Audiência Pública da Saúde Audiência Pública da Saúde

PrimeiroPrimeiro Trimestre de 2009 Trimestre de 2009

Município de Porto AmazonasMunicípio de Porto Amazonas Estado do Paraná Estado do Paraná

Demonstrativo dos Índices

22,68%20,69% 20,55%

19,55%21,64%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2005 2006 2007 2008 Até03/2009

Despesas na Área de Saúde

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Janeiro Fevereiro Março

Demonstrativo dos Índices

Exercício%

Aplicado

2005 22,68%

2006 20,69%

2007 20,55%

2008 19,55%

Até 03/2009 21,64%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

DESPESAS CORRENTES 418.332,01 139.444,00 100,00%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.098,15 76.032,72 54,53%

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 176.203,75 58.734,58 42,12%

Vencimentos Pessoal Efetivo 163.339,93 54.446,64 39,05%

Subsídios Secretários e Agentes Equiparados 3.750,00 1.250,00 0,90%

Vencimentos Cargos Comissionados 1.533,67 511,22 0,37%

Gratificações por Tempo de Serviço 2.885,40 961,80 0,69%

13º Salário 34,58 11,53 0,01%

Férias - Abono Pecuniário 1.267,33 422,44 0,30%

Férias - Abono Constitucional 3.392,84 1.130,95 0,81%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.894,40 17.298,13 12,41%

Contribuição ao FGTS 13.846,83 4.615,61 3,31%

Contribuição ao INSS - Pessoal Efetivo 36.547,41 12.182,47 8,74%

Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados 787,48 262,49 0,19%

Contribuição ao INSS - Cargos Comissionados e Outros 712,68 237,56 0,17%

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS 1.016,64 338,88 0,24%

Consórcio de Saúde dos Campos Gerais 1.016,64 338,88 0,24%

Despesa Realizada na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

MATERIAL DE CONSUMO 65.641,85 21.880,62 15,69%

Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 19.777,20 6.592,40 4,73%

Gás Engarrafado 461,30 153,77 0,11%

Generos de Alimentação 5.907,51 1.969,17 1,41%

Material Farmacológico 25.009,17 8.336,39 5,98%

Material Odonotológico 2.379,00 793,00 0,57%

Material para festividades e homenagens 0,00 0,00 0,00%

Material de Expediente 1.028,90 342,97 0,24%

Material de Processamento de Dados 2.550,25 850,08 0,61%

Material de acondicionamento e embalagens 89,90 29,97 0,02%

Material de cama, mesa e banho 1.260,00 420,00 0,30%

Material de Copa e Cozinha 94,09 31,36 0,02%

Material de Limepeza e Produção de Higienização 3.402,21 1.134,07 0,81%

Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 0,00%

Material para Manutenção de Bens 35,60 11,87 0,01%

Material Elétrico e Eletrônico 506,00 168,67 0,12%

Material de proteção e segurança 0,00 0,00 0,00%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

Material Hospitalar 1.987,92 662,64 0,48%

Material para Manutenção de Veículos 1.152,80 384,27 0,28%

Ferramentas 0,00 0,00 0,00%

Outros materiais de consumo   0,00 0,00%

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 0,00 0,00 0,00%

Material de Saúde para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 6.339,41 2.113,14 1,52%

Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00%

Locação de Imóvel 250,00 83,33 0,06%

Manutenção e Conservação de Equipamentos 280,00 93,33 0,07%

Manutenção e Conservação de Veículos 97,00 32,33 0,02%

Fornecimento de alimentação 3.762,41 1.254,14 0,90%

Serviços Médicos e Odontológicos 1.950,00 650,00 0,47%

Demais Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00%

Despesas Realizadas na Função Saúde

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 117.235,96 39.078,65 28,02%

Assinatura de Periódicos e anuidades 0,00 0,00 0,00%

Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00%

Locação de Máquinas e Equipamentos 1.695,00 565,00 0,41%

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 697,00 232,33 0,17%

Manutenção e Conservação de Veículos 1.251,00 417,00 0,30%

Multas Indedutíveis 0,00 0,00 0,00%

Serviços de Energia Elétrica 2.131,53 710,51 0,51%

Serviços de Água e Esgoto 1.790,16 596,72 0,43%

Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial 100.089,18 33.363,06 23,93%

Serviços de Telecomunicações 6.121,83 2.040,61 1,46%

Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 1.000,00 333,33 0,24%

Limpeza e Conservação 0,00 0,00 0,00%

Serviços Bancários 99,25 33,08 0,02%

Despesas de Teleprocessamento 1.446,69 482,23 0,35%

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 914,32 304,77 0,22%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00%

Terrenos 0,00 0,00 0,00%

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00%

Aparelhos, Equipamento, Utencílios Médico-Odontológico 0,00 0,00 0,00%

Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos 0,00 0,00 0,00%

Carrinho de Limpeza 0,00 0,00 0,00%

Veículos de tração mecânica 0,00 0,00 0,00%

       

TOTAL GERAL 418.332,01 139.444,00 100,00%

Receitas Vinculadas a Saúde

Descrição Janeiro Fevereiro MarçoTotal

% S/Receita

RECURSOS FEDERAIS          

- PAB Fixo 6.296,00 0,00 6.296,00 12.592,00 4,08%

- Programa de Agentes Comunitários de Saúde 5.810,00 0,00 5.810,00 11.620,00 3,76%

- Programa de Saúde Bucal 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,65%

- Programa de Saúde da Família 6.000,00 0,00 6.400,00 12.400,00 4,01%

- SUS - Manutenção Rede Pública de Saúde 59,70 21.498,92 14.783,31 36.341,93 11,77%

- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0,00 1.032,24 2.064,48 3.096,72 1,00%

- Vigilância Sanitária 679,40 0,00 0,00 679,40 0,22%

- Rendimentos de Aplicações Financeiras 73,73 91,71 202,41 367,85 0,12%

TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO 18.918,83 22.622,87 37.556,20 79.097,90 25,61%

RECURSOS ESTADUAIS          

- Incentivo ao PSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECURSOS MUNICIPAIS          

- Recursos Vinculados 63.084,25 90.082,51 76.589,45 229.756,21 74,39%

- Recursos de Alienações de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO 63.084,25 90.082,51 76.589,45 229.756,21 74,39%

TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE 82.003,08 112.705,38 114.145,65 308.854,11 100,00%

Despesas por fontes de recursos

Descrição da Fonte Gasto no Trimestre

Média Mensal

%

000 - Recursos Livres 124.167,74 41.389,24 29,68%

303 - Saúde/Receitas Vinculadas 240.835,22 80.278,41 57,57%

304 - Recursos de Alienação de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00%

319 - Manutenção da Rede Publica de Saúde 4.639,45 1.546,48 1,11%

320 - Incentivo PSF 1.069,40 356,47 0,26%

495 - Atenção Básica 44.395,40 14.798,47 10,61%

497 - Vigilância em Saúde 3.224,80 1.074,93 0,77%

TOTAL GERAL 418.332,01 139.444,00 100,00%

Despesas na Área de Saúde

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Janeiro Fevereiro Março

Recursos por níveis de Governo

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

1º Trimestre de 2008

Da União

Do Estado

Do Município

Demonstrativo dos Índices

22,68%20,69% 20,55%

19,55%21,64%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2005 2006 2007 2008 Até03/2009