4.2.5.4 – A GENDA DA GESTÃO PÚBLICA · 4.2.5.4 – A GENDA DA GESTÃO PÚBLICA ... pública...

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

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4.2.5.4 – AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA

A Agenda da Gestão Pública tem como diretriz a busca doaperfeiçoamento do modelo de gestão empreendedora para a administração públicalocal, de forma a proporcionar à sociedade transparência e austeridade aos gastospúblicos e atendimento de qualidade, bem como aos servidores a instituição depolíticas de valorização e qualificação.

4.2.5.4.1 – PLANEJAMENTO

Nos planos estratégicos do Governo do DF, PPA 2004/2007 e PDES2003/2006, foram traçados os objetivos e políticas globais dessa agenda,organizados em três eixos de atuação: Modernização Institucional; Excelência naPrestação de Serviços ao Cidadão; e Melhoria na Gestão de Recursos Humanos.

Os principais objetivos traçados nesses Planos foram inscritos em trêspolíticas setoriais, mencionadas a seguir:

Setorial Servidor Público:

• estimular os servidores a buscar novos níveis de escolarização,mediante amplo convênio com instituições de ensino;

• instituir o código de ética pública;

• criar mecanismos para avaliação de produtividade;

• otimizar o aproveitamento da força de trabalho e a realocação derecursos humanos em unidades de prestação de serviços diretos àpopulação;

Setorial Prestação de Serviços ao Cidadão:

• modernizar o Estado, mediante a adoção de modelo de gestãocapaz de reduzir os custos e facilitar o atendimento ao cidadão;

• ampliar o acesso às informações e aos serviços públicos por meioda Internet;

• criar canal direto de comunicação com o cidadão, paramanifestações quanto às dificuldades encontradas com aburocracia e registro de sugestões;

Setorial Infra-estrutura para a Gestão Administrativa:

• implantar mecanismos por meio dos quais os cidadãos tenhamacesso imediato aos órgãos da administração pública distrital efederal;


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• melhorar as instalações físicas do Complexo Administrativo do DF;

• Implantar a Secretaria do Idoso.

4.2.5.4.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Essa agenda permanece como a mais representativa em previsão erealização de recursos orçamentários desde a adoção desse tipo de segregação, noPPA, em 2004. Respondeu por 46,8% e 53,1% do total previsto e executado nosOFSS e OI, respectivamente.

Houve queda na representatividade dessa agenda em relação àexecução de 2004 e 2005, de 10,1 e 5,7 pontos percentuais, respectivamente,devido, principalmente, à criação da Agenda de Ciência e Tecnologia, queincorporou o Programa Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas deInformação, antes pertencente a esta agenda.

O valor realizado, R$ 4,4 bilhões, representou incremento real de 1,6%,se comparado a 2005. Essa execução, por política setorial e respectivos programas,pode ser vista na tabela a seguir.

R$ 1.000,00

(A) % (B) % % (B/A) (C) % % (C/B) % (C/A)Servidor Público 233.486 5,55 144.338 3,14 61,82 136.018 3,11 94,24 58,26

Valorização da Função Pública 233.486 5,55 144.338 3,14 61,82 136.018 3,11 94,24 58,26

Infra-estrutura para a Gestão Administrativa 127.017 3,02 102.995 2,24 81,09 80.952 1,85 78,60 63,73

Divulgação Oficial 48.423 1,15 83.428 1,82 172,29 76.363 1,74 91,53 157,70

Melhoria da Gestão Pública 18.068 0,43 6.373 0,14 35,27 2.545 0,06 39,94 14,09

Cidadania Tributária 56.960 1,35 10.134 0,22 17,79 2.044 0,05 20,2 3,6

Programa de Dados Sócio-econômicos 1.661 0,04 - - - - - - -

Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-geplan 1.199 0,03 3.046 0,07 254,02 - - - -

Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário 523 0,01 14 0,00 2,66 - - - -

Programa de Desenvolvimento Regional 183 0,00 - - - - - - -

Prestação de Serviços ao Cidadão 12.660 0,30 7.188 0,16 56,78 6.521 0,15 90,72 51,51

Excelência no Atendimento ao Cidadão 11.805 0,28 7.188 0,16 60,89 6.521 0,15 90,72 55,24

Gestão da Polít. de Corr., Ouvid. e Cont. Int. do Poder Exec. do DF 291 0,01 - - - - - - -

Articulação Com a Sociedade Civil Organizada 564 0,01 - - - - - - -

Outros Programas 3.833.638 91,13 4.337.739 94,46 113,15 4.152.939 94,89 95,74 108,33

Apoio Administrativo 2.046.156 48,64 2.771.379 60,35 135,44 2.684.912 61,35 96,88 131,22

Programa para Operações Especiais 1.321.763 31,42 1.174.972 25,59 88,89 1.092.805 24,97 93,01 82,68

Atuação Legislativa 278.476 6,62 205.710 4,48 73,87 199.797 4,57 97,13 71,75

Controle Externo 130.733 3,11 120.254 2,62 91,98 114.912 2,63 95,56 87,90

Defesa Jurídica do DF 56.509 1,34 65.425 1,42 115,78 60.513 1,38 92,49 107,09

TOTAL 4.206.800 100,00 4.592.260 100,00 109,16 4.376.430 100,00 95,30 104,03

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINALPOLÍTICA SETORIAL/Programa

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, POR POLÍTICA SETORIAL E PROGRAMAS - 2006

DESPESA REALIZADA

Fonte: Siggo.

A dotação autorizada foi superior à prevista em 9,2%, com execuçãode despesas 4% acima da previsão inicial e 4,7% abaixo da dotação final.

Dos dez programas com realização de despesas, apenas cincoresponderam por 96,6% do total executado na agenda. O gráfico adiante destacaesses programas.


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AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR PROGRAMA

- 2006 -

120,3130,7

233,5

278,5

1.321,8

2.046,2

144,3

205,7

1.175,0

2.771,4

114,9

136,0

199,8

1.092,8

2.684,9Apoio Administrativo

Programa paraOperações Especiais

Atuação Legislativa

Valorização da FunçãoPública

Controle Externo

R$ milhões

Dotação Inicial Dotação Final Despesa Realizada

Fonte: Siggo.Exclusive recursos do FCDF.

A representatividade frente ao total realizado nos OFSS e OI e ospercentuais das setoriais e dos outros programas dessa agenda são indicados aseguir.

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICADESPESA REALIZADA, POR POLÍTICA SETORIAL E PROGRAMAS

- 2006 -

Outras Agendas46,9%

Agenda de Ge stão Pública53,1%

Demais Programas8,6%

Programa para Operações Especiais

25%

Apoio Administrativo61,3%

Inf ra-estrutura para a Gestão Administrativa

1,8%

Servidor Público3,1%

Prestação de Serviços ao Cidadão

0,1%

Fonte: Siggo. Exclusive recursos do FCDF.


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Em comparação a 2005, a participação percentual da setorialPrestação de Serviços ao Cidadão na despesa realizada da agenda ficou inalterada,Servidor Público teve acréscimo de 0,5 ponto percentual e Infra-estrutura para aGestão Pública, decréscimo de 12,3 pontos percentuais. Esta última ocorrênciadeveu-se, em grande parte, pela mudança do Programa Desenvolvimento eManutenção dos Sistemas de Informação para outra agenda, conforme comentadoanteriormente.

SETORIAL SERVIDOR PÚBLICO

Essa setorial contemplou apenas o programa Valorização da FunçãoPública, que teve a intenção de propiciar a valorização do servidor e a melhoria doserviço público do GDF, de forma a comprometer o agente público com a excelênciana prestação dos serviços.

PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

A dotação prevista na LOA/2006 para o programa foi reduzida em38,2%, após as alterações orçamentárias, com realização de despesas no montantede R$ 136 milhões, correspondentes a 58,3% da dotação inicial e a 94,2 % daautorizada.

As unidades orçamentárias com realizações de despesas maissignificativas nesse programa encontram-se no gráfico seguinte.


PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PARTICIPAÇÃO NA DESPESA REALIZADA

- 2006 -

SGA8,1%

Sucar9,2% Novacap

13,6%

Fundo de Saúde do DF

35,7%

Secretaria de Educação

9,2%

Fundo de Assistência à Saúde

da CLDF7,8%

Secretaria de Ação Social3,1%

SEF2,0%

Secretaria de Governo

3,1%

Outras8,2%



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A análise por elemento de despesa desse programa revela aproeminência de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no qual foramcontabilizados R$ 55,5 milhões em 2006.

R$ 1.000,00

ELEMENTODESPESA

REALIZADA%

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.506 40,81

Auxílio-alimentação 53.731 39,50

Outros Benefícios Assistenciais 12.787 9,40

Auxílio-transporte 7.246 5,33

Despesas de Exercícios Anteriores 4.809 3,54

Outras Desp. de Pessoal Dec. Contratos de Terceirização 1.361 1,00

Outros 578 0,42

TOTAL 136.018 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Dos treze projetos/atividades inicialmente previstos, oito tiveramexecução de despesas, com destaque para a atividade Concessão de Benefícios aServidores, que realizou 87,8% das despesas do programa.

R$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADEDESPESA

REALIZADA%

Concessão de Benefícios a Servidores 119.488 87,85

Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores 10.596 7,79

Manutenção do Programa Bolsa Estágio 3.318 2,44

Manutenção do Programa Reintegra Cidadão 1.361 1,00

Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas 847 0,62

Capacitação de Recursos Humanos 276 0,20

Aperfeiçoamento Profiss. dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à SEF 92 0,07

Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas MBA 40 0,03

TOTAL 136.018 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Integram a atividade Concessão de Benefícios a Servidores oselementos Auxílio-alimentação, Outros Benefícios Assistenciais e Auxílio-transporte,além de outros elementos discriminados na tabela adiante.


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R$ 1.000,00

ELEMENTODESPESA

REALIZADA%

Auxílio-alimentação 53.731 44,97Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 43.233 36,18Outros Benefícios Assistenciais 12.787 10,70Auxílio-transporte 7.246 6,06Despesas de Exercícios Anteriores 2.373 1,99Obrigações Tributárias e Contributivas 85 0,07Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24 0,02Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 9 0,01

TOTAL 119.488 100,00

PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - 2006


A SGA executou R$ 3,3 milhões na atividade Manutenção do ProgramaBolsa Estágio, ressaltando, no Relatório de Atividades, a crescente demanda poreste programa, tanto por alunos de ensino superior e médio, quanto por órgãos quealmejam tornar oportuno o desenvolvimento dessas atividades.

No entanto, houve queda de 4,7% na quantidade de bolsas concedidasentre 2005 e 2006. Neste ano, foram concedidas 172 bolsas para alunos do ensinomédio e 380 para alunos do ensino superior.

A despesa executada pelo Fundo de Melhoria da Gestão Pública daSGA – Pró-Gestão na atividade Qualificação e Desenvolvimento de Pessoasalcançou R$ 846,6 mil. Segundo o Relatório de Atividades, esse valor custeou aqualificação de 2.743 servidores, incluídas 96 participações em cursos de pós-graduação/especialização.

No mencionado Relatório, foi apresentado, ainda, demonstrativocomposto pelos programas pertencentes ao Plano de Qualificação eDesenvolvimento de Pessoas, instituídos pela SGA, com a indicação da quantidadede servidores treinados no quadriênio 2003/2006.


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2003 2004 2005 2006

Progerente

proporcionar aos gerentes a oportunidade de conviverem com novosconceitos e técnicas concernentes à gestão contemporânea, promovendo odesempenho individual e organizacional, visando atingir os objetivos e metasde efetividade proposta pelo GDF. 2.649 1.412 1.212 460 5.733

Procompetência

oferecer oportunidades de desenvolvimento das competências profissionaise funcionais, consideradas essenciais para aprimorar a atuação dosservidores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional doDF nos processos de trabalho. 1.016 5.082 3.818 2.477 12.393

Proatuação

incentivar o autoconhecimento e a elevação do nível de consciência doservidor no que concerne ao impacto de suas atitudes e comportamentos noambiente em que atua, inclusive sobre o trabalho, a produtividade e odesempenho profissional, mediante atividades de capacitação edesenvolvimento. 950 7.803 - 1.000 9.753

Procidadão

desenvolver ações de capacitação e desenvolvimento para aperfeiçoar oentendimento dos servidores do GDF em temas, instrumentos, tecnologias emetodologias que facilitem as ações governamentais voltadas para ocidadão. 375 1.045 2.175 9.528 13.123

Proinfo

habilitar e atualizar de forma permanente os servidores em programas deinformática básica e avançada, visando a racionalidade nos processos, adisseminação de informações confiáveis e a agilidade nos serviçosprestados ao cidadão. 10 - - 219 229

5.000 15.342 7.205 13.684 41.231

PLANO DE QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

QUANTIDADE DE SERVIDORES TREINADOS, POR PROGRAMA - 2003/2006

TOTAL

TOTALOBJETIVOPROGRAMA

ANO

Fonte: Relatório de Atividades. Portarias/SGA nº 554, 315, 317, 318 e 319/01.

Das dez unidades com previsão de despesas na atividade Capacitaçãode Recursos Humanos, seis realizaram gastos no montante de R$ 275,8 mil,equivalente a 8,4% da dotação inicial.

O Relatório de Atividades destaca, ainda, no que se refere aoprograma de Valorização da Função Pública, a criação do Instituto de Assistência àSaúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (Lei nº 3.831/06), paraproporcionar aos servidores e dependentes o Plano de Assistência Suplementar àSaúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. A composição dos Conselhos deAdministração e Fiscal, a qualificação do Corpo Técnico e Conselheiros, bem comoa definição de competências dos órgãos integrantes desse Plano foram descritas naPortaria nº 262/06.

SETORIAL INFRA-ESTRUTURA PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Essa setorial engloba a adoção de métodos de gestão empreendedora,a implantação de tecnologias e procedimentos informatizados e a sistematização deinformações do Governo.

Em 2006, a setorial participou com 1,8% do executado na agenda,representando significativa queda de 12,3 pontos percentuais em relação a 2005.Isso ocorreu, em grande parte, em razão da mudança do programa Desenvolvimentoe Manutenção dos Sistemas de Informação para Agenda de Ciência e Tecnologia.

Os R$ 81 milhões realizados equivaleram a 63,7% do previsto naLOA/2006 para os sete programas desse setor. Apenas três destes programasexecutaram despesa.


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R$ 1.000,00

(A) % (B) % % (B/A) (C) % % (C/B) % (C/A) Divulgação Oficial 48.423 38,12 83.428 81,00 172,29 76.363 94,33 91,53 157,70

Melhoria da Gestão Pública 18.068 14,22 6.373 6,19 35,27 2.545 3,14 39,94 14,09

Cidadania Tributária 56.960 44,84 10.134 9,84 17,79 2.044 2,52 20,17 3,59

Programa de Dados Sócio-econômicos 1.661 1,31 - - - - - - -

Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-geplan 1.199 0,94 3.046 2,96 254,02 - - - -

Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário 523 0,41 14 0,01 2,66 - - - -

Programa de Desenvolvimento Regional 183 0,14 - - - - - - -

TOTAL 127.017 100,00 102.995 100,00 81,09 80.952 100,00 78,60 63,73

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINALPROGRAMAS

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, SETORIAL INFRA-ESTRUTURA PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA - 2006

DESPESA REALIZADA


PROGRAMA DIVULGAÇÃO OFICIAL

Em 2006, foram executados R$ 76,4 milhões com divulgação oficial deatos, fatos e políticas públicas.

Desse valor, 87,8% responderam por gastos na atividade Publicidade ePropaganda, ou R$ 67,1 milhões, executados predominantemente pela Secretariade Governo (99,8%). Na seqüência, vieram as realizações nas atividadesAdministração de Pessoal, R$ 4,2 milhões, pela Secretaria de Comunicação Social;Edição do Diário Oficial do DF, R$ 3,8 milhões, pela Secretaria de Governo;Manutenção de Serviços Administrativos, R$ 895,5 mil, Concessão de Benefícios aServidores, R$ 261,9 mil, e Promoção de Atividades de Comunicação Social, R$ 172mil, pela Secretaria de Comunicação Social.

Os gastos realizados com publicidade e propaganda são tratados notópico 4.2.4 −Publicidade e Propaganda.

PROGRAMA MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Esse programa visa apoiar os órgãos do GDF no processo detransformação gerencial, com ênfase na eficiência e eficácia da administraçãopública, na otimização dos custos operacionais, na motivação e participação dosservidores pela melhoria dos serviços prestados.

Nesse sentido, foram gastos R$ 2,5 milhões, correspondentes a 14,1%da previsão inicial e a 39,9% da dotação autorizada.

A Secretaria de Assuntos Sindicais foi executora de 52,1% desse total,utilizados em gastos com pessoal e administrativos.

A SEF, por intermédio do Fundo de Modernização e Reaparelhamentoda Administração Fazendária, realizou despesas no montante de R$ 369,1 mil noprojeto de Modernização das Unidades Administrativas, com aquisição de cemcomputadores.


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O projeto Implementação de Projetos de Cooperação Técnica, a cargoda Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF – Adasa, executou R$ 148mil para elaborar projeto do Plano de Cargos e Salários da Agência.

Também a Secretaria de Saúde, por meio do Fundo de Saúde do DF,executou R$ 32,6 mil em despesas com treinamento de 210 Conselheiros de Saúde.

SETORIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CIDADÃO

Para implantar a política setorial Prestação de Serviço ao Cidadão,segundo o PPA e o PDES, deve-se buscar oferecer atendimento de alto padrão dequalidade, eficiente e ágil, que objetiva facilitar e humanizar o acesso aos serviçospúblicos, contribuindo para o fortalecimento da cidadania.

Os programas previstos nesse setor e as respectivas execuçõesorçamentárias encontram-se na tabela a seguinte.

R$ 1.000,00

(A) % (B) % % (B/A) (C) % % (C/B) % (C/A) Excelência no Atendimento ao Cidadão 11.805 93,25 7.188 100,00 60,89 6.521 100,00 90,72 55,24

Gestão da Polít. de Corr., Ouvid. e Cont. Int. do Poder Exec. do DF 291 2,29 - - - - - - -

Articulação Com a Sociedade Civil Organizada 564 4,46 - - - - - - -

TOTAL 12.660 100,00 7.188 100,00 56,78 6.521 100,00 90,72 51,51

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINALPROGRAMAS

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, SETORIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CIDADÃO - 2006

DESPESA REALIZADA


PROGRAMA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Do total executado nesse programa, R$ 4,5 milhões foram utilizados namanutenção das unidades de Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - NaHora, e R$ 2 milhões, na ampliação desse serviço, ambos realizados pela SGA.

O Na Hora possuía, ao final de 2006, quatro postos fixos deatendimento (Rodoviária, Taguatinga, Ceilândia e SIA) e duas unidades móveis(Rural e Itinerante), que contavam com mais de 800 servidores para prestação decerca de 200 tipos de serviços à população do DF. De acordo com o Relatório deAtividades, juntas estas unidades já beneficiaram mais de 2,2 milhões de cidadãos,atingindo índice de excelência avaliado pelos usuários próximo a 93%.


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ATENDIMENTOS DO NA HORA, POR UNIDADE

- 2002/2006-

Rural (out/04 a nov/06)1,2%

Itinerante (out/04 a nov/06)2,1%

Taguatinga (jul/05 a dez/06)17,8%

Ceilândia (jul/06 a dez/06)10,7%

SIA (jul/06 a dez/06)0,1%

Rodoviária (jun/02 a dez/06)68,2%

Fonte: Relatório de Atividades.Obs.: dados de dezembro/06 foram substituídos pela média dos meses de janeiro a novembro/06. As unidadesmóveis não funcionaram em dezembro.

Segundo a SGA, desde a inauguração do Na Hora Rodoviária, em2002, a unidade beneficiou mais de 1,5 milhão de cidadãos, com incremento de273,2% na quantidade dos atendimentos, entre 2002 e 2006. Nesse período, amédia diária de atendimentos passou de 773 para 1.435. No último ano, houve ainda52.592 acessos gratuitos à Internet na unidade, e o índice de satisfação avaliadocomo excelente pelo cidadão atingiu 90,2%.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS - NA HORA RODOVIÁRIA

- 2002/2006-

439.121

386.156324.279

286.185

117.677

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Relatório de Atividades.

A unidade móvel do Na Hora Rural já atendeu mais de 27 mil pessoasdesde a criação em outubro de 2004. Em 2006, foram beneficiadas 9.982 pessoasem várias localidades carentes do DF, tais como: Varjão, Condomínio Sol Nascente,


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entre outras; e a quantidade média de atendimentos diários alcançou 63 pessoas,com índice de satisfação classificado como excelente em 95,9% dos casos.

O Na Hora Itinerante, implementado também em outubro de 2004,assistiu mais de 47 mil pessoas desde o início da operação. No exercício emanálise, os atendimentos compreenderam 13.075 moradores de diversas Regionais,equivalendo a 102 pessoas atendidas diariamente, com índice de excelência em95,5%.

Os beneficiados pela unidade do Na Hora Taguatinga, desde aimplantação em 2005, atingiram cerca de 405 mil pessoas, assistidas por meio dosPostos de Atendimento ao Cidadão e Empresarial.

Em 2006, o Posto de Atendimento ao Cidadão atendeu mais de 265 milpessoas e realizou quantidade superior a 59 mil acessos gratuitos à Internet.Registrou média diária de atendimento de 898 pessoas e teve o índice médio desatisfação do cidadão considerado excelente equivalente a 96%.

O Posto de Atendimento Empresarial do Na Hora Taguatingadisponibiliza serviços de diversos órgãos públicos, com objetivo de desburocratizar oregistro, licenciamento e funcionamento de pequenas e médias empresas no DistritoFederal. Em 2006, atendeu cerca de 33,7 mil empreendedores, com média deatendimento diário de 115, além de realizar 1.215 consultas prévias para abertura deempresas e emitir 201 alvarás de funcionamento, obtendo 95,1% de excelência noatendimento aos empresários.

Outra unidade do Na Hora Empresarial foi implantada no Setor deIndústria e Abastecimento - SIA, em julho de 2006, criada nos moldes do Na HoraEmpresarial de Taguatinga. Em 2006, nesta unidade, foram atendidos 2.730empreendedores, realizadas 36 consultas prévias para abertura de empresas eemitidos três alvarás de funcionamento, atingindo índice de 95,1% de excelência,conforme avaliação dos empresários.

A unidade do Na Hora Ceilândia, inaugurada em 2006, ofereceaproximadamente duzentos tipos de serviços à população do DF, tais como: vistoriae emplacamento de automóveis pelo Detran, perícia médica do INSS, emissão decarteira estudantil e mala do livro. Foram realizados mais de 242,8 mil atendimentose cerca de 41,8 mil acessos gratuitos à Internet, com média de atendimento diário de1.691 pessoas e índice médio de satisfação do cidadão avaliado como excelente em84,7% dos casos.

AGENDA GESTÃO PÚBLICA, OUTROS PROGRAMAS

A agenda da Gestão Pública contempla alguns programas nãoabrangidos pelas setoriais antes comentadas. A execução desses programasrepresentou 94,9% das despesas realizadas na agenda em 2006.


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PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

Os R$ 2,7 bilhões gastos nesse programa, equivalentes a 61,3% dadespesa realizada na agenda, objetivaram prover os órgãos do DF dos meiosadministrativos necessários à implementação e gestão das ações responsáveis pelageração de bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Em comparação aosdispêndios de 2005, houve incremento real de 19,1%.

As despesas executadas nesse programa englobam, principalmente,gastos com pessoal passíveis de serem alocados, inclusive, nas demais agendas.No período, verificou-se que sessenta unidades orçamentárias tiveram realização dedespesa. O gráfico seguinte detalha essa participação.


PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PARTICIPAÇÃO NA DESPESA REALIZADA

- 2006 -

Novacap5,1%

Secretaria de Ação Social4,3%

Sucar3,4%

Emater1,4%

Outros9,8%

Secretaria de Governo

6,6%SEF8,1% SGA

8,1%

Fundef26,0%

Fundo de Saúde do DF

27,2%


Essa execução, por projeto/atividade, é detalhada a seguir.

R$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE DESPESA REALIZADA %

Administração de Pessoal 2.152.901 80,19

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 392.728 14,63

Manutenção de Bens Imóveis do GDF 100.960 3,76

Suporte Administrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contrato de Gestão 18.953 0,71

Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF 10.399 0,39

Aquisição de Equipamentos 5.485 0,20

Cerimonial do Governador 1.874 0,07

Contratação de Consultorias 618 0,02

Outros 994 0,04

TOTAL 2.684.912 100,00

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO - 2006



212

As atividades Administração de Pessoal, Manutenção de ServiçosAdministrativos Gerais e Manutenção de Bens Imóveis do GDF realizaram 98,6%das despesas do programa.

O gráfico subseqüente detalha, por elemento, os gastos na atividadeAdministração de Pessoal, na qual o elemento 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas– Pessoal Civil preponderou com 93,2% do total despendido.


ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESA

DESPESA REALIZADA

- 2006-

2.006,794,7

34,5

9,4

4,0

3,7

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

R$ milhões

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais

Despesas de Exercícios Anteriores

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar


Os dispêndios em Manutenção de Serviços Administrativos Geraisalcançaram 14,6% do total gasto no programa Apoio Administrativo. Essas despesasforam consolidadas na tabela a seguir, que apresenta os lançamentos nos dozemais representativos subelementos de despesa.

R$ 1.000,00

DESCRIÇÃO DO SUBELEMENTODESPESA

REALIZADA%

Serviços de Limpeza e Conservação 71.637 18,24

Vigilância Ostensiva 68.622 17,47

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.036 10,45

Serviços de Telecomunicações 25.723 6,55

Serviços de Energia Elétrica 21.913 5,58

Substituição de Mão-de-obra 21.195 5,40

Locação de Imóveis 18.711 4,76

Serviços de Água e Esgoto 18.062 4,60

Restos a Pagar 10.796 2,75

Locação de Máquinas e Equipamentos 10.050 2,56

Locação de Meios de Transporte 9.992 2,54

Serviços de Processamento de Dados 7.496 1,91

Outros 67.481 17,18

TOTAL 392.713 100,00

DESPESAS REALIZADAS NO PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - POR SUBELEMENTO



213

Os R$ 101 milhões gastos em Manutenção de Bens Imóveis foramexecutados pela SGA, na maior parte, nos elementos Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica, 88,7%, e Despesas de Exercícios Anteriores, 11,2%. No primeiroelemento, Vigilância Ostensiva despendeu R$ 67,5 milhões, e Serviço de Limpeza eConservação, R$ 20 milhões.

A Secretaria de Governo realizou R$ 19 milhões em SuporteAdministrativo e Operacional a Órgãos Vinculados por Contrato de Gestão,referentes a serviços prestados pelo Instituto Candango de Solidariedade − ICS. Oitem 4.2.3 − Despesa por Código de Licitação aborda o tema.

PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Neste programa, realizaram-se despesas no valor de R$ 1,1 bilhão, ou25% do total efetuado na agenda. Das cinqüenta unidades com execução nesseprograma, dezesseis concentraram 94,8% do total gasto.

R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIADESPESA

REALIZADA %

Secretaria de Fazenda 464.767 42,53

Secretaria de Gestão Administrativa 94.291 8,63

Tribunal de Contas do DF 65.922 6,03

Procuradoria-Geral do DF 64.464 5,90

Secretaria de Governo 48.912 4,48

Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais 39.368 3,60

Belacap 36.011 3,30

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 31.280 2,86

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 28.605 2,62

Secretaria de Infra-estrutura e Obras 28.596 2,62

Secretaria de Ação Social 28.304 2,59

Secretaria de Transportes 26.903 2,46

Departamento de Estradas de Rodagem do DF 25.172 2,30

Fundo de Saúde do DF 23.894 2,19

Departamento de Trânsito do DF 14.714 1,35

Câmara Legislativa do DF 14.336 1,31

Outras 57.266 5,24

TOTAL 1.092.805 100,00

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA - PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS - 2006


As Operações Especiais referem-se a despesas que não contribuempara a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quaisnão resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ouserviços. A próxima tabela revela as classificações verificadas em 2006.


214

R$ 1.000,00

OPERAÇÕES ESPECIAISDESPESA

REALIZADA%

Encargos Previdenciários do DF 714.149 65,35

Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Interna 139.515 12,77

Formação do Patrimônio do Servidor Público 77.391 7,08

Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 69.760 6,38

Execução de Sentenças Judiciais 42.247 3,87

Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Externa 36.640 3,35

Retorno de Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação 12.066 1,10

Transferências ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito 1.000 0,09

Indenizações e Restituições de Multas de Trânsito 36 0,00

TOTAL 1.092.805 100,00

PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS - 2006


Em razão da natureza das despesas, a maior parte desses gastos foitratada em outros itens deste Relatório, como 4.2.2 - Análise Global da Despesacom Pessoal, 4.2.2.2 – Previdência Social dos Servidores Públicos, 6 – DívidaPública e 6.2.1 – Precatórios Judiciais.

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

A cargo da CLDF, objetiva apreciar proposições em geral, apurar fatosdeterminados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos erepresentantes do Poder Público e desempenhar as demais prerrogativasconstitucionais, legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Em 2006, R$ 199,8 milhões foram realizados, ou 71,7% da dotaçãoinicial e 97,1% da autorizada. Frente a 2005, houve incremento real de 19,7%.

R$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

FINAL DESPESA

REALIZADA

Administração de Pessoal 187.103 158.449 156.424

Concessão de Benefícios a Servidores 17.505 17.060 15.959

Publicidade e Propaganda 18.822 14.353 13.163

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 12.559 12.187 10.816

Construção de Prédio Público 19.750 2.000 1.999

Modernização do Sistema de Informática 14.028 1.554 1.352

Capacitação de Recursos Humanos 310 108 83

Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa 150 0 0

Funcionamento da Fundação da Câmara Legislativa do DF 8.000 0 0

Concessão de Bolsas de Estudo 249 0 0

TOTAL 278.476 205.710 199.797

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA


Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a Servidorestotalizaram R$ 172,4 milhões, ou 86,3% do total executado no programa.


215

Nos dispêndios com Publicidade e Propaganda, incluem-sepagamentos para operacionalizar a TV legislativa, canal nove da TV a cabo NET, deacordo com o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro.

Em 2006, as obras da nova Sede da Câmara permaneceramparalisadas, conforme recomendação desta Corte de Contas (Decisão – TCDF nº3.462/05). O Tribunal determinou, por meio da Decisão nº 1.984/07 (Processo –TCDF nº 193/02), que as empresas Novacap e Via Engenharia e a CLDFapresentassem as planilhas detalhadas de preços e quantidades, acompanhadasdas respectivas medições realizadas, com os valores originais, pagos e oscorrigidos, de forma a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro concedido noajuste.

A quantificação dos projetos analisados pela CLDF, de 2004 a 2006,consta da tabela seguinte.

2004 2005 2006

Apresentados 11 5 8

Sancionados/ Promulgados 2 1 2

Tramitando 8 4 5

Apresentados 39 38 17


Tramitando 16 16 15



Tramitando 374 380 253



Tramitando 47 71 100



Tramitando 19 20 13

Projetos de Resolução

Projetos de Emenda à Lei Orgânica

PROJETOS

ATUAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - 2004/2006

Projetos de Lei Complementar

Projetos de Lei Ordinária

Projetos de Decreto Legislativo

Fonte: Relatório de Atividades.

PROGRAMA CONTROLE EXTERNO

Os R$ 114,9 milhões aplicados nesse programa possibilitaram aoTribunal de Contas do DF exercer a fiscalização constitucionalmente a ele atribuída,com ênfase na análise das contas anuais.


216

R$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE DESPESA

REALIZADA%

Administração de Pessoal 96.031 83,57



Ampliação de Edifício Anexo 3.413 2,97

Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo 280 0,24


Publicidade e Propaganda 41 0,04

Recuperação e Melhoria das Instalações do Tribunal de Contas do DF 19 0,02

TOTAL 114.912 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA CONTROLE EXTERNO - 2006


As atividades de controle externo compreenderam basicamente arealização de fiscalizações externas auditorias e inspeções e a instrução deoutros processos, as quais, depois de finalizadas, são submetidas a apreciaçãoplenária.

Auditorias são consideradas modalidade de fiscalização in loco

destinadas a verificar, junto aos órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatosadministrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional epatrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como oemprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

Incluídas no grupo de fiscalizações in loco, mas de caráter menosabrangente, as Inspeções são realizadas para verificar o cumprimento de decisõesdo Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobreassuntos em análise na Casa.

Segundo Relatório de Atividades, foram concluídas 270 fiscalizações,compostas por 59 auditorias e 211 inspeções, indicadas na tabela seguinte porentidades mais fiscalizadas.


217

ENTIDADES AUDITORIAS INSPEÇÕES TOTAL %

Secretaria de Saúde - SES 3 33 36 13,33

Secretaria de Educação -SE 3 21 24 8,89

Câmara Legislativa do DF - CLDF 1 14 15 5,56

Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap 5 10 15 5,56

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 1 10 11 4,07

Secretaria de Gestão Administrativa - SGA 3 8 11 4,07

Secretaria de Esporte e Lazer - SEL 1 9 10 3,70

Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb 0 9 9 3,33

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF 0 9 9 3,33

Secretaria de Governo 2 7 9 3,33

Companhia Energética de Brasília - CEB 3 5 8 2,96

Bando de Brasília - BRB 3 4 7 2,59

Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan 2 5 7 2,59

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa 2 5 7 2,59

Outras entidades 30 62 92 34,07

TOTAL 59 211 270 100,00

FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO TCDF EM 2006

Fonte: Relatório de Atividades do TCDF/2006.

Foram instruídos 7.467 processos ao longo do ano, distribuídos porassunto conforme o gráfico adiante.

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PROCESSOS INSTRUÍDOS, POR ASSUNTO

- 2006 -

Outros25,0%

Licitação5,0%

Reforma6,0%

Admissão de Pessoal7,0%

Tomada de Contas Especial13,0%

Pensão Civil9,0%

Aposentadoria35,0%


O Plenário reuniu-se 190 vezes, tendo promulgado 7.194 decisões,entre deliberações preliminares e conclusivas. O gráfico seguinte divide essequantitativo, por assunto.


218

QUANTIDADE DE PROCESSOS APRECIADOS, POR ASSUNTO

- 2006 -

705 622 541 402 384 374 321 247 184 148

728

2.538

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Apose

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oria

Pensã

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l

Tomad

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Outro

s

NÚMERO DE PROCESSOS APRECIADOS


Ademais, foram proferidos pelos Membros do Plenário, no exercício,2.480 despachos singulares em processos por eles presididos.

No tocante à capacitação e valorização de recursos humanos, em2006, foram realizados diversos eventos, contemplando cursos, encontros,congressos, seminários, intercâmbio com outras Instituições, entre outros, quecontaram com a presença de 421 participantes internos e externos, totalizando2.044 horas-aula.

O projeto Ampliação do Edifício Anexo teve execução de R$ 3,4milhões, correspondente à realização de cerca de 73% da obra, com 2.750 m2

construídos.

Da atuação do Tribunal, restaram os seguintes benefícios:

• prejuízos evitados – R$ 28,8 milhões: representam valores que ojurisdicionado deixou de perder em face de recomendações doTribunal;

• prejuízos identificados – R$ 167,3 milhões: são valores de gastosocorridos ou de procedimentos efetivados, considerados indevidospor falta de amparo legal ou tidos como ato de gestãoantieconômica, que podem se converter em valores a recuperar,dependendo de decisão plenária;

• prejuízos ressarcidos (quitação) R$ 78,3 mil, valores efetivamenterecolhidos aos cofres públicos;

• prejuízos a serem ressarcidos – R$ 1,6 milhão;


219

• prejuízos absorvidos – R$ 5,7 milhões: são valores a seremabsorvidos pelos entes jurisdicionados ante a impossibilidade deserem imputados a responsáveis.

O demonstrativo dos valores relativos às multas imputadas peloTribunal apresenta as descrições seguintes: notificação para pagamento de multas(R$ 324,1 mil), autorização para parcelamento/desconto em folha (R$ 165,5 mil),recolhidas (R$ 88,5 mil), a serem cobradas judicialmente (R$ 61,4 mil) eadministrativamente (R$ 10,4 mil) e inscritas em dívida ativa (R$ 643).

DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

O objetivo do programa Defesa Jurídica do DF é apoiar os órgãos doDistrito Federal nas questões de ordem jurídica, alinhado com a finalidade daProcuradoria-Geral do DF − PGDF, que exerce a advocacia pública, cabendo-lhe,ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico doDF.

A Procuradoria-Geral do DF − PGDF e o Fundo desta Procuradoria(Pró-Jurídico) executaram R$ 60,5 milhões nesse programa, predominantementenas atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a Servidores,que, juntas, abarcaram 95,4% desse total.

R$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE DESPESA

REALIZADA%

Administração de Pessoal 56.660 93,63



Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria Geral do DF 990 1,64


Construção de Edifício Anexo 235 0,39

TOTAL 60.513 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DEFESA JURÍDICA DO DF - 2006


Entre as realizações apresentadas no Relatório de Atividadesdestacaram-se:

• orientação jurídico-normativa a órgãos do GDF - 25,9 mil processos;

• representação do Distrito Federal em juízo - 145,5 mil processos;

• acompanhamento de 107,4 mil ações de execução fiscal, 1.133ações de Embargos à Execução Fiscal e 4,4 mil ações diversas;

• defesa do GDF - 483 processos submetidos a julgamento noTribunal Administrativo de Recursos Fiscais;


220

• atendimento de 19,9 mil contribuintes nas Gerências deAtendimento ao Contribuinte e na Coordenadoria de RecursosFiscais, com arrecadação total de R$ 30,3 milhões;

• autuados 2.682 processos de parcelamentos administrativos dedébitos fiscais e 10.756 certidões de ajuizamentos, correspondentesao valor total de R$ 324,8 milhões;

• representação da Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e TRF -496 processos;

• análise de processos de precatórios - até 2006, 3.489 processos(2.570 de natureza alimentar e 277 de natureza não alimentar);

• análise técnica de cálculos - 11,9 mil processos judiciais referentesa ações trabalhistas – TRT e Fazenda Pública, resultando em ajusteno registro relativo a ações de execução contra a AdministraçãoDireta do DF, de R$ 1,1 bilhão para R$ 433,7 milhões.

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