Apresentação trêspontozero
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O Marketing 3.0 leva o conceito de marketing à arena das aspirações, valores e espírito humano. O Marketing 3.0 acredita que os consumidores são seres humanos completos, cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas. Desse modo, o Marketing 3.0 complementa o marketing emocional com o marketing do espírito humano. [KOTLER, 2010, p. 05]
SUMÁRIO EXECUTIVO
• Projeto a ser lançado em 2016;
• Primeira empresa de consultoria especializada em turismo no estado de Sergipe;
• Chega ao mercado para atender às necessidades da crescente demanda de empreendimentos turísticos no estado;
A empresa irá atuar no setor da prestação de serviços, no ramo turístico, através da prestação de consultoria turística para hotéis, pousadas, bares e restaurantes, parques ou qualquer outro empreendimento que pretenda se tornar atração turística ou que pretenda aumentar/melhorar seu posicionamento neste ramo.
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
• Seção N - atividades especializadas profissionais, científicas e técnicas. Estas atividades requerem uma formação profissional específica normalmente com elevado nível de qualificação e treinamento (em geral educação universitária).
• Dentro desta classificação, a consultoria encontra-se na divisão 70 - ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, no grupo 702 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL e na seguinte subclasse:
7020-4/00 (serviços de consultoria que envolve planejamento, organização, informação, gestão, etc.)
LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
Rua Péricles Muniz Barreto, 172
Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE
EQUIPE GERENCIAL Jackson de Souza: Bacharel em Turismo e Comunicação Social Hab. Publicidade e Propaganda; Silmara Cavalcante: Bacharela em Comunicação Social Hab. Publicidade e Propaganda.
MISSÃO
Gerar resultados práticos aos nossos clientes através de análises financeiras e mercadológicas, pesquisas de mercado e planejamento estratégico a fim de contribuir no andamento dos ambientes interno e externo dos empreendimentos e destinos turísticos do estado de Sergipe.
VISÃO
Tornar-se referência, até 2020, em planejamento turístico no estado de Sergipe tendo em vista seu pioneirismo de trabalho especializado no setor e com as empresas que neste ramo atuam.
VALORES
- Respeito aos clientes;
- Excelência e qualidade;
- Responsabilidade social;
- Segurança e integridade;
- Inovação.
OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS - Fornecer serviços da mais alta qualidade e com o maior
valor possível para nossos clientes, conquistando e mantendo dessa forma seu respeito e sua lealdade;
- Obter lucro suficiente para financiar o crescimento de
nossa empresa e fornecer os recursos necessários para alcançar os outros objetivos corporativos;
- Participar dos campos de interesse que ampliem nossas
tecnologias, competências e os interesses dos clientes, que ofereçam oportunidades para crescimento contínuo e que nos permitam fazer uma contribuição necessária e proveitosa.
SEGUROS E SEGURANÇA
A princípio a empresa não contará com seguro, no entanto pretendemos incluí-lo no orçamento assim que começarmos a possuir uma determinada quantia de clientes, o que ocorrerá em alguns meses (aproximadamente 06 meses). Já em relação à segurança, contaremos com um sistema de alarme monitorado 24h pela SACEL Segurança.
AMBIENTE INTERNO
• CLIENTES (245): - 43 hotéis na capital - 15 hotéis no interior - 17 pousadas na capital - 31 pousadas no interior - 106 agências na capital - 33 agências no interior Além destes clientes, há outros dados um tanto complexos de mensurar como por exemplo: o número de bares e restaurantes aptos a receberem nossos serviços, bem como, o número de destinos turísticos que posteriormente necessitem dos serviços de consultoria. Entretanto, estima-se que haja cerca de 15 cidades turísticas no estado que possuam empreendimentos turísticos e que, por sua vez, caracterizem-se como potenciais clientes da empresa.
AMBIENTE INTERNO • FORNECEDORES - Móveis e equipamentos (pesquisa de preço em diversas lojas a fim
de conseguir cumprir com o orçamento determinado); - Veículo (concessionária da Renault); - Materiais de escritório (G Barbosa ou Bompreço); - Obras (autônomos); - Manutenção de extintores (corpo de bombeiros); - Serviços gráficos; - Monitoramento (SACEL Segurança); - Internet (GVT); - Telefone fixo (Oi); - Diarista (empresa especializada); - Contador (Silmara Cavalcante).
AMBIENTE INTERNO
• CONCORRENTES DIRETOS
Turismólogos que trabalham individualmente como consultores de turismo.
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Possuem o mesmo ou maior nível
de formação que os sócios;
Alguns possuem maior experiência
no mercado;
Por trabalharem individualmente, o
preço a ser cobrado pode ser menor
que o da TrêsPontoZero;
Não possuem a credibilidade de
uma empresa jurídica;
Não possuem o apoio de sócios para
a constituição de planos mais
eficientes;
Não possuem escritório fixo para
reuniões;
Muitos não possuem página pessoal
na internet
AMBIENTE INTERNO • CONCORRENTES INDIRETOS
- ATIVVA CONSULTORIA
- SELETA RH CONSULTORIA
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Trabalha com diversos ramos de consultoria;
Por trabalhar na área de marketing, pode estar
apta a realizar muitos dos serviços da
TrêsPontoZero;
Empresa há muitos anos no mercado aracajuano;
Localização privilegiada e próxima da
TrêsPontoZero (Bairro Salgado Filho).
Não é especializada em determinada área;
Não possui website ou nenhuma página com mais
informações da empresa;
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Empresa influente na área de Recursos Humanos;
Parceira de empresas para a contratação de
funcionários;
Oferece cursos de capacitação e palestras;
Localização privilegiada e próxima da
TrêsPontoZero (Bairro Salgado Filho).
Serviços limitados a recursos humanos;
Bastante voltada ao trabalho em si do que para a
realização de planos e pesquisas.
- ÚNICA SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS
- SEBRAE
- SENAI
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Trabalha com pesquisas, podendo competir
fortemente com a TrêsPontoZero;
Empresa há 14 anos no mercado aracajuano;
Possui grande equipe de funcionários;
Não é especializada no ramo turístico;
Apesar de realizar diversos serviços em
consultoria, a maioria de seus trabalhos se dão
por pesquisas de satisfação;
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Empresa em grande atuação no país;
Consultoria organizada por programas (Negócio
a negócio, Sebrae mais, Sebraetec, etc.);
Consultoria online em alguns estados;
Bastante voltada a pequenos empreendedores;
Não trabalha diretamente com serviços de
planejamento turístico.
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Atua com consultoria há mais de 50 anos;
Empresa nacionalmente conhecida;
Trabalha exclusivamente com gestão
empresarial;
Voltada a pequenos e médios
empreendedores;
Não desenvolve planejamento estratégico
nem outros serviços de consultoria turística.
AMBIENTE INTERNO
• CANAIS DE MARKETING
- Representação comercial;
- Comunicação em mídias/veículos específicos de empreendedorismo e de turismo;
- ações online;
- mala direta (email marketing);
- links patrocinados no Google;
- ações para serem realizadas em feiras de negócios do segmento.
SERVIÇOS DA CONSULTORIA
• Análises financeiras e mercadológicas;
• Pesquisas de mercado;
• Planejamento estratégico;
• CRM (Customer Relationship Management - Planos de gerenciamento de relação entre empresa e consumidor).
AMBIENTE EXTERNO
• ECONÔMICO
- Recorde de empregabilidade (2.308 empregos na área do turismo);
- Aumento do fluxo turístico;
- 90 novos empreendimentos criados somente em 2012;
AMBIENTE EXTERNO
• SOCIAL
- Numa escala de 0 a 1 – Sergipe obteve o índice de 0,6920 em 2010;
- Segundo estado em distribuição de renda.
AMBIENTE EXTERNO
• POLÍTICO
- As políticas públicas de incentivo se restringem a pólos específicos, porém, busca-se a firmação de convênios;
- O poder público participa continuamente com divulgação do estado em feiras por todo o país;
- Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur);
- Objetivo a ser alcançado: roteiro integrado para o turista.
AMBIENTE EXTERNO
• LEGAL
- Lei Nº 6.505 – De 13 De Dezembro De 1977 que dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; estabelece condições para o seu funcionamento e fiscalização; altera a redação do artigo 18, do Decreto Lei nº 1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras providências.
INDICADORES DE SUCESSO
- Constante expansão do mercado turístico sergipano;
- Mais de 8.000 leitos disponíveis no estado (227 mil hospedagens em 2011);
- Inaugurações de hotéis, pousadas e agências;
- Pioneirismo da empresa;
ANÁLISE DE MERCADO
• O setor de serviços é o que mais gera riqueza no estado;
• Forte expansão da Grande Aracaju e de Pólos interioranos;
• Sergipe está entre dois grandes estados receptores;
• Menor estado da federação e com um variado leque de opções para o turismo;
• Construção de complexos turístico-imobiliários.
PREVISÃO DE VENDAS
Nossos clientes potenciais necessitariam de serviços de consultoria especialmente no processo de iniciação do negócio, bem como, em seu andamento para planos de prospecção. Desse modo, o número de clientes expostos aqui, inicialmente, necessitaria de consultoria em apenas um momento, visto que, todos eles já iniciaram sua atividade no mercado. Contudo, isso não exclui a possibilidade de um único cliente ser atendido duas ou mais vezes.
PREÇO - Análise de horas necessárias para a realização do serviço; - Custos de deslocamento (reuniões e análises de ambientes por parte dos consultores); - Demanda (a partir da demanda será feita uma análise dos clientes e/ou serviços em prioridade e, assim, um recalculo na precificação); - Preço da concorrência; O valor da consultoria será cobrado por hora e far-se-á uma previsão de quantas horas serão necessárias para a realização do trabalho, e ainda, se incluirá deslocamento e outros custos (valor da hora R$ 80,00) - Consultorias acompanhantes: R$ 3.000,00 mensais.
DISTRIBUIÇÃO
• Venda direta: realizada pelos próprios consultores;
• Venda indireta: online (redes sociais, site e e-mail) e offline (panfletos, cartões de visita e boca-a-boca);
• Distribuição seletiva;
• Descontos.
ORGANOGRAMA
FLUXOGRAMA
PLANO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO TOTAL
Estimativa dos Investimentos Fixos R$ 39.188,80
Estimativa dos Investimentos Financeiros R$ 10.259,00
Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais R$ 12.800,00
TOTAL = R$ 62.247,80
ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA
O faturamento da empresa será diferente a cada mês, pois dependerá dos seguintes fatores: quantos clientes serão atendidos no mês, quantas horas serão necessárias para cada cliente e qual o tipo de consultoria (por hora ou fixa com acompanhamento por todo o mês). Por essa razão, realizamos uma estimativa dos 03 primeiros meses. No entanto, pretendemos aumentar o número de clientes a cada mês.
MÉDIA (MÊS 01 + MÊS 02 + MÊS 03 / 3) = R$ 12.973,33
• MÉDIA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
R$ 1.744,91
TOTAL DO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA = R$ 3.994,72
ATIVOS FIXOS VALOR DO BEM / VIDA
ÚTIL EM ANOS
DEPRECIAÇÃO
ANUAL
DEPRECIAÇÃO
MENSAL
1.1 (A) Equipamentos R$ 1850,00 / 5 R$ 370,00 R$ 30,83
1.2 (B) Móveis e utensílios R$ 8.075,00 / 10 R$ 807,50 R$ 67,29
1.3 (C) Veículos R$ 28.690,00 / 5 R$ 5738,00 R$ 478,17
TOTAL R$ 6915,50 R$ 576,31
• ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO
• DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
QUADROS DESCRIÇÃO R$ %
2.1 / 2.2 / 2.3
(média) 1 Receita Total com Vendas R$ 12.973,33 100
2 Custos Variáveis Totais
1.2 (A) 2.1 (-) Custos com Materiais R$ 259,00 1,9%
3.1 / 3.2 / 3.3
(média) 2.2 (-) Impostos sobre Vendas R$ 1.112,19 8,5%
Subtotal de 2 (2.1 + 2.2) R$ 1.371,19 10,5%
3 Margem de Contribuição (1 - 2) R$ 11.602,14 89,4%
6 4 Custos Fixos Totais R$ 8.223,43 63,3%
5 Lucro Líquido (3 - 4) R$ 3.378,71 26%
INDICADORES DE VIABILIDADE
Ponto de Equilíbrio R$ 9.198,47 (mensal)
Lucratividade 26% (mensal)
Rentabilidade 5,4% (mensal)
65,1% (anual)
Prazo de Retorno do Investimento 01 ano e meio