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RELATÓRIO FINAL BASQUETE 3X3
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INDICE
1 INTRODUÇÃO 02
2 PARTICIPAÇÕES 04
3 FOTOS 06
1. INTRODUÇÃO
3
Nos dias 09 e 10 de dezembro de 2017 tivemos no C.E. Jd. São Paulo, projeto basquetebol
3x3 onde tivemos disputas da modalidade por equipes, sendo que cada equipe era composta
por até 04 atletas. Cada categoria disputada, 15 a17, 21 a 30 e 31 a 40 anos, teve seus
jogos em grupo único jogando todos contra todos.
Tivemos a presença de 10 equipes masculinas inscritas, com 36 atletas, foram realizados
15 jogos entre as equipes nas três diferentes categorias.
Infelizmente não tivemos adesão das equipes femininas que justificasse um torneio, o que
resultou em um número menor de jogos com as devidas glosas parciais apontadas e valores
devolvidos aos cofres públicos.
No dia 09 logo pela manhã as equipes chegaram por volta das 09h ao C.E. Jd. São Paulo e
iniciaram o processo de aquecimento, às 09h deu-se uma breve cerimônia de abertura
dando sequencia ao início dos jogos nas quadras, que duraram até aproximadamente 11h,
quando se deu a premiação de medalhas aos atletas e troféus às equipes que se sagraram
campeãs, vice campeãs e terceiro colocadas.
QUADRA Data Hora Jogo TIME A PLACAR TIME B LOCAL ETAPA
1 09/dez 10:00 1 THE MOB 02 x 08 RAIZ AÇÕES C.E JSP FINAL
1 09/dez 10:30 2 RAIZ AÇÕES 07 x 16 THE MOB C.E JSP FINAL
1 09/dez 11:00 3 THE MOB 05 x 11 RAIZ AÇÕES C.E JSP FINAL
1º LUGAR RAIZ AÇÕES
2º LUGAR THE MOB
O mesmo ocorreu no dia 10, porém se estendeu até as 14h devido a um número maior de
jogos.
21 a 30 anos
QUADRA Data Hora Jogo TIME A PLACAR TIME B
1 10/dez 09:30 1 RAIZ AÇÕES 09 x 04 THE MOB
1 10/dez 10:10 2 MVP´S
BASQUETEBOL 13 x 05 SP BASQUETE
1 10/dez 10:50 3 THE MOB 05 x 10 MVP´S
BASQUETEBOL
1 10/dez 11:30 4 SP BASQUETE 12 x 08 RAIZ AÇÕES
1 10/dez 12:10 5 RAIZ AÇÕES 05 x 08 MVP´S
BASQUETEBOL
1 10/dez 12:50 6 THE MOB 07 x 09 SP BASQUETE
1º LUGAR MVP'S BASQ
2º LUGAR SP BASQ
3º LUGAR RAIZ AÇÕES
4
31 a 40 anos
QUADRA Data Hora Jogo TIME A PLACAR TIME B
2 10/dez 09:30 1 RAIZ AÇÕES 09 x 14 MVP´S
BASQUETEBOL
2 10/dez 10:10 2 BOA VLW 10 x 02 TUDO JUNTO
2 10/dez 10:50 3 RAIZ AÇÕES 09 x 15 BOA VLW
2 10/dez 11:30 4 MVP´S
BASQUETEBOL 19 x 14 TUDO JUNTO
2 10/dez 12:10 5 TUDO JUNTO 11 x 13 RAIZ AÇÕES
2 10/dez 12:50 6 BOA VLW 13 x 09 MVP´S
BASQUETEBOL
1º LUGAR BOA VLW
2º LUGAR MVP'S BASQ
3º LUGAR RAIZ AÇÕES
Em ambos os dias, as equipes ao chegarem no local eram recepcionadas pela equipe
organizadora, e encaminhadas à secretaria para a confirmação de presença ou inscrição,
pois foi previsto a inscrição no local e hora da competição, sendo gerada as tabelas, as
súmulas e todo o processo para organização da competição.
Em cada jogo, a equipe de arbitragem conduziu os jogos de forma a manter a ordem e o
respeito entre os atletas respeitando as regras da modalidade, enquanto que o som
mantinha a cultura própria da modalidade de mesclar música e esporte.
Ao longo do evento, para que a competição pudesse transcorrer da melhor forma possível
foi contratado, o serviço de arbitragem composto por quarteto de árbitros, sendo 02 árbitros
01 anotador e 01 operador de placar para cada jogo que conduziram os jogos segundo as
regras da modalidade, bem como controlaram o tempo e o placar; 01 delegado de jogo por
partida; um dj e um locutor em cada um dos dois dias para comunicação com as equipes e
manutenção do som ao longo do dia; 01 coordenador de arbitragem, para escalação e
coordenação do trabalho da equipe de arbitragem; 01 coordenador geral do evento que
orientou e harmonizou o trabalho das diferentes equipes contratadas para ações específicas
desde a montagem até a finalização das atividades; uma equipe de staffs para dar suporte
na montagem desmontagem, premiação e controle administrativo da competição; 01 equipe
de secretaria do evento, responsável por organizar, divulgar e armazenar todas as
informações produzidas em um evento como esse, 01 equipe de montagem e desmontagem
de toda a estrutura utilizada que deu apoio durante todo o evento, tudo isso ao longo dos 2
dias de competições.
Quanto à segurança, o suporte foi dado por ambulâncias básicas com motorista e auxiliar
de enfermagem prontos para o transporte caso houvesse necessidade de atendimento
5
médico hospitalar, além de socorrista preparados para o atendimento no local, isso em todas
as quadras de jogos durante os dois dias de evento.
Para a premiação foram adquiridos 24 troféus e 120 medalhas, em função do número
previsto de equipes e foram distribuídos troféus e medalhas para as equipes campeãs, vice
campeãs e terceiro colocadas em cada uma das categorias disputadas, utilizando para isso
o pódio de premiação nos dois dias de evento.
A comunicação visual se deu com a criação de um projeto visual que atendesse aos
interesses do público participante e criasse uma empatia com o projeto e consequentemente
com a secretaria de esportes e a proponente, fortalecendo essas marcas junto à população
paulistana. Essa logomarca criada foi aplicada nos 08 banners de lona, nas 16 faixas de
lona, no backdrops e na premiação.
A estrutura montada para o evento para os dois dias foi com posta de 01 backdrop com 02
diárias de estrutura metálica para suporte do mesmo; 28 diárias de prisma de espuma para
suporte das faixas; 08 diárias de placares eletrônicos; 08 diárias de placares de 12
segundos; 16 diárias de suporte metálico para os banners dispostos no ambiente do clube;
duas diárias de impressora e quatro de notebook para o trabalho da secretaria e
coordenação; e 02 diárias de sistema de sonorização; 12 diárias de tendas vinílicas e 20 de
mesas e cadeiras para acomodação da equipe de arbitragem nas quadras, da secretaria, da
equipe de socorro, da coordenação do evento e dos próprios atletas; e um gerador de
energia para suporte ao equipamento elétrico utilizado, visto que nas quadras não havia
energia elétrica disponível. Ainda foi adquirido para uso dos atletas, 08 bolas de basquetebol
com medidas e peso oficiais e 32 camisetas a serem utilizadas pelas equipes.
Todo esse trabalho foi registrado pela equipe de fotografia e filmagem que foi contratada
para acompanhar o evento.
2. PARTICIPAÇÕES
TOTAL GERAL DO PROJETO: 36 PARTICIPAÇÕES
EQUIPE CATEGORIA NOME RG
THE MOB
15 a 17 anos Matheus Venâncio Santos 38.744.453-1
15 a 17 anos Lucas Gabriel Monteiro de Jesus 53.069.977-1
15 a 17 anos Leonardo Brito de Aguiar Lopes 38.529.114-0
Raiz Ações
15 a 17 anos Gabriel Navarro de Paiva 56.449.355-7
15 a 17 anos Lucas da Silva Rosa 39.200.087-8
15 a 17 anos Albert Marcelo Lopes 37.900.806-3
15 a 17 anos Israel Felipe Monteiro 54.361.960-6
MVP's
21 a 30 anos Marcelo Nazarino Ferreira 44.724.806-6
21 a 30 anos Lucas dos Anjos Santos 39.826.607-4
21 a 30 anos Jonas Antonio Bezerra 39.090.927-0
Raiz Ações 21 a 30 anos Walyfer Almeida 55.409.805-2
6
21 a 30 anos Rafael da Silva 52.449.266-9
21 a 30 anos Lucas da Silva Rosa 59.200.087
21 a 30 anos Otoniel Luiz Monteiro 54.361.959-x
THE MOB
21 a 30 anos Lucas Gabriel Monteiro de Jesus 53.069.977-1
21 a 30 anos Antony José Souza 50.188.026-4
21 a 30 anos Matheus Venâncio Santos 38.744.453-1
21 a 30 anos Vinicius de Oliveira 50.437.788-8
SP Basquete
21 a 30 anos Alexandre Aguiar do Nascimento 39.852.310-1
21 a 30 anos Kácio Gonçalves dos Santos 57.891.909-6
21 a 30 anos Odair Munhoz Jr. 39.177.220-x
21 a 30 anos Diogo Ivan Lima 39.948.787-6
Tudo Junto
31 a 40 anos Guilherme Castro 37.526.663-7
31 a 40 anos Roris Guerreiro Nascimento 25.180.946-8
31 a 40 anos Alexandre Valverde 23.385.215-3
Boa Vlw
31 a 40 anos Douglas Pereira Gomes 45.419.743-3
31 a 40 anos Wilson Azevedo Filho 29.542.805-3
31 a 40 anos Marcos Eugenio 34.753.503-3
31 a 40 anos Thiago Carrara Oliveira 29.627.820-8
Raiz Ações
31 a 40 anos Daniel Brasil 39.241.167-2
31 a 40 anos Albert Marcelo Lopes 37.900.806-3
31 a 40 anos Kauê da Silva Gomes 39.960.289-6
31 a 40 anos Fillipe Botello 38.476.173-2
MVP's
31 a 40 anos Douglas Ermelindo dos Santos 44.457.737-8
31 a 40 anos Lucas dos Anjos Santos 39.826.607-4
31 a 40 anos Marcelo Nazarino Ferreira 44.724.806-6
3. FOTOS
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3. Nº DO EMPENHO
119.591
2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO
2017-0.170.079-0
5. ORIGEM 6. DATA 7. VALOR 8. DATA 9. RAZÃO SOCIAL10. NOTA FISCAL/
RECIBO11. VALOR
Secretaria Municipal 20/12/2017 109.090,00 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO NF 2918 4.680,00
tarifas Bancárias - Recursos
Próprios02/03/2018 192,90 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADD - EV ESP NF 57/58 41.434,00
02/02/2018 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARBITROS DO DESP NF 378 15.760,00
02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO EPP NF 304 6.500,00
02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELLI NF 343 4.040,00
02/02/2018 3N STUDIO E DESIGN WEB E VIDEO LTDA-ME NF 247 4.300,00
02/02/2018 ITATIANA BRAGA - MAT ESP NF 13/15 9.076,00
14/02/18 tarifas bancárias 192,90
05/03/18 DAMSP 30.501 23.300,00
109.282,90
109.282,90 0,00
15. LOCAL E DATA
Georgios Stylianos - Presidente
PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO
13. TOTAL ..........................................
São Paulo, 5 de março de 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Execução da Receita e da Despesa
16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.
12. TOTAL ..................................
14. SALDO ..................................
RECEITA DESPESAS
1. NOME DO PROJETO:
BASQUETE 3X3
3. Nº DO EMPENHO
119.591
2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO
2017-0.170.079-0
5. DATA 6. HISTÓRICO 7. VALOR 8. DATA 9. NOME DO CREDOR 10. Nº TED - DOC11. NOTA FISCAL/
RECIBO12. VALOR
20/12/2017 Secretaria Municipal 109.090,00 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO 34.645 NF 2918 4.680,00
02/03/2018tarifas Bancárias -
Recursos Próprios192,90 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADD - EV ESP 20.201 NF 57/58 41.434,00
02/02/2018 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARBITROS DO DESP 20.202 NF 378 15.760,00
02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO EPP 20.203 NF 304 6.500,00
02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELLI 20.204 NF 343 4.040,00
02/02/2018 3N STUDIO E DESIGN WEB E VIDEO LTDA-ME 20.205 NF 247 4.300,00
02/02/2018 ITATIANA BRAGA - MAT ESP 20.206 NF 13/15 9.076,00
14/02/18 tarifas bancárias 192,90
05/03/18 DAMSP Glosas 30.501 DAMSP 23.300,00
109.282,90
109.282,90 0,00
16. LOCAL E DATA
Georgios Stylianos - Presidente
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária
17. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.
RECEITA DESPESAS
PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO
13. TOTAL ..................................
15. SALDO ..................................
São Paulo, 5 de março de 2018
14. TOTAL ..........................................
BASQUETE 3X3
1. NOME DO PROJETO:
1
Usuário: 10.464.557/0001-37 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviç... https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=247&ins...
1 de 1 27/12/2017 17:54
27/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=57&inscricao=54199875&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1
27/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=58&inscricao=54199875&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1
Page 1 of 1Usuário: 029.343.948-67 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
27/12/2017https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=304&inscricao=460851...
Page 1 of 1Usuário: 029.343.948-67 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
27/12/2017https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=378&inscricao=420985...
05/03/2018 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=881f184f08b8c4b0ca56250793e6c29d# 1/1
A336050920156046010
05/03/2018 09:28:40
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.40 1189401189
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PANATHLON CLUB SAO PAULO AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.860-3 EFETUADO POR: PAULO A D TEIXEIRA ================================================ Convenio PREF MUN SAO PAULO Codigo de Barras 81620000233-4 00000000722-9 01803050000-5 63722720189-3 Data do pagamento 05/03/2018 TRIBUTO DAMSP GENERICO DE SERVICOS PUBLICOS Valor Total 23.300,00 ================================================ DOCUMENTO: 030501 AUTENTICACAO SISBB: 4.1DF.478.C7D.DFD.1B1 Assinada por JC142753 PAULO A PROUVOT 05/03/2018 09:25:29
JC230216 PAULO A D TEIXEIRA 05/03/2018 09:28:40
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA.
2018000063
2018000063
2018000063
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO
PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO
PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO
51.583.300/0001-81
51.583.300/0001-81
51.583.300/0001-81
PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR
PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR
PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR
004
004
004
2
2
2
SEME
SEME
SEME
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS
DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS
DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS
7227
7227
7227
REAL
REAL
REAL
X
X
X
=
=
=
23.300,00
23.300,00
23.300,00
*****************
*****************
*****************
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.300,00
23.300,00
23.300,00
R ESTELA, 134 SALA 4
R ESTELA, 134 SALA 4
R ESTELA, 134 SALA 4
VILA MARIANA
VILA MARIANA
VILA MARIANA
04011-000
04011-000
04011-000
- PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE.- APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO DE SALDO REF GLOSA NO PROCESSO: 2017-0.170.079-0, EVENTO: BASQUETE 3X3
- PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE.- APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO DE SALDO REF GLOSA NO PROCESSO: 2017-0.170.079-0, EVENTO: BASQUETE 3X3
- PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE.- APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO DE SALDO REF GLOSA NO PROCESSO: 2017-0.170.079-0, EVENTO: BASQUETE 3X3
DAMSP VIA INTERNET 72272018000063
DAMSP VIA INTERNET 72272018000063
DAMSP VIA INTERNET 72272018000063
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
0042 7227 2018 000063 3 3
0042 7227 2018 000063 3 3
0042 7227 2018 000063 3 3
816200002334 000000007229 018030500005 637227201893
816200002334 000000007229 018030500005 637227201893
816200002334 000000007229 018030500005 637227201893
05/03/2018 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=881f184f08b8c4b0ca56250793e6c29d# 1/1
Extrato conta correnteA336050920156046011
05/03/2018 09:29:53
Cliente - Conta atual
Agência 1189-4Conta corrente 51860-3 PANATHLON CLUB SAO PAULOPeríodo doextrato de 05 / 02 / 2018 até 05 / 03 / 2018
Lançamentos
Dt.balancete
Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 23.180,50 C
14/02/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.249.114 73,40 D 23.107,10 C
Tarifa referente a 14/02/2018
02/03/2018 1189 99015 870 Transferência recebida 551.189.000.051.851 192,90 C 23.300,00 C
02/03 1189 51851-4 PANATHLON CLUB
05/03/2018 1189 01189 375 Impostos 30.501 23.300,00 D
PREF MUN SAO PAULO
05/03/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA.
22/02/2018 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1
Consultas - Extrato de conta correnteA33C221604643568018
22/02/2018 16:21:43
Cliente - Conta atual
Agência 1189-4Conta corrente 51860-3 PANATHLON CLUB SAO PAULOPeríodo doextrato de 15 / 12 / 2017 até 15 / 01 / 2018
Lançamentos
Dt.balancete
Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/12/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.418 109.090,00 C 109.090,00 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
29/12/2017 1189 99015 470 Transferência enviada 551.195.000.034.645 4.680,00 D 104.410,00 C
29/12 1195 34645-4 AR4 COMUNICACA
10/01/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.339.981 71,00 D 104.339,00 C
Tarifa referente a 10/01/2018
15/01/2018 0000 00000 999 S A L D O 104.339,00 C
------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT.
22/02/2018 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1
Consultas - Extrato de conta correnteA33C221604643568020
22/02/2018 16:22:38
Cliente - Conta atual
Agência 1189-4Conta corrente 51860-3 PANATHLON CLUB SAO PAULOPeríodo doextrato de 15 / 01 / 2018 até 15 / 02 / 2018
Lançamentos
Dt.balancete
Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 104.339,00 C
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.201 41.434,00 D
033 3632 024241017000107 SHARA VICTORI
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.202 15.760,00 D
237 3349 013117446000142 ASSOCIACAO NA
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.203 6.500,00 D
033 4268 016874552000169 ALEXANDRA DA
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.204 4.040,00 D
033 0201 011276109000172 JS REMOCOES -
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.205 4.300,00 D
341 0786 010464557000137 AGENCIA AEH !
02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.206 9.076,00 D
341 6767 022534821000140 ITATIANA BRAG
02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.676 9,70 D
Tarifa referente a 02/02/2018
02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.677 9,70 D
Tarifa referente a 02/02/2018
02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.678 9,70 D
Tarifa referente a 02/02/2018
02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.679 9,70 D
Tarifa referente a 02/02/2018
02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.680 9,70 D 23.180,50 C
Tarifa referente a 02/02/2018
14/02/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.249.114 73,40 D 23.107,10 C
Tarifa referente a 14/02/2018
15/02/2018 0000 00000 999 S A L D O 23.107,10 C
------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT.
22/02/2018 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1
Consultas - Extrato de conta correnteA33C221604643568021
22/02/2018 16:23:14
Cliente - Conta atual
Agência 1189-4Conta corrente 51860-3 PANATHLON CLUB SAO PAULOPeríodo doextrato de 15 / 02 / 2018 até 22 / 02 / 2018
Lançamentos
Dt.balancete
Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 23.107,10 C
Juros 0,00 Data de Debito de Juros 28/02/2018IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/03/2018
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT.
Recebemos de ITATIANA BRAGA DELPHINO DE AZEVEDO - MATERIAL ESPORTIVO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2017 Dest/Reme: PANATHLON CLUB DE SAO PAULO Valor Total: 4.096,00
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO
NF-e
Nº 000.000.013
Série 000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
CHAVE DE ACESSO
3517 1222 5348 2100 0140 5500 0000 0000 1316 8599 0278
DANFEITATIANA BRAGA DELPHINO DE AZEVEDO - MATERIAL
ESPORTIVO - ME
R DOM BENTO PICKEL, 26 - CASA VERDE ALTA - SAO PAULO
- SP
Fone: (11)2796-4393 - CEP: 02544-000
delphino30@hotmail.com
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.000.013
SÉRIE 000
FOLHA 1/1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170850054706 27/12/2017 15:28:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL
144627524110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
22.534.821/0001-40
NOME / RAZÃO SOCIAL
PANATHLON CLUB DE SAO PAULO
DATA DA EMISSÃO
27/12/2017DATA DA SAÍDA
27/12/2017HORA DA SAÍDA
15:23:46
CNPJ / CPF
51.583.300/0001-81CEP
04011-000
BAIRRO / DISTRITO
PARAISO
ENDEREÇO
R ESTELA, 134 SALA 4MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE
PAGAMENTO A PRAZO
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.096,00
VALOR DO IPI
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
4.096,00
V.APROX. TRIBUTOS
1.288,19 (31,45 %)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA
1 - DEST/REM
NOME / RAZÃO SOCIAL
UF INSCRIÇÃO ESTADUALMUNICÍPIOENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTODESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LÍQUIDO
BASE DE
CÁLC. ICMS
VALOR
ICMS
VALOR
IPI ICMS IPI
ALÍQ. %
57 BOLA BASQUETE OFICIAL 95066200 0103 5102 UN 8 420,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Camiseta manga machão numerada
PROJETO: BASQUETE 3 X 3 - Processo nº 2017-0.170.079-0 -
Termo de Convênio nº 051/SEME/2017 - Nota de empenho nº
119.591
61091000 0102 5102 PC 32 23,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 550,91 (13,45%) - Estadual: R$ 737,28 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP
DADOS ADICIONAIS
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2017 15:27:54 Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br
1
1
RECEBEMOS DE AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI-EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-eNº 2918Série 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR
AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI-EPP
R SOLON, 802BOM RETIRO - 01127-010
SAO PAULO - SP- Fone: (11) 3798-0170
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA1 - SAÍDA
Nº 2918SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3517 1212 4097 1600 0126 5500 1000 0029 1817 7113 3393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do EstadoPROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
135170851828865INSCRIÇÃO ESTADUAL
147411727118INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
12.409.716/0001-26DESTINATÁRIO/EMITENTENOME/RAZÃO SOCIAL
PANATHLON CLUB DE SÃO PAULOCNPJ/CPF
51.583.300/0001-81DATA DE EMISSÃO
28/12/2017ENDEREÇO
Rua Estela, 134 (SALA 1)BAIRRO/DISTRITO
Vila MarianaCEP
04011-000DATA DE ENTR./SAÍDA
28/12/2017MUNICÍPIO
São PauloFONE/FAX UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA
FATURA
CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. DO ICMS ST
0,00VALOR DO ICMS ST
0,00V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL DE PRODUTOS
4.680,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP.
0,00VALOR DO IPI
0,00V. ICMS UF DEST. V. APROX. DO TRIBUTO
R$ 1.313,68VALOR DA CONFINS V. TOTAL DA NOTA
4.680,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0 - Emitente1 - Destinatário
CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSH CST CFOP UN Qth. VLR.UNIT VLR.TOTAL BC ICMS VLR.ICMS VLR.IPI ALIQ.ICMS ALIQ.IPI
2000000000113 BANNER NO FORMATO 100X200CM 94056000 0102 5102 UN 8,00 130,00 1.040,002000000000091 FAIXA NO FORMATO 200X100CM 94056000 0102 5102 UN 16,00 140,00 2.240,002000000000277 LONA BACKDROP NO FORMATO 250X300 94056000 0102 5102 UN 1,00 1.400,00 1.400,00
CALCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL
41277368VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00VALOR DO ISSQN
0,00DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARESPROJETO BASQUETE 3X3 PROCESSO Nº 2017-0.170.079-0 TERMO DE CONVENIO: 051/SEME/2017 NOTA DEEMPENHO: 119.591 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.(Emitido através do Marketup)
RESERVA AO FISCO
Recebemos de ITATIANA BRAGA DELPHINO DE AZEVEDO - MATERIAL ESPORTIVO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2017 Dest/Reme: PANATHLON CLUB DE SAO PAULO Valor Total: 4.980,00
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO
NF-e
Nº 000.000.015
Série 000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
CHAVE DE ACESSO
3517 1222 5348 2100 0140 5500 0000 0000 1515 7627 7052
DANFEITATIANA BRAGA DELPHINO DE AZEVEDO - MATERIAL
ESPORTIVO - ME
R DOM BENTO PICKEL, 26 - CASA VERDE ALTA - SAO PAULO
- SP
Fone: (11)2796-4393 - CEP: 02544-000
delphino30@hotmail.com
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.000.015
SÉRIE 000
FOLHA 1/1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170850512987 27/12/2017 17:30:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL
144627524110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
22.534.821/0001-40
NOME / RAZÃO SOCIAL
PANATHLON CLUB DE SAO PAULO
DATA DA EMISSÃO
27/12/2017DATA DA SAÍDA
27/12/2017HORA DA SAÍDA
16:51:43
CNPJ / CPF
51.583.300/0001-81CEP
04011-000
BAIRRO / DISTRITO
PARAISO
ENDEREÇO
R ESTELA, 134 SALA 4MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE
PAGAMENTO A PRAZO
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.980,00
VALOR DO IPI
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
4.980,00
V.APROX. TRIBUTOS
1.728,56 (34,71 %)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA
1 - DEST/REM
NOME / RAZÃO SOCIAL
UF INSCRIÇÃO ESTADUALMUNICÍPIOENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTODESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LÍQUIDO
BASE DE
CÁLC. ICMS
VALOR
ICMS
VALOR
IPI ICMS IPI
ALÍQ. %
60 Trofeu 83062100 0103 5102 UN 24 170,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 medalha
PROJETO: BASQUETE 3 X 3 - Processo nº 2017-0.170.079-0 -
Termo de Convênio nº 051/SEME/2017 - Nota de empenho nº
119-591
83062100 0102 5102 UN 120 7,50 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 832,16 (16,71%) - Estadual: R$ 896,40 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP
DADOS ADICIONAIS
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2017 17:30:18 Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br