Post on 16-Apr-2015
Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU
Número da Frota:
3 micro ônibus
22 veículos leves
243 pesados
40 articulados
Idade média da frota: 3 anos
Contratos de concessão: 3
15 anos + 5 = (2018/2023)
Total = 308
Terminais: 7
Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU
Média mensal de passageiros pagantes: 2.939.949,80
KM rodado/mês: 1.998.829,4
O que é a tarifa?
• Preço público estabelecido pelo município
Como é calculada?
• É a divisão do custo total de operação do SITU pelo número de passageiros.
Tarifa =
Custo Operação-------------------------------
Total Passageiros Pagantes
Compossição Custo de Operação
Custo Variável + Custo Fixo + Tributos
Variável
Combustível
Lubrificantes
Peças e acessórios
Rodagem
Fixo
Depreciação
Remuneração
Despesas administrativas
Despesas Pessoal
Compossição Custo
Custo Variável + Custo Fixo + Tributos
Tributos incidentes na tarifa
Cofins: 3% (Isento)
PIS: 0,65% (Isento)
INSS: 2% - Sobre a receita bruta
ISSQN: 2% - Sobre a receita bruta
Custo Variável Custo/Mês % Custo/Passag
Combustível R$ 1.907.915,89 20,31% R$ 0,65
Lubrificantes R$ 117.733,14 1,25% R$ 0,04
Peças e Acessórios R$ 732.537,06 7,80% R$ 0,25
Rodagem R$ 309.177,97 3,29% R$ 0,11
Total R$ 3.067.364,06 32,65% R$ 1,04
Custo variável
Custo Fixo Custo/Mês % Custo/Passag
Depreciação R$ 652.574,55 6,95% R$ 0,22
Remuneração R$ 477.818,87 5,09% R$ 0,16
Despesas Administrativas R$ 330.490,59 3,52% R$ 0,12Despesas Pessoal (salários, encargos sociais + benefícios) R$ 4.490.470,31 47,79 R$ 1,52
Total R$ 5.951.354,31 63,35% R$ 2,02
Custo Fixo
Soma dos Insumos Custo/Mês %
Variável R$ 3.067.364,06 32,65%
Fixo R$ 5.951.354,31 63,35%
Sub Total R$ 9.018.709,37 96%
Tributos 4% R$ 375.779,93 4,0%
Total R$ 9.394.498,30 100%
Composição tarifária
Cálculo da Tarifa
Total Geral: R$ 9.394.498,30_______________________________
Número de passageiros: 2.939.949,80
Total Geral Passageiros
9.394.498,30 2.939.949,80
Tarifa 3,20
Quem paga a conta?
Passageiros transportados em 2012 (por tipo)
Itens 2012 %Part
Pag. Catraca 14.353.728 36,24%
Vale Transporte 16.543.156 41,77%
Estudantes 4.540.188 11,46%
Passe Comum 2.292.250 5,79%
Passe Cortesia 1.875.244 4,73%
Total 39.604.566 100%
36,24%
41,77%
11,46%
5,69%4,53%
Redução de isenção para 60 anos• Redução passageiros pagantes: 135.950• Tarifa: 3,35• Município teria que investir: R$ 11.790.000,00/ano
Passe livre estudantil• Redução passageiros pagantes: 190.050• Tarifa: 3,42• Município teria que investir: R$ 13.740.000,00/ano
Tarifa Social (R$1,00 – domingos)• “Redução” passageiros pagantes: 175.170• Município teria que investir: R$ 4.620.000,00
CENÁRIO: SUBSÍDIOS NA TARIFA
TIPO CUSTO REDUÇÂO PASSAGEIRO TARIFA SUBSÍDIO TT MÊS TT ANUAL
DE PASSAGEIRO ( milhões R$ ) ( milhões R$ )
Tarifa 2013 R$ 9.394.498,30 2.939.949,5 R$ 3,20
Tarifa 2013 R$ 9.394.498,30 2.939.949,5 R$ 3,00 R$ 0,20 R$ 0,588 R$ 4,116
bilhete único R$ 9.394.498,30 117.598 2.822.351,5 R$ 3,33 R$ 0,13 R$ 0,367 R$ 4,403
redução de 65 para 60 R$ 9.394.498,30 135.950 2.803.999,5 R$ 3,35 R$ 0,15 R$ 0,421 R$ 5,047
tarifa R$ 1,00 por dom R$ 9.009.124,30 * ( 175.170 ) R$ 2,00 R$ 0,350 R$ 4,204
Passe livre Estudante R$ 9.394.498,30 190.050 2.749.899,5 R$ 3,42 R$ 0,22 R$ 0,605 R$ 7,260
Passe livre total R$ 8.806.508,30 R$ 8,807 R$ 105,678
bilhete único
redução de 65 para 60 R$ 9.394.498,30 443.598 2.496.351,5 R$ 3,76 R$ 0,56 R$ 1,398 R$ 16,775
Passe livre Estudante
Passe livre para todos
•Município teria que investir:
• Compra de 308 veículos: R$ R$ 92.400.000,00 – aproximadamente
• Manutenção do sistema: R$ 9.394.498,30/mês
• Recursos Humanos: R$ 1.500 pessoas
Bilhete Único
Tarifa Social
Gratuidade a partir de 60 anos
Ações previstas no
Plano de Metas
Pgma Metas 2013.2016.pdf
Estacionamento Rotativo
• Quantidade de parquímetros: 40 Parkeon + 45 Digicon
• Número de vagas: 1.826
• Arrecadação 2.012 – R$ 331.422,23
• Arrecadação 2.013 (até 02/07) – R$ 165.110,90
Estudo pronto para melhoria do sistema
• Troca equipamentos
• Ampliação de 600 novas vagas
• Monitoramento em tempo real fiscalização e arrecadação
Secretaria Municipal de Transportes
Wilson FolgoziDiretor de Transportes
Conheça o nosso Plano de Metas:www.jundiai.sp.gov.br