Auditoria Ambiental Ultimo Pronto 2011

PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA

AAI 001/11

OLEOSAS.SA

PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA AMBIENTAL NO SETOR DE ENVASE

AAI 001/11

Trabalho sobre procedimentos de auditoria ambiental apresentado na disciplina de Auditoria e Certificação Ambiental do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade de Passo Fundo como um dos requisitos para aprovação.

Acadêmicos: Jackson Pilger, Thiago De Rocco e Tiago Tondello

(x) Original Elaboração: Revisão: Diretor Aprovação: Diretor

( ) Cópia Controlada T.T.; T,R.

( ) Cópia Não Controlada J.P. João Peixoto Aprovado em 10/06/2011

ÍNDICE

1. OBJETIVOS...................................................................3

2. DETALHAMENTO DO PROCESSO.....................................3

3. PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS.................................5

4. ITENS DE PLANEJAMENTO.............................................7

5. HISTÓRICO DE REVISÕES..............................................8

6. ANEXOS.......................................................................9

ANEXO A..........................................................................................................................9Descrição de perfil mínimo dos auditores do SGA......................................................................................................9

ANEXO B........................................................................................................................10Plano Anual de Auditoria Interna da OLEOSAS S/A................................................................................................10

ANEXO C........................................................................................................................11Formulário do Plano de Auditoria Interna..................................................................................................................11Formulário de identificação de responsáveis pelos sub setores da OLEOSAS S/A..................................................12

ANEXO E........................................................................................................................13Formulário de Comunicação da Auditoria.................................................................................................................13

ANEXO F........................................................................................................................14Roteiro para a reunião de abertura da auditoria..........................................................................................................14

ANEXO G........................................................................................................................15Roteiro para a reunião de fechamento da auditoria....................................................................................................15

ANEXO H........................................................................................................................17Relatório de auditoria interna.....................................................................................................................................17

ANEXO I.........................................................................................................................19Relatório de Não-Conformidade................................................................................................................................19Observações para Preenchimento do Anexo I............................................................................................................21

ANEXO J.........................................................................................................................22Check list de aplicação geral......................................................................................................................................22

2

1. OBJETIVOS

O programa de auditoria ambiental visa através de avaliação sistemática do SGA da

Empresa OLEOSAS S/A a avaliação estratégica do desempenho ambiental.

Através do processo de auditoria a OLEOSAS S/A visa aferir e validar a metodologia

implantada dos programas ambientais, além disso, assegurando a continuidade do processo, durante

toda a vida útil do empreendimento.

2. DETALHAMENTO DO PROCESSO

3

Preparação auditoria interna

Seleção dos auditores internos

Aplicação e atuação dos auditores junto a empresa

Instalação do programa de auditoria

Apresentação do relatório de dados da auditoria

Fiscalização das ações de melhoria necessárias

Conclusão da auditoria


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3. PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS

Etapa/processo Responsáveis/Envolvidos Período DetalhamentoRegistro/O que

verificar?Observação

1. Planejamento da Auditoria

Direção e Comitê ambiental Maio Planejamento anual da auditoria, contratação de organismo auditador credenciado

Anexo B

2. Seleção e Qualificação de

Auditores

Direção e organismos credenciados

Maio e junho Estudo e qualificação para o cumprimento do plano de auditoria

Anexo A

3. Programação Auditores e Comitê Ambiental Junho e Julho Verificação e/ou atualização de objetivos, escopos critérios, os recursos necessários e responsabilidades.

4. Desenvolvimento da Auditoria

Direção, Responsável pelas auditorias e auditor líder

Durante todo processo de auditoria

A reunião de abertura deve ser conduzida pelo auditor líder da equipe, devendo esclarecer o objetivo da auditoria,

apresentação dos auditores e apresentação da programação da auditoria. Esta reunião deverá ser realizada com a presença do

responsável pelas áreas auditadas ou por seu representante.

Durante a realização da auditoria, a equipe auditora deve seguir as seguintes orientações:

i. Verificar sempre a conformidade do sistema: procedimento x pratica;

ii. Fazer anotações precisas, registrando as evidências objetivas e as não conformidades encontradas e o item

da norma ISO 14001 que está relacionado a não-conformidade encontrada;

iii. Não deixar duvida quanto a existência da não-conformidade junto ao auditado;

iv. A auditoria interna não poderá ser conduzida sem a presença de representante do setor.

Poderá ocorrer nesta etapa o processo de implementação corretiva imediatas.

Anexos C, D, F, G, H e J

5. Relatório Responsável pelas auditorias e auditor líder

Durante e logo após a auditoria

Relatar informações necessárias para a tomada de decisão, como também para a correção de erros detectados. Consiste

em uma descrição dos trabalhos e exames realizados, dos fatos

Anexo H, J


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apurados com base em evidências concretas, das conclusões, recomendações e opiniões da equipe de auditoria

6. Conclusão

Direção, Comitê Ambiental, responsáveis pela auditoria,

auditor líder e responsáveis por cada área auditada

Logo após a auditoria

Ao final da auditoria, o auditor líder deverá se reunir com a equipe de auditores para conversar as não-conformidades encontradas, abrindo os relatórios de não-conformidades

correspondentes.

Os responsáveis por cada área auditada devem buscas as causas das não-conformidades encontradas e tomar as ações

corretivas necessárias, registrando-as no relatório de não conformidade (RNC), conforme sistema de Tratamento de

Ações Corretivas e Preventivas.

Anexo G

7. Acompanhamento e Monitoramento

Comitê Ambiental e Responsável por cada setor

auditadoApós a auditoria

O acompanhamento das ações corretivas e preventivas visa evidenciar a eficácia da ação proposta. O acompanhamento da eficácia das ações previstas é realizado conforme indicador ou forma qualitativa acordada entre emitente e responsável, sendo

que a avaliação da eficácia das ações corretivas ocorre na próxima auditoria interna.

O auditor deverá verificar a eficácia da ação corretiva implantada e registrar o resultado encontrado no campo

específico do RNC. Caso a ação corretiva seja eficaz, o auditor deverá fechar a não-conformidade encontrada. Caso contrário, o auditor poderá definir um novo prazo para acompanhamento da ação corretiva e/ou abrir um relatório de não-conformidade

(RNC) em função da não-implantação da ação corretiva.

8. Registros Auditor líder

Logo após a avaliação das ações

corretivas/preventivas

As avaliações das ações corretivas/preventivas devem ser registradas após a assinatura do emitente pelo responsável pela

não-conformidade.

9. InformaçõesDireção, responsável pela

auditoria e Comitê AmbientalEm reuniões após a

auditoria

Tendo em vista a discussão e aprimoramento do SGA, são realizadas reuniões nas quais é demonstrado o desempenho

ambiental e/ou adequação às normas do SGA, informando as realizações globais do programa de auditoria.


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4. ITENS DE PLANEJAMENTO

Objetivo:

A auditoria interna na empresa OLEOSAS S/A tem por objetivo v erificar e padronizar o

processo de envase com o intuito de avaliar a qualidade e conformidade do Sistema de Gestão

Ambiental (SGA).

A auditoria visa:

Fornecer importantes informações às superintendências da empresa, quanto ao

desempenho ambiental;

Identificar tendências no sistema e garantir a correção das deficiências registradas;

Determinar as conformidades e não conformidades dos elementos do sistema.

Escopo:

A auditoria interna abrangerá somente o setor de envase da empresa. A empresa é

especializada na produção de óleos, está localizado na RS 285, KM 216 Bairro: Industrial, CEP:

99500-000, Município: Carazinho, Rio Grande do Sul – Brasil.

O processo de envase será o setor a ser auditado. A auditoria terá cobertura de seis meses,

e após este período deverá ser executada outra auditoria para o processo continuar sendo

certificado.

Todos os sub processos do macro processo de envase deverão cumprir os requisitos

estabelecidos pela norma ABNT ISO 14001.

Recursos necessários:

Para a realização da auditoria interna será necessário obter recursos para desenvolver:

Treinamento dos funcionários e dos auditores internos visando aperfeiçoar o

desempenho;

Abrangência dos programas de auditoria;

Melhorias das não conformidades evidenciadas durante as auditorias;

Materiais necessários para a auditoria; e

Atualização das exigências legais a serem atendidas;


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5. ANEXOS

ANEXO A

Descrição de perfil mínimo dos auditores do SGA

Auditor

i. Educação completa e suficiente para adquirir o conhecimento e habilidades necessários

(graduação completa);

ii. Participação em treinamento de Formação de Auditores Internos de SGA (ministrado interna

ou externamente à empresa) com conteúdo programático que cubra os temas:

a. Requisitos legais ou outros requisitos;

b. Conceitos Básicos de Sistemas de Gestão;

c. Norma ABNT ISO 14001 e,

d. Técnicas de Auditoria.

Auditor Líder

iii. Atender os requisitos exigidos para a função de Auditor;

iv. Desenvolver, manter e aperfeiçoar sua competência através do contínuo desenvolvimento

profissional e participação de auditorias (pelo menos dois ciclos de auditoria).

ANEXO B

Plano Semestral de Auditoria Interna da OLEOSAS S/A no processo de envase

Escopo 1: Processo 1 (Envase).

ObjetivoLimites

OrganizacionaisObjeto de auditagem

Período

Auditar o Sistema de gestão Ambiental para verificação do atendimento dos requisitos da

norma ABNT NBR ISO 14001 seguindo a norma ABNT NBR

ISO 19011.

Processo 1 EnvaseMaio à

Outubro

9

ANEXO C

Formulário do Plano de Auditoria Interna

Formulário do Plano de Auditoria do ano de _____.Sub processo

AuditadoAuditor Data

Horário Horário reunião ConclusãoInício Término

Sub Processos1. Despaletizador de latas2. Limpeza de máquinas e equipamentos3. Enchedeira4. Recravadeira5. Manutenção de equipamentos6. Transportador de latas7. Datador Willet8. Encaixotadeira9. Empacotadora schrinck10. Datador Marsh11. Paletizador12. Envase lata 18 L

10

ANEXO D

Formulário de identificação de responsáveis pelos sub processos da OLEOSAS S/A

Setor Responsável Cargo FormaçãoData da

contrataçãoObservações

Despaletizador de latas

- - -

Limpeza de máquinas e

equipamentosEnchedeira

RecravadeiraManutenção de equipamentos

Transportador de latas

Datador WilletEncaixotadeiraEmpacotadora

schrinckDatador Marsh

PaletizadorEnvase lata 18 L

Este formulário deve ser verificado e/ou atualizado a cada dois meses pelo Comitê Ambiental.Verificando assim se não houve mudanças quanto ao responsável pelo setor.

Atualização do formulário

Data Responsável Assinatura

11

ANEXO E

Formulário de Comunicação da Auditoria

Comunicado

Prezado _______________________ (nome do responsável pelo sub processo), a Direção da

OLEOSAS S/A comunica a realização de auditoria ( ) interna ( ) externa, no sub setor de:

( ) Despaletizador de latas( ) Limpeza de máquinas e equipamentos( ) Enchedeira( ) Recravadeira( ) Manutenção de equipamentos( ) Transportador de latas( ) Datador Willet( ) Encaixotadeira( ) Empacotadora schrinck( ) Datador Marsh( ) Paletizador( ) Envase lata 18 L

no dia ___ de _______ de 201__. A auditoria será conduzida por

___________________________________, auditor interno contratado pela da empresa com o

acompanhamento de um representante do Comitê Ambiental.

OLEOSAS S/A, ___ de _________ de 201__.

Diretor de Meio Ambiente:__________________________

Recebido:__________________________

Este formulário deve ser impresso em três vias, com retenção de uma via assinada pelo responsável

pelo setor a ser auditado, ao auditor e uma outra cópia ao presidente da empresa.

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ANEXO F

Roteiro para a reunião de abertura da auditoria

Responsável pelo início da reunião: Comitê Ambiental

Nome: ________________________________________________________________

Cargo: ________________________________________________________________

Data: ___ /___ / ___

Hora: ____ h ___min

Etapas Descrição Observações

iApresentação dos participantes, assim como auditores, auditor líder,

responsável pela auditoria, colaboradores, dentre outros.

ii Confirmação de objetivos, escopo e critérios da auditoria;

iii Confirmação da programação, podendo ocorrer ajustes;

iv Definição de métodos e procedimentos;

v Confirmação dos canais de comunicação;

vi Confirmação de idioma (se necessário);

vii Confirmação de assuntos que terão confidencialidade;

viii Confirmação de procedimentos de segurança e emergência;

ixConfirmação de recursos (o que os auditores necessitarão) e

instalações;

x Confirmação dos guias;

xi Método claro de relatar não-conformidade;

xii Informações para encerramento da auditoria;

xiiiInformações sobre sistema de apelação referente à conclusão da

auditoria;

xiv Abrir o espaço para esclarecimento de dúvidas;

xv Realização de assinaturas na lista de presença.

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ANEXO G

Roteiro para a reunião de fechamento da auditoria

Responsável pelo início da reunião: Auditor Líder

Nome: ________________________________________________________________

Data: ___ /___ / ___

Hora: ____ h ___min

Etapas Descrição Observações

i Início da reunião pelo Auditor Líder;

ii Agradecimentos;

iii Reapresentações dos Auditores;

iv Explicação de que a auditoria é feita por amostragem;

v Demonstração da norma usada e escopo da auditoria;

vi Confidencialidade de informações;

viiPrevisão de espaço para perguntas do auditado no final da

reunião;

viii Busca de conformidades, demonstrando conotações positivas;

ix Relato verbal de não-conformidades;

x Apresentação de não-conformidades de maior impacto;

xi Definição de prazo de entrega do relatório;

xiiComprometimento de que o conteúdo do relatório deverá ser

igual aos pontos relatados na reunião de fechamento;

xiii Elaboração de resumo direto e objetivo da reunião;

xiv Questionamento dos auditados;

xv Acordos para prazo de ações corretivas;

xvi Realização de assinaturas na lista de presença.

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ANEXO H

Relatório de auditoria interna

RELATÓRIO DE AUDITORIA RA: _____________Sub processo Auditado: Data:___ / ___ / ___Auditores:

Requisitos AuditadosRequisito 4.2 4.3 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

Prazo estabelecido para definição das ações corretivas:____/____ (1)Não-conformidades Detectadas

Requisitos Evidência Objetiva Não-conformidade(1)

Auditor Líder Responsável pelo Sub processo Auditado Nome: Nome:

Cargo:

Observações: Evidência Objetiva – Descrever claramente as evidências que sustentam a abertura de não-conformidade;Não-conformidade – Descrever quais requisitos ou procedimento não está sendo executado conforme prescrito na Norma ISSO 14001;Iniciar a descrição utilizando NÃO.


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ANEXO I

Relatório de Não-Conformidade

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE RNC - ___Emitente: Sub processo: Data:__/__/__Recebedor: Sub processo: Nº RNC:( ) AÇÃO CORRETIVA ( ) AÇÃO PREVENTIVADESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE (POTENCIAL):

DISPOSIÇÃO:

INVESTIGAÇÃO DA CAUSA:

AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA:

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA:

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA:


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Observações para Preenchimento do Anexo I

DESCRIÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE (POTENCIAL): Descrever detalhadamente o problema ou não-conformidade. Quando ocorreu o fato, quem está envolvido, onde, como e porque ocorreu. No caso de itens de controle a descrição da não-conformidade utiliza mais dados quantitativos descrevendo-se qual o resultado numérico indesejado. Ao descrever a não-conformidade o emitente a classifica em ação corretiva ou preventiva e envia uma cópia para o responsável da solução. Os RNCs são abertas conforme critérios mínimos de abertura em cada área. Não sendo obrigatória a abertura para qualquer não conformidade.

DISPOSIÇÃO: neste campo são definidas ações imediatas para remoção do sintoma. O responsável classifica a não-conformidade quanto a procedência e reincidência respondendo ainda para quem a remoção do sintoma foi delegada (caso tenha ocorrido delegação), definindo o prazo e o responsável pela implantação da disposição. No caso de itens de controle ou indicadores este campo não se aplica. O emitente do RNC pode ser o próprio responsável pela disposição e/ou solução de não-conformidade.

INVESTIGAÇÃO DA CAUSA: para levantamento das causas de ocorrência o responsável pela solução preenche este campo, registrando fatos e dados relevantes sobre a ocorrência do problema e avaliando o problema sobre vários pontos de vista. Para tanto, é recomendada a estratificação e análise do problema no local da ocorrência (quando apropriado). O responsável pela solução faz o levantamento da causa, preenchendo o campo análise das causas, utilizando ferramentas de qualidade como o diagrama de Ishikawa, quando apropriado, com o objetivo de identificar claramente quais são as causas de ocorrência da não-conformidade, problema ou desvio no item de controle.

AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA: detalhar a ação em forma de plano simplificado, definindo no mínimo como quem e quando para sistematizar a implementação da solução e definindo também o prazo máxima de implantação. O responsável envia uma cópia para o emitente para avaliação da eficácia da implantação após o vencimento do prazo.

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA: conforme plano definido na etapa acima.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: após o vencimento do prazo de implantação, o emitente e/ou seu designado avalia a eficácia das ações. Caso a ação tenha sido eficaz, o emitente e/ou seu designado fecha o relatório preenchendo e assinado este campo do RNC. Após a assinatura, o responsável pela não-conformidade envia uma cópia assinada pelo emitente e/ou seu designado para o controle de documento. No caso em que o emitente for ao mesmo tempo responsável pela não conformidade, a eficácia da ação deve ser avaliada por seu superior imediato. Caso a ação proposta seja considerada ineficaz, é aberta nova ação corretiva ou preventiva com o mesmo número sendo identificada com o prefixo “R” (Reincidente). No caso de vencimento do prazo para implementação da ação, o emitente e o responsavel pela não-conformidade pode readequar os prazos em virtude de seu nível de urgência.


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ANEXO J

Check list de aplicação geral

Aplicação no sub processo de_______________________________________________________

C – ConformeN.C. – Não ConformeO.M. – Oportunidade de Melhoria.N.A. – Não se Aplica ao sub processo.

4.2 - Política Ambiental C. N.C. O.M. N.A. Evidências

A empresa tem documentada sua política ambiental abrangendo as questões relevantes ao processo de envase?

A política ambiental define investimentos para o controle e proteção ambiental no setor de envase?

4.3.1 - Planejamento (Aspectos Ambientais) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Quais indicadores ambientais são utilizados para avaliar o desempenho ambiental do processo de envase?

Os sub processos são projetados e operados visando minimizar os impactos ambientais?

A empresa utiliza a melhor tecnologia disponível para prevenir danos ambientais no processo?

Existe algum formulário para controle de resíduos sólidos gerados?

O sistema de tratamento de efluente é adequado?

Existe destinação correta para as embalagens contaminadas?

As embalagens metálicas se passarem por processo de limpeza podem ser retornadas?

Existe alguma quantificação de embalagens plásticas e metálicas contaminadas?

O resíduo proveniente da varrição e limpeza do processo ele é disposto corretamente? Poderia passar por um

processo de reciclagem visando a recuperação da matéria prima utilizada?

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Existe algum efluente gerado? O processo de lavagem do processo de envase não carrega algum resíduo que possa

ser considerado perigoso?

A geração de resíduos sólidos é quantificado por sub processo?

Há contaminação das águas pluviais por resíduos sólidos dispostos inadequadamente no solo?

Há alguma investigação visando diminuir a geração de efluentes no processo de envase?

Existem ações imediatas para reparar vazamentos de torneiras e tubulações?

Outra empresa utiliza seus resíduos como matéria-prima?

A empresa tem procedimentos para gerenciar resíduos gerados no processo de envase no local?

Os resíduos estão identificados e armazenados em área adequada?

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Há a classificação segundo a norma NBR – 10.004 da ABNT?

Foi realizada medição de ruído nos diversos sub processos?

O órgão ambiental tem conhecimento das características dos despejos do processo?

4.3.2 - Planejamento (Requisitos Legais e outros) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Como a empresa atualiza seu banco de dados do processo de envase em relação a legislações?

4.3.3 - Planejamento (Objetivo, Metas e Programa) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Qual é o objetivo da implementação do programa de gestão ambiental?

As metas ambientais atendem os requisitos legais?

23

4.4.1 - Implementação e operação (Recursos, funções, responsabilidades e autoridades)

C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Quem é o responsável pela implementação do programa de gestão ambiental?

São consideradas as questões ambientais no orçamento e nas discussões de investimentos?

A empresa financia projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos

ambientalmente saudáveis?

A empresa tem conhecimento do custo ambiental do setor?

A empresa procura identificar oportunidades de reduzir os custos ambientais via reciclagem, conservação de

energia?

Mantém atualizado o manual do meio ambiente?

A empresa tem recursos para rever as tendências ambientais que interferem nos seus produtos e negócios?

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4.4.2 - Implementação e operação (Competência, treinamento e conscientização)


A empresa tem identificado a necessidade de treinamento dos funcionários no setor?

Que procedimentos são realizados para garantir que os empregados estejam conscientes da importância do

sistema de gestão ambiental do processo?

Como os funcionários são informados dos objetivos, metas, programas e responsabilidades ambientais?

Há algum incentivo para que os funcionários participem de atividades ambientais?

Os funcionários tem consciência do uso de EPI?

Os resíduos são manuseados e controlados por pessoal treinado?

O responsável pelo setor ambiental possui algum treinamento específico para atua nesta área?

25

As instalações da empresa são adequadamente operadas e mantidas, particularmente no que se refere à iluminação e

ventilação?

Há treinamento dos funcionários quanto à conscientização do uso racional da água?

Está sendo aplicado o plano para treinamento e conscientização dos funcionários quanto À

regulamentação e aos procedimentos relativos À questão ambiental?

4.4.3 - Implementação e operação (Comunicação) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

A empresa mantém procedimentos para comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização

A empresa possui algum procedimento relativo a comunicações provenientes das partes externas

interessadas?

Como é comunicado o desempenho ambiental da empresa à comunidade, e existe algum órgão responsável por isso?

Como a empresa disponibiliza a Política Ambiental, Indicadores e metas de desempenho além dos recursos

disponíveis para gerenciar as questões ambientais, para a comunidade?

26

4.4.4 - Implementação e operação (Documentação) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Como são documentadas as reclamações provenientes da comunidade?

Há procedimentos estabelecidos para responder as reivindicações da comunidade?

Existem manuais de operação dos equipamentos nas áreas com potencial de agressão ambiental?

Há registro de produção de resíduos e métodos de disposição?

A empresa mantém um arquivo de notas de venda de resíduos?

A empresa mantém em arquivo o controle de descarte de resíduos sólidos?

4.4.5 - Implementação e operação (Controle de documentos)


27

A empresa possui relatórios com as informações ambientais atualizadas do processo?

Há Licença Ambiental envolvendo toda a atividade da empresa?

As exigências de licenciamento estão sendo cumpridas?

4.4.7 - Implementação e operação (Preparação e resposta às emergências)


Existe algum plano de emergência caso ocorra algum vazamento do óleo?

Os funcionários possuem treinamentos específicos caso ocorra algum acidente dentro do processo?

Existe algum programa de gerenciamento de risco incluindo estudos de análise de risco do processo?

Há planos de emergência e procedimentos testados e periodicamente atualizados?

28

Existem, no processo, instruções e procedimentos escritos quanto às providências no caso de vazamentos e

derramamento?

Foi instituída uma equipe responsável para ação na prevenção e controle?

4.5.1 - Verificação (Monitoramento e medição) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

A empresa realiza auditorias ambientais internas para avaliar os riscos associados a sua atividade?

Há algum monitoramento do uso de energia no processo?

Os equipamentos podem ser modificados para melhorar a eficiência energética do processo?

A empresa pode demonstrar que seu processo minimiza descarga de efluentes, emissão de gases e produção de

resíduos sólidos?

Há monitoramento do suprimento de água e custos de esgotamento?

29

Existe algum sistema de acompanhamento médico dos funcionários, incluindo a realização de exames

admissionais, periódicos e demissionais?

Todos os efluentes são monitorados e registrados?

São realizadas revisões regulares nos locais de estocagem de material?

4.5.3 - Verificação (Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva)


Existe registro sistemático de acidentes e ocorrências anormais no processo?

4.5.4 - Verificação (Controle de registros) C. N.C. O.M. N.A. Evidências

Como é realizado o controle dos documentos relativos ao monitoramento do processo de fabricação?

Como é realizado o controle dos documentos do processo de gestão ambiental?

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