PLANO DE AÇÕES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaboração:

AÇÕES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

SEMANAS ---> 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 DIAS ---> SITUAÇÃO 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25

41944

Apresentação do programa 5S para o escritório no dia 01/11/15 41944

02 e 03/11/2014

02 e 03/11/2014

Definição das metas por departamento

T.I/ ARQUIVO

Implantação de internet e ramais em todas as obras

Controle de contas de impressão

Controle de contas de energia

Controle de segurança de dados e câmeras

Rotinas de modernização e padronização nas obras

Sala de monitoramento 24 horas

Reunião para tratar da integração da Segurança à Qualidade

Relação de pontos críticos com proposta de melhorias;

“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln

RECURSOS (Finaceiros, pessoal, audiovisuais)

Criação/ divulgação do modelo de arquivamento das pastas no servidor

Divulgado e implantado, no entanto, alguns dptos ainda não se adequaram

Apresentação do programa de qualidade total para o escritório no dia 01/11/15

Levantamento fotogáfico de pontos à serem melhorados quanto ao programa 5S

Elaboração da estrutura do departamento da qualidade bem como das ações à serem implementadas

Elaboração de relatório com apontamento, por item, do que precisa ser melhorado em cada departamento/setor, evidenciado através de foto, plano de ação dos sábados e padrão das pastas no servidor.

DIA 07 NOVEMBRO

Elaboração de fluxograma e planilha de controle de ações jurídicas;

Expediente extra para mutirão de organização e digitalização de todos os documentos no servidor e encaminhamento posterior dos mesmos para o arquivo.

DIAS 08, 22, 29 DE NOVEMBRO E DIA 06 DE DEZEMBRO.

03 DE NOVEMBRO A 5 DE DEZEMBRO

Conversa com o TI (Johhanes) para tratar do plano de ação da área.

12 DE NOVEMBRO

Retorno de Gleiciane de férias, reunião para tratar do plano de ação do Programa Qualidade Total.

13 de NOVEMBRO

Reunião com técnica de segurança plena no escritório para tratar sobre a situação atual das obras, obrigatoriedades, registro documental e plano de ação de 2015.

Implantação do sistema e planejamento 2015 com o TI e arquivo 03 À 07 DE NOVEMBRO

Controle de contas de telefonia fixa e móvel e rotinas (todo dia x retira-se a conta e encaminha-se para quem detém o numero para avaliar a conta e fazer justificativa). Acima de x reais deve ser descontado do salário.

Digitalizar os documentos arquivados de forma a reduzir a quantidade de documentos guardados e ganhar espaço

13 DE NOVEMBRO

Reunião para tratar do plano de ação da gestão de qualidade em obras

Elaboração de manual da segurança do trabalho (normas e procedimentos);

14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO -- SEGURANÇA

Definir política de convivência, inclusive uso de computador entre segurança X edificações;

Encaminhar Manual de Integração e certificado para o setor de qualidade;

Elaborar o calendário de ações do ano de 2015 com agenda geral das obras (CIPA, Cronograma do PCMSO);

Definir agenda de visita às obras e situação do ponto da técnica de segurança plena (registro de ponto, das atividades desenvolvidas com visto do engenheiro da obra) ;

Elaborar o orçamento anual da segurança (ações, treinamentos, EPI’s);

Projetos padrão segurança – EPC’s – ex.: guarda corpo, bandejas, telas, etc;

Programa 5S – (separação de todos os uniformes do almoxarifado) dia 22/11;

PLANO DE AÇÕES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaboração:

AÇÕES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln

RECURSOS (Finaceiros, pessoal, audiovisuais)

Programa de sensibilização sobre o uso do celular nas obras;

Solicitação de e-mails para a equipe de segurança;

Implantar normas de segurança na administração;

Avaliação de desempenho dos técnicos de segurança;

Controle qualidade na execução das obras – fvs/ scp/ fichas;

Levantamento de Necessidade de treinamento;

Elaboração das políticas internas;

Desenho do fluxograma dos principais processos;

Diminuir o % de desperdício

Implantação do novo PCP em todas as obras

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos.

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Controle de projetos e documentação no servidor e obras;

Elaboração das políticas internas;

Organograma da área;

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos.

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Elaboração das políticas internas;

Organograma da área;

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos. FINANCEIRO

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Elaboração das políticas internas;

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos. RECEPÇÃO

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Elaboração das políticas internas;

Treinamento Geral dos técnicos de segurança/qualidade Lua Nova;

Divulgar a agenda de visita da técnica de segurança pleno: Segunda – BONAVITTA, terça- Shopping, quarta – MATO GROSSO, quinta- ESCRITÓRIO, sexta- LAKE CENTER.

Elaboração do processo seletivo para o cargo de técnico de segurança do trabalho.

Elaborar plano de ação para 2015 com indicadores de desempenho e orçamento;

14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO – GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRA

Reduzir as reclamações de assistência técnica nas novas obras entregues por problemas semelhantes aos das obras mais antigas entregues;

Implantação do sistema e planejamento 2015 com o suprimento.10 NOV À 14 NOV

ENGENHARIA/ PLANEJAMENTO

Criar processos de aprovação e desenvolvimento de novos empreendimentos

Aumentar a qualidade da mão de obra através de treinamentos operacionais

DE 31 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO – GESTÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

19 NOV À 14 NOV

ENGENHARIA/ PROJETOS

20 NOV À 14 NOV

ENGENHARIA/ INCORPORAÇÃO

17 À 21 DE NOVEMBRO

17 À 21 DE NOVEMBRO

PLANO DE AÇÕES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaboração:

AÇÕES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln

RECURSOS (Finaceiros, pessoal, audiovisuais)

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos. CONTRATOS

Organograma da área

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Elaboração das políticas internas;

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criação de indicadores de desempenho para 2015;

Definir o orçamento da sua área para 2015 com encargos. ARQUIVO

Organograma da área

Apontar as necessidades de treinamentos da sua área;

Elaboração das políticas internas;

Desenho do fluxograma dos principais processos

Implantação do sistema e planejamento 2015 com o rh.

RH/

Melhorar a gestão de encaminhamento para ASOS periódicos

Arquivamento de documentos de funcionários em meio digital

?????

Controle de eficiência da compra (preço x prazo x qualidade)

Alocação de recursos

Controle das qualificações legais dos fornecedores

Controle dos certificados de qualidade dos aços adquiridos

Implantar o ranking de avaliação dos prestadores de serviço

Controle documental equipamentos

Criação de rotinas de treinamento de operadores

Compilar dados e gerar relatórios e plano de ação DIAS 11 E 12

Semana de planejamento 2015 Lua Nova

18 À 21 DE NOVEMBRO

19 A 21 DE NOVEMBRO

GESTÃO DE CAPTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.

17 À 21 DE NOVEMBRO

Processo de seleção e testes para diminuir rotatividade – contratar melhor para diminuir as demissões

Implantar efetivamente o sistema de folha rubi, integrado com PCP e ponto

Melhorar processo de integração de pessoal – treinamentos admissionais

CONTABILIDADE

Implantação do sistema e planejamento 2015 com o departamento de suprimento.

24 NOV À 28 NOV SUPRIMENTOS/ CONTRATOS/ ALMOXARIFADO

Qualificação e avaliação de fornecedores junto com as tomas de ação a partir das baixas avaliações

Implantação do sistema e planejamento 2015 com o suprimento.

01 DEZ À 05 DEZ CME/ COMERCIAL/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Implantação da nova política de termos de responsabilidade sobre os equipamentos – termos + fotos

Elaboração de materiais didáticos para consulta e treinamento de equipamentos

Apresentação dos resultados em cada departamento e semana do planejamento de 2015 com fechamento de metas e orçamento por departamento para gerar o fluxo de caixa.

DIA 15 À 20 DEZ

Definição de reunião de resultados mensal (gestores e diretoria) – todo dia x.

15 A 19 DE DEZEMBRO

Apresentar o programa qualidade total orçamento e metas por departamento para 2015.

DIA 20 DEZEMBRO

PLANO DE AÇÕES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaboração:

AÇÕES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln

RECURSOS (Finaceiros, pessoal, audiovisuais)

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8 Implantação e monitoramento do programa PCP nas obras

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20 NR-

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25 Ampla e completa revisão de todos documentos da qualidade

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27 Elaboração de plano de retenção por cargos (benefícios)

28 Recertificação PBQPH nas obras da LNI e LNC

Elaboração, aprovação e divulgação do manual de integração da Lua Nova (histórico/ missão/ visão/ valores/ comunicação e imagem/ organograma/ relações e responsabilidade social/ políticas internas/ palavra do presidente/ considerações finais)

Fichários para entrega dos materiais, data show para apresentação, quadros para divulgação nos dptos.

Elaboração, aprovação e divulgação do calendário geral da empresa

Formação da equipe de multiplicadores da qualidade/ segurança - definição das metas de desempenho dos mesmos junto com as metas das obras

Implantação do programa "Dê ouvidos apenas à sua segurança"

Implantação da rotina de recebimento dos serviços através do boletim de recebimento semanal da qualidade e relatórios de vistoria fotográficos

Análise crítica de todos os PES e FVS e as devidas alterações dos mesmos com os treinamentos da equipe operacional

Elaboração, compilação, aprovação, divulgação e acompanhamento do orçamento geral e fluxo de receitas

Elaboração, aprovação e divulgação dos books dos departamentos (objetivos/ organograma/ metas e indicadores/ políticas internas/ fluxogramas/ anexos/ contatos)

Fichários para entrega dos materiais, data show para apresentação, quadros para divulgação nos dptos.

Elaboração e implantação da rotina de treinamento de integração de todos novos colaboradores da empresa (manual de integração/ segurança/ qualidade e book específico do departamento - se necessário)

Treinamento de reciclagem de todos colaboradores da empresa já contratados (manual de integração/ segurança/ qualidade/ book específico do departamento - se necessário)

Elaboração da descrição de todos os cargos da empresa com a identificação das responsabilidades, competências, habilidades, experiências, treinamentos necessários para a função

PA- descrição dos cargos

Definição dos métodos de controle e meios de divulgação das metas, indicadores, relatórios e rotinas de auditorias

PA -Obra implantado/ demais dept não

Elaboração e implantação das rotinas de recebimento e rastreabilidade de pisos e revestimentos (tonalidades e bitolas)

Elaboração do plano geral de treinamentos para o ano de 2015 para todos os cargos e funções

Elaboração do macrofluxo da interação de todos os processos da empresa, englobando todos os departamentos

Divulgação do planejamento financeiro 2015 para o nível de gestores da empresa para acompanhamento dos mesmos

Elaboração e divulgação do cronograma de ações da qualidade e segurança 2015

Implantar o programa "OBRA 5 ESTRELAS" de forma a realizar vistorias mensais avaliando desempenho das mesmas nos requisitos que se referem a qualidade e segurança

Elaboração e implantação de métodos de avaliação de desempenho dos colaboradores da empresa

Implantação e motinoramento do programa 5S nas obras e stand de vendas

AP-Falta Coqueiro/TJ

Elaboração de entrevistas técnicas para seleção de colaboradores de todos os níveis e funções

AP- Já realizadas dos téc e cargos treinados

Elaboração do roteiro das auditorias internas e externas para o ano de 2015

Elaboração e implantação de medidas para redução do turnover

Elaboração, aprovação e divulgação do plano de cargos e salários da Lua Nova

PLANO DE AÇÕES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaboração:

AÇÕES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln

RECURSOS (Finaceiros, pessoal, audiovisuais)

ElaboraçãoAprovaçãoDivulgação/ ImplantaçãoAcompanhamento/ Monitoria

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE METAS E PADRONIZAÇÕES DEPARTAMENTOS ESCRITÓRIODEPARTAMENTO DATA AÇÕES

CME 08 a 12 de junho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

RH 15 a 19 de junho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

FINANCEIRO 22 a 26 de junho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

CONTRATOS

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidor

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço de segurança do trabalho

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

29 de junho a 03 de julho

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

CONTRATOSAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

SUPRIMENTOS 06 a 10 de julho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

13 a 17 de julho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

20 a 24 de julho

Reunião de abertura

Padronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

ENGENHARIA 27 a 31 de julho

Reunião de abertura

29 de junho a 03 de julho

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

COMERCIAL/ PÓS-VENDAS

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

ALMOXARIFADO/ SEGURANÇA

PATRIMONIAL

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

Revisão dos documentos da qualidade do departamento (PO's/ Forms)

ENGENHARIA 27 a 31 de julhoPadronização dos documentos internosPadronização/ organização dos documentos do servidorAuditoria 5S no departamentoAuditoria interna do departamentoAvaliação de desempenho dos funcionários do setor

Testes de conhecimentos específicos

30 de julho Contratação de certificadora - data, passagens, auditor, etc.

03 a 07 de agosto Fechar as descrições dos cargos e finalizar o MEC

03 a 07 de agosto

03 a 07 de agosto Atualizar o manual da qualidade03 a 07 de agosto Atualizar listagem geral de PES/ FVM/ FVM

03 a 07 de agosto

08 a 10 de agosto

11 e 12 de agosto Preparar ata de análise crítica.

08 a 10 de agosto

11 e 12 de agosto

11 e 12 de agosto Fechar os planos de ação do ano passado

15 de agosto

16 de agosto

15 de agosto Avaliar os resultados de satisfação dos clientes do Milão17 de agosto Atualizar lista de normas externas (TEM)

15 a 16 de agosto

Elaboração das descrições de cargos do departamento e ordens de serviço

Validação das politicas internas, indicadores, fluxogramas e fechamento do book do departamento

PROVIDENCIAS PARA AUDITORIA

Revisão geral dos documentos da qualidade (PES, FVS, PO's, Forms, PI's,etc.) e atualização da planilha de controle de documentos

Certificados de calibração dos equipamentos de medição internos e externos

Preparar os planos de ação preventivos e corretivos para as não conformidades das audittorias internas

Preparar as atas de reunião de aprovação das revisões dos documentos da qualidade

Preparar plano de auditoria e demais registros de auditoria interna revisados

Atualizar o acompanhamento das metas e indicadores da qualidade

Atualizar as avaliações de satisfação de cliente único das obras MCMV

Atualizar o diagnóstico e planejamento de implantação do SGQ - DQ.01 e DQ.02

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE METAS E PADRONIZAÇÕES DEPARTAMENTOS ESCRITÓRIORESPONSÁVEL STATUS TREINAMENTO

12 de junho

19 de junho

26 de junho

03 de julho

03 de julho

10 de julho

17 de julho

24 de julho

31 de julho

31 de julho

NINIANE NA

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MIRELLA NAMIRELLA NA

THAIS NA

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THAIS NA

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THAIS NATHAIS NA

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MIRELLA/ NINIANE

MIRELLA/ NINIANE

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