PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 GOBIERNO REGIONAL ...
1-1-2017 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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1-1-2017 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Administración 2016-2020
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1-1-2017
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Administración 2016-2020
Concejo Municipal 2016 - 2020
Nombre Cargo
Juan Antonio Vanegas Hernández Alcalde Municipal Mynor Abilio Soto Barillas Síndico Primero
Gabriel Velásquez Ortega Síndico Segundo
Telmo de Jesús Javier Gregorio Concejal Primero Celia Virginia Galeano Beltetón de Hernández Concejal Segundo
Victor Manuel Lemus Martínez Concejal Tercero
Acta de aprobación del PEI, POM, POA
Introducción Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun Nuestra Guatemala
2032, se tiene un rumbo hacia donde encaminar el desarrollo del País, el cual representa
un cambio de modelo en la planificación, al considerar la participación ciudadana como un
elemento fundamental; constituye una visión de largo plazo y se orienta a institucionalizar
la planificación del desarrollo en los planos territorial, sectorial e institucional, dentro del
Estado y sus entidades. Por su parte, el Gobierno de Guatemala enmarca su Política
General en los ejes, prioridades, resultados, metas y lineamientos establecidos en el
K’atun 20321.
El Plan Estratégico Participativo 2006-2015 y su actualización plasmada en el Plan de
Desarrollo Municipal 2011-2025, enmarcan una serie de problemas que es necesario
atender. Por lo cual la presente administración municipal 2016-2020, se ha propuesto
atender la problemática identificada en el municipio, en concordancia con las prioridades
y resultados que se ha propuesto alcanzar el Gobierno Central y que lógicamente están
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.
La problemática priorizada por la actual administración municipal es sobre agua,
saneamiento básico, educación, salud, conectividad vial, ambiente y seguridad
alimentaria, lo cual encaja perfectamente con las prioridades del Gobierno Central. Por lo
que el propósito primordial del presente Plan Estratégico Institucional, es orientar en
forma estratégica el accionar de la Municipalidad de Concepción Las Minas durante el
período 2017-2020, administrando de manera eficiente los recursos con los que cuenta y
contribuir a la solución de la problemática mencionada.
El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional (PEI), que consta del
marco legal de la planificación municipal, la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
K´atun Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020; un breve
análisis de la situación general del municipio y la situación de la municipalidad, los
resultados de gobierno central y productos a los que se quiere contribuir; contiene la
visión y misión institucional, así como sus principios y valores; finaliza con la matriz de la
Programación Operativa Multianual (POM). Luego se encuentra el Plan Operativo Anual
(POA), un análisis de la ejecución de los POAs 2015 y 2016 con su respectiva matriz, un
análisis de la disponibilidad financiera de la municipalidad, la matriz POA 2017 y la
estructura presupuestaria.
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Política General de Gobierno 2016-2020
Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y
descentralizadas, actúan por delegación del Estado.
Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad
descentralizada y autónoma, las siguientes:
a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial
del Ramo a que correspondan;
b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado.
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República
Artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión
anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo
económico y social, en aquellos aspectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y
objetivos sectoriales, regionales e institucionales.
Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados
en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las
asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su
financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios
que generarán las acciones previstas.
Artículo 20 Políticas Presupuestarias. El organismo Ejecutivo, a través de sus
dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los
planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país.
Del régimen Presupuestario de las Municipalidades
Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la
Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas
actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá
adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el
Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.
Artículo 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de
cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades
remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría
General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la
información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la
oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública,
se informará, además a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de
la República.
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de
anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los
presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas,
deben:
a) Corresponder a un ejercicio fiscal;
b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los
gastos estimados para dicho ejercicio;
c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los
gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada
fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
d) Hacerse del conocimiento público…
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Art.131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por
las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las
normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, este código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de
presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana
del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal
que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe
quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el
ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el
cual podrá ser modificado o ajustado por el Consejo Municipal. La municipalidad debe
disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades
rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población,
las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación
ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.
Marco Estratégico
Análisis de la situación del municipio
Tanto el Plan Estratégico Participativo Municipal 2006-2015, como el Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2025, mencionan que la mayor problemática del municipio se centra
especialmente en el deterioro del medio ambiente, en lo que respecta a la disminución de
la cobertura forestal y la consecuente mengua de los caudales de agua de los ríos y
quebradas; agregando a ello la contaminación provocada por el manejo inadecuado y
mala disposición de desechos sólidos y líquidos. Asimismo, se puede mencionar del
colapso de algunos sistemas de drenaje y agua, que se tornan insuficientes para prestar
un servicio de calidad a la población. Cabe resaltar que todos los años se deteriora la
infraestructura vial, especialmente, ante durante la época lluviosa; no se puede dejar
pasar por alto el congestionamiento vial; entre otras de menor importancia.
La problemática anterior está relacionada al PND, en sus cinco ejes, especialmente al logro
de las siguientes metas:
Bienestar para la gente
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.
Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales.
Guatemala Urbana y Rural
Los territorios rurales se encuentran conectados con las áreas de producción, mercado y centros poblados
Riqueza para todas y todos
Al 2032 se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad
Recursos Naturales hoy y para el futuro
En 2032, al menos un 29% del territorio del país se encuentra cubierto por bosques naturales y se ha incrementado en un 3% la cobertura forestal por medio de la restauración ecológica en tierras que tienen capacidad de uso para protección y conservación de bosques.
Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones.
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales de medición de este flagelo.
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Breve análisis de la situación institucional
La Municipalidad de Concepción Las Minas se ha enfocado en los últimos años a atender
las necesidades más sentidas de la población, sin embargo, como todas las
municipalidades del País, cuenta con presupuesto insuficiente para darle solución a todos
los problemas que se han identificado, por lo que se han priorizado, destacando los
servicios de agua y saneamiento básico. Uno de los desafíos más grandes para la actual
administración es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para la
Cabecera Municipal y las tres comunidades rurales que tienen alcantarillado sanitario; ya
que estas obras de infraestructura demandan una buena suma de inversión de recursos
financieros.
Para contrarrestar la problemática en salud y educación, la municipalidad coordina y
apoya a estos sectores de importancia en el desarrollo del municipio, mediante personal,
insumos y mejoramiento de la infraestructura, con el propósito de tener una niñez sana y
educada.
En el tema de seguridad alimentaria, se cuenta con la Unidad Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, que a su vez coordina acciones con la agencia de extensión
agrícola del MAGA con sede en la Cabecera Municipal.
El tema ambiental, es coordinado por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que
coordina con el INAB, CONAP y ANACAFE para el cuidado y protección de los bosques,
acciones de producción de plantas forestales y frutales, reforestación y la implementación
de sistemas agroforestales en áreas agrícolas.
La DAFIM cumple un papel de mucha importancia en la administración de los recursos
financieros. La DMP se encarga de la planificación y ejecución de las actividades y obras de
inversión. Así como la Dirección Municipal de la Mujer, Niñez y Adolescencia que se
encarga de las actividades sociales, culturales y de capacitación a las mujeres del
municipio; que para su accionar coordina con INTECAP y la SEPREM.
Visión
Misión
Principios y valores
Ser un municipio que brinde mejores condiciones integrales de calidad de vida
para sus habitantes con territorio ordenado, competitivo y sostenible y un
gobierno local que actué como promotor del desarrollo
Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera eficiente
y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro del municipio
con un equipo técnico profesional y con experiencia para brindar servicios de
calidad. Somos la institución pública que brinda a los vecinos del municipio de
Concepción Las Minas, bienes y servicios de excelencia, trabajando en un
marco de planeación y modernización permanente, para garantizar el
desarrollo integral, político, social, económico y ambiental.
Resultados Estratégicos de País y productos En cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
la municipalidad de Concepción Las Minas, ha elaborado el presente Plan Estratégico
Institucional, en concordancia con la Política General del Gobierno actual y el Plan
Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032, contribuyendo al alcance de sus metas
propuestas en el mediano y largo plazo.
Resultado Estratégico de País (REP) Productos
Eje del PND: Bienestar para la gente
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Niños con mejores condiciones educativas
Estudiantes del nivel primario evaluados en los aprendizajes del Programa Nacional de Lectura y Matemática
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Servicios de seguridad preventiva y del delito
Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)
Eje del PND: Guatemala urbana y rural
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Áreas con ordenamiento vial
Eje del PND: Riqueza para todas y todos
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
Programación Operativa Multianual (POM)
Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020 Municipalidad de Concepción Las Minas, Chiquimula
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIÓN
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta para el período Año de intervención
Física Financiera
(monto estimado Q.)
2017 2018 2019 2020
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
13,319 personas
Municipalidad
Mejoramiento de sistema de agua en área urbana y rural
9 sistemas de agua
Q2,761,457.80 Q261,132.80 Q800,325.00 Q700,000.00 Q1,000,000.00
Ampliación de sistema de agua en Casco Urbano, Valeriano
2 sistemas de agua
Q1,060,325.00 Q1,060,325.00
Construcción de sistema de agua en Liquidámbar, El Capulín
1 sistemas de agua
Q4,170,936.84 Q3,356,232.84 Q814,704.00
Conservación de sistemas de agua de todo el municipio
100% de sistemas
Q460,000.00 Q115,000.00 Q115,000.00 Q115,000.00 Q115,000.00
Familias con servicios de alcantarillado
2679 personas
Municipalidad
Mejoramiento de drenajes en cabecera municipal
1 red de drenajes
Q3,172,441.00 Q1,011,336.00 Q951,105.00 Q1,210,000.00
Estudios de pre inversión para sistemas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano y comunidades rurales
4 Estudios Q200,000.00 Q200,000.00
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Casco Urbano, La Ermita, La Quesera y El Obraje
4 plantas de tratamiento de aguas residuales
Q8,000,000.00 Q4,000,000.00 Q4,000,000.00
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
5000 personas
Municipalidad
Recolección de desechos sólidos en Casco Urbano, Guacamayas, Rodeito, Limones, Cruz Calle, Anguiatu, La Ermita
1 tren de aseo
municipal Q1,200,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00
Campañas educativas en salubridad, higiene y uso de letrinas
4 campañas educativas
Q200,000.00 Q50,000.00 Q50,000.00 Q50,000.00 Q50,000.00
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIÓN
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta para el período Año de intervención
Física Financiera
(monto estimado Q.)
2017 2018 2019 2020
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
600 agricultores
MAGA
Fortalecimiento a la UMSAN de la municipalidad
1 oficina municipal
Q473,140.00 Q118,285.00 Q118,285.00 Q118,285.00 Q118,285.00
Apoyo a los agricultores con semilla de frijol, maíz y otros insumos
6000 agricultores
Q2,400,000.00 Q600,000.00 Q600,000.00 Q600,000.00 Q600,000.00
Implementación jardines productivos
5 jardines Q100,000.00 Q100,000.00
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Niños con mejores condiciones educativas
3000 niños MINEDUC
Apoyo a la educación con útiles, calzado para niños y maestros
3000 Niños 50 Maestros
Q7,503,800.00 Q1,875,950.00 Q1,875,950.00 Q1,875,950.00 Q1,875,950.00
Construcción Escuela Primaria el Jícaro
1 Escuela primaria
Q800,000.00
Estudiantes del nivel primario evaluados en los aprendizajes del Programa Nacional de Lectura y Matemática
4000 estudiantes
MINEDUC Construcción de edificio para biblioteca municipal y supervisión educativa
1 edificio público
Q1,693,903.43 Q1,693,903.43
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Servicios de seguridad
preventiva y del delito
13,319 personas
MINGOB
Apoyo al deporte y la cultura 8000 personas
Q541,720.00 Q135,430.00 Q135,430.00 Q135,430.00 Q135,430.00
Mejoramiento cancha polideportiva en Dolores
1 Cancha polideportiva
Q350,000.00 Q350,000.00
Reparación de Gimnasio Municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula
1 Instalación deportiva
Q321,380.00
Mantenimiento del alumbrado publico
100% de comunidades
Q1,284,000.00 Q321,000.00 Q321,000.00 Q321,000.00 Q321,000.00
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIÓN
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta para el período Año de intervención
Física Financiera
(monto estimado Q.)
2017 2018 2019 2020
Ampliación redes y líneas eléctricas en Rodeo El Espino
1 ampliación de red de energía eléctrica
Q135,000.00 Q135,000.00
Construcción redes y líneas eléctricas en El Taltusal
1 construcción
de red de energía eléctrica
Q410,000.00 Q410,000.00
Instalación de 1500 lámparas LED 1 alumbrado
público Q500,000.00 Q500,000.00
Instalación de cámaras de vigilancia en el Casco Urbano
15 cámaras Q90,000.00 Q90,000.00
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas
20 Ha Municipalidad Elaboración de vivero forestal y frutal
1 vivero Q400,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y
1100 personas
SECONRED Construcción muro de contención sobre calle a un costado de Iglesia
1 muro de contención
Q344,136.21 Q344,136.21
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIÓN
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta para el período Año de intervención
Física Financiera
(monto estimado Q.)
2017 2018 2019 2020
Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Áreas con ordenamiento
vial
87 lugares poblados
Municipalidad
Mantenimiento de calles y carreteras
1 red vial Q560,388.00 Q140,097.00 Q140,097.00 Q140,097.00 Q140,097.00
Construcción puente vehicular en Cabecera Municipal, Las Cruces y Casa Quemada
3 puentes vehiculares
Q8,098,107.00 Q2,098,107.00 Q2,800,000.00 Q3,200,000.00
Mejoramiento de carretera en Pueblo Nuevo, Dolores, San Vicente, Solapado, Las Cruces, salida a Rodeito, Rodeo El Espino
5 carreteras Q7,034,542.00 Q3,430,042.00 Q1,600,000.00 Q2,004,500.00
Mejoramiento de calle en Agua Caliente y otras comunidades
10 calles Q2,891,050.00 Q891,050.00 Q2,000,000.00
Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal
1 terminal de buses
Q885,000.00
Q885,000.00
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
3,000 mujeres
INTECAP Capacitación sobre valores y oficios
200 talleres por año
Q74,000.00 Q18,500.00 Q18,500.00 Q18,500.00 Q18,500.00
1-1-2017
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2017 Municipalidad de Concepción Las Minas
Administración 2016-2020
Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento que rige los destinos de la
inversión en obras, la inversión social y el funcionamiento de la Municipalidad de
Concepción Las Minas, durante el año 2017, el cual consta de proyectos de
arrastre correspondiente a un 3.48% del presupuesto de inversión; el monto
destinado a obras alcanza el 55.8% del presupuesto de inversión; mientras que el
monto destinado a inversión social constituye el 20.57%.
Antes de la matriz POA 2017, se hace un análisis de la ejecución del POA 2015 y POA 2016,
así como un breve análisis de la disponibilidad financiera que tiene la Municipalidad de
Concepción Las Minas para funcionamiento e inversión.
Análisis de la ejecución del POA 2015 y 2016. En el POA 2015 fueron planificados 41 acciones, entre actividades de inversión social y
obras, de los cuales fueron ejecutados 27. De los 27 ejecutados, fueron finalizados 19,
mientras que 8 estaban en ejecución al finalizar el año. Se realizaron 15 actividades de
inversión social, equivalente a un monto de Q 11,428,668. Se ejecutaron un total de 12
obras, equivalente a un monto de Q 16,016,779.
En el POA 2016 fueron planificados 37 acciones, entre actividades de inversión social y
obras, de los cuales fueron ejecutados 25. Del total ejecutados, fueron finalizados 21,
mientras que 4 estaban en ejecución al momento de realizar el análisis. Las actividades de
inversión social ejecutadas son 12, y las obras finalizadas y en ejecución suman 13.
Alcances y Limitaciones en la Ejecución del POA 2015
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento % Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
Beneficiarios directos
Estado del
Proyecto
Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2015
Asignado Año 2015
Desembolsado Año 2015
Ejecutado Año 2015
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIO
NES DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
289,175.00 0.00 289,175.00 219,000.00 76% 90.00% 3200 2950 1200 4,950 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION AGUA MUNICIPAL
330,700.00 11,075.00 341,775.00 163,235.00 48% 95.00% 4900 3,320.00 1200 7,620 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
APOYO A LA SALUD 293,910.00 91,646.50 385,556.50 225,988.17 59% 98.00% 6100 6,319 1200 11,219 x finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
OFICINA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE
402,650.00 16,750.00 419,400.00 283,100.00 68% 80.00% 2200 2700 900 4000 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
MEJORAMIENTO ISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AREA DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES ALEDAAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 652,832.00 652,832.00 130,566.40 20% 90.00% 1155 1377 1200 1800 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
PARQUES Y
LUGARES DE
RECREO
PARQUES Y LUGARES DE RECREO
257,480.00 100,300.00 357,780.00 210,639.40 59% 95.00% 5200 2750 800 7150 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
APOYO AL DEPORTE 586,699.52 337,834.32 924,533.84 623,863.00 67% 95.00% 5200 2750 800 7150 x finalizado Municipalidad de
Concepción Minas
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, COLISEO MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
621,490.00 545,340.59 1,166,830.59 858,007.97 74% 100.00% 3350 4400 1200 6550 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
GESTIÓN EDUCATIV
A FOMENTO A LA EDUCACION 3,317,515.96 101,830.00 3,419,345.96 2,283,867.50 67% 100.00% 1460 1540 350 2650 x Finalizado
Municipalidad de Concepción Las
Minas.
SERVICIOS
SOCIALES
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA
1,532,134.54 565,427.68 2,097,562.22 1,490,207.02 71% 100.00% 500 2500 1000 2000 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento % Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
Beneficiarios directos
Estado del
Proyecto
Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2015
Asignado Año 2015
Desembolsado Año 2015
Ejecutado Año 2015
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
INSTALACION DE OFICINA DE SEDESAN Y ECOTECNOLOGIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
71,000.00 8,575.00 79,575.00 52,933.33 67% 100.00% 1010 1300 600 1710 x finalizado Municipalidad de
Concepción Minas
SEGUIMIENTO AL APOYO DE LA SALUD CON LA DONACIN DE ECOFILTROS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 100% 100.00% 4845 7145 900 11090 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
SEGUIMIENTO AL SECTOR ECONOMICO CON LA DONACION DE LAMINAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 113,995.20 113,995.20 113,995.20 100% 100.00% 115 85 0 200 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
2,895,000.00 -434,860.00 2,460,140.00 1,110,073.00 45% 100.00% 5500 4600 900 9200 x Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
SEGUIMIENTO CON EL APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO CON LA DONACION DE SEMILLA DE MAIZ PARA EL PEQUEO Y MEDIANO AGRICULTOR, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 1,099,200.00 1,099,200.00 799,200.00 73% 100% 5500 4600 900 9200 X finalizado Municipalidad de
Concepción Minas
RED INTERMUNICIPAL DE CALLES,
CARRETERAS Y
PUENTES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.
6,486,593.47 2,544,271.78 9,030,865.25 3,158,673.88 35% 100% 6455 6580 1200 11835 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
CONSTRUCCION CARRETERA PARADA DE BUSES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
461,552.00 81,817.65 543,369.65 329,680.00 61% 0.00% 6715 5670 0 12385 X
Municipalidad de Concepción Las
Minas.
MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL OBRAJE FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
355,976.00 0.00 355,976.00 355,976.00 100% 100% 257 318 0 575 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento % Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
Beneficiarios directos
Estado del
Proyecto
Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2015
Asignado Año 2015
Desembolsado Año 2015
Ejecutado Año 2015
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN ANTONIO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
851,102.57 0.00 851,102.57 851,042.57 100% 100% 257 318 0 575 X finalizado Municipalidad de
Concepción Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA DESDE EL CRUCE EL PINITO HACIA LAS COMUNIDADES DE CASERIO ALAMBRADOS ALDEA ANGUIATU, ALDEA VALERIANO Y SANTA ANITA, CONCEPCIN LAS MINAS, CHIQUIMULA
1,103,092.50 520,892.61 1,623,985.11 1,603,092.61 99% 100% 199 264 0 463 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA DEDE CRUCE DE CASERIO SAN JERONIMO HACIA CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
761,566.00 0.02 761,566.02 761,308.52 100% 100% 215 331 0 546 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 31,710.00 31,710.00 31,710.00 100% 100% 333 291 0 624 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LA CAADA, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 53,754.00 53,754.00 53,754.00 100% 100% 384 335 0 719 X finalizado Municipalidad de
Concepción Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LAS CRUCES, ALDEA APANTES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 34,966.20 34,966.20 34,966.20 100% 100% 195 225 0 420 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO ROBLE GACHO, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
0.00 730,000.00 730,000.00 730,000.00 100% 100% 85 270 0 355 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ENERGIA ELECTRIC
A
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
359,200.00 22,680.00 381,880.00 168,893.25 44% 100% 6450 5900 1200 12350 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA, CASERIO EL OBISPO, ALDEA SAN JOSE, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
276,240.00 435.00 276,675.00 276,675.00 100% 100% 100 104 0 204 X Finalizado Municipalidad de Concepción Las
Minas.
Alcances y Limitaciones en la Ejecución del POA 2016 al Segundo Cuatrimestre
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento %
Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
(12) Beneficiarios directos (13)
Estado del
Proyecto
(15) Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2016
Asignado Año 2016
Desembolsado Año 2016
Ejecutado Año 2016
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIO
NES DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
Q 289,175.00 Q 15,000.00 Q 304,175.00 Q 180,000.00 59.18% 100% 3200 2950 1200 4,950 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION AGUA MUNICIPAL
Q 330,700.00 Q 9,450.00 Q 340,150.00 Q 73,094.00 21.49% 100% 4900 3320 1200 7,620 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
APOYO A LA SALUD Q 94,591.09 Q 6,860.00 Q 301,451.09 Q 81,960.00 27.19% 100% 6100 6319 1200 11,219 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
OFICINA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE
Q 402,650.00 Q 35,368.00 Q 438,018.00 Q 114,018.00 26.03% 100% 2200 2700 900 4000 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 260,000.00 -Q 190,106.05 Q 69,893.95 Q 26,988.97 38.61% 100% 280 289 0 569 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AREA DE CASCO URBANO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 652,832.00 Q - Q 652,832.00 Q 261,132.80 40.00% 100% 1450 1470 1450 1470 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
PARQUES, DEPORTE
S Y LUGARES
DE RECREO
PARQUES Y LUGARES DE RECREO
Q 316,280.00 Q 33,690.00 Q 349,970.00 Q 152,670.00 43.62% 100% 5200 2750 800 7150 x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
APOYO AL DEPORTE Q 586,699.52 Q 160,135.00 Q 746,834.52 Q 209,390.00 28.04% 100% 5200 2750 800 7150 Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, COLISEO MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 308,822.62 Q 17,386.55 Q 326,209.17 Q 308,822.62 94.67% 100% 5650 4400 1200 6550
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento %
Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
(12) Beneficiarios directos (13)
Estado del
Proyecto
(15) Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2016
Asignado Año 2016
Desembolsado Año 2016
Ejecutado Año 2016
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
SEGUIMIENTO AL SECTOR DEPORTIVO Y RECREATIVO CON LA COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL PARA HABITANTES DE ALDEA EL OBRAJE, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 950,000.00 Q 23,856.07 Q 973,856.07 Q 923,856.07 94.87% 100% 345 759 0 1104
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
GESTION EDUCATIVA
FOMENTO A LA EDUCACION Q2,322,813.35 Q 158,742.75 Q2,481,556.10 Q1,386,639.75 55.88% 100% 1460 1540 350 2650
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
SERVICIOS
SOCIALES
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Q1,142,431.21 Q 149,597.00 Q1,292,028.21 Q 565,371.95 43.76% 100% 500 2500 1000 2000
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
INSTALACION DE OFICINA DE SEDESAN Y ECOTECNOLOGIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 71,000.00 Q 2,800.00 Q 73,800.00 Q 55,200.00 74.80% 100% 1010 1300 600 1710
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Q2,895,000.00 Q 9,000.00 Q2,904,000.00 Q 358,544.00 12.35% 100% 5500 4600 900 9200
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
RED INTERMUNICIPAL DE CALLES,
CARRETERAS Y
PUENTES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES
Q7,668,959.16 -Q2,074,982.47 Q5,593,976.69 Q1,332,101.67 23.81% 100% 6455 6580 1200 11835
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA PARADA DE BUSES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 213,689.65 Q - Q 213,689.65 Q 213,689.65 100.00% 100% 6715 5670 0 12385
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMULIAN, ALDEA SAN ANTONIO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 806,142.29 Q 194,000.00 Q1,000,142.29 Q 675,000.00 67.49% 90% 6715 5670 0 12385
x En
Ejecución
Municipalidad de Concepción Las Minas
Resultado Municipal
(según POA 2015)
Acciones / proyectos, actividades u obras
Financiamiento %
Ejecución Financiera
% Ejecución
Física
(12) Beneficiarios directos (13)
Estado del
Proyecto
(15) Institución Responsable
Género Área Procedencia
étnica
Solicitado Año 2016
Asignado Año 2016
Desembolsado Año 2016
Ejecutado Año 2016
Hombres Mujeres Urbana Rural Indígena No
Indígena
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q1,000,000.00 Q - Q1,000,000.00 Q 358,633.60 35.86% 90% 383 817 1200 0
x En
Ejecución
Municipalidad de Concepción Las Minas
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SOBRE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA FASE I, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q - Q 311,000.00 Q 311,000.00 Q 311,000.00 100.00% 100% 543 657 1200 0
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERÍA ALDEA LIQUIDAMBAR, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q - Q 119,251.00 Q 119,251.00 Q 119,251.00 100.00% 100% 218 232 0 450
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO VALLE ARRIBA, ALDEA SAN JOSE, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q - Q 80,850.00 Q 80,850.00 Q 80,850.00 100.00% 100% 159 191 0 350
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA POR MEDIO DE BALASTREO CASERIO RODEITO Y LIMITE, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q - Q 237,952.00 Q 237,952.00 Q 237,952.00 100.00% 100% 156 264 0 420
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO CARRETERA CAMINO RURAL CASERIO EL SOLAPADO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q - Q3,923,169.82 Q3,923,169.82 Q1,717,243.48 43.77% 5406 7913 13319
x En
Ejecución
Municipalidad de Concepción Las Minas
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ENERGIA ELECTRIC
A
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
Q 359,200.00 Q 296,869.27 Q 656,069.27 Q 389,255.27 59.33% 70% 6450 5900 1200 12350
x En
Ejecución
Municipalidad de Concepción Las Minas
CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN CASERIO EL PAPAYO, ALDEA APANTES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA
Q 200,000.00 Q 431,760.00 Q 631,760.00 Q 394,850.00 62.50% 100% 62 88 0 150
x Finalizad
o
Municipalidad de Concepción Las Minas
36%
38%
[VALOR]
20%
[VALOR] 4%
Fuentes de financiamiento Municipalidad de Conepción Las Minas
Situado constitucional
IVA-PAZ
Fonpetrol
Recursos de CODEDE
Ingresos propios
Impuesto a circulaciónde vehículos terrestres
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2017
Anualmente, los ingresos de la municipalidad oscilan entre los Q 18,012,766.00, de los
cuales solamente el 0.21% son ingresos propios; por lo que la municipalidad, depende de
los aportes del gobierno
central. Para la inversión
exclusiva en obras, se utilizan
exclusivamente los fondos
CODEDE e IVA PAZ, que suman
alrededor de Q 8.8 millones.
No se tiene endeudamiento
por préstamos, sin embargo
tiene una deuda de arrastre de
Q906,756.03, la cual se pagará
este año.
Disponibilidad financiera Municipalidad de Concepción Las Minas
Procedencia del financiamiento a nivel
municipal para el año 2017
Disponibilidad financiera para el
año 2017 Q.
Monto destinado a Inversión
Q.
% de Inversión
Monto destinado a
funcionamiento Q.
% de funcionamiento
Situado constitucional Q 6,498,528.50 Q 5,848,675.65 90% Q 649,852.85 10%
IVA-PAZ Q 6,876,256.66 Q 5,157,192.50 75% Q 1,719,064.17 25%
Fonpetrol Q 246,128.14 Q 246,128.14 100% Q -
Recursos de CODEDE Q 3,648,786.00 Q 3,648,786.00 100% Q -
Ingresos propios Q 38,437.80 Q -
Q 38,437.80 100%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres
Q 704,629.57 Q 704,629.57 100%
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017
Q 18,012,766.67 Q 15,605,411.86
Q 2,407,354.82
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017
Monto comprometido
Proyectos de arrastre Q 906,756.03
Deuda (monto a pagar en el año)
Q -
Servicios personales Q 2,746,999.24
Servicios no personales Q 218,142.22
Materiales y suministros Q 186,762.30
9) Total comprometido Q 4,058,659.79
10) Total Disponible para el año fiscal 2017
Q 13,954,106.88
Plan Operativo Anual 2017 (POA)
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
rim
er
cuat
rim
estr
e
Seg
un
do
cu
atri
mes
tre
Ter
cer
cuat
rim
estr
e
Eje del PND: Bienestar para la gente
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
13,319 personas
2190 521132.8 Municipalidad
Mejoramiento sistema de agua potable, para el área del casco urbano y comunidades aledañas, del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
2 Filtros lentos
Q261,132.80 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1
Ampliación sistema de agua potable Aldea Valeriano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
2470 M2 Q260,000.00 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1 1
Construcción sistema de agua potable Aldea Liquidámbar. Municipio de Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula
5340 ML Q3,356,232.84 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1 1
Ampliación sistema de agua potable del Casco Urbano y sus caseríos, municipio de Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula
5460 ML Q800,325.58 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1 1
Conservación del servicio de agua potable del Casco Urbano y sus comunidades, Concepción Las Minas, Chiquimula
13319 personas
Q115,000.00 DAFIM Recurso humano, materiales y suministros
1 1 1
Familias con servicios de alcantarillado
2679 personas
1400 Q1,211,337.77 Municipalidad
Mejoramiento de calle y drenajes cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
850 M2 Q951,105.78 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1 1
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario calle del parque, concepción las Minas, Chiquimula
1500 M2 Q60,231.99 DMP
Recurso humano, materiales de construcción, maquinaria.
1
Elaboración estudios de pre inversión para sistemas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano y comunidades rurales, Concepción las Minas, Chiquimula.
4 Documentos
Q200,000.00 DMP
Recurso humano, topógrafo, estación total, cinta métrica, gps.
1
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
rim
er
cuat
rim
estr
e
Seg
un
do
cu
atri
mes
tre
Ter
cer
cuat
rim
estr
e
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
5000 personas
5000 Q350,000.00 Municipalidad
Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
5000 Personas
Q350,000.00 UGAM Recurso humano, papelógrafos, marcadores.
1 1 1
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
N/A N/A N/A MAGA
Fortalecimiento a la unidad municipal de seguridad alimentaria y nutricional de la municipalidad de Concepción las Minas, Chiquimula.
5000 Personas
Q118,285.00 UMSAN Recurso humano, materiales y equipo para
1 1 1
Dotación semilla de frijol para agricultores de escasos recursos en el área rural del municipio de Concepción las minas, Chiquimula.
6000 Personas
Q600,000.00 UMSAN Recurso humano, semilla de frijol
1
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Niños con mejores
condiciones educativas
N/A N/A N/A MINEDUC
Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
50 Maestros Q825,350.00 DMM Recurso humano, tela para uniforme, útiles escolares
1 1 1
Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
3000 Niños Q850,600.00 Secretaría y DAFIM
Recurso humano. 1 1 1
3000 niños Q200,000.00 DMM Recurso humano, 1
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
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Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Servicios de seguridad preventiva y del delito
N/A N/A N/A MINGOB
Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
8000 personas
Q135,430.00 Encargado de deportes
Recurso humano, insumos deportivos.
1 1 1
Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas por medio de la construcción de techo en cancha aldea Dolores, Concepción Las Minas.
180 M2 Q350,000.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Manejo del mantenimiento del iluminado público de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
13,319 personas
Q321,000.00 Electricista municipal
Recurso humano, insumos lamparas, fotoceldas, cables
1 1 1
Ampliación redes y líneas eléctricas de distribución Rodeo El Espino, Concepción las Minas Chiquimula
Q135,000.00 DMP
Recurso humano, insumos lámparas, fotoceldas, cables
1
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución caserío El Taltusal, aldea Liquidámbar, Concepción las Minas, Chiquimula
228 ML Q410,000.00 DMP Recurso humano, insumos lámparas, fotoceldas, cables
1 1
Prevención contra la violencia y el orden público a través de la instalación de cámaras de vigilancia en el Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
15 Cámaras Q90,000.00 DMP Recurso humano, insumos, cámaras, cables, monitores
1 1
Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas
20 Ha 5 Q100,000.00 Municipalidad Elaboración de viveros forestales y frutales, Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula
40000 plantas
Q100,000.00 UGAM
Recurso humano, bolsas, semilla, área o terreno de siembra, materiales y herramientas
1 1 1
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
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Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)
N/A N/A N/A SECONRED
Construcción muro de contención sobre calle a un costado de Iglesia fase II, Cabecera Municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
77 ML Q344,136.21 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Eje del PND: Guatemala urbana y rural
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social,
Áreas con ordenamiento
vial
13,319 personas
13,319 Q6,355,898.37 Municipalidad
Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
13319 personas
Q140,097.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Construcción puente vehicular caserío Las Cruces, aldea Apantes, Concepción las Minas, Chiquimula.
10 ML Q60,157.77 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1
Mejoramiento Carretera Barrio Pueblo Nuevo, cabecera municipal, Concepción las Minas, Chiquimula
82.50 ML Q29,593.20 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1
Mejoramiento carretera Aldea Dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
1409.70 M2 Q89,944.70 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
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el transporte, la vivienda y el espacio público.
Mejoramiento calle caserío Agua Caliente, aldea Obraje, Concepción Las Minas, Chiquimula
2510 M2 Q891,050.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Construcción puente vehicular entrada principal, cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula
15.41 ML Q1,500,000.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Construcción puente vehicular barrio pueblo nuevo, cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
17.41 ML Q537,950.40 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1
Mejoramiento camino rural caserío Solapado, fase II Concepción Las Minas, Chiquimula.
5000 M2 Q2,898,680.20 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Mejoramiento camino rural por medio de pavimento caserío Las Cruces, Aldea Apantes, Concepción Las Minas, Chiquimula.
520 M2 Q208,425.10 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Mejoramiento carretera tramo 1 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
420 M2 Q122,400.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Mejoramiento carretera tramo 2 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
225 M2 Q81,000.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Personas que utilizan el servicio de transporte público
13,319 personas
13,319 Q885,000.00 Municipalidad Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal, Concepción las Minas, Chiquimula
240 M2. Q885,000.00 DMP Recursos humano, materiales, maquinaria.
1 1
Resultado Estratégico de
País (REP)
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN
CUATRIMESTRAL
Productos
Meta Municipal
del Producto, período
Meta del producto
(año 2017)
Monto Q. del producto
(año 2017)
Responsable de
cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la intervención
Monto Q. de la intervención
Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada al producto
Actividad / Insumos P
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Eje del PND: Riqueza para todas y todos
Se han asegurado las condiciones
para la generación de empleos
decentes y de calidad.
Jóvenes de 14 a 29 años
capacitados en temas de educación
vocacional con asistencia técnica y
servicios de información a nivel nacional.
600 Talleres
N/A N/A MINECO
Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
200 talleres Q18,500.00 DMM Recurso humano, materiales.
1 1 1
Estructura programática del presupuesto Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Eje del PND Bienestar para la gente No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11 Prevención de la desnutrición crónica
Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Proyecto
Intervenciones
Mejoramiento sistema de agua potable, para el área del casco urbano y comunidades aledañas, del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra
Mejoramiento sistema de agua potable, para el área del casco urbano y comunidades aledañas, del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Ampliación sistema de agua potable Aldea Valeriano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Ampliación sistema de agua potable Aldea Valeriano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Conservación del servicio de agua potable del Casco Ubano y sus comunidades, Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad
Producto Familias con servicios de alcantarillado Proyecto
Intervenciones Mejoramiento de calle y drenajes cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento de calle y drenajes cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario calle del parque, concepción las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario calle del parque, concepción las Minas, Chiquimula
Intervenciones
Elaboración estudios de pre inversión para sistemas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano y comunidades rurales, Concepción las Minas, Chiquimula.
Actividad
Elaboración estudios de pre inversión para sistemas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano y comunidades rurales, Concepción las Minas, Chiquimula.
Producto Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
Proyecto Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
Intervenciones
Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
Actividad
Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos solidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Programa 12 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos
Producto Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
Proyecto
Intervenciones
Fortalecimiento a la unidad municipal de seguridad alimentaria y nutricional de la municipalidad de Concepción las Minas, Chiquimula.
Actividad
Fortalecimiento a la unidad municipal de seguridad alimentaria y nutricional de la municipalidad de Concepción las Minas, Chiquimula.
Intervenciones
Dotación semilla de frijol para agricultores de escasos recursos en el área rural del municipio de Concepción las minas, Chiquimula.
Actividad Dotación semilla de frijol para agricultores de escasos recursos en el área rural del municipio de Concepción las minas, Chiquimula.
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Programa 14 Gestión de la Educación local de calidad
Sub programa
Cobertura de educación primaria
Producto Niños con mejores condiciones educativas Proyecto
Intervenciones Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones
Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
Actividad
Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
Intervenciones
Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas
Actividad
Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas
Eje del PND Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Programa 17 Seguridad integral
Subprograma
Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio
Producto Servicios de seguridad preventiva y del delito Proyecto
Intervenciones
Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
Actividad
Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
Intervenciones
Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas por medio de la construcción de techo en cancha aldea Dolores, Concepción Las Minas.
Obra
Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas por medio de la construcción de techo en cancha aldea Dolores, Concepción Las Minas.
Intervenciones Manejo del mantenimiento del iluminado publico de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
Actividad Manejo del mantenimiento del iluminado publico de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
Intervenciones Ampliación redes y líneas eléctricas de distribución Rodeo El Espino, Concepción las Minas Chiquimula
0bra Ampliación redes y líneas eléctricas de distribución Rodeo El Espino, Concepción las Minas Chiquimula
Intervenciones
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución caserío El Taltusal, aldea Liquidámbar, Concepción las Minas, Chiquimula
Obra
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución caserío El Taltusal, aldea Liquidámbar, Concepción las Minas, Chiquimula
Intervenciones
Prevención contra la violencia y el órden público a travez de la instalación de cámaras de vigilancia en el Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad
Prevención contra la violencia y el órden público a travez de la instalación de cámaras de vigilancia en el Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Eje del PND Recursos naturales hoy y para el futuro No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Programa 18 Ambiente y recursos naturales
Sub programa
Cobertura forestal
Producto Áreas municipales reforestadas Proyecto
Intervenciones Elaboración de viveros forestales y frutales, Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula
Actividad Elaboración de viveros forestales y frutales, Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Sub programa
Resiliencia y adaptación al cambio climático
Producto
Intervención ente rector (MARN) Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)
Proyecto
Intervenciones
Construcción muro de contención sobre calle a un costado de Iglesia fase II, Cabecera Municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción muro de contención sobre calle a un costado de Iglesia fase II, Cabecera Municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Eje del PND Guatemala urbana y rural No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Programa 19 Movilidad urbana y espacios públicos
Producto Áreas con ordenamiento vial Proyecto
Intervenciones
Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
Actividad Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Construcción puente vehicular caserío Las Cruces, aldea Apantes, Concepción las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción puente vehicular caserío Las Cruces, aldea Apantes, Concepción las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento Carretera Barrio Pueblo Nuevo, cabecera municipal, Concepción las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento Carretera Barrio Pueblo Nuevo, cabecera municipal, Concepción las Minas, Chiquimula
Intervenciones Mejoramiento carretera Aldea Dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento carretera Aldea Dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
Intervenciones Mejoramiento calle caserío Agua Caliente, aldea Obraje, Concepción Las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento calle caserío Agua Caliente, aldea Obraje, Concepción Las Minas, Chiquimula
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Intervenciones Construcción puente vehicular barrio pueblo nuevo, cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción puente vehicular barrio pueblo nuevo, cabecera municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento camino rural caserío Solapado, fase II Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento camino rural caserío Solapado, fase II Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento camino rural por medio de pavimento caserío Las Cruces, Aldea Apantes, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento camino rural por medio de pavimento caserío Las Cruces, Aldea Apantes, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento carretera tramo 1 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento carretera tramo 1 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
Intervenciones Mejoramiento carretera tramo 2 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento carretera tramo 2 Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula
Eje del PND Riqueza para todas y todos No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Programa 22 Apoyo al desarrollo económico local
Producto
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
Proyecto
Intervenciones
Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
Actividad
Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
Visión:
Ser un municipio que brinde mejores
condiciones integrales de calidad de vida para
sus habitantes con territorio ordenado,
competitivo y sostenible y un gobierno local
que actué como promotor del desarrollo.
Misión:
Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera
eficiente y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro
del municipio con un equipo técnico profesional y con experiencia para
brindar servicios de calidad. Somos la institución pública que brinda a los
vecinos del municipio de Concepción Las Minas, bienes y servicios de
excelencia, trabajando en un marco de planeación y modernización
permanente, para garantizar el desarrollo integral, político, social,
económico y ambiental.
Administración 2016-
2020
