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AGENDA

SPED – Evolução

DF-e – Documentos Fiscais Eletrônicos

TDF Fiscal & eSocial

CIAP

Reuniões do Grupo de Localização

Agenda

SPED – EVOLUÇÃO

DF-e: Documentos

Fiscais Eletrônicos

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

SAP ERP

• Layout 3.10

Emissão: SAP Notes 1933985 e 1976416 (.sar file)

Automação de Entradas: SAP Note 1977764

Notas Adicionais

SAP Note 1993209 - IPI Return for the NF-e layout 3.10

SAP Note 2001599 - NF-e 3.10: Combined Nota Fiscal

SAP Note 1980784 - Enhancement Note 01






• Sefaz Virtual de Contingência (SVC)

SAP Note 1965381

• NF-e IS-OIL: Mapeamento das condições PIS/COFINS

ERP (Criação de enhancements): SAP Note 2017343

IS-OIL: SAP Note 2017345

• CT-e: Carta de Correção

SAP Note 2000504

• CT-e: Nota Técnica 2014.001 (alt. layout modal aquaviário)

SAP Note 2046491


• Chamada da BADI J_1BNF_ADD_DATA na writer

SAP Note 1996620

Roadmap ERP

• Layout 3.10

Melhoria na documentação 3.10

Melhoria no mapeamento campo idEstrangeiro, finnfe e ICMS Desonerado

GRC NF-e 10.0

• Nota Técnica 2014.004 (NCM com oito dígitos)

SAP Note 1996620



GRC NF-e SP16

• SAP Note 1968460 entregue em 11/02/2014

• Saídas:

Nota Técnica NF-e 2013.005 - Layout 3.10

Novos Monitores

Novos Customizing

Melhorias download em massa (novo filtro: número e série da NF-e)

Possibilidade de agendamento da ‘Consulta do Status do Serviço’ por

região

Possibilidade de desativação do passo ‘Disparar processo B2B’

Nota Técnica NF-e 2013.007 – SVC


GRC NF-e SP16

• Automação de Entradas:

Visualização dos prazos da Manifestação do Destinatário

Erros de recebimento de mercadoria exibidos no Monitor Logístico

Data e hora de entrada da DANFE disponíveis no Monitor Fiscal

Novo critério de seleção ‘DANFE recebida’ no Monitor Fiscal

Melhoria no processo de Subcontratação (associação manual do

retorno simbólico)


GRC NF-e SP17

• SAP Note 2015208 entregue em 27/05/2014

• Saídas:

Processo síncrono (layout 3.10)

Lote compactado (layout 3.10)

Melhorias no tratamento de erros, novos botões no Monitor de Saídas

Relatório sobre tempos de envio da NF-e

Evento do B2B de evento como um processo independente


Possibilidade de customização do monitor Logístico

Manifestação do Destinatário: transferência automática de XML para o

monitor Fiscal


GRC NF-e SP18

• Previsão de Entrega: 02 de Setembro de 2014

• Saídas:

MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Melhoria: Sincronização do Aceite de Rejeição no ERP com o GRC

Nota Técnica do CT-e: 2014.004


Download do XML na entrada de DANFE sem XML

Automação de CT-e com Transportation Management


Roadmap GRC NF-e

• Automação de Entradas: Campos Novos Persistência

• Automação de Entradas: Grupo de Compra e Organização de Compra na

Associação de PO

• Manifestação do Destinatário: Nota Técnica 2014.002 – Novo Web Service

NF-e Blog

http://scn.sap.com/blogs/NFE/

http://scn.sap.com/blogs/NFE/

Obrigado!

Cláudia Wada

Cíntia Ahymoto

Vinicius Ferrari

CIAP@TDF

TDF Fiscal

& eSocial

TDF Fiscal & eSocial

TDF Fiscal & eSocial – Principais Objetivos

•Diversas bases de dados

•Atualizações unidirecionais e assíncronas

•Discrepantes

• Fechamento demorado / sem visibilidade durante o período

•Alto risco de não conformidade legal / fiscal

•Alto custos para administrar situação e alta sujeição a multas

Cenário Típico sem

SAP TDF

•Base de dados centralizada e harmonizada

•Atualizada on-line na fonte e repositório

• Fonte única

•Redução drástica no fechamento permite simulações e planejamento durante o período

•Controle e Mitigação do risco de não conformidade

•Economia e simplificação na administração reduzindo exposição a multas.

Com SAP TDF

TDF Fiscal & eSocial – Visão Geral

SAP Tax Declaration Framework

Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA)

Integração e Governança

SPED

Cockpit Fiscal

CTR

Geração SPED´s

Monitor obrigações

Controle/ integração SAP ERP

Integração Nativa

Contabilização/ Correção na origem

Funcionalidade

TDF no ERP

SAP ERP

Folha Não SAP

SAP - Folha de

Pagamento

Sistemas Legados

Medicina e

Segurança do

trabalho

Obrig.

acessórias

Fiscal

Cockpit

Mensageria

Transmissão

Monitoramento

Validações técnica e

transacional

Geração XML/assinatura

eSocial

eSocial

Calendário

Apuração

Fiscal

Obrigações

acessórias

Auditoria

Fiscal

Parceiro Fiscal

& Empresas *

eSocial

Plataforma única de comunicação com o Governo

* Complemento fiscal podendo ser adquirido de parceiros fiscais e/ou desenvolvido pela empresa na plataforma SAP TDF

Melhorias no SAP ERP

• Novos campos nos dados mestres

• Persistência de DF-es

• Validação Online

• Determinação automática de IVA MM & SD

• NF Writer com contabilização automática

• Ajuste de inventário físico

• CIAP

TDF Fiscal & eSocial – Funcionalidades

TDF Fiscal & eSocial – Roadmap

2º semestre2014

• SPED ECF

• CIAP Avançado

• Estruturas Organizacionais Tributárias

• Cenários de correção

• Mensageria eSocial

1º semestre2015

• SPED Contribuições

• CTR para impostos indiretos

TDF Fiscal & eSocial – Certificação ICC Parceiros

Cenários:

• Integração com CTR

• Integração Calendário Fiscal

parceiro com Período Fiscal

TDF

• Integração com Monitor de

Obrigações Tributárias

• Integração Auditoria e

Correção Documentos Fiscais

Obrigado!

Bruno Renzo

André Dantas

CIAP@TDF

CIAP@TDF

CIAP@TDF

CIAP@TDF

• Determinação para criação da ficha do CIAP

• Por CFOP

• Por critérios mais específicos (Empresa, Filial, IVA, etc.)

• Por bem/componente individualizado ou por item do documento fiscal

• Controle de Parcelas (Por Estado, Por Empresa/Filial, Por critérios mais

específicos (CNAE, CNPJ fornecedor, etc.))

• Quantidade de Parcelas

• Inicio do crédito dos bens e componentes (imediato ou não)

• Limite para o crédito (quadriênio ou decadência)

• Controle do ICMS do DIFAL (postergado)

• Por Estado

• Controle de Consórcio (Joint Venture)

• Por Filial

• Controle de Aquisições

• Bens do Ativo Permanente

• Componentes do Ativo Permanente

• Contabilização do ICMS na entrada do Documento Fiscal

• D – ICMS a Recuperar no Ativo Circulante

• C – Ativo Imobilizado (conta do Bem que foi adquirido)

• Reclassificação contábil

• Lançamento na conta de curto prazo as 12 próximas parcelas e o restante na

conta de longo prazo (definidas via customização), a cada parcela creditada a

reclassificação da parcela seguinte é efetuada.

• Contabilização das parcelas creditáveis e não creditáveis do ICMS

• Realizada no último dia útil do período a que se refere a apuração do ICMS.

• O resíduo das parcelas é contabilizado na conta do ativo imobilizado ou na

conta de despesas conforme customização.

• Receita não operacional

• Devolução com mais de 12 meses

CIAP@TDF

• Baixas

• Por Devolução

• Com menos de 12 meses

• Com mais de 12 meses

• Por Venda

• Por Sinistro

• Transferência do Ativo Permanente

• Outros Processos

• Ativação da ficha do CIAP na conclusão do bem/projeto

• Crédito Extemporâneo

• Suspensão do crédito

• Carga de Registros para CIAP (sistema legado)

• Webservices

• Consulta/atualização fator de creditamento

• Contabilização das fichas

• Contabilização de ficha única

CIAP@TDF

CIAP@TDF

Obrigado!

João Oliveira

Maurício Teixeira

CIAP@TDF

ASUG Brasil – LOCALIZAÇÃO

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