n.d. - Não disponível / n.r. - Não reportada / n.a. - Não aplicável / n.d.p. - Não disponível no período / PD - Plano de Desempenho Fonte: SICA

Tableau de Bord - IPO Porto, EPEMarço 2013

Real Var. Homóloga Var. PD

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROSProveitos Operacionais

% proveitos com taxas moderadorasCustos OperacionaisResultados Operacionais

CMVMCMaterial Consumo ClínicoProdutos Farmacêuticos

FSECustos ajustados com Pessoal

Custos com horas extra-ordinárias e suplementosMédicasEnfermagemoutro Pessoal

% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoalCusto com pessoal médico por ETCCusto com pessoal enfermagem por ETC

Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADALotação total

% camas cirúrgicas% camas médicas

% camas de cuidados intensivosTaxa de Ocupação

Taxa de ocupação cirúrgicaTaxa de ocupação médica

Taxa de ocupação de cuidados intensivosDoentes saídos (média mensal) por cama

Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgicaDoentes saídos (média mensal) por cama médica

Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)

RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADENº total de efectivos (médicos e enfermeiros)Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)

Nº total de efectivos médicos ETCNº total de efectivos enfermeiros ETC

Rácio Enfermagem ETC / Médico ETCNúmero de doentes saídos (média mensal) / Médico ETCNúmero de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETCNúmero de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETCConsultas Médicas (média mensal) / Médico ETCNúmero de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETCNúmero de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIAInternamento

Doentes saídosDoentes saídos cirúrgicosDoentes saídos médicos

Doentes saídos de cuidados intensivosDemora Média

Demora média cirúrgicaDemora média médica

Demora média de cuidados intensivos% internamentos com demora superior a 30 dias

% doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos% reinternamentos em 5 dias% reinternamentos em 30 dias% reinternamentos entre 31-180 dias

CirurgiaNúmero de intervenções cirúrgicas% ambulatorização cirúrgicas% de partos por cesariana

Consulta ExternaNúmero total de consultas médicas% 1as consultas no total de consultas% de doentes atendidos em tempo adequado

Hospital de DiaNúmero de Sessões

UrgênciaNúmero total de atendimentos% de atendimentos urgentes com internamento

Meios Complementares de Diagnóstico e TerapêuticaNúmero de MCDT realizados (ponderados)

Real Var. Homóloga Var. PD

Real Var. Homóloga Var. PD

Real Var. Homóloga Var. PD

0,25% -0,12 p.p. n.a.

n.a.1.629.671 € -10,67%920.109 € -7,67% n.a.

n.a.-12,27%478.560 €n.a.-11,90%193.956 €

12,06% -1,86 p.p. n.a.n.a.-0,27 p.p.0,72%n.a.-3,25%11.372 €n.a.-3,07%5.506 €n.a.

n.a.

n.a.n.a.

n.a.n.r.n.r.

n.a.

n.a.

26.388.469 €

n.a.

14,08% n.a.

30.825.178 € -4,44% n.a.-4.436.710 € 51,38% n.a.

n.a.-7,39%12.813.378 €n.a.-8,78%2.240.777 €n.a.-7,17%10.285.800 €n.a.-13,34%2.756.323 €

2,89%13.604.739 €

n.a.

319 0,00% n.a.51,72% 1,25 p.p. n.a.41,38% -1,88 p.p. n.a.

n.a. n.a. n.a.85,25% -5,05 p.p. n.a.84,75% -5,32 p.p. n.a.86,01% -4,38 p.p. n.a.

n.a. n.a. n.a.3,00 -7,74% n.a.3,27 -7,29% n.a.2,82 -5,91% n.a.

n.a. n.a. n.a.82,72% -2,50 p.p.

879 0,80% n.a.882,46 -0,96% n.a.262,63 2,53% n.a.619,83 -2,37% n.a.

2,36 -4,78% n.a.14,62 -5,49% n.a.

2,75 -8,91% n.a.33,15 5,15% n.a.

266,42 -4,90% n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.

2.871 -7,74% n.a.1.621 -4,98% n.a.1.116 -10,00% n.a.

n.a. n.a. n.a.8,65 d 0,20 d n.a.7,88 d 0,12 d n.a.9,29 d 0,10 d n.a.

n.a. n.a. n.a.

n.d. n.d. n.a.2,70% n.r. n.a.5,62% n.r.0,43% n.r.

3,14% n.r.

n.a.3,31%2.562n.a.2,88 p.p.46,49%n.a.n.a.n.a.

n.a.-4,32%66.989n.a.0,21 p.p.29,41%

4.809 795,53% n.a.

n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.

1.919.957 -4,47% n.a.

n.a.% camas de cuidados intermédios n.a. n.a.

n.a. n.a.n.a.Taxa de ocupação de cuidados intermédios

Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.Doentes saídos de cuidados intermédios

n.a. n.a.n.a.Demora média de cuidados intermédios

n.a.-40,24%37.047 €Outros Suplementos

EBITDA -2.706.075 € 61,30% n.a.Acréscimo de Dívida Vencida n.d. n.d. n.a.