Post on 25-Jul-2015
Indicadores de RH
Adm. Esp. Kenneth Corrêakenneth@grupowtw.com.br
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching
• Educação
• Empresas Privadas
• Universidades
• Consultoria
• Negócios
Kenneth Corrêa
Estrutura da Aula
1. Contexto
2. Conceitos
3. Exemplos práticos
4. Estudo de Caso
5. Balanced Scorecard
1. Contexto
Importância do RH
Pessoas, pessoas, pessoas!
Em outras palavras
Waldez Ludwig
"Se a empresa tiver dois funcionários, o segundo tem que ser vice-presidente
de RH"
Capital Humano
Ativos Tangíveis x Intangíveis
Desafio de Gestão
Falta de Alinhamento Estratégico
Desafio para o RH
Retenção e gestão de talentos baseada em fatos e não em percepções
O que é um Indicador?
Instrumento gerencial de mensuração que permite a avaliação criteriosa de qualidade,
custos ou produtividade.
Por que utilizar indicadores?
• Indicadores ajudam a saber se a estratégia está
atingindo os objetivos esperados
• Números não aceitam desculpas ou justificativas, dificilmente permitindo
dupla interpretação
“OK, mas eu sou do RH...”
Gestão Orientada a Resultados
“Quem não mede, não gerencia”
Juran, Gestão da Qualidade Total
2. Conceitos
3 Conceitos Básicos
• Indicador: critério a ser analisado;
• Índice: situação atual;
• Meta: objetivo a ser atingido.
Testando o conceitoVisitas Planejado Realizado Dif.2%jan/12 13.000%%%%%%%%%% 13.043%%%%%%%%% 0,33%fev/12 13.000%%%%%%%%%% 14.567%%%%%%%%% 10,76%mar/12 13.000%%%%%%%%%% 12.000%%%%%%%%% -8,33%abr/12 13.000%%%%%%%%%% 11.567%%%%%%%%% -12,39%mai/12 13.000%%%%%%%%%% 15.678%%%%%%%%% 17,08%jun/12 13.000%%%%%%%%%% 17.556%%%%%%%%% 25,95%jul/12 15.000%%%%%%%%%% 21.234%%%%%%%%% 29,36%ago/12 15.000%%%%%%%%%% 18.562%%%%%%%%% 19,19%set/12 15.000%%%%%%%%%%out/12 15.000%%%%%%%%%%nov/12 15.000%%%%%%%%%%dez/12 15.000%%%%%%%%%%TOTAL 168.000%%%%%%% 124.207%%%%%% -35,26%
Escolhendo um indicador
TI
Consistência x Certeza
Tipos de Indicadores
Quantos indicadores?
Ajudar a identificar os motivadores de performance para as métricas de resultado
do negócio
Absenteísmo
Rotatividade
Investimento médio em treinamento
Funcionários treinados / número de funcionários
% de pessoas com 100% das competências
Número de Atendimentos realizados
% de Atendimentos sem problemas
% de produtos com defeito
% de projetos entregues dentro do prazo
Tempo médio de atendimento
% das etapas do CRM adotadas
Número de acidentes na fábrica
Como definir indicadores?
1 º - Nome e tipo de Indicador (O QUE?) 2 º - Objetivo /Propósito (POR QUE?) 3 º - Responsável (QUEM?) 4 º - Método e fórmula(COMO?) 5 º - Fonte de informação e amostra (ONDE?) 6 º - Freqüência (QUANTAS VEZES?) 7 º - O custo da apuração do indicador
(QUANTO CUSTA?)
Tipos de Indicadores
• Indicadores de Resultado
• Perspectivas Financeiras e de Clientes
• Objetivas
• Fáceis de compreender
• Focadas no passado
Tipos de Indicadores
• Motivadores de Performance
• Perspectivas de Aprendizagem e Crescimento, e Processos Internos
• Mais difíceis de deduzir
• Acionáveis
• Focadas no futuro
Faturamento é um indicador de
resultado atingido através da
execução de motivadores de
performance
Definindo Metas
!R$198.000!!
!R$217.800!!
!R$239.580!!
!R$263.538!!
!R$289.892!!
!R$318.881!!
!R$250.470!!
!R$275.517!!
!R$303.069!!
!R$333.376!!
jan/13! fev/13! mar/13! abr/13! mai/13! jun/13!
Evolução(do(Faturamento(
Comparação com Gráfico de Tendência
Confusão Comum
O indicador NÃO É uma medida direta de qualidade,
serve na verdade para dirigir a atenção para assuntos específicos, que
devem ser motivo de revisão.
Painéis de Desempenho
Dashboard e KPIs (Key Performance Indicators)
Cuidado com Indicadores
Indicadores são INCENTIVOS,
atenção ao que quer INCENTIVAR
Essencial na Implantação
Apoio da Alta Administração
3. Exemplos Práticos
Exemplos de Indicadores• Absenteísmo • Índice de rotatividade (turnover) • Custo de rescisões / faturamento • Investimento médio em treinamento • Custos de Treinamento / funcionário • Funcionários Treinados / nº de funcionários • Folha de pagamento / faturamento • Faturamento / funcionário • Despesas / funcionário • Lucro / funcionário • Custo de RH / funcionário • Folha de pagamento / nº de funcionários • Tempo médio de empresa • Idade Média • Taxa de Emprego feminino
Absenteísmo
Serve para avaliar o volume de faltas dos funcionários ao trabalho;
Independente dos motivos, é a soma dos períodos em que os funcionários encontram-se ausentes.
Causas do Absenteísmo
doença efetivamente comprovada; doença não comprovada; razões diversas de caráter familiar; atrasos involuntários por motivos de força maior; faltas voluntárias por motivos pessoais dificuldades e problemas financeiros; problema do transporte baixa motivação para trabalhar; supervisão precária da chefia; políticas inadequadas da organização.
Cálculo do Índice de Absenteísmo
Total de homem/horas perdidas X 100 Total de homem/horas trabalhadas
Índice de Rotatividade (turnover rate)
Flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente;
Volume de pessoas que entra e sai da empresa; Relação percentual da soma de admissões e
desligamentos, com relação ao número médio de funcionários na empresa;
Deve ser expressa em índices mensais ou anuais, para permitir comparação.
Cálculo do Índice de Rotatividade
A + D x 100 EM
A – Admissões de pessoal; D – Desligamento de pessoal; EM – Efetivo Médio.
Cálculo do Índice de Rotatividade
Variações do Índice de Rotatividade
Para se analisar apenas as perdas de funcionários, pode-se fazer o cálculo usando apenas as demissões;
Para verificar os motivos que levaram as pessoas a deixarem a organização, pode-se considerar apenas as demissões voluntárias.
4. Estudo de Caso
ABC Rações Animais
• 25 anos de mercado• 1996 - 300.000 sacas/mês• 2009 - 500.000 sacas/mês• Cresce 4% ao ano• Representa 15% do custo da Pecuária
ABC Rações Animais
Organograma
ABC Rações Animais
Missão Promover uma nutrição de qualidade para a criação de animais no Estado do Mato Grosso do Sul.
Visão Tornar-se uma das principais fornecedoras de nutrição animal do Estado.
Valores • Qualidade dos produtos• Tradição• Comprometimento
ABC Rações Animais
Nova fábrica?
Principais Desafios
• Falta de motivação da equipe de produção
• Altos índices de absenteísmo e rotatividade
• Alto índice de perdas na produção
• Maquinário antigo e Espaço para estoques limitam o crescimento
• Riscos trabalhistas dos vendedores trabalharem na fábrica e receberem como PJ
• Diferença de performance dos vendedores
• Não há programa de treinamento
• Não há processo de recrutamento
ABC Rações Animais
Histórico de Lucro
Histórico de Faturamento
ABC Rações Animais
Performance por Vendedor
Indicadores comerciais
ABC Rações Animais
Performance por Operário
ABC Rações Animais
Análise de Indicadores
5. Balanced Scorecard (BSC)
Relembrando…
Capital Humano
Falta de Alinhamento Estratégico
Organizações que Aprendem
Peter Senge
Robert S. Kaplan
David P. Norton
Como a aprendizagem pode gerar resultados?
Os resultados devem ser
norteados pela Visão...
... necessitando desenvolver as pessoas...
... para obter excelência
nos processos internos...
... atendendo às necessidades dos clientes...
... para atingir objetivos financeiros.
Balanced Scorecard (BSC)
Mecanismo para a tradução da estratégia em objetivos, indicadores
e metas específicas para ação.
�Se formos bem sucedidos, como cuidaremos dos nossos acio- nistas?�
Objetivo
s Indica
dores
Metas
Iniciati
vas
Perspectiva Financeira
�Para realizar a visão, como devo cuidar dos clientes?� Objet
ivos
Indicadores
Metas
Iniciati
vas
Perspectiva do Cliente
�Para satisfazer os clientes, em que processos devo ser excelente?�
Objetivo
s Indica
dores
Metas
Iniciati
vas
Processos Internos
�Para realizar a visão, como a organização deve aprender e melhorar?�
Objetivo
s Indica
dores
Metas
Iniciati
vas
Inovação e Aprendizado
Visão e Estratégica
Estrutura do BSC
Temas Estratégicos
Eficiência Operacional
Liderança do Produto
Inovação Fidelidade dos Clientes
Produtividade
Mapa Estratégico GOL
Contribuição do BSC
Solução para o problema de
comunicar a estratégia
Contribuição do BSC
Ponte entre executivos e funcionários
Contribuição do BSC
Ajuda a conciliar indicadores
Financeiros e Não-Financeiros
Confusão Comum
Não existe receita de bolo!
Confusão Comum
O BSC não cria a estratégia, apenas comunica