APRESENTAÇÃO BI - RH

BI – Business Intelligence

Contexto Diante da necessidade de aprimorar a gestão da empresa a NET adotou um novo modelo de gerenciamento de informações capaz de subsidiar a companhia e áreas das suas mais diversas necessidades de informação. Nesse momento como piloto implantamos os indicadores de recursos humanos.Esse trabalho foi desenvolvido pela área de Indicadores de Negócio para a área de Recursos Humanos, em que foi utilizado a ferramenta da Oracle.

Objetivo O objetivo desse trabalho é demonstrar os indicadores oficiais de RH que serão utilizados pelos gestores e pela área de Recursos Humanos de toda a NET na tomada de decisão, no aprimoramento da gestão e no apoio para novas ações.

Público Atingido • Área de RH (Consultores de RH e gestores) • Gerentes • Diretoria • Diretoria Executiva e Presidência

Índice 1) Contexto, Objetivo e Público Atingido;2) Cronograma;3) Permissionamento;4) Acesso ao Sistema – Dashboards (telas);5) Informações;6) Filtros;7) Indicadores e Regras de Cálculo;8) Indicadores e o Papel do RH;9) Dúvidas e Sugestões;9) Fase 2 – BI.

30/09

CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Agradecimento E-mail do Rodrigo para

equipes de RH.E-mail do Luciano para

equipe de IN.

Reunião de Líderes no MSO – Lançamento do BI

+ explicação dos indicadores

Líder Ligado + Vídeo explicativo sobre o

consumo dos indicadores

Comunicação Dia D – comunicado assinado

pelo Rodrigo e Luciano dando o pontapé inicial para o uso do sistema.Link do sistema no NET

Online.Matéria no NET Online

Uso contínuo das informações do BI, como

referência para as matérias da Líder Ligado,

sempre deixando evidente a fonte de

informação. (Avaliar quais dados podem ser compartilhados)

01 a 08/10 15/10 25/10 04/11 ...

Preparação da equipe de RH para consumo das informações e uso do

sistema para sanar eventuais dúvidas dos

líderes/clientes internos.

25/10

Reunião de ICG dos Diretores Regionais com

seus diretos. RH vai até as operações apresentar.

Acesso ao SistemaAo acessar o sistema teremos dois Painéis de visualização, em que encontram-se os indicadores de RH oficiais da NET. São eles:

A) Employee Dashboards - são apresentados os indicadores que não estão relacionados a valores financeiros, divididos nas seguintes abas:

1 – Resumo2 – Mensal 3 – Anual 4 – Retenção Recrutamento e Seleção 5 – PCD 6 – Aprendiz 7 – Convênio8 – Obrigações Legais 9 – Terceiros 10 – HC Real x HC Orçado11 - Físicos e Financeiros 12 – Tabelas

Permissionamento – Os dados apresentados nessas abas não são restritos e podem ser visualizados por todos os usuários do sistema BI. Os mesmos podem ser filtrados de acordo com a necessidade do usuário. Exemplo: Filtro Regional São Paulo – Cidade: Bauru.

Acesso ao Sistema B) Massa Salarial - são apresentados os indicadores que estão relacionados a valores financeiros, divididos nas seguintes abas:

1 - Massa Salarial 2 – Custos e Despesas 3 – Tabelas

Permissionamento – Os dados apresentados nessas abas são restritos. Todos os usuários podem acessar de acordo com os critérios abaixo:

- Grupo de RH – Visualização total de todos os dados da Região em que está alocado (Regional/ Site ou MSO). - Diretoria Executiva e Presidência – Visualização total de todos os dados de toda a NET. - Diretoria de Área – Visualização total de todos os dados das áreas de sua Diretoria. - Gerência de Área – Visualização total de todos os dados de sua Gerência.

Informações Atualização dos Dados 1 - Os dados referente folha de pagamento e cadastros oriundos da Techware são carregados todos os sábados. 2 - Os demais dados que são carregados manualmente são atualizados mensalmente, por exemplo dados de despesas de RH (DRE) e dados do convênio médico.

Regras de Cálculos e Termos 1 - Será disponibilizado no BI um Glossário com todos os termos e regras de cálculos que foram utilizadas no BI.

Forma de visualização – Dados Techware 1 - Os dados carregados pela Techware são visualizados de acordo com a visão de gestão, ou seja, os centros de custos matriciais são visualizados pelo MSO. 2 – Existe a possibilidade de visualizar a quebra na Regional por: Site, MSO e Regionais.

Forma de visualização – Dados Manuais 1 - Os dados carregados manualmente são visualizados de acordo com a alocação do funcionário, mesmo os matriciais são visualizados pelas devidas Regionais. 2 – A quebra na visualização é somente por Regional, não é possível visualizar o site e o MSO completo.

OBSERVAÇÃO: A área de IN está trabalhando para que todos os indicadores sejam disponibilizados na visão de gestão.

“NAVEGANDO NO BI”

Filtros dos Dados Pelo sistema temos a opção de alguns filtros que são necessários no dia a dia, como: Ano, Mês, Regional, Grupo, Cluster, Sub Cluster, Operação, Diretoria Executiva, Área, Diretoria e Centro de Custo.

Ao efetuar os filtros de cada linha deve clicar em aplicar.

Para fazer novo filtro deverá limpar os filtros anteriores e aplicar.

Aba Resumo – Parte I

Indicadores - quantidade de ativos, contratados e desligados dos últimos seis meses. Coluna azul – mês ano atualColuna Cinza – mês ano anterior Linha vermelha – Variação entre o mês do ano anterior x mês do ano atual

% DE VARIAÇÃO – Cálculo

(Quantidade do mês ano atual / quantidade do mês ano anterior) * 100 = XXXX100 – XXXX = % de variação.

Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba Resumo – Parte II

Indicadores – Taxa de Desligamento, Turn Over, PCD e Aprendiz dos últimos seis meses.

TAXA DE DESLIGAMENTO – Cálculo

Quantidade de desligamentos/ Efetivo Médio do mês (Quantidade de funcionários no inicio do mês + Quantidade de funcionários no final do mês/ 2) = XXXXXXXX * 100 = % Taxa de Desligamento

TURN OVER – Cálculo (Quantidade desligamentos + Quantidade de admitidos do mês/ 2) / Efetivo Médio do mês (Quantidade de funcionários no inicio do mês + Quantidade de funcionários no final do mês/ 2) = XXXXXXXX * 100 = % Turn Over

Aba Resumo – Parte III

Indicadores - Informações de Censo (gênero, Faixa etária, Estado Civil, Escolaridade, Reconhecimento Por Tempo de Casa, Tipo de Funcionários e Etnia).

Nesses dados existe a possibilidade de um segundo filtro, informando se quer visualizar os ativos, contratados e desligados.

Aba Resumo – Parte IV Indicadores – Cargos e Volume Por Tempo de Casa Refere-se a Quantidade de Pessoas em cada um dos Indicadores.

a) Na visualização por cargos é possível clicar no botão direito do mouse para detalhar.

b) É necessário escolher o nível na tela de detalhe.

Aba Resumo – Parte V

c) Após escolher o grupo é apresentado o drill down com os dados demográficos e o analítico dos funcionários com informações detalhadas.

Aba Mensal – Parte I Indicadores – Headcount, Admitidos e DemitidosÚltimos treze meses.

Linha Verde – Quantidade de Headcount mensal Coluna Azul – Contratados Coluna Vermelha – Desligados Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba Mensal – Parte II Indicadores - Taxa de Desligamento e Turn Over Últimos treze meses.

Linha vermelha – variação do mês do ano anterior com relação mês do ano atual.Linha preta – variação do mês anterior com o mês atual.

Aba Anual Indicadores - Evolução do Headcount anual, Admitidos, Demitidos, Taxa de Desligamento e Turn Over.

Evolução desde 2007. Anos anteriores – Visualiza Dezembro de cada ano.Ano atual – Visualiza Mês atual.Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba - Retenção Recrutamento e Seleção – Parte I Indicador – Retenção Recrutamento e Seleção Esse indicador demonstra como se comporta na NET a retenção dos colaboradores nos primeiros seis meses após a contratação, tendo como meta mensal 90%.

Indicador Fechado - Admissões que completaram o ciclo de seis meses. Cor Vermelha - Abaixo da meta Cor Azul – Dentro da Meta

Indicador Aberto – Admissões que não completaram o ciclo de seis meses. Cor Cinza até o fechamento.

O percentual da retenção é informado no mês em que ocorre a admissão e não no mês em que o indicador é fechado.

Podem ser utilizados todos os filtros.

RETENÇÃO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – Cálculo

(Quantidade de admitidos no mês que permanecem na empresa / quantidadetotal de admitidos no mês) * 100 = % Retenção Recrutamento e Seleção

Esse cálculo deve ser efetuado mensalmente até o indicador ser fechado (ciclo de 6 meses das admissões).

Aba - Retenção Recrutamento e Seleção – Parte II

Retenção Recrutamento e Seleção – Parte III Comparativo das retenções entre as diretorias, áreas e centro de custo.Necessário selecionar o mês desejado no 2º filtro da tela.