Post on 25-Feb-2021
Relatório de Avaliação
PDTI 2018
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SECRETÁRIO DE TI
Edmundo Veras dos Santos Filho
COMITÊ EXECUTIVO DE TI
Edmundo Veras dos Santos Filho
Júlio Cesar Gomides de Almeida
Leandro Borges Resende
Luciano Ribeiro de Santana
Rodrigo Barreiros da Silva
Venicio Glebson Dantas da Silva
Vinícius Nascimento Porto
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Vinícius Nascimento Porto
EQUIPE DE ELABORAÇÃO
Vinícius Nascimento Porto
Gisele Coutinho de Oliveira
Herbert Paiva Castelo Branco
Roberto Marquez Bittencourt
DEMAIS COLABORADORES Karla Behringer
Maria Cláudia Carneiro
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Apresentação Objetivo deste relatório é apresentar os resultados do PDTI em 2018 e
permitir a análise e a elaboração de plano de ação para correção de rumos
ou para reavaliação das metas, contribuindo para a tomada de decisão do
Comitê Executivo de TI (CETI) e o aperfeiçoamento do planejamento da
Secretaria de TI (STI).
O relatório abrange os resultados dos indicadores estratégicos de TI, dos
objetivos táticos e das metas estabelecidas para o ano de 2018, além dos
resultados relacionados aos temas estratégicos do Tribunal em que a TI atua
como apoio tecnológico.
O período considerado para o relatório abrange todo o ano de 2018, pois,
apesar de o Conselho Diretor de TI (CDTI) ter aprovado a versão revisada do
PDTI (Processo 8533/2017 - Ata nº 2) em julho e de o PDTI somente ter sido
publicado em outubro (Portaria 178), os objetivos táticos e suas respectivas
metas revisadas já estavam sendo tratados desde o início do ano.
A revisão dos objetivos táticos de TI levou em consideração,
primordialmente, os resultados apurados no Relatório de Avaliação do PDTI
2017. Entre os resultados apresentados e que levaram à revisão dos
objetivos, destacam-se: o baixo alcance das metas definidas (8%), a baixa
realização das ações previstas (20%), o número elevado de metas para o
período (84) e o número elevado de ações para o período (148).
As principais alterações advindas da revisão do Plano foram:
- A configuração de projeto específico no JIRA para gerenciar o ciclo de
vida dos objetivos, metas e indicadores do PDTI, aprimorando o
monitoramento e acompanhamento das metas;
- A inclusão do artefato “Guia para definição de Temas, Objetivos e
Metas” para apoiar os gestores;
- A alteração do item Referencial Estratégico de TI, os objetivos
estratégicos de TI tornaram-se os objetivos estratégicos relacionados
à TI que figuram no Planejamento Estratégico do STF (PE-STF),
deixando claro o desdobramento da estratégia do Tribunal para a TI;
- A atualização das diretrizes de TI, com apoio do CDTI;
- A atualização dos projetos institucionais suportados por TI, de
acordo com a aprovação do CDTI;
- A retirada das ações do Plano, com o entendimento de que as ações
serão tratadas como propostas de melhorias internas que serão
gerenciadas por meio do Portfólio de Melhorias Internas; e
- A atualização dos planos de capacitação, orçamentário e de
contratações.
O relatório está organizado em duas seções, Resultados Gerais e Resultados
Específicos. A seção Resultados Gerais abrange os itens: Indicadores
Estratégicos de TI; Metas; Orçamento; Contratações; Capacitações; Temas
Estratégicos de TI; e Incidentes e Requisições. A seção Resultados
Específicos apresenta os resultados por unidade da STI.
Por fim, o relatório apresenta os itens Conclusão, Desafios e Oportunidades,
e o anexo com a relação de metas de 2018.
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Sumário
Resultados Gerais 5
Indicadores Estratégicos 6
Metas 10
Capacitação 11
Orçamento 12
Contratações 13
Temas Estratégicos de TI 14
Incidentes e Requisições 18
Resultados Específicos 21
Objetivos e Metas - Por unidade 22
Orçamento - Por unidade 29
Capacitações - Por unidade 30
Conclusão 31
Desafios e Oportunidades 33
Anexos - Relação das metas por temas 34
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1. Resultados Gerais
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1.1. Indicadores Estratégicos O objetivo estratégico relacionado à TI, que consta do Planejamento Estratégico STF rumo a 2020 (PE-STF), é “Aperfeiçoar os recursos tecnológicos do STF”, que
faz parte da perspectiva Estrutura e Infraestrutura. Esse objetivo é acompanhado por meio de indicadores, conforme a seguir.
1.1.1. Índice de Automatização do Processo Judicial em Plataforma Unificada
IAPJPU
O indicador mede o percentual de automatização do processo judicial em plataforma unificada. A fórmula atual é o somatório dos pesos dos contextos do processo judicial automatizadas em plataforma unificada pelo somatório dos pesos de todos os contextos do processo judicial. O resultado em 2017 foi de 9%, ficando dentro da meta (9%). O indicador possui um histórico de revisões. Na RAE de dezembro de 2018 foi apresentada nova forma de cálculo para esse indicador, que será utilizada a partir de janeiro, com um conjunto de aprimoramentos. Em 2018, considerando a forma de cálculo vigente em dezembro, o resultado do indicador foi de 18%. A meta para 2019 é de 47% de automatização do processo judicial em plataforma unificada.
Acesse os detalhes do indicador na wiki.
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1.1.2. Índice de Comunicação Eletrônica entre o STF e os Órgãos do Sistema de Justiça
ICE
O indicador está relacionado à diretriz da Presidente “Promover a comunicação integrada do Supremo Tribunal Federal com todos os Tribunais, por meio de sistemas tecnológicos de automação com observância das garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações, nos termos das Leis n. 12.714/2012 e n. 13.105/2015, para maior celeridade da prestação jurisdicional.” e mede o percentual de processos enviados ou recebidos, por meio de sistemas eletrônicos, entre o STF e os órgãos integrantes do sistema de justiça que com ele interajam, com exceção dos processos marcados como "criminal". O resultado do indicador em 2017 foi de 63%, acima da meta definida (60%). Em 2018, o resultado foi de 83%, acima da meta estabelecida (70%). A meta definida para o indicador em 2019 é de 80%.
Acesse os detalhes do indicador.
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1.1.3. Evolução do Perfil de Governança de TI
EiGovTI
O indicador avalia a situação de governança de TI do STF segundo critérios definidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU para toda a Administração Pública Federal em seis dimensões: Liderança; Estratégia e Planos; Informações; Processos; Pessoas; e Resultados. O indicador possui fórmula própria que, aplicada às respostas dadas ao questionário, resulta em um valor que varia de 0 a 100 pontos. A pontuação resultante do questionário situa a governança de TI em um dos quatro estágios: Inicial (0 a 29); Básico (30 a 49); Intermediário (50 a 69); e Avançado (70 a 100) Em 2017, o resultado foi de 41 pontos (nível básico), ficando abaixo da meta (45). Em 2018, diante das dificuldades apresentadas pela STI para evoluir o indicador anualmente, o DG aprovou a redução da meta de 2018 de 50 pontos (nível intermediário) para 45 pontos (nível básico). Em 2018, o resultado foi de 47 pontos (nível básico), ultrapassando a meta de 45 pontos. A meta para 2019 é alcançar 50 pontos, passando para o nível intermediário.
Acesse os detalhes do indicador.
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1.1.4. Índice de alcance do Nível de Disponibilidade dos Serviços Estratégicos de TI
IDSE - COM A FORMA DE CÁLCULO DE 2018 IDSE - COM A FORMA DE CÁLCULO A PARTIR DE 2019
Gráfico 1
Gráfico 2
O indicador mede o percentual de serviços estratégicos de TI que alcançaram o nível de serviço de disponibilidade exigido. A fórmula do indicador é o total de serviços estratégicos de TI que cumpriram o nível de serviço de disponibilidade exigido dividido pelo total de serviços estratégicos de TI. O resultado em 2017 foi de 28,57%, ficando abaixo da meta (70%), conforme o Gráfico 1. Em 2018, diante da dificuldade apresentada pela STI para alcançar os níveis de disponibilidade dos serviços (99,7% e 99,8%) que compõem o indicador, o DG autorizou a alteração na forma de cálculo, retirando as manutenções programadas da contagem e adotando o nível de disponibilidade para os serviços de 99,0%. O resultado em 2018 ficou em 14%, bem abaixo da meta (85%), conforme o Gráfico 1. Em reunião com a SGE em dezembro, ficou acordada nova alteração para o indicador em 2019. Com efeito, decidiu-se que o resultado será calculado pela média da média da disponibilidade dos serviços. Dessa forma, o resultado em 2018 seria de 98,17% com a meta de 99%, o que não altera a tendência de resultado não alcançado, mas evidencia de forma mais clara os esforços da STI para o alcance da meta, conforme o Gráfico 2.
Acesse os detalhes do indicador na wiki.
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1.2. Metas Durante a elaboração e revisão do PDTI 2017-2018, os gestores da STI, a partir dos principais temas a serem tratados em função dos problemas ou
oportunidades identificadas no seu escopo de atuação, definiram os objetivos táticos de TI, que correspondem a intenções assertivas e factíveis na busca por
uma situação futura almejada melhor que a atual. Os objetivos táticos de TI foram decompostos em metas, as quais qualificam ou quantificam os resultados
intencionados, e em indicadores, que permitem acompanhar e confirmar o alcance das metas e dos objetivos.
METAS - 2018 HISTÓRICO
47% de metas atingidas
em 2018
Em 2017, o percentual de metas atingidas foi de 8% de um total de 84 metas. Em 2018, a STI planejou alcançar 72 metas em diversos temas de TI. Dessas, 10 foram canceladas e somente 29 foram atingidas. O resultado final foi de 47% de alcance, desconsiderando as metas canceladas. Cabe ressaltar que, apesar do baixo índice de alcance de metas, o resultado se mostrou bem superior ao de 2017.
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Acesse a análise detalhada.
1.3. Capacitação O Plano de Capacitação Anual (PCA) do Tribunal tem por finalidade estabelecer diretrizes e orientações para a execução de ações de treinamento no decorrer do
exercício. Ele é instituído no Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) junto às Unidades do STF pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP).
Com base nas necessidades identificadas, são definidos os temas prioritários e de interesse do STF, que servem de balizadores para a avaliação e aprovação das
ações de capacitação, considerando o biênio de 2017/2018.
CAPACITAÇÃO - 2017/2018 HISTÓRICO
70% de ações realizadas
Para o exercício de 2017-2018, a STI apresentou um conjunto de 30 demandas de capacitação. Dessas, foram executadas 21 demandas, resultando em 70% de ações de capacitação realizadas. Cabe ressaltar que consta do Plano Estratégico do Tribunal o Indicador de Competências Desenvolvidas - ICDE, sob responsabilidade da SGP. Esse indicador mede o percentual de competências desenvolvidas em relação às competências necessárias priorizadas pelas unidades do STF na LNC e, atualmente, tem meta de desenvolver no mínimo 75% dessas competências.
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Relação de demandas de capacitação.
1.4. Orçamento
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
80% de execução do
orçamento
O indicador mede o percentual de execução do orçamento de TI em relação ao total orçamentário em dezembro, considerando os valores executados até dezembro e os valores de restos a pagar. Assim, o resultado apurado para 2018 foi de 80% de execução do orçamento de TI, conforme tabela abaixo:
Ano Captação Orçamento em dezembro
Executado até dezembro
Restos a pagar Execução (%)
2017 R$ 12.926.574,94 R$ 20.068.172,74 R$ 11.052.807,79 R$ 5.662.362,43 83,29%
2018 R$ 12.930.368,63 R$ 33.400.950,91 R$ 12.461.480,52 R$ 14.166.450,81 79,72%
Cabe ressaltar que consta do Plano Estratégico do Tribunal o Indicador de Execução Financeira do Orçamento - IEFO, sob responsabilidade da SAF. Esse indicador mede a eficiência da execução financeira do Orçamento de Custeio e Investimento do Tribunal a cada exercício e,
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atualmente, tem meta de execução financeira eficiente relativa a custeio e investimento em no mínimo 75%, até 2020. Acesse o detalhamento da execução orçamentária por unidade.
1.5. Contratações
CONTRATAÇÕES - 2018 HISTÓRICO
50 demandas
orçamentárias contratadas em
2018
As contratações se iniciam por meio do processo de captação das demandas orçamentárias (planejamento) ou da inclusão de demandas orçamentárias emergentes. Depois, é feita a elaboração dos artefatos que orientam a fase de seleção do fornecedor. Ao final, a contratação é concluída. Em 2017, foi planejada a execução de 59 demandas orçamentárias de TI, sendo que durante o ano foram abertas 15 emergentes e foram canceladas outras 18. O resultado final foi de 48 demandas concluídas. Em 2018, foi planejada a execução de 50 demandas orçamentárias de TI, sendo que durante o ano foram abertas 20 emergentes e foram canceladas outras 13. O resultado final foi de 50 demandas concluídas, conforme os gráficos acima.
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Acesse a relação de contratações.
1.6. Temas Estratégicos de TI A revisão anual do PDTI, realizada em 2018, alterou a forma de organizar e priorizar os projetos institucionais suportados por TI. Os projetos foram considerados
como propostas de investimento em TI e passaram a ser tratados como temas estratégicos de TI, definidos a partir de problemas, objetivos e benefícios
esperados apontados pelas unidades do Tribunal.
Considerando as necessidades do Tribunal e à luz dos objetivos estratégicos e das diretrizes institucionais, os temas estratégicos de TI foram demandados pelas
áreas do Tribunal e selecionados e priorizados pelo CDTI. Esses temas requereram soluções ou serviços de TI para serem concretizados. No caso de soluções de
TI, cada tema foi desdobrado em um programa.
Além da ordem da priorização, o CDTI definiu o limite máximo de investimento em trimestres para cada projeto oriundo de um tema estratégico de TI. Caso o
projeto ultrapasse esse limite e não houvesse negociação prévia do responsável pela demanda na unidade gestora de negócio por mais investimentos com o
CDTI, ele seria suspenso imediatamente, exigindo revisão do CDTI sobre a sua continuidade ou o início do próximo projeto priorizado.
Com relação ao processo de soluções de TI, ele está dividido em três etapas: a estratégica, em que é definido em que investir e quanto investir em TI; a tática,
em que é definida a solução negocial para atender ao objetivo do tema estratégico de TI e a solução técnica e seu roadmap; e a operacional, em que são
executados os ciclos de desenvolvimento até o limite definido.
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A situação, até o final de 2018, dos 23 temas selecionados e priorizados:
ID TEMA ESTRATÉGICO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
1 TEMA-28 Controle de Decisões e Despachos
fora do STF 6.50
NÃO
INICIADO
2 TEMA-32 Visualização antecipada de votos
(interna) 6.50 CONCLUÍDO
3 TEMA-15 Esforço de Revisão da Presidência na
Triagem dos Recursais 4.33 CANCELADO
4 TEMA-9 Prevenção 3.60 EM
EXECUÇÃO
5 TEMA-19 eSocial EFD-Reinf 2.25 NÃO
INICIADO
6 TEMA-7 Inteligência Artificial na RG
(celeridade na classificação de RG) 2.25
EM
EXECUÇÃO
7 TEMA-13 Adequação Legal da Folha de
Pagamento para MPOG e SCI 2.00
NÃO
INICIADO
8 TEMA-3 Gestão de Acervo e Tarefas de
gabinetes 2.23
EM
EXECUÇÃO
9 TEMA-4 Produtividade da Relatoria 1.62 EM
EXECUÇÃO
10 TEMA-34 Legislação Anotada e Inovação da
Jurisprudência 1.38 CANCELADO
11 TEMA-18 eSocial - Exigências legais 1.00 EM
EXECUÇÃO
12 TEMA-17 Pesquisa de Jurisprudência - Erros e
Usabilidade 5.50
EM
EXECUÇÃO
ID TEMA ESTRATÉGICO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
13 TEMA-24 Integração RG - CNJ x STF 5.00 NÃO
INICIADO
14 TEMA-27 Segurança no trâmite de apensos 5.00 NÃO
INICIADO
15 TEMA-26 Celeridade na baixa de processos 4.00 NÃO
INICIADO
16 TEMA-29 Transparência de partes em
petições 4.00
NÃO
INICIADO
17 TEMA-16 Novo Portal - CMS e Usabilidade e
Intranet 4.00
EM
EXECUÇÃO
18 TEMA-12 Tickets de Atendimento
Corporativo 2.00
NÃO
INICIADO
19 TEMA-33 Informações Controle Concentrado 2.00 NÃO
INICIADO
20 TEMA-14 Comunicação Interna via Intranet 2.00 EM
EXECUÇÃO
21 TEMA-11 Controle e Diárias e Passagens 1.60 NÃO
INICIADO
22 TEMA-10 Recebimento Físico 1.00 EM
EXECUÇÃO
23 TEMA-31 Elaboração de documentos em lote 1.00 NÃO
INICIADO
Acesse o relatório de temas e programas na wiki.
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Além dos 23 temas selecionados e priorizados pelo CDTI, outros 5 temas foram priorizados de forma emergente:
ID TEMA ESTRATÉGICO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO
- TEMA-36 Otimização de Orçamento, Compras e Contratações 10 EM EXECUÇÃO
- TEMA-8 Degravação do registro ao vivo dos Julgamentos 7.19 EM EXECUÇÃO
- TEMA-20 Pesquisa da RG e correção de dados 4 EM EXECUÇÃO
- TEMA-37 Cerimonial - notificação de convidados 1 EM EXECUÇÃO
- TEMA-30 Automatização vista PGR para HC 1 NÃO INICIADO
Acesse o relatório de temas e programas na wiki.
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1.6.1. Programas e objetivos intermediários
PROGRAMAS
4% dos programas
concluídos
Dos 23 temas selecionados para 2018, um foi concluído (OBJETIVO-55), 2 foram cancelados (OBJETIVO-126 e OBJETIVO-119), 9 estão em execução e 11 não foram iniciados. Com relação ao percentual de execução de 2018, cabe ressaltar a mudança de presidência do Tribunal, que ocorreu em setembro. Com efeito, decidiu-se pela definição dos temas que poderiam ser executados nos primeiros 6 meses seguintes à nova gestão (de setembro de 2018 a março de 2019), até que se propusessem novos temas.
Acesse a relação de programas do PDTI.
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OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS - 2018 HISTÓRICO
15% concluídos
Os programas foram divididos em objetivos intermediários, que tratam desde o levantamento de requisitos, passando pelo design da solução, até a execução e a conclusão do projeto de solução de TI. Em 2017, o percentual de execução, considerando os projetos de solução de TI e o programa STF Digital, foi de 37% (19 projetos concluídos de 51 projetos planejados). Em 2018, o percentual de conclusão dos objetivos intermediários foi de 15%.
Acesse a relação de objetivos intermediários do PDTI.
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1.7. Incidentes e Requisições Atualmente, a STI atende aos pedidos relacionados a incidentes e requisições por meio de 37 serviços de TI cadastrados na ferramenta ITSM.
PEDIDOS - 2018 HISTÓRICO
Em 2017, foram solucionados 30.054 pedidos relacionados a incidentes e requisições de serviços de TI.
Em 2018, a quantidade de pedidos solucionados teve um acréscimo de 7,7% (2.535 pedidos), alcançando o total de 32.589.
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PRAZO DE ATENDIMENTO - 2018 HISTÓRICO
89% dentro do prazo
Cada serviço de TI, cadastrado na ferramenta ITSM, é formado por várias categorias. Cada categoria do serviço de TI, por sua vez, possui um tempo alvo de atendimento específico (nível de serviço).
O índice de solução de pedidos (incidentes ou requisições), relacionados aos serviços de TI, atendidos dentro do prazo é calculado pela média desses pedidos, num determinado período. Cabe ressaltar que, atualmente, não existe meta definida para este indicador.
Em 2017, o resultado do índice foi de 87,3% e, em 2018, foi de 89,34%.
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO - 2018 HISTÓRICO
89% dentro do prazo
A meta para o índice de satisfação dos usuários, relacionado aos pedidos de incidentes e requisições de serviços de TI, é de 95%. Em 2017 e 2018, o índice foi de 97%, acima da meta definida.
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2. Resultados
Específicos
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2.1. Objetivos e Metas - Por unidade, contexto e tema
2.1.1. Distribuição dos objetivos, temas e metas
2.1.2. Resultado das metas por unidade da STI
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ATINGIDO
CESO
14%
SAGOV
38%
NÃO ATINGIDO
CINT
69%
GABINETE
33%
CANCELADO
CGTI
67%
ASSESSORIA
67%
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2.1.3. Resultados das metas por contextos
Para apresentar os resultados e as respectivas metas relacionadas ao PDTI 2018, os temas foram agrupados em contextos. E, para cada tema, foram
apresentados os resultados por unidade, sendo que para o cálculo não foram consideradas as metas canceladas.
2.1.3.1. Contexto de Governança e Gestão de TI
O contexto Governança e Gestão de TI é composto pelos temas Governança, Processos, Auditorias, Segurança da Informação, Design de Soluções e Projetos. Os resultados, por temas, relacionados ao contexto estão apresentados na tabela abaixo:
TEMA OBJETIVO TÁTICO
(QTD) META PLANEJADA
(QTD) META ALCANÇADA
(%) UNIDADE
Aperfeiçoar o Sistema de Governança de TI 1 5 40% (2/5)
SAGOV, SEARC e ASSESSORIA
Aprimorar a Gestão de Processos de TI 1 1 100% (1/1)
SAGOV
Aperfeiçoar a Gestão de Auditorias de Controle Interno na STI 1 3 * 3 metas canceladas
- SAGOV
Aprimorar e fortalecer a Segurança da Informação no âmbito do STF
1 6 * 1 meta cancelada
20% (1/5)
SAGOV
Aperfeiçoar o Processo de Design de Soluções 1 5 100% (5/5)
SEARC
Gestão de Projetos e Melhorias 1 7 57% (4/7)
SEARC
Anexo 1 - Metas do Contexto de Governança e Gestão de TI
25
2.1.3.2. Contexto de Pessoas e Contratos de TI
O contexto de Pessoas e Contratos de TI é composto pelos temas Contratação, Capacitação, Clima organizacional e Gestão administrativa. Os resultados, por
temas, relacionados ao contexto estão apresentados na tabela abaixo:
TEMAS OBJETIVOS TÁTICOS
(QTD) METAS PLANEJADAS
(QTD) METAS ALCANÇADAS
(%) UNIDADES
Aperfeiçoar o Processo de Contratação de Soluções de TI 1 4 75% (3/4)
GABINETE
Aperfeiçoar a Gestão de Capacitação de Recursos Humanos da STI
1 1 0% GABINETE
Aperfeiçoar a Gestão do Clima Organizacional da STI 1 2 0% GABINETE
Aperfeiçoar a Gestão Administrativa da STI 2 2 0% GABINETE
ANEXO 2 - Metas do Contexto de Pessoas e Contratos
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2.1.3.3. Contexto de Software e Dados
O contexto de Software e Dados é composto pelos temas Qualidade de dados, Segurança de informação, Integração e Entrega Contínua, e Arquitetura de
Software. Os resultados, por temas, relacionados ao contexto estão apresentados na tabela abaixo:
TEMAS OBJETIVOS TÁTICOS
(QTD) METAS PLANEJADAS
(QTD) METAS ALCANÇADAS
(%) UNIDADES
Qualidade de Dados - Inconsistências e Intervenções na Base de Dados
1 3 * 1 meta cancelada 50% CESO
Segurança da Informação no Desenvolvimento de Software 1 3 0% SAGOV
Integração e Entrega Contínua de Software 1 4 0% CESO
Arquitetura de Software 1 3 0% CESO
ANEXO 3 - Metas do Contexto de Software e Dados
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2.1.3.4. Contexto de Infraestrutura
O contexto de infraestrutura é composto pelos temas Eficiência operacional, Monitoramento, Disponibilidade, Conectividade e Segurança. Os resultados, por
temas, relacionados ao contexto estão apresentados na tabela abaixo:
TEMAS OBJETIVOS TÁTICOS
(QTD) METAS PLANEJADAS
(QTD) METAS ALCANÇADAS
(%) UNIDADES
Aumentar a Eficiência Operacional das Equipes de Infraestrutura
1 4 75% (3/4)
CINT
Melhorar o Monitoramento dos Serviços de TI 1 4 75% (3/4)
CINT
Aumentar a Disponibilidade dos Serviços de TI que Suportam o Processo Judicial do STF
1 5 * 2 metas canceladas 0% CINT
Melhorar a Eficiência e Gestão da Infraestrutura de Conectividade e Segurança
1 6 * 1 meta cancelada 100% CINT
ANEXO 4 - Metas do Contexto de Infraestrutura
28
2.1.3.5. Contexto de Capacidade Produtiva
O contexto de capacidade produtiva é composto pelo tema Capacidade produtiva da STI. Os resultados, por temas, relacionados ao contexto estão
apresentados na tabela abaixo:
TEMAS OBJETIVOS TÁTICOS
(QTD) METAS PLANEJADAS
(QTD) METAS ALCANÇADAS
(%) UNIDADES
Aumento da capacidade produtiva da STI 1 4 * 2 metas canceladas 50% CESO
ANEXO 5 - Metas do Contexto de Capacidade Produtiva
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2.2. Orçamento - Por unidade
A tabela abaixo apresenta o percentual de execução do orçamento de TI por unidade, em relação ao total orçamentário em dezembro de 2018. Para o cálculo é considerado os valores executados até dezembro e os valores de restos a pagar.
UNIDADE CAPTAÇÃO EM DEZEMBRO NÃO EXECUTADO RESTOS A PAGAR EXECUTADO EXECUTADO + RP %
CESO R$ 2.038.111,76 R$ 1.914.116,52 R$ 248.617,19 R$ 472.873,37 R$ 1.192.625,96 R$ 1.665.499,33 87,01%
CGTI R$ 1.332.721,60 R$ 1.330.631,92 R$ 252.601,23 R$ 106.881,36 R$ 971.149,33 R$ 1.078.030,69 81,02%
CINT R$ 9.559.535,27 R$ 25.281.746,29 R$ 2.505.523,7 R$ 13.586.696,08 R$ 9.189.526,45 R$ 22.776.222,53 90,09%
STI - R$ 4.874.456,18 R$ 3.766.277,40 - R$ 1.108.178,78 R$ 1.108.178,78 22,73%
TOTAL R$ 12.930.368,63 R$ 33.400.950,91 R$ 6.773.019,58 R$ 14.166.450,81 R$ 12.461.480,52 R$ 26.627.931,33 79,72%
30
2.3. Contratações - Por unidade
Contratações de TI – Período de 1º/1/2018 a 31/12/2018
Nº Objeto Instrumento
Contratual
Valor Objetivo Forma de
Contratação
1 Aquisição de licenças para atualização
de software para os equipamentos da
solução de firewall corporativo com
garantia técnica
Pregão 85/2017
2018NE000127
R$ 114.400,00 A aquisição em questão visa a manter por doze
meses os mecanismos de proteção para as redes
de dados e aplicações do STF providos pela
solução de TI
Licitação
2 Aquisição de Cartucho de Dados Pregão 16/2018
2018NE000589
R$ 27.538,20 A aquisição proposta visa repor o estoque de fitas
de backup da Secretaria de Tecnologia da
Informação
Licitação
3 Aquisição de filtros de privacidade 2018NE000727 R$ 4.549,65 O objetivo desta aquisição é implementar
mecanismo de privacidade para a tela do monitor
dos notebooks utilizados pelos Srs. Ministros, de
forma a manter o sigilo de informações
potencialmente sensíveis
Dispensa
31
4 Aquisição de Pendrives 2018NE000977 R$ 5.324,80 Os pendrives adquiridos serão utilizados, em
alguns casos, para fazer o papel desempenhado
pelas mídias de CD e DVD como dispositivos de
armazenamento de dados do tipo material de
expediente.
Dispensa
5 Contratação de link Infovia SERPRO.
Substituir CT - 20/2013
Contrato 28/2018 R$ 406.117,44 A aquisição em questão visa prestação de serviços
especializados de tecnologia da informação, por
meio de interligações com infraestrutura de rede
óptica em ambiente seguro, de alta performance
e disponibilidade.
Inexigibilidad
e
6 Contratação de Serviço de suporte
técnico Oracle Premier
Contrato
063/2018
Pregão 86/2018
R$ 14.344,80 Manter elevado o nível de disponibilidade dos
serviços de banco de dados Oracle, além de
disponibilizar um serviço com alto desempenho e
tecnologia de ponta.
Inexigibilidad
e
8 Suporte Técnico à Infraestrutura de
Backup e Arquivamento. Fitoteca
Robotizada
Pregão 85/2018
Pregão 84/2018
R$ 82.800,00 Garantir o perfeito funcionamento da solução de
proteção de dados do STF, com todas as
funcionalidades e características em operação e
totalmente integradas ao ambiente tecnológico
do Tribunal, de modo a garantir que as
informações críticas para a Corte estejam
protegidas e acessíveis.
Licitação
10 Aquisição de Gravadoras de DVD ARP 22/2018
R$ 61.995,00 Atender à demanda dos usuários que necessitam
de gravadoras de DVD/CD para realização de suas
atividades laborais.
Licitação
32
57/2018 e
58/2018
12 Aquisição de solução de
armazenamento de objetos
Contrato 66/2018
Contrato 49/2018
R$
3.050.000,00
Modernizar a plataforma de armazenamento de
arquivos do STF, garantindo capacidade,
desempenho e disponibilidade, de maneira
independente do mecanismo de acesso e do tipo
de dado não estruturado.
Licitação
14 Atualização da solução firewall UTM Contrato 54/2018
2018NE001428 e
2018NE001429
R$
1.109.00,00
Atualizar o cluster de gerenciamento unificado de
ameaças (Firewall UTM) – FortiGate 1000C,
trocando-o por cluster mais moderno dentro da
linha de produtos do próprio fabricante.
Adesão ARP
16 Aquisição de certificado digital tipo A1
Wildcard
2018NE001426
Contrato
001/2019
R$ 1.599,90 Publicar aplicações e serviços de rede que exigem
utilização de certificados digitais (A1) para seu
acesso.
Dispensa
33
2.4. Capacitações - Por unidade
UNIDADE RESULTADO
(%)
CESO 100% (8/8)
CGTI 70%
(7/10)
CINT 40%
(4/10)
STI 100% (2/2)
TOTAL 70%
Relação das demandas de capacitação.
34
3. Conclusão Este relatório objetivou apresentar os resultados alcançados pelo PDTI em 2018 e, com isso, subsidiar a elaboração do PDTI 2019-2020. O relatório apresentou
os resultados de TI para os indicadores estratégicos; temas estratégicos de TI; metas do PDTI; execução orçamentária; contratações; capacitações; e pedidos de
incidentes e requisições.
Com relação aos indicadores estratégicos de TI, cabe ressaltar que foi necessário realizar algumas revisões ao longo de 2018. O indicador IAPJPU teve a forma
de cálculo alterada com o objetivo de aprimorar a medição mensal do que é automatizado na plataforma unificada, tornando o indicador mais efetivo. O
indicador EiGovTI teve a meta alterada para 45 (nível básico), ao invés de 50 (nível intermediário), em virtude da dificuldade que foi estimada pela STI para
alcançá-la. Já o indicador IDSE teve a forma de cálculo alterada para evidenciar de forma mais clara os esforços da STI para o alcance da meta definida.
Quanto ao indicador estratégico ICE, resultado foi positivo, com o índice apurado em 83%, superando a meta de 70% para 2018. Em 2017, o índice foi de 63%,
acima da meta definida de 60%. Para 2019, a meta é de 80%. Esses resultados apontam para uma necessidade de se rever a meta para o indicador em 2019,
adequando-a aos resultados já alcançados e tornando-a mais desafiadora.
Quanto ao indicador estratégico EiGovTI, o resultado foi positivo, com o índice apurado em 47 pontos (nível básico), superando a meta de 45 pontos para
2018. O índice vem evoluindo desde 2014, com 34 pontos; 2016, com 38 pontos; e 2017 com 41 pontos. O alcance da meta em 2019, 50 pontos, promoverá a
governança de TI do STF do nível básico para o nível intermediário, segundo os critérios utilizados pelo indicador. O resultado apurado por este indicador será
utilizado na elaboração do PDTI 2019-2020 com o intuito de direcionar os esforços da STI no alcance da meta definida.
Quanto ao indicador estratégico IAPJPU, o resultado ficou abaixo da meta de 26% para 2018, com o índice apurado em 18%. Em 2017, o resultado foi de 9%,
ficando dentro da meta de 9%. Para 2019, será utilizada nova forma de cálculo com o intuito de aprimorar o indicador, mas a meta não será alterada,
continuando em 47%. O resultado apresentado demonstra a necessidade de maior planejamento e eficiência, por parte da STI e das áreas do Tribunal, na
execução e gestão dos projetos que afetam este indicador.
Quanto ao indicador estratégico IDSE, o resultado ficou bem abaixo da meta de 85% para 2018, com o índice apurado de 14%. O resultado em 2017 foi de
28%, também abaixo da meta de 70%. Com esse histórico de resultados, a STI submeteu o indicador para revisão em 2018. Com efeito, os níveis de
disponibilidade dos serviços (99,7% e 99,8%) utilizados para o cálculo do indicador foram considerados superdimensionados e foram atualizados para 99%; a
forma de cálculo foi alterada, retirando-se as manutenções programadas da contagem e medindo-se o indicador a partir da média da média da disponibilidade
dos serviços. Dessa forma, o resultado em 2018 seria de 98,17% com a meta de 99%, o que não alteraria a tendência de resultado não alcançado, mas
35
evidenciaria de forma mais clara os esforços da STI para o alcance da meta. Para 2019, a meta é de 100%, mas deverá ser levada à revisão, uma vez que a
relação custos/benefícios pode inviabilizá-la.
Com relação aos projetos institucionais apoiados por TI, cabe ressaltar a nova forma de proposição, seleção e priorização que foi aprovada pelo CDTI. Os
projetos passaram a ser considerados como propostas de investimento em TI, ou seja, temas estratégicos de TI. Assim, a partir de problemas, objetivos e
benefícios esperados, apontados pelas unidades do Tribunal, o CDTI selecionou e priorizou 23 temas estratégicos de TI. Após a priorização, os temas estratégicos
de TI foram desdobrados em programas, e os programas foram divididos em objetivos intermediários, que tratam desde o levantamento de requisitos, passando
pelo design da solução, até a execução e a conclusão do projeto de solução de TI.
Quanto aos programas, o índice de conclusão foi de 4%, sendo que 1 foi concluído, 2 foram cancelados, 9 estão em execução e 11 não foram iniciados. Com
relação aos objetivos intermediários, o índice de conclusão foi de 15%. Em 2017, o percentual de execução, considerando os projetos de solução de TI e o
programa STF Digital, foi de 37% (19 projetos concluídos de 51 projetos planejados). Cabe ressaltar que a mudança de presidência do Tribunal, ocorrida em
setembro, teve impacto nos resultados, uma vez que a execução dos temas estratégicos de TI definidos se daria de setembro de 2018 a março de 2019, até que
a nova gestão propusesse novos temas. Ainda cabe salientar o ganho obtido com a nova forma de proposição, seleção e priorização dos temas estratégicos de TI
que aprimorou o alinhamento estratégico entre a TI e o Tribunal, impactou positivamente o resultado do indicador estratégico EiGovTI e aprimorou a
estruturação, a execução e o acompanhamento dos projetos de solução de TI por meio dos programas e objetivos intermediários.
Com relação às metas do PDTI para 2018, o percentual de alcance foi de 47%, com 29 alcançadas de um total de 72 previstas e desconsiderando as 10
canceladas. Quanto aos 19 temas definidos, 6 ficaram acima de 75% de alcance, sendo 3 com 100% de alcance. Esses resultados apontam para a necessidade de
a STI aprimorar o planejamento, consequentemente, revisar os temas, objetivos e metas que serão propostos para o PDTI 2019-2020. Cabe ressaltar que a
implantação do sistema de acompanhamento de metas possibilitou o aprimoramento da execução das ações e a apuração dos resultados. Ressalta-se, por fim,
que a alteração da estrutura organizacional provocada pela nova gestão (a partir de setembro) teve impacto nos resultados, seja pelo cancelamento de metas
que perderam o objeto, seja pela suspensão das ações relacionadas às metas em virtude da realocação das equipes de TI em projetos de alteração, migração de
dados ou atualização dos acessos dos diversos sistemas e serviços de TI impactados.
Com relação ao item orçamento, o resultado da execução orçamentária em 2018 foi de 80%. Em 2017, o resultado da execução da orçamentária foi de 83%.
Cabe ressaltar que consta do Plano Estratégico do Tribunal o Indicador de Execução Financeira do Orçamento - IEFO, sob responsabilidade da SAF. Esse indicador
mede a eficiência da execução financeira do Orçamento de Custeio e Investimento do Tribunal a cada exercício e, atualmente, tem meta de execução financeira
eficiente relativa a custeio e investimento em no mínimo 75%, até 2020. Com relação a esses índices, o resultado da STI está dentro do esperado, mas sugere-se
ainda o aprimoramento no planejamento e na execução financeira para o próximo PDTI.
36
Quanto ao item capacitação, o índice de realização de ações de treinamento ficou em 70%, para um total de 30 ações previstas para o biênio 2017-2018. Cabe
ressaltar que consta do Plano Estratégico do Tribunal o Indicador de Competências Desenvolvidas - ICDE, sob responsabilidade da SGP. Esse indicador mede o
percentual de competências desenvolvidas em relação às competências necessárias priorizadas pelas unidades do STF na LNC e, atualmente, tem meta de
desenvolver no mínimo 75% dessas competências. Com relação ao índice alcançado, constata-se que a STI está abaixo do esperado para o Tribunal. Foi
apresentada como justificativa os diversos problemas relacionados aos fornecedores de treinamento na ocasião da contratação. Assim, sugere-se o
aprimoramento no planejamento e na execução da LNC para o próximo PDTI.
Com relação aos incidentes e requisições de TI, houve um crescimento de cerca de 8% no número de pedidos em 2018. Quanto ao prazo de atendimento e ao
índice de satisfação dos usuários, os resultados foram de 89% e 97%, respectivamente. O índice de satisfação ficou acima da meta (95%). Em 2017, o resultado
relacionado ao prazo de atendimento foi de 87% e o índice de satisfação foi de 97%.
Por fim, quanto aos aspectos positivos identificados neste relatório, cabe destacar o esforço da STI em busca da melhoria contínua de seus processos e de sua
infraestrutura. A seguir, destacamos as principais ações realizadas pela STI.
Com relação ao sistema de governança e gestão, destacam-se a implantação do mecanismo de proposição e priorização dos temas estratégicos de TI pelo
CDTI; as melhorias relativas ao PDTI, tais como a implantação e documentação dos processos de elaboração e acompanhamento, a implantação de repositório
único para gerenciar os objetivos e metas, a implantação do Portfólio de Melhorias Internas, a implantação dos painéis e relatórios de acompanhamento, e a
definição de nova versão do relatório de avaliação; as revisões dos indicadores estratégicos de TI; a publicação de modelo para definição e gestão dos
processos de TI; o acompanhamento mensal das contratações de TI; a vinculação dos itens orçamentários de 2019 às demandas de soluções de TI ou de
melhorias interna de TI; e o aperfeiçoamento do processo de gestão de projetos de TI, incluindo a junção dos projetos de soluções de TI aos programas do STF
Digital na nova estrutura de programas e objetivos intermediários de TI.
Quanto à segurança da informação, destaca-se a publicação da Política Corporativa de Segurança da Informação. E, com relação à infraestrutura de TI,
destaca-se a implantação de melhorias relacionadas ao monitoramento e à gestão das redes do Tribunal.
37
4. Desafios e oportunidades Nesta seção são apresentados os desafios e as oportunidades de melhorias identificadas durante os processos de elaboração, acompanhamento e de avaliação
do PDTI. Com isso, busca-se destacar os pontos que merecem ser tratados para favorecer a assertividade dos resultados levantados e aprimorar a eficiência da
execução do planejamento de TI.
Com relação aos indicadores estratégicos de TI, constata-se baixo envolvimento dos gestores responsáveis nas definições, aferições e revisões dos indicadores,
o que causa impacto no prazo para a realização das necessárias revisões.
Quanto aos temas estratégicos de TI, programas e projetos de solução, cabe ressaltar a dificuldade para o levantamento dos dados na apuração dos
resultados. Dessa forma, o sucesso desse tópico requer a participação direta da unidade responsável.
Quanto aos objetivos, metas e indicadores, ressalta-se a pouca efetividade dos indicadores definidos. Com efeito, constatou-se que: a maioria das metas
foram monitoradas e avaliadas sem que os indicadores respectivos sequer tivessem sido utilizados; o número notadamente excessivo de metas para o período
gerou, como consequência baixo percentual de alcance; a distribuição sem critérios das metas no período prejudicou a execução e acompanhamento; houve
dificuldade para verificação de alcance de algumas metas devido à forma como foram definidas.
Com relação à execução dos processos do PDTI, destaca-se o tempo excessivo para a elaboração, revisão e publicação. Em 2018, o período total entre o início
da revisão e a publicação do PDTI foi de 9 meses. A revisão durou 5 meses (de janeiro a junho), tendo sido apresentada ao CDTI em julho, e publicada somente
em outubro. Cabe ressaltar que mesmo o Plano estando em revisão e aguardando a aprovação, o CETI havia autorizado as equipes a tratarem das metas já
definidas.
Quanto ao processo de acompanhamento e aos resultados do PDTI, observa-se o baixo engajamento dos gestores (CETI) quanto aos resultados negativos
apresentados; a deficiência na comunicação interna e externa dos resultados; a ausência de incentivo para se alcançar resultados melhores; e a necessidade de
aprimoramento do processo de extração dos dados necessários para os resultados, tornando-o mais eficiente.
Esses desafios e oportunidades de melhoria serão apresentados ao CETI para que possam ser deliberados e priorizados para implementação, proporcionando a
melhoria contínua dos processos e resultados relacionados ao PDTI.
38
5. Anexos - Relação das metas por temas 5.1. Anexo 1 - Metas do contexto de governança e gestão de TI
5.1.1. Tema - Aperfeiçoar o Sistema de Governança de TI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-4 Aprovar minuta da dinâmica de
proposição, aprovação e priorização de
investimentos em TI
Atingido 30/10/2018 Leandro Borges de
Rezende
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Assessor do
Secretário
EiGovTI
PDTI-6 Implantar acompanhamento sistemático
do PDTI
Atingido 06/09/2018 Vinicius
Nascimento Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
EiGovTI
PDTI-5 Implantar processo de tratamento das
demandas emergenciais e de pequenas
melhorias
Não atingido - Edmundo Veras dos
Santos Filho
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Arquitetura Corporativa (SEARC)
-
PDTI-7 Implantar dinâmica de cancelamento de
investimentos de TI
Não atingido - Edmundo Veras dos
Santos Filho
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Assessor do
Secretário
-
PDTI-8 Revisar e Encaminhar nova Resolução de
Governança de TI
Não atingido - Vinicius
Nascimento Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
EiGovTI
39
5.1.2. Tema - Aprimorar a Gestão de Processos de TI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-15 Implantar modelo de definição,
publicação e evolução dos processos de
gestão de TI até julho de 2018.
Atingido 18/12/2018 Vinicius Nascimento
Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
-
5.1.3. Tema - Aperfeiçoar a Gestão de Auditorias de Controle Interno na STI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-18 Identificar todas as recomendações de
TI com suas respectivas cadeias de
informação
Cancelado 27/12/2018 Vinicius Nascimento
Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
-
PDTI-19 Atribuir todas as recomendações de
auditorias aos devidos gestores
Cancelado 27/12/2018 Vinicius Nascimento
Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
-
PDTI-20 Disponibilizar acompanhamento em
tempo real das recomendações
Cancelado 27/12/2018 Vinicius Nascimento
Porto
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de
Apoio à Governança e Gestão
(SAGOV)
-
40
5.1.4. Tema - Aprimorar e fortalecer a Segurança da Informação no âmbito do STF
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-25 Publicar 5 das 10 normas previstas na
PCSI
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
EiGovTI
PDTI-26 Inserir no plano de capacitação anual
do Tribunal, 1 treinamento sobre SI em
2018.
Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
PDTI-27 Implementar mensalmente ações de
conscientização sobre segurança da
informação
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
EiGovTI
PDTI-28 Apresentar o tema de segurança da
informação para a alta administração
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
PDTI-29 Definir e implantar o processo de
gestão de risco
Cancelado 14/11/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
EiGovTI
PDTI-30 Definir e implantar o processo de
gestão de incidente em segurança da
informação
Não Atingido 03/12/2018 Raony Brandão de
Oliveira
Coordenadoria de Governança e
Gestão de TI (CGTI) - Seção de Apoio à
Governança e Gestão (SAGOV)
EiGovTI
41
5.1.5. Tema - Aperfeiçoar o Processo de Design de Soluções
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-92 100% dos projetos em execução
estruturados até setembro de 2018.
Atingido 06/12/2018 Leandro Borges
de Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-93 100% dos papéis-chave envolvidos
nas fases tática e operacional
comunicados quanto às suas
responsabilidades e quanto aos
propósitos dos investimentos
Atingido 06/12/2018 Leandro Borges
de Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-94 100% dos projetos iniciados com
reconhecimento formal das
responsabilidades do Product Owner.
Atingido 06/12/2018 Leandro Borges
de Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-95 100% dos sistemas com projetos em
execução e concluídos no período de
vigência do PDTI com definição do
gestor do processo
Atingido 06/12/2018 Leandro Borges
de Rezende
Secretaria de Tecnologia da Informação
- Assessor do Secretário
PDTI-96 100% das propostas de investimento
puxadas para a fase de análise tática
após indicação de disponibilidade de
equipe técnica para execução.
Atingido 09/11/2018 Leandro Borges
de Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
42
5.1.6. Tema - Gestão de Projetos e Melhorias
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-10
3
100% dos projetos devem ser
iniciados a partir de uma reunião
de abertura que deixa claro as
atribuições do PO
Atingido 06/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-10
4
100% dos projetos devem ser
iniciados com estimativa
compatível com os investimentos
priorizados.
Não
Atingido
06/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-10
5
100% dos projetos com histórico de
mudanças negociais registrados na
WIKI e com responsável definido.
Atingido 07/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-10
6
100% dos projetos com riscos
identificados.
Atingido 07/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-10
7
100% dos projetos em execução
devem possuir uma matriz de
comunicação que mantenha os
stakeholders informados.
Atingido 07/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
PDTI-10
8
100% das demandas emergentes
executadas por equipes de
sumária/sustentação ou por equipe
de outro projeto suspendido
Não
Atingido
07/12/2018 Leandro Borges de
Rezende
Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
43
PDTI-10
9
Todas as demandas devem seguir o
prazo regimental e ser aprovadas
no CDTI.
Não
Atingido
31/10/2018
17:25
Karla Berninger Coordenadoria de Governança e Gestão
de TI (CGTI) - Seção de Arquitetura
Corporativa (SEARC)
44
5.2. Anexo 2 - Metas do contexto de pessoas e contratos
5.2.1. Tema - Aperfeiçoar o Processo de Contratação de Soluções de TI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-39 Criar e enviar para publicação minuta de
norma de contratação de soluções de TI
Atingido 08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
EiGovTI
PDTI-41 100% das contratações de TI
acompanhadas por meio do relatório
mensal de acompanhamento de
contratações de TI
Atingido 08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
EiGovTI
PDTI-42 100% dos itens orçamentários de 2019
vinculados às demandas de soluções de
TI ou de melhorias interna
Atingido 08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
-
PDTI-40 100% das novas contratações seguindo
o processo de contratação de soluções
de TI
Unresolved - Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
-
45
5.2.2. Tema - Aperfeiçoar a Gestão de Capacitação de Recursos Humanos da STI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-48 100% das ações da LNC realizadas
conforme o planejado até dezembro de
2018.
Não
Atingido
08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do Secretário
-
5.2.3. Tema - Aperfeiçoar a Gestão do Clima Organizacional da STI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-52 Realizar pesquisa de clima
organizacional na STI
Não Atingido 08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do Secretário
-
5.2.4. Tema - Aperfeiçoar a Gestão Administrativa da STI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-56 100% dos fluxos de trabalho dos
serviços administrativos prestados pelo
gabinete
Não Atingido 08/11/2018 Maria Cláudia
Carneiro Silva
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
-
PDTI-59 Definir, até dezembro de 2018,
sistemática de prestação de contas dos
chefes da STI
Unresolved Luciano Ribeiro de
Santana
Secretaria de Tecnologia da
Informação - Gabinete do
Secretário
-
46
5.3. Anexo 3 - Metas do contexto de software e dados
5.3.1. Tema - Qualidade de Dados - Inconsistências e Intervenções na Base de Dados
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-62 Definir e implantar formato
padronizado para os pedidos de
intervenção manual na base de dados
Atingido 08/02/2019 Júlio César Gomides de
Almeida
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO) - Seção de
Arquitetura de Software
(SEASO)
-
PDTI-63 Alocar recursos para tratar as
inconsistências conhecidas de banco de
dados.
Cancelado 07/11/2018 Júlio César Gomides de
Almeida
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO)
-
PDTI-64 Estabelecer um processo para
identificar, estruturar e submeter as
propostas de tratamento de
inconsistências.
Unresolved - Polyane Wercelens de
Oliveira
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO) - Seção de
Arquitetura de Software
(SEASO)
-
47
5.3.2. Tema - Segurança da Informação no Desenvolvimento de Software
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-69 Definir e implantar procedimento para
investigação de suspeitas de
fragilidade, até dezembro de 2018.
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-70 Definir procedimento para
identificação de suspeitas de
fragilidade.
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-71 Definir um conjunto inicial de práticas
que devem ser observadas no
desenvolvimento de software.
Não Atingido 03/12/2018 Cristiano de Souza
Silva
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
48
5.3.3. Tema - Integração e Entrega Contínua de Software
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-76 Definir o processo de integração e
entrega contínua
Unresolved - Flavia Paiva Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-77 Definir e implantar ferramentas para
contemplar o processo definido
Unresolved - Flavia Paiva Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-78 Migração de ao menos uma aplicação de
cada seção de desenvolvimento
Unresolved - Flavia Paiva Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-79 Estabelecer estratégia de migração das
aplicações para o novo modelo.
Unresolved - Flavia Paiva Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
49
5.3.4. Tema - Arquitetura de Software
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-85 Levantar e publicar a lista dos ativos de
software
Não Atingido 27/12/2018 Júlio César Gomides de
Almeida
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO) - Seção de
Desenvolvimento de Software
Corporativo (SEDSC)
-
PDTI-86 Mapear a arquitetura geral dos
principais ativos de software.
Não Atingido 27/12/2018
16:02
Júlio César Gomides de
Almeida
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO) - Seção de
Desenvolvimento de Software
Corporativo (SEDSC)
-
PDTI-87 Definir a estratégia arquitetural. Não Atingido 27/12/2018
16:02
Júlio César Gomides de
Almeida
Coordenadoria de Engenharia
de Software (CESO) - Seção de
Desenvolvimento de Software
Corporativo (SEDSC)
-
50
5.4. Anexo 4 - Metas do contexto de infraestrutura
5.4.1. Tema - Aumentar a Eficiência Operacional das Equipes de Infraestrutura
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-118 Automatizar 100% das rotinas e
catálogo operacional até dezembro
de 2018.
Não Atingido 04/12/2018 Venício Glebson Dantas
da Silva
Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica
(CINT) - Seção de
Infraestrutura de Aplicações e
Banco de Dados (SIABD)
-
PDTI-119 Automatizar 100% rotinas de
provisionamento de recursos da
infraestrutura base.
Atingido 09/01/2019 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica
(CINT) - Seção de Ativos de
Infraestrutura (SEAIN)
-
PDTI-120 Publicar o catálogo e rotinas
operacionais e provisionamento até
julho de 2018.
Atingido 17/09/2018 Venício Glebson Dantas
da Silva
Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica
(CINT)
-
PDTI-121 Realizar 100% contratações
necessárias para implementação da
infra como plataforma de serviço.
Atingido 13/11/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica
(CINT) - Seção de Ativos de
Infraestrutura (SEAIN)
-
51
5.4.2. Tema - Melhorar o Monitoramento dos Serviços de TI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-127 Atualizar 100% dos componentes do
serviço de monitoramento.
Atingido 25/10/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Ativos de Infraestrutura (SEAIN)
IDSE
PDTI-128 Automatizar a gestão dos itens de
monitoramento.
Atingido 04/12/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Ativos de Infraestrutura (SEAIN)
-
PDTI-129 Publicar itens e arquitetura de
monitoramento
Atingido 04/12/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Ativos de Infraestrutura (SEAIN)
-
PDTI-130 Realizar a contratação da
ferramenta de APM.
Não
Atingido
04/12/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Ativos de Infraestrutura (SEAIN)
-
52
5.4.3. Tema - Aumentar a Disponibilidade dos Serviços de TI que Suportam o Processo Judicial
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-136 Publicar relação de ativos e serviços
críticos.
Unresolved - Venício Glebson Dantas
da Silva
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT)
IDSE
PDTI-137 Criar mecanismo para possibilitar que
os serviços críticos estejam
distribuídos de maneira redundante
Unresolved - Venício Glebson Dantas
da Silva
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Infraestrutura de Aplicações e
Banco de Dados (SIABD)
IDSE
PDTI-138 Criar infraestrutura de
armazenamento.
Cancelado 12/06/2018 Klayton Rodrigues de
Castro
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Ativos de Infraestrutura (SEAIN)
-
PDTI-139 Criar mecanismo de replicação do
banco de dados Oracle.
Cancelado 07/11/2018 Polyane Wercelens de
Oliveira
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
IDSE
PDTI-140 100% dos serviços críticos
funcionando de maneira redundante
Não
Atingido
04/12/2018 Venício Glebson Dantas
da Silva
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Infraestrutura de Aplicações e
Banco de Dados (SIABD)
IDSE
53
5.4.4. Tema - Melhorar a Eficiência e Gestão da Infraestrutura de Conectividade e Segurança
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-147 Implantar nova rede de datacenter até
agosto de 2018.
Atingido 28/09/2018 Bruno Roberto Ramos
de Sousa
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Gerência e Segurança de Redes
(SEGSR)
-
PDTI-148 Implantar nova rede wifi até agosto de
2018.
Atingido 23/10/2018 Bruno Roberto Ramos
de Sousa
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Gerência e Segurança de Redes
(SEGSR)
-
PDTI-149 Implantar mecanismo byod na rede
wifi até dezembro de 2018.
Atingido 28/09/2018 Bruno Roberto Ramos
de Sousa
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Gerência e Segurança de Redes
(SEGSR)
-
PDTI-150 Implantar mecanismo de proteção a
intrusão em três sistemas críticos
disponíveis na internet até dezembro
de 2018.
Cancelado 04/12/2018 Danilo Anderson de
Moura Chagas
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Gerência e Segurança de Redes
(SEGSR)
-
PDTI-151 Implantar mecanismo de troca de
senhas administrativas dos servidores
de forma automatizada até agosto de
2018.
Atingido 05/12/2018
18:30
Flávio Henrique
Rocha e Silva
Coordenadoria de Infraestrutura
Tecnológica (CINT) - Seção de
Infraestrutura de Aplicações e
Banco de Dados (SIABD)
-
PDTI-157 Implantar novo mecanismo para Atingido 13/09/2018 Danilo Anderson de Coordenadoria de Infraestrutura -
54
criação de contas da rede wifi visitante
até setembro de 2018.
10:41 Moura Chagas Tecnológica (CINT) - Seção de
Gerência e Segurança de Redes
(SEGSR)
55
5.5. Anexo 5 - Metas do contexto de capacidade produtiva
5.5.1. Tema - Aumento da capacidade produtiva da STI
ISSUE SUMÁRIO RESOLUÇÃO DATA DE
RESOLUÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE RESPONSÁVEL
INDICADOR ESTRATÉGICO
PDTI-174 Definir um modelo de construção de
soluções e execução de pequenas
melhorias
Cancelado 07/11/2018 Júlio César Gomides
de Almeida
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-175 Encaminhar para contratação termo
de referência para serviço de
manutenção evolutiva
Atingido 08/02/2019 Júlio César Gomides
de Almeida
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-176 Encaminhar termo de referência para
nova contratação de fábrica de
software
Unresolved - Rodrigo Barreiros Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
PDTI-177 Implantar modelo de construção de
soluções e pequenas melhorias
Cancelado 07/11/2018 Júlio César Gomides
de Almeida
Coordenadoria de Engenharia de
Software (CESO)
-
56