Post on 23-Aug-2021
Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP
Relatório de Monitoramento
Prestação de Contas
Painel de Gestão OSINFO
IDEIAS
Maio 2021
Elaborado por:
Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo
Sumário Introdução ___________________________________________________________ 1
Critérios Adotados __________________________________________________________ 1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel _____________________________ 3
Movimentações Financeiras e Provisionamento _____________________________ 6
Repasses __________________________________________________________________ 6
Principais Fragilidades __________________________________________________ 8
Anexos Apresentados _________________________________________________ 10
Desbloqueios ________________________________________________________ 10
Despesas por Competência _____________________________________________ 19
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados ________________________________ 19
Prorrogação de Prazo _________________________________________________ 19
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____________________ 19
Relatório de Entrega __________________________________________________ 20
Saldos ______________________________________________________________ 20
Itens de Nota Fiscal ___________________________________________________ 20
Considerações finais __________________________________________________ 20
_______________ 1
Introdução
O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da
Organização Social (O.S.) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na
competência de maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência
e por Contrato de Gestão, em 21/06/2021.
Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas
- CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a
prestação de contas realizada pela O.S. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL -
IDEIAS no Painel de Gestão OSINFO:
Critérios Adotados Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da
Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a IDEIAS, foram também avaliados e viabilizados um check-list
nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados
com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como
Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.
Check-list CGM – Manual de Fiscalização
O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?
Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?
Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?
Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?
Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.
Check-list de Fragilidades:
1. Financeiras:
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
CONVÊNIO UNIDADES PROCESSO VIGÊNCIA
003/2019 PADI 09/003.717/2019 13/08/2019 a 30/10/2021
025/2019 CAP 1.0 09/01/000.900/2019 01/11/2019 a 31/10/2021
Legenda
CONTRATO SEM VIGÊNCIA
Quadro Resumo - IDEIAS
_______________ 2
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel
OSINFO;
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019
CODESP;
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para
provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência
para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do
Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019;
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor
executado de provisionamento.
2. Operacionais:
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus
indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas
lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo
previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão
disponibilizados no painel de gestão?);
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.8. Ausência de entrega de Saldos;
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.
_______________ 3
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel
Contrato Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença
003/2019 PADI R$963.654,87 R$680.994,73 R$812.348,49 R$832.301,11 R$0,00
025/2019 CAP 1.0 R$6.967.373,15 R$5.394.132,73 R$6.327.395,29 R$6.472.791,47 -R$438.680,88
Totais R$7.931.028,02 R$6.075.127,46 R$7.139.743,78 R$7.305.092,58 -R$438.680,88
Contrato Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença
003/2019 PADI R$963.654,87 R$680.994,73 R$812.348,49 R$832.301,11 R$0,00
025/2019 CAP 1.0 R$6.967.373,15 R$5.394.132,73 R$6.327.395,29 R$6.034.110,59 R$0,00
Totais R$7.931.028,02 R$6.075.127,46 R$7.139.743,78 R$6.866.411,70 R$0,00
Contrato Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença
003/2019 PADI R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
025/2019 CAP 1.0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$438.680,88 -R$438.680,88
Totais R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$438.680,88 -R$438.680,88
Contrato Objetos
003/2019 PADI
025/2019 CAP 1.0
Totais
Contrato Sem Vigência
Mês Início da Vigência do Contrato
IDEIAS
Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS
Diferenças (A - B) abr-21 mai-21
Total de Despesas sem documentos
comprobatórios
Quantidade de Despesas sem
documento comprobatório
Execução Financeira (B) abr-21 mai-21
Painel de Gestão OSINFO (A) abr-21 mai-21
Legenda
0
mai-21
R$ 0,00
0
mai-21
R$ 0,00
R$ 0,00 0
_______________ 4
MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRASO.S IDEIAS
CONTRATO 03/2019
UNIDADE PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
MÊS /ANO 05/2021
STATUS ATIVO
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 52508-1 52509-X
(A+B+C) (A) EXECUÇÃO + APLIC.(B) PROVISÃO + APLIC.(C) OUTRA CONTA (C) OUTRA CONTA
1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 680.994,73R$ 680.386,16R$ 608,57R$ -R$ -R$
1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 679.203,74R$ 679.203,74R$ -R$ -R$ -R$
1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 653,15R$ 44,58R$ 608,57R$ -R$ -R$
1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ 1.137,84R$ R$ - -R$ -R$
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 812.348,49R$ 811.210,65R$ 1.137,84R$ -R$ -R$
2.1 (-) PESSOAL 605.602,30R$ 605.602,30R$ -R$ -R$ -R$
2.2 (-) MATERIAIS 2.608,83R$ 2.608,83R$ -R$ -R$ -R$
2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 199.873,21R$ 199.873,21R$ -R$ -R$ -R$
2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 1.989,31R$ 1.989,31R$ -R$ -R$ -R$
2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 1.137,00R$ 1.137,00R$ -R$ -R$ -R$
2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 1.137,84R$ -R$ 1.137,84R$ -R$ -R$
2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3 (=) SALDO INICIAL 963.654,87R$ 137.554,60R$ 826.100,27R$ -R$ -R$
3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 963.654,87R$ 137.554,60R$ 826.100,27R$ -R$ -R$
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 131.353,76-R$ 130.824,49-R$ 529,27-R$ -R$ -R$
4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 680.994,73R$ 680.386,16R$ 608,57R$ -R$ -R$
4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 812.348,49R$ 811.210,65R$ 1.137,84R$ -R$ -R$
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 832.301,11R$ 6.730,11R$ 825.571,00R$ -R$ -R$
6 (=) SALDO FINAL 832.301,11R$ 6.730,11R$ 825.571,00R$ -R$ -R$
6.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 832.301,11R$ 6.730,11R$ 825.571,00R$ -R$ -R$
7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ *** *** *** ***
8 APONTAMENTOS
8.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/06/2021
_______________ 5
MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRASO.S IDEIAS
CONTRATO 25/2019
UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
MÊS /ANO 05/2021
STATUS ATIVO
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 152509-3 152508-5
(A+B+C) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (C) OUTRA CONTA (C) OUTRA CONTA
1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 5.394.132,73R$ 4.741.696,81R$ 652.435,92R$ -R$ -R$
1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 4.669.739,42R$ 4.669.739,42R$ -R$ -R$ -R$
1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.966,74R$ 569,41R$ 4.397,33R$ -R$ -R$
1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA 2.790,98R$ 2.790,98R$ -R$ -R$ -R$
1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 716.635,59R$ 68.597,00R$ 648.038,59R$ -R$ -R$
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 6.327.395,29R$ 6.258.798,29R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
2.1 (-) PESSOAL 3.945.593,22R$ 3.945.593,22R$ -R$ -R$ -R$
2.2 (-) MATERIAIS 282.788,76R$ 282.788,76R$ -R$ -R$ -R$
2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.342.567,13R$ 1.342.567,13R$ -R$ -R$ -R$
2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 12.816,55R$ 12.816,55R$ -R$ -R$ -R$
2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 23.405,64R$ 23.405,64R$ -R$ -R$ -R$
2.6 (-) INVESTIMENTOS 1.392,50R$ 1.392,50R$ -R$ -R$ -R$
2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.195,90R$ 2.195,90R$ -R$ -R$ -R$
2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 716.635,59R$ 648.038,59R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3 (=) SALDO INICIAL 6.967.373,15R$ 1.521.532,60R$ 5.445.840,55R$ -R$ -R$
3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.967.373,15R$ 1.521.532,60R$ 5.445.840,55R$ -R$ -R$
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 933.262,56-R$ 1.517.101,48-R$ 583.838,92R$ -R$ -R$
4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 5.394.132,73R$ 4.741.696,81R$ 652.435,92R$ -R$ -R$
4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 6.327.395,29R$ 6.258.798,29R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 6.034.110,59R$ 4.431,12R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
6 (=) SALDO FINAL 6.472.791,47R$ 443.112,00R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
6.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.472.791,47R$ 443.112,00R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA 438.680,88-R$ *** *** *** ***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 152509-3 152508-5
(A+B+C) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (C) OUTRA CONTA (C) OUTRA CONTA
1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 5.394.132,73R$ 4.741.696,81R$ 652.435,92R$ -R$ -R$
1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 4.669.739,42R$ 4.669.739,42R$ -R$ -R$ -R$
1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.966,74R$ 569,41R$ 4.397,33R$ -R$ -R$
1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA 2.790,98R$ 2.790,98R$ -R$ -R$ -R$
1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 716.635,59R$ 68.597,00R$ 648.038,59R$ -R$ -R$
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 6.327.395,29R$ 6.258.798,29R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
2.1 (-) PESSOAL 3.945.593,22R$ 3.945.593,22R$ -R$ -R$ -R$
2.2 (-) MATERIAIS 282.788,76R$ 282.788,76R$ -R$ -R$ -R$
2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.342.567,13R$ 1.342.567,13R$ -R$ -R$ -R$
2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 12.816,55R$ 12.816,55R$ -R$ -R$ -R$
2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 23.405,64R$ 23.405,64R$ -R$ -R$ -R$
2.6 (-) INVESTIMENTOS 1.392,50R$ 1.392,50R$ -R$ -R$ -R$
2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.195,90R$ 2.195,90R$ -R$ -R$ -R$
2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 716.635,59R$ 648.038,59R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3 (=) SALDO INICIAL 6.967.373,15R$ 1.521.532,60R$ 5.445.840,55R$ -R$ -R$
3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.967.373,15R$ 1.521.532,60R$ 5.445.840,55R$ -R$ -R$
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 933.262,56-R$ 1.517.101,48-R$ 583.838,92R$ -R$ -R$
4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 5.394.132,73R$ 4.741.696,81R$ 652.435,92R$ -R$ -R$
4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 6.327.395,29R$ 6.258.798,29R$ 68.597,00R$ -R$ -R$
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 6.034.110,59R$ 4.431,12R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
6 (=) SALDO FINAL 6.034.110,59R$ 4.431,12R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
6.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.034.110,59R$ 4.431,12R$ 6.029.679,47R$ -R$ -R$
7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ *** *** *** ***
8 APONTAMENTOS
8.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/06/2021
8.2 O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
_______________ 6
Movimentações Financeiras e Provisionamento
Repasses
X X X FCP -
PROVISIONAMENTO
R$ %
03/2019 ATIVO PADI R$ 679.203,74 R$ 0,00 R$ 1.137,84 R$ 679.203,74 R$ 0,00 R$ 679.203,74 R$ 826.100,27 R$ 825.571,00 -R$ 529,27 -0,06% R$ 90.089,34 R$ 0,00 -R$ 90.618,61
25/2019 ATIVO CAP 1.0 R$ 4.669.739,42 R$ 648.038,59 R$ 68.597,00 R$ 4.669.739,42 R$ 0,00 R$ 4.669.739,42 R$ 5.445.840,55 R$ 6.029.679,47 R$ 583.838,92 10,72% R$ 552.324,70 R$ 0,00 R$ 31.514,22
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 5.348.943,16 R$ 648.038,59 R$ 69.734,84 R$ 5.348.943,16 R$ 0,00 R$ 5.348.943,16 R$ 6.271.940,82 R$ 6.855.250,47 R$ 583.309,65 9,30% R$ 642.414,04 R$ 0,00 -R$ 59.104,39
4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO
OBJETO (A) REPASSE(B) ENTRADA DE
PROVISIONAMENTO
(C) SAÍDA DE
PROVISIONAMENT
O
(D) REPASSE S/
BLOQUEIO
JUDICIAL
(J) RH FOLHA 04/2021
(K) = (A) - (D) REPASSE
OSINFO X SMF
REPASSE S/BLOQUEIO
MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2021
PAINEL OSINFO SMFP SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIFERENÇA
ORG.
SOCIAL
(L) = (I) - (J)
VARIAÇÃO X FCP
CONTRATO /
CONVÊNIO
SITUAÇÃO DO
CONTRATO
(E) REPASSE C/
BLOQUEIO
JUDICIAL
(F) TOTAL
REPASSADO
(G) SALDO
INICIAL (H) SALDO FINAL
2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamentes justificadas.
5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
Apontamentos:
1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
IDEIAS
DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO
IDENTIFICADO
SUBTOTAL IDEIAS
REPASSES TESOURO R$ 679.203,74 REPASSES TESOURO R$ 4.669.739,42
DETALHAMENTO POR DATA R$ 679.203,74 DETALHAMENTO POR DATA R$ 4.669.739,42DATA DE REPASSE 07/05/2021 DATA DE REPASSE 03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C 07/05/2021 DATA DE ENTRADA C/C 03/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 08/05/2021 DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 04/05/2021
DIAS EXCEDENTES 0 DIAS EXCEDENTES 0
MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 03/2019 PADI
MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 25/2019 CAP 1.0
_______________ 7
X X DIFERENÇA
03/2019 ATIVO PADI R$ 1.137,84 R$ 0,00 R$ 77.796,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.347,86 R$ 84.143,91 -R$ 83.006,07
25/2019 ATIVO CAP 1.0 R$ 68.597,00 R$ 0,00 R$ 1.455,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,08 R$ 1.528,99 R$ 67.068,01
R$ 69.734,84 R$ 0,00 R$ 79.251,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.420,94 R$ 85.672,90 -R$ 15.938,06
3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
OBJETO(A) SAÍDA DE
PROVISIONAMENTO
IDEIAS
SUBTOTAL IDEIAS
Apontamentos:
1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
(H) TOTAL DE BAIXA
(I) = (A) - (H) SAÍDA DE
PROVISIONAMENTO X
TOTAL DE BAIXA
MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2021
PAINEL OSINFO BAIXAS EXECUTADAS OSINFO
ORG.
SOCIAL
CONTRATO
/ CONVÊNIO
SITUAÇÃO
DO
CONTRATO
(B) 01.01.02 -
13º SALÁRIO
(C) 01.01.04 - RESCISÃO
CONTRATUAL
(D) 01.01.05 -
1/3 DE FÉRIAS
(E) 01.01.06 - SALDO
SALÁRIO RESCISÃO
(F) 01.03.03 - ADICIONAL
1/3 DE FÉRIAS- OUTROS
DESCONTOS
(G) 01.03.06 - FGTS
RESCISÃO
_______________ 8
Principais Fragilidades
OBJETO PA
DI
-
03
/20
19
CA
P 1
.0
- 2
5/2
01
9
FRAGILIDADES 2 3 5
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo 0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP 0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP 0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP 0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP 0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel
OSINFO0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário 0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário 0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário X 1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos 0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento 0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019
CODESP0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para
provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência
para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento X X 2
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º
do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 20190
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor
executado de provisionamento X X 2
OBSERVAÇÕES:
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem
a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas
COMPETÊNCIA: MAIO/2021
TO
TA
L G
ER
AL
IDEIAS
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de
01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de
Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou
não das sanções previstas na Instrução Normativa.
_______________ 9
OBJETOS
PA
DI -
003
/201
9
CA
P 1
.0 -
025/
2019
FRAGILIDADES 2 1 3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão 0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio X X 2
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus
indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no
painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto
no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados
no painel de gestão?)0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados X 1
2.8. Ausência de entrega de Saldos 0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal 0
OBSERVAÇÕES:
Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas
COMPETÊNCIA: MAIO/2021
TO
TA
L G
ER
AL
IDEIAS
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019
(atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à
COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na
Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria ,
podendo ser revisto a qualquer tempo.
OS CONTRATO OBJETO ITEM FRAGILIDADES ENCONTRADAS RECOMENDAÇÕES
03/2019 PADI
1- MONITORAMENTO DE REPASSE
2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP
NO VALOR DE R$ 90.089,34
2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA
CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO;
A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A
DIVERGÊNCIA.
25/2019 CAP 1.0
1- MONITORAMENTO DE REPASSE
2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP
NO VALOR DE R$ 552.324,70
2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA
CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO
3- O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº
152509-3 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A
DIVERGÊNCIA.
IDEIAS
_______________ 10
Anexos Apresentados
Desbloqueios
ID OS REFERENCIA TIPO OPERACAO DATA REGISTRO
1115094 IDEIAS 05/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 09:22 19455039
1115095 IDEIAS 06/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 09:41 19604952
1115096 IDEIAS 06/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 09:44 19604953
1115097 IDEIAS 05/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:01 406341
1115098 IDEIAS 05/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 10:05 19455039
1115099 IDEIAS 06/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:09 406388
1115100 IDEIAS 06/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:11 406389
1115101 IDEIAS 06/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 10:13 19604952
1115102 IDEIAS 06/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 10:14 19604953
1115103 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:34 406267
1115104 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:39 406268
1115105 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:39 406269
1115106 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:44 406270
1115107 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:45 406272
1115108 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:48 406271
1115109 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:48 406273
1115110 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:51 406274
1115111 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:52 406275
1115112 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 10:59 406282
003/2019 18 18
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS
BLOCO A -DECLARAÇÕES 1 1
BLOCO B - CERTIDÕES 1 1
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO 1 1
BLOCO D -BALANCETES 1 1
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES 1 1
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS 1 1
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS 1 1
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1 1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1 1
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS 1 1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 1 1
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS 1 1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES 1 1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS 1 1
025/2019 18 18
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS
BLOCO A -DECLARAÇÕES 1 1
BLOCO B - CERTIDÕES 1 1
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO 1 1
BLOCO D -BALANCETES 1 1
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES 1 1
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS 1 1
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS 1 1
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1 1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1 1
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS 1 1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 1 1
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS 1 1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES 1 1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS 1 1
Total Geral 36 36
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
_______________ 11
1115113 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:00 406267
1115114 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:04 406268
1115115 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:04 406269
1115116 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:05 406270
1115117 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:06 406272
1115118 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:06 406271
1115119 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:07 406273
1115120 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:08 406274
1115121 IDEIAS 03/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:08 406275
1115122 IDEIAS 06/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:24 406388
1115123 IDEIAS 06/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:24 406389
1115124 IDEIAS 05/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:28 406341
1115125 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:38 405586
1115126 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:38 405586
1115127 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:39 405586
1115128 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:41 405587
1115129 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:42 405587
1115130 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:44 405588
1115131 IDEIAS 12/2019 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:44 405588
1115132 IDEIAS 09/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:48 406561
1115133 IDEIAS 02/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 11:57 406212
1115134 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 12:04 405699
1115135 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 12:11 405699
1115136 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 12:13 405699
1115137 IDEIAS 05/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 12:42 19454303
1115138 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 14:31 19784968
1115139 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 14:33 19784968
1115140 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 12/05/2021 14:33 19784968
1115141 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 14:53 405699
1115142 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 12/05/2021 14:55 405700
1115143 IDEIAS 01/2020 Bens Exclusão de Bens 12/05/2021 15:01 405699
1115144 IDEIAS 01/2020 Bens Exclusão de Bens 12/05/2021 15:01 405700
1115145 IDEIAS 01/2020 Bens Exclusão de Bens 12/05/2021 15:01 405701
1115146 IDEIAS 01/2020 Bens Importação de Bens Patrimoniados 12/05/2021 16:56 0
1115156 IDEIAS 01/2020 Bens Importação de Bens Patrimoniados 13/05/2021 16:01 0
1115157 IDEIAS 01/2020 Bens Exclusão de Bens 13/05/2021 16:02 411530
1115158 IDEIAS 01/2020 Bens Alteração de Bens 13/05/2021 16:02 411529
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1116325 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:21 19665558
1116326 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:21 19665559
1116327 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:22 19665560
1116328 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:22 19665561
1116329 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:22 19665562
1116330 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:23 19665563
1116331 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:23 19665564
1116332 IDEIAS 07/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:23 19665565
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1116340 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:32 19785671
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1116343 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:33 19785673
_______________ 18
1116344 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:33 19785674
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1116354 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:34 19785682
1116356 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:34 19785683
1116357 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:35 19785684
1116358 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:35 19785685
1116360 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:35 19785686
1116361 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:35 19785687
1116362 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:35 19785688
1116364 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:37 19785689
1116366 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:37 19785690
1116367 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:37 19785691
1116368 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:37 19785692
1116369 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:37 19785693
1116370 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:38 19785694
1116372 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:38 19785695
1116373 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:38 19785696
1116374 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:38 19785697
1116376 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785698
1116377 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785699
1116378 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785700
1116379 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785701
1116381 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785702
1116382 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:39 19785703
1116383 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:40 19785704
1116384 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:40 19785705
1116389 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:43 19785706
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1116392 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:43 19785708
1116393 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:43 19785709
1116395 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:44 19785715
1116397 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:45 19785716
1116398 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:45 19785717
1116401 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:46 19785718
1116403 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:46 19785719
1116404 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:46 19785720
1116405 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:47 19785721
1116406 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:47 19785722
1116407 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:47 19785723
1116408 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:47 19785724
1116409 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:47 19785725
1116411 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785726
1116412 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785727
1116413 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785728
1116414 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785729
1116415 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785730
1116416 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:48 19785731
1116417 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:49 19785732
1116419 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:49 19785733
1116420 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:49 19785734
1116422 IDEIAS 08/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:49 19785735
1116426 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:58 19944578
1116427 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:58 19944579
1116428 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:59 19945508
1116429 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:59 19945509
1116430 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 15:59 19945510
1116431 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:00 19945511
1116432 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:00 19945512
1116433 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:00 19945513
1116434 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:00 19945514
1116435 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:00 19945515
1116436 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:01 19945516
1116437 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:01 19945517
1116439 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:01 19945518
1116440 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:01 19945519
1116441 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:01 19945520
1116442 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945521
_______________ 19
1116443 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945522
1116444 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945523
1116445 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945524
1116446 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945525
1116447 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:02 19945526
1116449 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:04 19945527
1116450 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:05 19945528
1116452 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:05 19945529
1116453 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:05 19945530
1116454 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:06 19945531
1116455 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:06 19945532
1116457 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:06 19945533
1116458 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:07 19945534
1116460 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:07 19945535
1116461 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:07 19945536
1116462 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:08 19945537
1116463 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:08 19945538
1116464 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:08 19945539
1116466 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:09 19945540
1116467 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:09 19945541
1116468 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:09 19945542
1116469 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:10 19945543
1116470 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:10 19945544
1116471 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:10 19945545
1116472 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:10 19945546
1116473 IDEIAS 10/2020 Despesas Alteração de Despesa 24/05/2021 16:11 19945547
Despesas por Competência
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.
Prorrogação de Prazo Nenhuma solicitação.
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.
Contrato / Convênio Soma das Despesas Quantidade de Despesas Soma de Valor_Pago
003/2019 R$812.348,49 167 100,00%
2021
fev R$184.942,26 23 22,77%
mar R$24.838,14 29 3,06%
abr R$578.820,38 85 71,25%
mai R$23.747,71 30 2,92%
025/2019 R$6.327.395,29 1299 100,00%
2021
fev R$163,20 2 0,00%
mar R$484.911,72 196 7,66%
abr R$5.294.820,20 810 83,68%
mai R$547.500,17 291 8,65%
Total Geral R$7.139.743,78 1466
_______________ 20
Relatório de Entrega
Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens
Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.
Saldos Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.
Itens de Nota Fiscal
Considerações finais As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados
apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores
esclarecimentos por parte da IDEIAS.
O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das
Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
Contratos/Convênios
Bens Contratos de Terceiros Despesas Indicadores - Unidade Itens de Nota Fiscal Receitas Saldos Total
Entregue - Não 0 0
CAP 1.0 0 0
025/2019 0 0
PADI 0 0
003/2019 0 0
Entregue - Sim 2 368 1743 816 52 16 2997
CAP 1.0 1 303 1546 26 8 1884
025/2019 1 303 1546 26 8 1884
PADI 1 65 197 26 8 297
003/2019 1 65 197 26 8 297
(vazio) 816 816
TODOS 816 816
Total 2 368 1743 0 816 52 16 2997
Organização Social Contagem de QUANTIDADE
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS 1074
Total Geral 1074