BALANÇO GERAL DO ESTADO 2017 · Balanço Geral do Estado do Exercício de 201 Governo do Estado do...

BALANÇOGERAL DO ESTADO

VOL.03

2017

Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado da Fazenda Balanço Geral do Estado do Exercício de 2017

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2017

VOLUME III

Belém / Pa


GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ Simão Robison Oliveira Jatene

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

José da Cruz Marinho

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

SUBSECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Maria Rute Tostes da Silva

SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO DE ESTADO DA FAZENDA Adélia Maria da Silva Macedo

PARÁ. Secretaria de Estado da Fazenda.

Balanço Geral do Estado 2017. Belém: SEFA, 2018

483 p., Volume III

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Prestação de Contas do Governo do Estado. I. Título.


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2017

Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado da Fazenda Relação de Autoridades em 31 de dezembro de 2017 Balanço Geral do Estado do Exercício de 2017

Governador do Estado do Pará Simão Robison Oliveira Jatene Vice-Governador do Estado do Pará José da Cruz Marinho Assembléia Legislativa do Estado do Pará Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda Tribunal de Contas do Estado do Pará Maria de Lourdes Lima de Oliveira Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Sebastião Cezar Leão Colares Tribunal de Justiça do Estado do Pará Ricardo Ferreira Nunes Justiça Militar do Estado Lucas do Carmo de Jesus Ministério Público do Estado do Pará Gilberto Valente Martins Ministério Público de Contas do Estado do Pará Felipe Rosa Cruz Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará Maria Regina Franco Cunha Defensoria Pública do Estado do Pará Jeniffer de Barros Rodrigues Araújo Casa Civil da Governadoria do Estado José Megale Filho

Núcleo de Articulação e Cidadania Daniele Salim Khayat Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas, Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos Maria Adelina Guglioti Braglia

Núcleo de Relações com os Municípios e Entidades de Classe Jair Carlos Pinto Costa

Casa Militar da Governadoria do Estado Ten. Cel. PM César Maurício de Abreu Mello Procurador-Geral do Estado Ophir Filgueiras Cavalcante Junior Auditor-Geral do Estado Roberto Paulo Amoras Fundação PROPAZ Jorge Antônio Santos Bittencourt Secretaria de Estado de Administração Alice Viana Soares Monteiro

Imprensa Oficial do Estado Luis Cláudio Rocha Lima Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará Iris Ayres de Azevedo Gama Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará Allan Gomes Moreira Escola de Governança Pública do Estado do Pará Ruy Martini Santos Filho

Secretaria de Estado da Fazenda Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

Banco do Estado do Pará Augusto Sérgio Amorim Costa

Junta Comercial do Estado do Pará Cilene Moreira Sabino de Oliveira

Secretaria de Estado de Planejamento José Alberto da Silva Colares

Secretaria de Estado de Saúde Pública Vitor Manuel Jesus Mateus

Hospital Ophir Loyola Luiz Cláudio Lopes Chaves Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará Rosangela Brandão Monteiro Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará Ana Suely Leite Saraiva Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Secretaria de Estado de Transportes Kleber Ferreira de Menezes

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos Bruno Henrique Reis Guedes

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca Geovani Corrêa Queiroz

Instituto de Terras do Pará Daniel Nunes Lopes Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural Valdo Luiz dos Santos Gaspar Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará Luiz Pinto de Oliveira Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará Paulo Amazonas Pedroso

Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado da Fazenda Relação de Autoridades em 31 de dezembro de 2017 Balanço Geral do Estado do Exercício de 2017

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Luiz Fernandes Rocha

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará Thiago Valente Novaes Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes Armindo Felipe Zagalo Neto

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho

Polícia Militar do Pará Ten. Cel. Hilton Celso Benigno de Sousa

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará Cel. BM Zanelli Antonio Melo Nascimento

Polícia Civil do Estado do Pará Rilmar Firmino de Sousa Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” José Edmilson Lobato Júnior Departamento de Trânsito do Estado do Pará Andréa Yared de Oliveira Hass Sistema Penitenciário do Estado do Pará Cel. Rosinaldo da Silva Conçeição

Secretaria de Estado de Cultura Paulo Roberto Chaves Fernandes

Fundação Cultural do Estado do Pará Dina Maria César de Oliveira Fundação Carlos Gomes Paulo José Campos de Melo

Secretaria de Estado de Comunicação Daniel Nardin Tavares

Fundação Paraense de Radiodifusão Adelaide Oliveira de Lima Pontes

Secretaria de Estado de Educação Ana Cláudia Serruya Hage

Universidade do Estado do Pará Rubens Cardoso da Silva

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda Ana Maria do Socorro Magno Cunha

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará Simão Pedro Martins Bastos Núcleo Gerenciamento do Programa de Microcrédito – CREDCIDADÃO Maria Alves dos Santos

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos Michel Mendes Durans da Silva Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia Adnan Demachki

Companhia de Gás do Pará Cláudio Luciano da Rocha Conde Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará Rogério Bastos das Neves Instituto de Metrologia do Estado do Pará Jorge Otávio Bahia de Rezende

Centrais de Abastecimento do Pará Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Ruy Klautau de Mendonça

Companhia de Saneamento do Pará Claudio Luciano da Rocha Conde Companhia de Habitação do Estado do Pará Lucilene Bastos Farinha Silva

Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano César Augusto Brasil Meira

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica Alex Bolonha Fiúza de Mello

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará Eduardo José Monteiro da Costa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodermos Lobo Secretaria de Estado de Turismo Adenauer Marinho de Oliveira Góes Secretaria Extraordinária de Estado para Coordenação do Programa Municípios Verdes Justiniano de Queiroz Netto Secretaria Extraordinária de Estado de Integração de Políticas Sociais Heitor Márcio Pinheiro Santos Secretaria Extraordinária de Estado de Governo e Assuntos Institucionais Helenilson Cunha Pontes Secretaria Extraordinária de Estado de Gestão Estratégica Noêmia de Sousa Jacob


EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA RESPONSÁVEL

PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha - Secretário

Subsecretária de Administração Tributária

Maria Rute Tostes da Silva

Secretária Adjunta do Tesouro Adélia Maria da Silva Macedo

DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL

Hélio Santos de Oliveira Goes – Diretor

CÉLULA DE CONTABILIDADE Silvio Gomes da Costa – Coordenador

EQUIPE TÉCNICA

Antônio Guilherme Gomes dos Santos Auta Letícia Savino Dias

Camila Aparecida da Silva Silva Claudia Sebastiana Nobre de Carvalho

Daniela Cristina Araújo Fragoso Mônica Helena Soares Pereira

Rosilene do Socorro Garcia Aranha

CÉLULA FISCAL Rosana Maria da Motta Alcântara – Coordenadora

EQUIPE TÉCNICA

Francinete Almeida de Oliveira Hortense Maria Pinheiro Teixeira

Rosana Richa Salame Chenia Elfrisa Tortola Burlamaqui

CÉLULA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL

Wagner Yuichi Capelli – Coordenador

EQUIPE TÉCNICA Ana Maria de Oliveira Pinto Luis Carlos Alves Monteiro

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL Celiana Maria de Azevedo Chaves – Diretora

Deuzarina da Silva Oliveira – Coordenadora Alba Nazaré Pinto do Carmo – Coordenadora

Suely do Socorro Nunes Monteiro – Coordenadora

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

Edna de Nazaré Cardoso Farage – Diretora Aida Maria Peixoto Silva – Coordenadora Aldaléa Lúcia Cravo Carneiro – Técnica

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO Rutilene de Fátima Garcia – Diretora

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gilvã Pinheiro Ribeiro – Diretor

ASSESSORIA DE IMPRENSA Ana Marcia Souza Pantoja


ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUE COLABORARAM NA

ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

AUDITORIA GERAL DO ESTADO Roberto Paulo Amoras – Auditor

Auditor Adjunto

Adilson Vasconcellos Jesus

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO José Alberto da Silva Colares – Secretário

Secretária Adjunta de Planejamento e Orçamento

Maria Cristina Maués da Costa

Secretária Adjunta de Recursos Especiais Ana Regina Travassos da Rosa Moreira Bastos

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Alex Bolonha Fiúza de Mello – Secretário

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires - Presidente

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Odlaniger Lourenço Damaceno Monteiro – Diretor

EQUIPE TÉCNICA Antonio Nilo de Barros Filho – Gerente

Gilberto Teixeira Lopes – Analista Edivaldo Carvalho Santana – Analista Alcides Gomes de Moraes – Analista

Ricardo Barros Pereira – Analista Ronaldo Luiz de Souza Olivier – DBA/DTC

Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado da Fazenda

SUMÁRIO Balanço Geral do Estado do Exercício de 2017

VOLUME III

Fls.

I - ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

1. Demonstrativo dos Créditos Autorizados e Adicionais por Tipo de Administração. Consolidado, Adm. Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos ..........................................................................13 2. Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista Dependentes. Anexo nº 2 .......................................................................................20 3. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista Dependentes. Anexo nº 10 .....................................................................................................40 4. Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 2 .........................................................................................61 5. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades. Adm. Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 6 ..................................................... 134 6. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades. Programa de Trabalho do

Governo. Consolidado. Anexo nº 7 ...................................................................................................................................................... 234 7. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 8 ........................................................................................................................................................................... 258 8. Demonstrativo da Despesa por Fonte conforme o vínculo com os Recursos. Consolidado, Administração Direta, Autarquias Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 8-A ................................................. 324 9. Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 9 ...................................................................................... 349 10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 11 ................................................................................... 364 11. Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria de Gasto e Fonte. Consolidado, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e Fundos. Anexo nº 11-A .............................................. 384

Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado da Fazenda

SUMÁRIO Balanço Geral do Estado do Exercício de 2017

Fls.

II - ANEXOS COMPLEMENTARES POR PODERES (BALANÇOS / DEMONSTRATIVOS)

1. Demonstrativo dos Créditos Autorizados e Adicionais por Poder; Consolidado, Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público ............................................................................................................................................................................... 459 2. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Poder; Consolidado, Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Anexo nº 11 ......................................................................................................................................................... .464


BALANÇO GERAL

I. ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

(Demonstrativos e Comparativos da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social)

2017

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS CONSOLIDADO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CREDITOS AUTORIZADOS: CREDITO INICIAL 24.227.701.682,00

CREDITOS SUPLEMENTARES: EXCESSO DE ARRECADACAO 282.661.299,92

SUPERAVIT FINANCEIRO 1.842.893.866,64

ANULACAO TOTAL OU PARCIAL 2.964.338.679,64

TOTAL 29.317.595.528,20

CREDITOS CANCELADOS: CANC. DOTACAO INICIAL/SUPLEMENTAR -2.964.338.679,64

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CONSOLIDADO: CREDITOS AUTORIZADOS 24.227.701.682,00

EXCESSO DE ARRECADACAO 282.661.299,92


CANC. DOTACAO INICIAL/SUPLEMENTAR -2.964.338.679,64


TOTAL 26.353.256.848,56

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



SUPERAVIT FINANCEIRO 581.069.915,60


TOTAL 16.605.602.677,47


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: CREDITOS AUTORIZADOS 14.615.509.092,00





TOTAL 15.424.491.430,83

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS AUTARQUIAS

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





TOTAL 8.654.575.464,10


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL AUTARQUIAS: CREDITOS AUTORIZADOS 6.374.570.728,00





TOTAL 7.137.693.519,41

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS FUNDAÇÕES

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CREDITOS AUTORIZADOS: CREDITO INICIAL 356.755.849,00

CREDITOS SUPLEMENTARES: SUPERAVIT FINANCEIRO 43.983.544,59

ANULACAO TOTAL OU PARCIAL 83.013.295,41

TOTAL 483.752.689,00

CREDITOS CANCELADOS: CANC. DOTACAO INICIAL/SUPLEMENTAR -44.826.650,99

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL FUNDAÇÕES: CREDITOS AUTORIZADOS 356.755.849,00


CANC. DOTACAO INICIAL/SUPLEMENTAR -44.826.650,99


TOTAL 438.926.038,01

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS EMPRESAS PÚBLICAS

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




TOTAL 267.368.742,14


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS: CREDITOS AUTORIZADOS 232.151.597,00




TOTAL 246.858.419,66

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS SOC. ECONOMIA MISTA

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




TOTAL 174.352.301,70


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL SOC. ECONOMIA MISTA: CREDITOS AUTORIZADOS 131.321.087,00




TOTAL 145.668.873,77

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS FUNDOS

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





TOTAL 3.131.943.653,79


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL FUNDOS: CREDITOS AUTORIZADOS 2.517.393.329,00





TOTAL 2.959.618.566,88

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19


Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 16/03/2018 Página 1 de 7

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 02(R)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA+SUBALÍNEA RUBRICAS FONTE CAT. ECO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 23.123.728.482,08

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.331.075.035,97

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 12.577.125.413,16

1100.00.01 RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR

1110.00.00 IMPOSTOS 11.813.580.790,20

1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.697.906.190,27

1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER N 1.143.936.529,41

1112.04.31 IMP.DE REN.RET.NA FONTE S/OS REND.DO T 1.077.293.075,17

1112.04.34 IMP.RENDA RET.FT.SOB.OUTROS RENDIMENTO 66.643.454,24

1112.05.00 IMP. S/PROPRIEDADE DE VEIC. AUTOMOTORE 528.773.027,46


1112.07.00 IMP.S/T."C.MORTIS"DOACAO BENS/DIREITOS 25.196.633,40


1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 10.115.674.599,93

1113.02.00 IMP.S/OP.REL.A CIRC.DE MERC.PREST.SERV 10.115.674.599,93


1120.00.00 TAXAS 763.544.622,96

1121.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 586.428.980,41

1121.17.00 = TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S 125.878,24

1121.21.00 = TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBI 20.745.811,47

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE P 565.557.290,70

1121.99.01 = TAXAS VINCULADAS AO FISP 25.895.480,60

1121.99.03 TAXA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO 3.344.089,80

1121.99.04 = TAXA SEGUP 5.126,80

1121.99.05 TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINER 494.416.026,29

1121.99.06 TAXA HIDRICA 41.896.567,21

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 177.115.642,55

1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 47.243.104,17

1122.13.00 = TAXA JUDICIAL 19.585.844,77

1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 40.632.047,92

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PALA PRESTACAO DE SERVICO 69.654.645,69

1122.99.02 = TAXA DE SERVICOS FAZENDARIOS 34.365.581,92

1122.99.05 = TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA 64.769,20

1122.99.06 TAXA FISCAL. ATIVID.DEFESA E INSP. SAN 24.611.332,93

1122.99.07 = TAXA SETRAN 2.484,26

1122.99.08 = TAXA DE MODERNIZACAO DE CACAUICULTUR 4.712.841,78

1122.99.09 = TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO C 5.686.224,10

1122.99.11 TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS JUDI 211.411,50

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.480.006.522,10

1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.480.006.522,10

1210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 678.327.365,38

1210.29.01 CONTRIBUICAO PATRONAL SERV ATIVO CIVIL 7.504.885,89

1210.29.07 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P 510.044.921,63

1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 83.834.528,49

1210.29.09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 59.220.547,89

1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL P/RP 17.722.481,48

1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 801.679.156,72

1210.99.01 CONT.P.ASSIST.MED.SERV.VINC.R.PREV.PRO 475.588.698,65

1210.99.02 CONTR.PATRONAL AO PAS-PLANO A.S.DOS SE 304.453.962,98

1210.99.03 CONTRIBUICAO DO SEGURADO DO IPALEP 1.504.171,91

1210.99.04 CONTRIB.DOS APOSENTADOS E PENSION. DO 2.255.846,99

1210.99.05 CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPALEP 7.968.777,69

1210.99.06 CONTRIB.FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILI 5.775.255,71

20



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1210.99.07 CONTRIB.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL POL.M 3.755.278,31

1210.99.99 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 377.164,48

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 930.391.247,90

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 11.116.905,95

1311.00.00 ALUGUEIS 2.213.794,89

1311.01.00 ALUGUEL 2.213.794,89

1313.00.00 FOROS 57.929,58

1313.01.00 FOROS 57.929,58

1314.00.00 LAUDEMIOS 172.759,20

1314.01.00 LAUDEMIOS 172.759,20

1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 8.672.422,28


1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 907.941.043,20

1322.00.00 DIVIDENDOS 84.179.009,81

1322.01.00 BANCOS 84.179.009,81

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 172.480.394,81

1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 74.757.786,92

1325.01.01 RECEITA REM.DEP.BAN.RECURSOS VINC.-ROY 26.607,53

1325.01.02 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS - 7.957.490,67

1325.01.03 REC.REM.DEP.BAN.RECUR.VINCUL.-FUNDO DE 7.383.451,69

1325.01.04 REC.REM.DEP.POUP.DO RPPS-ART.2•E3•CMN 449,65

1325.01.05 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS- M 3.231.705,25

1325.01.09 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN-CONT.INT.DOM.E 822.417,58

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 93.327,38

1325.01.12 REMUN.DEPOS.-REC.VINC.-FUNDO DE REAP.J 34.620.331,93

1325.01.15 REMUN.DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS 11.962,98


1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 2.111.455,43

1325.01.18 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS - CONVE 11.532.982,85

1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 6.941.932,10

1325.02.00 REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VIN 97.016.928,37

1325.02.01 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS DE PO 9.267.610,19

1325.02.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE CDB 19.212.282,53

1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 7.453.536,50

1325.02.99 REM.OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINC 61.083.499,15

1325.03.00 REMUN DEP BANC P/A AREA DA EDUCACAO 1.354,52

1325.99.00 OUTRAS REMUN DE DEPOSITOS BANCARIOS 704.325,00

1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 651.281.638,58

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 607.283.679,69

1328.20.00 REMUN.INVEST.PREV.SERVIDOR EM RENDA VA 43.997.958,89

1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES. 10.664.761,31

1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-SER 1.419.710,98

1331.01.00 REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRAN 1.419.710,98

1331.01.05 REC OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL 1.419.710,98

1332.00.00 RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES-EXPL 3.812.522,07

1332.04.00 RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL 3.812.522,07

1332.04.05 REC DE CUSTOS DE EDITAL DE CONCES FLOR 3.812.522,07

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 5.432.528,26

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 1.252.536,36

1333.99.00 O.REC.CONC.PERMISSOES-DIREITOS USO BEN 4.179.991,90

1340.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS 668.537,44

1340.09.00 SUPRESSAO VEGETAL DE FLORESTAS NACIONA 668.537,44

1340.09.02 COMPENSACAO AREA FLORESTAL ALIEN POR P 668.537,44

1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 153.237,00

21



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 107.783,04

1410.01.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 107.783,04

1420.00.00 RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96

1420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96

1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 13.670.976,45

1500.00.01 RECEITAS INDUSTRIAIS A CLASSIFICAR

1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 13.670.976,45

1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI 13.670.976,45

1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 487.018.211,75

1600.00.01 RECEITAS DE SERVICOS A CLASSIFICAR

1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 7.456.239,44

1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAM 574.665,91

1600.01.08 SERV.DE COMERC. DE UNIDADES HABITACION 1.974.443,33

1600.01.09 SERV.DE COMERCIALIZ. DE TERRENOS/LOTES 3.742.307,67

1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1.164.822,53

1600.04.00 SERVICOS DE COMUNICACAO 977.053,11


1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 33.294.876,82

1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 29.688.914,08

1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 3.605.962,74

1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27.666.065,18


1600.11.00 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO 9.056.717,83

1600.11.03 SERVICO DE METROLOGIA LEGAL 2.632.550,30

1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 6.424.167,53

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 385.442.890,51

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 55.842,38

1600.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS. 4.341,25

1600.13.05 SERVICOS DE VISTORIAS DE VEICULOS 12.794.202,13

1600.13.07 SERV. DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOG 7.291,80

1600.13.08 SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS 253.669.519,79

1600.13.09 SERV. DE EXPED.DE CARTEIRA DE HABILITA 48.271.311,77

1600.13.10 SERV.EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL 44.910.307,98

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 25.730.073,41

1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 3.006.151,85


1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 46.620,73

1600.19.01 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS. 46.620,73

1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE 1.248.318,71

1600.20.01 SERV.DE CONSLT.ASSIST.TEC.E ANAL.DE PR 1.248.318,71

1600.24.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO 17.695.639,97


1600.99.00 OUTROS SERVICOS 1.127.637,60

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 1.127.637,60

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.560.684.226,40

1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.527.034.594,36

1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.356.168.126,63

1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 5.412.058.658,85

1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E 5.102.350.616,19

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUS 252.505.924,16

1721.01.13 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMIN ECONOM 54.557.218,36

1721.01.32 COTA-PARTE I.S/O.C.CAMB.E SEG.T.V.M.CO 2.644.900,14

1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINAN.EXPLOR.RECURSOS N 251.789.334,00

1721.22.11 COTA-PART DA COMPENS FINANC DE RECUR H 86.556.896,20

22



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1721.22.20 COTA-PARTE DA COMPEN FINANC DE RECUR M 149.020.291,87

1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.P/PR.DE P 16.212.145,93

1721.33.00 TRAN.R.SIST.UNI.SAUDE-SUS-REPASSE FUND 392.601.473,36

1721.33.13 CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA 756.250,00

1721.33.34 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B 200.295,81

1721.33.36 ATENÇAO BASICA - SISTEMA PENITENCIARIO 1.829.833,22

1721.33.38 VIGILANCIA EM SAUDE-OUTROS PROGRAMAS 14.246.223,98

1721.33.50 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEX (SAI / 339.295.115,70

1721.33.60 TRANSF FUND ACOES ESTRAT COMP(FAEC-CAM 19.479.761,88

1721.33.72 PROGR AQUIS DE MEDICAM EXCEPCIONAIS 8.481.281,98

1721.33.73 PROGR AQUIS DE MEDICAM P/SAUDE MENTAL 5.301.179,44

1721.33.75 CO-FINANC DO CARGA VIRAL HIV E TCD4/CD 2.150.281,35

1721.33.99 GESTAO DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 861.250,00

1721.34.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.ASSIST.SOCI 15.927.663,53


1721.35.00 TRANSF RECURS FUND NACION DESEN EDUCAC 111.117.861,79

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 55.712.448,17

1721.35.03 TRANSF.DIR.FNDE REF.P.NAC.ALIM.ESCOLAR 8.928.450,82

1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU 46.476.962,80

1721.36.00 TRANSF.FIN.ICMS-DESONERA•AO LEI COMPL. 63.819.258,72

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 108.853.876,38

1721.99.04 TRANSFERENCIA DA LEI N• 9.615 - LEI PE 2.616.890,18

1721.99.08 TRANSF.FINAN.PARA FOMENTO DAS EXPORTAC 106.236.986,20

1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS. 2.170.866.467,73

1724.01.00 = TRANSF.DE REC.DO FUN.DE MAN.ED.BASIC 1.182.772.645,14

1724.02.00 TRANSF.DE REC.DA COMPLEM.DA UNIAO - FU 988.093.822,59

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 33.649.632,04

1761.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS EN 23.556.822,93

1761.02.00 TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROG DE ED 6.869.184,96

1761.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO 16.687.637,97

1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DF.FED.E SUAS ENT 263.129,80

1762.01.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DIST.FED.E ENTIDA 263.129,80

1763.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS MUNIC.E SUAS ENTI 1.737.328,21

1763.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIP 1.737.328,21

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 8.092.351,10

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 8.092.351,10

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 282.025.201,21

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 93.256.250,21

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 44.140.355,89

1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ITCD 718.523,33


1911.41.00 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.- IP 2.121.143,60

1911.41.01 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.-IPV 2.121.143,60

1911.42.00 MULTAS E J.IMP.S/A CIRC.MERC.SERV.- IC 22.505.104,99


1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 18.795.583,97

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO 1.215.877,10

1912.29.00 MULTAS JUROS DE MORA CONT.REG.PROP.PRE 1.215.877,10

1912.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR 703.094,63

1912.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SER 512.782,47

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO 10.170.517,92

1913.14.00 MULTAS E J.DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPV 1.049.495,52


1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA - ICM 9.013.749,27

23



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________


1913.20.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - IT 107.273,13


1915.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DE OU 48.411,16

1915.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV ATI.D 48.411,16

1915.99.01 = OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIV.ATIVA-O 48.411,16

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 458.617,99

1918.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29.746,80

1918.34.00 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CREDCIDADAO 393.474,76

1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 35.396,43

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 37.222.470,15

1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAN 34.327.166,34

1919.26.00 MULTAS PREV. NA LEG.SOB DEFESA DOS DIR 186.303,37

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.126.144,01

1919.28.00 MULTAS DECOR.OPER.TRANSP. PASSAGEIROS 946.072,02

1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 533.773,37

1919.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CO 81.397,24

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 21.527,80

1919.53.00 MULTA DE INFRACAO SANITARIA-SESPA 86,00

1919.99.00 OUTRAS MULTAS

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.142.639,11

1922.00.00 RESTITUICOES 5.142.639,11

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1.357.343,38

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 20.850,04

1922.10.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS 1.906.103,06

1922.10.01 COMPENSACOES ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIP 1.906.103,06

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.858.342,63

1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 113.590.880,37

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 111.896.144,01

1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPVA 2.735.889,16


1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ICMS 108.421.136,54


1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITCD 739.118,31


1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.694.736,36

1932.01.00 = RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA. 1.626.331,94

1932.99.00 OUTRAS RECEITAS NAO TRIBUTARIAS 68.404,42

1932.99.51 OUTRAS RECEITAS-FRJ/PA 33.788,07

1932.99.52 PARCELAMENTO OUTRAS RECEITAS FRJ/PA 34.616,35

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 70.035.431,52

1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 5.579.400,27

1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 4.731.682,72

1990.02.02 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 847.717,55

1990.03.00 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS 2.865.611,20

1990.03.01 REC.DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDI 2.865.611,20

1990.70.00 RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO LEI 6.489 2.335.766,44

1990.70.01 = INCENTIVO FINANCEIRO - ICMS (ATE 75% 2.335.766,44

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 59.254.653,61

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 4.482.370,74

1990.99.04 RECEITA DE RESIDUOS DEPOSITOS JUDICIAI 636.297,11

1990.99.05 DOACOES RECEBIDAS 16.723,40

1990.99.07 TAXA DE MANUTENCAO DA POLITICA DE INCE 21.542,38

1990.99.12 RECEITA PROV DA LEI ESTADUAL N.8.312/2 11.986.980,16

24



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 16.860.057,96

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 25.250.681,86

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 414.177.681,28

2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 342.600.770,90

2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 307.533.127,38

2114.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU 294.555.186,24

2114.08.00 FINANCIA A INFRAESTRUTURA/SANEAMENTO-F 154.082.424,88

2114.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO INTERNAS-CONTR 140.472.761,36

2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS. 12.977.941,14


2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 35.067.643,52

2123.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-CONTRATUA 35.067.643,52

2123.01.00 OPER.CRED.EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 32.416.284,49

2123.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO EXTERNAS-CONTR 2.651.359,03

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.258.555,00

2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.258.555,00

2215.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 1.258.555,00

2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 5.893.112,21

2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 5.893.112,21

2300.99.01 EMPRESTIMOS FINANCEIROS. 5.893.112,21

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.425.243,17

2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.814.203,00

2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.814.203,00

2421.01.00 TRANSF.DE RECUR.DO SIST.UNICO DE SAUDE 10.814.203,00



2471.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTID 53.611.040,17

2471.03.00 TRANSFERENCIA CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN 4.418.632,47

2471.98.00 TRANSF.OBRIG.LEI 11.578/07-PAC-PROG AC 44.224.590,39

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 4.967.817,31

2471.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.967.817,31

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.104.193.387,29



7210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 1.091.869.261,08


7210.29.02 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERV ATIVO MI 124.796.281,37

7210.29.03 CONTRIBUICAO PATRONAL-INATIVO CIVIL 102.592.050,29

7210.29.05 CONTRIBUICAO PATRONAL-PENSIONISTA CIVI 30.618.404,56

7210.29.15 CONTRIB.PREVIDENC.EM REG.DE PARC.DEB.-



7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 4.160.892,23


7922.00.00 RESTITUICOES 4.160.892,23

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 2.657.442,28

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.657.442,28


9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 2.725.717.622,46

9200.00.00 RESTITUICOES 113.170,62

9210.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 113.170,62

9212.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 60.123,08

9212.04.00 * IMP.DE RENDA E PROV.QUAL.NATUREZA-IR 8.600,40

9212.05.00 * IMPOSTO S/PROP VEICULOS AUTOMOTORES- 15.782,82

25



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

9212.07.00 * IMP.S/T."C.MORTIS"DOAC.BENS/DIREITOS 35.739,86

9213.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 46.751,54

9213.02.00 * IMP.S/OP.REL.CIRC.DE MERC.PREST.SERV 46.751,54

9219.00.00 TAXAS 6.296,00

9219.21.00 TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA 6.296,00

9219.21.17 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN 6.296,00

9500.00.00 DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS 57.347.873,92

9580.00.00 RENDIMENTOS NEGATIVOS EM APLICACOES FI 57.347.873,92

9581.00.00 * DESVALORIZ.APLIC.FUND.INV./TIT.PUBLI 57.347.873,92

9700.00.00 DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB 2.668.256.577,92

9710.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 1.597.146.714,83

9712.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.811.538,95

9712.05.00 * DEDUCAO DA REC.DO IPVA PARA FORMACAO 53.466.377,29

9712.07.00 * DEDUCAO DA REC.ITCD PARA FORMACAO DO 5.345.161,66


9713.02.00 * DEDUCAO DA REC.DO ICMS PARA FORMACAO 1.538.335.175,88




9721.01.01 * COTA-PARTE DO FPE 1.020.470.122,91

9721.01.12 * COTA-PARTE DO IPI 37.875.888,46

9721.36.00 * TRANSFERENCIA FINAN.- LEI COMPLEM.NR 12.763.851,72

_________________________________________________________________________________________________________________________________

26



ADMINISTRAÇÃO DIRETA


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 19.328.304.615,69


1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 12.549.169.990,43

1100.00.01 RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR

1110.00.00 IMPOSTOS 11.813.580.790,20

1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.697.906.190,27

1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER N 1.143.936.529,41

1112.04.31 IMP.DE REN.RET.NA FONTE S/OS REND.DO T 1.077.293.075,17

1112.04.34 IMP.RENDA RET.FT.SOB.OUTROS RENDIMENTO 66.643.454,24








1120.00.00 TAXAS 735.589.200,23


1121.17.00 = TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S 125.878,24

1121.21.00 = TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBI 20.745.811,47


1121.99.01 = TAXAS VINCULADAS AO FISP 25.895.480,60

1121.99.04 = TAXA SEGUP 5.126,80

1121.99.05 TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINER 494.416.026,29

1121.99.06 TAXA HIDRICA 41.896.567,21


1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 47.243.104,17

1122.13.00 = TAXA JUDICIAL 19.585.844,77

1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 40.632.047,92


1122.99.02 = TAXA DE SERVICOS FAZENDARIOS 34.365.581,92

1122.99.05 = TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA 64.769,20

1122.99.07 = TAXA SETRAN 2.484,26

1122.99.08 = TAXA DE MODERNIZACAO DE CACAUICULTUR 4.712.841,78

1122.99.09 = TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO C 5.686.224,10

1122.99.11 TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS JUDI 211.411,50

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 21.636.495,09

1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 21.636.495,09


1210.99.03 CONTRIBUICAO DO SEGURADO DO IPALEP 1.504.171,91

1210.99.04 CONTRIB.DOS APOSENTADOS E PENSION. DO 2.255.846,99


1210.99.06 CONTRIB.FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILI 5.775.255,71

1210.99.07 CONTRIB.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL POL.M 3.755.278,31

1210.99.99 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 377.164,48



1311.00.00 ALUGUEIS 1.247.943,43

1311.01.00 ALUGUEL 1.247.943,43

1313.00.00 FOROS 57.929,58

1313.01.00 FOROS 57.929,58

1314.00.00 LAUDEMIOS 172.759,20

1314.01.00 LAUDEMIOS 172.759,20

27



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_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________


1322.00.00 DIVIDENDOS 84.168.245,03

1322.01.00 BANCOS 84.168.245,03



1325.01.01 RECEITA REM.DEP.BAN.RECURSOS VINC.-ROY 26.607,53

1325.01.02 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS - 7.957.490,67

1325.01.03 REC.REM.DEP.BAN.RECUR.VINCUL.-FUNDO DE 7.383.451,69

1325.01.04 REC.REM.DEP.POUP.DO RPPS-ART.2•E3•CMN 449,65

1325.01.05 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS- M 3.231.705,25

1325.01.09 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN-CONT.INT.DOM.E 822.417,58


1325.01.12 REMUN.DEPOS.-REC.VINC.-FUNDO DE REAP.J 34.620.331,93




1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 6.785.015,13




1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 6.752.485,86


1325.03.00 REMUN DEP BANC P/A AREA DA EDUCACAO 1.354,52

1325.99.00 OUTRAS REMUN DE DEPOSITOS BANCARIOS 704.325,00


1332.00.00 RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES-EXPL 3.812.522,07

1332.04.00 RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL 3.812.522,07

1332.04.05 REC DE CUSTOS DE EDITAL DE CONCES FLOR 3.812.522,07

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 46.252,41

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 46.252,41

1340.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS 668.537,44

1340.09.00 SUPRESSAO VEGETAL DE FLORESTAS NACIONA 668.537,44

1340.09.02 COMPENSACAO AREA FLORESTAL ALIEN POR P 668.537,44


1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 574.665,91

1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAM 574.665,91

1600.04.00 SERVICOS DE COMUNICACAO 494,74

1600.04.01 SERVICOS DE COMUNICACAO 494,74

1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 410,00

1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 410,00


1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 6.325.823,53

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.355,48

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 356,30

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 999,18



1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.542.041.229,81




1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E 5.102.350.616,19

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUS 252.505.924,16

1721.01.13 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMIN ECONOM 54.557.218,36

28



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_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1721.01.32 COTA-PARTE I.S/O.C.CAMB.E SEG.T.V.M.CO 2.644.900,14

1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINAN.EXPLOR.RECURSOS N 251.789.334,00

1721.22.11 COTA-PART DA COMPENS FINANC DE RECUR H 86.556.896,20

1721.22.20 COTA-PARTE DA COMPEN FINANC DE RECUR M 149.020.291,87

1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.P/PR.DE P 16.212.145,93

1721.33.00 TRAN.R.SIST.UNI.SAUDE-SUS-REPASSE FUND 392.601.473,36

1721.33.13 CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA 756.250,00

1721.33.34 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B 200.295,81

1721.33.36 ATENÇAO BASICA - SISTEMA PENITENCIARIO 1.829.833,22

1721.33.38 VIGILANCIA EM SAUDE-OUTROS PROGRAMAS 14.246.223,98

1721.33.50 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEX (SAI / 339.295.115,70

1721.33.60 TRANSF FUND ACOES ESTRAT COMP(FAEC-CAM 19.479.761,88

1721.33.72 PROGR AQUIS DE MEDICAM EXCEPCIONAIS 8.481.281,98

1721.33.73 PROGR AQUIS DE MEDICAM P/SAUDE MENTAL 5.301.179,44

1721.33.75 CO-FINANC DO CARGA VIRAL HIV E TCD4/CD 2.150.281,35

1721.33.99 GESTAO DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 861.250,00



1721.35.00 TRANSF RECURS FUND NACION DESEN EDUCAC 111.117.861,79

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 55.712.448,17

1721.35.03 TRANSF.DIR.FNDE REF.P.NAC.ALIM.ESCOLAR 8.928.450,82

1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU 46.476.962,80

1721.36.00 TRANSF.FIN.ICMS-DESONERA•AO LEI COMPL. 63.819.258,72

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 108.853.876,38

1721.99.04 TRANSFERENCIA DA LEI N• 9.615 - LEI PE 2.616.890,18

1721.99.08 TRANSF.FINAN.PARA FOMENTO DAS EXPORTAC 106.236.986,20

1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS. 2.170.866.467,73

1724.01.00 = TRANSF.DE REC.DO FUN.DE MAN.ED.BASIC 1.182.772.645,14

1724.02.00 TRANSF.DE REC.DA COMPLEM.DA UNIAO - FU 988.093.822,59




1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DF.FED.E SUAS ENT 263.129,80

1762.01.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DIST.FED.E ENTIDA 263.129,80








1911.41.00 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.- IP 2.121.143,60

1911.41.01 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.-IPV 2.121.143,60



1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 655.701,40

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO 10.170.517,92







1915.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DE OU 48.411,16

29



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_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1915.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV ATI.D 48.411,16

1915.99.01 = OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIV.ATIVA-O 48.411,16


1918.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29.746,80

1918.34.00 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CREDCIDADAO 393.474,76


1919.26.00 MULTAS PREV. NA LEG.SOB DEFESA DOS DIR 186.303,37

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.112.219,55

1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 533.773,37

1919.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CO 81.397,24

1919.53.00 MULTA DE INFRACAO SANITARIA-SESPA 86,00

1919.99.00 OUTRAS MULTAS

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 256.383,87

1922.00.00 RESTITUICOES 256.383,87

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 864,77

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 255.519,10

1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 113.590.880,37

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 111.896.144,01







1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.694.736,36

1932.01.00 = RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA. 1.626.331,94

1932.99.00 OUTRAS RECEITAS NAO TRIBUTARIAS 68.404,42

1932.99.51 OUTRAS RECEITAS-FRJ/PA 33.788,07

1932.99.52 PARCELAMENTO OUTRAS RECEITAS FRJ/PA 34.616,35


1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 5.537.296,24

1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 4.731.682,72


1990.03.00 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS 2.865.611,20

1990.03.01 REC.DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDI 2.865.611,20

1990.70.00 RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO LEI 6.489 2.335.766,44

1990.70.01 = INCENTIVO FINANCEIRO - ICMS (ATE 75% 2.335.766,44

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 52.665.353,39

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 4.126.168,92


1990.99.07 TAXA DE MANUTENCAO DA POLITICA DE INCE 21.542,38

1990.99.12 RECEITA PROV DA LEI ESTADUAL N.8.312/2 11.986.980,16



2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 414.177.681,28

2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 342.600.770,90

2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 307.533.127,38

2114.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU 294.555.186,24

2114.08.00 FINANCIA A INFRAESTRUTURA/SANEAMENTO-F 154.082.424,88

2114.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO INTERNAS-CONTR 140.472.761,36



2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 35.067.643,52

2123.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-CONTRATUA 35.067.643,52

30



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_________________________________________________________________________________________________________________________________

2123.01.00 OPER.CRED.EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 32.416.284,49

2123.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO EXTERNAS-CONTR 2.651.359,03

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.258.555,00

2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.258.555,00

2215.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 1.258.555,00

2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 5.893.112,21

2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 5.893.112,21

2300.99.01 EMPRESTIMOS FINANCEIROS. 5.893.112,21

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.425.243,17

2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.814.203,00

2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.814.203,00




2471.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTID 53.611.040,17

2471.03.00 TRANSFERENCIA CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN 4.418.632,47

2471.98.00 TRANSF.OBRIG.LEI 11.578/07-PAC-PROG AC 44.224.590,39

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 4.967.817,31

2471.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.967.817,31

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 12.245.432,66

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.163.233,98

7210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.163.233,98



7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 4.082.198,68


7922.00.00 RESTITUICOES 4.082.198,68

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 2.578.748,73

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.578.748,73


9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 2.668.369.748,54

9200.00.00 RESTITUICOES 113.170,62

9210.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 113.170,62

9212.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 60.123,08

9212.04.00 * IMP.DE RENDA E PROV.QUAL.NATUREZA-IR 8.600,40

9212.05.00 * IMPOSTO S/PROP VEICULOS AUTOMOTORES- 15.782,82

9212.07.00 * IMP.S/T."C.MORTIS"DOAC.BENS/DIREITOS 35.739,86

9213.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 46.751,54

9213.02.00 * IMP.S/OP.REL.CIRC.DE MERC.PREST.SERV 46.751,54

9219.00.00 TAXAS 6.296,00

9219.21.00 TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA 6.296,00

9219.21.17 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN 6.296,00

9700.00.00 DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB 2.668.256.577,92

9710.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 1.597.146.714,83

9712.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.811.538,95

9712.05.00 * DEDUCAO DA REC.DO IPVA PARA FORMACAO 53.466.377,29

9712.07.00 * DEDUCAO DA REC.ITCD PARA FORMACAO DO 5.345.161,66


9713.02.00 * DEDUCAO DA REC.DO ICMS PARA FORMACAO 1.538.335.175,88




9721.01.01 * COTA-PARTE DO FPE 1.020.470.122,91

9721.01.12 * COTA-PARTE DO IPI 37.875.888,46

31



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_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

9721.36.00 * TRANSFERENCIA FINAN.- LEI COMPLEM.NR 12.763.851,72

_________________________________________________________________________________________________________________________________

32



AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 3.713.582.506,84


1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 27.955.422,73

1120.00.00 TAXAS 27.955.422,73



1121.99.03 TAXA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO 3.344.089,80



1122.99.06 TAXA FISCAL. ATIVID.DEFESA E INSP. SAN 24.611.332,93



1210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 678.327.365,38


1210.29.07 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P 510.044.921,63

1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 83.834.528,49

1210.29.09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 59.220.547,89

1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL P/RP 17.722.481,48


1210.99.01 CONT.P.ASSIST.MED.SERV.VINC.R.PREV.PRO 475.588.698,65

1210.99.02 CONTR.PATRONAL AO PAS-PLANO A.S.DOS SE 304.453.962,98







1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 357.630,35

1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 166.225,56

1325.01.18 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS - CONVE 191.404,79




1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 701.050,64


1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 650.976.857,34

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 606.978.898,45

1328.20.00 REMUN.INVEST.PREV.SERVIDOR EM RENDA VA 43.997.958,89


1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-SER 1.419.710,98

1331.01.00 REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRAN 1.419.710,98

1331.01.05 REC OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL 1.419.710,98

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 5.386.275,85

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 1.206.283,95

1333.99.00 O.REC.CONC.PERMISSOES-DIREITOS USO BEN 4.179.991,90

1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 153.237,00

1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 107.783,04

1410.01.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 107.783,04

1420.00.00 RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96

1420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96

1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 13.670.976,45

1500.00.01 RECEITAS INDUSTRIAIS A CLASSIFICAR

1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 13.670.976,45

33



�

AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI 13.670.976,45





1600.11.03 SERVICO DE METROLOGIA LEGAL 2.632.550,30

1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 98.344,00

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 385.378.757,15

1600.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS. 4.341,25

1600.13.05 SERVICOS DE VISTORIAS DE VEICULOS 12.794.202,13

1600.13.08 SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS 253.669.519,79

1600.13.09 SERV. DE EXPED.DE CARTEIRA DE HABILITA 48.271.311,77

1600.13.10 SERV.EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL 44.910.307,98

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 25.729.074,23





1600.99.00 OUTROS SERVICOS 1.069.183,84

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 1.069.183,84

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.378.008,86



1761.02.00 TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROG DE ED 6.869.184,96


1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DF.FED.E SUAS ENT

1762.01.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DIST.FED.E ENTIDA

1763.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS MUNIC.E SUAS ENTI 1.737.328,21

1763.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIP 1.737.328,21






1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 18.139.882,57

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO 1.215.877,10

1912.29.00 MULTAS JUROS DE MORA CONT.REG.PROP.PRE 1.215.877,10

1912.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR 703.094,63

1912.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SER 512.782,47




1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAN 34.327.166,34

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 13.924,46

1919.28.00 MULTAS DECOR.OPER.TRANSP. PASSAGEIROS 946.072,02

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 21.527,80


1922.00.00 RESTITUICOES 3.425.432,96

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 16.563,90

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 19.985,27

1922.10.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS 1.906.103,06

1922.10.01 COMPENSACOES ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIP 1.906.103,06



34



�

AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 42.104,03


1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 5.789.172,49

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 5.258,34

1990.99.04 RECEITA DE RESIDUOS DEPOSITOS JUDICIAI 636.297,11



7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.091.904.821,61



7210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 1.091.869.261,08


7210.29.02 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERV ATIVO MI 124.796.281,37

7210.29.03 CONTRIBUICAO PATRONAL-INATIVO CIVIL 102.592.050,29

7210.29.05 CONTRIBUICAO PATRONAL-PENSIONISTA CIVI 30.618.404,56

7210.29.15 CONTRIB.PREVIDENC.EM REG.DE PARC.DEB.-

7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 35.560,53


7922.00.00 RESTITUICOES 35.560,53

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 35.560,53

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 35.560,53

9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 57.347.873,92

9500.00.00 DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS 57.347.873,92

9580.00.00 RENDIMENTOS NEGATIVOS EM APLICACOES FI 57.347.873,92

9581.00.00 * DESVALORIZ.APLIC.FUND.INV./TIT.PUBLI 57.347.873,92

_________________________________________________________________________________________________________________________________

35



FUNDAÇÃO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 37.502.023,80

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 37.458.890,78


1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 698.547,86

1311.00.00 ALUGUEIS 698.547,86

1311.01.00 ALUGUEL 698.547,86


1322.00.00 DIVIDENDOS 10.764,78

1322.01.00 BANCOS 10.764,78





1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 156.916,97








1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 3.605.962,74

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 62.777,88

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 55.486,08

1600.13.07 SERV. DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOG 7.291,80

1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 261.846,51

1600.16.01 SERVICOS EDUCACIONAIS 261.846,51



1600.99.00 OUTROS SERVICOS 42.065,76

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 42.065,76

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 785.995,10

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 785.995,10

1761.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS EN 385.995,10

1761.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO 385.995,10

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 400.000,00

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 400.000,00


1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.264,50




1922.00.00 RESTITUICOES 1.340.976,98

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1.340.779,48

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 197,50

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 539.908,07

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 539.908,07

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 350.943,48


1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 89.872,95

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 92.370,31

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 43.133,02

36



�

FUNDAÇÃO


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 43.133,02


7922.00.00 RESTITUICOES 43.133,02

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 43.133,02

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 43.133,02

_________________________________________________________________________________________________________________________________

37



EMPRESA PÚBLICA


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 35.750.332,20



1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 267.303,60

1311.00.00 ALUGUEIS 267.303,60

1311.01.00 ALUGUEL 267.303,60





1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 1.466.552,61

1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 304.781,24

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 304.781,24


1600.00.01 RECEITAS DE SERVICOS A CLASSIFICAR



1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE 1.248.318,71

1600.20.01 SERV.DE CONSLT.ASSIST.TEC.E ANAL.DE PR 1.248.318,71

1600.99.00 OUTROS SERVICOS 16.388,00

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 16.388,00

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.478.992,63




1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 299.099,32

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 219,90

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 219,90

1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 219,90


1922.00.00 RESTITUICOES 119.845,30

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 119.845,30


1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 179.034,12

1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 177.034,11


_________________________________________________________________________________________________________________________________

38



SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE


_________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________

*** RECEITA TOTAL 8.589.003,55





1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 311.627,31





1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 6.881.573,53

1600.01.08 SERV.DE COMERC. DE UNIDADES HABITACION 1.974.443,33

1600.01.09 SERV.DE COMERCIALIZ. DE TERRENOS/LOTES 3.742.307,67

1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1.164.822,53

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.811,49

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 15.625,95




1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 81.185,54

1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 135,00


_________________________________________________________________________________________________________________________________

39



CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 10

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________ RECEITA _____________ ____________ DIFERENÇA ____________

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORCADA ARRECADADA P/ MAIS P/ MENOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 26.353.256.848,56 23.123.728.482,08 3.229.528.366,48

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 27.735.560.882,56 24.331.075.035,97 3.404.485.846,59

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 13.920.176.438,00 12.577.125.413,16 1.343.051.024,84

1110.00.00 IMPOSTOS 12.977.895.400,00 11.813.580.790,20 1.164.314.609,80

1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.763.208.706,00 1.697.906.190,27 65.302.515,73

1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER N 1.170.711.524,00 1.143.936.529,41 26.774.994,59

1112.04.31 IMP.DE REN.RET.NA FONTE S/OS REND.DO T 1.170.711.524,00 1.077.293.075,17 93.418.448,83

1112.04.34 IMP.RENDA RET.FT.SOB.OUTROS RENDIMENTO 66.643.454,24 66.643.454,24

1112.05.00 IMP. S/PROPRIEDADE DE VEIC. AUTOMOTORE 568.847.541,00 528.773.027,46 40.074.513,54

1112.05.01 IMP. S/PROPRIEDADE DE VEIC. AUTOMOTORE 528.773.027,46 528.773.027,46

1112.07.00 IMP.S/T."C.MORTIS"DOACAO BENS/DIREITOS 23.649.641,00 25.196.633,40 1.546.992,40

1112.07.01 IMP.S/T."C.MORTIS"DOACAO BENS/DIREITOS 25.196.633,40 25.196.633,40

1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 11.214.686.694,00 10.115.674.599,93 1.099.012.094,07

1113.02.00 IMP.S/OP.REL.A CIRC.DE MERC.PREST.SERV 11.214.686.694,00 10.115.674.599,93 1.099.012.094,07

1113.02.01 IMP.S/OP.REL.A CIRC.DE MERC.PREST.SERV 10.115.674.599,93 10.115.674.599,93

1120.00.00 TAXAS 942.281.038,00 763.544.622,96 178.736.415,04

1121.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 758.828.453,00 586.428.980,41 172.399.472,59

1121.17.00 = TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S 152.092,00 125.878,24 26.213,76

1121.21.00 = TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBI 45.097.260,00 20.745.811,47 24.351.448,53

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE P 713.579.101,00 565.557.290,70 148.021.810,30

1121.99.01 = TAXAS VINCULADAS AO FISP 28.188.364,00 25.895.480,60 2.292.883,40

1121.99.03 TAXA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO 2.600.000,00 3.344.089,80 744.089,80

1121.99.04 = TAXA SEGUP 644,00 5.126,80 4.482,80

1121.99.05 TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINER 514.544.255,00 494.416.026,29 20.128.228,71

1121.99.06 TAXA HIDRICA 168.245.838,00 41.896.567,21 126.349.270,79

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 183.452.585,00 177.115.642,55 6.336.942,45

1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 67.438.354,00 47.243.104,17 20.195.249,83

1122.13.00 = TAXA JUDICIAL 19.585.844,77 19.585.844,77

1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 35.773.687,00 40.632.047,92 4.858.360,92

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PALA PRESTACAO DE SERVICO 80.240.544,00 69.654.645,69 10.585.898,31

1122.99.02 = TAXA DE SERVICOS FAZENDARIOS 40.684.100,00 34.365.581,92 6.318.518,08

1122.99.03 TAXA DE SERVICOS DE PERICIA 165.903,00 165.903,00

1122.99.05 = TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA 51.426,00 64.769,20 13.343,20

1122.99.06 TAXA FISCAL. ATIVID.DEFESA E INSP. SAN 27.289.559,00 24.611.332,93 2.678.226,07

1122.99.07 = TAXA SETRAN 21.840,00 2.484,26 19.355,74

1122.99.08 = TAXA DE MODERNIZACAO DE CACAUICULTUR 4.563.032,00 4.712.841,78 149.809,78

1122.99.09 = TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO C 7.464.684,00 5.686.224,10 1.778.459,90

1122.99.11 TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS JUDI 211.411,50 211.411,50

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.723.411.780,95 1.480.006.522,10 243.405.258,85

1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.723.411.780,95 1.480.006.522,10 243.405.258,85

1210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 958.767.068,00 678.327.365,38 280.439.702,62

1210.29.01 CONTRIBUICAO PATRONAL SERV ATIVO CIVIL 34.724.001,00 7.504.885,89 27.219.115,11

1210.29.07 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P 624.851.851,00 510.044.921,63 114.806.929,37

1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 124.513.143,00 83.834.528,49 40.678.614,51

1210.29.09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 137.617.243,00 59.220.547,89 78.396.695,11

1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL P/RP 37.060.830,00 17.722.481,48 19.338.348,52

1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 764.644.712,95 801.679.156,72 37.034.443,77

1210.99.01 CONT.P.ASSIST.MED.SERV.VINC.R.PREV.PRO 301.678.010,00 475.588.698,65 173.910.688,65

1210.99.02 CONTR.PATRONAL AO PAS-PLANO A.S.DOS SE 430.279.828,00 304.453.962,98 125.825.865,02

1210.99.03 CONTRIBUICAO DO SEGURADO DO IPALEP 1.504.171,91 1.504.171,91

1210.99.04 CONTRIB.DOS APOSENTADOS E PENSION. DO 16.284.676,95 2.255.846,99 14.028.829,96

1210.99.05 CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPALEP 7.968.777,69 7.968.777,69

40



�

CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1210.99.06 CONTRIB.FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILI 7.307.110,00 5.775.255,71 1.531.854,29

1210.99.07 CONTRIB.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL POL.M 9.095.088,00 3.755.278,31 5.339.809,69

1210.99.99 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 377.164,48 377.164,48

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 562.980.784,00 930.391.247,90 367.410.463,90

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 4.410.258,00 11.116.905,95 6.706.647,95

1311.00.00 ALUGUEIS 1.356.075,00 2.213.794,89 857.719,89

1311.01.00 ALUGUEL 1.356.075,00 2.213.794,89 857.719,89

1313.00.00 FOROS 54.183,00 57.929,58 3.746,58

1313.01.00 FOROS 54.183,00 57.929,58 3.746,58

1314.00.00 LAUDEMIOS 3.000.000,00 172.759,20 2.827.240,80

1314.01.00 LAUDEMIOS 3.000.000,00 172.759,20 2.827.240,80

1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 8.672.422,28 8.672.422,28


1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 551.706.646,00 907.941.043,20 356.234.397,20

1322.00.00 DIVIDENDOS 110.203.235,00 84.179.009,81 26.024.225,19

1322.01.00 BANCOS 110.203.235,00 84.179.009,81 26.024.225,19

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 123.787.420,00 172.480.394,81 48.692.974,81

1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 123.787.420,00 74.757.786,92 49.029.633,08

1325.01.01 RECEITA REM.DEP.BAN.RECURSOS VINC.-ROY 26.607,53 26.607,53

1325.01.02 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS - 7.957.490,67 7.957.490,67

1325.01.03 REC.REM.DEP.BAN.RECUR.VINCUL.-FUNDO DE 7.383.451,69 7.383.451,69

1325.01.04 REC.REM.DEP.POUP.DO RPPS-ART.2•E3•CMN 449,65 449,65

1325.01.05 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS- M 3.231.705,25 3.231.705,25

1325.01.09 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN-CONT.INT.DOM.E 822.417,58 822.417,58

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 123.787.420,00 93.327,38 123.694.092,62

1325.01.12 REMUN.DEPOS.-REC.VINC.-FUNDO DE REAP.J 34.620.331,93 34.620.331,93

1325.01.15 REMUN.DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS 11.962,98 11.962,98


1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 2.111.455,43 2.111.455,43

1325.01.18 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS - CONVE 11.532.982,85 11.532.982,85

1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 6.941.932,10 6.941.932,10

1325.02.00 REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VIN 97.016.928,37 97.016.928,37

1325.02.01 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS DE PO 9.267.610,19 9.267.610,19

1325.02.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE CDB 19.212.282,53 19.212.282,53

1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 7.453.536,50 7.453.536,50

1325.02.99 REM.OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINC 61.083.499,15 61.083.499,15

1325.03.00 REMUN DEP BANC P/A AREA DA EDUCACAO 1.354,52 1.354,52

1325.99.00 OUTRAS REMUN DE DEPOSITOS BANCARIOS 704.325,00 704.325,00

1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 317.715.991,00 651.281.638,58 333.565.647,58

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 317.715.991,00 607.283.679,69 289.567.688,69

1328.20.00 REMUN.INVEST.PREV.SERVIDOR EM RENDA VA 43.997.958,89 43.997.958,89

1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES. 6.863.880,00 10.664.761,31 3.800.881,31

1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-SER 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1331.01.00 REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRAN 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1331.01.05 REC OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1332.00.00 RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES-EXPL 3.812.522,07 3.812.522,07

1332.04.00 RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL 3.812.522,07 3.812.522,07

1332.04.05 REC DE CUSTOS DE EDITAL DE CONCES FLOR 3.812.522,07 3.812.522,07

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 6.023.880,00 5.432.528,26 591.351,74

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 1.880.000,00 1.252.536,36 627.463,64

1333.99.00 O.REC.CONC.PERMISSOES-DIREITOS USO BEN 4.143.880,00 4.179.991,90 36.111,90

1340.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS 668.537,44 668.537,44

41



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CONSOLIDADO


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_________________________________________________________________________________________________________________________________

1340.09.00 SUPRESSAO VEGETAL DE FLORESTAS NACIONA 668.537,44 668.537,44

1340.09.02 COMPENSACAO AREA FLORESTAL ALIEN POR P 668.537,44 668.537,44

1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 110.000,00 153.237,00 43.237,00

1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 110.000,00 107.783,04 2.216,96

1410.01.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 110.000,00 107.783,04 2.216,96

1420.00.00 RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96 45.453,96

1420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96 45.453,96

1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45

1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45

1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45

1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 664.320.997,26 487.018.211,75 177.302.785,51

1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 14.957.154,00 7.456.239,44 7.500.914,56

1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAM 1.260.000,00 574.665,91 685.334,09

1600.01.02 SER.COMERC.DE LIVROS,PER.MAT.ESC.E DE 1.000,00 1.000,00

1600.01.08 SERV.DE COMERC. DE UNIDADES HABITACION 1.974.443,33 1.974.443,33

1600.01.09 SERV.DE COMERCIALIZ. DE TERRENOS/LOTES 3.742.307,67 3.742.307,67

1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 13.696.154,00 1.164.822,53 12.531.331,47

1600.04.00 SERVICOS DE COMUNICACAO 1.040.951,00 977.053,11 63.897,89


1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 198.826.464,00 33.294.876,82 165.531.587,18

1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 155.798.339,00 29.688.914,08 126.109.424,92

1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 43.028.125,00 3.605.962,74 39.422.162,26

1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.033.670,00 27.666.065,18 21.632.395,18


1600.11.00 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO 10.638.077,00 9.056.717,83 1.581.359,17

1600.11.03 SERVICO DE METROLOGIA LEGAL 5.099.963,00 2.632.550,30 2.467.412,70

1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 5.538.114,00 6.424.167,53 886.053,53

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 400.735.283,00 385.442.890,51 15.292.392,49

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 6.038.608,00 55.842,38 5.982.765,62

1600.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS. 4.341,25 4.341,25

1600.13.05 SERVICOS DE VISTORIAS DE VEICULOS 13.988.830,00 12.794.202,13 1.194.627,87

1600.13.07 SERV. DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOG 24.128,00 7.291,80 16.836,20

1600.13.08 SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS 248.980.939,00 253.669.519,79 4.688.580,79

1600.13.09 SERV. DE EXPED.DE CARTEIRA DE HABILITA 59.061.689,00 48.271.311,77 10.790.377,23

1600.13.10 SERV.EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL 48.180.759,00 44.910.307,98 3.270.451,02

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 24.460.330,00 25.730.073,41 1.269.743,41

1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 3.440.967,00 3.006.151,85 434.815,15


1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 661.695,26 46.620,73 615.074,53

1600.19.01 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS. 661.695,26 46.620,73 615.074,53

1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE 5.634.438,00 1.248.318,71 4.386.119,29

1600.20.01 SERV.DE CONSLT.ASSIST.TEC.E ANAL.DE PR 5.634.438,00 1.248.318,71 4.386.119,29

1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 35.163,00 35.163,00

1600.22.01 SERVI•OS DE ESTUDOS E PESQUISAS 35.163,00 35.163,00

1600.24.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO 16.294.970,00 17.695.639,97 1.400.669,97


1600.99.00 OUTROS SERVICOS 6.022.165,00 1.127.637,60 4.894.527,40

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 6.022.165,00 1.127.637,60 4.894.527,40

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.418.559.870,71 8.560.684.226,40 142.124.355,69

1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.369.228.453,71 8.527.034.594,36 157.806.140,65

1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.200.967.200,71 6.356.168.126,63 155.200.925,92

1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 5.397.113.983,71 5.412.058.658,85 14.944.675,14

42



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CONSOLIDADO


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E 5.056.097.173,00 5.102.350.616,19 46.253.443,19

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUS 285.164.443,00 252.505.924,16 32.658.518,84

1721.01.13 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMIN ECONOM 53.615.132,71 54.557.218,36 942.085,65

1721.01.32 COTA-PARTE I.S/O.C.CAMB.E SEG.T.V.M.CO 2.237.235,00 2.644.900,14 407.665,14

1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINAN.EXPLOR.RECURSOS N 218.235.099,00 251.789.334,00 33.554.235,00

1721.22.11 COTA-PART DA COMPENS FINANC DE RECUR H 90.098.503,00 86.556.896,20 3.541.606,80

1721.22.20 COTA-PARTE DA COMPEN FINANC DE RECUR M 112.541.738,00 149.020.291,87 36.478.553,87

1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.P/PR.DE P 15.594.858,00 16.212.145,93 617.287,93

1721.33.00 TRAN.R.SIST.UNI.SAUDE-SUS-REPASSE FUND 234.239.136,00 392.601.473,36 158.362.337,36

1721.33.13 CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA 756.250,00 756.250,00

1721.33.34 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B 200.295,81 200.295,81

1721.33.36 ATENÇAO BASICA - SISTEMA PENITENCIARIO 1.829.833,22 1.829.833,22

1721.33.38 VIGILANCIA EM SAUDE-OUTROS PROGRAMAS 14.246.223,98 14.246.223,98

1721.33.50 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEX (SAI / 339.295.115,70 339.295.115,70

1721.33.60 TRANSF FUND ACOES ESTRAT COMP(FAEC-CAM 19.479.761,88 19.479.761,88

1721.33.72 PROGR AQUIS DE MEDICAM EXCEPCIONAIS 8.481.281,98 8.481.281,98

1721.33.73 PROGR AQUIS DE MEDICAM P/SAUDE MENTAL 5.301.179,44 5.301.179,44

1721.33.75 CO-FINANC DO CARGA VIRAL HIV E TCD4/CD 2.150.281,35 2.150.281,35

1721.33.99 GESTAO DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 861.250,00 861.250,00

1721.34.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.ASSIST.SOCI 428.847,00 15.927.663,53 15.498.816,53


1721.35.00 TRANSF RECURS FUND NACION DESEN EDUCAC 93.436.889,00 111.117.861,79 17.680.972,79

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 63.130.876,00 55.712.448,17 7.418.427,83

1721.35.03 TRANSF.DIR.FNDE REF.P.NAC.ALIM.ESCOLAR 29.397.849,00 8.928.450,82 20.469.398,18

1721.35.04 TRANF.DIR.FNDE REF.NAC.APOIO TRANSP.ES 908.164,00 908.164,00

1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU 46.476.962,80 46.476.962,80

1721.36.00 TRANSF.FIN.ICMS-DESONERA•AO LEI COMPL. 63.819.259,00 63.819.258,72 0,28

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 193.693.987,00 108.853.876,38 84.840.110,62

1721.99.04 TRANSFERENCIA DA LEI N• 9.615 - LEI PE 3.693.987,00 2.616.890,18 1.077.096,82

1721.99.08 TRANSF.FINAN.PARA FOMENTO DAS EXPORTAC 190.000.000,00 106.236.986,20 83.763.013,80

1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS. 2.168.261.253,00 2.170.866.467,73 2.605.214,73

1724.01.00 = TRANSF.DE REC.DO FUN.DE MAN.ED.BASIC 2.165.944.253,00 1.182.772.645,14 983.171.607,86

1724.02.00 TRANSF.DE REC.DA COMPLEM.DA UNIAO - FU 2.317.000,00 988.093.822,59 985.776.822,59

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 49.331.417,00 33.649.632,04 15.681.784,96

1761.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS EN 45.552.904,00 23.556.822,93 21.996.081,07

1761.01.00 TRANSF CONV UNIAO P/ SUS-SIST UNICO DE 3.014.746,00 3.014.746,00

1761.02.00 TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROG DE ED 778.409,00 6.869.184,96 6.090.775,96

1761.03.00 TRANSF CONV UNIAO DEST PROGR ASSIST SO 2.181.715,00 2.181.715,00

1761.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO 39.578.034,00 16.687.637,97 22.890.396,03

1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DF.FED.E SUAS ENT 263.129,80 263.129,80

1762.01.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DIST.FED.E ENTIDA 263.129,80 263.129,80

1763.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS MUNIC.E SUAS ENTI 1.737.328,21 1.737.328,21

1763.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIP 1.737.328,21 1.737.328,21

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 3.778.513,00 8.092.351,10 4.313.838,10

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 3.778.513,00 8.092.351,10 4.313.838,10

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.439.976.539,64 282.025.201,21 2.157.951.338,43

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 115.440.245,00 93.256.250,21 22.183.994,79

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 54.818.218,00 44.140.355,89 10.677.862,11

1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ITCD 377.503,00 718.523,33 341.020,33

1911.20.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ITCD 718.523,33 718.523,33

1911.41.00 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.- IP 3.263.018,00 2.121.143,60 1.141.874,40

1911.41.01 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.-IPV 2.121.143,60 2.121.143,60

43



�

CONSOLIDADO


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_________________________________________________________________________________________________________________________________

1911.42.00 MULTAS E J.IMP.S/A CIRC.MERC.SERV.- IC 49.500.477,00 22.505.104,99 26.995.372,01

1911.42.01 MULTAS E J.IMP.S/A CIRC.MERC.SERV.- IC 22.505.104,99 22.505.104,99

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 1.677.220,00 18.795.583,97 17.118.363,97

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO 676.438,00 1.215.877,10 539.439,10

1912.29.00 MULTAS JUROS DE MORA CONT.REG.PROP.PRE 676.438,00 1.215.877,10 539.439,10

1912.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR 338.220,00 703.094,63 364.874,63

1912.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SER 338.218,00 512.782,47 174.564,47

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO 10.170.517,92 10.170.517,92

1913.14.00 MULTAS E J.DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPV 1.049.495,52 1.049.495,52


1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA - ICM 9.013.749,27 9.013.749,27


1913.20.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - IT 107.273,13 107.273,13


1915.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DE OU 48.411,16 48.411,16

1915.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV ATI.D 48.411,16 48.411,16

1915.99.01 = OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIV.ATIVA-O 48.411,16 48.411,16

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 60.000,00 458.617,99 398.617,99

1918.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29.746,80 29.746,80

1918.34.00 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CREDCIDADAO 393.474,76 393.474,76

1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 60.000,00 35.396,43 24.603,57

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 59.885.589,00 37.222.470,15 22.663.118,85

1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAN 41.086.392,00 34.327.166,34 6.759.225,66

1919.26.00 MULTAS PREV. NA LEG.SOB DEFESA DOS DIR 663.819,00 186.303,37 477.515,63

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.126.144,01 1.126.144,01

1919.28.00 MULTAS DECOR.OPER.TRANSP. PASSAGEIROS 1.080.715,00 946.072,02 134.642,98

1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 15.515.675,00 533.773,37 14.981.901,63

1919.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CO 1.538.988,00 81.397,24 1.457.590,76

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 21.527,80 21.527,80

1919.53.00 MULTA DE INFRACAO SANITARIA-SESPA 86,00 86,00

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.833.508,00 5.142.639,11 9.690.868,89

1921.00.00 INDENIZACOES 14.326.180,00 14.326.180,00

1921.06.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSAD.PATRIM.P 50.000,00 50.000,00

1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES. 14.276.180,00 14.276.180,00

1922.00.00 RESTITUICOES 507.328,00 5.142.639,11 4.635.311,11

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1.357.343,38 1.357.343,38

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 20.850,04 20.850,04

1922.10.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS 1.906.103,06 1.906.103,06

1922.10.01 COMPENSACOES ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIP 1.906.103,06 1.906.103,06

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 507.328,00 1.858.342,63 1.351.014,63

1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 184.360.671,00 113.590.880,37 70.769.790,63

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 182.607.968,00 111.896.144,01 70.711.823,99

1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPVA 1.734.881,00 2.735.889,16 1.001.008,16


1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ICMS 180.702.581,00 108.421.136,54 72.281.444,46


1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITCD 675,00 739.118,31 738.443,31


1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB 169.831,00 169.831,00

1931.99.03 RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA MINERAL 169.831,00 169.831,00

1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.752.703,00 1.694.736,36 57.966,64

1932.01.00 = RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA. 1.752.703,00 1.626.331,94 126.371,06

44



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CONSOLIDADO


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_________________________________________________________________________________________________________________________________

1932.99.00 OUTRAS RECEITAS NAO TRIBUTARIAS 68.404,42 68.404,42

1932.99.51 OUTRAS RECEITAS-FRJ/PA 33.788,07 33.788,07

1932.99.52 PARCELAMENTO OUTRAS RECEITAS FRJ/PA 34.616,35 34.616,35

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.125.342.115,64 70.035.431,52 2.055.306.684,12

1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 7.865.323,00 5.579.400,27 2.285.922,73

1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 4.731.682,72 4.731.682,72

1990.02.02 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 7.865.323,00 847.717,55 7.017.605,45

1990.03.00 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS 2.865.611,20 2.865.611,20

1990.03.01 REC.DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDI 2.865.611,20 2.865.611,20

1990.70.00 RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO LEI 6.489 3.497.852,00 2.335.766,44 1.162.085,56

1990.70.01 = INCENTIVO FINANCEIRO - ICMS (ATE 75% 3.497.852,00 2.335.766,44 1.162.085,56

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.113.978.940,64 59.254.653,61 2.054.724.287,03

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 4.482.370,74 4.482.370,74

1990.99.04 RECEITA DE RESIDUOS DEPOSITOS JUDICIAI 636.297,11 636.297,11

1990.99.05 DOACOES RECEBIDAS 16.723,40 16.723,40

1990.99.07 TAXA DE MANUTENCAO DA POLITICA DE INCE 21.542,38 21.542,38

1990.99.12 RECEITA PROV DA LEI ESTADUAL N.8.312/2 11.986.980,16 11.986.980,16

1990.99.90 REC EXERC ANTER ABERTO C/SUPERAVIT FIN 1.842.893.866,64 1.842.893.866,64

1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 16.860.057,96 16.860.057,96

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 271.085.074,00 25.250.681,86 245.834.392,14

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 600.614.705,00 414.177.681,28 186.437.023,72

2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 439.974.679,00 342.600.770,90 97.373.908,10

2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 289.980.643,00 307.533.127,38 17.552.484,38

2114.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU 289.980.643,00 294.555.186,24 4.574.543,24

2114.02.00 OPERACOES DE CRED.INTERNAS P/PROG. DE 59.367.922,00 59.367.922,00

2114.03.00 OPERACAO DE CRED.INTERNAS PROG.DE SANE 69.324.858,00 69.324.858,00

2114.05.00 OPER CRED INTERN P/PROGR DE MODERNIZ A 3.150.000,00 3.150.000,00

2114.07.00 OPERACOES CRED.INTER.PROG. DE MORADIA 28.876.014,00 28.876.014,00

2114.08.00 FINANCIA A INFRAESTRUTURA/SANEAMENTO-F 154.082.424,88 154.082.424,88

2114.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO INTERNAS-CONTR 129.261.849,00 140.472.761,36 11.210.912,36

2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS. 12.977.941,14 12.977.941,14


2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 149.994.036,00 35.067.643,52 114.926.392,48

2123.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-CONTRATUA 149.994.036,00 35.067.643,52 114.926.392,48

2123.01.00 OPER.CRED.EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 85.753.636,00 32.416.284,49 53.337.351,51

2123.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO EXTERNAS-CONTR 64.240.400,00 2.651.359,03 61.589.040,97

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.474.874,00 1.258.555,00 1.216.319,00

2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.258.555,00 1.258.555,00

2215.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 1.258.555,00 1.258.555,00

2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.474.874,00 2.474.874,00

2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS. 2.474.874,00 2.474.874,00

2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2300.99.01 EMPRESTIMOS FINANCEIROS. 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.888.543,00 64.425.243,17 86.463.299,83

2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.814.203,00 10.814.203,00

2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.814.203,00 10.814.203,00

2421.01.00 TRANSF.DE RECUR.DO SIST.UNICO DE SAUDE 10.814.203,00 10.814.203,00



2471.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTID 150.888.543,00 53.611.040,17 97.277.502,83

2471.01.00 TRANSF CONV UNIAO P/SUS-SIST UNIC SAUD 14.294,00 14.294,00

45



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CONSOLIDADO


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_________________________________________________________________________________________________________________________________

2471.02.00 TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGRAM DE ED 58.631.983,00 58.631.983,00

2471.03.00 TRANSFERENCIA CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN 9.359.227,00 4.418.632,47 4.940.594,53

2471.05.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFESTR.TR 14.561.427,00 14.561.427,00

2471.98.00 TRANSF.OBRIG.LEI 11.578/07-PAC-PROG AC 4.851.240,00 44.224.590,39 39.373.350,39

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 63.470.372,00 4.967.817,31 58.502.554,69

2471.99.01 PROGRAMA DE ACEL.DO CRESCIMENTO-SEGURA 59.970.372,00 59.970.372,00

2471.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.500.000,00 4.967.817,31 1.467.817,31

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 862.762.784,00 1.104.193.387,29 241.430.603,29

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 834.169.980,00 1.100.032.495,06 265.862.515,06

7210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 834.169.980,00 1.100.032.495,06 265.862.515,06

7210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 834.169.980,00 1.091.869.261,08 257.699.281,08


7210.29.02 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERV ATIVO MI 129.201.025,00 124.796.281,37 4.404.743,63

7210.29.03 CONTRIBUICAO PATRONAL-INATIVO CIVIL 137.050.291,00 102.592.050,29 34.458.240,71

7210.29.05 CONTRIBUICAO PATRONAL-PENSIONISTA CIVI 36.972.478,00 30.618.404,56 6.354.073,44

7210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.163.233,98 8.163.233,98


7500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 7.282.143,00 7.282.143,00

7520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 7.282.143,00 7.282.143,00

7520.29.00 = RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRA 7.282.143,00 7.282.143,00

7600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 21.310.661,00 21.310.661,00

7600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.310.661,00 21.310.661,00


7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 4.160.892,23 4.160.892,23

7920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.160.892,23 4.160.892,23

7922.00.00 RESTITUICOES 4.160.892,23 4.160.892,23

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 2.657.442,28 2.657.442,28

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.657.442,28 2.657.442,28

7922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.503.449,95 1.503.449,95

9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 2.845.681.523,00 2.725.717.622,46 119.963.900,54

9200.00.00 RESTITUICOES 113.170,62 113.170,62

9210.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 113.170,62 113.170,62

9212.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 60.123,08 60.123,08

9212.04.00 * IMP.DE RENDA E PROV.QUAL.NATUREZA-IR 8.600,40 8.600,40

9212.05.00 * IMPOSTO S/PROP VEICULOS AUTOMOTORES- 15.782,82 15.782,82

9212.07.00 * IMP.S/T."C.MORTIS"DOAC.BENS/DIREITOS 35.739,86 35.739,86

9213.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 46.751,54 46.751,54

9213.02.00 * IMP.S/OP.REL.CIRC.DE MERC.PREST.SERV 46.751,54 46.751,54

9219.00.00 TAXAS 6.296,00 6.296,00

9219.21.00 TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA 6.296,00 6.296,00

9219.21.17 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN 6.296,00 6.296,00

9500.00.00 DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS 57.347.873,92 57.347.873,92

9580.00.00 RENDIMENTOS NEGATIVOS EM APLICACOES FI 57.347.873,92 57.347.873,92

9581.00.00 * DESVALORIZ.APLIC.FUND.INV./TIT.PUBLI 57.347.873,92 57.347.873,92

9700.00.00 DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB 2.845.681.523,00 2.668.256.577,92 177.424.945,08

9710.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 1.778.923.571,00 1.597.146.714,83 181.776.856,17

9712.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 62.190.108,00 58.811.538,95 3.378.569,05

9712.05.00 * DEDUCAO DA REC.DO IPVA PARA FORMACAO 57.384.544,00 53.466.377,29 3.918.166,71

9712.07.00 * DEDUCAO DA REC.ITCD PARA FORMACAO DO 4.805.564,00 5.345.161,66 539.597,66

9713.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 1.716.733.463,00 1.538.335.175,88 178.398.287,12

9713.02.00 * DEDUCAO DA REC.DO ICMS PARA FORMACAO 1.716.733.463,00 1.538.335.175,88 178.398.287,12


46



�

CONSOLIDADO


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_________________________________________________________________________________________________________________________________



9721.01.01 * COTA-PARTE DO FPE 1.011.219.434,00 1.020.470.122,91 9.250.688,91

9721.01.12 * COTA-PARTE DO IPI 42.774.666,00 37.875.888,46 4.898.777,54

9721.36.00 * TRANSFERENCIA FINAN.- LEI COMPLEM.NR 12.763.852,00 12.763.851,72 0,28

_________________________________________________________________________________________________________________________________

47





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_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 21.660.949.584,43 19.328.304.615,69 2.332.644.968,74

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.921.463.468,43 21.570.251.250,29 2.351.212.218,14

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 13.872.757.055,00 12.549.169.990,43 1.323.587.064,57

1110.00.00 IMPOSTOS 12.977.895.400,00 11.813.580.790,20 1.164.314.609,80

1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.763.208.706,00 1.697.906.190,27 65.302.515,73

1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER N 1.170.711.524,00 1.143.936.529,41 26.774.994,59

1112.04.31 IMP.DE REN.RET.NA FONTE S/OS REND.DO T 1.170.711.524,00 1.077.293.075,17 93.418.448,83

1112.04.34 IMP.RENDA RET.FT.SOB.OUTROS RENDIMENTO 66.643.454,24 66.643.454,24

1112.05.00 IMP. S/PROPRIEDADE DE VEIC. AUTOMOTORE 568.847.541,00 528.773.027,46 40.074.513,54

1112.05.01 IMP. S/PROPRIEDADE DE VEIC. AUTOMOTORE 528.773.027,46 528.773.027,46

1112.07.00 IMP.S/T."C.MORTIS"DOACAO BENS/DIREITOS 23.649.641,00 25.196.633,40 1.546.992,40

1112.07.01 IMP.S/T."C.MORTIS"DOACAO BENS/DIREITOS 25.196.633,40 25.196.633,40

1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 11.214.686.694,00 10.115.674.599,93 1.099.012.094,07

1113.02.00 IMP.S/OP.REL.A CIRC.DE MERC.PREST.SERV 11.214.686.694,00 10.115.674.599,93 1.099.012.094,07

1113.02.01 IMP.S/OP.REL.A CIRC.DE MERC.PREST.SERV 10.115.674.599,93 10.115.674.599,93

1120.00.00 TAXAS 894.861.655,00 735.589.200,23 159.272.454,77


1121.17.00 = TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S 152.092,00 125.878,24 26.213,76

1121.21.00 = TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBI 27.733.339,00 20.745.811,47 6.987.527,53

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE P 710.979.101,00 562.213.200,90 148.765.900,10

1121.99.01 = TAXAS VINCULADAS AO FISP 28.188.364,00 25.895.480,60 2.292.883,40

1121.99.04 = TAXA SEGUP 644,00 5.126,80 4.482,80

1121.99.05 TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINER 514.544.255,00 494.416.026,29 20.128.228,71

1121.99.06 TAXA HIDRICA 168.245.838,00 41.896.567,21 126.349.270,79


1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 67.438.354,00 47.243.104,17 20.195.249,83

1122.13.00 = TAXA JUDICIAL 19.585.844,77 19.585.844,77

1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 35.773.687,00 40.632.047,92 4.858.360,92


1122.99.02 = TAXA DE SERVICOS FAZENDARIOS 40.684.100,00 34.365.581,92 6.318.518,08

1122.99.05 = TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA 51.426,00 64.769,20 13.343,20

1122.99.07 = TAXA SETRAN 21.840,00 2.484,26 19.355,74

1122.99.08 = TAXA DE MODERNIZACAO DE CACAUICULTUR 4.563.032,00 4.712.841,78 149.809,78

1122.99.09 = TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO C 7.464.684,00 5.686.224,10 1.778.459,90

1122.99.11 TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS JUDI 211.411,50 211.411,50

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 32.686.874,95 21.636.495,09 11.050.379,86

1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 32.686.874,95 21.636.495,09 11.050.379,86


1210.99.03 CONTRIBUICAO DO SEGURADO DO IPALEP 1.504.171,91 1.504.171,91

1210.99.04 CONTRIB.DOS APOSENTADOS E PENSION. DO 16.284.676,95 2.255.846,99 14.028.829,96


1210.99.06 CONTRIB.FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILI 7.307.110,00 5.775.255,71 1.531.854,29

1210.99.07 CONTRIB.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL POL.M 9.095.088,00 3.755.278,31 5.339.809,69

1210.99.99 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 377.164,48 377.164,48


1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 529.726,00 1.478.632,21 948.906,21

1311.00.00 ALUGUEIS 529.726,00 1.247.943,43 718.217,43

1311.01.00 ALUGUEL 529.726,00 1.247.943,43 718.217,43

1313.00.00 FOROS 57.929,58 57.929,58

1313.01.00 FOROS 57.929,58 57.929,58

1314.00.00 LAUDEMIOS 172.759,20 172.759,20

1314.01.00 LAUDEMIOS 172.759,20 172.759,20

48



�



_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 228.904.523,00 228.655.820,14 248.702,86

1322.00.00 DIVIDENDOS 110.203.235,00 84.168.245,03 26.034.989,97

1322.01.00 BANCOS 110.203.235,00 84.168.245,03 26.034.989,97


1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 118.701.288,00 70.455.232,90 48.246.055,10

1325.01.01 RECEITA REM.DEP.BAN.RECURSOS VINC.-ROY 26.607,53 26.607,53

1325.01.02 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS - 7.957.490,67 7.957.490,67

1325.01.03 REC.REM.DEP.BAN.RECUR.VINCUL.-FUNDO DE 7.383.451,69 7.383.451,69

1325.01.04 REC.REM.DEP.POUP.DO RPPS-ART.2•E3•CMN 449,65 449,65

1325.01.05 REC.REM.DEP.BAN.RECURSOS VINCULADOS- M 3.231.705,25 3.231.705,25

1325.01.09 REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN-CONT.INT.DOM.E 822.417,58 822.417,58

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 118.701.288,00 90.496,47 118.610.791,53

1325.01.12 REMUN.DEPOS.-REC.VINC.-FUNDO DE REAP.J 34.620.331,93 34.620.331,93




1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 6.785.015,13 6.785.015,13




1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 6.752.485,86 6.752.485,86


1325.03.00 REMUN DEP BANC P/A AREA DA EDUCACAO 1.354,52 1.354,52

1325.99.00 OUTRAS REMUN DE DEPOSITOS BANCARIOS 704.325,00 704.325,00

1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES. 3.858.774,48 3.858.774,48

1332.00.00 RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES-EXPL 3.812.522,07 3.812.522,07

1332.04.00 RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL 3.812.522,07 3.812.522,07

1332.04.05 REC DE CUSTOS DE EDITAL DE CONCES FLOR 3.812.522,07 3.812.522,07

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 46.252,41 46.252,41

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 46.252,41 46.252,41

1340.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS 668.537,44 668.537,44

1340.09.00 SUPRESSAO VEGETAL DE FLORESTAS NACIONA 668.537,44 668.537,44

1340.09.02 COMPENSACAO AREA FLORESTAL ALIEN POR P 668.537,44 668.537,44


1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 1.260.000,00 574.665,91 685.334,09

1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAM 1.260.000,00 574.665,91 685.334,09

1600.04.00 SERVICOS DE COMUNICACAO 494,74 494,74

1600.04.01 SERVICOS DE COMUNICACAO 494,74 494,74

1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 30.976.415,00 410,00 30.976.005,00

1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 30.976.415,00 410,00 30.976.005,00


1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 5.238.114,00 6.325.823,53 1.087.709,53

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.038.608,00 1.355,48 6.037.252,52

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 6.038.608,00 356,30 6.038.251,70

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 999,18 999,18

1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 77.000,00 77.000,00

1600.16.01 SERVICOS EDUCACIONAIS 77.000,00 77.000,00



1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.399.305.193,71 8.542.041.229,81 142.736.036,10



49



�



_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________


1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E 5.056.097.173,00 5.102.350.616,19 46.253.443,19

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUS 285.164.443,00 252.505.924,16 32.658.518,84

1721.01.13 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMIN ECONOM 53.615.132,71 54.557.218,36 942.085,65

1721.01.32 COTA-PARTE I.S/O.C.CAMB.E SEG.T.V.M.CO 2.237.235,00 2.644.900,14 407.665,14

1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINAN.EXPLOR.RECURSOS N 218.235.099,00 251.789.334,00 33.554.235,00

1721.22.11 COTA-PART DA COMPENS FINANC DE RECUR H 90.098.503,00 86.556.896,20 3.541.606,80

1721.22.20 COTA-PARTE DA COMPEN FINANC DE RECUR M 112.541.738,00 149.020.291,87 36.478.553,87

1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.P/PR.DE P 15.594.858,00 16.212.145,93 617.287,93

1721.33.00 TRAN.R.SIST.UNI.SAUDE-SUS-REPASSE FUND 234.239.136,00 392.601.473,36 158.362.337,36

1721.33.13 CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA 756.250,00 756.250,00

1721.33.34 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA B 200.295,81 200.295,81

1721.33.36 ATENÇAO BASICA - SISTEMA PENITENCIARIO 1.829.833,22 1.829.833,22

1721.33.38 VIGILANCIA EM SAUDE-OUTROS PROGRAMAS 14.246.223,98 14.246.223,98

1721.33.50 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEX (SAI / 339.295.115,70 339.295.115,70

1721.33.60 TRANSF FUND ACOES ESTRAT COMP(FAEC-CAM 19.479.761,88 19.479.761,88

1721.33.72 PROGR AQUIS DE MEDICAM EXCEPCIONAIS 8.481.281,98 8.481.281,98

1721.33.73 PROGR AQUIS DE MEDICAM P/SAUDE MENTAL 5.301.179,44 5.301.179,44

1721.33.75 CO-FINANC DO CARGA VIRAL HIV E TCD4/CD 2.150.281,35 2.150.281,35

1721.33.99 GESTAO DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 861.250,00 861.250,00



1721.35.00 TRANSF RECURS FUND NACION DESEN EDUCAC 93.436.889,00 111.117.861,79 17.680.972,79

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 63.130.876,00 55.712.448,17 7.418.427,83

1721.35.03 TRANSF.DIR.FNDE REF.P.NAC.ALIM.ESCOLAR 29.397.849,00 8.928.450,82 20.469.398,18

1721.35.04 TRANF.DIR.FNDE REF.NAC.APOIO TRANSP.ES 908.164,00 908.164,00

1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU 46.476.962,80 46.476.962,80

1721.36.00 TRANSF.FIN.ICMS-DESONERA•AO LEI COMPL. 63.819.259,00 63.819.258,72 0,28

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 193.693.987,00 108.853.876,38 84.840.110,62

1721.99.04 TRANSFERENCIA DA LEI N• 9.615 - LEI PE 3.693.987,00 2.616.890,18 1.077.096,82

1721.99.08 TRANSF.FINAN.PARA FOMENTO DAS EXPORTAC 190.000.000,00 106.236.986,20 83.763.013,80

1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS. 2.168.261.253,00 2.170.866.467,73 2.605.214,73

1724.01.00 = TRANSF.DE REC.DO FUN.DE MAN.ED.BASIC 2.165.944.253,00 1.182.772.645,14 983.171.607,86

1724.02.00 TRANSF.DE REC.DA COMPLEM.DA UNIAO - FU 2.317.000,00 988.093.822,59 985.776.822,59



1761.01.00 TRANSF CONV UNIAO P/ SUS-SIST UNICO DE 3.006.746,00 3.006.746,00

1761.02.00 TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROG DE ED 778.409,00 778.409,00

1761.03.00 TRANSF CONV UNIAO DEST PROGR ASSIST SO 2.181.715,00 2.181.715,00


1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DF.FED.E SUAS ENT 263.129,80 263.129,80

1762.01.00 TRANSF.CONVENIOS EST.DIST.FED.E ENTIDA 263.129,80 263.129,80

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 1.359.725,00 1.359.725,00

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 1.359.725,00 1.359.725,00

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.343.083.118,51 215.807.695,00 1.127.275.423,51


1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 54.818.218,00 26.000.473,32 28.817.744,68

1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ITCD 377.503,00 718.523,33 341.020,33

1911.20.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ITCD 718.523,33 718.523,33

1911.41.00 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.- IP 3.263.018,00 2.121.143,60 1.141.874,40

1911.41.01 MULTAS E J.DE MORA IMP.S/PROP.VEI.-IPV 2.121.143,60 2.121.143,60

1911.42.00 MULTAS E J.IMP.S/A CIRC.MERC.SERV.- IC 49.500.477,00 22.505.104,99 26.995.372,01

50



�



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_________________________________________________________________________________________________________________________________

1911.42.01 MULTAS E J.IMP.S/A CIRC.MERC.SERV.- IC 22.505.104,99 22.505.104,99

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 1.677.220,00 655.701,40 1.021.518,60

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO 10.170.517,92 10.170.517,92







1915.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DE OU 48.411,16 48.411,16

1915.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV ATI.D 48.411,16 48.411,16

1915.99.01 = OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIV.ATIVA-O 48.411,16 48.411,16

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 423.221,56 423.221,56

1918.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29.746,80 29.746,80

1918.34.00 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CREDCIDADAO 393.474,76 393.474,76

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.202.807,00 1.913.779,53 289.027,47

1919.26.00 MULTAS PREV. NA LEG.SOB DEFESA DOS DIR 663.819,00 186.303,37 477.515,63

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.112.219,55 1.112.219,55

1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 533.773,37 533.773,37

1919.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CO 1.538.988,00 81.397,24 1.457.590,76

1919.53.00 MULTA DE INFRACAO SANITARIA-SESPA 86,00 86,00

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.326.180,00 256.383,87 14.069.796,13

1921.00.00 INDENIZACOES 14.326.180,00 14.326.180,00

1921.06.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSAD.PATRIM.P 50.000,00 50.000,00

1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES. 14.276.180,00 14.276.180,00

1922.00.00 RESTITUICOES 256.383,87 256.383,87

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 864,77 864,77

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 255.519,10 255.519,10

1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 184.360.671,00 113.590.880,37 70.769.790,63

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 182.607.968,00 111.896.144,01 70.711.823,99







1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB 169.831,00 169.831,00

1931.99.03 RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA MINERAL 169.831,00 169.831,00

1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.752.703,00 1.694.736,36 57.966,64

1932.01.00 = RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA. 1.752.703,00 1.626.331,94 126.371,06

1932.99.00 OUTRAS RECEITAS NAO TRIBUTARIAS 68.404,42 68.404,42

1932.99.51 OUTRAS RECEITAS-FRJ/PA 33.788,07 33.788,07

1932.99.52 PARCELAMENTO OUTRAS RECEITAS FRJ/PA 34.616,35 34.616,35

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.087.375.242,51 63.404.027,27 1.023.971.215,24

1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 7.865.323,00 5.537.296,24 2.328.026,76

1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 4.731.682,72 4.731.682,72

1990.02.02 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 7.865.323,00 805.613,52 7.059.709,48

1990.03.00 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS 2.865.611,20 2.865.611,20

1990.03.01 REC.DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDI 2.865.611,20 2.865.611,20

1990.70.00 RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO LEI 6.489 3.497.852,00 2.335.766,44 1.162.085,56

1990.70.01 = INCENTIVO FINANCEIRO - ICMS (ATE 75% 3.497.852,00 2.335.766,44 1.162.085,56

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.076.012.067,51 52.665.353,39 1.023.346.714,12

51



�



_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 4.126.168,92 4.126.168,92


1990.99.07 TAXA DE MANUTENCAO DA POLITICA DE INCE 21.542,38 21.542,38

1990.99.12 RECEITA PROV DA LEI ESTADUAL N.8.312/2 11.986.980,16 11.986.980,16

1990.99.90 REC EXERC ANTER ABERTO C/SUPERAVIT FIN 806.750.177,51 806.750.177,51


1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 269.261.890,00 23.403.447,77 245.858.442,23

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 585.167.639,00 414.177.681,28 170.989.957,72

2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 439.974.679,00 342.600.770,90 97.373.908,10

2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 289.980.643,00 307.533.127,38 17.552.484,38

2114.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU 289.980.643,00 294.555.186,24 4.574.543,24

2114.02.00 OPERACOES DE CRED.INTERNAS P/PROG. DE 59.367.922,00 59.367.922,00

2114.03.00 OPERACAO DE CRED.INTERNAS PROG.DE SANE 69.324.858,00 69.324.858,00

2114.05.00 OPER CRED INTERN P/PROGR DE MODERNIZ A 3.150.000,00 3.150.000,00

2114.07.00 OPERACOES CRED.INTER.PROG. DE MORADIA 28.876.014,00 28.876.014,00

2114.08.00 FINANCIA A INFRAESTRUTURA/SANEAMENTO-F 154.082.424,88 154.082.424,88

2114.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO INTERNAS-CONTR 129.261.849,00 140.472.761,36 11.210.912,36



2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 149.994.036,00 35.067.643,52 114.926.392,48

2123.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-CONTRATUA 149.994.036,00 35.067.643,52 114.926.392,48

2123.01.00 OPER.CRED.EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 85.753.636,00 32.416.284,49 53.337.351,51

2123.99.00 OUTRAS OPER. DE CREDITO EXTERNAS-CONTR 64.240.400,00 2.651.359,03 61.589.040,97

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 474.874,00 1.258.555,00 783.681,00

2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.258.555,00 1.258.555,00

2215.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 1.258.555,00 1.258.555,00

2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 474.874,00 474.874,00

2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS. 474.874,00 474.874,00

2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2300.99.01 EMPRESTIMOS FINANCEIROS. 7.276.609,00 5.893.112,21 1.383.496,79

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 137.441.477,00 64.425.243,17 73.016.233,83

2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.814.203,00 10.814.203,00

2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.814.203,00 10.814.203,00




2471.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTID 137.441.477,00 53.611.040,17 83.830.436,83

2471.02.00 TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGRAM DE ED 58.631.983,00 58.631.983,00

2471.03.00 TRANSFERENCIA CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN 9.359.227,00 4.418.632,47 4.940.594,53

2471.05.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFESTR.TR 14.561.427,00 14.561.427,00

2471.98.00 TRANSF.OBRIG.LEI 11.578/07-PAC-PROG AC 44.224.590,39 44.224.590,39

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 54.888.840,00 4.967.817,31 49.921.022,69


2471.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.967.817,31 4.967.817,31

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 12.245.432,66 12.245.432,66

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.163.233,98 8.163.233,98

7210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.163.233,98 8.163.233,98

7210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.163.233,98 8.163.233,98


7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 4.082.198,68 4.082.198,68


52



�



_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

7922.00.00 RESTITUICOES 4.082.198,68 4.082.198,68

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 2.578.748,73 2.578.748,73

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.578.748,73 2.578.748,73

7922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.503.449,95 1.503.449,95

9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 2.845.681.523,00 2.668.369.748,54 177.311.774,46

9200.00.00 RESTITUICOES 113.170,62 113.170,62

9210.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 113.170,62 113.170,62

9212.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 60.123,08 60.123,08

9212.04.00 * IMP.DE RENDA E PROV.QUAL.NATUREZA-IR 8.600,40 8.600,40

9212.05.00 * IMPOSTO S/PROP VEICULOS AUTOMOTORES- 15.782,82 15.782,82

9212.07.00 * IMP.S/T."C.MORTIS"DOAC.BENS/DIREITOS 35.739,86 35.739,86

9213.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 46.751,54 46.751,54

9213.02.00 * IMP.S/OP.REL.CIRC.DE MERC.PREST.SERV 46.751,54 46.751,54

9219.00.00 TAXAS 6.296,00 6.296,00

9219.21.00 TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA 6.296,00 6.296,00

9219.21.17 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN 6.296,00 6.296,00

9700.00.00 DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB 2.845.681.523,00 2.668.256.577,92 177.424.945,08

9710.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 1.778.923.571,00 1.597.146.714,83 181.776.856,17

9712.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 62.190.108,00 58.811.538,95 3.378.569,05

9712.05.00 * DEDUCAO DA REC.DO IPVA PARA FORMACAO 57.384.544,00 53.466.377,29 3.918.166,71

9712.07.00 * DEDUCAO DA REC.ITCD PARA FORMACAO DO 4.805.564,00 5.345.161,66 539.597,66

9713.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 1.716.733.463,00 1.538.335.175,88 178.398.287,12

9713.02.00 * DEDUCAO DA REC.DO ICMS PARA FORMACAO 1.716.733.463,00 1.538.335.175,88 178.398.287,12




9721.01.01 * COTA-PARTE DO FPE 1.011.219.434,00 1.020.470.122,91 9.250.688,91

9721.01.12 * COTA-PARTE DO IPI 42.774.666,00 37.875.888,46 4.898.777,54

9721.36.00 * TRANSFERENCIA FINAN.- LEI COMPLEM.NR 12.763.852,00 12.763.851,72 0,28

_________________________________________________________________________________________________________________________________

53



AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 4.449.989.003,18 3.713.582.506,84 736.406.496,34

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.606.536.880,18 2.679.025.559,15 927.511.321,03

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 47.419.383,00 27.955.422,73 19.463.960,27

1120.00.00 TAXAS 47.419.383,00 27.955.422,73 19.463.960,27


1121.21.00 = TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBI 17.363.921,00 17.363.921,00

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE P 2.600.000,00 3.344.089,80 744.089,80

1121.99.03 TAXA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO 2.600.000,00 3.344.089,80 744.089,80



1122.99.03 TAXA DE SERVICOS DE PERICIA 165.903,00 165.903,00

1122.99.06 TAXA FISCAL. ATIVID.DEFESA E INSP. SAN 27.289.559,00 24.611.332,93 2.678.226,07

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.690.724.906,00 1.458.370.027,01 232.354.878,99

1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.690.724.906,00 1.458.370.027,01 232.354.878,99

1210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 958.767.068,00 678.327.365,38 280.439.702,62


1210.29.07 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P 624.851.851,00 510.044.921,63 114.806.929,37

1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 124.513.143,00 83.834.528,49 40.678.614,51

1210.29.09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 137.617.243,00 59.220.547,89 78.396.695,11

1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL P/RP 37.060.830,00 17.722.481,48 19.338.348,52


1210.99.01 CONT.P.ASSIST.MED.SERV.VINC.R.PREV.PRO 301.678.010,00 475.588.698,65 173.910.688,65

1210.99.02 CONTR.PATRONAL AO PAS-PLANO A.S.DOS SE 430.279.828,00 304.453.962,98 125.825.865,02


1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.054.183,00 8.672.422,28 5.618.239,28

1313.00.00 FOROS 54.183,00 54.183,00

1313.01.00 FOROS 54.183,00 54.183,00

1314.00.00 LAUDEMIOS 3.000.000,00 3.000.000,00

1314.01.00 LAUDEMIOS 3.000.000,00 3.000.000,00



1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 322.682.001,00 670.777.615,54 348.095.614,54


1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 4.966.010,00 357.630,35 4.608.379,65

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 4.966.010,00 4.966.010,00

1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 166.225,56 166.225,56

1325.01.18 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS - CONVE 191.404,79 191.404,79




1325.02.03 RECEITA DE REMUNERACAO -FUNDO CURTO PR 701.050,64 701.050,64


1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 317.715.991,00 650.976.857,34 333.260.866,34

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 317.715.991,00 606.978.898,45 289.262.907,45

1328.20.00 REMUN.INVEST.PREV.SERVIDOR EM RENDA VA 43.997.958,89 43.997.958,89

1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES. 2.720.000,00 6.805.986,83 4.085.986,83

1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-SER 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1331.01.00 REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRAN 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1331.01.05 REC OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL 840.000,00 1.419.710,98 579.710,98

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 1.880.000,00 5.386.275,85 3.506.275,85

1333.01.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA P 1.880.000,00 1.206.283,95 673.716,05

1333.99.00 O.REC.CONC.PERMISSOES-DIREITOS USO BEN 4.179.991,90 4.179.991,90

54



�

AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 110.000,00 153.237,00 43.237,00

1410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 110.000,00 107.783,04 2.216,96

1410.01.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 110.000,00 107.783,04 2.216,96

1420.00.00 RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96 45.453,96

1420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 45.453,96 45.453,96

1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45

1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45

1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI 6.024.472,00 13.670.976,45 7.646.504,45


1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 1.000,00 1.000,00

1600.01.02 SER.COMERC.DE LIVROS,PER.MAT.ESC.E DE 1.000,00 1.000,00



1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 6.488.241,00 6.488.241,00


1600.11.03 SERVICO DE METROLOGIA LEGAL 5.099.963,00 2.632.550,30 2.467.412,70

1600.11.04 CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 300.000,00 98.344,00 201.656,00

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 394.672.547,00 385.378.757,15 9.293.789,85

1600.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS. 4.341,25 4.341,25

1600.13.05 SERVICOS DE VISTORIAS DE VEICULOS 13.988.830,00 12.794.202,13 1.194.627,87

1600.13.08 SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS 248.980.939,00 253.669.519,79 4.688.580,79

1600.13.09 SERV. DE EXPED.DE CARTEIRA DE HABILITA 59.061.689,00 48.271.311,77 10.790.377,23

1600.13.10 SERV.EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL 48.180.759,00 44.910.307,98 3.270.451,02

1600.13.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 24.460.330,00 25.729.074,23 1.268.744,23





1600.99.00 OUTROS SERVICOS 6.000.000,00 1.069.183,84 4.930.816,16

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 6.000.000,00 1.069.183,84 4.930.816,16

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.329.886,00 13.378.008,86 951.877,14

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 14.329.886,00 13.378.008,86 951.877,14


1761.02.00 TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROG DE ED 6.869.184,96 6.869.184,96


1763.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS MUNIC.E SUAS ENTI 1.737.328,21 1.737.328,21

1763.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIP 1.737.328,21 1.737.328,21

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 3.100.000,00 1.853.633,47 1.246.366,53

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 3.100.000,00 1.853.633,47 1.246.366,53

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.039.461.361,18 63.936.445,85 975.524.915,33


1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 18.139.882,57 18.139.882,57

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT 18.139.882,57 18.139.882,57

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO 676.438,00 1.215.877,10 539.439,10

1912.29.00 MULTAS JUROS DE MORA CONT.REG.PROP.PRE 676.438,00 1.215.877,10 539.439,10

1912.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR 338.220,00 703.094,63 364.874,63

1912.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SER 338.218,00 512.782,47 174.564,47

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 60.000,00 15.286,08 44.713,92

1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 60.000,00 15.286,08 44.713,92

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 57.682.782,00 35.308.690,62 22.374.091,38

1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAN 41.086.392,00 34.327.166,34 6.759.225,66

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 13.924,46 13.924,46

55



�

AUTARQUIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

1919.28.00 MULTAS DECOR.OPER.TRANSP. PASSAGEIROS 1.080.715,00 946.072,02 134.642,98

1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 15.515.675,00 15.515.675,00

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 21.527,80 21.527,80

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 507.328,00 3.425.432,96 2.918.104,96

1922.00.00 RESTITUICOES 507.328,00 3.425.432,96 2.918.104,96

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 16.563,90 16.563,90

1922.07.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTE 19.985,27 19.985,27

1922.10.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS 1.906.103,06 1.906.103,06

1922.10.01 COMPENSACOES ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIP 1.906.103,06 1.906.103,06

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 507.328,00 1.482.780,73 975.452,73

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 980.534.813,18 5.831.276,52 974.703.536,66

1990.02.00 REC DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JU 42.104,03 42.104,03

1990.02.02 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 42.104,03 42.104,03

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 980.534.813,18 5.789.172,49 974.745.640,69

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 5.258,34 5.258,34

1990.99.04 RECEITA DE RESIDUOS DEPOSITOS JUDICIAI 636.297,11 636.297,11



1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 1.732.634,00 1.671.813,23 60.820,77

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.000.000,00 2.000.000,00

2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.000.000,00 2.000.000,00

2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS. 2.000.000,00 2.000.000,00

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 841.452.123,00 1.091.904.821,61 250.452.698,61

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 834.169.980,00 1.091.869.261,08 257.699.281,08

7210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 834.169.980,00 1.091.869.261,08 257.699.281,08

7210.29.00 CONTRIB.REG.PROP.PREV.DO SERVIDOR PUBL 834.169.980,00 1.091.869.261,08 257.699.281,08


7210.29.02 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERV ATIVO MI 129.201.025,00 124.796.281,37 4.404.743,63

7210.29.03 CONTRIBUICAO PATRONAL-INATIVO CIVIL 137.050.291,00 102.592.050,29 34.458.240,71

7210.29.05 CONTRIBUICAO PATRONAL-PENSIONISTA CIVI 36.972.478,00 30.618.404,56 6.354.073,44

7500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 7.282.143,00 7.282.143,00

7520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 7.282.143,00 7.282.143,00

7520.29.00 = RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRA 7.282.143,00 7.282.143,00

7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 35.560,53 35.560,53

7920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.560,53 35.560,53

7922.00.00 RESTITUICOES 35.560,53 35.560,53

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 35.560,53 35.560,53

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 35.560,53 35.560,53

9000.00.00 DEDUCOES DA RECEITA 57.347.873,92 57.347.873,92

9500.00.00 DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS 57.347.873,92 57.347.873,92

9580.00.00 RENDIMENTOS NEGATIVOS EM APLICACOES FI 57.347.873,92 57.347.873,92

9581.00.00 * DESVALORIZ.APLIC.FUND.INV./TIT.PUBLI 57.347.873,92 57.347.873,92

_________________________________________________________________________________________________________________________________

56



FUNDAÇÃO


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 149.644.348,81 37.502.023,80 112.142.325,01

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 147.230.054,81 37.458.890,78 109.771.164,03

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 696.471,00 5.821.372,09 5.124.901,09

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 576.349,00 698.547,86 122.198,86

1311.00.00 ALUGUEIS 576.349,00 698.547,86 122.198,86

1311.01.00 ALUGUEL 576.349,00 698.547,86 122.198,86

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 120.122,00 5.122.824,23 5.002.702,23

1322.00.00 DIVIDENDOS 10.764,78 10.764,78

1322.01.00 BANCOS 10.764,78 10.764,78

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 120.122,00 5.112.059,45 4.991.937,45

1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 120.122,00 2.163.912,84 2.043.790,84

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 120.122,00 120.122,00



1325.01.99 REC.REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCU 156.916,97 156.916,97








1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 36.539.884,00 3.605.962,74 32.933.921,26

1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 24.128,00 62.777,88 38.649,88

1600.13.01 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB 55.486,08 55.486,08

1600.13.07 SERV. DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOG 24.128,00 7.291,80 16.836,20

1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 210.000,00 261.846,51 51.846,51

1600.16.01 SERVICOS EDUCACIONAIS 210.000,00 261.846,51 51.846,51



1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 35.163,00 35.163,00

1600.22.01 SERVI•OS DE ESTUDOS E PESQUISAS 35.163,00 35.163,00

1600.99.00 OUTROS SERVICOS 42.065,76 42.065,76

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 42.065,76 42.065,76

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.924.791,00 785.995,10 4.138.795,90

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.924.791,00 785.995,10 4.138.795,90

1761.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS EN 4.246.278,00 385.995,10 3.860.282,90

1761.01.00 TRANSF CONV UNIAO P/ SUS-SIST UNICO DE 8.000,00 8.000,00

1761.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO 4.238.278,00 385.995,10 3.852.282,90

1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 678.513,00 400.000,00 278.513,00

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 678.513,00 400.000,00 278.513,00

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.881.887,81 1.885.149,55 24.996.738,26

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.264,50 4.264,50


1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 4.264,50 4.264,50


1922.00.00 RESTITUICOES 1.340.976,98 1.340.976,98

1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1.340.779,48 1.340.779,48

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 197,50 197,50

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 26.881.887,81 539.908,07 26.341.979,74

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 26.881.887,81 539.908,07 26.341.979,74

1990.99.03 = DIVERSAS RECEITAS ARRECADADA 350.943,48 350.943,48

57



�

FUNDAÇÃO


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________



1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 89.872,95 89.872,95

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 90.550,00 92.370,31 1.820,31


2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.414.294,00 2.414.294,00

2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.414.294,00 2.414.294,00

2471.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTID 2.414.294,00 2.414.294,00

2471.01.00 TRANSF CONV UNIAO P/SUS-SIST UNIC SAUD 14.294,00 14.294,00

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 2.400.000,00 2.400.000,00


7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 43.133,02 43.133,02

7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. 43.133,02 43.133,02


7922.00.00 RESTITUICOES 43.133,02 43.133,02

7922.50.00 REST.DE BENEF.PREVIDENC.DO RPPS PA 43.133,02 43.133,02

7922.50.02 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 43.133,02 43.133,02

_________________________________________________________________________________________________________________________________

58



EMPRESA PÚBLICA


_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 52.012.572,85 35.750.332,20 16.262.240,65


1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 250.000,00 2.041.468,36 1.791.468,36

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 250.000,00 267.303,60 17.303,60

1311.00.00 ALUGUEIS 250.000,00 267.303,60 17.303,60

1311.01.00 ALUGUEL 250.000,00 267.303,60 17.303,60

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.774.164,76 1.774.164,76

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.469.383,52 1.469.383,52

1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 1.469.383,52 1.469.383,52

1325.01.11 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS-OUTROS 2.830,91 2.830,91

1325.01.17 REMUN.DEPOSITOS-REC.VINCULADOS- ADM.IN 1.466.552,61 1.466.552,61

1328.00.00 REM.INVST.REG.PROP.DE PREVIDENCIA DO S 304.781,24 304.781,24

1328.10.00 REMUN.INVEST.REG.PREV.SERVIDOR EM REND 304.781,24 304.781,24




1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE 5.634.438,00 1.248.318,71 4.386.119,29

1600.20.01 SERV.DE CONSLT.ASSIST.TEC.E ANAL.DE PR 5.634.438,00 1.248.318,71 4.386.119,29

1600.99.00 OUTROS SERVICOS 22.165,00 16.388,00 5.777,00

1600.99.01 OUTROS SERVICOS 22.165,00 16.388,00 5.777,00

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.478.992,63 4.478.992,63


1764.00.00 TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVAD 4.478.992,63 4.478.992,63

1764.01.00 TRANSF.DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADA 4.478.992,63 4.478.992,63

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.580.106,85 299.099,32 12.281.007,53

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 219,90 219,90

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI 219,90 219,90

1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 219,90 219,90


1922.00.00 RESTITUICOES 119.845,30 119.845,30

1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 119.845,30 119.845,30


1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 12.580.106,85 179.034,12 12.401.072,73


1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 177.034,11 177.034,11

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 2.000,01 2.000,01





2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 6.181.532,00 6.181.532,00



7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 21.310.661,00 21.310.661,00

7600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 21.310.661,00 21.310.661,00



_________________________________________________________________________________________________________________________________

59





_________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

0000.00.00 RECEITA 40.661.339,29 8.589.003,55 32.072.335,74



1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.610.618,53 1.610.618,53

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.610.618,53 1.610.618,53

1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC 311.627,31 311.627,31




1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES. 4.143.880,00 4.143.880,00

1333.00.00 REC.CONC.PERMISSOES-DIREITO USO BENS P 4.143.880,00 4.143.880,00

1333.99.00 O.REC.CONC.PERMISSOES-DIREITOS USO BEN 4.143.880,00 4.143.880,00


1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS 13.696.154,00 6.881.573,53 6.814.580,47

1600.01.08 SERV.DE COMERC. DE UNIDADES HABITACION 1.974.443,33 1.974.443,33

1600.01.09 SERV.DE COMERCIALIZ. DE TERRENOS/LOTES 3.742.307,67 3.742.307,67

1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 13.696.154,00 1.164.822,53 12.531.331,47

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.970.065,29 96.811,49 17.873.253,80

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 15.625,95 15.625,95


1918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 15.625,95 15.625,95


1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 17.970.065,29 81.185,54 17.888.879,75


1990.99.95 RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIO 135,00 135,00

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS. 81.050,54 81.050,54





2471.98.00 TRANSF.OBRIG.LEI 11.578/07-PAC-PROG AC 4.851.240,00 4.851.240,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________

60



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)

___________________________________________________________________________________________________________

DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA

___________________________________________________________________________________________________________

*** CONSOLIDADO ***

*** TOTAL CONSOLIDADO 22.533.470.045,47

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 20.912.126.734,75

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.410.718.601,90

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.300.647.432,80

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 2.560.471.818,26

3.1.90.03 PENSOES 609.209.182,04

3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 679.178.958,63

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.428.770.422,84

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR 847.641.998,40

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 250.390.615,47

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 554.981.115,25

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 129.975.937,78

3.1.90.67 DEPOSITOS COMPULSORIOS 394.315,70

3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 112.695.354,25

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 119.797.272,95

3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 4.582.283,82

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 2.558.157,41

3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.110.071.169,10

3.1.91.07 CONTRIB A ENTID.FECHAD.DE PREVID.-INTRA OFSS 15.687.455,66

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.081.318.999,15

3.1.91.92 DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENTARIAS 4.113.980,10


3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 172.049.645,08

3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 172.049.645,08

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 144.154.254,33

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 27.895.390,75

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.329.358.487,77

3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.529.248,55

3.3.20.41 CONTRIBUICOES 4.529.248,55

3.3.32.00 DELEGACAO A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.230.000,00

3.3.32.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.230.000,00

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.975.823.364,61

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 67.833.733,05

3.3.40.81 DISTRIBUICAO CONSTITUCIO OU LEGAL DE RECEITAS 2.907.989.631,56

3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS-FUNDO A FUNDO 122.187.532,57

3.3.41.81 DISTRIBUICAO CONST.OU LEGAL DE RECEITAS 122.187.532,57

3.3.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 765.633.310,35

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 38.121.745,70

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 727.511.564,65

3.3.60.00 TRANSF A INST PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 841.765,46

3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 841.765,46


3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 19.500.158,07

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 27.227.024,80

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 48.971.412,58

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 21.209.860,89

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.953.539,53

3.3.90.19 AUXILIO-FARDAMENTO 33.048.930,19

3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.523.073,92

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 377.539.862,66

3.3.90.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 7.298.734,44

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIB. GRATUITA 8.050.767,76

61



�

CONSOLIDADO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 140.346.127,09

3.3.90.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ 2.005.346,99

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.180.950,49

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 98.291.808,99

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 368.323.639,20

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.300.642.347,89

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 705.845.349,79

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 493.918.471,27

3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 16.770.174,77

3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 68.897.442,30

3.3.90.59 PENSOES ESPECIAIS 47.406.843,81



3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 112.155.709,57

3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 25.680.222,84

3.3.91.05 OUTROS BENEF.PREVIDENC-OP.INTRA ORCAMENTARIA 447.509,89

3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 21.433.462,13


3.3.91.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 358.365,97

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.621.343.310,72

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.120.729.694,63


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 6.022.577,38

4.4.20.42 AUXILIOS 456.520,00

4.4.40.00 TRANFERENCIAS A MUNICIPIOS 50.744.726,07

4.4.40.41 CONTRIBUICOES 2.322.954,45

4.4.40.42 AUXILIOS 48.421.771,62

4.4.42.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIO 610.368,05

4.4.42.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 360.368,05

4.4.42.51 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00


4.4.50.41 CONTRIBUICOES 660.000,00

4.4.50.42 AUXILIOS 9.653.846,80


4.4.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 27.550,00




4.4.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 48.978,10

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 693.050.574,69

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149.567.904,45

4.4.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 933.333,35



4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 141.994.670,69


4.5.90.65 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 129.899.990,68

4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.094.680,01

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 358.618.945,40


4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 320.006.862,71

4.6.90.77 PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTR.REFINANCIADO 6.158.241,70


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

62





___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 454.928.215,13

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 453.901.055,09

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 334.764.332,77


3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 34.770.243,29


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 157.903.987,86



3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 387.185,77

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 259.298,68


3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 152.567,67



3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 23.270.914,95

3.1.91.92 DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENTARIAS 742.956,99


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.136.722,32


3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 411.313,96

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 4.030.832,37

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 52.310,47


3.3.90.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 47.264,20







3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 515.455,60



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.027.160,04

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.027.160,04



4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.887,53


01.01.02 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENT

*** TOTAL DA UG *** 21.164.761,39





3.1.90.03 PENSOES 6.418.348,54

63



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

02.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 191.248.898,29





3.1.90.03 PENSOES 8.428.183,26







3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 655.609,68









3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 331.095,74

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 615.518,59


3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIB. GRATUITA 1.000,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 184.979,72

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 157.802,37






4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 867.479,05

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 867.479,05

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 867.479,05



02.01.02 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE

*** TOTAL DA UG *** 1.020.351,50

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 540.351,50

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.351,50


3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 42.946,79


3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 214.969,68



3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 498,26


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 480.000,00


64



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

*** TOTAL DA UG *** 160.331.504,03





3.1.90.03 PENSOES 4.693.927,16

3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 358.906,49













3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 137.077,40


3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 676.878,60

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 74.950,00









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.106.381,19





03.01.02 FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.APERFEIC. TC

*** TOTAL DA UG *** 169.922,39




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 84.342,23



04.01.01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 997.966.704,94




65



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




















04.01.02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO - FRJ

*** TOTAL DA UG *** 159.693.689,86



3.3.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.000,00

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 12.000,00


3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 3.068.487,42









3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 92.541,85





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.448.921,60







05.01.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 6.730.531,10




66



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 718.823,70

3.1.90.03 PENSOES 556.859,03


3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 264.798,41



3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 432.618,80

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 432.618,80







3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 445.027,20





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.895,90



07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL

*** TOTAL DA UG *** 340.204.431,14












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 157.534,00




3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.612,67







3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 271.198,05



4.4.00.00 INVESTIMENTOS 326.499.477,81

4.4.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 227.940,00

4.4.20.42 AUXILIOS 227.940,00


67



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

4.4.40.42 AUXILIOS 8.116.226,26


4.4.50.42 AUXILIOS 377.500,00









08.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

*** TOTAL DA UG *** 44.422.727,61









3.3.50.41 CONTRIBUICOES 209.904,11




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 217.907,50

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.020.062,28






68



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

11.01.05 CASA CIVIL

*** TOTAL DA UG *** 52.038.842,97












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 211.033,39













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 645.282,80



11.01.06 CASA MILITAR

*** TOTAL DA UG *** 8.356.022,83





3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR 336.463,24






3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 14.402,25

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 261.176,91










69



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________





11.01.07 NUCLEO DE ARTICULACAO E CIDADANIA

*** TOTAL DA UG *** 2.163.339,07










3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 937,00

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 18.373,00












4.4.00.00 INVESTIMENTOS 85.587,91


4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 920,00


11.01.08 AUDITORIA GERAL DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 4.927.724,22









3.3.50.41 CONTRIBUICOES 5.000,00



3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 11.257,50







70



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________










12.01.01 MINISTERIO PUBLICO

*** TOTAL DA UG *** 575.358.214,82





3.1.90.03 PENSOES 20.181.309,89














3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 3.406.939,71

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 304.217,87




3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 149.750,00










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.832.813,72







71



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

*** TOTAL DA UG *** 53.440.509,78












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 35.521,00










3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 26.701,72







4.4.00.00 INVESTIMENTOS 43.002,02





13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD

*** TOTAL DA UG *** 750.041.778,21
















72



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

14.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUARIO E DA P

*** TOTAL DA UG *** 48.856.747,20










3.3.20.41 CONTRIBUICOES 481.987,90

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 754.925,10

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 754.925,10


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 688.089,80




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 223.294,59














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.452.941,46


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 135.000,00


4.4.50.41 CONTRIBUICOES 660.000,00





15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

*** TOTAL DA UG *** 54.154.847,45









73



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 7.264.383,70




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 18.272,00
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.288.085,78






16.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

*** TOTAL DA UG *** 1.022.476.477,18









3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 170.790,45


3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 170.790,45


3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 54.845.058,74

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 54.845.058,74


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 251.237,80




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 2.401.278,74

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 7.946,73




74



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 74.554.999,43


4.4.40.42 AUXILIOS 2.884.236,54






4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 81.899,04



16.01.02 FUNDEB - SEDUC

*** TOTAL DA UG *** 2.147.696.627,75










17.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

*** TOTAL DA UG *** 401.490.510,55












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 706.946,00




75



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 581.643,36





17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA

*** TOTAL DA UG *** 4.029.618.324,63










3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 185,20











17.01.04 FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA PART. DAS M

*** TOTAL DA UG *** 6.808.956,18






17.01.06 FUNDO INVEST.PERMANENTE DA ADM.TRIBUTARI

*** TOTAL DA UG *** 22.861.625,35




76



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.144.384,13




18.01.01 SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMA

*** TOTAL DA UG *** 20.046.172,04










3.3.50.41 CONTRIBUICOES 2.938.727,00




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 367.455,00













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.135,00



18.01.02 SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE DIREITOS DIFUSO

*** TOTAL DA UG *** 152.238,67




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 129.825,00




77



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




19.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

*** TOTAL DA UG *** 22.327.417,94












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 52.086,50













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 225.846,48




19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPLAN

*** TOTAL DA UG *** 10.974,30





20.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

*** TOTAL DA UG *** 1.341.626.586,25











78



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 2.850.320,50


















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 48.687.683,70


4.4.40.42 AUXILIOS 15.368.228,66


4.4.50.42 AUXILIOS 9.276.346,80





20.01.02 11 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - MARABA

*** TOTAL DA UG *** 959.958,46




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 274.995,00








20.01.03 09 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTARE

*** TOTAL DA UG *** 1.530.492,72


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.811,64






79



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 327.442,50











20.01.04 03 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CASTANH

*** TOTAL DA UG *** 1.289.852,81




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 130.845,00














20.01.05 01 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BELEM

*** TOTAL DA UG *** 11.439.855,88








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 7.547,00













80



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 973.568,37




20.01.06 12 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL -CONC.ARA

*** TOTAL DA UG *** 3.379.957,16




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 763.230,00













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 162.852,80




20.01.07 02 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTA I

*** TOTAL DA UG *** 2.559.683,81




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 339.402,50










20.01.08 04 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAPANEM

*** TOTAL DA UG *** 2.319.723,41




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 361.935,00





81



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________






20.01.09 10 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - ALTAMIR

*** TOTAL DA UG *** 1.508.783,12




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 322.411,50












4.4.00.00 INVESTIMENTOS 88.577,48



20.01.10 06 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BARCARE

*** TOTAL DA UG *** 937.984,02




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 477.360,00





20.01.11 08 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BREVES

*** TOTAL DA UG *** 1.183.520,17




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 401.422,50







3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 980,20

3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 980,20

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 748,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 748,00

82



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 748,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 748,00

20.01.12 13 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAMETA

*** TOTAL DA UG *** 2.075.133,73








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 407.430,00










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00



20.01.13 07 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - R.DAS I

*** TOTAL DA UG *** 639.819,57




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 100.777,50











20.01.14 05 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL-S.MIGUEL

*** TOTAL DA UG *** 183.087,53




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 139.450,00




3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16,40


83



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________



20.01.15 HOSPITAL ABELARDO SANTOS

*** TOTAL DA UG *** 4.900.434,60














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.696,91



20.01.16 HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA

*** TOTAL DA UG *** 3.431.224,22








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 34.020,00







20.01.17 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA

*** TOTAL DA UG *** 14.557.332,82








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 92.601,00






84



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 109.970,00



20.01.18 HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS

*** TOTAL DA UG *** 3.659.652,78








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 12.082,50









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 602.977,16





20.01.19 HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

*** TOTAL DA UG *** 13.682.139,31








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 25.375,50










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 96.232,00




85



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

20.01.20 LABORATORIO CENTRAL

*** TOTAL DA UG *** 9.272.430,36








3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 285.601,00









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.085.696,93




20.01.21 ESCOLA TECNICA DO SUS

*** TOTAL DA UG *** 1.283.884,33




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 18.221,00








4.4.00.00 INVESTIMENTOS 73.945,80



21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S

*** TOTAL DA UG *** 59.144.459,17











3.3.40.41 CONTRIBUICOES 23.191,59

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�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 198.200,50

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 719.528,25















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.818.824,60


4.4.40.41 CONTRIBUICOES 2.322.954,45





24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E EN

*** TOTAL DA UG *** 12.434.497,46










3.3.50.41 CONTRIBUICOES 4.129.101,53




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 165.332,14












87



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 531.213,70



25.01.01 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 62.532.800,66











3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 101.502,00


















25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE

*** TOTAL DA UG *** 83.232.203,08











4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.703.659,02




88



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

25.01.03 PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - F

*** TOTAL DA UG *** 5.473.348,82




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 5.616,00





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.380.106,52



26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 1.103.428.816,36











3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2,00

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 28.246,83

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 16.222.731,29















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.029.200,89






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�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

27.01.01 SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI

*** TOTAL DA UG *** 42.274.646,74












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 16.991,50





3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 103,08




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 992.399,28




27.01.02 SEMA - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENT

*** TOTAL DA UG *** 21.465.118,37




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.541.684,82

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 407.925,00













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.508.579,50






90



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

27.01.03 NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS V

*** TOTAL DA UG *** 866.692,24




3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 687.529,08




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 23.859,00











27.01.04 NEPMV-FUNDO AMAZONIA

*** TOTAL DA UG *** 13.199.485,93









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.301.394,00



28.01.01 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL

*** TOTAL DA UG *** 2.128.303,27









3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 22.418,50








91



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________









29.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

*** TOTAL DA UG *** 233.998.227,03












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 45.833,00














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 206.952.186,41


4.4.40.42 AUXILIOS 11.827.156,62






29.01.02 SETRAN-CIDE

*** TOTAL DA UG *** 23.756.020,44


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 23.756.020,44





92



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

30.01.01 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 159.198.427,87













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 764.807,50












4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.302.619,33





31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 237.851.061,75




3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 219.256,64


3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 254,10






3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 2.381.699,30








93



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________







4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.077.448,15




31.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMB

*** TOTAL DA UG *** 565.365,02




3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 226.111,65






32.01.01 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

*** TOTAL DA UG *** 3.754.113,82











3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 12.523,50

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 19.888,75












37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO P

*** TOTAL DA UG *** 29.908.525,23




94



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


3.1.90.03 PENSOES 319.013,63













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 92.936,59



3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 241.904,19




38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

*** TOTAL DA UG *** 20.859.490,74




3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 817.673,45

3.1.90.03 PENSOES 612.555,97











3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 65.373,15






95



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________






4.4.00.00 INVESTIMENTOS 276.655,04



40.01.01 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 485.898.755,54








3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 120.005,00






3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.874.450,00















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.458.198,00



43.01.01 SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG.

*** TOTAL DA UG *** 67.361.016,49










96



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________



3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 159.664,00















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.126.581,08




43.01.03 SEASTER-FUNDO EST. DIREITOS CRIANCA E AD

*** TOTAL DA UG *** 4.185,00




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 810,00


48.01.01 SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E

*** TOTAL DA UG *** 27.616.716,36










3.3.20.41 CONTRIBUICOES 276.453,10


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 2.490.995,61




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 40.084,50







97



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________









4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.958.420,78


4.4.20.42 AUXILIOS 118.000,00




69.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

*** TOTAL DA UG *** 36.593.891,90










3.3.40.41 CONTRIBUICOES 550.000,00


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 12.794.657,50




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 132.204,63

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.195.969,13



98



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

77.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO

*** TOTAL DA UG *** 48.405.024,34











3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 208.989,58


















95.01.01 NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOL

*** TOTAL DA UG *** 160.484.275,22










3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 4.401,00











99



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 156.247.271,20







96.01.01 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-ADMINISTRA

*** TOTAL DA UG *** 2.295.105,48










3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 90.266,00














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 51.879,45



96.01.02 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDITO-CREDICID

*** TOTAL DA UG *** 10.418.251,65









100



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

*** ADMINISTRAÇÃO DIRETA ***

*** TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.978.279.451,56





3.1.90.03 PENSOES 41.210.197,48












3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.093.615.374,85


3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.064.870.689,55









3.3.20.41 CONTRIBUICOES 758.441,00




3.3.40.41 CONTRIBUICOES 56.173.175,43



3.3.50.41 CONTRIBUICOES 30.784.097,05





3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 29.175.374,07

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 20.670.539,49











101



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________














4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.447.965.336,14

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 958.194.016,79


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 135.000,00

4.4.20.42 AUXILIOS 345.940,00


4.4.40.41 CONTRIBUICOES 2.322.954,45

4.4.40.42 AUXILIOS 38.195.848,08


4.4.50.41 CONTRIBUICOES 660.000,00

4.4.50.42 AUXILIOS 9.653.846,80



















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

102



AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO

*** TOTAL DA UG *** 319.607.505,98











3.3.50.41 CONTRIBUICOES 6.200.000,00

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 12.117,56




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.898.707,50

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.842.969,15






53.02.01 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

*** TOTAL DA UG *** 20.621.378,62











103



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 16.717,50















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 936.075,06






54.02.01 INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.P

*** TOTAL DA UG *** 755.928.361,70














3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 71.984,00














104



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.261.591,18






56.02.01 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 19.873.924,45












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 454.902,00















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 676.863,29



59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PAR

*** TOTAL DA UG *** 9.016.231,92











105



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________





3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 533.619,97















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 104.833,62




66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA

*** TOTAL DA UG *** 335.185.670,64
















3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 8.243.932,00













106



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 23.983.660,90





71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA

*** TOTAL DA UG *** 187.907.546,88













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 8.208,00















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.067.748,53






72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 15.218.769,39







107



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________









3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 113.822,00














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 323.932,45



74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 285.075.242,67












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.099.459,40















108



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________






4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.247.398,34






79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI

*** TOTAL DA UG *** 18.798.473,37










3.3.50.41 CONTRIBUICOES 263.000,60




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 749.125,00

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 417.944,25















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 267.333,78




79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND

*** TOTAL DA UG *** 4.696.089,83




3.3.40.41 CONTRIBUICOES 2.479.887,62

109



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________











80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO

*** TOTAL DA UG *** 14.346.219,92












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 618.011,00














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 46.011,93



83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P

*** TOTAL DA UG *** 10.059.359,85











110



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 92.413,74















84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES

*** TOTAL DA UG *** 29.925.941,16
















3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 26.063,50
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.156.294,83




111



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO

*** TOTAL DA UG *** 2.912.339.967,00





3.1.90.03 PENSOES 567.998.984,56










84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 188.810,63





85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH

*** TOTAL DA UG *** 90.445.127,20












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 596.555,00



3.3.90.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ 436.133,33













112



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 564.906,41



92.02.01 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO

*** TOTAL DA UG *** 75.167.340,70












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 2.291.022,50

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 25.515,00









3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 494,04







4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.675.899,95



*** AUTARQUIA ***

*** TOTAL AUTARQUIA 5.104.401.961,91





3.1.90.03 PENSOES 567.998.984,56










113



�

AUTARQUIA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________



3.3.40.41 CONTRIBUICOES 2.479.887,62


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 6.463.000,60





3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 16.814.543,11

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 443.459,25






3.3.90.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ 436.133,33


















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 65.160.019,42








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

114



FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

36.02.01 FUNDACAO PROPAZ

*** TOTAL DA UG *** 17.366.020,92













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 863.163,50














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 478.261,22





46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 54.588.281,34











3.3.40.41 CONTRIBUICOES 449.650,00


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 819.509,49




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 188.483,00

115



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.694.636,28








47.02.01 FUNDACAO CARLOS GOMES

*** TOTAL DA UG *** 13.216.942,25












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 46.950,50

















116



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 626.118,76





61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P

*** TOTAL DA UG *** 293.429.266,19













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 15.696,00
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.272.414,77








62.02.01 FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

*** TOTAL DA UG *** 93.106.585,45








117



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________





3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 156.736,50

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.392.270,31





64.02.01 FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA

*** TOTAL DA UG *** 187.575.122,70












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 607,50














118



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.618.255,21





65.02.01 FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNT

*** TOTAL DA UG *** 26.709.975,01













3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 157.234,50
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.753.579,35




68.02.01 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA

*** TOTAL DA UG *** 98.404.629,52











119



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________



3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 573.309,00

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 14.392,50















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.424.856,90





78.02.01 FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST.E PESQUIS

*** TOTAL DA UG *** 18.457.778,00











3.3.20.41 CONTRIBUICOES 3.770.807,55






3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 13.768,50












120



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________







4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.248.603,23


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 1.106.104,21

4.4.20.42 AUXILIOS 110.580,00




*** FUNDAÇÃO ***

*** TOTAL FUNDAÇÃO 802.854.601,38












3.3.20.41 CONTRIBUICOES 3.770.807,55


3.3.40.41 CONTRIBUICOES 449.650,00


3.3.50.41 CONTRIBUICOES 819.509,49







3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 2.015.949,00

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 14.392,50















121



�

FUNDAÇÃO


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________







4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.508.996,03


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 1.106.104,21

4.4.20.42 AUXILIOS 110.580,00














-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

122



EMPRESA PÚBLICA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES

*** TOTAL DA UG *** 86.399.409,42
















3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 139.605,74







3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 525,50








4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.653.816,66








57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES

*** TOTAL DA UG *** 109.607.761,06











123



�

EMPRESA PÚBLICA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

3.3.50.41 CONTRIBUICOES 30.000,00



3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 86.344,00



















57.02.02 EMATER-REGIONAL DE ILHAS

*** TOTAL DA UG *** 73.547,27




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 2.970,00


3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 640,77


57.02.03 EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO GUAMA

*** TOTAL DA UG *** 43.599,00




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 855,00



57.02.04 EMATER-REGIONAL CASTANHAL

*** TOTAL DA UG *** 152.488,99




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 3.915,00





124



�

EMPRESA PÚBLICA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

57.02.05 EMATER-REGIONAL TOCANTINS

*** TOTAL DA UG *** 64.543,00




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.425,00


3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 545,00


86.02.01 COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD

*** TOTAL DA UG *** 7.265.687,35










3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 24.083,00
















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 827.369,69




*** EMPRESA PÚBLICA ***

*** TOTAL EMPRESA PÚBLICA 203.607.036,09










125



�

EMPRESA PÚBLICA


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________






3.3.50.41 CONTRIBUICOES 30.000,00




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 259.197,74

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.481.186,35









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

126





___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

58.02.01 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A

*** TOTAL DA UG *** 13.768.557,68












3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 5.385,00















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 156.131,76








67.02.01 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

*** TOTAL DA UG *** 88.067.830,49















127



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 12.204,86



3.3.50.41 CONTRIBUICOES 25.138,56




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 165.572,01


















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 36.180.975,56


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 4.781.473,17













70.02.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D

*** TOTAL DA UG *** 9.712.658,33











128



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________



3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 67.532,15














4.4.00.00 INVESTIMENTOS 110.461,56




*** SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE ***

*** TOTAL SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE 111.549.046,50
















3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 12.204,86



3.3.50.41 CONTRIBUICOES 25.138,56




3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 238.489,16









129



�



___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 36.447.568,88


4.4.20.41 CONTRIBUICOES 4.781.473,17














-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

130



FUNDOS


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

34.01.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ES

*** TOTAL DA UG *** 12.380.159,80


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.225.923,54


4.4.40.42 AUXILIOS 10.225.923,54




44.01.01 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLI

*** TOTAL DA UG *** 29.015.701,85










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.234.238,69





87.01.01 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

*** TOTAL DA UG *** 48.779.904,65




3.3.40.41 CONTRIBUICOES 8.731.020,00





3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 467.859,50










4.4.00.00 INVESTIMENTOS 435.516,61





131



�

FUNDOS


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________

88.01.01 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES

*** TOTAL DA UG *** 4.870.495,97




3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 8.040,00













4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.498,50



89.01.01 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILIT

*** TOTAL DA UG *** 5.046.403,97





3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 73.429,65



















90.01.01 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

*** TOTAL DA UG *** 232.685.281,79




132



�

FUNDOS


___________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________








*** FUNDOS ***

*** TOTAL FUNDOS 332.777.948,03




3.3.40.41 CONTRIBUICOES 8.731.020,00







3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 467.859,50

3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 81.469,65

















4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.937.907,16


4.4.40.42 AUXILIOS 10.225.923,54









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

133




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 06

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

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*** TOTAL DA UG *** 35.420.015,80 419.508.199,33 454.928.215,13

01 LEGISLATIVA 649.772,51 419.508.199,33 420.157.971,84

01.031 ACAO LEGISLATIVA 649.772,51 29.712.975,70 30.362.748,21

01.031.1453 QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO 649.772,51 29.712.975,70 30.362.748,21

01.031.1453.6301 MANUTENCAO DAS ACOES DA CRECHE 24.800,00 24.800,00

01.031.1453.6305 ELABORACAO, ANALISE E APRECIACAO DAS PROPOSIC 25.358.956,73 25.358.956,73

01.031.1453.7624 CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ALEPA 649.772,51 649.772,51

01.031.1453.8548 INTERIORIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO 159.627,82 159.627,82

01.031.1453.8549 COMUNICACAO INSTITUCIONAL 4.169.591,15 4.169.591,15

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 351.931.123,81 351.931.123,81

01.122.1453 QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO 351.931.123,81 351.931.123,81

01.122.1453.8551 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 301.857.239,23 301.857.239,23

01.122.1453.8552 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 50.073.884,58 50.073.884,58

01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.870,00 2.870,00

01.126.1453 QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO 2.870,00 2.870,00

01.126.1453.8556 MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO 2.870,00 2.870,00

01.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 19.455,87 19.455,87


01.128.1453.8557 GERENCIAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 19.455,87 19.455,87

01.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 164.333,95 164.333,95


01.244.1453.8547 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADA 164.333,95 164.333,95

01.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.000,00 2.000,00


01.302.1453.8554 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA, AMBULATORIA 2.000,00 2.000,00

01.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 37.675.440,00 37.675.440,00


01.331.1453.6075 AUXILIO ALIMENTACAO 37.279.440,00 37.279.440,00

01.331.1453.6869 AUXILIO TRANSPORTE 396.000,00 396.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 34.770.243,29 34.770.243,29

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 34.770.243,29 34.770.243,29

09.272..9050 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO 34.770.243,29 34.770.243,29


*** TOTAL DA UG *** 21.164.761,39 21.164.761,39

28 ENCARGOS ESPECIAIS 21.164.761,39 21.164.761,39

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 21.164.761,39 21.164.761,39

28.846..9018 PAGAMENTO DE PENSOES 21.164.761,39 21.164.761,39


*** TOTAL DA UG *** 42.409.111,94 148.839.786,35 191.248.898,29

01 LEGISLATIVA 140.352,81 148.839.786,35 148.980.139,16

01.032 CONTROLE EXTERNO 140.352,81 137.176.830,35 137.317.183,16

01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 140.352,81 137.176.830,35 137.317.183,16


01.032.1455.7626 IMPLANTACAO DA GESTAO POR COMPETENCIA 17.758,51 17.758,51

01.032.1455.7628 IMPLANTACAO DO PROCESSO ELETRONICO DO TCE 118.874,00 118.874,00

01.032.1455.7629 IMPLANTACAO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE Q 3.720,30 3.720,30

01.032.1455.8571 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO TCE 162.683,47 162.683,47

01.032.1455.8572 CAPACITACAO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO TCE 423.454,30 423.454,30

01.032.1455.8574 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGI 2.854.179,72 2.854.179,72

01.032.1455.8575 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS MEMBROS 122.782.495,86 122.782.495,86

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01.032.1455.8576 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PUBLICIDADE INSTITU 546.760,85 546.760,85

01.032.1455.8577 APERFEICOAMENTO DE MECANISMOS DE FISCALIZACAO 171.274,03 171.274,03

01.032.1455.8579 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DO TCE 1.930.434,83 1.930.434,83

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 15.166,00 15.166,00

01.122.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 15.166,00 15.166,00

01.122.1442.8515 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 15.166,00 15.166,00


01.331.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 11.647.790,00 11.647.790,00

01.331.1455.8573 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO 11.647.790,00 11.647.790,00





*** TOTAL DA UG *** 1.020.351,50 1.020.351,50

01 LEGISLATIVA 1.020.351,50 1.020.351,50

01.032 CONTROLE EXTERNO 955.351,50 955.351,50


01.032.1442.8403 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA DOS BENS E 15.000,00 15.000,00

01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 940.351,50 940.351,50




01.032.1455.8579 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DO TCE 480.000,00 480.000,00

01.032.1455.8581 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO CONTROL 83.217,16 83.217,16




01.122.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00

01.122.1454.8559 OPERACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 15.000,00 15.000,00


*** TOTAL DA UG *** 22.003.498,81 138.328.005,22 160.331.504,03

01 LEGISLATIVA 7.980,00 138.328.005,22 138.335.985,22

01.031 ACAO LEGISLATIVA 249.129,48 249.129,48


01.031.1453.6305 ELABORACAO, ANALISE E APRECIACAO DAS PROPOSIC 47.200,00 47.200,00


01.031.1454.8560 ACOES DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 201.929,48 201.929,48





01.032.1454.6260 FISCALIZACAO DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLIC 836.175,96 836.175,96

01.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 7.980,00 7.980,00


01.121.1454.7625 IMPLANTACAO DE NOVO MODELO DE GESTAO ESTRATEG 7.980,00 7.980,00




01.122.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 125.512.279,20 125.512.279,20

01.122.1454.8559 OPERACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 5.441.291,80 5.441.291,80

01.122.1454.8563 IMPLANTACAO E EXECUCAO DAS POLITICAS DE GESTA 119.003.736,03 119.003.736,03

01.122.1454.8564 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 552.851,87 552.851,87

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01.122.1454.8566 APARELHAMENTO DOS SETORES DO TCM 343.521,25 343.521,25

01.122.1454.8567 ADEQUACAO FISICA DAS INSTALACOES DO TCM 170.878,25 170.878,25

01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.428.298,69 1.428.298,69


01.126.1454.8561 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO/COMUNICACA 970.933,85 970.933,85

01.126.1454.8562 MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE AP 457.364,84 457.364,84



01.128.1454.8558 OPERACIONALIZACAO DA ESCOLA DE CONTAS 372.276,03 372.276,03



01.331.1454.8565 BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO 9.871.295,75 9.871.295,75





*** TOTAL DA UG *** 169.922,39 169.922,39

01 LEGISLATIVA 169.922,39 169.922,39

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 832,86 832,86

01.122.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 832,86 832,86

01.122.1454.8559 OPERACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 832,86 832,86

01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 336,64 336,64


01.126.1454.8561 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO/COMUNICACA 336,64 336,64





*** TOTAL DA UG *** 104.862.606,89 893.104.098,05 997.966.704,94

02 JUDICIARIA 893.104.098,05 893.104.098,05

02.061 ACAO JUDICIARIA 3.633.182,65 3.633.182,65

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 3.633.182,65 3.633.182,65

02.061.1417.8157 AMPLIACAO DO QUADRO FUNCIONAL - 1§ GRAU 3.323.261,50 3.323.261,50

02.061.1417.8158 AMPLIACAO DO QUADRO FUNCIONAL - 2§ GRAU 124.184,07 124.184,07

02.061.1417.8159 AMPLIACAO DO QUADRO FUNCIONAL - APOIO INDIRET 185.737,08 185.737,08


02.122.1421 MANUTENCAO DA GESTAO DO PODER JUDICIARIO 830.170.266,94 830.170.266,94

02.122.1421.6853 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDO 395.247.952,22 395.247.952,22



02.122.1421.8189 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA MAGISTRA 172.467.471,00 172.467.471,00


02.122.1421.8195 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS D 1.941.592,48 1.941.592,48


02.126.1419 INFRAESTRUTURA E GESTAO DE TIC 541.550,00 541.550,00

02.126.1419.8182 ATUALIZACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAES 541.550,00 541.550,00


02.302.1421 MANUTENCAO DA GESTAO DO PODER JUDICIARIO 494.478,99 494.478,99

02.302.1421.6844 CONTRIBUICAO DO PODER JUDICIARIO AO PLANO DE 454.707,83 454.707,83




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02.331.1421.6847 AUXILIO ALIMENTACAO - 1§ GRAU 29.410.642,09 29.410.642,09


02.331.1421.6849 AUXILIO ALIMENTACAO - APOIO INDIRETO A ATIVID 11.402.803,36 11.402.803,36

02.331.1421.6850 AUXILIO TRANSPORTE - 1§ GRAU 12.192.854,50 12.192.854,50

02.331.1421.6851 AUXILIO TRANSPORTE - 2§ GRAU 410.938,90 410.938,90

02.331.1421.6852 AUXILIO TRANSPORTE - APOIO INDIRETO A ATIVIDA 897.925,97 897.925,97





*** TOTAL DA UG *** 7.819.033,22 151.874.656,64 159.693.689,86

02 JUDICIARIA 7.819.033,22 151.874.656,64 159.693.689,86

02.061 ACAO JUDICIARIA 7.817.501,87 30.171.358,24 37.988.860,11

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 179.447,75 2.120.778,76 2.300.226,51

02.061.1417.7539 IMPLANTACAO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 179.447,75 179.447,75

02.061.1417.8154 JUSTICA E CIDADANIA 1.349.564,76 1.349.564,76

02.061.1417.8155 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES VOLTADAS A CRIANC 9.472,20 9.472,20

02.061.1417.8156 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA JUSTICA ESPECIALIZ 288.733,14 288.733,14


02.061.1417.8160 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA CORREGEDORIA DAS C 100.016,22 100.016,22

02.061.1417.8161 FORTALECIMENTO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODO 7.418,74 7.418,74

02.061.1417.8162 CONCILIACAO COM A JUSTICA 13.627,00 13.627,00

02.061.1417.8163 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA JUSTICA CRIMINAL 321.706,24 321.706,24

02.061.1418 GOVERNANCA INSTITUCIONAL 453.912,26 453.912,26

02.061.1418.8170 GESTAO DA INFORMACAO E MEMORIA DO PODER JUDIC 447.391,26 447.391,26

02.061.1418.8172 IMPLEMENTACAO DE ACOES DA AREA SOCIOAMBIENTAL 6.521,00 6.521,00

02.061.1419 INFRAESTRUTURA E GESTAO DE TIC 7.638.054,12 27.596.667,22 35.234.721,34

02.061.1419.7542 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO PODER J 3.569.770,51 3.569.770,51


02.061.1419.8173 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS DO PODER JUDI 7.076.801,00 7.076.801,00



02.061.1419.8176 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA E ACES 11.554.255,42 11.554.255,42

02.061.1419.8177 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA E ACES 51.242,84 51.242,84

02.061.1419.8178 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA E ACE 3.010.107,28 3.010.107,28

02.061.1419.8297 APARELHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIARIAS - 1§ G 2.188.204,29 2.188.204,29

02.061.1419.8349 APARELHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIARIAS - 2§ G 204.281,97 204.281,97

02.061.1419.8350 APARELHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIARIAS - APOI 293.819,07 293.819,07

02.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.531,35 58.919.124,13 58.920.655,48

02.122.1418 GOVERNANCA INSTITUCIONAL 1.531,35 63.220,71 64.752,06

02.122.1418.7540 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE MAGISTRADOS E SER 1.531,35 1.531,35

02.122.1418.8171 PADRONIZACAO DE ROTINAS, PROCEDIMENTOS E ACOE 63.220,71 63.220,71



02.122.1421.6854 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDO 279.046,12 279.046,12



02.122.1421.8190 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA MAGISTRA 126.954,17 126.954,17

02.122.1421.8192 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS D 55.831,97 55.831,97





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02.126.1419 INFRAESTRUTURA E GESTAO DE TIC 32.125.178,62 32.125.178,62

02.126.1419.8152 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA INFO 3.750,00 3.750,00

02.126.1419.8179 ATUALIZACAO TECNOLOGICA DOS SISTEMAS DO PODER 5.603.595,76 5.603.595,76

02.126.1419.8180 ATUALIZACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAES 16.784.453,45 16.784.453,45



02.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.668.141,91 1.668.141,91

02.128.1418 GOVERNANCA INSTITUCIONAL 1.668.141,91 1.668.141,91

02.128.1418.8164 CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES - 1§ 555.157,51 555.157,51


02.128.1418.8166 CAPACITACAO DE SERVIDORES - APOIO INDIRETO A 267.668,68 267.668,68

02.128.1418.8167 CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES PELA 221.890,18 221.890,18

02.128.1418.8168 EVENTOS INSTITUCIONAIS 613.475,82 613.475,82

02.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 621.639,15 621.639,15


02.129.1418.8169 FISCALIZACAO DAS RECEITAS DO FUNDO DE REAPARE 621.639,15 621.639,15

02.131 COMUNICACAO SOCIAL 988.114,00 988.114,00


02.131.1418.4938 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO E PUBL 988.114,00 988.114,00

02.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.129.585,99 9.129.585,99


02.302.1421.6844 CONTRIBUICAO DO PODER JUDICIARIO AO PLANO DE 5.705.585,99 5.705.585,99













*** TOTAL DA UG *** 1.275.682,73 5.454.848,37 6.730.531,10

02 JUDICIARIA 5.454.848,37 5.454.848,37




02.122.1421.8191 ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS MAGISTR 4.664.563,52 4.664.563,52





02.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 452.756,20 452.756,20


02.331.1421.8199 AUXILIO ALIMENTACAO - JUSTICA MILITAR 445.027,20 445.027,20

02.331.1421.8200 AUXILIO TRANSPORTE - JUSTICA MILITAR 7.729,00 7.729,00




138



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 262.602.673,94 77.601.757,20 340.204.431,14

03 ESSENCIAL A JUSTICA 9.044.353,07 9.044.353,07

03.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 5.987.171,44 5.987.171,44

03.421.1425 SEGURANCA PUBLICA 5.987.171,44 5.987.171,44

03.421.1425.7564 CONSTRUCAO DE UNIDADES PRISIONAIS 3.688.473,74 3.688.473,74

03.421.1425.7565 REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS 2.298.697,70 2.298.697,70

03.451 INFRAESTRUTURA URBANA 3.057.181,63 3.057.181,63

03.451.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 3.057.181,63 3.057.181,63

03.451.1424.7552 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS 3.057.181,63 3.057.181,63

04 ADMINISTRACAO 25.940.967,15 13.210.008,73 39.150.975,88

04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 13.210.008,73 13.210.008,73


04.121.1424.8257 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 13.210.008,73 13.210.008,73




04.451.1424.7556 APOIO A CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE ESPACOS DE 16.588.151,19 16.588.151,19

06 SEGURANCA PUBLICA 4.415.170,52 4.415.170,52

06.181 POLICIAMENTO 4.062.628,75 4.062.628,75


06.181.1425.7557 IMPLANTACAO DE NOVOS QUARTEIS 210.626,62 210.626,62

06.181.1425.7558 IMPLANTACAO DE UNIDADES INTEGRADAS PROPAZ (UI 3.829.073,91 3.829.073,91

06.181.1425.7559 ADEQUACAO DE UNIDADES POLICIAIS 22.928,22 22.928,22

06.182 DEFESA CIVIL 352.541,77 352.541,77

06.182.1425 SEGURANCA PUBLICA 352.541,77 352.541,77

06.182.1425.7563 ADEQUACAO DE UNIDADES DO CBM 352.541,77 352.541,77

08 ASSISTENCIA SOCIAL 6.431.977,62 12.994.071,41 19.426.049,03

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICENCIA 12.994.071,41 12.994.071,41

08.242.1443 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 12.994.071,41 12.994.071,41

08.242.1443.8390 IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS A PESSOA CO 12.994.071,41 12.994.071,41

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 6.431.977,62 6.431.977,62


08.243.1443.7585 READEQUACAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOED 6.431.977,62 6.431.977,62



09.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 11.885.288,86 11.885.288,86


10 SAUDE 78.652.924,98 25.820.015,50 104.472.940,48

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 78.652.924,98 25.820.015,50 104.472.940,48

10.302.1427 SAUDE 78.652.924,98 25.820.015,50 104.472.940,48

10.302.1427.7582 IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL D 78.652.924,98 78.652.924,98

10.302.1427.8289 REQUALIFICACAO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE 25.820.015,50 25.820.015,50

11 TRABALHO 42.906,72 42.906,72


11.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 42.906,72 42.906,72


12 EDUCACAO 12.771.446,11 12.771.446,11


12.122.1416 EDUCACAO BASICA 6.969.389,36 6.969.389,36

12.122.1416.7604 REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADE ES 6.969.389,36 6.969.389,36

12.364 ENSINO SUPERIOR 5.802.056,75 5.802.056,75

12.364.1448 EDUCACAO SUPERIOR 5.802.056,75 5.802.056,75

139



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.364.1448.7600 REFORMA DE UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATI 3.963,32 3.963,32

12.364.1448.7601 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ACADEMICAS 5.798.093,43 5.798.093,43

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.390.847,32 1.258,77 1.392.106,09




14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.390.847,32 1.390.847,32

14.422.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 1.390.847,32 1.390.847,32

14.422.1422.7497 IMPLANTACAO DE ESPACOS PROPAZ INTEGRADO 1.390.847,32 1.390.847,32

15 URBANISMO 13.234.665,62 13.574.870,13 26.809.535,75



15.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 50.696,44 50.696,44




15.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 241.621,80 241.621,80

15.126.1424.8238 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 241.621,80 241.621,80



15.128.1424.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 1.872,00 1.872,00



15.331.1297.8311 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO 948.861,56 948.861,56

15.331.1297.8312 CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE 157.335,29 157.335,29

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 13.122.392,59 273.339,50 13.395.732,09

15.451.1415 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO 13.120.056,59 273.339,50 13.393.396,09

15.451.1415.7534 DUPLICACAO DA AVENIDA PERIMETRAL - TRECHO UFP 5.181.023,21 5.181.023,21

15.451.1415.7535 URBANIZACAO DA RODOVIA INDEPENDENCIA 2.084,25 2.084,25

15.451.1415.7536 PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS - 7.936.949,13 7.936.949,13

15.451.1415.8462 APOIO TECNICO-INSTITUCIONAL PARA ELABORACAO D 15.250,00 15.250,00

15.451.1415.8463 APOIO AS ACOES DO CONCIDADES 258.089,50 258.089,50


15.451.1424.7555 REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE 2.336,00 2.336,00

15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438.7609 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 112.273,03 112.273,03

17 SANEAMENTO 29.782.304,62 5.332,50 29.787.637,12

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 29.782.304,62 5.332,50 29.787.637,12

17.512.1428 SANEAMENTO BASICO 29.782.304,62 5.332,50 29.787.637,12

17.512.1428.7480 MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA 9.692.415,84 9.692.415,84

17.512.1428.7567 REALIZACAO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 18.982.987,04 18.982.987,04

17.512.1428.7568 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 951.336,18 951.336,18

17.512.1428.7569 REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 148.925,56 148.925,56

17.512.1428.7570 APOIO TECNICO-INSTITUCIONAL PARA IMPLANTACAO 6.640,00 6.640,00

17.512.1428.8296 ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE PLANSAB 5.332,50 5.332,50

21 ORGANIZACAO AGRARIA 5.543.389,50 5.543.389,50




22 INDUSTRIA 68.004,58 68.004,58




140



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23 COMERCIO E SERVICOS 5.976.057,86 5.976.057,86

23.695 TURISMO 5.976.057,86 5.976.057,86

23.695.1438 TURISMO 5.976.057,86 5.976.057,86

23.695.1438.7583 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE SANTARE 40.000,00 40.000,00

23.695.1438.7609 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 5.936.057,86 5.936.057,86

26 TRANSPORTE 62.237.572,38 62.237.572,38


26.451.1415 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO 62.237.572,38 62.237.572,38

26.451.1415.7532 ADEQUACAO DE VIAS DA REDE DE TRANSPORTE COLET 4.880.963,97 4.880.963,97


27 DESPORTO E LAZER 7.180.997,19 7.180.997,19

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 7.180.997,19 7.180.997,19

27.812.1433 ESPORTE E LAZER 7.180.997,19 7.180.997,19

27.812.1433.7572 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE 7.180.997,19 7.180.997,19


*** TOTAL DA UG *** 3.010.823,27 41.411.904,34 44.422.727,61

12 EDUCACAO 39.781,00 39.781,00

12.812 DESPORTO COMUNITARIO 39.781,00 39.781,00

12.812.1433 ESPORTE E LAZER 39.781,00 39.781,00

12.812.1433.8322 IMPLEMENTACAO DE ACOES ESPORTIVAS, DESPORTIVA 39.781,00 39.781,00

27 DESPORTO E LAZER 3.010.823,27 41.372.123,34 44.382.946,61













27.812 DESPORTO COMUNITARIO 3.010.823,27 34.193.774,23 37.204.597,50

27.812.1433 ESPORTE E LAZER 3.010.823,27 34.193.774,23 37.204.597,50


27.812.1433.8317 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 17.463.906,17 17.463.906,17

27.812.1433.8318 MANUTENCAO DE ESPACOS DE ESPORTE E LAZER 12.681.272,71 12.681.272,71

27.812.1433.8319 INCENTIVO A FORMACAO DE ATLETAS 3.560.874,20 3.560.874,20

27.812.1433.8320 CAPACITACAO DE AGENTES ESPORTIVOS 1.417,50 1.417,50

27.812.1433.8321 FOMENTO AS ACOES E PROJETOS SOCIOESPORTIVOS 449.836,15 449.836,15


27.812.1433.8509 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ESPORTE 35.455,00 35.455,00

11.01.05 CASA CIVIL

*** TOTAL DA UG *** 7.918,00 52.030.924,97 52.038.842,97

04 ADMINISTRACAO 7.918,00 52.030.924,97 52.038.842,97




04.122.1297.8314 APOIO LOGISTICO PARA ATUACAO GOVERNAMENTAL 3.357.777,03 3.357.777,03



141



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


04.122.1424.7551 IMPLANTACAO DOS CENTROS REGIONAIS DE GOVERNO 7.918,00 7.918,00








04.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 491.528,67 491.528,67


04.422.1424.8500 REALIZACAO DE ACOES DE INTEGRACAO E ARTICULAC 491.528,67 491.528,67


*** TOTAL DA UG *** 8.356.022,83 8.356.022,83

04 ADMINISTRACAO 8.356.022,83 8.356.022,83


















*** TOTAL DA UG *** 2.163.339,07 2.163.339,07

08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.163.339,07 2.163.339,07






08.122.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 238,80 238,80

08.122.1424.8237 MODERNIZACAO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E 238,80 238,80



08.126.1424.8586 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 263,04 263,04

08.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 720,00 720,00


08.128.1424.8543 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 720,00 720,00



08.244.1424.8253 APOIO A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL 235.561,82 235.561,82



142



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____________________________________________________________________________________________________________________________________




08.422.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 23.867,42 23.867,42

08.422.1422.8510 PROMOCAO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS 23.867,42 23.867,42




*** TOTAL DA UG *** 4.927.724,22 4.927.724,22

04 ADMINISTRACAO 4.927.724,22 4.927.724,22






04.124 CONTROLE INTERNO 74.105,68 74.105,68


04.124.1424.8252 GESTAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODE 74.105,68 74.105,68









*** TOTAL DA UG *** 129.981.333,58 445.376.881,24 575.358.214,82

03 ESSENCIAL A JUSTICA 8.424.476,79 445.376.881,24 453.801.358,03

03.092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.517.741,96 2.517.741,96

03.092.1434 DEFESA DA SOCIEDADE 2.517.741,96 2.517.741,96

03.092.1434.8323 COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS E A IMPROB 1.797.744,26 1.797.744,26

03.092.1434.8324 ATUACAO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DO M 600.276,88 600.276,88

03.092.1434.8325 COMUNICACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MI 119.720,82 119.720,82

03.122 ADMINISTRACAO GERAL 8.424.476,79 400.093.190,52 408.517.667,31

03.122.1434 DEFESA DA SOCIEDADE 8.424.476,79 400.093.190,52 408.517.667,31

03.122.1434.7573 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO MINI 2.594.706,55 2.594.706,55

03.122.1434.7574 EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO MINISTER 5.829.770,24 5.829.770,24

03.122.1434.8330 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROCURADOR 205.590.212,85 205.590.212,85

03.122.1434.8331 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO FINAL 173.104.610,09 173.104.610,09


03.122.1434.8335 AUXILIO TRANSPORTE 3.161.291,92 3.161.291,92



03.126.1434.8326 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MINISTE 5.019.633,65 5.019.633,65



03.128.1434.8329 FORMACAO E CAPACITACAO DOS MEMBROS E SERVIDOR 1.136.637,53 1.136.637,53



03.302.1434.4985 CONTRIBUICAO AO PLANO DE ASSISTENCIA DOS SERV 2.219.471,25 2.219.471,25

03.302.1434.8406 AUXILIO SAUDE 5.722.281,09 5.722.281,09


143



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____________________________________________________________________________________________________________________________________








28.846..9024 ENCARGOS COM DEBITOS ADMINISTRATIVOS 49.537.452,24 49.537.452,24


*** TOTAL DA UG *** 4.589,00 53.435.920,78 53.440.509,78

04 ADMINISTRACAO 4.589,00 52.564.079,22 52.568.668,22



04.032.1424.8254 IMPLANTACAO DA REDE DE OUVIDORIA DO ESTADO 2.091,74 2.091,74






04.122.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 1.315,50 8.736.593,62 8.737.909,12


04.122.1424.8234 IMPLANTACAO DE POLITICA DE COMPRAS REGIONALIZ 1.442,85 1.442,85

04.122.1424.8235 GESTAO PATRIMONIAL 60.663,46 60.663,46

04.122.1424.8237 MODERNIZACAO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E 1.679.025,29 1.679.025,29

04.122.1424.8240 GESTAO DE PESSOAS 6.983.688,48 6.983.688,48

04.122.1424.8249 GESTAO DE COMPRAS PUBLICAS 10.263,84 10.263,84

04.122.1424.8499 GESTAO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO 1.509,70 1.509,70



04.126.1424.8238 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 1.983.229,46 1.983.229,46




04.128.1424.8241 FORMACAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO 8.057,50 8.057,50

04.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.445.690,95 4.445.690,95


04.244.1422.6801 ESTACAO CIDADANIA 4.445.690,95 4.445.690,95






04.331.1424.8239 ATENCAO A SAUDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR 89.532,86 89.532,86


04.451 INFRAESTRUTURA URBANA 3.273,50 3.273,50


04.451.1424.7552 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS 3.273,50 3.273,50

04.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 36.497,28 36.497,28

04.782.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 36.497,28 36.497,28

04.782.1435.8341 REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVIC 36.497,28 36.497,28

06 SEGURANCA PUBLICA 72.100,00 72.100,00



144



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

06.244.1422.6801 ESTACAO CIDADANIA 72.100,00 72.100,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 33.455,84 33.455,84



09.122.1424.8231 DESCENTRALIZACAO DE SERVICO PUBLICO 33.455,84 33.455,84

23 COMERCIO E SERVICOS 300.000,00 300.000,00




26 TRANSPORTE 466.285,72 466.285,72





*** TOTAL DA UG *** 56.092.995,11 693.948.783,10 750.041.778,21

04 ADMINISTRACAO 475.112.368,50 475.112.368,50



04.122.1297.8316 PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDO 475.112.368,50 475.112.368,50

10 SAUDE 110.967.649,21 110.967.649,21




12 EDUCACAO 107.868.765,39 107.868.765,39






28.846..9013 ENCARGOS COM PENSOES ESPECIAIS 47.560.742,80 47.560.742,80

28.846..9023 REEMBOLSO A INSTITUICOES 7.917.252,31 7.917.252,31

28.846..9025 ENCARGOS COM BENEFICIOS 615.000,00 615.000,00


*** TOTAL DA UG *** 4.639,91 48.852.107,29 48.856.747,20

20 AGRICULTURA 4.639,91 48.852.107,29 48.856.747,20
















20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 4.639,91 14.648.296,50 14.652.936,41

20.608.1446 AGROPECUARIA E PESCA 4.639,91 3.898.847,29 3.903.487,20

145



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

20.608.1446.7596 APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLO 3.634,91 3.634,91

20.608.1446.7599 APOIO A INFRAESTRUTURA DA PESCA E AQUICULTURA 1.005,00 1.005,00

20.608.1446.8447 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL 2.243.624,28 2.243.624,28

20.608.1446.8449 APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS 1.243.024,12 1.243.024,12

20.608.1446.8456 FOMENTO A PESCA E AQUICULTURA 281.707,83 281.707,83

20.608.1446.8570 APOIO A EVENTOS DA PESCA E AQUICULTURA 130.491,06 130.491,06

20.608.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 10.749.449,21 10.749.449,21

20.608.1449.6393 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS R 6.651.171,98 6.651.171,98

20.608.1449.6394 APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICUL 4.093.076,39 4.093.076,39

20.608.1449.8504 APOIO A GESTAO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO CO 5.200,84 5.200,84


*** TOTAL DA UG *** 9.697.032,67 44.457.814,78 54.154.847,45

13 CULTURA 9.697.032,67 44.363.562,78 54.060.595,45













13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 9.697.032,67 591.053,11 10.288.085,78

13.391.1444 CULTURA 9.697.032,67 591.053,11 10.288.085,78

13.391.1444.7589 IMPLANTACAO DO PARQUE AMBIENTAL DO UTINGA 5.213.226,29 5.213.226,29

13.391.1444.7590 REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS 4.483.806,38 4.483.806,38

13.391.1444.8428 PRESERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS 591.053,11 591.053,11

13.392 DIFUSAO CULTURAL 11.877.165,74 11.877.165,74

13.392.1444 CULTURA 11.877.165,74 11.877.165,74

13.392.1444.6520 APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS 1.479.320,00 1.479.320,00

13.392.1444.6523 INCENTIVO A CULTURA 33.238,59 33.238,59

13.392.1444.8420 REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO NAO FORMAL 227.821,68 227.821,68

13.392.1444.8421 REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS 1.954.764,70 1.954.764,70

13.392.1444.8422 FOMENTO AS ACOES DE PROMOCAO ARTISTICA, CULTU 5.430.911,64 5.430.911,64

13.392.1444.8429 FOMENTO A LEITURA 2.731.566,63 2.731.566,63

13.392.1444.8430 PRODUCAO DE EDICOES CULTURAIS 19.000,00 19.000,00

13.392.1444.8433 FORTALECIMENTO DA REDE DE COOPERACAO INTERINS 542,50 542,50

22 INDUSTRIA 94.252,00 94.252,00






22.131.1424.8233 EDICAO E PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO 50.000,00 50.000,00

22.131.1424.8255 PUBLICIDADE DAS ACOES DE GOVERNO 41.800,00 41.800,00

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____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 68.858.042,11 953.618.435,07 1.022.476.477,18

12 EDUCACAO 68.605.352,62 953.618.435,07 1.022.223.787,69






12.122.1416 EDUCACAO BASICA 68.605.352,62 10.739.189,05 79.344.541,67

12.122.1416.7603 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR 10.063.696,04 10.063.696,04


12.122.1416.7605 AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR 945.150,34 945.150,34

12.122.1416.7606 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENT 4.010.979,49 4.010.979,49

12.122.1416.7607 MODERNIZACAO TECNOLOGICA E APARELHAMENTO DE U 8.486.673,63 8.486.673,63

12.122.1416.8485 APOIO E FOMENTO AS PESQUISAS CIENTIFICAS, TEC 5.868,14 5.868,14

12.122.1416.8488 APERFEICOAMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL 6.991.282,92 6.991.282,92

12.122.1416.8489 IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO INSTITUCIONAL E DA 154.046,68 154.046,68

12.122.1416.8490 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL 3.582.060,57 3.582.060,57

12.122.1416.8491 IMPLEMENTACAO DE POLITICA DE GESTAO DE PESSOA 5.930,74 5.930,74





12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65

12.128.1416.8492 FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES DO MAGISTER 53.825,72 53.825,72

12.128.1416.8493 FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORE 1.723.248,62 1.723.248,62

12.128.1416.8495 FORTALECIMENTO DE ACOES DE FOMENTO A LEITURA 3.048.094,31 3.048.094,31


12.128.1424.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 5.493.017,08 5.493.017,08

12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 18.837.285,29 18.837.285,29

12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29

12.306.1416.8477 IMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR 18.313.620,48 18.313.620,48

12.306.1416.8483 IMPLEMENTACAO DE ACOES DA EDUCACAO DO CAMPO 523.664,81 523.664,81




12.331.1297.8312 CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE 18.923.518,31 18.923.518,31

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 121.662.094,18 121.662.094,18

12.361.1416 EDUCACAO BASICA 121.662.094,18 121.662.094,18

12.361.1416.4963 IMPLEMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 121.652.803,29 121.652.803,29

12.361.1416.8484 FORTALECIMENTO DE ACOES DE INTEGRACAO ENTRE E 9.290,89 9.290,89

12.362 ENSINO MEDIO 78.618.058,91 78.618.058,91

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 78.618.058,91 78.618.058,91

12.362.1416.8478 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROF 78.562.077,74 78.562.077,74

12.362.1416.8480 AMPLIACAO GRADATIVA DA EDUCACAO EM TEMPO INTE 55.981,17 55.981,17

12.363 ENSINO PROFISSIONAL 3.545.451,31 3.545.451,31

12.363.1451 EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 3.545.451,31 3.545.451,31

12.363.1451.8530 IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS TECNOLOGICAS 858.975,71 858.975,71

12.363.1451.8533 APOIO A PROGRAMAS E ACOES INTERINSTITUCIONAIS 2.686.475,60 2.686.475,60

12.365 EDUCACAO INFANTIL 84.121,52 84.121,52

12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52

12.365.1416.8475 AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DE PROGRAMAS VOLTA 84.121,52 84.121,52

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 160.517,25 160.517,25

147



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.366.1416 EDUCACAO BASICA 160.517,25 160.517,25

12.366.1416.8476 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS 337,50 337,50

12.366.1416.8479 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO 160.179,75 160.179,75

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 67.493,01 67.493,01

12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01

12.367.1416.6625 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DIVERSIDADE E INCL 67.493,01 67.493,01

12.785 TRANSPORTES ESPECIAIS 66.713.765,27 66.713.765,27

12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27

12.785.1416.6413 IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 66.713.765,27 66.713.765,27


12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.018.512,75 1.018.512,75

12.812.1433.8322 IMPLEMENTACAO DE ACOES ESPORTIVAS, DESPORTIVA 1.018.512,75 1.018.512,75

28 ENCARGOS ESPECIAIS 252.689,49 252.689,49

28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 252.689,49 252.689,49

28.841..9004 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - RDI 252.689,49 252.689,49


*** TOTAL DA UG *** 2.147.696.627,75 2.147.696.627,75

12 EDUCACAO 2.147.696.627,75 2.147.696.627,75





12.361.1416 EDUCACAO BASICA 875.394.004,28 875.394.004,28


12.362 ENSINO MEDIO 1.032.893.894,59 1.032.893.894,59

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.032.893.894,59 1.032.893.894,59

12.362.1416.8478 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROF 1.032.893.894,59 1.032.893.894,59

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 141.016.890,91 141.016.890,91

12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.016.890,91 141.016.890,91

12.366.1416.8479 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO 141.016.890,91 141.016.890,91


*** TOTAL DA UG *** 153.617,62 401.336.892,93 401.490.510,55

04 ADMINISTRACAO 153.617,62 401.336.892,93 401.490.510,55






04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 19.165.684,89 19.165.684,89


04.123.1424.8244 GERENCIAMENTO DA ESCOLA FAZENDARIA 11.663,73 11.663,73

04.123.1424.8248 GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL DO ESTADO 809.733,15 809.733,15

04.123.1424.8251 GESTAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA 16.101.996,84 16.101.996,84

04.123.1424.8506 EDUCACAO PARA A CIDADANIA FISCAL 2.242.291,17 2.242.291,17









148



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____________________________________________________________________________________________________________________________________




*** TOTAL DA UG *** 3.714.832.548,31 314.785.776,32 4.029.618.324,63

01 LEGISLATIVA 5.485.112,85 5.485.112,85

01.032 CONTROLE EXTERNO 1.265.609,74 1.265.609,74














01.126.1454.8561 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO/COMUNICACA 370,84 370,84



01.128.1442.8404 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR 13.924,32 13.924,32

02 JUDICIARIA 7.711.252,51 7.711.252,51






03.091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 180.306,15 180.306,15

03.091.1445 DEFESA DE DIREITOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E 180.306,15 180.306,15

03.091.1445.8434 ATUACAO DA DEFENSORIA NAS REGIOES DE INTEGRAC 180.306,15 180.306,15




03.122.1447 MANUTENCAO DA GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA 1.014.927,25 1.014.927,25





08.331.1424.2980 CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PLANO DE ASSISTENCI 95.587.002,36 95.587.002,36



28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.714.832.548,31 3.714.832.548,31

28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 39.422.948,80 39.422.948,80

28.841..9004 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - RDI 39.422.948,80 39.422.948,80

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 340.118.644,99 340.118.644,99

28.843..9006 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - SDI 340.118.644,99 340.118.644,99

28.844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 112.202.082,39 112.202.082,39

28.844..9007 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - SDE 112.202.082,39 112.202.082,39

28.845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 3.037.889.622,24 3.037.889.622,24

28.845..3033 TRANSFERENCIAS A COMPANHIA DE GAS DO PARA 245.358,10 245.358,10

28.845..3066 TRANSFERENCIAS A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P 129.654.632,58 129.654.632,58

149



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

28.845..9003 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICIPIOS 2.907.989.631,56 2.907.989.631,56


28.846..9002 ENCARGOS COM DEBITO COM A PREVIDENCIA 29.842.123,17 29.842.123,17

28.846..9037 CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRI 97.417.029,61 97.417.029,61


28.846..9044 ENCARGOS COM DESPESAS BANCARIAS, CARTORARIAS 185,20 185,20


28.846..9048 RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA DOS DEPOSITO 19.448.695,89 19.448.695,89

28.846..9049 DEVOLUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS 321.408,25 321.408,25


*** TOTAL DA UG *** 6.808.956,18 6.808.956,18

04 ADMINISTRACAO 6.808.956,18 6.808.956,18





*** TOTAL DA UG *** 445.141,88 22.416.483,47 22.861.625,35

04 ADMINISTRACAO 445.141,88 22.416.483,47 22.861.625,35












*** TOTAL DA UG *** 20.046.172,04 20.046.172,04

14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.046.172,04 20.046.172,04











14.244.1422.6677 PROPAZ JUVENTUDE 6.090,06 6.090,06







14.422.1422.8201 REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE DROG 14.612,25 14.612,25

14.422.1422.8202 GERENCIAMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE PREVENC 1.417,50 1.417,50

14.422.1422.8208 FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS PARA GARANTI 1.069.231,36 1.069.231,36

150



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

14.422.1422.8209 APOIO AS ACOES DIRECIONADAS A COMUNIDADE LGBT 30.480,71 30.480,71

14.422.1422.8211 REALIZACAO DE CARAVANAS DE CIDADANIA E DIREIT 940.992,53 940.992,53

14.422.1422.8214 IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS DE PROTECAO A PESS 2.711.152,00 2.711.152,00

14.422.1422.8215 ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS E AO TRAB 16.704,56 16.704,56

14.422.1422.8216 APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS REPRESENTATIVOS 15.742,50 15.742,50

14.422.1422.8224 ATENDIMENTO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E TRAD 102.551,04 102.551,04

14.422.1422.8225 APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO ETN 27.546,09 27.546,09

14.422.1422.8226 APOIO A REGULARIZACAO DE ASSOCIACOES DE COMUN 23.476,79 23.476,79



*** TOTAL DA UG *** 152.238,67 152.238,67

14 DIREITOS DA CIDADANIA 152.238,67 152.238,67



14.422.1422.8208 FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS PARA GARANTI 152.238,67 152.238,67


*** TOTAL DA UG *** 22.327.417,94 22.327.417,94

04 ADMINISTRACAO 22.327.417,94 22.327.417,94



04.121.1424.8232 GESTAO REGIONALIZADA DOS INSTRUMENTOS DE PLAN 7.660,09 7.660,09

04.121.1424.8257 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 101.577,97 101.577,97

















*** TOTAL DA UG *** 10.974,30 10.974,30

04 ADMINISTRACAO 10.974,30 10.974,30

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.974,30 10.974,30

04.123.1436 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 10.974,30 10.974,30

04.123.1436.8508 PROVIMENTO DE GARANTIA DE CREDITO AS OPERACOE 10.974,30 10.974,30


*** TOTAL DA UG *** 14.505.910,46 1.327.120.675,79 1.341.626.586,25

10 SAUDE 14.505.910,46 1.327.120.675,79 1.341.626.586,25





151



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.121.1427 SAUDE 635.295,62 635.295,62

10.121.1427.8306 IMPLEMENTACAO DO PLANEJAMENTO DO SUS 176.917,41 176.917,41

10.121.1427.8310 REESTRUTURACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 458.378,21 458.378,21



10.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 3.362.808,22 3.362.808,22









10.128.1427 SAUDE 328.994,94 328.994,94

10.128.1427.8307 EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE 328.994,94 328.994,94



10.244.1422.8203 IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 68.227,89 68.227,89

10.244.1443 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 24.162,83 24.162,83

10.244.1443.8397 EDUCACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 24.162,83 24.162,83

10.301 ATENCAO BASICA 32.561,27 32.561,27

10.301.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 472,50 472,50

10.301.1422.8227 APOIO AS ACOES DE SAUDE DAS COMUNIDADES INDIG 472,50 472,50

10.301.1427 SAUDE 32.088,77 32.088,77

10.301.1427.8284 APOIO A IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DA ATENCAO 32.088,77 32.088,77



10.302.1422.8230 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AOS CUSTODIADOS D 272.531,00 272.531,00

10.302.1427 SAUDE 14.505.910,46 801.536.128,29 816.042.038,75

10.302.1427.6705 MANUTENCAO DO CONTRATO DE GESTAO DOS HOSPITAI 657.275.118,68 657.275.118,68


10.302.1427.8287 IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCAO A PESSOA COM 14.609.244,09 14.609.244,09

10.302.1427.8288 IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA CO 87.235.550,31 87.235.550,31


10.302.1427.8290 IMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 8.970.211,83 8.970.211,83

10.302.1427.8305 REALIZACAO DE AUDITORIA DO SUS 35.061,94 35.061,94

10.302.1427.8309 REGULACAO EM SAUDE 2.695.962,57 2.695.962,57

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 16.599.202,45 16.599.202,45

10.303.1427 SAUDE 16.599.202,45 16.599.202,45

10.303.1427.8299 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE 14.297.698,10 14.297.698,10

10.303.1427.8300 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO P 2.301.504,35 2.301.504,35

10.305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 14.540.410,75 14.540.410,75

10.305.1427 SAUDE 14.540.410,75 14.540.410,75

10.305.1427.8302 VIGILANCIA E CONTROLE A AGRAVOS TRANSMISSIVEI 12.945.359,36 12.945.359,36

10.305.1427.8303 SAUDE DO TRABALHO, AMBIENTAL E AGRAVOS NAO TR 856.989,31 856.989,31

10.305.1427.8304 VIGILANCIA SANITARIA A PRODUTOS E SERVICOS 738.062,08 738.062,08








152



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.422.1427 SAUDE 906.894,59 906.894,59

10.422.1427.8362 APOIO A ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE 906.894,59 906.894,59

10.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 547.808,06 547.808,06

10.665.1427 SAUDE 547.808,06 547.808,06

10.665.1427.6775 ARTICULACAO INTERFEDERATIVA 547.808,06 547.808,06


*** TOTAL DA UG *** 959.958,46 959.958,46

10 SAUDE 959.958,46 959.958,46





10.121.1427 SAUDE 24.700,08 24.700,08








10.128.1427 SAUDE 24.982,50 24.982,50


10.301 ATENCAO BASICA 51.113,47 51.113,47

10.301.1427 SAUDE 51.113,47 51.113,47


10.301.1427.8285 APOIO AS ACOES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 2.497,50 2.497,50


10.302.1427 SAUDE 198.991,96 198.991,96

10.302.1427.8287 IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCAO A PESSOA COM 1.136,00 1.136,00

10.302.1427.8290 IMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 180.980,96 180.980,96


10.302.1427.8309 REGULACAO EM SAUDE 10.260,00 10.260,00

10.305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 252.100,47 252.100,47

10.305.1427 SAUDE 252.100,47 252.100,47

10.305.1427.8302 VIGILANCIA E CONTROLE A AGRAVOS TRANSMISSIVEI 226.146,67 226.146,67

10.305.1427.8303 SAUDE DO TRABALHO, AMBIENTAL E AGRAVOS NAO TR 472,50 472,50



10.422.1427 SAUDE 1.552,50 1.552,50



10.665.1427 SAUDE 6.817,50 6.817,50



*** TOTAL DA UG *** 1.530.492,72 1.530.492,72

10 SAUDE 1.530.492,72 1.530.492,72





10.121.1427 SAUDE 25.744,26 25.744,26


153



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____________________________________________________________________________________________________________________________________




10.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 18.811,64 18.811,64




10.128.1427 SAUDE 56.660,16 56.660,16


10.301 ATENCAO BASICA 45.406,91 45.406,91

10.301.1427 SAUDE 45.406,91 45.406,91




10.302.1427 SAUDE 889.275,79 889.275,79

10.302.1427.8288 IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA CO 216.550,53 216.550,53



10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 12.386,10 12.386,10

10.303.1427 SAUDE 12.386,10 12.386,10

10.303.1427.8299 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE 12.386,10 12.386,10


10.305.1427 SAUDE 332.591,66 332.591,66





10.422.1427 SAUDE 4.522,50 4.522,50



10.665.1427 SAUDE 25.931,66 25.931,66



*** TOTAL DA UG *** 1.289.852,81 1.289.852,81

10 SAUDE 1.289.852,81 1.289.852,81





10.121.1427 SAUDE 26.382,00 26.382,00









10.128.1427 SAUDE 19.869,00 19.869,00


10.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 607,50 607,50


10.244.1422.8203 IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 607,50 607,50

154



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.301 ATENCAO BASICA 64.895,54 64.895,54

10.301.1427 SAUDE 64.895,54 64.895,54




10.302.1427 SAUDE 439.668,01 439.668,01



10.302.1427.8289 REQUALIFICACAO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE 4.446,25 4.446,25


10.302.1427.8305 REALIZACAO DE AUDITORIA DO SUS 712,50 712,50


10.305.1427 SAUDE 647.201,05 647.201,05



10.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 955,00 955,00

10.422.1427 SAUDE 955,00 955,00

10.422.1427.8362 APOIO A ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE 955,00 955,00


10.665.1427 SAUDE 2.162,50 2.162,50



*** TOTAL DA UG *** 11.439.855,88 11.439.855,88

10 SAUDE 11.439.855,88 11.439.855,88






10.128.1427 SAUDE 3.622,50 3.622,50


10.301 ATENCAO BASICA 52.482,00 52.482,00

10.301.1427 SAUDE 52.482,00 52.482,00



10.302.1427 SAUDE 9.748.784,14 9.748.784,14





10.305.1427 SAUDE 153.426,30 153.426,30




10.422.1427 SAUDE 522,50 522,50

10.422.1427.8362 APOIO A ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE 522,50 522,50


*** TOTAL DA UG *** 3.379.957,16 3.379.957,16

10 SAUDE 3.379.957,16 3.379.957,16




155



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


10.121.1427 SAUDE 204.372,80 204.372,80










10.128.1427 SAUDE 20.692,50 20.692,50





10.301 ATENCAO BASICA 355.673,73 355.673,73

10.301.1427 SAUDE 355.673,73 355.673,73




10.302.1427 SAUDE 762.459,32 762.459,32






10.305.1427 SAUDE 1.261.971,13 1.261.971,13





10.422.1427 SAUDE 31.618,75 31.618,75



10.665.1427 SAUDE 48.172,50 48.172,50



*** TOTAL DA UG *** 2.559.683,81 2.559.683,81

10 SAUDE 2.559.683,81 2.559.683,81


10.121.1427 SAUDE 112.384,98 112.384,98









10.128.1427 SAUDE 50.273,00 50.273,00


10.301 ATENCAO BASICA 471.665,23 471.665,23

156



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.301.1427 SAUDE 471.665,23 471.665,23



10.302.1427 SAUDE 484.909,60 484.909,60




10.305.1427 SAUDE 884.728,88 884.728,88




10.665.1427 SAUDE 1.822,50 1.822,50



*** TOTAL DA UG *** 2.319.723,41 2.319.723,41

10 SAUDE 2.319.723,41 2.319.723,41





10.121.1427 SAUDE 45.360,00 45.360,00






10.128.1427 SAUDE 38.182,50 38.182,50




10.244.1422.8203 IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 675,00 675,00

10.301 ATENCAO BASICA 96.578,60 96.578,60

10.301.1427 SAUDE 96.578,60 96.578,60




10.302.1427 SAUDE 1.376.462,85 1.376.462,85




10.302.1427.8292 COFINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 227.574,08 227.574,08




10.305.1427 SAUDE 494.279,39 494.279,39





10.422.1427 SAUDE 20.005,50 20.005,50



10.665.1427 SAUDE 2.277,25 2.277,25

157



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________



*** TOTAL DA UG *** 1.508.783,12 1.508.783,12

10 SAUDE 1.508.783,12 1.508.783,12





10.121.1427 SAUDE 127.997,48 127.997,48







10.128.1427 SAUDE 16.065,00 16.065,00





10.301 ATENCAO BASICA 36.720,00 36.720,00

10.301.1427 SAUDE 36.720,00 36.720,00




10.302.1427 SAUDE 866.161,08 866.161,08





10.305.1427 SAUDE 310.016,36 310.016,36





10.422.1427 SAUDE 2.835,00 2.835,00



10.665.1427 SAUDE 3.982,50 3.982,50



*** TOTAL DA UG *** 937.984,02 937.984,02

10 SAUDE 937.984,02 937.984,02





10.121.1427 SAUDE 6.547,50 6.547,50





158



�



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


10.128.1427 SAUDE 15.755,00 15.755,00





10.301 ATENCAO BASICA 55.007,39 55.007,39

10.301.1427 SAUDE 55.007,39 55.007,39




10.302.1427 SAUDE 47.452,50 47.452,50




10.305.1427 SAUDE 647.822,26 647.822,26





10.665.1427 SAUDE 13.567,50 13.567,50



*** TOTAL DA UG *** 1.183.520,17 1.183.520,17

10 SAUDE 1.183.520,17 1.183.520,17

10.032 CONTROLE EXTERNO 945,00 945,00


10.032.1424.8254 IMPLANTACAO DA REDE DE OUVIDORIA DO ESTADO 945,00 945,00


10.121.1427 SAUDE 20.680,00 20.680,00








10.301 ATENCAO BASICA 32.530,00 32.530,00

10.301.1427 SAUDE 32.530,00 32.530,00




10.302.1427 SAUDE 504.166,50 504.166,50




10.305.1427 SAUDE 519.765,47 519.765,47




10.665.1427 SAUDE 3.780,00 3.780,00


159



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 2.075.133,73 2.075.133,73

10 SAUDE 2.075.133,73 2.075.133,73





10.121.1427 SAUDE 48.075,00 48.075,00










10.128.1427 SAUDE 2.160,00 2.160,00





10.301 ATENCAO BASICA 63.263,22 63.263,22

10.301.1427 SAUDE 63.263,22 63.263,22


10.301.1427.8285 APOIO AS ACOES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 697,50 697,50


10.302.1427 SAUDE 1.187.628,62 1.187.628,62





10.305.1427 SAUDE 437.419,05 437.419,05





10.422.1427 SAUDE 2.160,00 2.160,00



10.665.1427 SAUDE 22.360,00 22.360,00



*** TOTAL DA UG *** 639.819,57 639.819,57

10 SAUDE 639.819,57 639.819,57







10.301 ATENCAO BASICA 640,06 640,06

160



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.301.1427 SAUDE 640,06 640,06

10.301.1427.8285 APOIO AS ACOES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 640,06 640,06


10.302.1427 SAUDE 346.890,52 346.890,52




10.305.1427 SAUDE 154.994,29 154.994,29





10.422.1427 SAUDE 3.928,50 3.928,50



*** TOTAL DA UG *** 183.087,53 183.087,53

10 SAUDE 183.087,53 183.087,53





10.121.1427 SAUDE 28.830,00 28.830,00








10.128.1427 SAUDE 7.102,50 7.102,50


10.301 ATENCAO BASICA 10.530,00 10.530,00

10.301.1427 SAUDE 10.530,00 10.530,00




10.302.1427 SAUDE 10.276,40 10.276,40

10.302.1427.8288 IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA CO 607,50 607,50

10.302.1427.8290 IMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 16,40 16,40



10.305.1427 SAUDE 96.611,13 96.611,13





10.422.1427 SAUDE 9.315,00 9.315,00



10.665.1427 SAUDE 3.007,50 3.007,50


161



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 4.900.434,60 4.900.434,60

10 SAUDE 4.900.434,60 4.900.434,60







10.302.1427 SAUDE 4.402.660,79 4.402.660,79



*** TOTAL DA UG *** 3.431.224,22 3.431.224,22

10 SAUDE 3.431.224,22 3.431.224,22






10.128.1427 SAUDE 12.285,00 12.285,00



10.302.1427 SAUDE 3.403.718,56 3.403.718,56



*** TOTAL DA UG *** 14.557.332,82 14.557.332,82

10 SAUDE 14.557.332,82 14.557.332,82








10.128.1427 SAUDE 472,50 472,50

10.128.1427.8307 EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE 472,50 472,50


10.302.1427 SAUDE 13.748.243,53 13.748.243,53




*** TOTAL DA UG *** 3.659.652,78 3.659.652,78

10 SAUDE 3.659.652,78 3.659.652,78








162



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____________________________________________________________________________________________________________________________________




10.128.1427 SAUDE 4.657,50 4.657,50



10.302.1427 SAUDE 3.400.780,19 3.400.780,19




*** TOTAL DA UG *** 13.682.139,31 13.682.139,31

10 SAUDE 13.682.139,31 13.682.139,31






10.302.1427 SAUDE 13.314.959,23 13.314.959,23



*** TOTAL DA UG *** 9.272.430,36 9.272.430,36

10 SAUDE 9.272.430,36 9.272.430,36









10.128.1427 SAUDE 10.370,00 10.370,00



10.302.1427 SAUDE 3.694.512,71 3.694.512,71




10.305.1427 SAUDE 5.475.371,20 5.475.371,20



10.305.1427.8304 VIGILANCIA SANITARIA A PRODUTOS E SERVICOS 1.276.557,08 1.276.557,08


*** TOTAL DA UG *** 1.283.884,33 1.283.884,33

10 SAUDE 1.283.884,33 1.283.884,33





10.128.1427 SAUDE 959.608,24 959.608,24



163



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____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.302.1427 SAUDE 73.945,80 73.945,80



*** TOTAL DA UG *** 23.400,00 59.121.059,17 59.144.459,17

06 SEGURANCA PUBLICA 23.400,00 53.981.751,52 54.005.151,52











06.128.1425.6335 FORMACAO DE AGENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA P 370.056,00 370.056,00

06.128.1425.8278 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO S 305.088,24 305.088,24

06.128.1425.8279 GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE ENSINO DE SEGUR 926.836,11 926.836,11

06.181 POLICIAMENTO 23.400,00 25.799.438,06 25.822.838,06

06.181.1425 SEGURANCA PUBLICA 23.400,00 25.799.438,06 25.822.838,06

06.181.1425.7558 IMPLANTACAO DE UNIDADES INTEGRADAS PROPAZ (UI 23.400,00 23.400,00

06.181.1425.8261 REALIZACAO DAS ACOES DO CENTRO INTEGRADO DE O 6.342.286,16 6.342.286,16

06.181.1425.8262 REALIZACAO DE MISSOES DO GRUPAMENTO AEREO (GR 12.472.165,10 12.472.165,10

06.181.1425.8263 REALIZACAO DE OPERACOES DO GRUPAMENTO FLUVIAL 1.261.931,39 1.261.931,39

06.181.1425.8264 GERENCIAMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE SEGURAN 5.723.055,41 5.723.055,41

06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 284.884,78 284.884,78


06.183.1425.8260 SISTEMATIZACAO DAS INFORMACOES DE INTELIGENCI 142.036,41 142.036,41

06.183.1425.8269 ARTICULACAO DOS ORGAO DE SEGURANCA PUBLICA CO 142.848,37 142.848,37





10 SAUDE 2.529.456,00 2.529.456,00


10.302.1427 SAUDE 2.529.456,00 2.529.456,00


18 GESTAO AMBIENTAL 2.609.851,65 2.609.851,65




18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.090.000,00 2.090.000,00

18.541.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.090.000,00 2.090.000,00

18.541.1437.8365 GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 2.090.000,00 2.090.000,00


*** TOTAL DA UG *** 730.093,75 11.704.403,71 12.434.497,46

22 INDUSTRIA 10.962.968,96 10.962.968,96






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22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 179.285,68 179.285,68

22.661.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 179.285,68 179.285,68

22.661.1450.8524 APOIO A VERTICALIZACAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 179.285,68 179.285,68

22.662 PRODUCAO INDUSTRIAL 3.490.716,53 3.490.716,53

22.662.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 3.490.716,53 3.490.716,53

22.662.1450.8527 GESTAO DO ESPACO SAO JOSE LIBERTO - POLO JOAL 3.490.716,53 3.490.716,53

22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64


22.663.1450.8523 GESTAO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXP 9.828,68 9.828,68

22.663.1450.8525 APOIO A VERTICALIZACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO 14.731,96 14.731,96

23 COMERCIO E SERVICOS 730.093,75 732.875,02 1.462.968,77

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 715.612,06 715.612,06


23.691.1450.8516 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 10.895,72 10.895,72

23.691.1450.8518 APOIO AO SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI 695.513,54 695.513,54

23.691.1450.8519 APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.110,19 1.110,19

23.691.1450.8520 GESTAO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS 8.092,61 8.092,61

23.692 COMERCIALIZACAO 17.262,96 17.262,96


23.692.1450.8526 APOIO AO SETOR DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS 17.262,96 17.262,96

23.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 730.093,75 730.093,75


23.784.1435.7632 ESTUDOS E PESQUISA DE INFRAESTRUTURA EM LOGIð 730.093,75 730.093,75

25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73

25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 8.559,73 8.559,73


25.751.1435.8345 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE GERACAO 8.559,73 8.559,73


*** TOTAL DA UG *** 62.532.800,66 62.532.800,66


03.092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 256.021,04 256.021,04


03.092.1424.6806 DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO 256.021,04 256.021,04













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*** TOTAL DA UG *** 81.528.544,06 1.703.659,02 83.232.203,08

03 ESSENCIAL A JUSTICA 770.325,67 770.325,67

03.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 770.325,67 770.325,67


03.062.1424.8153 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 770.325,67 770.325,67

12 EDUCACAO 933.333,35 933.333,35

12.362 ENSINO MEDIO 933.333,35 933.333,35

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 933.333,35 933.333,35

12.362.1416.8478 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROF 933.333,35 933.333,35



28.846..9010 ENCARGOS COM DEBITOS PRECATORIOS 68.278.268,85 68.278.268,85

28.846..9068 ENCARGOS COM DEBITOS DE PEQUENO VALOR 13.250.275,21 13.250.275,21


*** TOTAL DA UG *** 5.473.348,82 5.473.348,82









*** TOTAL DA UG *** 2.345.559,33 1.101.083.257,03 1.103.428.816,36

01 LEGISLATIVA 720.713,54 720.713,54



01.031.1453.6305 ELABORACAO, ANALISE E APRECIACAO DAS PROPOSIC 720.713,54 720.713,54





04 ADMINISTRACAO 222.911,25 222.911,25



04.123.1424.8251 GESTAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA 222.911,25 222.911,25

06 SEGURANCA PUBLICA 2.345.559,33 1.097.730.324,44 1.100.075.883,77




06.122.1297.8313 CONCESSAO DE AUXILIO FARDAMENTO 27.636.606,89 27.636.606,89





06.124.1425.8270 REALIZACAO DAS ACOES DA CORREGEDORIA DO SIEDS 542.440,25 542.440,25

06.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.400.797,50 6.400.797,50


06.125.1425.8271 FISCALIZACAO DE TRANSITO 6.400.797,50 6.400.797,50


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06.128.1425.6335 FORMACAO DE AGENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA P 1.113.559,43 1.113.559,43

06.128.1425.8278 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO S 1.290.036,75 1.290.036,75

06.181 POLICIAMENTO 2.345.559,33 67.355.654,44 69.701.213,77

06.181.1425 SEGURANCA PUBLICA 2.345.559,33 67.355.654,44 69.701.213,77

06.181.1425.7559 ADEQUACAO DE UNIDADES POLICIAIS 2.345.559,33 2.345.559,33

06.181.1425.8259 REALIZACAO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 60.307.409,30 60.307.409,30

06.181.1425.8265 REALIZACAO DE MISSOES ESPECIAIS 7.048.245,14 7.048.245,14






06.303.1425.8277 ASSISTENCIA AOS AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA 2.700,00 2.700,00







06.422.1422.6730 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA EDUCACION 46.101,25 46.101,25


*** TOTAL DA UG *** 436.223,28 41.838.423,46 42.274.646,74

18 GESTAO AMBIENTAL 436.223,28 41.838.423,46 42.274.646,74












18.544 RECURSOS HIDRICOS 920.875,62 920.875,62

18.544.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 920.875,62 920.875,62

18.544.1437.6452 GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 920.875,62 920.875,62


*** TOTAL DA UG *** 1.911.937,29 19.553.181,08 21.465.118,37

18 GESTAO AMBIENTAL 1.911.937,29 19.553.181,08 21.465.118,37









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____________________________________________________________________________________________________________________________________








18.541.1437.8364 ELABORACAO DE ESTUDO E INSTRUMENTO PARA A CON 55.102,62 55.102,62

18.541.1437.8372 PROMOCAO DA EDUCACAO AMBIENTAL 90.694,16 90.694,16

18.541.1437.8583 LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO A 5.397.263,80 5.397.263,80

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 59.120,01 59.120,01


18.542.1437.8367 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REGULARIDADE AMB 7.114,50 7.114,50

18.542.1437.8373 ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE INSTRUMENTOS DE 44.371,20 44.371,20

18.542.1437.8374 APOIO E FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZACAO DA 7.634,31 7.634,31



18.544.1437.6452 GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 205.262,00 205.262,00

18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00


18.606.1437.8363 ELABORACAO, EMISSAO E VALIDACAO DE CADASTRO A 64.610,00 64.610,00


*** TOTAL DA UG *** 866.692,24 866.692,24

18 GESTAO AMBIENTAL 866.692,24 866.692,24









18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 15.472,74 15.472,74







*** TOTAL DA UG *** 13.199.485,93 13.199.485,93




18.541.1437.8544 ELABORACAO, EMISSAO E VALIDACAO DE CADASTRO A 3.591.270,57 3.591.270,57

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 9.608.215,36 9.608.215,36


18.542.1437.8545 APOIO E FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZACAO DA 9.608.215,36 9.608.215,36

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*** TOTAL DA UG *** 2.128.303,27 2.128.303,27

04 ADMINISTRACAO 2.128.303,27 2.128.303,27













04.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 22.418,50 22.418,50

04.608.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 22.418,50 22.418,50

04.608.1449.6394 APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICUL 22.418,50 22.418,50


*** TOTAL DA UG *** 206.928.351,41 27.069.875,62 233.998.227,03

26 TRANSPORTE 206.928.351,41 27.069.875,62 233.998.227,03













26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41


26.781 TRANSPORTE AEREO 137.061,44 137.061,44


26.781.1435.7580 REFORMA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA AEROVIA 137.061,44 137.061,44

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 203.384.760,93 203.384.760,93

26.782.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 203.384.760,93 203.384.760,93

26.782.1435.7429 CONSTRUCAO DE RODOVIAS 52.081.360,64 52.081.360,64

26.782.1435.7430 CONSTRUCAO DE PONTES 33.125.613,36 33.125.613,36

26.782.1435.7432 CONSERVACAO DE RODOVIAS 78.010.791,76 78.010.791,76

26.782.1435.7433 RECUPERACAO DE PONTES 18.127.790,41 18.127.790,41

26.782.1435.7505 RESTAURACAO DE RODOVIAS 22.039.204,76 22.039.204,76

26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 2.536.565,63 2.536.565,63


26.784.1435.7575 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA 2.463.109,35 2.463.109,35

26.784.1435.7576 REFORMA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA HIDROVI 73.456,28 73.456,28

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*** TOTAL DA UG *** 23.756.020,44 23.756.020,44

26 TRANSPORTE 23.756.020,44 23.756.020,44







*** TOTAL DA UG *** 459.345,30 158.739.082,57 159.198.427,87

03 ESSENCIAL A JUSTICA 459.345,30 158.739.082,57 159.198.427,87

03.091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 113.402.992,42 113.402.992,42

03.091.1445 DEFESA DE DIREITOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E 113.402.992,42 113.402.992,42

03.091.1445.8434 ATUACAO DA DEFENSORIA NAS REGIOES DE INTEGRAC 112.812.479,52 112.812.479,52

03.091.1445.8435 PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E A 129.475,00 129.475,00

03.091.1445.8436 ATENDIMENTO A PESSOAS ENVOLVIDAS COM VIOLENCI 537,50 537,50

03.091.1445.8438 REALIZACAO DE ACOES EXTRAJUDICIAIS DE CIDADAN 428.710,40 428.710,40

03.091.1445.8439 ASSISTENCIA E ORIENTACAO JURIDICA E CRIMINAL 31.790,00 31.790,00



03.092.1445.8437 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 2.000,00 2.000,00

03.092.1445.8444 NOMEACAO DE DEFENSORES E SERVIDORES 2.274.307,18 2.274.307,18


03.122.1445 DEFESA DE DIREITOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E 459.345,30 581.590,43 1.040.935,73

03.122.1445.7594 CONSTRUCAO DE PREDIOS DA DEFENSORIA PUBLICA 459.345,30 459.345,30

03.122.1445.8441 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DEFENSORIA PUBLICA 291.831,00 291.831,00

03.122.1445.8442 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PROPRIOS DA D 289.759,43 289.759,43



03.122.1447.8459 MANUTENCAO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA P 2.708.721,21 2.708.721,21




03.126.1445.8443 ATUALIZACAO E EXPANSAO DO PARQUE DE TECNOLOGI 1.975.506,48 1.975.506,48



03.128.1445.8445 PROMOCAO DE EVENTO E CAPACITACAO PELA ESCOLA 46.369,98 46.369,98

03.128.1445.8446 PARTICIPACAO EM EVENTOS E CURSO DE QUALIFICAC 107.962,30 107.962,30







03.422.1445.8440 DEFESA DAS POPULACOES TRADICIONAIS E GRUPOS V 30.840,00 30.840,00


*** TOTAL DA UG *** 488.748,15 237.362.313,60 237.851.061,75



03.122.1434 DEFESA DA SOCIEDADE 588.700,00 588.700,00


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06.182 DEFESA CIVIL 488.748,15 9.088.291,79 9.577.039,94



06.182.1425.8280 PREVENCAO DE SINISTROS 2.146.104,00 2.146.104,00

06.182.1425.8282 COMBATE A INCEDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E ATEN 6.942.187,79 6.942.187,79








*** TOTAL DA UG *** 565.365,02 565.365,02


06.182 DEFESA CIVIL 565.365,02 565.365,02


06.182.1425.8587 PREVENCAO DE SINISTROS 424.953,27 424.953,27

06.182.1425.8588 ATENDIMENTO AS POPULACOES EM SITUACAO DE RISC 140.411,75 140.411,75


*** TOTAL DA UG *** 3.754.113,82 3.754.113,82

04 ADMINISTRACAO 3.754.113,82 3.754.113,82




04.122.1297.8314 APOIO LOGISTICO PARA ATUACAO GOVERNAMENTAL 711.598,10 711.598,10














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*** TOTAL DA UG *** 6.564.474,73 23.344.050,50 29.908.525,23

01 LEGISLATIVA 60.000,00 23.344.050,50 23.404.050,50


01.032.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 20.627.585,71 20.627.585,71

01.032.1442.8403 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA DOS BENS E 20.627.585,71 20.627.585,71

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 965.695,36 1.025.695,36

01.122.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 60.000,00 965.695,36 1.025.695,36

01.122.1442.7588 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DO MINISTERIO PUB 60.000,00 60.000,00




01.302.1442.8405 AUXILIO MEDICO E ODONTOLOGICO 425.477,26 425.477,26









*** TOTAL DA UG *** 1.430.229,42 19.429.261,32 20.859.490,74

01 LEGISLATIVA 19.429.261,32 19.429.261,32

















*** TOTAL DA UG *** 1.458.198,00 484.440.557,54 485.898.755,54

06 SEGURANCA PUBLICA 1.458.198,00 484.440.557,54 485.898.755,54









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____________________________________________________________________________________________________________________________________

06.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 43.200,00 43.200,00


06.125.1425.8271 FISCALIZACAO DE TRANSITO 43.200,00 43.200,00








06.181 POLICIAMENTO 1.458.198,00 25.399.694,28 26.857.892,28



06.181.1425.8265 REALIZACAO DE MISSOES ESPECIAIS 151.092,00 151.092,00

06.181.1425.8266 REALIZACAO DE ACOES DA POLICIA JUDICIARIA 25.231.372,33 25.231.372,33

06.181.1425.8267 REALIZACAO DE ACOES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 17.229,95 17.229,95













06.422.1422.8212 EMISSAO DE IDENTIDADE CIVIL 280.206,98 280.206,98


*** TOTAL DA UG *** 1.534.313,61 65.826.702,88 67.361.016,49






08.032.1443.8402 APOIO A ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 64.511,70 64.511,70









08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.534.313,61 3.106.742,78 4.641.056,39

08.244.1443 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 1.534.313,61 3.106.742,78 4.641.056,39

08.244.1443.7586 IMPLANTACAO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENT 1.526.208,60 1.526.208,60

08.244.1443.7587 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGUR 8.105,01 8.105,01

08.244.1443.8387 APOIO AOS MUNICIPIOS NA INCLUSAO AOS SERVICOS 1.666.930,72 1.666.930,72

08.244.1443.8396 APOIO A PRODUCAO FAMILIAR, AQUISICAO DE ALIME 3.512,50 3.512,50


08.244.1443.8398 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURA 1.396.467,39 1.396.467,39

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____________________________________________________________________________________________________________________________________

08.244.1443.8399 CAPACITACAO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASE 28.337,05 28.337,05







08.422.1422.8205 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATEN 8.555,40 8.555,40

08.422.1422.8213 OPERACIONALIZACAO DO FUNDO DE APOIO AO REGIST 5.205.933,92 5.205.933,92

11 TRABALHO 8.256.394,44 8.256.394,44



11.331.1436.8360 OPERACIONALIZACAO DO SEGURO DESEMPREGO 477.410,27 477.410,27

11.333 EMPREGABILIDADE 7.265.391,54 7.265.391,54

11.333.1436 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 7.265.391,54 7.265.391,54

11.333.1436.8355 IMPLEMENTACAO DA CASA DO TRABALHADOR 2.394.306,87 2.394.306,87

11.333.1436.8356 INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA 466.122,49 466.122,49

11.333.1436.8358 QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL 4.219.962,18 4.219.962,18

11.333.1436.8359 MONITORAMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA NO 185.000,00 185.000,00

11.334 FOMENTO AO TRABALHO 513.592,63 513.592,63


11.334.1436.8351 ASSESSORAMENTO TECNICO E MONITORAMENTO DE EMP 280.157,48 280.157,48

11.334.1436.8352 APOIO A UNIDADES PRODUTIVAS 188.545,65 188.545,65

11.334.1436.8353 APOIO A ABERTURA E FORTALECIMENTO DE MERCADOS 44.889,50 44.889,50


*** TOTAL DA UG *** 4.185,00 4.185,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.185,00 4.185,00





*** TOTAL DA UG *** 15.582.790,02 12.033.926,34 27.616.716,36

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 15.582.790,02 12.033.926,34 27.616.716,36


19.032.1451 EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 295.470,24 295.470,24

19.032.1451.8578 MONITORAMENTO E AVALIACAO DA POLITICA ESTADUA 295.470,24 295.470,24
















19.363 ENSINO PROFISSIONAL 23.314,87 1.124.065,49 1.147.380,36

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19.363.1451 EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 23.314,87 1.124.065,49 1.147.380,36

19.363.1451.7631 IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE EDUCACAO 23.314,87 23.314,87

19.363.1451.8507 QUALIFICACAO PROFISSIONAL AS POTENCIALIDADES 842.335,30 842.335,30

19.363.1451.8529 IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL INTEGR 45.340,89 45.340,89

19.363.1451.8533 APOIO A PROGRAMAS E ACOES INTERINSTITUCIONAIS 236.389,30 236.389,30




19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 15.470.592,16 2.270.439,88 17.741.032,04

19.571.1452 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 15.470.592,16 2.270.439,88 17.741.032,04

19.571.1452.7467 INCENTIVO A PROJETO DE PESQUISA EM CIENCIA E 261.143,77 261.143,77

19.571.1452.7621 CONSOLIDACAO DO PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGI 14.908.620,78 14.908.620,78

19.571.1452.7622 APOIO A IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA DE BE 300.827,61 300.827,61

19.571.1452.8536 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE REDE E PROJETO DE 947.439,88 947.439,88

19.571.1452.8542 GESTAO DO PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO G 1.323.000,00 1.323.000,00

19.573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 241.965,59 241.965,59

19.573.1452 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 241.965,59 241.965,59

19.573.1452.8535 DISSEMINACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACA 241.965,59 241.965,59


*** TOTAL DA UG *** 760.825,36 35.833.066,54 36.593.891,90

23 COMERCIO E SERVICOS 760.825,36 35.833.066,54 36.593.891,90













23.363 ENSINO PROFISSIONAL 910.799,42 910.799,42




23.695 TURISMO 760.825,36 20.520.061,75 21.280.887,11

23.695.1438 TURISMO 760.825,36 20.520.061,75 21.280.887,11

23.695.1438.6789 QUALIFICACAO EM SERVICOS TURISTICOS 32.275,10 32.275,10

23.695.1438.7399 IMPLANTACAO DE PROJETOS TURISTICOS - PRODETUR 592.724,36 592.724,36


23.695.1438.8377 REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMACOE 210.194,55 210.194,55

23.695.1438.8378 ADOCAO E IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS PARA O 650,00 650,00

23.695.1438.8379 APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO TURISMO 35.300,11 35.300,11

23.695.1438.8382 APOIO A ESTRUTURACAO DE PRODUTOS PARA O TURIS 18.954.617,56 18.954.617,56

23.695.1438.8383 PROMOCAO E DIVULGACAO DE PRODUTOS TURISTICOS 1.237.549,99 1.237.549,99

23.695.1438.8512 ARTICULACAO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIME 49.474,44 49.474,44

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____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 48.405.024,34 48.405.024,34

24 COMUNICACOES 48.405.024,34 48.405.024,34












24.131 COMUNICACAO SOCIAL 42.670.611,60 42.670.611,60


24.131.1424.8233 EDICAO E PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO 1.913.749,36 1.913.749,36

24.131.1424.8255 PUBLICIDADE DAS ACOES DE GOVERNO 40.756.862,24 40.756.862,24





24.722 TELECOMUNICACOES 642.608,95 642.608,95


24.722.1424.8236 PRODUCAO E DIFUSAO DA INFORMACAO 642.608,95 642.608,95


*** TOTAL DA UG *** 156.321.324,44 4.162.950,78 160.484.275,22

26 TRANSPORTE 156.321.324,44 4.162.950,78 160.484.275,22
















26.451.1415.7533 IMPLANTACAO DE ALTERNATIVAS VIARIAS A RODOVIA 132.224.780,05 132.224.780,05

26.451.1415.7537 IMPLANTACAO DO SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT 20.581.527,00 20.581.527,00


*** TOTAL DA UG *** 2.295.105,48 2.295.105,48

11 TRABALHO 2.295.105,48 2.295.105,48




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*** TOTAL DA UG *** 10.418.251,65 10.418.251,65

04 ADMINISTRACAO 10.418.251,65 10.418.251,65

04.334 FOMENTO AO TRABALHO 10.418.251,65 10.418.251,65


04.334.1436.8354 FINANCIAMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDIME 10.418.251,65 10.418.251,65


*** TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.997.412.355,23 10.980.867.096,33 15.978.279.451,56

01 LEGISLATIVA 858.105,32 756.845.403,00 757.703.508,32
































01.122.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 60.000,00 2.384.812,97 2.444.812,97



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____________________________________________________________________________________________________________________________________










































02 JUDICIARIA 7.819.033,22 1.058.144.855,57 1.065.963.888,79

02.061 ACAO JUDICIARIA 7.817.501,87 33.804.540,89 41.622.042,76












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03.302.1434.8406 AUXILIO SAUDE 5.722.281,09 5.722.281,09




















04 ADMINISTRACAO 26.552.233,65 1.075.625.433,28 1.102.177.666,93












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____________________________________________________________________________________________________________________________________























































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____________________________________________________________________________________________________________________________________


















06.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.553.694.921,25 1.553.694.921,25

06.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 1.553.694.921,25 1.553.694.921,25




06.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 1.456.673.966,10 1.456.673.966,10















06.181 POLICIAMENTO 7.889.786,08 118.554.786,78 126.444.572,86













06.182 DEFESA CIVIL 841.289,92 9.653.656,81 10.494.946,73




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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 1.183.222,16 1.183.222,16


06.183.1425.8260 SISTEMATIZACAO DAS INFORMACOES DE INTELIGENCI 1.040.373,79 1.040.373,79

















































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09 PREVIDENCIA SOCIAL 285.126.919,55 11.918.744,70 297.045.664,25















10 SAUDE 93.158.835,44 1.547.232.747,31 1.640.391.582,75





10.121.1427 SAUDE 1.306.369,72 1.306.369,72










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____________________________________________________________________________________________________________________________________





10.128.1427 SAUDE 1.571.752,84 1.571.752,84

10.128.1427.8307 EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE 1.571.752,84 1.571.752,84






10.301 ATENCAO BASICA 1.369.067,42 1.369.067,42



10.301.1427 SAUDE 1.368.594,92 1.368.594,92

10.301.1427.8284 APOIO A IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DA ATENCAO 1.301.302,36 1.301.302,36





10.302.1427 SAUDE 93.158.835,44 888.787.547,89 981.946.383,33







10.302.1427.8292 COFINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 227.574,08 227.574,08




10.303.1427 SAUDE 16.611.588,55 16.611.588,55




10.305.1427 SAUDE 26.208.709,39 26.208.709,39


10.305.1427.8303 SAUDE DO TRABALHO, AMBIENTAL E AGRAVOS NAO TR 1.514.865,16 1.514.865,16









10.422.1427 SAUDE 984.309,84 984.309,84



10.665.1427 SAUDE 681.689,47 681.689,47


11 TRABALHO 10.594.406,64 10.594.406,64



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____________________________________________________________________________________________________________________________________
























12 EDUCACAO 81.376.798,73 3.210.156.942,56 3.291.533.741,29






12.122.1416 EDUCACAO BASICA 75.574.741,98 10.739.189,05 86.313.931,03















12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65







12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29



187



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____________________________________________________________________________________________________________________________________






12.361.1416 EDUCACAO BASICA 997.056.098,46 997.056.098,46



12.362 ENSINO MEDIO 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85







12.364 ENSINO SUPERIOR 5.802.056,75 5.802.056,75





12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52



12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.177.408,16 141.177.408,16




12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01



12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27



12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.058.293,75 1.058.293,75


13 CULTURA 9.697.032,67 44.363.562,78 54.060.595,45













13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 9.697.032,67 591.053,11 10.288.085,78

13.391.1444 CULTURA 9.697.032,67 591.053,11 10.288.085,78



13.391.1444.8428 PRESERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS 591.053,11 591.053,11

188



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


13.392.1444 CULTURA 11.877.165,74 11.877.165,74



13.392.1444.8420 REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO NAO FORMAL 227.821,68 227.821,68






14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.390.847,32 20.199.669,48 21.590.516,80











14.244.1422.6677 PROPAZ JUVENTUDE 6.090,06 6.090,06





14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.390.847,32 5.110.946,00 6.501.793,32

14.422.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 1.390.847,32 5.110.946,00 6.501.793,32














15 URBANISMO 13.234.665,62 13.574.870,13 26.809.535,75













189



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____________________________________________________________________________________________________________________________________













15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03


17 SANEAMENTO 29.782.304,62 5.332,50 29.787.637,12







































190



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____________________________________________________________________________________________________________________________________







18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.126.137,62 1.126.137,62


18.544.1437.6452 GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 1.126.137,62 1.126.137,62

18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00









































20 AGRICULTURA 4.639,91 48.852.107,29 48.856.747,20




191



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____________________________________________________________________________________________________________________________________





























22 INDUSTRIA 11.125.225,54 11.125.225,54











22.131.1424.8233 EDICAO E PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO 50.000,00 50.000,00












22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64



192



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


23 COMERCIO E SERVICOS 7.466.976,97 36.865.941,56 44.332.918,53





























23.695 TURISMO 6.736.883,22 20.520.061,75 27.256.944,97

23.695.1438 TURISMO 6.736.883,22 20.520.061,75 27.256.944,97














24 COMUNICACOES 48.405.024,34 48.405.024,34









193



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________














24.722.1424.8236 PRODUCAO E DIFUSAO DA INFORMACAO 642.608,95 642.608,95

25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73




26 TRANSPORTE 449.243.268,67 31.699.112,12 480.942.380,79






















26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41












26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 2.536.565,63 2.536.565,63

194



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____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




27 DESPORTO E LAZER 10.191.820,46 41.372.123,34 51.563.943,80














27.812.1433 ESPORTE E LAZER 10.191.820,46 34.193.774,23 44.385.594,69



































____________________________________________________________________________________________________________________________________

195



AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 19.839.291,19 299.768.214,79 319.607.505,98

02 JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

02.061 ACAO JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 132.923,73 132.923,73



























03.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 19.839.291,19 129.642.527,17 149.481.818,36


03.421.1422.8228 ASSISTENCIA INTEGRADA AO PRESO, INTERNO E EGR 3.508.286,71 3.508.286,71

03.421.1422.8229 REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA FABRICA ESPERANC 6.200.000,00 6.200.000,00




03.421.1425.7566 MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DAS UNIDADES PRISI 7.236.985,48 7.236.985,48

03.421.1425.8283 GERENCIAMENTO DO SERVICO PENITENCIARIO 119.934.240,46 119.934.240,46





10 SAUDE 1.652.184,52 1.652.184,52








10.303.1427 SAUDE 142.879,00 142.879,00

196



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.303.1427.8300 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO P 142.879,00 142.879,00






*** TOTAL DA UG *** 20.621.378,62 20.621.378,62

22 INDUSTRIA 20.621.378,62 20.621.378,62

















*** TOTAL DA UG *** 1.565.384,15 754.362.977,55 755.928.361,70


















08.302.1424.8242 GESTAO DO PLANO DE ASSISTENCIA EM SAUDE AO SE 725.135.872,22 725.135.872,22








197



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 19.873.924,45 19.873.924,45














21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99


21.631.1437.8366 REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.069.802,99 1.069.802,99


*** TOTAL DA UG *** 9.016.231,92 9.016.231,92


















*** TOTAL DA UG *** 7.109.506,94 328.076.163,70 335.185.670,64










06.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 7.109.506,94 148.241.814,85 155.351.321,79


06.125.1425.7561 ADEQUACAO DE UNIDADES DO DETRAN 7.109.506,94 7.109.506,94


198



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

06.125.1425.8272 EDUCACAO DE TRANSITO 1.104.011,03 1.104.011,03

06.125.1425.8273 HABILITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS 60.875.815,10 60.875.815,10

06.125.1425.8274 REGULARIZACAO DE VEICULOS 66.886.671,38 66.886.671,38

06.125.1425.8275 SINALIZACAO DE TRANSITO 11.294.753,97 11.294.753,97

06.125.1425.8276 IMPLEMENTACAO DO OBSERVATORIO DE TRANSITO 19.665,00 19.665,00


















*** TOTAL DA UG *** 187.907.546,88 187.907.546,88

10 SAUDE 187.907.546,88 187.907.546,88















10.128.1427 SAUDE 2.941.531,58 2.941.531,58


10.128.1427.8308 REALIZACAO DE RESIDENCIA EM SAUDE 2.744.639,25 2.744.639,25


10.302.1427 SAUDE 49.969.093,76 49.969.093,76









199



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 15.218.769,39 15.218.769,39









23.125.1450.6392 EXPANSAO DO REGISTRO MERCANTIL 2.230.260,17 2.230.260,17












*** TOTAL DA UG *** 3.418.660,80 281.656.581,87 285.075.242,67

10 SAUDE 797.822,41 797.822,41


10.302.1427 SAUDE 797.822,41 797.822,41

10.302.1427.7582 IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL D 797.822,41 797.822,41

12 EDUCACAO 2.237.897,09 281.396.581,87 283.634.478,96






12.122.1448.8465 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO ORG 8.355.784,44 8.355.784,44












12.331.1424.8243 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.723.416,78 1.723.416,78

12.364 ENSINO SUPERIOR 2.237.897,09 34.159.535,78 36.397.432,87

12.364.1448 EDUCACAO SUPERIOR 2.237.897,09 34.159.535,78 36.397.432,87

12.364.1448.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EX 262.000,00 262.000,00

12.364.1448.6331 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACESSO AOS CURSOS D 3.395.291,87 3.395.291,87

12.364.1448.6332 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDAN 4.015.965,25 4.015.965,25


200



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.364.1448.7601 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ACADEMICAS 61.355,43 61.355,43

12.364.1448.7602 APARELHAMENTO FISICO E TECNOLOGICO DE UNIDADE 1.723.043,70 1.723.043,70

12.364.1448.8464 QUALIFICACAO DOCENTE 1.014.757,10 1.014.757,10

12.364.1448.8466 DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS UNIVERSITARIOS 11.942.962,31 11.942.962,31

12.364.1448.8467 IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO INST 19.097,12 19.097,12

12.364.1448.8468 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO 136.666,15 136.666,15

12.364.1448.8470 IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INOVACAO E TRANS 598,00 598,00

12.364.1448.8472 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ENSINO E SERVICO EM 4.970.743,09 4.970.743,09

12.364.1448.8582 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENSINO SUPERIOR 8.401.454,89 8.401.454,89

12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.015.910,66 2.015.910,66


12.571.1448.8471 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO CENTRO DE CIENCIAS 808.304,03 808.304,03

12.571.1448.8473 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ENSINO, PESQUISA E 1.207.606,63 1.207.606,63

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 382.941,30 260.000,00 642.941,30

19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 382.941,30 260.000,00 642.941,30

19.571.1452 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 382.941,30 260.000,00 642.941,30


19.571.1452.8534 CONCESSAO DE BOLSA DE PESQUISA EM CIENCIA E T 260.000,00 260.000,00


*** TOTAL DA UG *** 18.798.473,37 18.798.473,37





















18.541.1437.8369 APOIO A PROJETOS DE USOS SUSTENTAVEL DE PRODU 22.563,30 22.563,30

18.541.1437.8370 OUTORGA E MONITORAMENTO DE FLORESTAS PUBLICAS 174.530,76 174.530,76


18.541.1437.8569 APOIO A PROJETO DE USO SUSTENTAVEL PARA POVOS 152.553,06 152.553,06

18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 406.851,27 406.851,27


18.543.1437.6784 PRODUCAO E RESTAURACAO FLORESTAL 406.851,27 406.851,27


*** TOTAL DA UG *** 4.696.089,83 4.696.089,83




201



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

18.541.1437.8370 OUTORGA E MONITORAMENTO DE FLORESTAS PUBLICAS 2.535.512,12 2.535.512,12


18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.100.071,85 2.100.071,85


18.543.1437.6784 PRODUCAO E RESTAURACAO FLORESTAL 2.100.071,85 2.100.071,85


*** TOTAL DA UG *** 26.475,24 14.319.744,68 14.346.219,92

04 ADMINISTRACAO 26.475,24 14.290.156,00 14.316.631,24
























04.782.1435.8341 REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVIC 2.110.245,85 2.110.245,85




17 SANEAMENTO 29.588,68 29.588,68

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 29.588,68 29.588,68

17.512.1428 SANEAMENTO BASICO 29.588,68 29.588,68

17.512.1428.6797 REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO SERVICO 29.588,68 29.588,68


*** TOTAL DA UG *** 10.059.359,85 10.059.359,85

04 ADMINISTRACAO 9.610.406,01 9.610.406,01











202



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AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________








04.331.1424.8245 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 548.607,04 548.607,04








14.422.1422.8223 PROPAZ NOS BAIRROS 89.880,00 89.880,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 9.560,00 9.560,00





*** TOTAL DA UG *** 43.324,15 29.882.617,01 29.925.941,16

09 PREVIDENCIA SOCIAL 43.324,15 29.882.617,01 29.925.941,16














09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 43.324,15 43.324,15


09.272.1424.7553 IMPLANTACAO DO MODELO UNIFICADO DA GESTAO DO 43.324,15 43.324,15






*** TOTAL DA UG *** 2.912.339.967,00 2.912.339.967,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.911.109.381,83 2.911.109.381,83

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.911.109.381,83 2.911.109.381,83


09.272..9027 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO 1.096.976.437,89 1.096.976.437,89




203



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________







*** TOTAL DA UG *** 188.810,63 188.810,63



09.272..9069 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO 188.810,63 188.810,63


*** TOTAL DA UG *** 90.445.127,20 90.445.127,20












06.183.1425.8268 IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS TECNICO 4.166.709,13 4.166.709,13





10 SAUDE 540.000,00 540.000,00


10.305.1427 SAUDE 540.000,00 540.000,00



*** TOTAL DA UG *** 75.167.340,70 75.167.340,70

20 AGRICULTURA 75.167.340,70 75.167.340,70

















204



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




20.608.1446 AGROPECUARIA E PESCA 15.052,50 15.052,50

20.608.1446.8447 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL 15.052,50 15.052,50

20.609 DEFESA AGROPECUARIA 10.893.846,49 10.893.846,49

20.609.1446 AGROPECUARIA E PESCA 10.893.846,49 10.893.846,49

20.609.1446.8450 COMBATE, CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS DO 6.082.383,10 6.082.383,10

20.609.1446.8452 FISCALIZACAO E INSPECAO AGROPECUARIA 1.891.771,84 1.891.771,84

20.609.1446.8453 PROMOCAO DA EDUCACAO SANITARIA 630.843,27 630.843,27

20.609.1446.8454 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PRODUTO 1.823.767,00 1.823.767,00

20.609.1446.8513 VACINACAO DO REBANHO PECUARIO 465.081,28 465.081,28

*** AUTARQUIA ***

*** TOTAL AUTARQUIA 2.944.531.420,10 2.159.870.541,81 5.104.401.961,91

02 JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

02.061 ACAO JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73





































04 ADMINISTRACAO 26.475,24 23.900.562,01 23.927.037,25

205



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________























































206



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________










































09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.911.341.516,61 29.882.617,01 2.941.224.133,62













207



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

















10 SAUDE 797.822,41 190.099.731,40 190.897.553,81















10.128.1427 SAUDE 2.941.531,58 2.941.531,58



10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 797.822,41 50.144.802,85 50.942.625,26



10.302.1427 SAUDE 797.822,41 49.969.093,76 50.766.916,17

10.302.1427.7582 IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL D 797.822,41 797.822,41




10.303.1427 SAUDE 142.879,00 142.879,00

10.303.1427.8300 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO P 142.879,00 142.879,00


10.305.1427 SAUDE 540.000,00 540.000,00








12 EDUCACAO 2.237.897,09 281.396.581,87 283.634.478,96

208



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________



















12.364 ENSINO SUPERIOR 2.237.897,09 34.159.535,78 36.397.432,87






12.364.1448.7601 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ACADEMICAS 61.355,43 61.355,43





























14.422.1422.8223 PROPAZ NOS BAIRROS 89.880,00 89.880,00

209



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

17 SANEAMENTO 29.588,68 29.588,68































19 CIENCIA E TECNOLOGIA 382.941,30 269.560,00 652.501,30




19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 382.941,30 260.000,00 642.941,30



19.571.1452.8534 CONCESSAO DE BOLSA DE PESQUISA EM CIENCIA E T 260.000,00 260.000,00

20 AGRICULTURA 75.167.340,70 75.167.340,70















210



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




























21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99



22 INDUSTRIA 20.621.378,62 20.621.378,62
























211



�

AUTARQUIA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________















____________________________________________________________________________________________________________________________________

212



FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 250.000,00 17.116.020,92 17.366.020,92

14 DIREITOS DA CIDADANIA 250.000,00 17.116.020,92 17.366.020,92











14.244.1422.6677 PROPAZ JUVENTUDE 2.289.684,77 2.289.684,77





14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 250.000,00 7.743.108,22 7.993.108,22

14.422.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 250.000,00 7.743.108,22 7.993.108,22

14.422.1422.7497 IMPLANTACAO DE ESPACOS PROPAZ INTEGRADO 250.000,00 250.000,00

14.422.1422.8219 PROPAZ ESCOLA 62.392,11 62.392,11

14.422.1422.8220 PROPAZ CIDADANIA 1.185.285,92 1.185.285,92

14.422.1422.8221 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIRE 186.323,24 186.323,24

14.422.1422.8222 ATENDIMENTO INTEGRADO DE CRIANCAS, ADOLESCENT 948.209,31 948.209,31

14.422.1422.8223 PROPAZ NOS BAIRROS 5.360.897,64 5.360.897,64


*** TOTAL DA UG *** 73.840,56 54.514.440,78 54.588.281,34





13 CULTURA 54.480.070,78 54.480.070,78













13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 4.178.179,90 4.178.179,90

13.391.1444 CULTURA 4.178.179,90 4.178.179,90

13.391.1444.8428 PRESERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS 4.178.179,90 4.178.179,90


13.392.1444 CULTURA 23.545.426,28 23.545.426,28


13.392.1444.6523 INCENTIVO A CULTURA 19.286.012,96 19.286.012,96

213



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

13.392.1444.8419 QUALIFICACAO DE AGENTES CULTURAIS 338.473,03 338.473,03

13.392.1444.8420 REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO NAO FORMAL 2.382.537,03 2.382.537,03

13.392.1444.8425 FOMENTO A PRODUCAO E DIFUSAO AUDIOVISUAL 3.480,00 3.480,00

13.392.1444.8429 FOMENTO A LEITURA 254.868,20 254.868,20


13.392.1444.8431 IMPLEMENTACAO E MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS P 56.021,79 56.021,79

13.392.1444.8432 AQUISICAO, CIRCULACAO, PRESERVACAO E DINAMIZA 100.607,76 100.607,76



13.422.1422.8481 REALIZACAO DE ARTE E OFICIO EM COMUNIDADES QU 89.506,00 89.506,00





*** TOTAL DA UG *** 189.166,52 13.027.775,73 13.216.942,25

13 CULTURA 189.166,52 13.027.775,73 13.216.942,25










13.361 ENSINO FUNDAMENTAL 633.911,39 633.911,39

13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39

13.361.1416.4399 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MUSICAL FUNDAMENTAL 633.911,39 633.911,39

13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416.8486 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MUSICAL EM NIVEL MEDI 2.048.833,02 2.048.833,02




13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44

13.364.1448 EDUCACAO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44

13.364.1448.4275 IMPLEMENTACAO DO ENSINO SUPERIOR MUSICAL 416.272,44 416.272,44

13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 189.166,52 189.166,52

13.391.1444 CULTURA 189.166,52 189.166,52

13.391.1444.7590 REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS 189.166,52 189.166,52


13.392.1444 CULTURA 1.618.109,91 1.618.109,91

13.392.1444.6520 APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS 4.968,00 4.968,00


13.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 10.000,00 10.000,00


13.571.1448.8473 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ENSINO, PESQUISA E 10.000,00 10.000,00


*** TOTAL DA UG *** 870.159,99 292.559.106,20 293.429.266,19

10 SAUDE 292.559.106,20 292.559.106,20



214



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________





10.122.1424.8237 MODERNIZACAO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E 64.686,35 64.686,35







10.128.1427 SAUDE 1.602.089,86 1.602.089,86




10.302.1427 SAUDE 73.606.040,04 73.606.040,04




10.305.1427 SAUDE 745.348,77 745.348,77


















*** TOTAL DA UG *** 93.106.585,45 93.106.585,45

10 SAUDE 93.106.585,45 93.106.585,45















215



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.128.1427 SAUDE 67.237,50 67.237,50






10.302.1427 SAUDE 31.329.251,55 31.329.251,55


10.302.1427.8293 REALIZACAO DE SERVICOS DE HEMOTERAPIA 25.008.489,55 25.008.489,55

10.302.1427.8294 APOIO A REALIZACAO DE TRANSPLANTE 3.331.823,59 3.331.823,59








*** TOTAL DA UG *** 187.575.122,70 187.575.122,70

10 SAUDE 187.575.122,70 187.575.122,70












10.128.1427 SAUDE 1.268.137,67 1.268.137,67




10.302.1427 SAUDE 49.948.548,29 49.948.548,29








*** TOTAL DA UG *** 26.709.975,01 26.709.975,01

24 COMUNICACOES 26.709.975,01 26.709.975,01









216



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________









24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05


24.392.1444.8421 REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS 107.565,02 107.565,02

24.392.1444.8423 DIFUSAO CULTURAL 3.502.403,87 3.502.403,87




24.722 TELECOMUNICACOES 3.322.359,94 3.322.359,94


24.722.1424.8236 PRODUCAO E DIFUSAO DA INFORMACAO 3.322.359,94 3.322.359,94


*** TOTAL DA UG *** 98.404.629,52 98.404.629,52















08.243.1443.8392 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE 1.565.792,02 1.565.792,02

08.243.1443.8393 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNACAO 9.523.090,56 9.523.090,56

08.243.1443.8394 ATENDIMENTO EM MEDIDA CAUTELAR PROVISORIA 2.406.757,77 2.406.757,77

08.243.1443.8395 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE CUSTODIADO 490.588,16 490.588,16




08.244.1443.8400 REALIZACAO DE VIGILANCIA SOCIAL E GESTAO DO T 14.870,50 14.870,50






*** TOTAL DA UG *** 4.191.899,82 14.265.878,18 18.457.778,00





217



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________












19.571.1452.7467 INCENTIVO A PROJETO DE PESQUISA EM CIENCIA E 4.191.899,82 4.191.899,82

19.571.1452.8534 CONCESSAO DE BOLSA DE PESQUISA EM CIENCIA E T 5.302.600,00 5.302.600,00

19.571.1452.8540 REALIZACAO DE ESTUDOS, FORMULACAO E GERACAO D 337.868,55 337.868,55




*** FUNDAÇÃO ***

*** TOTAL FUNDAÇÃO 5.575.066,89 797.279.534,49 802.854.601,38






























10 SAUDE 573.240.814,35 573.240.814,35





218



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________











10.128.1427 SAUDE 2.937.465,03 2.937.465,03







10.302.1427 SAUDE 154.883.839,88 154.883.839,88






10.305.1427 SAUDE 745.348,77 745.348,77












13 CULTURA 189.166,52 67.507.846,51 67.697.013,03














13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39


13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02


219



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44



13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 189.166,52 4.178.179,90 4.367.346,42

13.391.1444 CULTURA 189.166,52 4.178.179,90 4.367.346,42

13.391.1444.7590 REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS 189.166,52 189.166,52



13.392.1444 CULTURA 25.163.536,19 25.163.536,19







13.392.1444.8429 FOMENTO A LEITURA 254.868,20 254.868,20










14 DIREITOS DA CIDADANIA 250.000,00 17.116.020,92 17.366.020,92


















14.422.1422.7497 IMPLANTACAO DE ESPACOS PROPAZ INTEGRADO 250.000,00 250.000,00

14.422.1422.8219 PROPAZ ESCOLA 62.392,11 62.392,11







220



�

FUNDAÇÃO


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




















24 COMUNICACOES 26.709.975,01 26.709.975,01

















24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05













____________________________________________________________________________________________________________________________________

221



EMPRESA PÚBLICA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 1.136.218,65 85.263.190,77 86.399.409,42















23.126.1435.8343 AMPLIACAO DA REDE ESTADUAL DE TELECOMUNICACAO 5.443.984,31 5.443.984,31

23.126.1435.8344 IMPLEMENTACAO DA REDE DE TELECOMUNICACAO DE D 6.204.741,49 6.204.741,49

















28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 612.930,59 612.930,59

28.846..9010 ENCARGOS COM DEBITOS PRECATORIOS 103.781,74 103.781,74

28.846..9042 ENCARGOS COM DEBITOS COM PIS/CONFINS E OUTRAS 509.148,85 509.148,85


*** TOTAL DA UG *** 1.016.353,61 108.591.407,45 109.607.761,06




18.541.1437.8365 GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 7.200,00 7.200,00





20 AGRICULTURA 108.462.436,37 108.462.436,37





222



�

EMPRESA PÚBLICA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________









20.606 EXTENSAO RURAL 908.547,05 908.547,05




20.606.1446.8455 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO PESQUEIRA E AQ 182.881,83 182.881,83



20.606.1449.8503 APOIO A AREAS INDIGENAS, QUILOMBOLAS, POPULAC 22.981,17 22.981,17

20.606.1449.8505 APOIO AS ORGANIZACOES PARA A COMERCIALIZACAO 93.337,50 93.337,50









*** TOTAL DA UG *** 73.547,27 73.547,27





20 AGRICULTURA 65.559,29 65.559,29

20.606 EXTENSAO RURAL 64.567,29 64.567,29

20.606.1446 AGROPECUARIA E PESCA 960,00 960,00

20.606.1446.8455 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO PESQUEIRA E AQ 960,00 960,00





20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 992,00 992,00


20.608.1446.8447 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL 992,00 992,00


*** TOTAL DA UG *** 43.599,00 43.599,00

20 AGRICULTURA 43.599,00 43.599,00

20.606 EXTENSAO RURAL 43.599,00 43.599,00





223



�

EMPRESA PÚBLICA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 152.488,99 152.488,99

20 AGRICULTURA 152.488,99 152.488,99

20.606 EXTENSAO RURAL 152.488,99 152.488,99






*** TOTAL DA UG *** 64.543,00 64.543,00

20 AGRICULTURA 64.543,00 64.543,00

20.606 EXTENSAO RURAL 64.543,00 64.543,00






*** TOTAL DA UG *** 896.754,91 6.368.932,44 7.265.687,35

26 TRANSPORTE 896.754,91 6.368.932,44 7.265.687,35













26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 896.754,91 1.674.965,99 2.571.720,90

26.784.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 896.754,91 1.674.965,99 2.571.720,90

26.784.1435.7577 CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS PUBLICAS 894.396,20 894.396,20

26.784.1435.7578 REFORMA E ADEQUACAO DE INSTALACOES PORTUARIAS 2.358,71 2.358,71

26.784.1435.8496 GESTAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DE BELEM 1.674.965,99 1.674.965,99


*** TOTAL EMPRESA PÚBLICA 3.049.327,17 200.557.708,92 203.607.036,09








18.541.1437.8365 GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 7.200,00 7.200,00





224



�

EMPRESA PÚBLICA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________





20 AGRICULTURA 108.788.626,65 108.788.626,65













20.606 EXTENSAO RURAL 1.233.745,33 1.233.745,33





































225



�

EMPRESA PÚBLICA


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________



26 TRANSPORTE 896.754,91 6.368.932,44 7.265.687,35













26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 896.754,91 1.674.965,99 2.571.720,90

26.784.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 896.754,91 1.674.965,99 2.571.720,90








____________________________________________________________________________________________________________________________________

226





____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 53.911,37 13.714.646,31 13.768.557,68

















23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76


23.605.1446.6639 COMERCIALIZACAO REGIONAL DE PRODUTOS HORTIFRU 2.862,00 2.862,00

23.605.1446.8522 REVITALIZACAO DA AREA DE ABASTECIMENTO E COME 133.114,76 133.114,76








*** TOTAL DA UG *** 27.513.943,80 60.553.886,69 88.067.830,49

16 HABITACAO 19.757.353,68 60.553.886,69 80.311.240,37






















227



�



____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________



16.482 HABITACAO URBANA 19.564.353,09 25.323.924,78 44.888.277,87

16.482.1420 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 19.564.353,09 25.323.924,78 44.888.277,87

16.482.1420.7541 CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL 19.400.678,08 19.400.678,08

16.482.1420.7545 CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL - CHEQUE M 163.675,01 163.675,01

16.482.1420.8185 URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS 23.299.832,72 23.299.832,72

16.482.1420.8186 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 2.024.092,06 2.024.092,06





28.846..9042 ENCARGOS COM DEBITOS COM PIS/CONFINS E OUTRAS 1.456.307,26 1.456.307,26


*** TOTAL DA UG *** 3.585.001,42 6.127.656,91 9.712.658,33

22 INDUSTRIA 3.585.001,42 6.127.656,91 9.712.658,33


















22.661.1450.7611 APOIO A IMPLANTACAO DE ZONA DE PROCESSAMENTO 26.787,10 26.787,10

22.661.1450.7613 REVITALIZACAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS IMPLA 688.680,92 688.680,92



22.662.1450.7612 APOIO A IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM AREA 2.869.533,40 2.869.533,40


*** TOTAL SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE 31.152.856,59 80.396.189,91 111.549.046,50

16 HABITACAO 19.757.353,68 60.553.886,69 80.311.240,37












228



�



____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________



















22 INDUSTRIA 3.585.001,42 6.127.656,91 9.712.658,33




































229



�



____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________




23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76












____________________________________________________________________________________________________________________________________

230



FUNDOS


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 12.380.159,80 12.380.159,80

04 ADMINISTRACAO 12.380.159,80 12.380.159,80






04.451.1450.6636 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO SETOR P 2.154.236,26 2.154.236,26


*** TOTAL DA UG *** 19.312.611,83 9.703.090,02 29.015.701,85


06.181 POLICIAMENTO 13.560.483,89 9.703.090,02 23.263.573,91





06.182 DEFESA CIVIL 5.752.127,94 5.752.127,94


06.182.1425.7563 ADEQUACAO DE UNIDADES DO CBM 5.752.127,94 5.752.127,94


*** TOTAL DA UG *** 48.779.904,65 48.779.904,65





08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICENCIA 236.418,42 236.418,42


08.242.1443.8390 IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS A PESSOA CO 236.418,42 236.418,42



08.244.1443.8371 ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL E T 24.371,32 24.371,32

08.244.1443.8384 CONCESSAO DE BENEFICIOS A PESSOA ACOMETIDA PE 20.948.792,55 20.948.792,55

08.244.1443.8385 ACOES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA E SUAS FAMILI 357.434,96 357.434,96

08.244.1443.8386 COFINANCIAMENTO DA GESTAO E DE SERVICO SOCIOA 8.731.020,00 8.731.020,00


08.244.1443.8389 IMPLEMENTACAO DE ACOES DA ALTA COMPLEXIDADE 12.373.938,22 12.373.938,22




*** TOTAL DA UG *** 4.870.495,97 4.870.495,97







06.303.1425.8277 ASSISTENCIA AOS AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA 4.583.957,44 4.583.957,44

231



�

FUNDOS


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


*** TOTAL DA UG *** 235.292,30 4.811.111,67 5.046.403,97









*** TOTAL DA UG *** 232.685.281,79 232.685.281,79

10 SAUDE 232.685.281,79 232.685.281,79

10.301 ATENCAO BASICA 12.176.867,41 12.176.867,41

10.301.1427 SAUDE 12.176.867,41 12.176.867,41

10.301.1427.8286 COFINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA 12.176.867,41 12.176.867,41


10.302.1427 SAUDE 186.171.384,90 186.171.384,90


10.302.1427.8291 CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS ASSISTEN 96.307.626,08 96.307.626,08

10.302.1427.8292 COFINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 89.215.589,77 89.215.589,77


10.303.1427 SAUDE 24.022.198,73 24.022.198,73

10.303.1427.8298 COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B 24.022.198,73 24.022.198,73


10.305.1427 SAUDE 10.314.830,75 10.314.830,75

10.305.1427.8301 COFINANCIAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 10.314.830,75 10.314.830,75

*** FUNDOS ***

*** TOTAL FUNDOS 19.547.904,13 313.230.043,90 332.777.948,03

04 ADMINISTRACAO 12.380.159,80 12.380.159,80











06.181 POLICIAMENTO 13.560.483,89 9.703.090,02 23.263.573,91





06.182 DEFESA CIVIL 5.752.127,94 5.752.127,94







232



�

FUNDOS


____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________






08.242.1443.8390 IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS A PESSOA CO 236.418,42 236.418,42














10 SAUDE 232.685.281,79 232.685.281,79

10.301 ATENCAO BASICA 12.176.867,41 12.176.867,41

10.301.1427 SAUDE 12.176.867,41 12.176.867,41



10.302.1427 SAUDE 186.171.384,90 186.171.384,90





10.303.1427 SAUDE 24.022.198,73 24.022.198,73



10.305.1427 SAUDE 10.314.830,75 10.314.830,75





____________________________________________________________________________________________________________________________________

233



PROGRAMA DE TRABALHO GOVERNO CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 07

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO ESPECIFICACAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DA DESPESA 8.001.268.930,11 14.532.201.115,36 22.533.470.045,47

01 LEGISLATIVA 858.105,32 756.845.403,00 757.703.508,32
































01.122.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 60.000,00 2.384.812,97 2.444.812,97




















234



�



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

























02 JUDICIARIA 7.819.033,22 1.058.277.779,30 1.066.096.812,52

02.061 ACAO JUDICIARIA 7.817.501,87 33.937.464,62 41.754.966,49




























235



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






















































236



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 ESSENCIAL A JUSTICA 37.767.466,35 978.406.805,52 1.016.174.271,87





















































237



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

















03.302.1434.8406 AUXILIO SAUDE 5.722.281,09 5.722.281,09




























04 ADMINISTRACAO 26.578.708,89 1.111.906.155,09 1.138.484.863,98









238



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






















































239



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------















04.451 INFRAESTRUTURA URBANA 26.569.475,39 2.154.236,26 28.723.711,65





















06.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 1.630.640.005,12 1.630.640.005,12


















240



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







06.181 POLICIAMENTO 21.450.269,97 128.257.876,80 149.708.146,77













06.182 DEFESA CIVIL 6.593.417,86 9.653.656,81 16.247.074,67









06.183.1425.8260 SISTEMATIZACAO DAS INFORMACOES DE INTELIGENCI 1.040.373,79 1.040.373,79

















08 ASSISTENCIA SOCIAL 9.531.675,38 1.276.497.638,89 1.286.029.314,27








241



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------























08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 6.431.977,62 13.986.228,51 20.418.206,13































242



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




















09 PREVIDENCIA SOCIAL 3.196.468.436,16 41.801.361,71 3.238.269.797,87


































243



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10 SAUDE 93.956.657,85 2.543.258.574,85 2.637.215.232,70





10.121.1427 SAUDE 1.306.369,72 1.306.369,72

















10.128.1427 SAUDE 7.450.749,45 7.450.749,45

10.128.1427.8307 EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE 2.176.860,80 2.176.860,80










10.301 ATENCAO BASICA 13.545.934,83 13.545.934,83



10.301.1427 SAUDE 13.545.462,33 13.545.462,33

10.301.1427.8284 APOIO A IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DA ATENCAO 1.301.302,36 1.301.302,36



10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 93.956.657,85 1.280.260.106,52 1.374.216.764,37



10.302.1427 SAUDE 93.956.657,85 1.279.811.866,43 1.373.768.524,28









244



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






10.303.1427 SAUDE 40.776.666,28 40.776.666,28





10.305.1427 SAUDE 37.808.888,91 37.808.888,91



10.305.1427.8303 SAUDE DO TRABALHO, AMBIENTAL E AGRAVOS NAO TR 1.518.834,09 1.518.834,09











10.422.1427 SAUDE 984.309,84 984.309,84



10.665.1427 SAUDE 681.689,47 681.689,47


11 TRABALHO 10.594.406,64 10.594.406,64
























245



�



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



12 EDUCACAO 83.614.695,82 3.491.553.524,43 3.575.168.220,25






12.122.1416 EDUCACAO BASICA 75.574.741,98 10.739.189,05 86.313.931,03

















12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65







12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29










12.361.1416 EDUCACAO BASICA 997.056.098,46 997.056.098,46



12.362 ENSINO MEDIO 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85







246



�



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.364 ENSINO SUPERIOR 8.039.953,84 34.159.535,78 42.199.489,62
















12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52



12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.177.408,16 141.177.408,16




12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01







12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27



12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.058.293,75 1.058.293,75


13 CULTURA 9.886.199,19 111.871.409,29 121.757.608,48














13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39


13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02

247



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44



13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 9.886.199,19 4.769.233,01 14.655.432,20

13.391.1444 CULTURA 9.886.199,19 4.769.233,01 14.655.432,20





13.392.1444 CULTURA 37.040.701,93 37.040.701,93








































248



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







14.422.1422.8219 PROPAZ ESCOLA 62.392,11 62.392,11









15 URBANISMO 13.234.665,62 13.574.870,13 26.809.535,75

























15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03


16 HABITACAO 19.757.353,68 60.553.886,69 80.311.240,37










249



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





















17 SANEAMENTO 29.782.304,62 34.921,18 29.817.225,80

































250



�



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




















18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.126.137,62 1.126.137,62


18.544.1437.6452 GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 1.126.137,62 1.126.137,62

18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00































251



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













20 AGRICULTURA 4.639,91 232.808.074,64 232.812.714,55



















20.606 EXTENSAO RURAL 1.233.745,33 1.233.745,33






















252



�



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21 ORGANIZACAO AGRARIA 5.543.389,50 19.873.924,45 25.417.313,95
















21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99



22 INDUSTRIA 3.585.001,42 37.874.261,07 41.459.262,49




















22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 715.468,02 179.285,68 894.753,70

22.661.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 715.468,02 179.285,68 894.753,70




22.662 PRODUCAO INDUSTRIAL 2.869.533,40 3.490.716,53 6.360.249,93

22.662.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 2.869.533,40 3.490.716,53 6.360.249,93


253



�



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64











































23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76









254



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








23.695 TURISMO 6.736.883,22 20.520.061,75 27.256.944,97

23.695.1438 TURISMO 6.736.883,22 20.520.061,75 27.256.944,97














24 COMUNICACOES 75.114.999,35 75.114.999,35





















24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05










255



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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73




26 TRANSPORTE 450.140.023,58 38.068.044,56 488.208.068,14






















26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41












26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 3.433.320,54 1.674.965,99 5.108.286,53

26.784.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 3.433.320,54 1.674.965,99 5.108.286,53






27 DESPORTO E LAZER 10.191.820,46 41.372.123,34 51.563.943,80







256



�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








27.812.1433 ESPORTE E LAZER 10.191.820,46 34.193.774,23 44.385.594,69




































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

257



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** CONSOLIDADO ***

*** TOTAL CONSOLIDADO 13.081.248.161,26 9.452.221.884,21 22.533.470.045,47

01 LEGISLATIVA 754.770.584,70 2.932.923,62 757.703.508,32

01.031 ACAO LEGISLATIVA 31.332.591,23 31.332.591,23



01.032 CONTROLE EXTERNO 175.106.253,83 1.976.234,97 177.082.488,80

01.032.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 36.157.072,62 567.257,15 36.724.329,77


01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 138.113.005,25 1.408.977,82 139.521.983,07



01.122 ADMINISTRACAO GERAL 483.499.050,87 198.928,28 483.697.979,15


01.122.1453 QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO 354.401.317,30 164.789,73 354.566.107,03

01.122.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 126.666.206,53 20.852,62 126.687.059,15

01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 842.868,69 589.007,48 1.431.876,17


01.126.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 839.998,69 589.007,48 1.429.006,17

01.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 405.656,22 168.752,89 574.409,11



01.128.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 372.276,03 168.752,89 541.028,92











02 JUDICIARIA 914.887.355,46 151.209.457,06 1.066.096.812,52

02.061 ACAO JUDICIARIA 3.663.422,72 38.091.543,77 41.754.966,49

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 3.663.422,72 2.402.910,17 6.066.332,89





02.122.1421 MANUTENCAO DA GESTAO DO PODER JUDICIARIO 841.423.522,04 60.277.536,03 901.701.058,07



02.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 4.827,23 1.663.314,68 1.668.141,91

02.128.1418 GOVERNANCA INSTITUCIONAL 4.827,23 1.663.314,68 1.668.141,91





02.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.812.521,95 850.000,00 9.662.521,95

02.302.1421 MANUTENCAO DA GESTAO DO PODER JUDICIARIO 8.812.521,95 850.000,00 9.662.521,95

02.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 60.983.061,52 15.985.828,75 76.968.890,27


258



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 ESSENCIAL A JUSTICA 984.512.582,66 31.661.689,21 1.016.174.271,87

















03.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7.444.431,12 1.194.300,00 8.638.731,12




03.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.669.167,38 1.963.318,00 3.632.485,38




















03.451 INFRAESTRUTURA URBANA 44.883,11 3.012.298,52 3.057.181,63


04 ADMINISTRACAO 1.083.256.351,36 55.228.512,62 1.138.484.863,98



04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 17.440.818,54 6.104.351,79 23.545.170,33

04.121.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 17.440.818,54 6.104.351,79 23.545.170,33



04.122.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 8.702.825,10 43.002,02 8.745.827,12

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.945.048,87 26.441.883,75 29.386.932,62



259



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------












04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 20.149.327,24 126.000,00 20.275.327,24


04.331.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 553.409,73 126.000,00 679.409,73

04.334 FOMENTO AO TRABALHO 1.574.607,90 8.843.643,75 10.418.251,65

04.334.1436 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.574.607,90 8.843.643,75 10.418.251,65












06 SEGURANCA PUBLICA 2.297.619.133,58 43.693.569,18 2.341.312.702,76

06.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.759.352.789,43 286.538,53 1.759.639.327,96

06.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 1.759.352.789,43 286.538,53 1.759.639.327,96





06.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 38.705.530,47 100.335,70 38.805.866,17


06.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 8.759.314,65 208.894,60 8.968.209,25

06.128.1425 SEGURANCA PUBLICA 8.759.314,65 208.894,60 8.968.209,25



06.181 POLICIAMENTO 122.557.937,11 27.150.209,66 149.708.146,77


06.182 DEFESA CIVIL 4.679.668,61 11.567.406,06 16.247.074,67


06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 4.967.774,88 382.156,41 5.349.931,29




06.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 637.842,79 3.998.028,22 4.635.871,01






260



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.212.434.341,69 73.594.972,58 1.286.029.314,27

08.032 CONTROLE EXTERNO 66.711,70 677.442,70 744.154,40


08.032.1443 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 64.511,70 677.442,70 741.954,40





























09 PREVIDENCIA SOCIAL 765.617.120,42 2.472.652.677,45 3.238.269.797,87








09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 723.815.758,71 2.472.652.677,45 3.196.468.436,16




10 SAUDE 4.499.953,81 2.632.715.278,89 2.637.215.232,70




10.121.1427 SAUDE 1.306.369,72 1.306.369,72

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 866.082,19 1.070.006.226,24 1.070.872.308,43

10.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 866.082,19 1.069.890.605,42 1.070.756.687,61




261



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



10.128.1427 SAUDE 7.450.749,45 7.450.749,45






10.301 ATENCAO BASICA 13.545.934,83 13.545.934,83


10.301.1427 SAUDE 13.545.462,33 13.545.462,33

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.633.871,62 1.370.582.892,75 1.374.216.764,37


10.302.1427 SAUDE 3.633.871,62 1.370.134.652,66 1.373.768.524,28


10.303.1427 SAUDE 40.776.666,28 40.776.666,28


10.305.1427 SAUDE 37.808.888,91 37.808.888,91






10.422.1427 SAUDE 984.309,84 984.309,84


10.665.1427 SAUDE 681.689,47 681.689,47

11 TRABALHO 10.490.491,84 103.914,80 10.594.406,64










11.334 FOMENTO AO TRABALHO 409.677,83 103.914,80 513.592,63

11.334.1436 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 409.677,83 103.914,80 513.592,63

12 EDUCACAO 2.105.505,29 3.573.062.714,96 3.575.168.220,25



12.122.1416 EDUCACAO BASICA 86.313.931,03 86.313.931,03

12.122.1448 EDUCACAO SUPERIOR 72.333,72 8.283.450,72 8.355.784,44




12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65



12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29





262



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.361.1416 EDUCACAO BASICA 997.056.098,46 997.056.098,46

12.362 ENSINO MEDIO 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85



12.364 ENSINO SUPERIOR 1.990.592,07 40.208.897,55 42.199.489,62



12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52


12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.177.408,16 141.177.408,16


12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01

12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 42.579,50 1.973.331,16 2.015.910,66



12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27


12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.058.293,75 1.058.293,75

13 CULTURA 113.486.465,53 8.271.142,95 121.757.608,48


13.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 60.679.301,05 43.850,00 60.723.151,05






13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39

13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02



13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44



13.391.1444 CULTURA 7.272.111,25 7.383.320,95 14.655.432,20

13.392 DIFUSAO CULTURAL 36.196.729,93 843.972,00 37.040.701,93

13.392.1444 CULTURA 36.196.729,93 843.972,00 37.040.701,93







14.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 23.422.263,73 3.463.340,13 26.885.603,86

14.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 518.752,93 91.947,29 610.700,22








15 URBANISMO 25.992.493,57 817.042,18 26.809.535,75

263



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------












15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03

16 HABITACAO 69.112.319,29 11.198.921,08 80.311.240,37
















17 SANEAMENTO 24.117.356,15 5.699.869,65 29.817.225,80

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 24.117.356,15 5.699.869,65 29.817.225,80

17.512.1428 SANEAMENTO BASICO 24.117.356,15 5.699.869,65 29.817.225,80












18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.486.511,84 18.730.903,38 21.217.415,22

18.541.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.486.511,84 18.730.903,38 21.217.415,22

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 47.964,27 9.644.841,70 9.692.805,97

18.542.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 47.964,27 9.644.841,70 9.692.805,97

18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 406.851,27 2.213.100,43 2.619.951,70


18.544 RECURSOS HIDRICOS 347.235,62 778.902,00 1.126.137,62

18.544.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 347.235,62 778.902,00 1.126.137,62

18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00



264



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

















19.573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 341.127,49 27.523,25 368.650,74


20 AGRICULTURA 224.584.911,36 8.227.803,19 232.812.714,55











20.606 EXTENSAO RURAL 969.485,20 264.260,13 1.233.745,33


20.606.1446 AGROPECUARIA E PESCA 960,00 182.881,83 183.841,83

20.606.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 967.512,70 81.378,30 1.048.891,00

20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 6.709.682,85 7.963.543,06 14.673.225,91

20.608.1446 AGROPECUARIA E PESCA 2.203.525,74 1.720.250,96 3.923.776,70

20.608.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 4.506.157,11 6.243.292,10 10.749.449,21












21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99


22 INDUSTRIA 41.459.262,49 41.459.262,49





265



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64




















23.363 ENSINO PROFISSIONAL 900.799,42 10.000,00 910.799,42

23.363.1451 EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 900.799,42 10.000,00 910.799,42



23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76








23.695 TURISMO 23.776.042,99 3.480.901,98 27.256.944,97

23.695.1438 TURISMO 23.776.042,99 3.480.901,98 27.256.944,97



24 COMUNICACOES 75.114.999,35 75.114.999,35








266



�

CONSOLIDADO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05



25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73



26 TRANSPORTE 287.800.359,85 200.407.708,29 488.208.068,14










26.451.1415 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO 101.603.900,44 116.954.996,38 218.558.896,82

26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41



26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 144.700.868,37 82.439.913,00 227.140.781,37


26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 4.095.487,62 1.012.798,91 5.108.286,53


27 DESPORTO E LAZER 49.047.062,79 2.516.881,01 51.563.943,80








27.812.1433 ESPORTE E LAZER 41.868.713,68 2.516.881,01 44.385.594,69

28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.830.686.916,39 103.921.577,92 3.934.608.494,31

28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 45.797.072,22 472.689,48 46.269.761,70

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 333.379.644,99 6.739.000,00 340.118.644,99


28.845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 3.002.297.624,94 35.591.997,30 3.037.889.622,24

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 337.010.491,85 61.117.891,14 398.128.382,99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

267





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*** TOTAL DA UG *** 424.315.209,68 30.613.005,45 454.928.215,13

01 LEGISLATIVA 419.993.182,11 164.789,73 420.157.971,84
















09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.322.027,57 30.448.215,72 34.770.243,29


*** TOTAL DA UG *** 249.628,64 20.915.132,75 21.164.761,39

28 ENCARGOS ESPECIAIS 249.628,64 20.915.132,75 21.164.761,39

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 249.628,64 20.915.132,75 21.164.761,39


*** TOTAL DA UG *** 166.415.585,06 24.833.313,23 191.248.898,29

01 LEGISLATIVA 148.562.512,84 417.626,32 148.980.139,16

01.032 CONTROLE EXTERNO 136.899.556,84 417.626,32 137.317.183,16

01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 136.899.556,84 417.626,32 137.317.183,16








*** TOTAL DA UG *** 80.000,00 940.351,50 1.020.351,50

01 LEGISLATIVA 80.000,00 940.351,50 1.020.351,50



01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 940.351,50 940.351,50





*** TOTAL DA UG *** 140.203.274,25 20.128.229,78 160.331.504,03

01 LEGISLATIVA 137.742.115,52 593.869,70 138.335.985,22




268



�



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*** TOTAL DA UG *** 169.922,39 169.922,39

01 LEGISLATIVA 169.922,39 169.922,39

01.122 ADMINISTRACAO GERAL 832,86 832,86







*** TOTAL DA UG *** 889.860.530,07 108.106.174,87 997.966.704,94

02 JUDICIARIA 885.172.421,70 7.931.676,35 893.104.098,05

02.061 ACAO JUDICIARIA 3.633.182,65 3.633.182,65

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 3.633.182,65 3.633.182,65




02.126.1419 INFRAESTRUTURA E GESTAO DE TIC 541.550,00 541.550,00








*** TOTAL DA UG *** 17.763.501,23 141.930.188,63 159.693.689,86

02 JUDICIARIA 17.763.501,23 141.930.188,63 159.693.689,86

02.061 ACAO JUDICIARIA 30.240,07 37.958.620,04 37.988.860,11








269



�



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*** TOTAL DA UG *** 6.001.089,89 729.441,21 6.730.531,10

02 JUDICIARIA 5.417.051,95 37.796,42 5.454.848,37







09 PREVIDENCIA SOCIAL 584.037,94 691.644,79 1.275.682,73

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 584.037,94 691.644,79 1.275.682,73


*** TOTAL DA UG *** 184.180.480,11 156.023.951,03 340.204.431,14






04 ADMINISTRACAO 32.584.094,03 6.566.881,85 39.150.975,88






06.181 POLICIAMENTO 2.625.153,87 1.437.474,88 4.062.628,75


06.182 DEFESA CIVIL 352.541,77 352.541,77










10 SAUDE 104.472.940,48 104.472.940,48


10.302.1427 SAUDE 104.472.940,48 104.472.940,48

11 TRABALHO 42.906,72 42.906,72


270



�



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12 EDUCACAO 12.771.446,11 12.771.446,11


12.122.1416 EDUCACAO BASICA 6.969.389,36 6.969.389,36

12.364 ENSINO SUPERIOR 5.802.056,75 5.802.056,75







15 URBANISMO 25.992.493,57 817.042,18 26.809.535,75












15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03

17 SANEAMENTO 24.087.767,47 5.699.869,65 29.787.637,12






22 INDUSTRIA 68.004,58 68.004,58




23.695 TURISMO 2.605.095,88 3.370.961,98 5.976.057,86

23.695.1438 TURISMO 2.605.095,88 3.370.961,98 5.976.057,86

26 TRANSPORTE 57.356.608,41 4.880.963,97 62.237.572,38



27 DESPORTO E LAZER 7.180.997,19 7.180.997,19


27.812.1433 ESPORTE E LAZER 7.180.997,19 7.180.997,19


*** TOTAL DA UG *** 41.866.065,60 2.556.662,01 44.422.727,61

12 EDUCACAO 39.781,00 39.781,00

12.812 DESPORTO COMUNITARIO 39.781,00 39.781,00

12.812.1433 ESPORTE E LAZER 39.781,00 39.781,00

27 DESPORTO E LAZER 41.866.065,60 2.516.881,01 44.382.946,61





271



�



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27.812.1433 ESPORTE E LAZER 34.687.716,49 2.516.881,01 37.204.597,50

11.01.05 CASA CIVIL

*** TOTAL DA UG *** 52.038.842,97 52.038.842,97

04 ADMINISTRACAO 52.038.842,97 52.038.842,97











*** TOTAL DA UG *** 8.356.022,83 8.356.022,83

04 ADMINISTRACAO 8.356.022,83 8.356.022,83










*** TOTAL DA UG *** 2.163.339,07 2.163.339,07

















*** TOTAL DA UG *** 4.927.724,22 4.927.724,22

04 ADMINISTRACAO 4.927.724,22 4.927.724,22




272



�



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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







*** TOTAL DA UG *** 498.639.552,76 76.718.662,06 575.358.214,82



















*** TOTAL DA UG *** 53.314.507,76 126.002,02 53.440.509,78

04 ADMINISTRACAO 52.442.666,20 126.002,02 52.568.668,22

























23 COMERCIO E SERVICOS 300.000,00 300.000,00

273



�



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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



26 TRANSPORTE 466.285,72 466.285,72




*** TOTAL DA UG *** 531.205.363,61 218.836.414,60 750.041.778,21

04 ADMINISTRACAO 475.112.368,50 475.112.368,50



10 SAUDE 110.967.649,21 110.967.649,21



12 EDUCACAO 107.868.765,39 107.868.765,39






*** TOTAL DA UG *** 40.908.256,64 7.948.490,56 48.856.747,20

20 AGRICULTURA 40.908.256,64 7.948.490,56 48.856.747,20













*** TOTAL DA UG *** 46.321.276,50 7.833.570,95 54.154.847,45

13 CULTURA 46.227.024,50 7.833.570,95 54.060.595,45








13.391.1444 CULTURA 2.904.764,83 7.383.320,95 10.288.085,78


13.392.1444 CULTURA 11.470.765,74 406.400,00 11.877.165,74

22 INDUSTRIA 94.252,00 94.252,00





274



�



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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.022.476.477,18 1.022.476.477,18

12 EDUCACAO 1.022.223.787,69 1.022.223.787,69



12.122.1416 EDUCACAO BASICA 79.344.541,67 79.344.541,67




12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65



12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29




12.361.1416 EDUCACAO BASICA 121.662.094,18 121.662.094,18

12.362 ENSINO MEDIO 78.618.058,91 78.618.058,91

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 78.618.058,91 78.618.058,91




12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 160.517,25 160.517,25

12.366.1416 EDUCACAO BASICA 160.517,25 160.517,25


12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01


12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27


12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.018.512,75 1.018.512,75




*** TOTAL DA UG *** 2.147.696.627,75 2.147.696.627,75

12 EDUCACAO 2.147.696.627,75 2.147.696.627,75




12.361.1416 EDUCACAO BASICA 875.394.004,28 875.394.004,28

12.362 ENSINO MEDIO 1.032.893.894,59 1.032.893.894,59

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.032.893.894,59 1.032.893.894,59


12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.016.890,91 141.016.890,91


*** TOTAL DA UG *** 384.926.062,15 16.564.448,40 401.490.510,55

04 ADMINISTRACAO 384.926.062,15 16.564.448,40 401.490.510,55





275



�



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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








*** TOTAL DA UG *** 3.945.689.490,78 83.928.833,85 4.029.618.324,63

01 LEGISLATIVA 5.404.844,69 80.268,16 5.485.112,85



01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 1.213.448,41 51.000,00 1.264.448,41


01.122.1442 LEGITIMACAO DA APLICACAO DE RECURSOS PUBLICOS 426.791,71 13.285,93 440.077,64







02 JUDICIARIA 6.534.380,58 1.176.871,93 7.711.252,51



03 ESSENCIAL A JUSTICA 4.436.233,13 137.938,07 4.574.171,20

03.091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 180.306,15 180.306,15



03.122.1434 DEFESA DA SOCIEDADE 3.240.999,73 137.938,07 3.378.937,80












*** TOTAL DA UG *** 6.808.956,18 6.808.956,18

04 ADMINISTRACAO 6.808.956,18 6.808.956,18




*** TOTAL DA UG *** 22.861.625,35 22.861.625,35

04 ADMINISTRACAO 22.861.625,35 22.861.625,35






276



�



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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*** TOTAL DA UG *** 19.122.244,45 923.927,59 20.046.172,04

14 DIREITOS DA CIDADANIA 19.122.244,45 923.927,59 20.046.172,04









14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.034.779,74 923.927,59 4.958.707,33

14.422.1422 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4.034.779,74 923.927,59 4.958.707,33


*** TOTAL DA UG *** 152.238,67 152.238,67





*** TOTAL DA UG *** 22.327.417,94 22.327.417,94

04 ADMINISTRACAO 22.327.417,94 22.327.417,94












*** TOTAL DA UG *** 10.974,30 10.974,30

04 ADMINISTRACAO 10.974,30 10.974,30




*** TOTAL DA UG *** 1.341.626.586,25 1.341.626.586,25

10 SAUDE 1.341.626.586,25 1.341.626.586,25




10.121.1427 SAUDE 635.295,62 635.295,62






277



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.128.1427 SAUDE 328.994,94 328.994,94




10.301 ATENCAO BASICA 32.561,27 32.561,27


10.301.1427 SAUDE 32.088,77 32.088,77



10.302.1427 SAUDE 816.042.038,75 816.042.038,75


10.303.1427 SAUDE 16.599.202,45 16.599.202,45


10.305.1427 SAUDE 14.540.410,75 14.540.410,75





10.422.1427 SAUDE 906.894,59 906.894,59


10.665.1427 SAUDE 547.808,06 547.808,06


*** TOTAL DA UG *** 959.958,46 959.958,46

10 SAUDE 959.958,46 959.958,46




10.121.1427 SAUDE 24.700,08 24.700,08





10.128.1427 SAUDE 24.982,50 24.982,50

10.301 ATENCAO BASICA 51.113,47 51.113,47

10.301.1427 SAUDE 51.113,47 51.113,47


10.302.1427 SAUDE 198.991,96 198.991,96


10.305.1427 SAUDE 252.100,47 252.100,47


10.422.1427 SAUDE 1.552,50 1.552,50


10.665.1427 SAUDE 6.817,50 6.817,50


*** TOTAL DA UG *** 1.530.492,72 1.530.492,72

10 SAUDE 1.530.492,72 1.530.492,72




10.121.1427 SAUDE 25.744,26 25.744,26


278



�



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10.128.1427 SAUDE 56.660,16 56.660,16

10.301 ATENCAO BASICA 45.406,91 45.406,91

10.301.1427 SAUDE 45.406,91 45.406,91


10.302.1427 SAUDE 889.275,79 889.275,79


10.303.1427 SAUDE 12.386,10 12.386,10


10.305.1427 SAUDE 332.591,66 332.591,66


10.422.1427 SAUDE 4.522,50 4.522,50


10.665.1427 SAUDE 25.931,66 25.931,66


*** TOTAL DA UG *** 1.289.852,81 1.289.852,81

10 SAUDE 1.289.852,81 1.289.852,81




10.121.1427 SAUDE 26.382,00 26.382,00





10.128.1427 SAUDE 19.869,00 19.869,00



10.301 ATENCAO BASICA 64.895,54 64.895,54

10.301.1427 SAUDE 64.895,54 64.895,54


10.302.1427 SAUDE 439.668,01 439.668,01


10.305.1427 SAUDE 647.201,05 647.201,05


10.422.1427 SAUDE 955,00 955,00


10.665.1427 SAUDE 2.162,50 2.162,50


*** TOTAL DA UG *** 11.439.855,88 11.439.855,88

10 SAUDE 11.439.855,88 11.439.855,88




10.128.1427 SAUDE 3.622,50 3.622,50

10.301 ATENCAO BASICA 52.482,00 52.482,00

10.301.1427 SAUDE 52.482,00 52.482,00


10.302.1427 SAUDE 9.748.784,14 9.748.784,14


279



�



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10.305.1427 SAUDE 153.426,30 153.426,30


10.422.1427 SAUDE 522,50 522,50


*** TOTAL DA UG *** 3.379.957,16 3.379.957,16

10 SAUDE 3.379.957,16 3.379.957,16




10.121.1427 SAUDE 204.372,80 204.372,80





10.128.1427 SAUDE 20.692,50 20.692,50



10.301 ATENCAO BASICA 355.673,73 355.673,73

10.301.1427 SAUDE 355.673,73 355.673,73


10.302.1427 SAUDE 762.459,32 762.459,32


10.305.1427 SAUDE 1.261.971,13 1.261.971,13


10.422.1427 SAUDE 31.618,75 31.618,75


10.665.1427 SAUDE 48.172,50 48.172,50


*** TOTAL DA UG *** 2.559.683,81 2.559.683,81

10 SAUDE 2.559.683,81 2.559.683,81


10.121.1427 SAUDE 112.384,98 112.384,98





10.128.1427 SAUDE 50.273,00 50.273,00

10.301 ATENCAO BASICA 471.665,23 471.665,23

10.301.1427 SAUDE 471.665,23 471.665,23


10.302.1427 SAUDE 484.909,60 484.909,60


10.305.1427 SAUDE 884.728,88 884.728,88


10.665.1427 SAUDE 1.822,50 1.822,50


*** TOTAL DA UG *** 2.319.723,41 2.319.723,41

10 SAUDE 2.319.723,41 2.319.723,41




280



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.121.1427 SAUDE 45.360,00 45.360,00




10.128.1427 SAUDE 38.182,50 38.182,50



10.301 ATENCAO BASICA 96.578,60 96.578,60

10.301.1427 SAUDE 96.578,60 96.578,60


10.302.1427 SAUDE 1.376.462,85 1.376.462,85


10.305.1427 SAUDE 494.279,39 494.279,39


10.422.1427 SAUDE 20.005,50 20.005,50


10.665.1427 SAUDE 2.277,25 2.277,25


*** TOTAL DA UG *** 1.508.783,12 1.508.783,12

10 SAUDE 1.508.783,12 1.508.783,12




10.121.1427 SAUDE 127.997,48 127.997,48




10.128.1427 SAUDE 16.065,00 16.065,00



10.301 ATENCAO BASICA 36.720,00 36.720,00

10.301.1427 SAUDE 36.720,00 36.720,00


10.302.1427 SAUDE 866.161,08 866.161,08


10.305.1427 SAUDE 310.016,36 310.016,36


10.422.1427 SAUDE 2.835,00 2.835,00


10.665.1427 SAUDE 3.982,50 3.982,50


*** TOTAL DA UG *** 937.984,02 937.984,02

10 SAUDE 937.984,02 937.984,02




10.121.1427 SAUDE 6.547,50 6.547,50




10.128.1427 SAUDE 15.755,00 15.755,00


281



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.301 ATENCAO BASICA 55.007,39 55.007,39

10.301.1427 SAUDE 55.007,39 55.007,39


10.302.1427 SAUDE 47.452,50 47.452,50


10.305.1427 SAUDE 647.822,26 647.822,26


10.665.1427 SAUDE 13.567,50 13.567,50


*** TOTAL DA UG *** 1.183.520,17 1.183.520,17

10 SAUDE 1.183.520,17 1.183.520,17




10.121.1427 SAUDE 20.680,00 20.680,00





10.301 ATENCAO BASICA 32.530,00 32.530,00

10.301.1427 SAUDE 32.530,00 32.530,00


10.302.1427 SAUDE 504.166,50 504.166,50


10.305.1427 SAUDE 519.765,47 519.765,47


10.665.1427 SAUDE 3.780,00 3.780,00


*** TOTAL DA UG *** 2.075.133,73 2.075.133,73

10 SAUDE 2.075.133,73 2.075.133,73




10.121.1427 SAUDE 48.075,00 48.075,00





10.128.1427 SAUDE 2.160,00 2.160,00



10.301 ATENCAO BASICA 63.263,22 63.263,22

10.301.1427 SAUDE 63.263,22 63.263,22


10.302.1427 SAUDE 1.187.628,62 1.187.628,62


10.305.1427 SAUDE 437.419,05 437.419,05


10.422.1427 SAUDE 2.160,00 2.160,00


10.665.1427 SAUDE 22.360,00 22.360,00

282



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 639.819,57 639.819,57

10 SAUDE 639.819,57 639.819,57





10.301 ATENCAO BASICA 640,06 640,06

10.301.1427 SAUDE 640,06 640,06


10.302.1427 SAUDE 346.890,52 346.890,52


10.305.1427 SAUDE 154.994,29 154.994,29


10.422.1427 SAUDE 3.928,50 3.928,50


*** TOTAL DA UG *** 183.087,53 183.087,53

10 SAUDE 183.087,53 183.087,53




10.121.1427 SAUDE 28.830,00 28.830,00





10.128.1427 SAUDE 7.102,50 7.102,50

10.301 ATENCAO BASICA 10.530,00 10.530,00

10.301.1427 SAUDE 10.530,00 10.530,00


10.302.1427 SAUDE 10.276,40 10.276,40


10.305.1427 SAUDE 96.611,13 96.611,13


10.422.1427 SAUDE 9.315,00 9.315,00


10.665.1427 SAUDE 3.007,50 3.007,50


*** TOTAL DA UG *** 4.900.434,60 4.900.434,60

10 SAUDE 4.900.434,60 4.900.434,60




10.302.1427 SAUDE 4.402.660,79 4.402.660,79


*** TOTAL DA UG *** 3.431.224,22 3.431.224,22

10 SAUDE 3.431.224,22 3.431.224,22




283



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.128.1427 SAUDE 12.285,00 12.285,00


10.302.1427 SAUDE 3.403.718,56 3.403.718,56


*** TOTAL DA UG *** 14.557.332,82 14.557.332,82

10 SAUDE 14.557.332,82 14.557.332,82





10.128.1427 SAUDE 472,50 472,50


10.302.1427 SAUDE 13.748.243,53 13.748.243,53


*** TOTAL DA UG *** 3.659.652,78 3.659.652,78

10 SAUDE 3.659.652,78 3.659.652,78







10.128.1427 SAUDE 4.657,50 4.657,50


10.302.1427 SAUDE 3.400.780,19 3.400.780,19


*** TOTAL DA UG *** 13.682.139,31 13.682.139,31

10 SAUDE 13.682.139,31 13.682.139,31




10.302.1427 SAUDE 13.314.959,23 13.314.959,23


*** TOTAL DA UG *** 9.272.430,36 9.272.430,36

10 SAUDE 9.272.430,36 9.272.430,36






10.128.1427 SAUDE 10.370,00 10.370,00


10.302.1427 SAUDE 3.694.512,71 3.694.512,71


10.305.1427 SAUDE 5.475.371,20 5.475.371,20

284



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.283.884,33 1.283.884,33

10 SAUDE 1.283.884,33 1.283.884,33




10.128.1427 SAUDE 959.608,24 959.608,24


10.302.1427 SAUDE 73.945,80 73.945,80


*** TOTAL DA UG *** 53.054.308,37 6.090.150,80 59.144.459,17

06 SEGURANCA PUBLICA 53.054.308,37 950.843,15 54.005.151,52







06.181 POLICIAMENTO 24.871.994,91 950.843,15 25.822.838,06






10 SAUDE 2.529.456,00 2.529.456,00


10.302.1427 SAUDE 2.529.456,00 2.529.456,00







*** TOTAL DA UG *** 12.434.497,46 12.434.497,46

22 INDUSTRIA 10.962.968,96 10.962.968,96











22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64






285



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73




*** TOTAL DA UG *** 62.532.800,66 62.532.800,66


03.092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 256.021,04 256.021,04









*** TOTAL DA UG *** 82.298.869,73 933.333,35 83.232.203,08




12 EDUCACAO 933.333,35 933.333,35

12.362 ENSINO MEDIO 933.333,35 933.333,35

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 933.333,35 933.333,35




*** TOTAL DA UG *** 5.473.348,82 5.473.348,82







*** TOTAL DA UG *** 1.101.498.692,79 1.930.123,57 1.103.428.816,36

01 LEGISLATIVA 720.713,54 720.713,54






04 ADMINISTRACAO 222.911,25 222.911,25








286



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







06.181 POLICIAMENTO 68.202.896,05 1.498.317,72 69.701.213,77











*** TOTAL DA UG *** 41.264.783,46 1.009.863,28 42.274.646,74








18.544 RECURSOS HIDRICOS 347.235,62 573.640,00 920.875,62

18.544.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 347.235,62 573.640,00 920.875,62


*** TOTAL DA UG *** 21.465.118,37 21.465.118,37
















18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00



*** TOTAL DA UG *** 866.692,24 866.692,24




287



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








*** TOTAL DA UG *** 22.493,67 13.176.992,26 13.199.485,93

18 GESTAO AMBIENTAL 22.493,67 13.176.992,26 13.199.485,93






*** TOTAL DA UG *** 2.128.303,27 2.128.303,27

04 ADMINISTRACAO 2.128.303,27 2.128.303,27










*** TOTAL DA UG *** 174.692.140,57 59.306.086,46 233.998.227,03

26 TRANSPORTE 174.692.140,57 59.306.086,46 233.998.227,03







26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41





26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 1.914.371,73 622.193,90 2.536.565,63

26.784.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 1.914.371,73 622.193,90 2.536.565,63


*** TOTAL DA UG *** 23.756.020,44 23.756.020,44

26 TRANSPORTE 23.756.020,44 23.756.020,44



288



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 159.198.427,87 159.198.427,87


















*** TOTAL DA UG *** 231.935.447,93 5.915.613,82 237.851.061,75



03.122.1434 DEFESA DA SOCIEDADE 588.700,00 588.700,00








06.182 DEFESA CIVIL 3.761.761,82 5.815.278,12 9.577.039,94







*** TOTAL DA UG *** 565.365,02 565.365,02


06.182 DEFESA CIVIL 565.365,02 565.365,02



*** TOTAL DA UG *** 3.754.113,82 3.754.113,82

04 ADMINISTRACAO 3.754.113,82 3.754.113,82







289



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






*** TOTAL DA UG *** 25.595.350,07 4.313.175,16 29.908.525,23

01 LEGISLATIVA 22.837.954,68 566.095,82 23.404.050,50












*** TOTAL DA UG *** 19.429.261,32 1.430.229,42 20.859.490,74

01 LEGISLATIVA 19.429.261,32 19.429.261,32












*** TOTAL DA UG *** 485.898.755,54 485.898.755,54






06.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 43.200,00 43.200,00






06.181 POLICIAMENTO 26.857.892,28 26.857.892,28








290



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




*** TOTAL DA UG *** 60.600.915,68 6.760.100,81 67.361.016,49















11 TRABALHO 8.152.479,64 103.914,80 8.256.394,44








*** TOTAL DA UG *** 4.185,00 4.185,00





*** TOTAL DA UG *** 19.706.081,08 7.910.635,28 27.616.716,36




















291



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 36.473.951,90 119.940,00 36.593.891,90

23 COMERCIO E SERVICOS 36.473.951,90 119.940,00 36.593.891,90









23.695 TURISMO 21.170.947,11 109.940,00 21.280.887,11

23.695.1438 TURISMO 21.170.947,11 109.940,00 21.280.887,11


*** TOTAL DA UG *** 48.405.024,34 48.405.024,34

24 COMUNICACOES 48.405.024,34 48.405.024,34














*** TOTAL DA UG *** 48.410.242,81 112.074.032,41 160.484.275,22

26 TRANSPORTE 48.410.242,81 112.074.032,41 160.484.275,22










*** TOTAL DA UG *** 2.295.105,48 2.295.105,48

11 TRABALHO 2.295.105,48 2.295.105,48







292



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.574.607,90 8.843.643,75 10.418.251,65

04 ADMINISTRACAO 1.574.607,90 8.843.643,75 10.418.251,65





01 LEGISLATIVA 754.770.584,70 2.932.923,62 757.703.508,32




01.032 CONTROLE EXTERNO 175.106.253,83 1.976.234,97 177.082.488,80



01.032.1455 CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLI 138.113.005,25 1.408.977,82 139.521.983,07













01.128.1454 CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL 372.276,03 168.752,89 541.028,92











02 JUDICIARIA 914.887.355,46 151.076.533,33 1.065.963.888,79

02.061 ACAO JUDICIARIA 3.663.422,72 37.958.620,04 41.622.042,76

02.061.1417 ATUACAO JURISDICIONAL 3.663.422,72 2.269.986,44 5.933.409,16












293



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


























03.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.290.969,81 1.963.318,00 3.254.287,81
















04 ADMINISTRACAO 1.046.992.154,31 55.185.512,62 1.102.177.666,93













294



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
































06.181 POLICIAMENTO 122.557.937,11 3.886.635,75 126.444.572,86


06.182 DEFESA CIVIL 4.679.668,61 5.815.278,12 10.494.946,73















08.032.1443 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS 64.511,70 4.185,00 68.696,70






295



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





















10 SAUDE 1.640.391.582,75 1.640.391.582,75




10.121.1427 SAUDE 1.306.369,72 1.306.369,72







10.128.1427 SAUDE 1.571.752,84 1.571.752,84




10.301 ATENCAO BASICA 1.369.067,42 1.369.067,42


10.301.1427 SAUDE 1.368.594,92 1.368.594,92



10.302.1427 SAUDE 981.946.383,33 981.946.383,33


10.303.1427 SAUDE 16.611.588,55 16.611.588,55


10.305.1427 SAUDE 26.208.709,39 26.208.709,39





10.422.1427 SAUDE 984.309,84 984.309,84


10.665.1427 SAUDE 681.689,47 681.689,47

11 TRABALHO 10.490.491,84 103.914,80 10.594.406,64


296



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











12 EDUCACAO 3.291.533.741,29 3.291.533.741,29



12.122.1416 EDUCACAO BASICA 86.313.931,03 86.313.931,03




12.128.1416 EDUCACAO BASICA 4.825.168,65 4.825.168,65



12.306.1416 EDUCACAO BASICA 18.837.285,29 18.837.285,29




12.361.1416 EDUCACAO BASICA 997.056.098,46 997.056.098,46

12.362 ENSINO MEDIO 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85

12.362.1416 EDUCACAO BASICA 1.112.445.286,85 1.112.445.286,85



12.364 ENSINO SUPERIOR 5.802.056,75 5.802.056,75



12.365.1416 EDUCACAO BASICA 84.121,52 84.121,52


12.366.1416 EDUCACAO BASICA 141.177.408,16 141.177.408,16


12.367.1416 EDUCACAO BASICA 67.493,01 67.493,01


12.785.1416 EDUCACAO BASICA 66.713.765,27 66.713.765,27


12.812.1433 ESPORTE E LAZER 1.058.293,75 1.058.293,75

13 CULTURA 46.227.024,50 7.833.570,95 54.060.595,45








13.391.1444 CULTURA 2.904.764,83 7.383.320,95 10.288.085,78


13.392.1444 CULTURA 11.470.765,74 406.400,00 11.877.165,74



297



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










15 URBANISMO 25.992.493,57 817.042,18 26.809.535,75












15.695 TURISMO 112.273,03 112.273,03

15.695.1438 TURISMO 112.273,03 112.273,03

17 SANEAMENTO 24.087.767,47 5.699.869,65 29.787.637,12














18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 15.472,74 11.224.331,15 11.239.803,89




18.544 RECURSOS HIDRICOS 347.235,62 778.902,00 1.126.137,62

18.544.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 347.235,62 778.902,00 1.126.137,62

18.606 EXTENSAO RURAL 64.610,00 64.610,00











298



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











20 AGRICULTURA 40.908.256,64 7.948.490,56 48.856.747,20















22 INDUSTRIA 11.125.225,54 11.125.225,54













22.663 MINERACAO 24.560,64 24.560,64
















299



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.695 TURISMO 23.776.042,99 3.480.901,98 27.256.944,97

23.695.1438 TURISMO 23.776.042,99 3.480.901,98 27.256.944,97



24 COMUNICACOES 48.405.024,34 48.405.024,34













25 ENERGIA 8.559,73 8.559,73



26 TRANSPORTE 280.925.277,51 200.017.103,28 480.942.380,79











26.695 TURISMO 869.963,41 869.963,41

26.695.1438 TURISMO 869.963,41 869.963,41







27 DESPORTO E LAZER 49.047.062,79 2.516.881,01 51.563.943,80








27.812.1433 ESPORTE E LAZER 41.868.713,68 2.516.881,01 44.385.594,69


28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 39.422.948,80 252.689,49 39.675.638,29




300



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

301



AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 301.141.402,72 18.466.103,26 319.607.505,98

02 JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

02.061 ACAO JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73























10 SAUDE 1.652.184,52 1.652.184,52






10.303.1427 SAUDE 142.879,00 142.879,00




*** TOTAL DA UG *** 20.621.378,62 20.621.378,62

22 INDUSTRIA 20.621.378,62 20.621.378,62










*** TOTAL DA UG *** 755.928.361,70 755.928.361,70




302



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














*** TOTAL DA UG *** 19.873.924,45 19.873.924,45








21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99



*** TOTAL DA UG *** 3.853.937,48 5.162.294,44 9.016.231,92











*** TOTAL DA UG *** 335.185.670,64 335.185.670,64
















303



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




*** TOTAL DA UG *** 529.773,79 187.377.773,09 187.907.546,88

10 SAUDE 529.773,79 187.377.773,09 187.907.546,88









10.128.1427 SAUDE 2.941.531,58 2.941.531,58


10.302.1427 SAUDE 529.773,79 49.439.319,97 49.969.093,76





*** TOTAL DA UG *** 15.218.769,39 15.218.769,39













*** TOTAL DA UG *** 2.748.446,59 282.326.796,08 285.075.242,67

10 SAUDE 797.822,41 797.822,41


10.302.1427 SAUDE 797.822,41 797.822,41

12 EDUCACAO 2.105.505,29 281.528.973,67 283.634.478,96











12.364 ENSINO SUPERIOR 1.990.592,07 34.406.840,80 36.397.432,87



304



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






*** TOTAL DA UG *** 11.485.305,75 7.313.167,62 18.798.473,37















*** TOTAL DA UG *** 4.696.089,83 4.696.089,83







*** TOTAL DA UG *** 14.346.219,92 14.346.219,92

04 ADMINISTRACAO 14.316.631,24 14.316.631,24

















17 SANEAMENTO 29.588,68 29.588,68



305



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 9.666.846,01 392.513,84 10.059.359,85

04 ADMINISTRACAO 9.567.406,01 43.000,00 9.610.406,01




















*** TOTAL DA UG *** 29.925.941,16 29.925.941,16














*** TOTAL DA UG *** 690.679.368,23 2.221.660.598,77 2.912.339.967,00






*** TOTAL DA UG *** 188.810,63 188.810,63



306



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 89.522.970,79 922.156,41 90.445.127,20










10 SAUDE 540.000,00 540.000,00


10.305.1427 SAUDE 540.000,00 540.000,00


*** TOTAL DA UG *** 75.152.288,20 15.052,50 75.167.340,70

20 AGRICULTURA 75.152.288,20 15.052,50 75.167.340,70















*** AUTARQUIA ***

*** TOTAL AUTARQUIA 2.375.880.605,44 2.728.521.356,47 5.104.401.961,91

02 JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

02.061 ACAO JUDICIARIA 132.923,73 132.923,73

















307



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




04 ADMINISTRACAO 23.884.037,25 43.000,00 23.927.037,25





































08 ASSISTENCIA SOCIAL 755.928.361,70 349.513,84 756.277.875,54














308



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
















10 SAUDE 529.773,79 190.367.780,02 190.897.553,81









10.128.1427 SAUDE 2.941.531,58 2.941.531,58



10.302.1427 SAUDE 529.773,79 50.237.142,38 50.766.916,17


10.303.1427 SAUDE 142.879,00 142.879,00


10.305.1427 SAUDE 540.000,00 540.000,00




12 EDUCACAO 2.105.505,29 281.528.973,67 283.634.478,96











12.364 ENSINO SUPERIOR 1.990.592,07 34.406.840,80 36.397.432,87








309



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






17 SANEAMENTO 29.588,68 29.588,68














18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 406.851,27 2.100.071,85 2.506.923,12







20 AGRICULTURA 75.152.288,20 15.052,50 75.167.340,70






















21.631 REFORMA AGRARIA 1.069.802,99 1.069.802,99


22 INDUSTRIA 20.621.378,62 20.621.378,62




310



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311



FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 17.366.020,92 17.366.020,92













*** TOTAL DA UG *** 54.550.709,34 37.572,00 54.588.281,34




13 CULTURA 54.442.498,78 37.572,00 54.480.070,78








13.391.1444 CULTURA 4.178.179,90 4.178.179,90


13.392.1444 CULTURA 23.507.854,28 37.572,00 23.545.426,28






*** TOTAL DA UG *** 12.816.942,25 400.000,00 13.216.942,25

13 CULTURA 12.816.942,25 400.000,00 13.216.942,25






13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39

13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02



13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44


13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 189.166,52 189.166,52

13.391.1444 CULTURA 189.166,52 189.166,52


312



�

FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.392.1444 CULTURA 1.218.109,91 400.000,00 1.618.109,91




*** TOTAL DA UG *** 850.755,58 292.578.510,61 293.429.266,19

10 SAUDE 200.595,58 292.358.510,62 292.559.106,20








10.128.1427 SAUDE 1.602.089,86 1.602.089,86


10.302.1427 SAUDE 200.595,58 73.405.444,46 73.606.040,04


10.305.1427 SAUDE 745.348,77 745.348,77











*** TOTAL DA UG *** 3.437.975,99 89.668.609,46 93.106.585,45

10 SAUDE 3.437.975,99 89.668.609,46 93.106.585,45


10.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 866.082,19 54.741.364,22 55.607.446,41






10.128.1427 SAUDE 67.237,50 67.237,50




10.302.1427 SAUDE 2.571.893,80 28.757.357,75 31.329.251,55





*** TOTAL DA UG *** 331.608,45 187.243.514,25 187.575.122,70

10 SAUDE 331.608,45 187.243.514,25 187.575.122,70




313



�

FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




10.128.1427 SAUDE 1.268.137,67 1.268.137,67


10.302.1427 SAUDE 331.608,45 49.616.939,84 49.948.548,29




*** TOTAL DA UG *** 26.709.975,01 26.709.975,01

24 COMUNICACOES 26.709.975,01 26.709.975,01










24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05




*** TOTAL DA UG *** 98.404.629,52 98.404.629,52















*** TOTAL DA UG *** 17.079.235,97 1.378.542,03 18.457.778,00












314



�

FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** FUNDAÇÃO ***

*** TOTAL FUNDAÇÃO 231.547.853,03 571.306.748,35 802.854.601,38
















10 SAUDE 3.970.180,02 569.270.634,33 573.240.814,35


10.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 866.082,19 381.957.130,17 382.823.212,36






10.128.1427 SAUDE 2.937.465,03 2.937.465,03




10.302.1427 SAUDE 3.104.097,83 151.779.742,05 154.883.839,88


10.305.1427 SAUDE 745.348,77 745.348,77






13 CULTURA 67.259.441,03 437.572,00 67.697.013,03








13.361.1416 EDUCACAO BASICA 633.911,39 633.911,39

13.362 ENSINO MEDIO 2.048.833,02 2.048.833,02

13.362.1416 EDUCACAO BASICA 2.048.833,02 2.048.833,02



13.364 ENSINO SUPERIOR 416.272,44 416.272,44



315



�

FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.391.1444 CULTURA 4.367.346,42 4.367.346,42


13.392.1444 CULTURA 24.725.964,19 437.572,00 25.163.536,19



























24 COMUNICACOES 26.709.975,01 26.709.975,01










24.392.1444 CULTURA 4.123.430,05 4.123.430,05



28 ENCARGOS ESPECIAIS 73.840,56 219.999,99 293.840,55

28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 73.840,56 219.999,99 293.840,55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

316



EMPRESA PÚBLICA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 81.512.775,93 4.886.633,49 86.399.409,42






















*** TOTAL DA UG *** 109.214.529,85 393.231,21 109.607.761,06






20 AGRICULTURA 108.198.176,24 264.260,13 108.462.436,37







20.606 EXTENSAO RURAL 644.286,92 264.260,13 908.547,05



20.606.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 643.274,42 81.378,30 724.652,72






*** TOTAL DA UG *** 73.547,27 73.547,27




20 AGRICULTURA 65.559,29 65.559,29

20.606 EXTENSAO RURAL 64.567,29 64.567,29

317



�

EMPRESA PÚBLICA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 992,00 992,00



*** TOTAL DA UG *** 43.599,00 43.599,00

20 AGRICULTURA 43.599,00 43.599,00

20.606 EXTENSAO RURAL 43.599,00 43.599,00



*** TOTAL DA UG *** 152.488,99 152.488,99

20 AGRICULTURA 152.488,99 152.488,99

20.606 EXTENSAO RURAL 152.488,99 152.488,99



*** TOTAL DA UG *** 64.543,00 64.543,00

20 AGRICULTURA 64.543,00 64.543,00

20.606 EXTENSAO RURAL 64.543,00 64.543,00



*** TOTAL DA UG *** 6.875.082,34 390.605,01 7.265.687,35

26 TRANSPORTE 6.875.082,34 390.605,01 7.265.687,35






















20 AGRICULTURA 108.524.366,52 264.260,13 108.788.626,65






318



�

EMPRESA PÚBLICA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20.606 EXTENSAO RURAL 969.485,20 264.260,13 1.233.745,33


20.606.1446 AGROPECUARIA E PESCA 960,00 182.881,83 183.841,83

20.606.1449 AGRICULTURA FAMILIAR 967.512,70 81.378,30 1.048.891,00


















26 TRANSPORTE 6.875.082,34 390.605,01 7.265.687,35











-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

319





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 13.768.557,68 13.768.557,68










23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76







*** TOTAL DA UG *** 76.868.909,41 11.198.921,08 88.067.830,49

16 HABITACAO 69.112.319,29 11.198.921,08 80.311.240,37




















*** TOTAL DA UG *** 9.712.658,33 9.712.658,33

22 INDUSTRIA 9.712.658,33 9.712.658,33











320



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





16 HABITACAO 69.112.319,29 11.198.921,08 80.311.240,37
















22 INDUSTRIA 9.712.658,33 9.712.658,33






















23.605 ABASTECIMENTO 135.976,76 135.976,76







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

321



FUNDOS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 12.380.159,80 12.380.159,80

04 ADMINISTRACAO 12.380.159,80 12.380.159,80






*** TOTAL DA UG *** 29.015.701,85 29.015.701,85


06.181 POLICIAMENTO 23.263.573,91 23.263.573,91


06.182 DEFESA CIVIL 5.752.127,94 5.752.127,94



*** TOTAL DA UG *** 48.779.904,65 48.779.904,65









*** TOTAL DA UG *** 585.929,22 4.284.566,75 4.870.495,97







*** TOTAL DA UG *** 235.292,30 4.811.111,67 5.046.403,97







*** TOTAL DA UG *** 232.685.281,79 232.685.281,79

10 SAUDE 232.685.281,79 232.685.281,79

10.301 ATENCAO BASICA 12.176.867,41 12.176.867,41

10.301.1427 SAUDE 12.176.867,41 12.176.867,41


10.302.1427 SAUDE 186.171.384,90 186.171.384,90


10.303.1427 SAUDE 24.022.198,73 24.022.198,73


10.305.1427 SAUDE 10.314.830,75 10.314.830,75

322



�

FUNDOS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** FUNDOS ***

*** TOTAL FUNDOS 13.201.381,32 319.576.566,71 332.777.948,03

04 ADMINISTRACAO 12.380.159,80 12.380.159,80








06.181 POLICIAMENTO 23.263.573,91 23.263.573,91


06.182 DEFESA CIVIL 5.752.127,94 5.752.127,94













10 SAUDE 232.685.281,79 232.685.281,79

10.301 ATENCAO BASICA 12.176.867,41 12.176.867,41

10.301.1427 SAUDE 12.176.867,41 12.176.867,41


10.302.1427 SAUDE 186.171.384,90 186.171.384,90


10.303.1427 SAUDE 24.022.198,73 24.022.198,73


10.305.1427 SAUDE 10.314.830,75 10.314.830,75



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

323



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 08-A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** CONSOLIDADO ***

*** TOTAL CONSOLIDADO 13.081.248.161,26 9.452.221.884,21 22.533.470.045,47

0101 RECURSOS ORDINARIOS 11.516.586.264,41 11.516.586.264,41

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.265.305.241,54 1.265.305.241,54

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 2.160.398.448,50 2.160.398.448,50

0104 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTA 52.621.723,63 52.621.723,63

0105 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDE 136.096,97 136.096,97

0106 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E O 37.631.697,26 37.631.697,26

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ORDIN 59.792.055,48 59.792.055,48

0111 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO 104.722,56 104.722,56

0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES 21.278.328,82 21.278.328,82

0114 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REALIZ.C/REC.D 800.000,00 800.000,00

0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 15.641.102,36 15.641.102,36

0117 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULT 136.595,36 136.595,36

0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICI 115.330.889,03 115.330.889,03

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PU 11.166,37 11.166,37

0120 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR 152.238,67 152.238,67

0123 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BE 18.193,84 18.193,84

0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 1.429.674,22 1.429.674,22

0125 ROYALTIE HIDRICO 19.162.326,01 19.162.326,01

0126 ROYALTIE PETROLEO 162.121,39 162.121,39

0127 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA E 292.404,00 292.404,00

0128 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST. 4.781.298,92 4.781.298,92

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 164.170.219,84 164.170.219,84

0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 40.420.391,04 40.420.391,04

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICOS PRODUZID 25.511.313,89 25.511.313,89

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIOS 3.307,50 3.307,50

0135 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUICULTURA 476.034,31 476.034,31

0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E AD 1.755,00 1.755,00

0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.610.748,81 1.610.748,81

0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GER 5.065.645,78 5.065.645,78

0141 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUB 11.915.168,51 11.915.168,51

0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUN 2.145.649.431,85 2.145.649.431,85

0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 16.787.359,65 16.787.359,65

0145 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E 2.471.409,97 2.471.409,97

0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 217.436.233,27 217.436.233,27

0150 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MIL 2.156.646,29 2.156.646,29

0151 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV 439.121,13 439.121,13

0157 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-C 37.804.504,15 37.804.504,15

0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTAD 15.901.107,52 15.901.107,52

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E APERFEIC. 370,84 370,84

0176 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM.TRIBUTARI 14.691.923,78 14.691.923,78

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SER 818.056.726,07 818.056.726,07

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATR 991.854.681,92 991.854.681,92

0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 4.469.287,39 4.469.287,39

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.232.230.868,19 1.232.230.868,19

0262 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL 3.030.938,65 3.030.938,65

0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 144.674.151,11 144.674.151,11

0301 RECURSOS ORDINARIOS 190.875.843,12 190.875.843,12

0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 7.486.215,68 7.486.215,68

0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.822.289,36 10.822.289,36

0304 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTA 919.193,41 919.193,41


324



�

CONSOLIDADO


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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




0314 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REALIZ.C/REC.D 8.043.643,75 8.043.643,75






0328 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST. 424.635,00 424.635,00




0335 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUICULTURA 1.176.149,87 1.176.149,87


0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 720.685,61 720.685,61



0343 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUN 2.047.195,90 2.047.195,90



0351 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV 4.371.990,54 4.371.990,54

0352 REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOM 82.771,52 82.771,52


0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E APERFEIC. 169.922,39 169.922,39



0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 7.234.874,28 7.234.874,28



0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 118.469.737,09 118.469.737,09

0662 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL 162.852,43 162.852,43


0670 FUNPEP - REPASSE FUNDO A FUNDO 6.825.248,05 6.825.248,05





6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 15.236,34 15.236,34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

325





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 424.315.209,68 30.613.005,45 454.928.215,13


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES 164.789,73 164.789,73







*** TOTAL DA UG *** 249.628,64 20.915.132,75 21.164.761,39


0301 RECURSOS ORDINARIOS 249.628,64 249.628,64



*** TOTAL DA UG *** 166.415.585,06 24.833.313,23 191.248.898,29






0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATR 933.065,77 933.065,77


*** TOTAL DA UG *** 80.000,00 940.351,50 1.020.351,50







*** TOTAL DA UG *** 140.203.274,25 20.128.229,78 160.331.504,03





0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E O 5.569,70 5.569,70





*** TOTAL DA UG *** 169.922,39 169.922,39



*** TOTAL DA UG *** 889.860.530,07 108.106.174,87 997.966.704,94




326



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






*** TOTAL DA UG *** 17.763.501,23 141.930.188,63 159.693.689,86








*** TOTAL DA UG *** 6.001.089,89 729.441,21 6.730.531,10



0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICI 5.555,73 5.555,73

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SER 249.588,38 249.588,38






*** TOTAL DA UG *** 184.180.480,11 156.023.951,03 340.204.431,14


















*** TOTAL DA UG *** 41.866.065,60 2.556.662,01 44.422.727,61






327



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.05 CASA CIVIL

*** TOTAL DA UG *** 52.038.842,97 52.038.842,97



*** TOTAL DA UG *** 8.356.022,83 8.356.022,83



*** TOTAL DA UG *** 2.163.339,07 2.163.339,07




*** TOTAL DA UG *** 4.927.724,22 4.927.724,22



*** TOTAL DA UG *** 498.639.552,76 76.718.662,06 575.358.214,82









*** TOTAL DA UG *** 53.314.507,76 126.002,02 53.440.509,78




0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 836.238,84 836.238,84




*** TOTAL DA UG *** 531.205.363,61 218.836.414,60 750.041.778,21





*** TOTAL DA UG *** 40.908.256,64 7.948.490,56 48.856.747,20








328



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 46.321.276,50 7.833.570,95 54.154.847,45









*** TOTAL DA UG *** 1.022.476.477,18 1.022.476.477,18

















*** TOTAL DA UG *** 2.147.696.627,75 2.147.696.627,75




*** TOTAL DA UG *** 384.926.062,15 16.564.448,40 401.490.510,55





*** TOTAL DA UG *** 3.945.689.490,78 83.928.833,85 4.029.618.324,63








0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 596.081,21 596.081,21

0125 ROYALTIE HIDRICO 865.568,91 865.568,91




329



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









*** TOTAL DA UG *** 6.808.956,18 6.808.956,18



*** TOTAL DA UG *** 22.861.625,35 22.861.625,35




*** TOTAL DA UG *** 19.122.244,45 923.927,59 20.046.172,04






*** TOTAL DA UG *** 152.238,67 152.238,67



*** TOTAL DA UG *** 22.327.417,94 22.327.417,94



*** TOTAL DA UG *** 10.974,30 10.974,30



*** TOTAL DA UG *** 1.341.626.586,25 1.341.626.586,25








*** TOTAL DA UG *** 959.958,46 959.958,46

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 678.285,49 678.285,49

0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 168.742,80 168.742,80


330



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.530.492,72 1.530.492,72


0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICOS PRODUZID 148.927,32 148.927,32




*** TOTAL DA UG *** 1.289.852,81 1.289.852,81





*** TOTAL DA UG *** 11.439.855,88 11.439.855,88







*** TOTAL DA UG *** 3.379.957,16 3.379.957,16





*** TOTAL DA UG *** 2.559.683,81 2.559.683,81





*** TOTAL DA UG *** 2.319.723,41 2.319.723,41





*** TOTAL DA UG *** 1.508.783,12 1.508.783,12





*** TOTAL DA UG *** 937.984,02 937.984,02




331



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.183.520,17 1.183.520,17





*** TOTAL DA UG *** 2.075.133,73 2.075.133,73







*** TOTAL DA UG *** 639.819,57 639.819,57





*** TOTAL DA UG *** 183.087,53 183.087,53





*** TOTAL DA UG *** 4.900.434,60 4.900.434,60







*** TOTAL DA UG *** 3.431.224,22 3.431.224,22





*** TOTAL DA UG *** 14.557.332,82 14.557.332,82







*** TOTAL DA UG *** 3.659.652,78 3.659.652,78




332



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*** TOTAL DA UG *** 13.682.139,31 13.682.139,31







*** TOTAL DA UG *** 9.272.430,36 9.272.430,36







*** TOTAL DA UG *** 1.283.884,33 1.283.884,33




*** TOTAL DA UG *** 53.054.308,37 6.090.150,80 59.144.459,17








*** TOTAL DA UG *** 12.434.497,46 12.434.497,46



*** TOTAL DA UG *** 62.532.800,66 62.532.800,66




*** TOTAL DA UG *** 82.298.869,73 933.333,35 83.232.203,08





*** TOTAL DA UG *** 5.473.348,82 5.473.348,82



333



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 1.101.498.692,79 1.930.123,57 1.103.428.816,36



0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 222.911,25 222.911,25







*** TOTAL DA UG *** 41.264.783,46 1.009.863,28 42.274.646,74






*** TOTAL DA UG *** 21.465.118,37 21.465.118,37




*** TOTAL DA UG *** 866.692,24 866.692,24



*** TOTAL DA UG *** 22.493,67 13.176.992,26 13.199.485,93




*** TOTAL DA UG *** 2.128.303,27 2.128.303,27



*** TOTAL DA UG *** 174.692.140,57 59.306.086,46 233.998.227,03


0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 833.593,01 833.593,01






*** TOTAL DA UG *** 23.756.020,44 23.756.020,44


334



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 159.198.427,87 159.198.427,87




*** TOTAL DA UG *** 231.935.447,93 5.915.613,82 237.851.061,75






*** TOTAL DA UG *** 565.365,02 565.365,02



*** TOTAL DA UG *** 3.754.113,82 3.754.113,82



*** TOTAL DA UG *** 25.595.350,07 4.313.175,16 29.908.525,23








*** TOTAL DA UG *** 19.429.261,32 1.430.229,42 20.859.490,74








*** TOTAL DA UG *** 485.898.755,54 485.898.755,54




*** TOTAL DA UG *** 60.600.915,68 6.760.100,81 67.361.016,49








335



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 4.185,00 4.185,00




*** TOTAL DA UG *** 19.706.081,08 7.910.635,28 27.616.716,36






*** TOTAL DA UG *** 36.473.951,90 119.940,00 36.593.891,90






*** TOTAL DA UG *** 48.405.024,34 48.405.024,34



*** TOTAL DA UG *** 48.410.242,81 112.074.032,41 160.484.275,22






0331 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 628.332,62 628.332,62


*** TOTAL DA UG *** 2.295.105,48 2.295.105,48



*** TOTAL DA UG *** 1.574.607,90 8.843.643,75 10.418.251,65















336



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 1.429.674,22 1.429.674,22















































337



�



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

338



AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 301.141.402,72 18.466.103,26 319.607.505,98




0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 139.856,96 139.856,96












*** TOTAL DA UG *** 20.621.378,62 20.621.378,62




*** TOTAL DA UG *** 755.928.361,70 755.928.361,70




*** TOTAL DA UG *** 19.873.924,45 19.873.924,45





*** TOTAL DA UG *** 3.853.937,48 5.162.294,44 9.016.231,92





*** TOTAL DA UG *** 335.185.670,64 335.185.670,64




*** TOTAL DA UG *** 529.773,79 187.377.773,09 187.907.546,88








339



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 15.218.769,39 15.218.769,39




*** TOTAL DA UG *** 2.748.446,59 282.326.796,08 285.075.242,67














*** TOTAL DA UG *** 11.485.305,75 7.313.167,62 18.798.473,37







*** TOTAL DA UG *** 4.696.089,83 4.696.089,83



*** TOTAL DA UG *** 14.346.219,92 14.346.219,92




*** TOTAL DA UG *** 9.666.846,01 392.513,84 10.059.359,85






*** TOTAL DA UG *** 29.925.941,16 29.925.941,16



0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 0,07 0,07

340



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 690.679.368,23 2.221.660.598,77 2.912.339.967,00







*** TOTAL DA UG *** 188.810,63 188.810,63



*** TOTAL DA UG *** 89.522.970,79 922.156,41 90.445.127,20







*** TOTAL DA UG *** 75.152.288,20 15.052,50 75.167.340,70





*** AUTARQUIA ***

*** TOTAL AUTARQUIA 2.375.880.605,44 2.728.521.356,47 5.104.401.961,91









0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.099.536.980,63 1.099.536.980,63
















341



�

AUTARQUIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

342



FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 17.366.020,92 17.366.020,92



*** TOTAL DA UG *** 54.550.709,34 37.572,00 54.588.281,34







*** TOTAL DA UG *** 12.816.942,25 400.000,00 13.216.942,25





*** TOTAL DA UG *** 850.755,58 292.578.510,61 293.429.266,19









*** TOTAL DA UG *** 3.437.975,99 89.668.609,46 93.106.585,45










*** TOTAL DA UG *** 331.608,45 187.243.514,25 187.575.122,70





0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 946.406,30 946.406,30


*** TOTAL DA UG *** 26.709.975,01 26.709.975,01




343



�

FUNDAÇÃO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 98.404.629,52 98.404.629,52





*** TOTAL DA UG *** 17.079.235,97 1.378.542,03 18.457.778,00






*** FUNDAÇÃO ***

*** TOTAL FUNDAÇÃO 231.547.853,03 571.306.748,35 802.854.601,38













-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

344



EMPRESA PÚBLICA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 81.512.775,93 4.886.633,49 86.399.409,42








*** TOTAL DA UG *** 109.214.529,85 393.231,21 109.607.761,06




0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 8.742,50 8.742,50

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 120.228,58 120.228,58





*** TOTAL DA UG *** 73.547,27 73.547,27





*** TOTAL DA UG *** 43.599,00 43.599,00




*** TOTAL DA UG *** 152.488,99 152.488,99




*** TOTAL DA UG *** 64.543,00 64.543,00




*** TOTAL DA UG *** 6.875.082,34 390.605,01 7.265.687,35


0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 390.605,01 390.605,01





0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 390.605,01 390.605,01



345



�

EMPRESA PÚBLICA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 8.742,50 8.742,50

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 120.228,58 120.228,58




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

346





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 13.768.557,68 13.768.557,68





*** TOTAL DA UG *** 76.868.909,41 11.198.921,08 88.067.830,49











*** TOTAL DA UG *** 9.712.658,33 9.712.658,33















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

347



FUNDOS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** TOTAL DA UG *** 12.380.159,80 12.380.159,80



*** TOTAL DA UG *** 29.015.701,85 29.015.701,85





*** TOTAL DA UG *** 48.779.904,65 48.779.904,65





*** TOTAL DA UG *** 585.929,22 4.284.566,75 4.870.495,97





*** TOTAL DA UG *** 235.292,30 4.811.111,67 5.046.403,97





*** TOTAL DA UG *** 232.685.281,79 232.685.281,79




*** FUNDOS ***

*** TOTAL FUNDOS 13.201.381,32 319.576.566,71 332.777.948,03















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

348



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 09

________________ DESPESA AUTORIZADA _______________

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** CONSOLIDADO

*** TOTAL CONSOLIDADO 26.353.256.848,56 26.353.256.848,56 26.353.256.848,56 22.533.470.045,47 3.819.786.803,09

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 456.738.987,15 456.738.987,15 10.410.987,85 467.149.975,00 454.928.215,13 12.221.759,87

01.01.02 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PARLAMENT 21.591.787,64 21.591.787,64 21.164.761,39 427.026,25

02.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 166.171.716,56 166.171.716,56 39.989.254,89 206.160.971,45 191.248.898,29 14.912.073,16

02.01.02 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 1.404.501,56 1.404.501,56 1.020.351,50 384.150,06

03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 161.260.439,17 161.260.439,17 18.649.170,19 179.909.609,36 160.331.504,03 19.578.105,33

03.01.02 FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.APERFEIC. TC 2.467.666,17 2.467.666,17 169.922,39 2.297.743,78

04.01.01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 85.632.768,99- 1.061.589.573,01 997.966.704,94 63.622.868,07

04.01.02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO - FRJ 183.042.897,54 183.042.897,54 159.693.689,86 23.349.207,68

05.01.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 6.951.007,00 6.951.007,00 1.242.296,25 8.193.303,25 6.730.531,10 1.462.772,15

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 133.748.729,31 133.748.729,31 315.164.484,68 448.913.213,99 340.204.431,14 108.708.782,85

08.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 63.110.886,85 63.110.886,85 7.141.216,19- 55.969.670,66 44.422.727,61 11.546.943,05

11.01.05 CASA CIVIL 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03

11.01.06 CASA MILITAR 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17

11.01.07 NUCLEO DE ARTICULACAO E CIDADANIA 2.654.543,00 2.654.543,00 275.261,24- 2.379.281,76 2.163.339,07 215.942,69

11.01.08 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 5.605.906,00 5.605.906,00 5.605.906,00 4.927.724,22 678.181,78

12.01.01 MINISTERIO PUBLICO 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 55.207.400,63 55.207.400,63 1.324.318,96 56.531.719,59 53.440.509,78 3.091.209,81

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 539.130.512,00 539.130.512,00 236.258.896,18 775.389.408,18 750.041.778,21 25.347.629,97

14.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUARIO E DA P 99.453.073,10 99.453.073,10 237.539,00- 99.215.534,10 48.856.747,20 50.358.786,90

15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 78.418.102,42 78.418.102,42 100.000,00 78.518.102,42 54.154.847,45 24.363.254,97

16.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 3.572.809.218,47 3.572.809.218,47 2.250.575.510,27- 1.322.233.708,20 1.022.476.477,18 299.757.231,02

16.01.02 FUNDEB - SEDUC 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15

17.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 478.898.001,28 478.898.001,28 39.414.461,97- 439.483.539,31 401.490.510,55 37.993.028,76

17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 4.229.467.674,47 4.229.467.674,47 31.120.228,76 4.260.587.903,23 4.029.618.324,63 230.969.578,60

17.01.04 FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA PART. DAS M 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62

17.01.06 FUNDO INVEST.PERMANENTE DA ADM.TRIBUTARI 28.746.617,26 28.746.617,26 22.861.625,35 5.884.991,91

18.01.01 SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMA 22.639.607,24 22.639.607,24 666.336,77- 21.973.270,47 20.046.172,04 1.927.098,43

18.01.02 SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE DIREITOS DIFUSO 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33

19.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 26.258.736,00 26.258.736,00 79.656,00- 26.179.080,00 22.327.417,94 3.851.662,06

19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPLAN 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 10.974,30 10.329.025,70

20.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 1.399.270.160,34 1.399.270.160,34 1.341.626.586,25 57.643.574,09

20.01.02 11 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - MARABA 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

20.01.03 09 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTARE 2.983.729,91 2.983.729,91 1.530.492,72 1.453.237,19

20.01.04 03 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CASTANH 1.768.232,52 1.768.232,52 1.289.852,81 478.379,71

20.01.05 01 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BELEM 13.490.572,85 13.490.572,85 11.439.855,88 2.050.716,97

20.01.06 12 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL -CONC.ARA 3.505.685,64 3.505.685,64 3.379.957,16 125.728,48

20.01.07 02 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTA I 2.808.357,76 2.808.357,76 2.559.683,81 248.673,95

20.01.08 04 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAPANEM 2.615.413,70 2.615.413,70 2.319.723,41 295.690,29

20.01.09 10 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - ALTAMIR 2.160.152,10 2.160.152,10 1.508.783,12 651.368,98

20.01.10 06 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BARCARE 984.052,50 984.052,50 937.984,02 46.068,48

20.01.11 08 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BREVES 1.418.579,67 1.418.579,67 1.183.520,17 235.059,50

20.01.12 13 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAMETA 2.295.889,14 2.295.889,14 2.075.133,73 220.755,41

20.01.13 07 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - R.DAS I 854.164,14 854.164,14 639.819,57 214.344,57

20.01.14 05 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL-S.MIGUEL 345.521,00 345.521,00 183.087,53 162.433,47

20.01.15 HOSPITAL ABELARDO SANTOS 4.960.279,76 4.960.279,76 4.900.434,60 59.845,16

20.01.16 HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA 3.624.947,95 3.624.947,95 3.431.224,22 193.723,73

20.01.17 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA 14.891.857,74 14.891.857,74 14.557.332,82 334.524,92

20.01.18 HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS 4.979.682,76 4.979.682,76 3.659.652,78 1.320.029,98

20.01.19 HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI 13.942.127,44 13.942.127,44 13.682.139,31 259.988,13

20.01.20 LABORATORIO CENTRAL 9.646.221,17 9.646.221,17 9.272.430,36 373.790,81

20.01.21 ESCOLA TECNICA DO SUS 3.503.922,00 3.503.922,00 1.283.884,33 2.220.037,67

349



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S 65.663.958,55 65.663.958,55 1.834.294,26 67.498.252,81 59.144.459,17 8.353.793,64

24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E EN 14.020.423,52 14.020.423,52 14.020.423,52 12.434.497,46 1.585.926,06

25.01.01 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 76.281.936,71 76.281.936,71 10.818.966,51- 65.462.970,20 62.532.800,66 2.930.169,54

25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 127.135.684,50 127.135.684,50 1.182.333,35 128.318.017,85 83.232.203,08 45.085.814,77

25.01.03 PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - F 7.335.458,91 7.335.458,91 5.473.348,82 1.862.110,09

26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 1.143.332.495,52 1.143.332.495,52 13.790.492,46 1.157.122.987,98 1.103.428.816,36 53.694.171,62

27.01.01 SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI 91.169.371,35 91.169.371,35 35.681.383,54- 55.487.987,81 42.274.646,74 13.213.341,07

27.01.02 SEMA - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENT 35.107.530,40 35.107.530,40 21.465.118,37 13.642.412,03

27.01.03 NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS V 22.164.771,00 22.164.771,00 18.788.907,00- 3.375.864,00 866.692,24 2.509.171,76

27.01.04 NEPMV-FUNDO AMAZONIA 18.788.907,00 18.788.907,00 13.199.485,93 5.589.421,07

28.01.01 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL 2.579.684,78 2.579.684,78 2.579.684,78 2.128.303,27 451.381,51

29.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 426.735.073,75 426.735.073,75 1.508.963,70- 425.226.110,05 233.998.227,03 191.227.883,02

29.01.02 SETRAN-CIDE 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26

30.01.01 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 163.095.984,23 163.095.984,23 1.195.233,40- 161.900.750,83 159.198.427,87 2.702.322,96

31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 255.020.572,91 255.020.572,91 27.980,13 255.048.553,04 237.851.061,75 17.197.491,29

31.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMB 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98

32.01.01 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 3.992.247,00 3.992.247,00 3.992.247,00 3.754.113,82 238.133,18

34.01.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ES 55.277.344,43 55.277.344,43 11.331.092,43- 43.946.252,00 12.380.159,80 31.566.092,20

36.02.01 FUNDACAO PROPAZ 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO P 30.103.120,00 30.103.120,00 6.165.665,58 36.268.785,58 29.908.525,23 6.360.260,35

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 29.840.673,00 29.840.673,00 1.128.922,76 30.969.595,76 20.859.490,74 10.110.105,02

40.01.01 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 522.848.009,56 522.848.009,56 88.434,53- 522.759.575,03 485.898.755,54 36.860.819,49

42.01.01 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERES.S 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

43.01.01 SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG. 91.240.257,58 91.240.257,58 260.768,05- 90.979.489,53 67.361.016,49 23.618.473,04

43.01.03 SEASTER-FUNDO EST. DIREITOS CRIANCA E AD 110.768,05 110.768,05 4.185,00 106.583,05

44.01.01 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLI 49.618.634,00 49.618.634,00 49.618.634,00 29.015.701,85 20.602.932,15

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 59.755.623,31 59.755.623,31 36.150,00 59.791.773,31 54.588.281,34 5.203.491,97

47.02.01 FUNDACAO CARLOS GOMES 13.838.253,34 13.838.253,34 13.838.253,34 13.216.942,25 621.311,09

48.01.01 SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E 37.026.511,24 37.026.511,24 356.263,52- 36.670.247,72 27.616.716,36 9.053.531,36

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO 355.545.404,06 355.545.404,06 3.189.038,19- 352.356.365,87 319.607.505,98 32.748.859,89

53.02.01 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 23.924.105,00 23.924.105,00 168.004,68- 23.756.100,32 20.621.378,62 3.134.721,70

54.02.01 INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.P 789.919.624,00 789.919.624,00 789.919.624,00 755.928.361,70 33.991.262,30

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES 112.113.776,82 112.113.776,82 91.559,87 112.205.336,69 86.399.409,42 25.805.927,27

56.02.01 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 43.996.317,03 43.996.317,03 5.603.737,08- 38.392.579,95 19.873.924,45 18.518.655,50

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES 122.148.230,72 122.148.230,72 263.018,61 122.411.249,33 109.607.761,06 12.803.488,27

57.02.02 EMATER-REGIONAL DE ILHAS 97.851,77 97.851,77 73.547,27 24.304,50

57.02.03 EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO GUAMA 62.800,00 62.800,00 43.599,00 19.201,00

57.02.04 EMATER-REGIONAL CASTANHAL 176.300,00 176.300,00 152.488,99 23.811,01

57.02.05 EMATER-REGIONAL TOCANTINS 73.100,00 73.100,00 64.543,00 8.557,00

58.02.01 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 13.819.549,75 13.819.549,75 13.819.549,75 13.768.557,68 50.992,07

59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PAR 14.241.353,00 14.241.353,00 14.241.353,00 9.016.231,92 5.225.121,08

61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P 58.824.975,81 58.824.975,81 247.357.623,13 306.182.598,94 293.429.266,19 12.753.332,75

62.02.01 FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 27.573.610,06 27.573.610,06 75.607.858,05 103.181.468,11 93.106.585,45 10.074.882,66

64.02.01 FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA 36.198.516,17 36.198.516,17 153.191.941,27 189.390.457,44 187.575.122,70 1.815.334,74

65.02.01 FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNT 27.533.101,81 27.533.101,81 27.533.101,81 26.709.975,01 823.126,80

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA 504.467.062,02 504.467.062,02 112.540.575,22- 391.926.486,80 335.185.670,64 56.740.816,16

67.02.01 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 114.102.629,02 114.102.629,02 177.632,39 114.280.261,41 88.067.830,49 26.212.430,92

68.02.01 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA 105.521.815,68 105.521.815,68 6.350.121,25- 99.171.694,43 98.404.629,52 767.064,91

69.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 68.525.202,56 68.525.202,56 7.082.181,60- 61.443.020,96 36.593.891,90 24.849.129,06

70.02.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D 17.746.695,00 17.746.695,00 17.746.695,00 9.712.658,33 8.034.036,67

71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA 49.358.954,63 49.358.954,63 157.050.122,33 206.409.076,96 187.907.546,88 18.501.530,08

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 18.226.724,00 18.226.724,00 300.000,00- 17.926.724,00 15.218.769,39 2.707.954,61

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 346.525.571,35 346.525.571,35 41.132.047,60- 305.393.523,75 285.075.242,67 20.318.281,08

350



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

77.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 50.273.283,00 50.273.283,00 50.273.283,00 48.405.024,34 1.868.258,66

78.02.01 FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST.E PESQUIS 87.281.786,70 87.281.786,70 2.163.407,37- 85.118.379,33 18.457.778,00 66.660.601,33

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI 72.103.063,10 72.103.063,10 9.819.101,92- 62.283.961,18 18.798.473,37 43.485.487,81

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND 7.164.186,95 7.164.186,95 4.696.089,83 2.468.097,12

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO 17.415.638,00 17.415.638,00 36.497,28- 17.379.140,72 14.346.219,92 3.032.920,80

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 10.354.474,83 10.354.474,83 779.404,74 11.133.879,57 10.059.359,85 1.074.519,72

84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES 95.431.915,00 95.431.915,00 11.921.787,04- 83.510.127,96 29.925.941,16 53.584.186,80

84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO 4.415.339.925,42 4.415.339.925,42 287.025.631,79- 4.128.314.293,63 2.912.339.967,00 1.215.974.326,63

84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA 201.539.312,00 201.539.312,00 201.539.312,00 188.810,63 201.350.501,37

85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH 95.156.016,72 95.156.016,72 507.084,78 95.663.101,50 90.445.127,20 5.217.974,30

86.02.01 COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD 12.596.412,12 12.596.412,12 430.000,00 13.026.412,12 7.265.687,35 5.760.724,77

87.01.01 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 72.752.773,81 72.752.773,81 13.777.530,85- 58.975.242,96 48.779.904,65 10.195.338,31

88.01.01 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 10.759.079,77 10.759.079,77 10.759.079,77 4.870.495,97 5.888.583,80

89.01.01 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILIT 17.325.087,82 17.325.087,82 17.325.087,82 5.046.403,97 12.278.683,85

90.01.01 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 2.746.315.450,18 2.746.315.450,18 2.433.856.496,43- 312.458.953,75 232.685.281,79 79.773.671,96

92.02.01 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO 84.148.059,25 84.148.059,25 187.160,00 84.335.219,25 75.167.340,70 9.167.878,55

95.01.01 NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOL 254.945.541,80 254.945.541,80 4.880.963,97- 250.064.577,83 160.484.275,22 89.580.302,61

96.01.01 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-ADMINISTRA 2.632.170,62 2.632.170,62 42.906,72- 2.589.263,90 2.295.105,48 294.158,42

96.01.02 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDITO-CREDICID 11.331.092,43 11.331.092,43 10.418.251,65 912.840,78

99.01.01 RESERVA DE CONTIGENCIA 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

351







__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01 LEGISLATIVA

* TOTAL DA FUNCAO * 822.523.148,24 822.523.148,24 822.523.148,24 757.703.508,32 64.819.639,92

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 435.147.199,51 435.147.199,51 3.986.619,47- 431.160.580,04 420.157.971,84 11.002.608,20


02.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 166.171.716,56 166.171.716,56 2.573.783,97- 163.597.932,59 148.980.139,16 14.617.793,43


03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 161.260.439,17 161.260.439,17 3.346.348,66- 157.914.090,51 138.335.985,22 19.578.105,29


17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 5.953.986,64 5.953.986,64 5.485.112,85 468.873,79

26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 720.713,54 720.713,54 720.713,54

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO P 30.103.120,00 30.103.120,00 338.809,15- 29.764.310,85 23.404.050,50 6.360.260,35

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 29.840.673,00 29.840.673,00 301.306,66- 29.539.366,34 19.429.261,32 10.110.105,02

02 JUDICIARIA

* TOTAL DA FUNCAO * 1.154.173.349,00 1.154.173.349,00 132.923,73- 1.154.040.425,27 1.065.963.888,79 88.076.536,48

04.01.01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 190.853.686,32- 956.368.655,68 893.104.098,05 63.264.557,63


05.01.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 6.951.007,00 6.951.007,00 33.387,46- 6.917.619,54 5.454.848,37 1.462.771,17

17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 7.711.252,51 7.711.252,51 7.711.252,51

03 ESSENCIAL A JUSTICA

* TOTAL DA FUNCAO * 750.162.600,94 750.162.600,94 5.987.171,44 756.149.772,38 698.392.793,12 57.756.979,26

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 9.470.679,04 9.470.679,04 9.044.353,07 426.325,97

12.01.01 MINISTERIO PUBLICO 509.615.240,00 509.615.240,00 7.144.430,02- 502.470.809,98 453.801.358,03 48.669.451,95

17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 4.574.989,61 4.574.989,61 4.574.171,20 818,41


25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 1.169.440,00 1.169.440,00 1.169.440,00 770.325,67 399.114,33


26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 3.175.973,81 3.175.973,81 2.409.307,80 766.666,01


31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 588.700,00 588.700,00 588.700,00

04 ADMINISTRACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 1.167.928.075,44 1.167.928.075,44 11.279.130,75 1.179.207.206,19 1.102.177.666,93 77.029.539,26

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 48.806.323,56 48.806.323,56 681.977,27 49.488.300,83 39.150.975,88 10.337.324,95

11.01.05 CASA CIVIL 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03

11.01.06 CASA MILITAR 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17


13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 55.207.400,63 55.207.400,63 449.435,96 55.656.836,59 52.568.668,22 3.088.168,37

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 482.456.995,19 482.456.995,19 482.456.995,19 475.112.368,50 7.344.626,69





19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPLAN 340.000,00 340.000,00 340.000,00 10.974,30 329.025,70

26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 299.700,00 299.700,00 222.911,25 76.788,75




06 SEGURANCA PUBLICA

* TOTAL DA FUNCAO * 1.987.609.036,54 1.987.609.036,54 11.074.289,50 1.998.683.326,04 1.882.294.788,12 116.388.537,92


13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 72.100,00 72.100,00 72.100,00

21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S 65.663.958,55 65.663.958,55 3.321.853,71- 62.342.104,84 54.005.151,52 8.336.953,32


31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 255.020.572,91 255.020.572,91 560.719,87- 254.459.853,04 237.262.361,75 17.197.491,29

352



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



08 ASSISTENCIA SOCIAL

* TOTAL DA FUNCAO * 404.872.324,18 404.872.324,18 19.530.028,12 424.402.352,30 377.713.434,91 46.688.917,39



17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 323.082.794,28 323.082.794,28 323.082.794,28 297.015.239,76 26.067.554,52

20.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 242.600,70 242.600,70 242.600,70



48.01.01 SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E EDUC.PRO.E 218.496,00 218.496,00 218.496,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

* TOTAL DA FUNCAO * 298.947.418,83 298.947.418,83 297.045.664,25 1.901.754,58

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 35.989.394,96 35.989.394,96 34.770.243,29 1.219.151,67

02.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 42.563.038,86 42.563.038,86 42.268.759,13 294.279,73

03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 21.995.518,85 21.995.518,85 21.995.518,81 0,04

04.01.01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 105.220.917,33 105.220.917,33 104.862.606,89 358.310,44

05.01.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 1.275.683,71 1.275.683,71 1.275.682,73 0,98

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 11.885.289,76 11.885.289,76 11.885.288,86 0,90

12.01.01 MINISTERIO PUBLICO 72.046.373,93 72.046.373,93 72.019.404,55 26.969,38

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 36.497,28 36.497,28 33.455,84 3.041,44

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO P 6.504.474,73 6.504.474,73 6.504.474,73

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 1.430.229,42 1.430.229,42 1.430.229,42

10 SAUDE

* TOTAL DA FUNCAO * 1.783.993.128,65 1.783.993.128,65 1.640.391.582,75 143.601.545,90

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 164.897.351,56 164.897.351,56 104.472.940,48 60.424.411,08

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 125.733.280,00 125.733.280,00 110.967.649,21 14.765.630,79






















21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S 2.529.456,00 2.529.456,00 2.529.456,00

353



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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 TRABALHO

* TOTAL DA FUNCAO * 14.737.441,30 14.737.441,30 14.737.441,30 10.594.406,64 4.143.034,66

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 42.906,72 42.906,72 42.906,72

43.01.01 SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB,EMPREG. 12.105.270,68 12.105.270,68 12.105.270,68 8.256.394,44 3.848.876,24


12 EDUCACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 3.570.670.126,47 3.570.670.126,47 43.526.396,42 3.614.196.522,89 3.291.533.741,29 322.662.781,60


08.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 39.781,00 39.781,00 39.781,00

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 109.605.858,25 109.605.858,25 107.868.765,39 1.737.092,86


16.01.02 FUNDEB - SEDUC 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15

25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 1.182.333,35 1.182.333,35 933.333,35 249.000,00

13 CULTURA

* TOTAL DA FUNCAO * 78.418.102,42 78.418.102,42 78.418.102,42 54.060.595,45 24.357.506,97

15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 78.418.102,42 78.418.102,42 78.418.102,42 54.060.595,45 24.357.506,97

14 DIREITOS DA CIDADANIA

* TOTAL DA FUNCAO * 22.639.607,24 22.639.607,24 1.643.165,76 24.282.773,00 21.590.516,80 2.692.256,20




15 URBANISMO

* TOTAL DA FUNCAO * 36.352.686,45 36.352.686,45 36.352.686,45 26.809.535,75 9.543.150,70

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 36.352.686,45 36.352.686,45 36.352.686,45 26.809.535,75 9.543.150,70

17 SANEAMENTO

* TOTAL DA FUNCAO * 48.589.719,30 48.589.719,30 48.589.719,30 29.787.637,12 18.802.082,18

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 48.589.719,30 48.589.719,30 48.589.719,30 29.787.637,12 18.802.082,18

18 GESTAO AMBIENTAL

* TOTAL DA FUNCAO * 113.334.142,35 113.334.142,35 2.052.838,83 115.386.981,18 80.415.794,93 34.971.186,25

21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S 2.626.691,97 2.626.691,97 2.609.851,65 16.840,32





19 CIENCIA E TECNOLOGIA

* TOTAL DA FUNCAO * 37.026.511,24 37.026.511,24 574.759,52- 36.451.751,72 27.616.716,36 8.835.035,36


20 AGRICULTURA

* TOTAL DA FUNCAO * 99.453.073,10 99.453.073,10 237.539,00- 99.215.534,10 48.856.747,20 50.358.786,90


21 ORGANIZACAO AGRARIA

* TOTAL DA FUNCAO * 5.603.737,08 5.603.737,08 5.543.389,50 60.347,58


22 INDUSTRIA

* TOTAL DA FUNCAO * 11.408.946,07 11.408.946,07 168.004,68 11.576.950,75 11.125.225,54 451.725,21

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 68.004,68 68.004,68 68.004,58 0,10

15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 100.000,00 100.000,00 94.252,00 5.748,00

24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E EN 11.408.946,07 11.408.946,07 11.408.946,07 10.962.968,96 445.977,11

354



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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 COMERCIO E SERVICOS

* TOTAL DA FUNCAO * 71.076.587,13 71.076.587,13 300.000,00 71.376.587,13 44.332.918,53 27.043.668,60





24 COMUNICACOES

* TOTAL DA FUNCAO * 50.273.283,00 50.273.283,00 50.273.283,00 48.405.024,34 1.868.258,66


25 ENERGIA

* TOTAL DA FUNCAO * 60.092,88 60.092,88 60.092,88 8.559,73 51.533,15

24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINERACAO E EN 60.092,88 60.092,88 60.092,88 8.559,73 51.533,15

26 TRANSPORTE

* TOTAL DA FUNCAO * 681.680.615,55 681.680.615,55 101.036.285,72 782.716.901,27 480.942.380,79 301.774.520,48




29.01.02 SETRAN-CIDE 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26


27 DESPORTO E LAZER

* TOTAL DA FUNCAO * 63.110.886,85 63.110.886,85 63.110.886,85 51.563.943,80 11.546.943,05

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 7.180.997,19 7.180.997,19 7.180.997,19


28 ENCARGOS ESPECIAIS

* TOTAL DA FUNCAO * 4.174.852.094,14 4.174.852.094,14 13.685.699,86 4.188.537.794,00 3.923.408.990,60 265.128.803,40

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 21.591.787,64 21.591.787,64 21.591.787,64-


12.01.01 MINISTERIO PUBLICO 52.096.573,00 52.096.573,00 52.096.573,00 49.537.452,24 2.559.120,76

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 56.673.516,81 56.673.516,81 919.757,93 57.593.274,74 56.092.995,11 1.500.279,63

16.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 2.139.092,00 2.139.092,00 114.058,07- 2.025.033,93 252.689,49 1.772.344,44


19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPLAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 125.966.244,50 125.966.244,50 125.966.244,50 81.528.544,06 44.437.700,44

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

* TOTAL DA FUNCAO * 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00


*** ADMINISTRAÇÃO DIRETA

*** TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.424.491.430,83 15.424.491.430,83 2.297.882.073,39 17.722.373.504,22 15.978.279.451,56 1.744.094.052,66

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 456.738.987,15 456.738.987,15 10.410.987,85 467.149.975,00 454.928.215,13 12.221.759,87


02.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 166.171.716,56 166.171.716,56 39.989.254,89 206.160.971,45 191.248.898,29 14.912.073,16


03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 161.260.439,17 161.260.439,17 18.649.170,19 179.909.609,36 160.331.504,03 19.578.105,33


04.01.01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 85.632.768,99- 1.061.589.573,01 997.966.704,94 63.622.868,07


05.01.01 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 6.951.007,00 6.951.007,00 1.242.296,25 8.193.303,25 6.730.531,10 1.462.772,15

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBL 133.748.729,31 133.748.729,31 315.164.484,68 448.913.213,99 340.204.431,14 108.708.782,85


11.01.05 CASA CIVIL 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03

11.01.06 CASA MILITAR 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17



355



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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.01.01 MINISTERIO PUBLICO 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 55.207.400,63 55.207.400,63 1.324.318,96 56.531.719,59 53.440.509,78 3.091.209,81

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 539.130.512,00 539.130.512,00 236.258.896,18 775.389.408,18 750.041.778,21 25.347.629,97


15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 78.418.102,42 78.418.102,42 100.000,00 78.518.102,42 54.154.847,45 24.363.254,97


16.01.02 FUNDEB - SEDUC 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15








19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPLAN 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 10.974,30 10.329.025,70






















21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA S 65.663.958,55 65.663.958,55 1.834.294,26 67.498.252,81 59.144.459,17 8.353.793,64



25.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 127.135.684,50 127.135.684,50 1.182.333,35 128.318.017,85 83.232.203,08 45.085.814,77









29.01.02 SETRAN-CIDE 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26


31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 255.020.572,91 255.020.572,91 27.980,13 255.048.553,04 237.851.061,75 17.197.491,29



356



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO P 30.103.120,00 30.103.120,00 6.165.665,58 36.268.785,58 29.908.525,23 6.360.260,35

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 29.840.673,00 29.840.673,00 1.128.922,76 30.969.595,76 20.859.490,74 10.110.105,02











__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

357



AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02 JUDICIARIA

* TOTAL DA FUNCAO * 132.923,73 132.923,73 132.923,73

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO 132.923,73 132.923,73 132.923,73

03 ESSENCIAL A JUSTICA

* TOTAL DA FUNCAO * 355.545.404,06 355.545.404,06 5.987.171,44- 349.558.232,62 317.781.478,75 31.776.753,87


04 ADMINISTRACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 27.625.112,83 27.625.112,83 51.961,68 27.677.074,51 23.927.037,25 3.750.037,26

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 8.802,96 8.802,96 8.802,96


83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 10.354.474,83 10.354.474,83 79.656,00 10.434.130,83 9.610.406,01 823.724,82


* TOTAL DA FUNCAO * 494.411.410,74 494.411.410,74 11.074.289,50- 483.337.121,24 425.131.716,82 58.205.404,42

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO 46.415,22 46.415,22 40.918,98 5.496,24


85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH 95.156.016,72 95.156.016,72 46.415,22- 95.109.601,50 89.905.127,20 5.204.474,30


* TOTAL DA FUNCAO * 789.919.624,00 789.919.624,00 540.858,74 790.460.482,74 756.277.875,54 34.182.607,20


83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 540.858,74 540.858,74 349.513,84 191.344,90

09 PREVIDENCIA SOCIAL

* TOTAL DA FUNCAO * 4.517.094.245,42 4.517.094.245,42 298.947.418,83- 4.218.146.826,59 2.941.224.133,62 1.276.922.692,97




10 SAUDE

* TOTAL DA FUNCAO * 49.358.954,63 49.358.954,63 161.020.245,47 210.379.200,10 190.897.553,81 19.481.646,29

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO 2.618.794,30 2.618.794,30 1.652.184,52 966.609,78


74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 797.828,84 797.828,84 797.822,41 6,43

85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH 553.500,00 553.500,00 540.000,00 13.500,00

12 EDUCACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 346.423.017,35 346.423.017,35 43.526.396,42- 302.896.620,93 283.634.478,96 19.262.141,97



* TOTAL DA FUNCAO * 14.241.353,00 14.241.353,00 90.000,00 14.331.353,00 9.106.111,92 5.225.241,08


83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 90.000,00 90.000,00 89.880,00 120,00

16 HABITACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 10.000,00 10.000,00 10.000,00

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 10.000,00 10.000,00 10.000,00

17 SANEAMENTO

* TOTAL DA FUNCAO * 145.000,00 145.000,00 145.000,00 29.588,68 115.411,32

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO 145.000,00 145.000,00 145.000,00 29.588,68 115.411,32

18 GESTAO AMBIENTAL

* TOTAL DA FUNCAO * 72.103.063,10 72.103.063,10 2.654.914,97- 69.448.148,13 23.494.563,20 45.953.584,93



358



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* TOTAL DA FUNCAO * 1.646.607,02 1.646.607,02 652.501,30 994.105,72

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 1.587.717,02 1.587.717,02 642.941,30 944.775,72

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 58.890,00 58.890,00 9.560,00 49.330,00

20 AGRICULTURA

* TOTAL DA FUNCAO * 84.148.059,25 84.148.059,25 187.160,00 84.335.219,25 75.167.340,70 9.167.878,55


21 ORGANIZACAO AGRARIA

* TOTAL DA FUNCAO * 43.996.317,03 43.996.317,03 5.603.737,08- 38.392.579,95 19.873.924,45 18.518.655,50


22 INDUSTRIA

* TOTAL DA FUNCAO * 23.924.105,00 23.924.105,00 168.004,68- 23.756.100,32 20.621.378,62 3.134.721,70



* TOTAL DA FUNCAO * 18.226.724,00 18.226.724,00 300.000,00- 17.926.724,00 15.218.769,39 2.707.954,61


26 TRANSPORTE

* TOTAL DA FUNCAO * 104.711.668,00 104.711.668,00 101.466.285,72- 3.245.382,28 3.245.382,28

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA 104.711.668,00 104.711.668,00 101.466.285,72- 3.245.382,28 3.245.382,28


* TOTAL DA FUNCAO * 3.102.554,00 3.102.554,00 3.102.554,00 1.230.585,17 1.871.968,83

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 102.554,00 102.554,00 102.554,00 102.554,00

84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.230.585,17 1.169.414,83

84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

* TOTAL DA FUNCAO * 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00

84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00

*** AUTARQUIA

*** TOTAL AUTARQUIA 7.137.693.519,41 7.137.693.519,41 306.048.462,00- 6.831.645.057,41 5.104.401.961,91 1.727.243.095,50













83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P 10.354.474,83 10.354.474,83 779.404,74 11.133.879,57 10.059.359,85 1.074.519,72




85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH 95.156.016,72 95.156.016,72 507.084,78 95.663.101,50 90.445.127,20 5.217.974,30


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

359



FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* TOTAL DA FUNCAO * 105.521.815,68 105.521.815,68 6.313.971,25- 99.207.844,43 98.438.999,52 768.844,91

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 36.150,00 36.150,00 34.370,00 1.780,00


10 SAUDE

* TOTAL DA FUNCAO * 122.377.102,04 122.377.102,04 475.157.422,45 597.534.524,49 573.240.814,35 24.293.710,14




13 CULTURA

* TOTAL DA FUNCAO * 73.520.026,65 73.520.026,65 73.520.026,65 67.697.013,03 5.823.013,62

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 59.681.773,31 59.681.773,31 59.681.773,31 54.480.070,78 5.201.702,53



* TOTAL DA FUNCAO * 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45

36.02.01 FUNDACAO PROPAZ 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45


* TOTAL DA FUNCAO * 87.281.786,70 87.281.786,70 1.163.407,37- 86.118.379,33 19.107.938,00 67.010.441,33

61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P 1.000.000,00 1.000.000,00 650.160,00 349.840,00


24 COMUNICACOES

* TOTAL DA FUNCAO * 27.533.101,81 27.533.101,81 27.533.101,81 26.709.975,01 823.126,80



* TOTAL DA FUNCAO * 293.850,00 293.850,00 293.850,00 293.840,55 9,45

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 73.850,00 73.850,00 73.850,00 73.840,56 9,44

61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P 220.000,00 220.000,00 220.000,00 219.999,99 0,01

*** FUNDAÇÃO

*** TOTAL FUNDAÇÃO 438.926.038,01 438.926.038,01 465.946.878,07 904.872.916,08 802.854.601,38 102.018.314,70

36.02.01 FUNDACAO PROPAZ 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA 59.755.623,31 59.755.623,31 36.150,00 59.791.773,31 54.588.281,34 5.203.491,97








__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

360



EMPRESA PÚBLICA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* TOTAL DA FUNCAO * 20.615,24 20.615,24 7.987,98 12.627,26


18 GESTAO AMBIENTAL

* TOTAL DA FUNCAO * 602.076,14 602.076,14 128.971,08 473.105,06

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES 602.076,14 602.076,14 128.971,08 473.105,06


* TOTAL DA FUNCAO * 91.559,87 91.559,87 91.559,87

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES 91.559,87 91.559,87 91.559,87

20 AGRICULTURA

* TOTAL DA FUNCAO * 120.006.244,46 120.006.244,46 50.379,00 120.056.623,46 108.788.626,65 11.267.996,81

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES 120.006.244,46 120.006.244,46 339.057,53- 119.667.186,93 108.462.436,37 11.204.750,56






* TOTAL DA FUNCAO * 111.207.929,89 111.207.929,89 111.207.929,89 85.694.918,96 25.513.010,93

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES 111.207.929,89 111.207.929,89 111.207.929,89 85.694.918,96 25.513.010,93

26 TRANSPORTE

* TOTAL DA FUNCAO * 12.596.412,12 12.596.412,12 430.000,00 13.026.412,12 7.265.687,35 5.760.724,77



* TOTAL DA FUNCAO * 3.047.833,19 3.047.833,19 3.047.833,19 1.629.284,20 1.418.548,99

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES 905.846,93 905.846,93 905.846,93 612.930,59 292.916,34

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES 2.141.986,26 2.141.986,26 2.141.986,26 1.016.353,61 1.125.632,65

*** EMPRESA PÚBLICA

*** TOTAL EMPRESA PÚBLICA 246.858.419,66 246.858.419,66 1.194.630,25 248.053.049,91 203.607.036,09 44.446.013,82

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO ES 112.113.776,82 112.113.776,82 91.559,87 112.205.336,69 86.399.409,42 25.805.927,27

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL ES 122.148.230,72 122.148.230,72 263.018,61 122.411.249,33 109.607.761,06 12.803.488,27






__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

361







__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 HABITACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 105.934.560,02 105.934.560,02 177.632,39 106.112.192,41 80.311.240,37 25.800.952,04


22 INDUSTRIA

* TOTAL DA FUNCAO * 17.701.695,00 17.701.695,00 17.701.695,00 9.712.658,33 7.989.036,67



* TOTAL DA FUNCAO * 13.765.549,75 13.765.549,75 13.765.549,75 13.714.646,31 50.903,44



* TOTAL DA FUNCAO * 8.267.069,00 8.267.069,00 8.267.069,00 7.810.501,49 456.567,51

58.02.01 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.911,37 88,63

67.02.01 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 8.168.069,00 8.168.069,00 8.168.069,00 7.756.590,12 411.478,88

70.02.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

*** SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE

*** TOTAL SOC. ECON. MISTA DEPENDENTE 145.668.873,77 145.668.873,77 177.632,39 145.846.506,16 111.549.046,50 34.297.459,66




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

362



FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04 ADMINISTRACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 55.277.344,43 55.277.344,43 11.331.092,43- 43.946.252,00 12.380.159,80 31.566.092,20



* TOTAL DA FUNCAO * 60.377.713,77 60.377.713,77 60.377.713,77 33.886.197,82 26.491.515,95




* TOTAL DA FUNCAO * 89.777.861,63 89.777.861,63 13.777.530,85- 76.000.330,78 53.591.016,32 22.409.314,46



10 SAUDE

* TOTAL DA FUNCAO * 2.732.611.749,50 2.732.611.749,50 2.420.170.796,57- 312.440.952,93 232.685.281,79 79.755.671,14


16 HABITACAO

* TOTAL DA FUNCAO * 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48



* TOTAL DA FUNCAO * 14.003.700,68 14.003.700,68 13.685.699,86- 318.000,82 235.292,30 82.708,52

89.01.01 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILIT 300.000,00 300.000,00 300.000,00 235.292,30 64.707,70

90.01.01 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 13.703.700,68 13.703.700,68 13.685.699,86- 18.000,82 18.000,82

*** FUNDOS

*** TOTAL FUNDOS 2.959.618.566,88 2.959.618.566,88 2.459.152.752,10- 500.465.814,78 332.777.948,03 167.687.866,75








__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

363



CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 11

_________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 23.333.154.515,00 23.333.154.515,00 23.333.154.515,00 20.912.126.734,75 2.421.027.780,25

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 12.410.718.601,90 1.601.398.636,92

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 189.948.265,00 189.948.265,00 189.948.265,00 172.049.645,08 17.898.619,92

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 8.329.358.487,77 801.730.523,41

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.763.846.445,56 2.763.846.445,56 2.763.846.445,56 1.621.343.310,72 1.142.503.134,84

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 1.120.729.694,63 1.042.006.799,83

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 224.934.702,80 224.934.702,80 224.934.702,80 141.994.670,69 82.940.032,11

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 376.175.248,30 376.175.248,30 376.175.248,30 358.618.945,40 17.556.302,90

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA. 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

364







________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA

TOTAL DA UG 456.738.987,15 456.738.987,15 10.410.987,85 467.149.975,00 454.928.215,13 12.221.759,87

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 454.717.987,15 454.717.987,15 11.131.701,39 465.849.688,54 453.901.055,09 11.948.633,45

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 329.174.272,64 329.174.272,64 14.467.607,32 343.641.879,96 334.764.332,77 8.877.547,19

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.543.714,51 125.543.714,51 3.335.905,93- 122.207.808,58 119.136.722,32 3.071.086,26

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.021.000,00 2.021.000,00 720.713,54- 1.300.286,46 1.027.160,04 273.126,42

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.021.000,00 2.021.000,00 720.713,54- 1.300.286,46 1.027.160,04 273.126,42

01.01.02 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS

TOTAL DA UG 21.591.787,64 21.591.787,64 21.164.761,39 427.026,25

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 21.591.787,64 21.591.787,64 21.164.761,39 427.026,25

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.521.787,64 21.521.787,64 21.164.761,39 357.026,25

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 70.000,00 70.000,00


TOTAL DA UG 166.171.716,56 166.171.716,56 39.989.254,89 206.160.971,45 191.248.898,29 14.912.073,16




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.350.855,00 4.350.855,00 480.000,00- 3.870.855,00 867.479,05 3.003.375,95

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.350.855,00 4.350.855,00 480.000,00- 3.870.855,00 867.479,05 3.003.375,95

02.01.02 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TC

TOTAL DA UG 1.404.501,56 1.404.501,56 1.020.351,50 384.150,06

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 924.501,56 924.501,56 540.351,50 384.150,06

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 924.501,56 924.501,56 540.351,50 384.150,06

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 480.000,00 480.000,00 480.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 480.000,00 480.000,00 480.000,00

03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP

TOTAL DA UG 161.260.439,17 161.260.439,17 18.649.170,19 179.909.609,36 160.331.504,03 19.578.105,33




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.909.108,80 6.909.108,80 2.096.318,31- 4.812.790,49 1.106.381,19 3.706.409,30

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.909.108,80 6.909.108,80 2.096.318,31- 4.812.790,49 1.106.381,19 3.706.409,30

03.01.02 FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.AP

TOTAL DA UG 2.467.666,17 2.467.666,17 169.922,39 2.297.743,78



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00


TOTAL DA UG 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 85.632.768,99- 1.061.589.573,01 997.966.704,94 63.622.868,07

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.100.836.714,00 1.100.836.714,00 67.113.838,91- 1.033.722.875,09 997.966.704,94 35.756.170,15



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.385.628,00 46.385.628,00 18.518.930,08- 27.866.697,92 27.866.697,92

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 45.625.628,00 45.625.628,00 18.518.930,08- 27.106.697,92 27.106.697,92

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00


TOTAL DA UG 183.042.897,54 183.042.897,54 159.693.689,86 23.349.207,68

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 164.523.967,46 164.523.967,46 144.244.768,26 20.279.199,20

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.523.967,46 164.523.967,46 144.244.768,26 20.279.199,20

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.518.930,08 18.518.930,08 15.448.921,60 3.070.008,48

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.518.930,08 18.518.930,08 15.448.921,60 3.070.008,48

365



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 6.951.007,00 6.951.007,00 1.242.296,25 8.193.303,25 6.730.531,10 1.462.772,15


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.446.290,00 5.446.290,00 1.275.683,71 6.721.973,71 5.850.939,02 871.034,69

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.464.717,00 1.464.717,00 33.387,46- 1.431.329,54 875.696,18 555.633,36

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3.895,90 36.104,10

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3.895,90 36.104,10

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E

TOTAL DA UG 133.748.729,31 133.748.729,31 315.164.484,68 448.913.213,99 340.204.431,14 108.708.782,85

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 15.812.194,36 15.812.194,36 15.812.194,36 13.704.953,33 2.107.241,03

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.415.528,00 10.415.528,00 10.415.528,00 9.472.513,63 943.014,37

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.396.666,36 5.396.666,36 5.396.666,36 4.232.439,70 1.164.226,66

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 117.936.534,95 117.936.534,95 315.164.484,68 433.101.019,63 326.499.477,81 106.601.541,82

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 117.936.534,95 117.936.534,95 315.164.484,68 433.101.019,63 326.499.477,81 106.601.541,82

08.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORT

TOTAL DA UG 63.110.886,85 63.110.886,85 7.141.216,19- 55.969.670,66 44.422.727,61 11.546.943,05

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 43.263.671,40 43.263.671,40 39.781,00 43.303.452,40 37.402.665,33 5.900.787,07


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.738.517,40 38.738.517,40 39.781,00 38.778.298,40 33.215.371,11 5.562.927,29


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.847.215,45 19.847.215,45 7.180.997,19- 12.666.218,26 7.020.062,28 5.646.155,98

11.01.05 CASA CIVIL

TOTAL DA UG 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 52.268.371,00 52.268.371,00 52.268.371,00 51.393.560,17 874.810,83


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.699.780,00 11.699.780,00 11.699.780,00 11.111.132,77 588.647,23

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.039.600,00 1.039.600,00 1.039.600,00 645.282,80 394.317,20

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.039.600,00 1.039.600,00 1.039.600,00 645.282,80 394.317,20


TOTAL DA UG 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.219,52 43.780,48

11.01.07 NUCLEO DE ARTICULACAO E CIDADA

TOTAL DA UG 2.654.543,00 2.654.543,00 275.261,24- 2.379.281,76 2.163.339,07 215.942,69

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.504.543,00 2.504.543,00 275.261,24- 2.229.281,76 2.077.751,16 151.530,60




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 85.587,91 64.412,09


TOTAL DA UG 5.605.906,00 5.605.906,00 5.605.906,00 4.927.724,22 678.181,78





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.759,97 44.240,03

366



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.167.425,00 30.167.425,00 3.551.193,81- 26.616.231,19 11.832.813,72 14.783.417,47

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINI

TOTAL DA UG 55.207.400,63 55.207.400,63 1.324.318,96 56.531.719,59 53.440.509,78 3.091.209,81


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.890.320,00 34.890.320,00 34.890.320,00 32.605.192,73 2.285.127,27

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.192.080,63 20.192.080,63 1.324.318,96 21.516.399,59 20.792.315,03 724.084,56


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 125.000,00 125.000,00 125.000,00 43.002,02 81.997,98

13.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVIS

TOTAL DA UG 539.130.512,00 539.130.512,00 236.258.896,18 775.389.408,18 750.041.778,21 25.347.629,97




14.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUA

TOTAL DA UG 99.453.073,10 99.453.073,10 237.539,00- 99.215.534,10 48.856.747,20 50.358.786,90

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 50.041.143,23 50.041.143,23 237.539,00- 49.803.604,23 37.403.805,74 12.399.798,49


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.920.440,23 20.920.440,23 237.539,00- 20.682.901,23 8.923.364,75 11.759.536,48

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 49.411.929,87 49.411.929,87 49.411.929,87 11.452.941,46 37.958.988,41

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.411.929,87 49.411.929,87 49.411.929,87 11.452.941,46 37.958.988,41

15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTUR

TOTAL DA UG 78.418.102,42 78.418.102,42 100.000,00 78.518.102,42 54.154.847,45 24.363.254,97





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.488.098,58 25.488.098,58 25.488.098,58 10.288.085,78 15.200.012,80

16.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAC

TOTAL DA UG 3.572.809.218,47 3.572.809.218,47 2.250.575.510,27- 1.322.233.708,20 1.022.476.477,18 299.757.231,02

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.317.112.397,12 3.317.112.397,12 2.242.384.910,19- 1.074.727.486,93 947.839.578,71 126.887.908,22

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.674.297.840,76 2.674.297.840,76 2.240.028.129,19- 434.269.711,57 404.575.168,27 29.694.543,30

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 188.072,00 188.072,00 188.072,00 170.790,45 17.281,55



4.4.00.00 INVESTIMENTOS 255.614.921,35 255.614.921,35 8.190.600,08- 247.424.321,27 74.554.999,43 172.869.321,84

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.899,04 0,96


TOTAL DA UG 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.167.991.448,90 2.167.991.448,90 2.147.696.627,75 20.294.821,15

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.317.000,00 2.317.000,00 2.317.000,00

367



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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND

TOTAL DA UG 478.898.001,28 478.898.001,28 39.414.461,97- 439.483.539,31 401.490.510,55 37.993.028,76

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 465.129.214,38 465.129.214,38 34.880.825,44- 430.248.388,94 400.908.867,19 29.339.521,75

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.206.257,38 394.206.257,38 9.264.425,80- 384.941.831,58 360.573.918,99 24.367.912,59


4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.768.786,90 13.768.786,90 4.533.636,53- 9.235.150,37 581.643,36 8.653.507,01

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.768.786,90 13.768.786,90 4.533.636,53- 9.235.150,37 581.643,36 8.653.507,01

17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA

TOTAL DA UG 4.229.467.674,47 4.229.467.674,47 31.120.228,76 4.260.587.903,23 4.029.618.324,63 230.969.578,60

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.661.268.030,31 3.661.268.030,31 31.120.228,76 3.692.388.259,07 3.549.869.348,07 142.518.911,00


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.471.669.300,31 3.471.669.300,31 31.120.228,76 3.502.789.529,07 3.378.132.534,60 124.656.994,47




17.01.04 FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA P

TOTAL DA UG 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62

17.01.06 FUNDO INVEST.PERMANENTE DA ADM

TOTAL DA UG 28.746.617,26 28.746.617,26 22.861.625,35 5.884.991,91




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.851.659,26 3.851.659,26 2.144.384,13 1.707.275,13

18.01.01 SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIR

TOTAL DA UG 22.639.607,24 22.639.607,24 666.336,77- 21.973.270,47 20.046.172,04 1.927.098,43



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.681.827,02 10.681.827,02 400.000,00- 10.281.827,02 9.483.027,12 798.799,90

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 469.557,22 469.557,22 266.336,77- 203.220,45 10.135,00 193.085,45

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 469.557,22 469.557,22 266.336,77- 203.220,45 10.135,00 193.085,45

18.01.02 SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE DIREI

TOTAL DA UG 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 263.819,00 263.819,00 8.123,24 255.695,76

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 263.819,00 263.819,00 8.123,24 255.695,76

19.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJ

TOTAL DA UG 26.258.736,00 26.258.736,00 79.656,00- 26.179.080,00 22.327.417,94 3.851.662,06




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 225.846,48 2.324.153,52

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 225.846,48 2.324.153,52

19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA S

TOTAL DA UG 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 10.974,30 10.329.025,70

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 10.020.000,00 10.020.000,00 10.020.000,00 10.974,30 10.009.025,70


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 10.974,30 4.009.025,70



368



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

TOTAL DA UG 1.399.270.160,34 1.399.270.160,34 1.341.626.586,25 57.643.574,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 81.498.250,71 81.498.250,71 48.687.683,70 32.810.567,01

20.01.02 11 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL

TOTAL DA UG 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24


TOTAL DA UG 2.983.729,91 2.983.729,91 1.530.492,72 1.453.237,19


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.209,79 21.209,79 18.811,64 2.398,15



4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.000,00 49.000,00 49.000,00


TOTAL DA UG 1.768.232,52 1.768.232,52 1.289.852,81 478.379,71


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.758.232,52 1.758.232,52 1.280.469,56 477.762,96

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 9.383,25 616,75

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 9.383,25 616,75


TOTAL DA UG 13.490.572,85 13.490.572,85 11.439.855,88 2.050.716,97


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 328.175,65 328.175,65 328.175,65


4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.511.201,03 1.511.201,03 973.568,37 537.632,66

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.511.201,03 1.511.201,03 973.568,37 537.632,66


TOTAL DA UG 3.505.685,64 3.505.685,64 3.379.957,16 125.728,48




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 162.879,00 162.879,00 162.852,80 26,20


TOTAL DA UG 2.808.357,76 2.808.357,76 2.559.683,81 248.673,95




TOTAL DA UG 2.615.413,70 2.615.413,70 2.319.723,41 295.690,29




TOTAL DA UG 2.160.152,10 2.160.152,10 1.508.783,12 651.368,98




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 90.000,00 90.000,00 88.577,48 1.422,52

369



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 984.052,50 984.052,50 937.984,02 46.068,48




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00


TOTAL DA UG 1.418.579,67 1.418.579,67 1.183.520,17 235.059,50



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 748,00 748,00 748,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 748,00 748,00 748,00


TOTAL DA UG 2.295.889,14 2.295.889,14 2.075.133,73 220.755,41





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00


TOTAL DA UG 854.164,14 854.164,14 639.819,57 214.344,57




TOTAL DA UG 345.521,00 345.521,00 183.087,53 162.433,47




TOTAL DA UG 4.960.279,76 4.960.279,76 4.900.434,60 59.845,16





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.696,91 18.696,91 18.696,91


TOTAL DA UG 3.624.947,95 3.624.947,95 3.431.224,22 193.723,73




20.01.17 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO

TOTAL DA UG 14.891.857,74 14.891.857,74 14.557.332,82 334.524,92





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 438.527,00 438.527,00 109.970,00 328.557,00

20.01.18 HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOL

TOTAL DA UG 4.979.682,76 4.979.682,76 3.659.652,78 1.320.029,98





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 644.319,56 644.319,56 602.977,16 41.342,40

370



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 13.942.127,44 13.942.127,44 13.682.139,31 259.988,13





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 96.310,00 96.310,00 96.232,00 78,00


TOTAL DA UG 9.646.221,17 9.646.221,17 9.272.430,36 373.790,81




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.094.128,00 1.094.128,00 1.085.696,93 8.431,07

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.094.128,00 1.094.128,00 1.085.696,93 8.431,07


TOTAL DA UG 3.503.922,00 3.503.922,00 1.283.884,33 2.220.037,67




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 186.000,00 186.000,00 73.945,80 112.054,20

21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA

TOTAL DA UG 65.663.958,55 65.663.958,55 1.834.294,26 67.498.252,81 59.144.459,17 8.353.793,64



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.685.758,79 36.685.758,79 3.949.284,38 40.635.043,17 38.149.765,10 2.485.278,07


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.414.549,76 14.414.549,76 2.114.990,12- 12.299.559,64 6.818.824,60 5.480.735,04

24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINE

TOTAL DA UG 14.020.423,52 14.020.423,52 14.020.423,52 12.434.497,46 1.585.926,06





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.418.249,42 1.418.249,42 1.418.249,42 531.213,70 887.035,72


TOTAL DA UG 76.281.936,71 76.281.936,71 10.818.966,51- 65.462.970,20 62.532.800,66 2.930.169,54



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.115.649,30 10.115.649,30 4.274.415,91- 5.841.233,39 5.090.306,62 750.926,77

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.109.626,11 7.109.626,11 6.544.550,60- 565.075,51 3.617,99 561.457,52

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.109.626,11 7.109.626,11 6.544.550,60- 565.075,51 3.617,99 561.457,52


TOTAL DA UG 127.135.684,50 127.135.684,50 1.182.333,35 128.318.017,85 83.232.203,08 45.085.814,77



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.240,00 471.240,00 471.240,00 28.011,96 443.228,04

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00 900.000,00 1.182.333,35 2.082.333,35 1.703.659,02 378.674,33

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 770.326,30 770.326,30 1.182.333,35 1.952.659,65 1.703.659,02 249.000,63


371



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.01.03 PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCUR

TOTAL DA UG 7.335.458,91 7.335.458,91 5.473.348,82 1.862.110,09




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.061.043,00 3.061.043,00 1.380.106,52 1.680.936,48

26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO P

TOTAL DA UG 1.143.332.495,52 1.143.332.495,52 13.790.492,46 1.157.122.987,98 1.103.428.816,36 53.694.171,62





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.218.788,47 9.218.788,47 7.371.574,96 16.590.363,43 10.029.200,89 6.561.162,54

27.01.01 SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E

TOTAL DA UG 91.169.371,35 91.169.371,35 35.681.383,54- 55.487.987,81 42.274.646,74 13.213.341,07





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.659.517,98 13.659.517,98 10.168.446,48- 3.491.071,50 992.399,28 2.498.672,22

27.01.02 SEMA - FEMA - FUND ESTAD DE ME

TOTAL DA UG 35.107.530,40 35.107.530,40 21.465.118,37 13.642.412,03




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.157.342,41 10.157.342,41 4.508.579,50 5.648.762,91

27.01.03 NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MU

TOTAL DA UG 22.164.771,00 22.164.771,00 18.788.907,00- 3.375.864,00 866.692,24 2.509.171,76

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 17.138.835,00 17.138.835,00 15.112.971,00- 2.025.864,00 866.692,24 1.159.171,76

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 861.253,00 861.253,00 861.253,00 690.925,88 170.327,12

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.277.582,00 16.277.582,00 15.112.971,00- 1.164.611,00 175.766,36 988.844,64


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.025.936,00 5.025.936,00 3.675.936,00- 1.350.000,00 1.350.000,00


TOTAL DA UG 18.788.907,00 18.788.907,00 13.199.485,93 5.589.421,07




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.675.936,00 3.675.936,00 2.301.394,00 1.374.542,00

28.01.01 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PAR

TOTAL DA UG 2.579.684,78 2.579.684,78 2.579.684,78 2.128.303,27 451.381,51



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.132.461,90 1.132.461,90 1.132.461,90 968.516,97 163.944,93


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00


29.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP

TOTAL DA UG 426.735.073,75 426.735.073,75 1.508.963,70- 425.226.110,05 233.998.227,03 191.227.883,02





372



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 399.317.554,75 399.317.554,75 1.508.963,70- 397.808.591,05 206.952.186,41 190.856.404,64


TOTAL DA UG 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26

30.01.01 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D

TOTAL DA UG 163.095.984,23 163.095.984,23 1.195.233,40- 161.900.750,83 159.198.427,87 2.702.322,96





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.472.283,21 3.472.283,21 3.472.283,21 2.302.619,33 1.169.663,88

31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

TOTAL DA UG 255.020.572,91 255.020.572,91 27.980,13 255.048.553,04 237.851.061,75 17.197.491,29




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.826.286,79 2.826.286,79 236.158,23 3.062.445,02 1.077.448,15 1.984.996,87

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.826.286,79 2.826.286,79 236.158,23 3.062.445,02 1.077.448,15 1.984.996,87

31.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. COR

TOTAL DA UG 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98



TOTAL DA UG 3.992.247,00 3.992.247,00 3.992.247,00 3.754.113,82 238.133,18





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS E

TOTAL DA UG 30.103.120,00 30.103.120,00 6.165.665,58 36.268.785,58 29.908.525,23 6.360.260,35





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 557.390,00 557.390,00 557.390,00 241.904,19 315.485,81

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNI

TOTAL DA UG 29.840.673,00 29.840.673,00 1.128.922,76 30.969.595,76 20.859.490,74 10.110.105,02





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.305.000,00 2.305.000,00 3.681,69- 2.301.318,31 276.655,04 2.024.663,27

40.01.01 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PAR

TOTAL DA UG 522.848.009,56 522.848.009,56 88.434,53- 522.759.575,03 485.898.755,54 36.860.819,49





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.723.173,22 1.723.173,22 22.928,22- 1.700.245,00 1.458.198,00 242.047,00

373



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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

43.01.01 SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TR

TOTAL DA UG 91.240.257,58 91.240.257,58 260.768,05- 90.979.489,53 67.361.016,49 23.618.473,04




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.830.733,49 16.830.733,49 10.000,00- 16.820.733,49 3.126.581,08 13.694.152,41

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.830.733,49 16.830.733,49 10.000,00- 16.820.733,49 3.126.581,08 13.694.152,41

43.01.03 SEASTER-FUNDO EST. DIREITOS CR

TOTAL DA UG 110.768,05 110.768,05 4.185,00 106.583,05




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

48.01.01 SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E E

TOTAL DA UG 37.026.511,24 37.026.511,24 356.263,52- 36.670.247,72 27.616.716,36 9.053.531,36





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.964.869,90 18.964.869,90 18.964.869,90 14.958.420,78 4.006.449,12

69.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISM

TOTAL DA UG 68.525.202,56 68.525.202,56 7.082.181,60- 61.443.020,96 36.593.891,90 24.849.129,06





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.875.999,73 18.875.999,73 7.082.181,60- 11.793.818,13 3.195.969,13 8.597.849,00

77.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNI

TOTAL DA UG 50.273.283,00 50.273.283,00 50.273.283,00 48.405.024,34 1.868.258,66





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9.093,00 40.907,00

95.01.01 NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORT

TOTAL DA UG 254.945.541,80 254.945.541,80 4.880.963,97- 250.064.577,83 160.484.275,22 89.580.302,61





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 250.345.453,80 250.345.453,80 4.880.963,97- 245.464.489,83 156.247.271,20 89.217.218,63

96.01.01 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-

TOTAL DA UG 2.632.170,62 2.632.170,62 42.906,72- 2.589.263,90 2.295.105,48 294.158,42





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 112.055,62 112.055,62 42.906,72- 69.148,90 51.879,45 17.269,45

374



�





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

96.01.02 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDIT

TOTAL DA UG 11.331.092,43 11.331.092,43 10.418.251,65 912.840,78




4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 10.791.092,43 10.791.092,43 9.940.443,75 850.648,68

99.01.01 RESERVA DE CONTIGENCIA

TOTAL DA UG 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00



*** TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.424.491.430,83 15.424.491.430,83 2.297.882.073,39 17.722.373.504,22 15.978.279.451,56 1.744.094.052,66

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 13.446.760.276,42 13.446.760.276,42 1.878.709.951,49 15.325.470.227,91 14.530.314.115,42 795.156.112,49

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.593.477.050,88 7.593.477.050,88 855.565.903,19 8.449.042.954,07 8.129.015.873,97 320.027.080,10


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.663.496.423,54 5.663.496.423,54 1.023.144.048,30 6.686.640.471,84 6.229.390.637,53 457.249.834,31

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.914.192.173,41 1.914.192.173,41 419.172.121,90 2.333.364.295,31 1.447.965.336,14 885.398.959,17

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.342.670.695,67 1.342.670.695,67 408.381.029,47 1.751.051.725,14 958.194.016,79 792.857.708,35

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 204.702.001,37 204.702.001,37 10.791.092,43 215.493.093,80 139.840.434,43 75.652.659,37




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

375



AUTARQUIA




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO

TOTAL DA UG 355.545.404,06 355.545.404,06 3.189.038,19- 352.356.365,87 319.607.505,98 32.748.859,89


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.370.867,00 133.370.867,00 942.320,11 134.313.187,11 130.302.049,91 4.011.137,20



4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.621.060,94 49.621.060,94 5.987.171,44- 43.633.889,50 19.842.969,15 23.790.920,35


TOTAL DA UG 23.924.105,00 23.924.105,00 168.004,68- 23.756.100,32 20.621.378,62 3.134.721,70




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.099.487,38 1.099.487,38 68.004,68- 1.031.482,70 936.075,06 95.407,64

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.099.487,38 1.099.487,38 68.004,68- 1.031.482,70 936.075,06 95.407,64

54.02.01 INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVID

TOTAL DA UG 789.919.624,00 789.919.624,00 789.919.624,00 755.928.361,70 33.991.262,30




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 2.261.591,18 628.408,82

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 2.261.591,18 628.408,82


TOTAL DA UG 43.996.317,03 43.996.317,03 5.603.737,08- 38.392.579,95 19.873.924,45 18.518.655,50





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.203.737,08 9.203.737,08 5.603.737,08- 3.600.000,00 676.863,29 2.923.136,71

59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO EST

TOTAL DA UG 14.241.353,00 14.241.353,00 14.241.353,00 9.016.231,92 5.225.121,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.149.500,00 1.149.500,00 1.149.500,00 104.833,62 1.044.666,38

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES

TOTAL DA UG 504.467.062,02 504.467.062,02 112.540.575,22- 391.926.486,80 335.185.670,64 56.740.816,16





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 164.645.393,99 164.645.393,99 105.487.000,00- 59.158.393,99 23.983.660,90 35.174.733,09


TOTAL DA UG 49.358.954,63 49.358.954,63 157.050.122,33 206.409.076,96 187.907.546,88 18.501.530,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.358.000,00 1.358.000,00 14.447.927,66 15.805.927,66 4.067.748,53 11.738.179,13

376



�

AUTARQUIA




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P

TOTAL DA UG 18.226.724,00 18.226.724,00 300.000,00- 17.926.724,00 15.218.769,39 2.707.954,61





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323.932,45 476.067,55


TOTAL DA UG 346.525.571,35 346.525.571,35 41.132.047,60- 305.393.523,75 285.075.242,67 20.318.281,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.903.536,31 12.903.536,31 4.805.189,10- 8.098.347,21 3.247.398,34 4.850.948,87

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA

TOTAL DA UG 72.103.063,10 72.103.063,10 9.819.101,92- 62.283.961,18 18.798.473,37 43.485.487,81





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.329.880,08 8.329.880,08 2.293.290,61- 6.036.589,47 267.333,78 5.769.255,69


79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLOR

TOTAL DA UG 7.164.186,95 7.164.186,95 4.696.089,83 2.468.097,12




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 147.344,68 147.344,68 4.500,00 142.844,68

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.

TOTAL DA UG 17.415.638,00 17.415.638,00 36.497,28- 17.379.140,72 14.346.219,92 3.032.920,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 135.000,00 135.000,00 135.000,00 46.011,93 88.988,07

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA D

TOTAL DA UG 10.354.474,83 10.354.474,83 779.404,74 11.133.879,57 10.059.359,85 1.074.519,72



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.358.946,83 5.358.946,83 779.404,74 6.138.351,57 5.173.711,33 964.640,24

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCI

TOTAL DA UG 95.431.915,00 95.431.915,00 11.921.787,04- 83.510.127,96 29.925.941,16 53.584.186,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.104.635,10 21.104.635,10 11.885.289,76- 9.219.345,34 4.156.294,83 5.063.050,51

377



�

AUTARQUIA




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO

TOTAL DA UG 4.415.339.925,42 4.415.339.925,42 287.025.631,79- 4.128.314.293,63 2.912.339.967,00 1.215.974.326,63

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 4.415.339.925,42 4.415.339.925,42 287.025.631,79- 4.128.314.293,63 2.912.339.967,00 1.215.974.326,63

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.409.064.925,42 4.409.064.925,42 287.025.631,79- 4.122.039.293,63 2.911.705.309,89 1.210.333.983,74


84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO

TOTAL DA UG 201.539.312,00 201.539.312,00 201.539.312,00 188.810,63 201.350.501,37






85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS

TOTAL DA UG 95.156.016,72 95.156.016,72 507.084,78 95.663.101,50 90.445.127,20 5.217.974,30





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 753.525,72 753.525,72 753.525,72 564.906,41 188.619,31

92.02.01 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA

TOTAL DA UG 84.148.059,25 84.148.059,25 187.160,00 84.335.219,25 75.167.340,70 9.167.878,55





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.745.634,77 7.745.634,77 7.745.634,77 4.675.899,95 3.069.734,82

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

*** TOTAL AUTARQUIA 7.137.693.519,41 7.137.693.519,41 306.048.462,00- 6.831.645.057,41 5.104.401.961,91 1.727.243.095,50





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 281.739.391,37 281.739.391,37 121.534.410,33- 160.204.981,04 65.160.019,42 95.044.961,62




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

378



FUNDAÇÃO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.766.071,34 2.766.071,34 1.643.165,76- 1.122.905,58 478.261,22 644.644,36

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.766.071,34 2.766.071,34 1.643.165,76- 1.122.905,58 478.261,22 644.644,36

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO

TOTAL DA UG 59.755.623,31 59.755.623,31 36.150,00 59.791.773,31 54.588.281,34 5.203.491,97





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.829.389,82 2.829.389,82 2.829.389,82 2.694.636,28 134.753,54



TOTAL DA UG 13.838.253,34 13.838.253,34 13.838.253,34 13.216.942,25 621.311,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 635.400,00 635.400,00 635.400,00 626.118,76 9.281,24

61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERIC

TOTAL DA UG 58.824.975,81 58.824.975,81 247.357.623,13 306.182.598,94 293.429.266,19 12.753.332,75





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.384.850,30 1.384.850,30 6.467.710,68 7.852.560,98 6.272.414,77 1.580.146,21


62.02.01 FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E H

TOTAL DA UG 27.573.610,06 27.573.610,06 75.607.858,05 103.181.468,11 93.106.585,45 10.074.882,66





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.807.515,55 2.807.515,55 1.290.112,68 4.097.628,23 1.392.270,31 2.705.357,92

64.02.01 FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GAS

TOTAL DA UG 36.198.516,17 36.198.516,17 153.191.941,27 189.390.457,44 187.575.122,70 1.815.334,74




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.383.963,00 1.383.963,00 2.300.000,00 3.683.963,00 3.618.255,21 65.707,79

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.383.963,00 1.383.963,00 2.300.000,00 3.683.963,00 3.618.255,21 65.707,79

65.02.01 FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFU

TOTAL DA UG 27.533.101,81 27.533.101,81 27.533.101,81 26.709.975,01 823.126,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.125.625,81 2.125.625,81 2.125.625,81 1.753.579,35 372.046,46

379



�

FUNDAÇÃO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

68.02.01 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO

TOTAL DA UG 105.521.815,68 105.521.815,68 6.350.121,25- 99.171.694,43 98.404.629,52 767.064,91

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 97.573.276,58 97.573.276,58 150.000,00 97.723.276,58 96.979.772,62 743.503,96



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.948.539,10 7.948.539,10 6.500.121,25- 1.448.417,85 1.424.856,90 23.560,95

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.948.539,10 7.948.539,10 6.500.121,25- 1.448.417,85 1.424.856,90 23.560,95

78.02.01 FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST

TOTAL DA UG 87.281.786,70 87.281.786,70 2.163.407,37- 85.118.379,33 18.457.778,00 66.660.601,33





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.893.027,21 13.893.027,21 940.142,45- 12.952.884,76 1.248.603,23 11.704.281,53

*** TOTAL FUNDAÇÃO 438.926.038,01 438.926.038,01 465.946.878,07 904.872.916,08 802.854.601,38 102.018.314,70





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 35.774.382,13 35.774.382,13 974.393,90 36.748.776,03 19.508.996,03 17.239.780,00


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

380



EMPRESA PÚBLICA




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COM

TOTAL DA UG 112.113.776,82 112.113.776,82 91.559,87 112.205.336,69 86.399.409,42 25.805.927,27





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 23.572.986,89 23.572.986,89 23.572.986,89 9.653.816,66 13.919.170,23

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 561.973,93 561.973,93 561.973,93 509.148,85 52.825,08

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSA

TOTAL DA UG 122.148.230,72 122.148.230,72 263.018,61 122.411.249,33 109.607.761,06 12.803.488,27




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.388.020,88 4.388.020,88 67.050,00 4.455.070,88 216.610,75 4.238.460,13

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.948.678,88 3.948.678,88 67.050,00 4.015.728,88 4.015.728,88



TOTAL DA UG 97.851,77 97.851,77 73.547,27 24.304,50



57.02.03 EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO

TOTAL DA UG 62.800,00 62.800,00 43.599,00 19.201,00




TOTAL DA UG 176.300,00 176.300,00 152.488,99 23.811,01




TOTAL DA UG 73.100,00 73.100,00 64.543,00 8.557,00



86.02.01 COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIA

TOTAL DA UG 12.596.412,12 12.596.412,12 430.000,00 13.026.412,12 7.265.687,35 5.760.724,77





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.822.247,12 4.822.247,12 430.000,00 5.252.247,12 827.369,69 4.424.877,43

*** TOTAL EMPRESA PÚBLICA 246.858.419,66 246.858.419,66 1.194.630,25 248.053.049,91 203.607.036,09 44.446.013,82





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 32.343.912,89 32.343.912,89 497.050,00 32.840.962,89 10.481.186,35 22.359.776,54

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 1.001.315,93 1.001.315,93 1.001.315,93 725.759,60 275.556,33

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

381







________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

58.02.01 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO P

TOTAL DA UG 13.819.549,75 13.819.549,75 13.819.549,75 13.768.557,68 50.992,07


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.421,56 100,74


4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 210.131,76 210.131,76 210.131,76 210.043,13 88,63

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 156.131,76 156.131,76 156.131,76 156.131,76


67.02.01 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTA

TOTAL DA UG 114.102.629,02 114.102.629,02 177.632,39 114.280.261,41 88.067.830,49 26.212.430,92






4.4.00.00 INVESTIMENTOS 60.232.268,31 60.232.268,31 187.632,39 60.419.900,70 36.180.975,56 24.238.925,14

4.6.00.00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 8.006.606,00 8.006.606,00 8.006.606,00 7.614.548,96 392.057,04

70.02.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E

TOTAL DA UG 17.746.695,00 17.746.695,00 17.746.695,00 9.712.658,33 8.034.036,67





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.453.000,00 4.453.000,00 4.453.000,00 110.461,56 4.342.538,44


*** TOTAL SOC. ECON. MISTA DEP 145.668.873,77 145.668.873,77 177.632,39 145.846.506,16 111.549.046,50 34.297.459,66






4.4.00.00 INVESTIMENTOS 64.841.400,07 64.841.400,07 187.632,39 65.029.032,46 36.447.568,88 28.581.463,58



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

382



FUNDOS




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34.01.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONO

TOTAL DA UG 55.277.344,43 55.277.344,43 11.331.092,43- 43.946.252,00 12.380.159,80 31.566.092,20

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 540.000,00 540.000,00 540.000,00-

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.000,00 540.000,00 540.000,00-


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 35.199.643,00 35.199.643,00 35.199.643,00 10.225.923,54 24.973.719,46

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 19.537.701,43 19.537.701,43 10.791.092,43- 8.746.609,00 2.154.236,26 6.592.372,74

42.01.01 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE

TOTAL DA UG 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

44.01.01 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGUR

TOTAL DA UG 49.618.634,00 49.618.634,00 49.618.634,00 29.015.701,85 20.602.932,15




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 37.011.752,50 37.011.752,50 37.011.752,50 20.234.238,69 16.777.513,81

87.01.01 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA

TOTAL DA UG 72.752.773,81 72.752.773,81 13.777.530,85- 58.975.242,96 48.779.904,65 10.195.338,31




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.277.115,25 14.277.115,25 12.994.071,41- 1.283.043,84 435.516,61 847.527,23

88.01.01 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES

TOTAL DA UG 10.759.079,77 10.759.079,77 10.759.079,77 4.870.495,97 5.888.583,80




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.498,50 259.501,50

89.01.01 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POL

TOTAL DA UG 17.325.087,82 17.325.087,82 17.325.087,82 5.046.403,97 12.278.683,85




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.729,82 1.998.270,18


TOTAL DA UG 2.746.315.450,18 2.746.315.450,18 2.433.856.496,43- 312.458.953,75 232.685.281,79 79.773.671,96

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.437.307.445,47 2.437.307.445,47 2.158.532.504,80- 278.774.940,67 232.685.281,79 46.089.658,88

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 945.362.705,28 945.362.705,28 941.365.660,61- 3.997.044,67 3.997.044,67

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.491.944.740,19 1.491.944.740,19 1.217.166.844,19- 274.777.896,00 232.685.281,79 42.092.614,21


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 309.008.004,71 309.008.004,71 275.323.991,63- 33.684.013,08 33.684.013,08

*** TOTAL FUNDOS 2.959.618.566,88 2.959.618.566,88 2.459.152.752,10- 500.465.814,78 332.777.948,03 167.687.866,75





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 405.366.712,33 405.366.712,33 288.505.695,43- 116.861.016,90 30.937.907,16 85.923.109,74


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

383



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 26.353.256.848,56 26.353.256.848,56 26.353.256.848,56 22.533.470.045,47 3.819.786.803,09

0101 RECURSOS ORDINARIOS 13.430.941.778,07 13.430.941.778,07 13.430.941.778,07 11.516.586.264,41 1.914.355.513,66

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.325.001.629,28 1.325.001.629,28 1.325.001.629,28 1.265.305.241,54 59.696.387,74

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 2.249.420.492,97 2.249.420.492,97 2.249.420.492,97 2.160.398.448,50 89.022.044,47

0104 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACA 62.539.836,00 62.539.836,00 62.539.836,00 52.621.723,63 9.918.112,37

0105 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACA 591.040,00 591.040,00 591.040,00 136.096,97 454.943,03

0106 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 195.076.635,00 195.076.635,00 195.076.635,00 37.631.697,26 157.444.937,74

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 66.482.628,74 66.482.628,74 66.482.628,74 59.792.055,48 6.690.573,26

0111 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 257.131,00 257.131,00 257.131,00 104.722,56 152.408,44

0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 46.326.762,00 46.326.762,00 46.326.762,00 21.278.328,82 25.048.433,18

0114 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 6.976.609,00 6.976.609,00 6.976.609,00 800.000,00 6.176.609,00

0115 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEF 404.280,00 404.280,00 404.280,00 404.280,00

0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 43.249.014,00 43.249.014,00 43.249.014,00 15.641.102,36 27.607.911,64

0117 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS 606.840,26 606.840,26 606.840,26 136.595,36 470.244,90

0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 129.970.859,00 129.970.859,00 129.970.859,00 115.330.889,03 14.639.969,97

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 11.166,37 1.788.833,63

0120 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFE 663.819,00 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33

0123 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIEN 474.874,00 474.874,00 474.874,00 18.193,84 456.680,16

0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 45.016.695,00 45.016.695,00 45.016.695,00 1.429.674,22 43.587.020,78

0125 ROYALTIE HIDRICO 90.098.503,00 90.098.503,00 90.098.503,00 19.162.326,01 70.936.176,99

0126 ROYALTIE PETROLEO 15.594.858,00 15.594.858,00 15.594.858,00 162.121,39 15.432.736,61

0127 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDU 792.238,00 792.238,00 792.238,00 292.404,00 499.834,00

0128 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIV 7.464.684,00 7.464.684,00 7.464.684,00 4.781.298,92 2.683.385,08

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 289.980.643,00 289.980.643,00 289.980.643,00 164.170.219,84 125.810.423,16

0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 149.994.036,00 149.994.036,00 149.994.036,00 40.420.391,04 109.573.644,96

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 30.976.415,00 30.976.415,00 30.976.415,00 25.511.313,89 5.465.101,11

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 2.197.964,00 2.197.964,00 2.197.964,00 3.307,50 2.194.656,50

0135 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 4.563.032,00 4.563.032,00 4.563.032,00 476.034,31 4.086.997,69

0136 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SAN 152.092,00 152.092,00 152.092,00 152.092,00

0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 131.847,00 131.847,00 131.847,00 1.755,00 130.092,00

0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 4.297.795,00 4.297.795,00 4.297.795,00 1.610.748,81 2.687.046,19

0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 7.461.043,00 7.461.043,00 7.461.043,00 5.065.645,78 2.395.397,22

0141 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. D 29.262.364,00 29.262.364,00 29.262.364,00 11.915.168,51 17.347.195,49

0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.168.261.253,00 2.168.261.253,00 2.168.261.253,00 2.145.649.431,85 22.611.821,15

0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 18.842.050,00 18.842.050,00 18.842.050,00 16.787.359,65 2.054.690,35

0145 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE 3.693.987,00 3.693.987,00 3.693.987,00 2.471.409,97 1.222.577,03

0148 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 234.239.136,00 234.239.136,00 234.239.136,00 217.436.233,27 16.802.902,73

0150 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE 7.307.110,00 7.307.110,00 7.307.110,00 2.156.646,29 5.150.463,71

0151 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIA 10.655.088,00 10.655.088,00 10.655.088,00 439.121,13 10.215.966,87

0157 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF. 53.615.132,71 53.615.132,71 53.615.132,71 37.804.504,15 15.810.628,56

0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 16.284.676,95 16.284.676,95 16.284.676,95 15.901.107,52 383.569,43

0171 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE IN 549.631,00 549.631,00 549.631,00 549.631,00

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.333.283,00 1.333.283,00 1.333.283,00 370,84 1.332.912,16

0176 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM 21.842.050,00 21.842.050,00 21.842.050,00 14.691.923,78 7.150.126,22

0223 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIEN 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 1.029.684.189,00 1.029.684.189,00 1.029.684.189,00 818.056.726,07 211.627.462,93

0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 8.137.650,00 8.137.650,00 8.137.650,00 8.137.650,00

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 1.010.940.058,00 1.010.940.058,00 1.010.940.058,00 991.854.681,92 19.085.376,08

0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 34.701.706,00 34.701.706,00 34.701.706,00 4.469.287,39 30.232.418,61

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.389.397.689,00 1.389.397.689,00 1.389.397.689,00 1.232.230.868,19 157.166.820,81

0262 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR 3.210.000,00 3.210.000,00 3.210.000,00 3.030.938,65 179.061,35

384



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 162.196.608,00 162.196.608,00 162.196.608,00 144.674.151,11 17.522.456,89

0301 RECURSOS ORDINARIOS 226.143.232,78 226.143.232,78 226.143.232,78 190.875.843,12 35.267.389,66

0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 8.122.860,52 8.122.860,52 8.122.860,52 7.486.215,68 636.644,84

0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.822.289,36 10.822.289,36 10.822.289,36 10.822.289,36






0314 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 8.226.092,43 8.226.092,43 8.226.092,43 8.043.643,75 182.448,68



0317 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS 519.707,75 519.707,75 519.707,75 519.707,75



0327 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDU 243.434,70 243.434,70 243.434,70 243.434,00 0,70

0328 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIV 3.047.308,36 3.047.308,36 3.047.308,36 424.635,00 2.622.673,36



0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.633.295,63 1.633.295,63 1.633.295,63 1.616.063,22 17.232,41

0333 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 276.200,03 276.200,03 276.200,03 276.200,03

0335 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 5.643.000,00 5.643.000,00 5.643.000,00 1.176.149,87 4.466.850,13



0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 1.972.350,07 1.972.350,07 1.972.350,07 720.685,61 1.251.664,46

0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 3.874.415,91 3.874.415,91 3.874.415,91 3.420.001,56 454.414,35


0343 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.047.195,90 2.047.195,90 2.047.195,90 2.047.195,90


0350 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE 2.851.969,77 2.851.969,77 2.851.969,77 2.127.920,46 724.049,31

0351 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIA 6.369.999,82 6.369.999,82 6.369.999,82 4.371.990,54 1.998.009,28

0352 REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-P 6.273.520,85 6.273.520,85 6.273.520,85 82.771,52 6.190.749,33


0371 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE IN 2.128.307,40 2.128.307,40 2.128.307,40 2.128.307,40

0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.144.754,01 1.144.754,01 1.144.754,01 169.922,39 974.831,62


0654 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 679.890.698,75 679.890.698,75 679.890.698,75 587.626.573,66 92.264.125,09

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 11.705.196,69 11.705.196,69 11.705.196,69 7.234.874,28 4.470.322,41

0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 75.141.565,79 75.141.565,79 75.141.565,79 75.114.695,80 26.869,99


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 193.861.234,61 193.861.234,61 193.861.234,61 118.469.737,09 75.391.497,52

0662 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR 163.035,73 163.035,73 163.035,73 162.852,43 183,30

0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 8.539.534,97 8.539.534,97 8.539.534,97 7.692.647,56 846.887,41

0670 FUNPEP - REPASSE FUNDO A FUNDO 11.227.497,61 11.227.497,61 11.227.497,61 6.825.248,05 4.402.249,56

1301 RECURSOS ORDINARIOS 9.604,48 9.604,48 9.604,48 9.604,48

2101 RECURSOS ORDINARIOS

2102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 22.336.073,18 22.336.073,18 22.336.073,18 16.521.020,57 5.815.052,61


4102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

4103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL

4301 RECURSOS ORDINARIOS 1.250.450,57 1.250.450,57 1.250.450,57 1.167.130,31 83.320,26


6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 162.486,03 162.486,03 162.486,03 15.236,34 147.249,69

385



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 29.581,00 29.581,00 29.581,00 29.581,00

6261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00


6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.401.587,92 1.401.587,92 1.401.587,92 146.213,27 1.255.374,65

6316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 1.290.708,50 1.290.708,50 1.290.708,50 1.290.708,50

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 12.410.718.601,90 1.601.398.636,92

0101 RECURSOS ORDINARIOS 7.196.895.734,61 7.196.895.734,61 7.196.895.734,61 5.837.766.875,83 1.359.128.858,78


0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 932.225.198,28 932.225.198,28 932.225.198,28 910.436.896,96 21.788.301,32

0106 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 61.723,00 61.723,00 61.723,00 61.723,00

0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 4.887.551,00 4.887.551,00 4.887.551,00 730.885,55 4.156.665,45



0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 877.018,00 877.018,00 877.018,00 877.018,00



0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 1.005.465.058,00 1.005.465.058,00 1.005.465.058,00 991.407.172,03 14.057.885,97

0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 84.693,78 1.016.306,22




0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 1.836.317,75 1.836.317,75 1.836.317,75 1.317.592,21 518.725,54

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.747.971,32 2.028,68


0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 941.315,56 503.684,44



0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 75.141.565,79 75.141.565,79 75.141.565,79 75.114.695,80 26.869,99

0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 990.000,00 990.000,00 990.000,00 940.794,96 49.205,04


0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 142.000,00 142.000,00 142.000,00 128.592,49 13.407,51

32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 189.948.265,00 189.948.265,00 189.948.265,00 172.049.645,08 17.898.619,92



0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 6.739.000,00 6.739.000,00 6.739.000,00 6.739.000,00

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 8.329.358.487,77 801.730.523,41

0101 RECURSOS ORDINARIOS 5.040.083.936,44 5.040.083.936,44 5.040.083.936,44 4.771.681.241,24 268.402.695,20


0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 1.181.458.859,94 1.181.458.859,94 1.181.458.859,94 1.149.397.511,96 32.061.347,98




0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 52.599.810,00 52.599.810,00 52.599.810,00 46.473.141,11 6.126.668,89







0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.166,37 8.833,63

386



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 1.125.417,00 1.125.417,00 1.125.417,00 596.081,21 529.335,79

0125 ROYALTIE HIDRICO 1.100.985,00 1.100.985,00 1.100.985,00 865.568,91 235.416,09

0126 ROYALTIE PETROLEO 186.949,00 186.949,00 186.949,00 162.121,39 24.827,61





0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 266.225,00 266.225,00 266.225,00 3.307,50 262.917,50














0157 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF. 14.048.483,71 14.048.483,71 14.048.483,71 14.048.483,71

0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 33.283,00 33.283,00 33.283,00 370,84 32.912,16



0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 375.957,85 674.042,15


0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 5.475.000,00 5.475.000,00 5.475.000,00 447.509,89 5.027.490,11


0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.064.756.580,85 1.064.756.580,85 1.064.756.580,85 969.151.149,86 95.605.430,99










0318 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 10.652.208,00 10.652.208,00 10.652.208,00 10.258.495,08 393.712,92


0328 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIV 791.050,70 791.050,70 791.050,70 424.635,00 366.415,70


0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.506.098,72 1.506.098,72 1.506.098,72 1.490.286,31 15.812,41




0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 1.935.346,77 1.935.346,77 1.935.346,77 699.843,11 1.235.503,66

0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 474.415,91 474.415,91 474.415,91 452.614,12 21.801,79

0341 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. D 5.606.881,50 5.606.881,50 5.606.881,50 5.190.059,25 416.822,25


387



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 344.754,01 344.754,01 344.754,01 169.922,39 174.831,62


0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 10.921.764,61 10.921.764,61 10.921.764,61 7.025.978,67 3.895.785,94





0670 FUNPEP - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 989.279,35 260.720,65








6301 RECURSOS ORDINARIOS 8.439.762,83 8.439.762,83 8.439.762,83 65.555,09 8.374.207,74


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 1.120.729.694,63 1.042.006.799,83



0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 135.736.434,75 135.736.434,75 135.736.434,75 100.564.039,58 35.172.395,17

0104 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACA

0105 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 13.882.818,74 13.882.818,74 13.882.818,74 13.318.914,37 563.904,37



0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 6.929.562,00 6.929.562,00 6.929.562,00 540.512,66 6.389.049,34





0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 43.891.278,00 43.891.278,00 43.891.278,00 833.593,01 43.057.684,99

0125 ROYALTIE HIDRICO 88.997.518,00 88.997.518,00 88.997.518,00 18.296.757,10 70.700.760,90

0126 ROYALTIE PETROLEO 15.407.909,00 15.407.909,00 15.407.909,00 15.407.909,00

0128 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIV 480.676,00 480.676,00 480.676,00 480.676,00



0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.232.543,19 1.232.543,19 1.232.543,19 460.927,09 771.616,10

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 1.931.739,00 1.931.739,00 1.931.739,00 1.931.739,00



0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 11.847,00 11.847,00 11.847,00 11.847,00

0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 357.293,21 357.293,21 357.293,21 89.831,15 267.462,06



0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 174.187,16 325.812,84

0145 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.706.301,26 1.706.301,26 1.706.301,26 96.000,00 1.610.301,26

388



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0150 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 40.498,50 109.501,50

0151 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIA 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00



0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00


0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00



0262 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.677,96 16.322,04








0311 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 812.334,53 812.334,53 812.334,53 588.300,00 224.034,53






0327 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDU

0328 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIV 2.256.257,66 2.256.257,66 2.256.257,66 2.256.257,66



0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 127.196,91 127.196,91 127.196,91 125.776,91 1.420,00







0350 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

0351 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.729,82 398.270,18

0371 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE IN 2.128.307,40 2.128.307,40 2.128.307,40 2.128.307,40

0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 783.432,08 783.432,08 783.432,08 208.895,61 574.536,47














389



�

CONSOLIDADO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6301 RECURSOS ORDINARIOS 1.309.336,23 1.309.336,23 1.309.336,23 651.975,94 657.360,29



45 INVERSOES FINANCEIRAS

** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 224.934.702,80 224.934.702,80 224.934.702,80 141.994.670,69 82.940.032,11



0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

0114 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 6.976.609,00 6.976.609,00 6.976.609,00 800.000,00 6.176.609,00

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00




0314 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 8.226.092,43 8.226.092,43 8.226.092,43 8.043.643,75 182.448,68

0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 191.462,27 191.462,27 191.462,27 185.082,66 6.379,61

0331 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 245.273,30 245.273,30 245.273,30 245.273,30



4301 RECURSOS ORDINARIOS 400.323,40 400.323,40 400.323,40 317.003,14 83.320,26



46 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 376.175.248,30 376.175.248,30 376.175.248,30 358.618.945,40 17.556.302,90


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.899,04 0,96

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.009,39 990,61

0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 220.000,00 220.000,00 220.000,00 219.999,99 0,01

99 RESERVA DE CONTINGENCIA.

** TOTAL CAT. GASTO: 99 ** 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00 256.255.888,00

0101 RECURSOS ORDINARIOS 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

390







__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 15.424.491.430,83 15.424.491.430,83 2.297.882.073,39 17.722.373.504,22 15.978.279.451,56 1.744.094.052,66

0101 RECURSOS ORDINARIOS 10.513.691.379,42 10.513.691.379,42 51.248.656,62 10.564.940.036,04 9.858.133.568,28 706.806.467,76

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.004.681.406,60 1.004.681.406,60 38.615.379,63 1.043.296.786,23 992.300.390,06 50.996.396,17

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 1.483.459.653,24 1.483.459.653,24 1.423.103.383,90 60.356.269,34




0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 13.236.672,11 13.236.672,11 12.994.071,41 242.600,70



0114 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 1.030.000,00 1.030.000,00 800.000,00 230.000,00




0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 129.970.859,00 129.970.859,00 132.923,73- 129.837.935,27 115.197.965,30 14.639.969,97

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 11.166,37 1.788.833,63



0124 ROYALTIE MINERAL - 40% 45.016.695,00 45.016.695,00 45.016.695,00 1.429.674,22 43.587.020,78

0125 ROYALTIE HIDRICO 90.098.503,00 90.098.503,00 430.000,00- 89.668.503,00 19.162.326,01 70.506.176,99

0126 ROYALTIE PETROLEO 15.594.858,00 15.594.858,00 15.594.858,00 162.121,39 15.432.736,61



0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 188.084.521,90 188.084.521,90 86.527.235,63 274.611.757,53 161.557.534,31 113.054.223,22


0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 27.543.286,94 27.543.286,94 25.511.313,89 2.031.973,05


0135 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 4.563.032,00 4.563.032,00 68.580,00- 4.494.452,00 476.034,31 4.018.417,69

0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 131.847,00 131.847,00 30.600,00- 101.247,00 1.755,00 99.492,00






0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 128.779.015,71 128.779.015,71 119.783.851,36 8.995.164,35



0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.333.283,00 1.333.283,00 1.333.283,00 370,84 1.332.912,16


0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 54.010.483,75 54.010.483,75 53.728.090,35 282.393,40

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 177.554.535,22 177.554.535,22 177.451.645,62 102.889,60

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 119.387.948,84 119.387.948,84 93.708.335,91 25.679.612,93

0301 RECURSOS ORDINARIOS 215.114.667,24 215.114.667,24 240.383,57- 214.874.283,67 189.036.833,35 25.837.450,32

0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.211.843,73 3.211.843,73 4.911.016,79 8.122.860,52 7.486.215,68 636.644,84

0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.822.289,36 10.822.289,36 10.822.289,36



0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 218.554.053,40 218.554.053,40 91.559,87- 218.462.493,53 80.893.826,85 137.568.666,68



0314 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 8.226.092,43 8.226.092,43 8.043.643,75 182.448,68


391



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 8.000.000,00 8.000.000,00 2.052.838,83 10.052.838,83 8.433.867,66 1.618.971,17



0323 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIEN 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.808,18 191,82





0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.633.295,63 1.633.295,63 1.616.063,22 17.232,41

0333 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 276.200,03 276.200,03 276.200,03

0335 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 5.643.000,00 5.643.000,00 68.580,00- 5.574.420,00 1.161.097,37 4.413.322,63

0336 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SAN 66.344,79 66.344,79 66.344,79







0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.144.754,01 1.144.754,01 1.144.754,01 169.922,39 974.831,62



0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 8.330.976,84 8.330.976,84 8.330.976,82 0,02






4102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS




6103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 29.581,00 29.581,00 29.581,00





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 7.593.477.050,88 7.593.477.050,88 855.565.903,19 8.449.042.954,07 8.129.015.873,97 320.027.080,10


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 504.408.351,11 504.408.351,11 37.683.236,03 542.091.587,14 511.126.341,45 30.965.245,69















392



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 8.330.976,84 8.330.976,84 8.330.976,82 0,02


** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 189.786.802,00 189.786.802,00 189.786.802,00 171.907.603,92 17.879.198,08





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 5.663.496.423,54 5.663.496.423,54 1.023.144.048,30 6.686.640.471,84 6.229.390.637,53 457.249.834,31

0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.647.636.434,46 4.647.636.434,46 292.272,04 4.647.928.706,50 4.414.972.164,19 232.956.542,31






0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 242.600,70 242.600,70 242.600,70






0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 123.167.093,00 123.167.093,00 132.923,73- 123.034.169,27 109.058.816,40 13.975.352,87

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.166,37 8.833,63



















0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 33.283,00 33.283,00 33.283,00 370,84 32.912,16






0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 65.666.164,67 65.666.164,67 91.559,87- 65.574.604,80 34.031.094,69 31.543.510,11



0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 2.745.752,52 2.745.752,52 26.057,10- 2.719.695,42 2.375.800,82 343.894,60



393



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 474.415,91 474.415,91 474.415,91 452.614,12 21.801,79



0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 344.754,01 344.754,01 344.754,01 169.922,39 174.831,62


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 2.447.535,00 2.447.535,00 2.400.256,00 47.279,00







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.342.670.695,67 1.342.670.695,67 408.381.029,47 1.751.051.725,14 958.194.016,79 792.857.708,35

0101 RECURSOS ORDINARIOS 346.236.605,99 346.236.605,99 13.889.767,13 360.126.373,12 243.257.779,29 116.868.593,83

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 20.970.812,03 20.970.812,03 932.143,60 21.902.955,63 13.397.825,24 8.505.130,39





0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 12.994.071,41 12.994.071,41 12.994.071,41



0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 4.929.562,00 4.929.562,00 4.929.562,00 540.512,66 4.389.049,34











0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 764.324,62 764.324,62 460.927,09 303.397,53






0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.337.079,39 1.337.079,39 1.337.079,39


0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00



0301 RECURSOS ORDINARIOS 82.134.046,92 82.134.046,92 240.691,32 82.374.738,24 74.362.162,01 8.012.576,23

0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.211.843,73 3.211.843,73 4.911.016,79 8.122.860,52 7.486.215,68 636.644,84

394



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 5.254.247,48 5.254.247,48 2.078.895,93 7.333.143,41 6.058.066,84 1.275.076,57

























** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 204.702.001,37 204.702.001,37 10.791.092,43 215.493.093,80 139.840.434,43 75.652.659,37
















** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 366.819.476,37 366.819.476,37 366.819.476,37 349.930.884,92 16.888.591,45



395



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 99 ** 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00



** TOTAL UG: 01.01.01 ** 456.738.987,15 456.738.987,15 10.410.987,85 467.149.975,00 454.928.215,13 12.221.759,87



0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 16.284.676,95 16.284.676,95 16.284.676,95-

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 5.859.218,00 5.859.218,00 5.859.218,00

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 21.316.717,54 21.316.717,54 21.316.717,54






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 329.174.272,64 329.174.272,64 14.467.607,32 343.641.879,96 334.764.332,77 8.877.547,19











** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 125.543.714,51 125.543.714,51 3.335.905,93- 122.207.808,58 119.136.722,32 3.071.086,26

0101 RECURSOS ORDINARIOS 115.959.755,00 115.959.755,00 3.265.905,93- 112.693.849,07 112.534.929,51 158.919,56

0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 70.000,00 70.000,00 70.000,00-


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.021.000,00 2.021.000,00 720.713,54- 1.300.286,46 1.027.160,04 273.126,42


0301 RECURSOS ORDINARIOS 721.000,00 721.000,00 720.713,54- 286,46 286,46


** TOTAL UG: 01.01.02 ** 21.591.787,64 21.591.787,64 21.164.761,39 427.026,25


0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 16.284.676,95 16.284.676,95 15.901.107,52 383.569,43




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 21.521.787,64 21.521.787,64 21.164.761,39 357.026,25






** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 70.000,00 70.000,00 70.000,00

0163 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS D 70.000,00 70.000,00 70.000,00

396



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 02.01.01 ** 166.171.716,56 166.171.716,56 39.989.254,89 206.160.971,45 191.248.898,29 14.912.073,16


0111 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 257.131,00 257.131,00 257.131,00-

0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.347.994,00 1.347.994,00 318.229,00- 1.029.765,00 417.626,32 612.138,68

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 8.808.980,38 8.808.980,38 8.808.977,68 2,70


0311 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 783.680,29 783.680,29 736.180,29- 47.500,00 47.500,00

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 63.961,27 63.961,27 63.961,27-


0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 933.065,77 933.065,77 933.065,77


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 130.527.624,00 130.527.624,00 42.563.038,86 173.090.662,86 164.234.207,61 8.856.455,25







** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 31.293.237,56 31.293.237,56 2.093.783,97- 29.199.453,59 26.147.211,63 3.052.241,96

0101 RECURSOS ORDINARIOS 29.610.236,00 29.610.236,00 1.198.282,41- 28.411.953,59 25.729.585,31 2.682.368,28


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.058.229,00 1.058.229,00 318.229,00- 740.000,00 417.626,32 322.373,68

0311 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 303.680,29 303.680,29 256.180,29- 47.500,00 47.500,00

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 63.961,27 63.961,27 63.961,27-

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 4.350.855,00 4.350.855,00 480.000,00- 3.870.855,00 867.479,05 3.003.375,95





** TOTAL UG: 02.01.02 ** 1.404.501,56 1.404.501,56 1.020.351,50 384.150,06

0101 RECURSOS ORDINARIOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00






** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 924.501,56 924.501,56 540.351,50 384.150,06






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 480.000,00 480.000,00 480.000,00

0311 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. 480.000,00 480.000,00 480.000,00


** TOTAL UG: 03.01.01 ** 161.260.439,17 161.260.439,17 18.649.170,19 179.909.609,36 160.331.504,03 19.578.105,33



0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 736.865,00 736.865,00 14.450,06- 722.414,94 722.414,94

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.333.283,00 1.333.283,00 1.333.283,00-

397



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 11.166,27 11.166,27 11.166,27 5.569,70 5.596,57




0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 687.648,13 687.648,13 687.648,11 0,02


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 126.262.461,27 126.262.461,27 21.995.518,85 148.257.980,12 139.019.655,09 9.238.325,03







** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 28.088.869,10 28.088.869,10 1.250.030,35- 26.838.838,75 20.205.467,75 6.633.371,00



0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 33.283,00 33.283,00 33.283,00-



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 6.909.108,80 6.909.108,80 2.096.318,31- 4.812.790,49 1.106.381,19 3.706.409,30

0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.390.660,00 2.390.660,00 3.681,69 2.394.341,69 512.511,49 1.881.830,20









** TOTAL UG: 03.01.02 ** 2.467.666,17 2.467.666,17 169.922,39 2.297.743,78

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.322.912,16 1.322.912,16 1.322.912,16

0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.144.754,01 1.144.754,01 169.922,39 974.831,62


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 367.666,17 367.666,17 169.922,39 197.743,78

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 22.912,16 22.912,16 22.912,16


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

0375 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 800.000,00 800.000,00 800.000,00


** TOTAL UG: 04.01.01 ** 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 85.632.768,99- 1.061.589.573,01 997.966.704,94 63.622.868,07


0106 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 22.783.570,00 22.783.570,00 22.783.570,00 22.783.570,00

0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 25.064.065,00 25.064.065,00 12.273.327,84- 12.790.737,16 3.183.705,03 9.607.032,13

0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 129.970.859,00 129.970.859,00 129.970.859,00-




398



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 9.469.179,00 9.469.179,00 4.719.179,00- 4.750.000,00 4.747.971,32 2.028,68




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 832.681.972,00 832.681.972,00 105.220.917,33 937.902.889,33 917.873.205,29 20.029.684,04








** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 268.154.742,00 268.154.742,00 172.334.756,24- 95.819.985,76 80.093.499,65 15.726.486,11



0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 12.842.370,00 12.842.370,00 5.504.760,76- 7.337.609,24 3.183.705,03 4.153.904,21


0301 RECURSOS ORDINARIOS 5.079.994,00 5.079.994,00 5.079.994,00-

0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 4.719.179,00 4.719.179,00 4.719.179,00-


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 45.625.628,00 45.625.628,00 18.518.930,08- 27.106.697,92 27.106.697,92



0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 11.461.695,00 11.461.695,00 6.768.567,08- 4.693.127,92 4.693.127,92




** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00



** TOTAL UG: 04.01.02 ** 183.042.897,54 183.042.897,54 159.693.689,86 23.349.207,68


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 12.273.327,84 12.273.327,84 10.307.847,37 1.965.480,47


0301 RECURSOS ORDINARIOS 5.079.994,00 5.079.994,00 4.856.886,05 223.107,95




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 164.523.967,46 164.523.967,46 144.244.768,26 20.279.199,20


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 5.504.760,76 5.504.760,76 5.174.300,44 330.460,32




0318 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 10.652.208,00 10.652.208,00 10.258.495,08 393.712,92

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 18.518.930,08 18.518.930,08 15.448.921,60 3.070.008,48





399



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 05.01.01 ** 6.951.007,00 6.951.007,00 1.242.296,25 8.193.303,25 6.730.531,10 1.462.772,15



0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 6.707,64 6.707,64 5.555,73 1.151,91

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 249.588,82 249.588,82 249.588,38 0,44






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.446.290,00 5.446.290,00 1.275.683,71 6.721.973,71 5.850.939,02 871.034,69

0101 RECURSOS ORDINARIOS 5.146.290,00 5.146.290,00 584.038,00 5.730.328,00 4.860.354,37 869.973,63







** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.464.717,00 1.464.717,00 33.387,46- 1.431.329,54 875.696,18 555.633,36

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.262.556,00 1.262.556,00 40.095,10- 1.222.460,90 752.863,73 469.597,17


0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 6.707,64 6.707,64 5.555,73 1.151,91


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3.895,90 36.104,10



** TOTAL UG: 07.01.01 ** 133.748.729,31 133.748.729,31 315.164.484,68 448.913.213,99 340.204.431,14 108.708.782,85


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 6.528.566,60 6.528.566,60 6.489.689,23 38.877,37





0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 1.438.624,49 1.438.624,49 1.012.325,60 426.298,89


0301 RECURSOS ORDINARIOS 2.590.137,58 2.590.137,58 2.590.137,58



0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 60.260,00 60.260,00 25.050.142,33 25.110.402,33 24.656.782,86 453.619,47

0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.972,92 27,08






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 10.415.528,00 10.415.528,00 10.415.528,00 9.472.513,63 943.014,37


400



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 5.396.666,36 5.396.666,36 5.396.666,36 4.232.439,70 1.164.226,66


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 117.936.534,95 117.936.534,95 315.164.484,68 433.101.019,63 326.499.477,81 106.601.541,82









0301 RECURSOS ORDINARIOS 2.590.137,58 2.590.137,58 2.590.137,58



0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 60.260,00 60.260,00 25.050.142,33 25.110.402,33 24.656.782,86 453.619,47

0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.972,92 27,08






** TOTAL UG: 08.01.01 ** 63.110.886,85 63.110.886,85 7.141.216,19- 55.969.670,66 44.422.727,61 11.546.943,05


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 39.781,00 39.781,00 39.781,00

0106 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 2.668.342,00 2.668.342,00 2.668.342,00 45.471,04 2.622.870,96

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.525.154,00 4.525.154,00 4.525.154,00 4.187.294,22 337.859,78



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 38.738.517,40 38.738.517,40 39.781,00 38.778.298,40 33.215.371,11 5.562.927,29


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 39.781,00 39.781,00 39.781,00





44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 19.847.215,45 19.847.215,45 7.180.997,19- 12.666.218,26 7.020.062,28 5.646.155,98






401



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.01.05 CASA CIVIL

** TOTAL UG: 11.01.05 ** 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 40.568.591,00 40.568.591,00 40.568.591,00 40.282.427,40 286.163,60



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 11.699.780,00 11.699.780,00 11.699.780,00 11.111.132,77 588.647,23


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.039.600,00 1.039.600,00 1.039.600,00 645.282,80 394.317,20



** TOTAL UG: 11.01.06 ** 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.906.322,00 4.906.322,00 4.906.322,00 4.293.207,48 613.114,52



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 5.518.488,00 5.518.488,00 5.518.488,00 4.056.595,83 1.461.892,17


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.219,52 43.780,48



** TOTAL UG: 11.01.07 ** 2.654.543,00 2.654.543,00 275.261,24- 2.379.281,76 2.163.339,07 215.942,69


0301 RECURSOS ORDINARIOS 1.083.000,00 1.083.000,00 275.261,24- 807.738,76 741.159,17 66.579,59


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 1.210.296,00 1.210.296,00 1.210.296,00 1.134.832,46 75.463,54



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.294.247,00 1.294.247,00 275.261,24- 1.018.985,76 942.918,70 76.067,06


0301 RECURSOS ORDINARIOS 983.000,00 983.000,00 275.261,24- 707.738,76 655.571,26 52.167,50

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 150.000,00 150.000,00 150.000,00 85.587,91 64.412,09




** TOTAL UG: 11.01.08 ** 5.605.906,00 5.605.906,00 5.605.906,00 4.927.724,22 678.181,78



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.042.633,00 4.042.633,00 4.042.633,00 3.511.046,16 531.586,84



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.513.273,00 1.513.273,00 1.513.273,00 1.410.918,09 102.354,91


402



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.759,97 44.240,03



** TOTAL UG: 12.01.01 ** 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09



0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 12.940.000,00 12.940.000,00 127.590,11- 12.812.409,89 6.357.108,79 6.455.301,10

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.800.000,00 1.800.000,00 11.166,37- 1.788.833,63 1.788.833,63







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 417.373.263,00 417.373.263,00 72.046.373,93 489.419.636,93 471.612.006,88 17.807.630,05








** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 112.391.125,00 112.391.125,00 3.593.236,21- 108.797.888,79 91.913.394,22 16.884.494,57




0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 20.000,00 20.000,00 11.166,37- 8.833,63 8.833,63


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 30.167.425,00 30.167.425,00 3.551.193,81- 26.616.231,19 11.832.813,72 14.783.417,47





** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00



** TOTAL UG: 13.01.01 ** 55.207.400,63 55.207.400,63 1.324.318,96 56.531.719,59 53.440.509,78 3.091.209,81








** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 34.890.320,00 34.890.320,00 34.890.320,00 32.605.192,73 2.285.127,27


403



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 20.192.080,63 20.192.080,63 1.324.318,96 21.516.399,59 20.792.315,03 724.084,56





44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 125.000,00 125.000,00 125.000,00 43.002,02 81.997,98





** TOTAL UG: 13.01.02 ** 539.130.512,00 539.130.512,00 236.258.896,18 775.389.408,18 750.041.778,21 25.347.629,97


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 109.719.916,32 109.719.916,32 107.868.765,39 1.851.150,93



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 490.742.434,66 490.742.434,66 236.258.896,18 727.001.330,84 701.866.035,41 25.135.295,43


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 109.719.916,32 109.719.916,32 107.868.765,39 1.851.150,93



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 48.388.077,34 48.388.077,34 48.388.077,34 48.175.742,80 212.334,54



** TOTAL UG: 14.01.01 ** 99.453.073,10 99.453.073,10 237.539,00- 99.215.534,10 48.856.747,20 50.358.786,90





0335 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 5.643.000,00 5.643.000,00 68.580,00- 5.574.420,00 1.161.097,37 4.413.322,63




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 29.120.703,00 29.120.703,00 29.120.703,00 28.480.440,99 640.262,01



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 20.920.440,23 20.920.440,23 237.539,00- 20.682.901,23 8.923.364,75 11.759.536,48








44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 49.411.929,87 49.411.929,87 49.411.929,87 11.452.941,46 37.958.988,41







404



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



** TOTAL UG: 15.01.01 ** 78.418.102,42 78.418.102,42 100.000,00 78.518.102,42 54.154.847,45 24.363.254,97










** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 15.909.194,00 15.909.194,00 15.909.194,00 15.105.907,50 803.286,50



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 37.020.809,84 37.020.809,84 100.000,00 37.120.809,84 28.760.854,17 8.359.955,67






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 25.488.098,58 25.488.098,58 25.488.098,58 10.288.085,78 15.200.012,80









** TOTAL UG: 16.01.01 ** 3.572.809.218,47 3.572.809.218,47 2.250.575.510,27- 1.322.233.708,20 1.022.476.477,18 299.757.231,02

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 978.651.406,60 978.651.406,60 78.855.217,64- 899.796.188,96 851.284.460,25 48.511.728,71






0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.168.261.253,00 2.168.261.253,00 2.168.261.253,00-

0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.211.843,73 3.211.843,73 1.411.843,73- 1.800.000,00 1.204.458,80 595.541,20






0343 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.047.195,90 2.047.195,90 2.047.195,90-






405



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 2.674.297.840,76 2.674.297.840,76 2.240.028.129,19- 434.269.711,57 404.575.168,27 29.694.543,30



0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.165.944.253,00 2.165.944.253,00 2.165.944.253,00-




** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 188.072,00 188.072,00 188.072,00 170.790,45 17.281,55



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 642.626.484,36 642.626.484,36 2.356.781,00- 640.269.703,36 543.093.619,99 97.176.083,37

0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 453.002.271,46 453.002.271,46 39.781,00- 452.962.490,46 441.799.392,04 11.163.098,42














44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 255.614.921,35 255.614.921,35 8.190.600,08- 247.424.321,27 74.554.999,43 172.869.321,84






0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.211.843,73 3.211.843,73 1.411.843,73- 1.800.000,00 1.204.458,80 595.541,20











** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.899,04 0,96



** TOTAL UG: 16.01.02 ** 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15

0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.168.261.253,00 2.168.261.253,00 2.145.649.431,85 22.611.821,15

0343 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.047.195,90 2.047.195,90 2.047.195,90

406



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 2.167.991.448,90 2.167.991.448,90 2.147.696.627,75 20.294.821,15

0143 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BA 2.165.944.253,00 2.165.944.253,00 2.145.649.431,85 20.294.821,15



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.317.000,00 2.317.000,00 2.317.000,00



** TOTAL UG: 17.01.01 ** 478.898.001,28 478.898.001,28 39.414.461,97- 439.483.539,31 401.490.510,55 37.993.028,76


0123 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIEN 424.874,00 424.874,00 424.874,00 424.874,00

0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 18.842.050,00 18.842.050,00 299.700,00- 18.542.350,00 16.564.448,40 1.977.901,60

0176 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM 21.842.050,00 21.842.050,00 18.231.219,26- 3.610.830,74 3.610.830,74


0376 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM 10.515.398,00 10.515.398,00 10.515.398,00-


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 394.206.257,38 394.206.257,38 9.264.425,80- 384.941.831,58 360.573.918,99 24.367.912,59



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 70.922.957,00 70.922.957,00 25.616.399,64- 45.306.557,36 40.334.948,20 4.971.609,16


0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 18.342.050,00 18.342.050,00 299.700,00- 18.042.350,00 16.390.261,24 1.652.088,76



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 13.768.786,90 13.768.786,90 4.533.636,53- 9.235.150,37 581.643,36 8.653.507,01

0101 RECURSOS ORDINARIOS 5.253.333,00 5.253.333,00 681.977,27- 4.571.355,73 385.351,10 4.186.004,63

0123 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIEN 424.874,00 424.874,00 424.874,00 424.874,00


0176 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM 7.462.490,00 7.462.490,00 3.851.659,26- 3.610.830,74 3.610.830,74



** TOTAL UG: 17.01.02 ** 4.229.467.674,47 4.229.467.674,47 31.120.228,76 4.260.587.903,23 4.029.618.324,63 230.969.578,60



0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 12.880.000,00 12.880.000,00 12.485.446,93 394.553,07


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 207.487,43 207.487,43 206.669,02 818,41

0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.176.871,93 1.176.871,93 1.176.871,93

0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 11.166,37 11.166,37 11.166,37






0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 10.370,84 10.370,84 370,84 10.000,00


0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 6.930.462,27 6.930.462,27 6.930.462,27 6.924.082,66 6.379,61





407



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 189.598.730,00 189.598.730,00 189.598.730,00 171.736.813,47 17.861.916,53




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 3.471.669.300,31 3.471.669.300,31 31.120.228,76 3.502.789.529,07 3.378.132.534,60 124.656.994,47




0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 207.487,43 207.487,43 206.669,02 818,41

0118 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH 1.176.871,93 1.176.871,93 1.176.871,93






0175 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E 10.370,84 10.370,84 370,84 10.000,00


** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 201.462.067,79 201.462.067,79 201.462.067,79 129.899.990,68 71.562.077,11











** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 366.737.576,37 366.737.576,37 366.737.576,37 349.848.985,88 16.888.590,49



** TOTAL UG: 17.01.04 ** 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62



** TOTAL UG: 17.01.06 ** 28.746.617,26 28.746.617,26 22.861.625,35 5.884.991,91

0176 FIPAT-FUNDO INV.PERMANENTE ADM 18.231.219,26 18.231.219,26 14.691.923,78 3.539.295,48



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 24.894.958,00 24.894.958,00 20.717.241,22 4.177.716,78



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 3.851.659,26 3.851.659,26 2.144.384,13 1.707.275,13


408



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 18.01.01 ** 22.639.607,24 22.639.607,24 666.336,77- 21.973.270,47 20.046.172,04 1.927.098,43



0120 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFE 663.819,00 663.819,00 663.819,00-




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 11.488.223,00 11.488.223,00 11.488.223,00 10.553.009,92 935.213,08



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 10.681.827,02 10.681.827,02 400.000,00- 10.281.827,02 9.483.027,12 798.799,90






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 469.557,22 469.557,22 266.336,77- 203.220,45 10.135,00 193.085,45






** TOTAL UG: 18.01.02 ** 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33

0120 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFE 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 400.000,00 400.000,00 144.115,43 255.884,57


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 263.819,00 263.819,00 8.123,24 255.695,76



** TOTAL UG: 19.01.01 ** 26.258.736,00 26.258.736,00 79.656,00- 26.179.080,00 22.327.417,94 3.851.662,06




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 19.495.433,00 19.495.433,00 19.495.433,00 18.440.070,92 1.055.362,08



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 4.213.303,00 4.213.303,00 79.656,00- 4.133.647,00 3.661.500,54 472.146,46

0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.213.303,00 4.213.303,00 79.656,00- 4.133.647,00 3.661.500,54 472.146,46

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 225.846,48 2.324.153,52




** TOTAL UG: 19.01.02 ** 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 10.974,30 10.329.025,70


409



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 10.974,30 4.009.025,70



** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00



** TOTAL UG: 20.01.01 ** 1.399.270.160,34 1.399.270.160,34 1.341.626.586,25 57.643.574,09

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 1.234.674.399,68 1.234.674.399,68 1.194.477.927,07 40.196.472,61


0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 7.627.470,23 7.627.470,23 7.626.613,92 856,31




0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 166.499,95 166.499,95 166.499,95






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 403.714.910,70 403.714.910,70 402.854.423,27 860.487,43




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 914.056.998,93 914.056.998,93 890.084.479,28 23.972.519,65








44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 81.498.250,71 81.498.250,71 48.687.683,70 32.810.567,01




0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 166.499,95 166.499,95 166.499,95




** TOTAL UG: 20.01.02 ** 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24




410



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24





** TOTAL UG: 20.01.03 ** 2.983.729,91 2.983.729,91 1.530.492,72 1.453.237,19






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 21.209,79 21.209,79 18.811,64 2.398,15



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.913.520,12 2.913.520,12 1.511.681,08 1.401.839,04





44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 49.000,00 49.000,00 49.000,00



** TOTAL UG: 20.01.04 ** 1.768.232,52 1.768.232,52 1.289.852,81 478.379,71

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 1.268.800,00 1.268.800,00 984.566,03 284.233,97




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.758.232,52 1.758.232,52 1.280.469,56 477.762,96




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 10.000,00 10.000,00 9.383,25 616,75

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.000,00 10.000,00 9.383,25 616,75


** TOTAL UG: 20.01.05 ** 13.490.572,85 13.490.572,85 11.439.855,88 2.050.716,97







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 328.175,65 328.175,65 328.175,65

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 328.175,65 328.175,65 328.175,65


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 11.651.196,17 11.651.196,17 10.138.111,86 1.513.084,31






411



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.511.201,03 1.511.201,03 973.568,37 537.632,66




** TOTAL UG: 20.01.06 ** 3.505.685,64 3.505.685,64 3.379.957,16 125.728,48





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 3.342.806,64 3.342.806,64 3.217.104,36 125.702,28




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 162.879,00 162.879,00 162.852,80 26,20



** TOTAL UG: 20.01.07 ** 2.808.357,76 2.808.357,76 2.559.683,81 248.673,95





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.808.357,76 2.808.357,76 2.559.683,81 248.673,95





** TOTAL UG: 20.01.08 ** 2.615.413,70 2.615.413,70 2.319.723,41 295.690,29





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.615.413,70 2.615.413,70 2.319.723,41 295.690,29





** TOTAL UG: 20.01.09 ** 2.160.152,10 2.160.152,10 1.508.783,12 651.368,98





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.070.152,10 2.070.152,10 1.420.205,64 649.946,46




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 90.000,00 90.000,00 88.577,48 1.422,52


412



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 20.01.10 ** 984.052,50 984.052,50 937.984,02 46.068,48





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 976.052,50 976.052,50 937.984,02 38.068,48




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 8.000,00 8.000,00 8.000,00



** TOTAL UG: 20.01.11 ** 1.418.579,67 1.418.579,67 1.183.520,17 235.059,50





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.417.831,67 1.417.831,67 1.182.772,17 235.059,50




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 748,00 748,00 748,00

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 748,00 748,00 748,00


** TOTAL UG: 20.01.12 ** 2.295.889,14 2.295.889,14 2.075.133,73 220.755,41




0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 217.098,78 217.098,78 216.867,99 230,79



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 116.665,72 116.665,72 116.665,72



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 2.164.223,42 2.164.223,42 1.943.468,01 220.755,41






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 15.000,00 15.000,00 15.000,00



** TOTAL UG: 20.01.13 ** 854.164,14 854.164,14 639.819,57 214.344,57




413



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 854.164,14 854.164,14 639.819,57 214.344,57





** TOTAL UG: 20.01.14 ** 345.521,00 345.521,00 183.087,53 162.433,47





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 345.521,00 345.521,00 183.087,53 162.433,47





** TOTAL UG: 20.01.15 ** 4.960.279,76 4.960.279,76 4.900.434,60 59.845,16





0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 10.500,86 10.500,86 10.491,60 9,26


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 18.916,18 18.916,18 17.649,28 1.266,90



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 4.922.666,67 4.922.666,67 4.864.088,41 58.578,26






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 18.696,91 18.696,91 18.696,91



** TOTAL UG: 20.01.16 ** 3.624.947,95 3.624.947,95 3.431.224,22 193.723,73



0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 65.000,00 65.000,00 65.000,00




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 7.361,81 7.361,81 7.361,81



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 3.617.586,14 3.617.586,14 3.423.862,41 193.723,73






414



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 20.01.17 ** 14.891.857,74 14.891.857,74 14.557.332,82 334.524,92







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 37.136,51 37.136,51 37.136,51



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 14.416.194,23 14.416.194,23 14.410.226,31 5.967,92






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 438.527,00 438.527,00 109.970,00 328.557,00





** TOTAL UG: 20.01.18 ** 4.979.682,76 4.979.682,76 3.659.652,78 1.320.029,98



0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.000.000,00 1.000.000,00 664.990,73 335.009,27



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 13.183,87 13.183,87 13.183,87



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 4.322.179,33 4.322.179,33 3.043.491,75 1.278.687,58


0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.240.987,64 1.240.987,64 979.536,04 261.451,60



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 644.319,56 644.319,56 602.977,16 41.342,40




** TOTAL UG: 20.01.19 ** 13.942.127,44 13.942.127,44 13.682.139,31 259.988,13



0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.591.504,98 1.591.504,98 1.439.012,50 152.492,48



415



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 25.483,29 25.483,29 25.483,29



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 13.820.334,15 13.820.334,15 13.560.424,02 259.910,13






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 96.310,00 96.310,00 96.232,00 78,00



** TOTAL UG: 20.01.20 ** 9.646.221,17 9.646.221,17 9.272.430,36 373.790,81







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 35.011,99 35.011,99 30.145,74 4.866,25



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 8.517.081,18 8.517.081,18 8.156.587,69 360.493,49






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.094.128,00 1.094.128,00 1.085.696,93 8.431,07



** TOTAL UG: 20.01.21 ** 3.503.922,00 3.503.922,00 1.283.884,33 2.220.037,67


0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 3.053.922,00 3.053.922,00 959.608,24 2.094.313,76


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 3.317.922,00 3.317.922,00 1.209.938,53 2.107.983,47



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 186.000,00 186.000,00 73.945,80 112.054,20




** TOTAL UG: 21.01.01 ** 65.663.958,55 65.663.958,55 1.834.294,26 67.498.252,81 59.144.459,17 8.353.793,64




0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

0301 RECURSOS ORDINARIOS 596.521,87 596.521,87 596.521,87-

0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 1.422.644,54 1.422.644,54 1.422.644,54 910.816,98 511.827,56

416



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 2.626.691,97 2.626.691,97 2.609.851,65 16.840,32

0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.539.571,28 1.539.571,28 1.539.571,28-

6301 RECURSOS ORDINARIOS 19.697,00 19.697,00 19.697,00 19.679,00 18,00


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 14.563.650,00 14.563.650,00 14.563.650,00 14.175.869,47 387.780,53



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 36.685.758,79 36.685.758,79 3.949.284,38 40.635.043,17 38.149.765,10 2.485.278,07




0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 536.691,97 536.691,97 519.851,65 16.840,32

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 14.414.549,76 14.414.549,76 2.114.990,12- 12.299.559,64 6.818.824,60 5.480.735,04






0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 2.090.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00




** TOTAL UG: 24.01.01 ** 14.020.423,52 14.020.423,52 14.020.423,52 12.434.497,46 1.585.926,06



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.774.317,00 4.774.317,00 4.774.317,00 4.660.880,91 113.436,09



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.827.857,10 7.827.857,10 7.827.857,10 7.242.402,85 585.454,25


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.418.249,42 1.418.249,42 1.418.249,42 531.213,70 887.035,72



** TOTAL UG: 25.01.01 ** 76.281.936,71 76.281.936,71 10.818.966,51- 65.462.970,20 62.532.800,66 2.930.169,54


0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 7.461.043,00 7.461.043,00 6.899.667,49- 561.375,51 561.375,51


0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 3.874.415,91 3.874.415,91 3.874.415,91-


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 59.056.661,30 59.056.661,30 59.056.661,30 57.438.876,05 1.617.785,25




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 10.115.649,30 10.115.649,30 4.274.415,91- 5.841.233,39 5.090.306,62 750.926,77




0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 474.415,91 474.415,91 474.415,91-

417



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 7.109.626,11 7.109.626,11 6.544.550,60- 565.075,51 3.617,99 561.457,52

0101 RECURSOS ORDINARIOS 48.583,11 48.583,11 44.883,11- 3.700,00 3.617,99 82,01

0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 3.661.043,00 3.661.043,00 3.099.667,49- 561.375,51 561.375,51



** TOTAL UG: 25.01.02 ** 127.135.684,50 127.135.684,50 1.182.333,35 128.318.017,85 83.232.203,08 45.085.814,77


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.182.333,35 1.182.333,35 933.333,35 249.000,00



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 125.764.444,50 125.764.444,50 125.764.444,50 81.500.532,10 44.263.912,40




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 471.240,00 471.240,00 471.240,00 28.011,96 443.228,04


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 770.326,30 770.326,30 1.182.333,35 1.952.659,65 1.703.659,02 249.000,63


0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.182.333,35 1.182.333,35 933.333,35 249.000,00


** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 129.673,70 129.673,70 129.673,70 129.673,70



** TOTAL UG: 25.01.03 ** 7.335.458,91 7.335.458,91 5.473.348,82 1.862.110,09

0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 5.461.043,00 5.461.043,00 4.053.320,18 1.407.722,82



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 4.274.415,91 4.274.415,91 4.093.242,30 181.173,61


0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 474.415,91 474.415,91 452.614,12 21.801,79

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 3.061.043,00 3.061.043,00 1.380.106,52 1.680.936,48

0140 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 1.661.043,00 1.661.043,00 412.692,00 1.248.351,00

0340 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCUR 1.400.000,00 1.400.000,00 967.414,52 432.585,48


** TOTAL UG: 26.01.01 ** 1.143.332.495,52 1.143.332.495,52 13.790.492,46 1.157.122.987,98 1.103.428.816,36 53.694.171,62

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.140.881.359,84 1.140.881.359,84 1.436.984,39- 1.139.444.375,45 1.091.941.507,52 47.502.867,93


0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 299.700,00 299.700,00 222.911,25 76.788,75







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 866.407.600,00 866.407.600,00 866.407.600,00 836.386.298,68 30.021.301,32


418



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 267.706.107,05 267.706.107,05 6.418.917,50 274.125.024,55 257.013.316,79 17.111.707,76



0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 299.700,00 299.700,00 222.911,25 76.788,75






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 9.218.788,47 9.218.788,47 7.371.574,96 16.590.363,43 10.029.200,89 6.561.162,54



0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.390.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00





** TOTAL UG: 27.01.01 ** 91.169.371,35 91.169.371,35 35.681.383,54- 55.487.987,81 42.274.646,74 13.213.341,07



0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 27.733.339,00 27.733.339,00 27.733.339,00-



0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 8.000.000,00 8.000.000,00 7.948.044,54- 51.955,46 51.955,46



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 35.875.558,00 35.875.558,00 35.875.558,00 35.273.781,76 601.776,24



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 41.634.295,37 41.634.295,37 25.512.937,06- 16.121.358,31 6.008.465,70 10.112.892,61







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 13.659.517,98 13.659.517,98 10.168.446,48- 3.491.071,50 992.399,28 2.498.672,22






** TOTAL UG: 27.01.02 ** 35.107.530,40 35.107.530,40 21.465.118,37 13.642.412,03



419



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 24.950.187,99 24.950.187,99 16.956.538,87 7.993.649,12


0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 2.146.410,99 2.146.410,99 1.855.949,17 290.461,82

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 10.157.342,41 10.157.342,41 4.508.579,50 5.648.762,91

0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 4.929.562,00 4.929.562,00 540.512,66 4.389.049,34



** TOTAL UG: 27.01.03 ** 22.164.771,00 22.164.771,00 18.788.907,00- 3.375.864,00 866.692,24 2.509.171,76

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.157.397,00 1.157.397,00 23.000,00- 1.134.397,00 866.692,24 267.704,76


0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 18.765.907,00 18.765.907,00 18.765.907,00-


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 861.253,00 861.253,00 861.253,00 690.925,88 170.327,12



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 16.277.582,00 16.277.582,00 15.112.971,00- 1.164.611,00 175.766,36 988.844,64




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 5.025.936,00 5.025.936,00 3.675.936,00- 1.350.000,00 1.350.000,00





** TOTAL UG: 27.01.04 ** 18.788.907,00 18.788.907,00 13.199.485,93 5.589.421,07

0101 RECURSOS ORDINARIOS 23.000,00 23.000,00 22.493,67 506,33



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 15.112.971,00 15.112.971,00 10.898.091,93 4.214.879,07

0101 RECURSOS ORDINARIOS 23.000,00 23.000,00 22.493,67 506,33


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 3.675.936,00 3.675.936,00 2.301.394,00 1.374.542,00



** TOTAL UG: 28.01.01 ** 2.579.684,78 2.579.684,78 2.579.684,78 2.128.303,27 451.381,51





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 1.189.723,00 1.189.723,00 1.189.723,00 1.152.546,30 37.176,70



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.132.461,90 1.132.461,90 1.132.461,90 968.516,97 163.944,93



420



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00



** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 250.259,88 250.259,88 250.259,88 250.259,88




** TOTAL UG: 29.01.01 ** 426.735.073,75 426.735.073,75 1.508.963,70- 425.226.110,05 233.998.227,03 191.227.883,02

0101 RECURSOS ORDINARIOS 119.876.532,70 119.876.532,70 253,62- 119.876.279,08 87.106.893,03 32.769.386,05






0157 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF. 39.566.649,00 39.566.649,00 38.078.710,08- 1.487.938,92 1.487.938,92





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 18.835.283,00 18.835.283,00 18.835.283,00 18.496.649,28 338.633,72



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 8.582.236,00 8.582.236,00 8.582.236,00 8.549.391,34 32.844,66


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 399.317.554,75 399.317.554,75 1.508.963,70- 397.808.591,05 206.952.186,41 190.856.404,64

0101 RECURSOS ORDINARIOS 92.459.013,70 92.459.013,70 253,62- 92.458.760,08 60.060.852,41 32.397.907,67






0157 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF. 39.566.649,00 39.566.649,00 38.078.710,08- 1.487.938,92 1.487.938,92





** TOTAL UG: 29.01.02 ** 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26

0101 RECURSOS ORDINARIOS 253,62 253,62 253,62


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26

0101 RECURSOS ORDINARIOS 253,62 253,62 253,62



** TOTAL UG: 30.01.01 ** 163.095.984,23 163.095.984,23 1.195.233,40- 161.900.750,83 159.198.427,87 2.702.322,96







421



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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 134.833.153,55 134.833.153,55 134.833.153,55 134.735.975,65 97.177,90




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 24.790.547,47 24.790.547,47 1.195.233,40- 23.595.314,07 22.159.832,89 1.435.481,18






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 3.472.283,21 3.472.283,21 3.472.283,21 2.302.619,33 1.169.663,88










** TOTAL UG: 31.01.01 ** 255.020.572,91 255.020.572,91 27.980,13 255.048.553,04 237.851.061,75 17.197.491,29






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 200.794.527,00 200.794.527,00 200.794.527,00 188.867.752,42 11.926.774,58



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 51.399.759,12 51.399.759,12 208.178,10- 51.191.581,02 47.905.861,18 3.285.719,84




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.826.286,79 2.826.286,79 236.158,23 3.062.445,02 1.077.448,15 1.984.996,87

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.115.146,79 1.115.146,79 352.541,77- 762.605,02 762.605,02





** TOTAL UG: 31.01.02 ** 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98


422



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 32.01.01 ** 3.992.247,00 3.992.247,00 3.992.247,00 3.754.113,82 238.133,18



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 2.019.006,91 2.019.006,91 2.019.006,91 1.999.871,83 19.135,08



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.923.240,09 1.923.240,09 1.923.240,09 1.754.241,99 168.998,10


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



** TOTAL UG: 37.01.01 ** 30.103.120,00 30.103.120,00 6.165.665,58 36.268.785,58 29.908.525,23 6.360.260,35


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.037.732,00 1.037.732,00 1.037.732,00 566.095,82 471.636,18



0654 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 596.513,58 596.513,58 596.513,58



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 24.432.265,89 24.432.265,89 6.504.474,73 30.936.740,62 26.816.091,06 4.120.649,56


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.037.732,00 1.037.732,00 1.037.732,00 566.095,82 471.636,18






** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 5.113.464,11 5.113.464,11 338.809,15- 4.774.654,96 2.850.529,98 1.924.124,98


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 557.390,00 557.390,00 557.390,00 241.904,19 315.485,81



** TOTAL UG: 38.01.01 ** 29.840.673,00 29.840.673,00 1.128.922,76 30.969.595,76 20.859.490,74 10.110.105,02


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.974.886,00 1.974.886,00 14.447,26- 1.960.438,74 1.960.438,74







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 19.698.973,00 19.698.973,00 1.430.229,42 21.129.202,42 16.721.429,12 4.407.773,30








423



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.836.700,00 7.836.700,00 297.624,97- 7.539.075,03 3.861.406,58 3.677.668,45


0112 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS P 1.098.126,00 1.098.126,00 14.447,26- 1.083.678,74 1.083.678,74


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.305.000,00 2.305.000,00 3.681,69- 2.301.318,31 276.655,04 2.024.663,27





** TOTAL UG: 40.01.01 ** 522.848.009,56 522.848.009,56 88.434,53- 522.759.575,03 485.898.755,54 36.860.819,49



0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 43.200,00 43.200,00 43.200,00


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 442.268.718,03 442.268.718,03 442.268.718,03 405.833.470,33 36.435.247,70



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 78.856.118,31 78.856.118,31 65.506,31- 78.790.612,00 78.607.087,21 183.524,79


0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 43.200,00 43.200,00 43.200,00

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.723.173,22 1.723.173,22 22.928,22- 1.700.245,00 1.458.198,00 242.047,00

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.481.126,22 1.481.126,22 22.928,22- 1.458.198,00 1.458.198,00



** TOTAL UG: 43.01.01 ** 91.240.257,58 91.240.257,58 260.768,05- 90.979.489,53 67.361.016,49 23.618.473,04




0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 131.847,00 131.847,00 70.000,00- 61.847,00 61.847,00

0148 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA 310.000,00 310.000,00 60.000,00- 250.000,00 250.000,00




0338 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 130.768,05 130.768,05 130.768,05-




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 37.209.035,00 37.209.035,00 37.209.035,00 36.303.879,20 905.155,80



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 37.200.489,09 37.200.489,09 250.768,05- 36.949.721,04 27.930.556,21 9.019.164,83





0148 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA 310.000,00 310.000,00 60.000,00- 250.000,00 250.000,00




0338 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 130.768,05 130.768,05 130.768,05-

424



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 16.830.733,49 16.830.733,49 10.000,00- 16.820.733,49 3.126.581,08 13.694.152,41











** TOTAL UG: 43.01.03 ** 110.768,05 110.768,05 4.185,00 106.583,05


0148 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA 60.000,00 60.000,00 60.000,00



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 100.768,05 100.768,05 4.185,00 96.583,05


0148 REC.TESOURO VINC.FUNDO CRIANCA 60.000,00 60.000,00 60.000,00


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0138 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CR 10.000,00 10.000,00 10.000,00


** TOTAL UG: 48.01.01 ** 37.026.511,24 37.026.511,24 356.263,52- 36.670.247,72 27.616.716,36 9.053.531,36




0301 RECURSOS ORDINARIOS 588.264,11 588.264,11 205.813,65- 382.450,46 382.450,46

0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 248.131,23 248.131,23 91.559,87- 156.571,36 156.571,36




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 6.246.024,99 6.246.024,99 6.246.024,99 6.118.793,95 127.231,04



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 11.815.616,35 11.815.616,35 356.263,52- 11.459.352,83 6.539.501,63 4.919.851,20



0301 RECURSOS ORDINARIOS 588.264,11 588.264,11 205.813,65- 382.450,46 382.450,46

0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 248.131,23 248.131,23 91.559,87- 156.571,36 156.571,36


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 18.964.869,90 18.964.869,90 18.964.869,90 14.958.420,78 4.006.449,12






425



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 69.01.01 ** 68.525.202,56 68.525.202,56 7.082.181,60- 61.443.020,96 36.593.891,90 24.849.129,06



0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 10.267.822,00 10.267.822,00 10.267.822,00 10.267.822,00


0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 3.726.938,92 3.726.938,92 3.722.485,05- 4.453,87 4.453,87





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 7.383.527,00 7.383.527,00 7.383.527,00 6.689.450,24 694.076,76



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 42.265.675,83 42.265.675,83 42.265.675,83 26.708.472,53 15.557.203,30








44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 18.875.999,73 18.875.999,73 7.082.181,60- 11.793.818,13 3.195.969,13 8.597.849,00



0301 RECURSOS ORDINARIOS 4.959.361,42 4.959.361,42 1.752.924,39- 3.206.437,03 3.206.437,03

0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 3.726.938,92 3.726.938,92 3.722.485,05- 4.453,87 4.453,87




** TOTAL UG: 77.01.01 ** 50.273.283,00 50.273.283,00 50.273.283,00 48.405.024,34 1.868.258,66



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 3.739.031,00 3.739.031,00 3.739.031,00 3.588.378,78 150.652,22



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 46.484.252,00 46.484.252,00 46.484.252,00 44.807.552,56 1.676.699,44


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9.093,00 40.907,00



** TOTAL UG: 95.01.01 ** 254.945.541,80 254.945.541,80 4.880.963,97- 250.064.577,83 160.484.275,22 89.580.302,61



0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 96.439.937,36 96.439.937,36 4.880.963,97- 91.558.973,39 78.194.299,15 13.364.674,24







426



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 2.803.923,00 2.803.923,00 2.803.923,00 2.610.363,15 193.559,85



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.796.165,00 1.796.165,00 1.796.165,00 1.626.640,87 169.524,13


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 250.345.453,80 250.345.453,80 4.880.963,97- 245.464.489,83 156.247.271,20 89.217.218,63



0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 96.439.937,36 96.439.937,36 4.880.963,97- 91.558.973,39 78.194.299,15 13.364.674,24








** TOTAL UG: 96.01.01 ** 2.632.170,62 2.632.170,62 42.906,72- 2.589.263,90 2.295.105,48 294.158,42



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 1.435.563,00 1.435.563,00 1.435.563,00 1.399.262,97 36.300,03



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.084.552,00 1.084.552,00 1.084.552,00 843.963,06 240.588,94


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 112.055,62 112.055,62 42.906,72- 69.148,90 51.879,45 17.269,45



** TOTAL UG: 96.01.02 ** 11.331.092,43 11.331.092,43 10.418.251,65 912.840,78





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 540.000,00 540.000,00 477.807,90 62.192,10



** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 10.791.092,43 10.791.092,43 9.940.443,75 850.648,68





** TOTAL UG: 99.01.01 ** 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00



** TOTAL CAT. GASTO: 99 ** 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

427



AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 7.137.693.519,41 7.137.693.519,41 306.048.462,00- 6.831.645.057,41 5.104.401.961,91 1.727.243.095,50

0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.335.075.199,06 2.335.075.199,06 40.619.439,93- 2.294.455.759,13 1.173.172.804,75 1.121.282.954,38







0135 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 68.580,00 68.580,00 68.580,00



0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 1.029.684.189,00 1.029.684.189,00 54.010.483,75- 975.673.705,25 764.328.635,72 211.345.069,53


0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 1.010.940.058,00 1.010.940.058,00 177.554.535,22- 833.385.522,78 814.403.036,30 18.982.486,48


0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.335.010.290,17 1.335.010.290,17 119.377.948,84- 1.215.632.341,33 1.099.536.980,63 116.095.360,70




0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 4.911.016,79 4.911.016,79 4.911.016,79-

0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 14.091.089,41 14.091.089,41 2.201.201,33- 11.889.888,08 4.894.611,75 6.995.276,33

0335 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACA 68.580,00 68.580,00 15.052,50 53.527,50

0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 540.858,74 540.858,74 349.513,84 191.344,90


0654 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 679.890.698,75 679.890.698,75 11.598.018,53- 668.292.680,22 576.334.018,40 91.958.661,82

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 11.705.196,69 11.705.196,69 453.713,64- 11.251.483,05 7.114.645,70 4.136.837,35

0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 75.141.565,79 75.141.565,79 8.330.976,84- 66.810.588,95 66.783.718,98 26.869,97


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 174.194.649,56 174.194.649,56 11.182.652,46- 163.011.997,10 98.865.608,64 64.146.388,46











** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.147.183.438,14 5.147.183.438,14 231.774.132,24- 4.915.409.305,90 3.652.408.372,65 1.263.000.933,25

0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.105.448.877,88 2.105.448.877,88 35.531.617,45- 2.069.917.260,43 962.474.203,07 1.107.443.057,36












428



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.515.803.782,90 1.515.803.782,90 47.260.080,57 1.563.063.863,47 1.386.833.569,84 176.230.293,63









0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 375.957,85 674.042,15




0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.017.425.347,71 1.017.425.347,71 5.069.034,78- 1.012.356.312,93 930.267.480,09 82.088.832,84



0301 RECURSOS ORDINARIOS 1.200.000,00 1.200.000,00 735.574,57 1.935.574,57 390.026,86 1.545.547,71

0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 10.040.589,41 10.040.589,41 92.805,40- 9.947.784,01 4.839.222,48 5.108.561,53




0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 10.921.764,61 10.921.764,61 416.163,64- 10.505.600,97 6.905.750,09 3.599.850,88











44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 281.739.391,37 281.739.391,37 121.534.410,33- 160.204.981,04 65.160.019,42 95.044.961,62











0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.328.981,00 2.328.981,00 2.328.981,00 305.335,25 2.023.645,75

0301 RECURSOS ORDINARIOS 435.619,91 435.619,91 240.142,45 675.762,36 647.298,75 28.463,61


0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 4.050.500,00 4.050.500,00 2.108.395,93- 1.942.104,07 55.389,27 1.886.714,80


0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 783.432,08 783.432,08 37.550,00- 745.882,08 208.895,61 536.986,47

429



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



** TOTAL CAT. GASTO: 99 ** 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00




** TOTAL UG: 52.02.01 ** 355.545.404,06 355.545.404,06 3.189.038,19- 352.356.365,87 319.607.505,98 32.748.859,89







0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 680.000,00 680.000,00 680.000,00 72.283,77 607.716,23











** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 133.370.867,00 133.370.867,00 942.320,11 134.313.187,11 130.302.049,91 4.011.137,20




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 172.553.476,12 172.553.476,12 1.855.813,14 174.409.289,26 169.462.486,92 4.946.802,34













6101 RECURSOS ORDINARIOS 300,00 300,00 300,00 300,00

430



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 49.621.060,94 49.621.060,94 5.987.171,44- 43.633.889,50 19.842.969,15 23.790.920,35



0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 2.095.197,00 2.095.197,00 2.095.197,00 2.095.197,00




0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 409,59 409,59 409,59 409,59





** TOTAL UG: 53.02.01 ** 23.924.105,00 23.924.105,00 168.004,68- 23.756.100,32 20.621.378,62 3.134.721,70

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 15.422.615,00 15.422.615,00 133.624,30- 15.288.990,70 13.531.060,30 1.757.930,40



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 4.736.469,47 663.530,53

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 4.736.469,47 663.530,53


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 17.424.617,62 17.424.617,62 100.000,00- 17.324.617,62 14.948.834,09 2.375.783,53

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 9.822.615,00 9.822.615,00 100.000,00- 9.722.615,00 8.723.226,52 999.388,48


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.099.487,38 1.099.487,38 68.004,68- 1.031.482,70 936.075,06 95.407,64

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 200.000,00 200.000,00 33.624,30- 166.375,70 71.364,31 95.011,39

0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 899.487,38 899.487,38 34.380,38- 865.107,00 864.710,75 396,25


** TOTAL UG: 54.02.01 ** 789.919.624,00 789.919.624,00 789.919.624,00 755.928.361,70 33.991.262,30




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 21.073.698,00 21.073.698,00 21.073.698,00 17.610.918,88 3.462.779,12



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 765.955.926,00 765.955.926,00 765.955.926,00 736.055.851,64 29.900.074,36



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 2.261.591,18 628.408,82



** TOTAL UG: 56.02.01 ** 43.996.317,03 43.996.317,03 5.603.737,08- 38.392.579,95 19.873.924,45 18.518.655,50



0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 171.722,00 171.722,00 171.722,00 171.722,00

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 9.204.183,00 9.204.183,00 9.204.183,00 849.527,93 8.354.655,07



431



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 13.566.813,00 13.566.813,00 13.566.813,00 13.041.824,22 524.988,78



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 21.225.766,95 21.225.766,95 21.225.766,95 6.155.236,94 15.070.530,01







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 9.203.737,08 9.203.737,08 5.603.737,08- 3.600.000,00 676.863,29 2.923.136,71


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 7.203.737,08 7.203.737,08 5.603.737,08- 1.600.000,00 604.023,29 995.976,71


** TOTAL UG: 59.02.01 ** 14.241.353,00 14.241.353,00 14.241.353,00 9.016.231,92 5.225.121,08





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.846.298,00 5.846.298,00 5.846.298,00 4.776.124,91 1.070.173,09





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.245.555,00 7.245.555,00 7.245.555,00 4.135.273,39 3.110.281,61



0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 2.937.592,00 2.937.592,00 2.937.592,00 2.300.919,14 636.672,86

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.149.500,00 1.149.500,00 1.149.500,00 104.833,62 1.044.666,38

0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 300.000,00 300.000,00 300.000,00 610,00 299.390,00



** TOTAL UG: 66.02.01 ** 504.467.062,02 504.467.062,02 112.540.575,22- 391.926.486,80 335.185.670,64 56.740.816,16




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 104.613.310,00 104.613.310,00 104.613.310,00 100.951.067,00 3.662.243,00



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 235.208.358,03 235.208.358,03 7.053.575,22- 228.154.782,81 210.250.942,74 17.903.840,07


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 37.198.949,03 37.198.949,03 2.447.535,00- 34.751.414,03 34.747.604,93 3.809,10

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 164.645.393,99 164.645.393,99 105.487.000,00- 59.158.393,99 23.983.660,90 35.174.733,09



432



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AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 71.02.01 ** 49.358.954,63 49.358.954,63 157.050.122,33 206.409.076,96 187.907.546,88 18.501.530,08









** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 10.732.000,00 10.732.000,00 91.992.415,47 102.724.415,47 100.398.132,67 2.326.282,80





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 37.268.954,63 37.268.954,63 50.609.779,20 87.878.733,83 83.441.665,68 4.437.068,15








44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.358.000,00 1.358.000,00 14.447.927,66 15.805.927,66 4.067.748,53 11.738.179,13


0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.358.000,00 1.358.000,00 1.358.000,00 305.335,25 1.052.664,75



** TOTAL UG: 72.02.01 ** 18.226.724,00 18.226.724,00 300.000,00- 17.926.724,00 15.218.769,39 2.707.954,61


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.252.796,00 1.252.796,00 1.252.796,00 635.347,11 617.448,89


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 10.392.156,88 10.392.156,88 10.392.156,88 9.684.818,64 707.338,24




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.034.567,12 7.034.567,12 300.000,00- 6.734.567,12 5.210.018,30 1.524.548,82



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323.932,45 476.067,55




** TOTAL UG: 74.02.01 ** 346.525.571,35 346.525.571,35 41.132.047,60- 305.393.523,75 285.075.242,67 20.318.281,08








433



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 263.984.082,00 263.984.082,00 37.683.236,03- 226.300.845,97 220.649.682,52 5.651.163,45



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 69.637.953,04 69.637.953,04 1.356.377,53 70.994.330,57 61.178.161,81 9.816.168,76












44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 12.903.536,31 12.903.536,31 4.805.189,10- 8.098.347,21 3.247.398,34 4.850.948,87





0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 970.981,00 970.981,00 970.981,00 970.981,00










** TOTAL UG: 79.02.01 ** 72.103.063,10 72.103.063,10 9.819.101,92- 62.283.961,18 18.798.473,37 43.485.487,81






0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 14.091.089,41 14.091.089,41 2.201.201,33- 11.889.888,08 4.894.611,75 6.995.276,33

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 11.705.196,69 11.705.196,69 7.617.900,59- 4.087.296,10 2.418.555,87 1.668.740,23


434



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 8.425.345,00 8.425.345,00 8.425.345,00 7.145.985,07 1.279.359,93



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 55.097.838,02 55.097.838,02 7.525.811,31- 47.572.026,71 11.385.154,52 36.186.872,19






0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 10.040.589,41 10.040.589,41 92.805,40- 9.947.784,01 4.839.222,48 5.108.561,53

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 10.921.764,61 10.921.764,61 7.433.005,91- 3.488.758,70 2.214.160,26 1.274.598,44


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 8.329.880,08 8.329.880,08 2.293.290,61- 6.036.589,47 267.333,78 5.769.255,69




0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 4.050.500,00 4.050.500,00 2.108.395,93- 1.942.104,07 55.389,27 1.886.714,80

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 783.432,08 783.432,08 184.894,68- 598.537,40 204.395,61 394.141,79



** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



** TOTAL UG: 79.02.02 ** 7.164.186,95 7.164.186,95 4.696.089,83 2.468.097,12



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.016.842,27 7.016.842,27 4.691.589,83 2.325.252,44


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 147.344,68 147.344,68 4.500,00 142.844,68



** TOTAL UG: 80.02.01 ** 17.415.638,00 17.415.638,00 36.497,28- 17.379.140,72 14.346.219,92 3.032.920,80





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 8.463.774,00 8.463.774,00 8.463.774,00 7.625.304,79 838.469,21



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 8.816.864,00 8.816.864,00 36.497,28- 8.780.366,72 6.674.903,20 2.105.463,52




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 135.000,00 135.000,00 135.000,00 46.011,93 88.988,07



435



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 83.02.01 ** 10.354.474,83 10.354.474,83 779.404,74 11.133.879,57 10.059.359,85 1.074.519,72








** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.995.528,00 4.995.528,00 4.995.528,00 4.885.648,52 109.879,48



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 5.358.946,83 5.358.946,83 779.404,74 6.138.351,57 5.173.711,33 964.640,24







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 **



** TOTAL UG: 84.02.01 ** 95.431.915,00 95.431.915,00 11.921.787,04- 83.510.127,96 29.925.941,16 53.584.186,80



0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 34.595.303,00 34.595.303,00 34.595.303,00 0,07 34.595.302,93


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 11.876.625,60 14.123.374,40


0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,07 11.999.999,93


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 48.327.279,90 48.327.279,90 36.497,28- 48.290.782,62 13.893.020,73 34.397.761,89




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 21.104.635,10 21.104.635,10 11.885.289,76- 9.219.345,34 4.156.294,83 5.063.050,51




** TOTAL UG: 84.02.02 ** 4.415.339.925,42 4.415.339.925,42 287.025.631,79- 4.128.314.293,63 2.912.339.967,00 1.215.974.326,63







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.409.064.925,42 4.409.064.925,42 287.025.631,79- 4.122.039.293,63 2.911.705.309,89 1.210.333.983,74





436



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 6.275.000,00 6.275.000,00 6.275.000,00 634.657,11 5.640.342,89

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 800.000,00 800.000,00 800.000,00 187.147,22 612.852,78



** TOTAL UG: 84.02.03 ** 201.539.312,00 201.539.312,00 201.539.312,00 188.810,63 201.350.501,37


0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 200.641.482,00 200.641.482,00 200.641.482,00 188.810,63 200.452.671,37

0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 797.830,00 797.830,00 797.830,00 797.830,00


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 8.572.405,00 8.572.405,00 8.572.405,00 8.572.405,00



0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST 797.830,00 797.830,00 797.830,00 797.830,00


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 250.000,00 250.000,00 250.000,00 188.810,63 61.189,37

0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.ES 250.000,00 250.000,00 250.000,00 188.810,63 61.189,37



** TOTAL CAT. GASTO: 99 ** 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00 192.716.907,00




** TOTAL UG: 85.02.01 ** 95.156.016,72 95.156.016,72 507.084,78 95.663.101,50 90.445.127,20 5.217.974,30








** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 68.462.363,00 68.462.363,00 68.462.363,00 65.427.324,18 3.035.038,82



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 25.940.128,00 25.940.128,00 507.084,78 26.447.212,78 24.452.896,61 1.994.316,17




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 753.525,72 753.525,72 753.525,72 564.906,41 188.619,31






** TOTAL UG: 92.02.01 ** 84.148.059,25 84.148.059,25 187.160,00 84.335.219,25 75.167.340,70 9.167.878,55







437



�

AUTARQUIA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 44.219.872,84 44.219.872,84 44.219.872,84 41.591.086,38 2.628.786,46





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 32.182.551,64 32.182.551,64 187.160,00 32.369.711,64 28.900.354,37 3.469.357,27







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 7.745.634,77 7.745.634,77 7.745.634,77 4.675.899,95 3.069.734,82






** TOTAL CAT. GASTO: 45 **

0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

438



FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 438.926.038,01 438.926.038,01 465.946.878,07 904.872.916,08 802.854.601,38 102.018.314,70

















** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 134.539.881,83 134.539.881,83 317.573.889,66 452.113.771,49 445.108.352,36 7.005.419,13






** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 268.317.924,05 268.317.924,05 147.398.594,51 415.716.518,56 337.943.412,44 77.773.106,12
















44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 35.774.382,13 35.774.382,13 974.393,90 36.748.776,03 19.508.996,03 17.239.780,00









0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.135.020,45 1.135.020,45 1.135.020,45 240.843,08 894.177,37



439



�

FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 293.850,00 293.850,00 293.850,00 293.840,55 9,45




** TOTAL UG: 36.02.01 ** 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45




** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 4.271.818,00 4.271.818,00 4.271.818,00 4.269.665,34 2.152,66



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 15.360.465,79 15.360.465,79 90.000,00- 15.270.465,79 12.618.094,36 2.652.371,43


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.766.071,34 2.766.071,34 1.643.165,76- 1.122.905,58 478.261,22 644.644,36

0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.525.380,02 2.525.380,02 1.402.474,44- 1.122.905,58 478.261,22 644.644,36



** TOTAL UG: 46.02.02 ** 59.755.623,31 59.755.623,31 36.150,00 59.791.773,31 54.588.281,34 5.203.491,97




0301 RECURSOS ORDINARIOS 250.000,00 250.000,00 36.150,00 286.150,00 284.300,90 1.849,10






** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 13.993.480,00 13.993.480,00 13.993.480,00 13.411.873,23 581.606,77



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 42.858.903,49 42.858.903,49 36.150,00 42.895.053,49 38.407.931,27 4.487.122,22









44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.829.389,82 2.829.389,82 2.829.389,82 2.694.636,28 134.753,54





440



�

FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 73.850,00 73.850,00 73.850,00 73.840,56 9,44



** TOTAL UG: 47.02.01 ** 13.838.253,34 13.838.253,34 13.838.253,34 13.216.942,25 621.311,09





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 6.084.336,00 6.084.336,00 6.084.336,00 5.975.970,53 108.365,47



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.118.517,34 7.118.517,34 7.118.517,34 6.614.852,96 503.664,38




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 635.400,00 635.400,00 635.400,00 626.118,76 9.281,24




** TOTAL UG: 61.02.01 ** 58.824.975,81 58.824.975,81 247.357.623,13 306.182.598,94 293.429.266,19 12.753.332,75

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.000.000,00 1.000.000,00 650.160,00 349.840,00







0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.098.673,81 1.098.673,81 1.098.673,81 1.097.715,96 957,85


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 12.731.734,70 12.731.734,70 180.028.936,33 192.760.671,03 188.665.721,44 4.094.949,59




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 44.488.390,81 44.488.390,81 60.860.976,12 105.349.366,93 98.271.129,99 7.078.236,94








0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.098.673,81 1.098.673,81 1.098.673,81 1.097.715,96 957,85

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.384.850,30 1.384.850,30 6.467.710,68 7.852.560,98 6.272.414,77 1.580.146,21




0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.270.556,30 1.270.556,30 1.270.556,30 654.265,45 616.290,85


441



�

FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 220.000,00 220.000,00 220.000,00 219.999,99 0,01



** TOTAL UG: 62.02.01 ** 27.573.610,06 27.573.610,06 75.607.858,05 103.181.468,11 93.106.585,45 10.074.882,66











** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.402.000,00 5.402.000,00 41.552.494,27 46.954.494,27 46.071.640,74 882.853,53





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 19.364.094,51 19.364.094,51 32.765.251,10 52.129.345,61 45.642.674,40 6.486.671,21








44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.807.515,55 2.807.515,55 1.290.112,68 4.097.628,23 1.392.270,31 2.705.357,92






0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.091.625,48 1.091.625,48 1.091.625,48 237.763,08 853.862,40



** TOTAL UG: 64.02.01 ** 36.198.516,17 36.198.516,17 153.191.941,27 189.390.457,44 187.575.122,70 1.815.334,74







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 7.794.315,00 7.794.315,00 95.992.459,06 103.786.774,06 103.513.472,50 273.301,56



442



�

FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 27.020.238,17 27.020.238,17 54.899.482,21 81.919.720,38 80.443.394,99 1.476.325,39






44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.383.963,00 1.383.963,00 2.300.000,00 3.683.963,00 3.618.255,21 65.707,79




** TOTAL UG: 65.02.01 ** 27.533.101,81 27.533.101,81 27.533.101,81 26.709.975,01 823.126,80





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 10.854.058,00 10.854.058,00 10.854.058,00 10.716.514,07 137.543,93



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 14.553.418,00 14.553.418,00 14.553.418,00 14.239.881,59 313.536,41



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.125.625,81 2.125.625,81 2.125.625,81 1.753.579,35 372.046,46





** TOTAL UG: 68.02.01 ** 105.521.815,68 105.521.815,68 6.350.121,25- 99.171.694,43 98.404.629,52 767.064,91









** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 67.038.132,13 67.038.132,13 67.038.132,13 66.665.412,28 372.719,85



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 30.535.144,45 30.535.144,45 150.000,00 30.685.144,45 30.314.360,34 370.784,11








443



�

FUNDAÇÃO




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 7.948.539,10 7.948.539,10 6.500.121,25- 1.448.417,85 1.424.856,90 23.560,95

0101 RECURSOS ORDINARIOS 7.903.421,25 7.903.421,25 6.500.121,25- 1.403.300,00 1.402.783,74 516,26




** TOTAL UG: 78.02.01 ** 87.281.786,70 87.281.786,70 2.163.407,37- 85.118.379,33 18.457.778,00 66.660.601,33










** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 6.370.008,00 6.370.008,00 6.370.008,00 5.818.082,23 551.925,77



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 67.018.751,49 67.018.751,49 1.223.264,92- 65.795.486,57 11.391.092,54 54.404.394,03









44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 13.893.027,21 13.893.027,21 940.142,45- 12.952.884,76 1.248.603,23 11.704.281,53








__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

444



EMPRESA PÚBLICA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 246.858.419,66 246.858.419,66 1.194.630,25 248.053.049,91 203.607.036,09 44.446.013,82


0125 ROYALTIE HIDRICO 430.000,00 430.000,00 430.000,00

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.351.382,12 1.351.382,12 1.351.382,12 390.605,01 960.777,11





0306 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CON 91.559,87 91.559,87 91.559,87









** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 153.467.717,26 153.467.717,26 153.467.717,26 146.308.818,44 7.158.898,82




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 60.045.473,58 60.045.473,58 697.580,25 60.743.053,83 46.091.271,70 14.651.782,13












44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 32.343.912,89 32.343.912,89 497.050,00 32.840.962,89 10.481.186,35 22.359.776,54







0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 29.500,00 29.500,00 29.500,00

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 37.550,00 37.550,00 37.550,00






445



�

EMPRESA PÚBLICA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 1.001.315,93 1.001.315,93 1.001.315,93 725.759,60 275.556,33



** TOTAL UG: 55.02.01 ** 112.113.776,82 112.113.776,82 91.559,87 112.205.336,69 86.399.409,42 25.805.927,27










** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 54.102.341,00 54.102.341,00 54.102.341,00 48.659.713,22 5.442.627,78




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 33.876.475,00 33.876.475,00 91.559,87 33.968.034,87 27.576.730,69 6.391.304,18





44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 23.572.986,89 23.572.986,89 23.572.986,89 9.653.816,66 13.919.170,23









** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 561.973,93 561.973,93 561.973,93 509.148,85 52.825,08



** TOTAL UG: 57.02.01 ** 122.148.230,72 122.148.230,72 263.018,61 122.411.249,33 109.607.761,06 12.803.488,27











** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 95.533.498,26 95.533.498,26 95.533.498,26 93.874.732,26 1.658.766,00



446



�

EMPRESA PÚBLICA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 22.226.711,58 22.226.711,58 195.968,61 22.422.680,19 15.516.418,05 6.906.262,14










44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 3.948.678,88 3.948.678,88 67.050,00 4.015.728,88 4.015.728,88




0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 29.500,00 29.500,00 29.500,00

0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 37.550,00 37.550,00 37.550,00





** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 439.342,00 439.342,00 439.342,00 216.610,75 222.731,25



** TOTAL UG: 57.02.02 ** 97.851,77 97.851,77 73.547,27 24.304,50





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 97.851,77 97.851,77 73.547,27 24.304,50





** TOTAL UG: 57.02.03 ** 62.800,00 62.800,00 43.599,00 19.201,00




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 62.800,00 62.800,00 43.599,00 19.201,00




** TOTAL UG: 57.02.04 ** 176.300,00 176.300,00 152.488,99 23.811,01




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 176.300,00 176.300,00 152.488,99 23.811,01



447



�

EMPRESA PÚBLICA




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 57.02.05 ** 73.100,00 73.100,00 64.543,00 8.557,00




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 73.100,00 73.100,00 64.543,00 8.557,00




** TOTAL UG: 86.02.01 ** 12.596.412,12 12.596.412,12 430.000,00 13.026.412,12 7.265.687,35 5.760.724,77







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 3.831.878,00 3.831.878,00 3.831.878,00 3.774.372,96 57.505,04



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 3.942.287,00 3.942.287,00 3.942.287,00 2.663.944,70 1.278.342,30



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 4.822.247,12 4.822.247,12 430.000,00 5.252.247,12 827.369,69 4.424.877,43






__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

448







__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 145.668.873,77 145.668.873,77 177.632,39 145.846.506,16 111.549.046,50 34.297.459,66


0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 10.528.420,92 10.528.420,92 94.717,92 10.623.138,84 2.222.080,52 8.401.058,32



0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.267.191,17 2.267.191,17 92.154,47 2.359.345,64 2.359.345,64

0371 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE IN 760,00 760,00 760,00







** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 38.086.445,43 38.086.445,43 38.086.445,43 37.877.184,48 209.260,95





** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 161.463,00 161.463,00 161.463,00 142.041,16 19.421,84



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 34.073.959,27 34.073.959,27 10.000,00- 34.063.959,27 29.413.791,65 4.650.167,62




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 64.841.400,07 64.841.400,07 187.632,39 65.029.032,46 36.447.568,88 28.581.463,58













** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 445.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00





** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 8.060.606,00 8.060.606,00 8.060.606,00 7.668.460,33 392.145,67



449



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL UG: 58.02.01 ** 13.819.549,75 13.819.549,75 13.819.549,75 13.768.557,68 50.992,07





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.421,56 100,74

0101 RECURSOS ORDINARIOS 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.421,56 100,74


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 7.798.895,69 7.798.895,69 7.798.895,69 7.748.092,99 50.802,70




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 156.131,76 156.131,76 156.131,76 156.131,76




** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.911,37 88,63



** TOTAL UG: 67.02.01 ** 114.102.629,02 114.102.629,02 177.632,39 114.280.261,41 88.067.830,49 26.212.430,92













** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 28.465.893,13 28.465.893,13 28.465.893,13 28.302.992,81 162.900,32


0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 619,52 9.380,48



** TOTAL CAT. GASTO: 32 ** 161.463,00 161.463,00 161.463,00 142.041,16 19.421,84



** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 17.236.398,58 17.236.398,58 10.000,00- 17.226.398,58 15.827.272,00 1.399.126,58




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 60.232.268,31 60.232.268,31 187.632,39 60.419.900,70 36.180.975,56 24.238.925,14






450



�





__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








** TOTAL CAT. GASTO: 46 ** 8.006.606,00 8.006.606,00 8.006.606,00 7.614.548,96 392.057,04




** TOTAL UG: 70.02.01 ** 17.746.695,00 17.746.695,00 17.746.695,00 9.712.658,33 8.034.036,67





** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 3.810.030,00 3.810.030,00 3.810.030,00 3.763.770,11 46.259,89




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 9.038.665,00 9.038.665,00 9.038.665,00 5.838.426,66 3.200.238,34



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 4.453.000,00 4.453.000,00 4.453.000,00 110.461,56 4.342.538,44




** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 445.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

451



FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL ** 2.959.618.566,88 2.959.618.566,88 2.459.152.752,10- 500.465.814,78 332.777.948,03 167.687.866,75


0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 2.249.420.492,97 2.249.420.492,97 2.099.971.556,92- 149.448.936,05 136.066.300,71 13.382.635,34


0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 66.482.628,74 66.482.628,74 13.236.672,11- 53.245.956,63 46.797.984,07 6.447.972,56

0114 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 6.976.609,00 6.976.609,00 1.030.000,00- 5.946.609,00 5.946.609,00

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 88.764.343,63 88.764.343,63 86.621.953,55- 2.142.390,08 2.142.390,08

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 30.976.415,00 30.976.415,00 27.543.286,94- 3.433.128,06 3.433.128,06

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 2.197.964,00 2.197.964,00 81.442,04- 2.116.521,96 2.116.521,96




0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 234.239.136,00 234.239.136,00 134.564.999,49- 99.674.136,51 93.245.923,85 6.428.212,66




0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.822.289,36 10.822.289,36 10.822.289,36-

0314 RETORNO DE OPER.DE FINANC.REAL 8.226.092,43 8.226.092,43 8.226.092,43-



0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.633.295,63 1.633.295,63 1.633.295,63-

0333 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 276.200,03 276.200,03 276.200,03-

0336 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SAN 66.344,79 66.344,79 66.344,79-

0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENC 1.972.350,07 1.972.350,07 540.858,74- 1.431.491,33 371.171,77 1.060.319,56





0371 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE IN 2.128.307,40 2.128.307,40 760,00- 2.127.547,40 2.127.547,40




6103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 29.581,00 29.581,00 29.581,00-


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 945.362.705,28 945.362.705,28 941.365.660,61- 3.997.044,67 3.997.044,67

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 932.225.198,28 932.225.198,28 932.192.725,46- 32.472,82 32.472,82



0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.445.000,00 1.445.000,00 942.320,11- 502.679,89 502.679,89


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.589.351.447,84 1.589.351.447,84 1.218.490.303,63- 370.861.144,21 299.685.804,61 71.175.339,60

0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.440.000,00 1.440.000,00 540.000,00- 900.000,00 821.221,52 78.778,48



0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 52.599.810,00 52.599.810,00 242.600,70- 52.357.209,30 46.473.141,11 5.884.068,19

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 18.928.382,81 18.928.382,81 18.548.347,28- 380.035,53 380.035,53

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 266.225,00 266.225,00 81.442,04- 184.782,96 184.782,96






452



�

FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 405.366.712,33 405.366.712,33 288.505.695,43- 116.861.016,90 30.937.907,16 85.923.109,74


0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 135.736.434,75 135.736.434,75 132.429.226,28- 3.307.208,47 3.307.208,47

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 13.882.818,74 13.882.818,74 12.994.071,41- 888.747,33 324.842,96 563.904,37

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 88.764.343,63 88.764.343,63 86.621.953,55- 2.142.390,08 2.142.390,08

0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.232.543,19 1.232.543,19 764.324,62- 468.218,57 468.218,57





0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.706.301,26 1.706.301,26 1.603.725,26- 102.576,00 102.576,00







0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 127.196,91 127.196,91 127.196,91-




0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 50.851.803,87 50.851.803,87 23.029.062,83- 27.822.741,04 27.822.741,04









** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 19.537.701,43 19.537.701,43 10.791.092,43- 8.746.609,00 2.154.236,26 6.592.372,74





** TOTAL UG: 34.01.01 ** 55.277.344,43 55.277.344,43 11.331.092,43- 43.946.252,00 12.380.159,80 31.566.092,20




453



�

FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 540.000,00 540.000,00 540.000,00-


44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 35.199.643,00 35.199.643,00 35.199.643,00 10.225.923,54 24.973.719,46



** TOTAL CAT. GASTO: 45 ** 19.537.701,43 19.537.701,43 10.791.092,43- 8.746.609,00 2.154.236,26 6.592.372,74




42.01.01 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERES.S

** TOTAL UG: 42.01.01 ** 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.237.108,00 2.237.108,00 94.717,92- 2.142.390,08 2.142.390,08


0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 92.154,47 92.154,47 92.154,47-




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.237.108,00 2.237.108,00 94.717,92- 2.142.390,08 2.142.390,08


0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 92.154,47 92.154,47 92.154,47-





** TOTAL UG: 44.01.01 ** 49.618.634,00 49.618.634,00 49.618.634,00 29.015.701,85 20.602.932,15





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 12.606.881,50 12.606.881,50 12.606.881,50 8.781.463,16 3.825.418,34



44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 37.011.752,50 37.011.752,50 37.011.752,50 20.234.238,69 16.777.513,81





** TOTAL UG: 87.01.01 ** 72.752.773,81 72.752.773,81 13.777.530,85- 58.975.242,96 48.779.904,65 10.195.338,31

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 66.482.628,74 66.482.628,74 13.236.672,11- 53.245.956,63 46.797.984,07 6.447.972,56




** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 58.475.658,56 58.475.658,56 783.459,44- 57.692.199,12 48.344.388,04 9.347.811,08

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 52.599.810,00 52.599.810,00 242.600,70- 52.357.209,30 46.473.141,11 5.884.068,19



454



�

FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 14.277.115,25 14.277.115,25 12.994.071,41- 1.283.043,84 435.516,61 847.527,23

0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL 13.882.818,74 13.882.818,74 12.994.071,41- 888.747,33 324.842,96 563.904,37




** TOTAL UG: 88.01.01 ** 10.759.079,77 10.759.079,77 10.759.079,77 4.870.495,97 5.888.583,80





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 10.459.079,77 10.459.079,77 10.459.079,77 4.829.997,47 5.629.082,30




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.498,50 259.501,50




** TOTAL UG: 89.01.01 ** 17.325.087,82 17.325.087,82 17.325.087,82 5.046.403,97 12.278.683,85





** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 15.325.087,82 15.325.087,82 15.325.087,82 5.044.674,15 10.280.413,67




44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.729,82 1.998.270,18




** TOTAL UG: 90.01.01 ** 2.746.315.450,18 2.746.315.450,18 2.433.856.496,43- 312.458.953,75 232.685.281,79 79.773.671,96





0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 2.197.964,00 2.197.964,00 81.442,04- 2.116.521,96 2.116.521,96











455



�

FUNDOS




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 945.362.705,28 945.362.705,28 941.365.660,61- 3.997.044,67 3.997.044,67

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 932.225.198,28 932.225.198,28 932.192.725,46- 32.472,82 32.472,82



0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.445.000,00 1.445.000,00 942.320,11- 502.679,89 502.679,89


** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 1.491.944.740,19 1.491.944.740,19 1.217.166.844,19- 274.777.896,00 232.685.281,79 42.092.614,21



0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 18.928.382,81 18.928.382,81 18.548.347,28- 380.035,53 380.035,53

0133 RECURSOS DO FES - SUS/CONVENIO 266.225,00 266.225,00 81.442,04- 184.782,96 184.782,96







44 INVESTIMENTOS

** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 309.008.004,71 309.008.004,71 275.323.991,63- 33.684.013,08 33.684.013,08

0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 135.736.434,75 135.736.434,75 132.429.226,28- 3.307.208,47 3.307.208,47


0132 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 1.232.543,19 1.232.543,19 764.324,62- 468.218,57 468.218,57



0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.706.301,26 1.706.301,26 1.603.725,26- 102.576,00 102.576,00



0332 RECURSOS DO FES - SUS/SERVICO 127.196,91 127.196,91 127.196,91-


0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 50.851.803,87 50.851.803,87 23.029.062,83- 27.822.741,04 27.822.741,04



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

456


BALANÇO GERAL

II. ANEXOS COMPLEMENTARES POR PODERES

(para atender o Art. 56 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000)

2017


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS CONSOLIDADO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





TOTAL 29.317.595.528,20


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CONSOLIDADO: CREDITOS AUTORIZADOS 24.227.701.682,00





TOTAL 26.353.256.848,56

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

459


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS PODER EXECUTIVO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





TOTAL 26.644.610.963,98


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PODER EXECUTIVO: CREDITOS AUTORIZADOS 21.849.430.948,00





TOTAL 23.793.256.750,68

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

460


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS PODER LEGISLATIVO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





TOTAL 878.496.085,22


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PODER LEGISLATIVO: CREDITOS AUTORIZADOS 791.473.275,00





TOTAL 844.114.935,88

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

461


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS PODER JUDICIÁRIO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




TOTAL 1.209.752.966,00


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PODER JUDICIARIO: CREDITOS AUTORIZADOS 1.083.385.371,00




TOTAL 1.154.173.349,00

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

462


Página 1 de 1

DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITOS AUTORIZADOS E ADICIONAIS MINISTÉRIO PÚBLICO

Exercício 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




TOTAL 584.735.513,00


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL MINISTERIO PUBLICO: CREDITOS AUTORIZADOS 503.412.088,00




TOTAL 561.711.813,00

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

463



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA / 2017 LEI 4.320/64 ANEXO 11



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 23.333.154.515,00 23.333.154.515,00 23.333.154.515,00 20.912.126.734,75 2.421.027.780,25

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 14.012.117.238,82 12.410.718.601,90 1.601.398.636,92


3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 9.131.089.011,18 8.329.358.487,77 801.730.523,41

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.763.846.445,56 2.763.846.445,56 2.763.846.445,56 1.621.343.310,72 1.142.503.134,84

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 2.162.736.494,46 1.120.729.694,63 1.042.006.799,83





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

464



EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E

TOTAL DA UG 133.748.729,31 133.748.729,31 315.164.484,68 448.913.213,99 340.204.431,14 108.708.782,85





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 117.936.534,95 117.936.534,95 315.164.484,68 433.101.019,63 326.499.477,81 106.601.541,82

08.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORT

TOTAL DA UG 63.110.886,85 63.110.886,85 7.141.216,19- 55.969.670,66 44.422.727,61 11.546.943,05





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.847.215,45 19.847.215,45 7.180.997,19- 12.666.218,26 7.020.062,28 5.646.155,98

11.01.05 CASA CIVIL

TOTAL DA UG 53.307.971,00 53.307.971,00 53.307.971,00 52.038.842,97 1.269.128,03





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.039.600,00 1.039.600,00 1.039.600,00 645.282,80 394.317,20


TOTAL DA UG 10.474.810,00 10.474.810,00 10.474.810,00 8.356.022,83 2.118.787,17





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.219,52 43.780,48

11.01.07 NUCLEO DE ARTICULACAO E CIDADA

TOTAL DA UG 2.654.543,00 2.654.543,00 275.261,24- 2.379.281,76 2.163.339,07 215.942,69

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.504.543,00 2.504.543,00 275.261,24- 2.229.281,76 2.077.751,16 151.530,60




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 85.587,91 64.412,09


TOTAL DA UG 5.605.906,00 5.605.906,00 5.605.906,00 4.927.724,22 678.181,78





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.759,97 44.240,03

13.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINI

TOTAL DA UG 55.207.400,63 55.207.400,63 1.324.318,96 56.531.719,59 53.440.509,78 3.091.209,81



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.192.080,63 20.192.080,63 1.324.318,96 21.516.399,59 20.792.315,03 724.084,56


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 125.000,00 125.000,00 125.000,00 43.002,02 81.997,98

465



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 539.130.512,00 539.130.512,00 236.258.896,18 775.389.408,18 750.041.778,21 25.347.629,97




14.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.AGROPECUA

TOTAL DA UG 99.453.073,10 99.453.073,10 237.539,00- 99.215.534,10 48.856.747,20 50.358.786,90





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.411.929,87 49.411.929,87 49.411.929,87 11.452.941,46 37.958.988,41

15.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTUR

TOTAL DA UG 78.418.102,42 78.418.102,42 100.000,00 78.518.102,42 54.154.847,45 24.363.254,97





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.488.098,58 25.488.098,58 25.488.098,58 10.288.085,78 15.200.012,80

16.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAC

TOTAL DA UG 3.572.809.218,47 3.572.809.218,47 2.250.575.510,27- 1.322.233.708,20 1.022.476.477,18 299.757.231,02

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.317.112.397,12 3.317.112.397,12 2.242.384.910,19- 1.074.727.486,93 947.839.578,71 126.887.908,22

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.674.297.840,76 2.674.297.840,76 2.240.028.129,19- 434.269.711,57 404.575.168,27 29.694.543,30




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 255.614.921,35 255.614.921,35 8.190.600,08- 247.424.321,27 74.554.999,43 172.869.321,84



TOTAL DA UG 2.170.308.448,90 2.170.308.448,90 2.147.696.627,75 22.611.821,15


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.167.991.448,90 2.167.991.448,90 2.147.696.627,75 20.294.821,15

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.317.000,00 2.317.000,00 2.317.000,00

17.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND

TOTAL DA UG 478.898.001,28 478.898.001,28 39.414.461,97- 439.483.539,31 401.490.510,55 37.993.028,76





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.768.786,90 13.768.786,90 4.533.636,53- 9.235.150,37 581.643,36 8.653.507,01

17.01.02 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA

TOTAL DA UG 4.229.467.674,47 4.229.467.674,47 31.120.228,76 4.260.587.903,23 4.029.618.324,63 230.969.578,60







466



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.01.04 FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA P

TOTAL DA UG 9.264.425,80 9.264.425,80 6.808.956,18 2.455.469,62



17.01.06 FUNDO INVEST.PERMANENTE DA ADM

TOTAL DA UG 28.746.617,26 28.746.617,26 22.861.625,35 5.884.991,91




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.851.659,26 3.851.659,26 2.144.384,13 1.707.275,13

18.01.01 SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIR

TOTAL DA UG 22.639.607,24 22.639.607,24 666.336,77- 21.973.270,47 20.046.172,04 1.927.098,43





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 469.557,22 469.557,22 266.336,77- 203.220,45 10.135,00 193.085,45

18.01.02 SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE DIREI

TOTAL DA UG 663.819,00 663.819,00 152.238,67 511.580,33




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 263.819,00 263.819,00 8.123,24 255.695,76

19.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJ

TOTAL DA UG 26.258.736,00 26.258.736,00 79.656,00- 26.179.080,00 22.327.417,94 3.851.662,06





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 225.846,48 2.324.153,52

19.01.02 ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA S

TOTAL DA UG 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 10.974,30 10.329.025,70






20.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

TOTAL DA UG 1.399.270.160,34 1.399.270.160,34 1.341.626.586,25 57.643.574,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 81.498.250,71 81.498.250,71 48.687.683,70 32.810.567,01


TOTAL DA UG 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.026.091,70 1.026.091,70 959.958,46 66.133,24

467



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 2.983.729,91 2.983.729,91 1.530.492,72 1.453.237,19





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.000,00 49.000,00 49.000,00


TOTAL DA UG 1.768.232,52 1.768.232,52 1.289.852,81 478.379,71




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 9.383,25 616,75


TOTAL DA UG 13.490.572,85 13.490.572,85 11.439.855,88 2.050.716,97




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.511.201,03 1.511.201,03 973.568,37 537.632,66

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.511.201,03 1.511.201,03 973.568,37 537.632,66


TOTAL DA UG 3.505.685,64 3.505.685,64 3.379.957,16 125.728,48




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 162.879,00 162.879,00 162.852,80 26,20


TOTAL DA UG 2.808.357,76 2.808.357,76 2.559.683,81 248.673,95




TOTAL DA UG 2.615.413,70 2.615.413,70 2.319.723,41 295.690,29




TOTAL DA UG 2.160.152,10 2.160.152,10 1.508.783,12 651.368,98




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 90.000,00 90.000,00 88.577,48 1.422,52


TOTAL DA UG 984.052,50 984.052,50 937.984,02 46.068,48




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00


TOTAL DA UG 1.418.579,67 1.418.579,67 1.183.520,17 235.059,50



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 748,00 748,00 748,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 748,00 748,00 748,00

468



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 2.295.889,14 2.295.889,14 2.075.133,73 220.755,41





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00


TOTAL DA UG 854.164,14 854.164,14 639.819,57 214.344,57




TOTAL DA UG 345.521,00 345.521,00 183.087,53 162.433,47




TOTAL DA UG 4.960.279,76 4.960.279,76 4.900.434,60 59.845,16





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.696,91 18.696,91 18.696,91


TOTAL DA UG 3.624.947,95 3.624.947,95 3.431.224,22 193.723,73




20.01.17 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO

TOTAL DA UG 14.891.857,74 14.891.857,74 14.557.332,82 334.524,92





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 438.527,00 438.527,00 109.970,00 328.557,00

20.01.18 HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOL

TOTAL DA UG 4.979.682,76 4.979.682,76 3.659.652,78 1.320.029,98





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 644.319,56 644.319,56 602.977,16 41.342,40


TOTAL DA UG 13.942.127,44 13.942.127,44 13.682.139,31 259.988,13





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 96.310,00 96.310,00 96.232,00 78,00

469



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 9.646.221,17 9.646.221,17 9.272.430,36 373.790,81





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.094.128,00 1.094.128,00 1.085.696,93 8.431,07


TOTAL DA UG 3.503.922,00 3.503.922,00 1.283.884,33 2.220.037,67




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 186.000,00 186.000,00 73.945,80 112.054,20

21.01.01 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA

TOTAL DA UG 65.663.958,55 65.663.958,55 1.834.294,26 67.498.252,81 59.144.459,17 8.353.793,64





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.414.549,76 14.414.549,76 2.114.990,12- 12.299.559,64 6.818.824,60 5.480.735,04

24.01.01 SEC.DE EST.DE DESENV.ECON,MINE

TOTAL DA UG 14.020.423,52 14.020.423,52 14.020.423,52 12.434.497,46 1.585.926,06





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.418.249,42 1.418.249,42 1.418.249,42 531.213,70 887.035,72


TOTAL DA UG 76.281.936,71 76.281.936,71 10.818.966,51- 65.462.970,20 62.532.800,66 2.930.169,54



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.115.649,30 10.115.649,30 4.274.415,91- 5.841.233,39 5.090.306,62 750.926,77

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.109.626,11 7.109.626,11 6.544.550,60- 565.075,51 3.617,99 561.457,52

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.109.626,11 7.109.626,11 6.544.550,60- 565.075,51 3.617,99 561.457,52


TOTAL DA UG 127.135.684,50 127.135.684,50 1.182.333,35 128.318.017,85 83.232.203,08 45.085.814,77




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00 900.000,00 1.182.333,35 2.082.333,35 1.703.659,02 378.674,33

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 770.326,30 770.326,30 1.182.333,35 1.952.659,65 1.703.659,02 249.000,63


25.01.03 PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCUR

TOTAL DA UG 7.335.458,91 7.335.458,91 5.473.348,82 1.862.110,09




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.061.043,00 3.061.043,00 1.380.106,52 1.680.936,48

470



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.01.01 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO P

TOTAL DA UG 1.143.332.495,52 1.143.332.495,52 13.790.492,46 1.157.122.987,98 1.103.428.816,36 53.694.171,62





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.218.788,47 9.218.788,47 7.371.574,96 16.590.363,43 10.029.200,89 6.561.162,54

27.01.01 SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E

TOTAL DA UG 91.169.371,35 91.169.371,35 35.681.383,54- 55.487.987,81 42.274.646,74 13.213.341,07





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.659.517,98 13.659.517,98 10.168.446,48- 3.491.071,50 992.399,28 2.498.672,22

27.01.02 SEMA - FEMA - FUND ESTAD DE ME

TOTAL DA UG 35.107.530,40 35.107.530,40 21.465.118,37 13.642.412,03




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.157.342,41 10.157.342,41 4.508.579,50 5.648.762,91

27.01.03 NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MU

TOTAL DA UG 22.164.771,00 22.164.771,00 18.788.907,00- 3.375.864,00 866.692,24 2.509.171,76

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 17.138.835,00 17.138.835,00 15.112.971,00- 2.025.864,00 866.692,24 1.159.171,76

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 861.253,00 861.253,00 861.253,00 690.925,88 170.327,12

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.277.582,00 16.277.582,00 15.112.971,00- 1.164.611,00 175.766,36 988.844,64


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.025.936,00 5.025.936,00 3.675.936,00- 1.350.000,00 1.350.000,00


TOTAL DA UG 18.788.907,00 18.788.907,00 13.199.485,93 5.589.421,07




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.675.936,00 3.675.936,00 2.301.394,00 1.374.542,00

28.01.01 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PAR

TOTAL DA UG 2.579.684,78 2.579.684,78 2.579.684,78 2.128.303,27 451.381,51





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00


29.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP

TOTAL DA UG 426.735.073,75 426.735.073,75 1.508.963,70- 425.226.110,05 233.998.227,03 191.227.883,02





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 399.317.554,75 399.317.554,75 1.508.963,70- 397.808.591,05 206.952.186,41 190.856.404,64

471



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.078.963,70 38.078.963,70 23.756.020,44 14.322.943,26

30.01.01 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D

TOTAL DA UG 163.095.984,23 163.095.984,23 1.195.233,40- 161.900.750,83 159.198.427,87 2.702.322,96





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.472.283,21 3.472.283,21 3.472.283,21 2.302.619,33 1.169.663,88

31.01.01 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

TOTAL DA UG 255.020.572,91 255.020.572,91 27.980,13 255.048.553,04 237.851.061,75 17.197.491,29





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.826.286,79 2.826.286,79 236.158,23 3.062.445,02 1.077.448,15 1.984.996,87

31.01.02 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. COR

TOTAL DA UG 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 744.000,00 744.000,00 744.000,00 565.365,02 178.634,98



TOTAL DA UG 3.992.247,00 3.992.247,00 3.992.247,00 3.754.113,82 238.133,18





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

34.01.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONO

TOTAL DA UG 55.277.344,43 55.277.344,43 11.331.092,43- 43.946.252,00 12.380.159,80 31.566.092,20

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 540.000,00 540.000,00 540.000,00-

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.000,00 540.000,00 540.000,00-


4.4.00.00 INVESTIMENTOS 35.199.643,00 35.199.643,00 35.199.643,00 10.225.923,54 24.973.719,46



TOTAL DA UG 22.398.355,13 22.398.355,13 1.733.165,76- 20.665.189,37 17.366.020,92 3.299.168,45





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.766.071,34 2.766.071,34 1.643.165,76- 1.122.905,58 478.261,22 644.644,36

40.01.01 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PAR

TOTAL DA UG 522.848.009,56 522.848.009,56 88.434,53- 522.759.575,03 485.898.755,54 36.860.819,49





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.723.173,22 1.723.173,22 22.928,22- 1.700.245,00 1.458.198,00 242.047,00

472



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42.01.01 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE

TOTAL DA UG 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.570.196,87 7.570.196,87 187.632,39- 7.382.564,48 7.382.564,48

43.01.01 SEC.DE EST.DE ASSIST.SOCIAL,TR

TOTAL DA UG 91.240.257,58 91.240.257,58 260.768,05- 90.979.489,53 67.361.016,49 23.618.473,04





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.830.733,49 16.830.733,49 10.000,00- 16.820.733,49 3.126.581,08 13.694.152,41

43.01.03 SEASTER-FUNDO EST. DIREITOS CR

TOTAL DA UG 110.768,05 110.768,05 4.185,00 106.583,05




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

44.01.01 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGUR

TOTAL DA UG 49.618.634,00 49.618.634,00 49.618.634,00 29.015.701,85 20.602.932,15




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 37.011.752,50 37.011.752,50 37.011.752,50 20.234.238,69 16.777.513,81

46.02.02 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO

TOTAL DA UG 59.755.623,31 59.755.623,31 36.150,00 59.791.773,31 54.588.281,34 5.203.491,97





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.829.389,82 2.829.389,82 2.829.389,82 2.694.636,28 134.753,54



TOTAL DA UG 13.838.253,34 13.838.253,34 13.838.253,34 13.216.942,25 621.311,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 635.400,00 635.400,00 635.400,00 626.118,76 9.281,24

48.01.01 SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECN,E E

TOTAL DA UG 37.026.511,24 37.026.511,24 356.263,52- 36.670.247,72 27.616.716,36 9.053.531,36





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.964.869,90 18.964.869,90 18.964.869,90 14.958.420,78 4.006.449,12

52.02.01 SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO

TOTAL DA UG 355.545.404,06 355.545.404,06 3.189.038,19- 352.356.365,87 319.607.505,98 32.748.859,89


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.370.867,00 133.370.867,00 942.320,11 134.313.187,11 130.302.049,91 4.011.137,20



4.4.00.00 INVESTIMENTOS 49.621.060,94 49.621.060,94 5.987.171,44- 43.633.889,50 19.842.969,15 23.790.920,35

473



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 23.924.105,00 23.924.105,00 168.004,68- 23.756.100,32 20.621.378,62 3.134.721,70




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.099.487,38 1.099.487,38 68.004,68- 1.031.482,70 936.075,06 95.407,64

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.099.487,38 1.099.487,38 68.004,68- 1.031.482,70 936.075,06 95.407,64

54.02.01 INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVID

TOTAL DA UG 789.919.624,00 789.919.624,00 789.919.624,00 755.928.361,70 33.991.262,30





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 2.261.591,18 628.408,82

55.02.01 EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COM

TOTAL DA UG 112.113.776,82 112.113.776,82 91.559,87 112.205.336,69 86.399.409,42 25.805.927,27





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 23.572.986,89 23.572.986,89 23.572.986,89 9.653.816,66 13.919.170,23



TOTAL DA UG 43.996.317,03 43.996.317,03 5.603.737,08- 38.392.579,95 19.873.924,45 18.518.655,50





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.203.737,08 9.203.737,08 5.603.737,08- 3.600.000,00 676.863,29 2.923.136,71

57.02.01 EMP.DE ASSISTENCIA TEC.EXTENSA

TOTAL DA UG 122.148.230,72 122.148.230,72 263.018,61 122.411.249,33 109.607.761,06 12.803.488,27





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.948.678,88 3.948.678,88 67.050,00 4.015.728,88 4.015.728,88



TOTAL DA UG 97.851,77 97.851,77 73.547,27 24.304,50



57.02.03 EMATER-REGIONAL SAO MIGUEL DO

TOTAL DA UG 62.800,00 62.800,00 43.599,00 19.201,00




TOTAL DA UG 176.300,00 176.300,00 152.488,99 23.811,01



474



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 73.100,00 73.100,00 64.543,00 8.557,00



58.02.01 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO P

TOTAL DA UG 13.819.549,75 13.819.549,75 13.819.549,75 13.768.557,68 50.992,07


3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.522,30 5.810.421,56 100,74


4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 210.131,76 210.131,76 210.131,76 210.043,13 88,63

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 156.131,76 156.131,76 156.131,76 156.131,76


59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO EST

TOTAL DA UG 14.241.353,00 14.241.353,00 14.241.353,00 9.016.231,92 5.225.121,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.149.500,00 1.149.500,00 1.149.500,00 104.833,62 1.044.666,38

61.02.01 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERIC

TOTAL DA UG 58.824.975,81 58.824.975,81 247.357.623,13 306.182.598,94 293.429.266,19 12.753.332,75





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.384.850,30 1.384.850,30 6.467.710,68 7.852.560,98 6.272.414,77 1.580.146,21


62.02.01 FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E H

TOTAL DA UG 27.573.610,06 27.573.610,06 75.607.858,05 103.181.468,11 93.106.585,45 10.074.882,66





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.807.515,55 2.807.515,55 1.290.112,68 4.097.628,23 1.392.270,31 2.705.357,92

64.02.01 FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GAS

TOTAL DA UG 36.198.516,17 36.198.516,17 153.191.941,27 189.390.457,44 187.575.122,70 1.815.334,74




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.383.963,00 1.383.963,00 2.300.000,00 3.683.963,00 3.618.255,21 65.707,79

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.383.963,00 1.383.963,00 2.300.000,00 3.683.963,00 3.618.255,21 65.707,79

65.02.01 FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFU

TOTAL DA UG 27.533.101,81 27.533.101,81 27.533.101,81 26.709.975,01 823.126,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.125.625,81 2.125.625,81 2.125.625,81 1.753.579,35 372.046,46

475



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES

TOTAL DA UG 504.467.062,02 504.467.062,02 112.540.575,22- 391.926.486,80 335.185.670,64 56.740.816,16





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 164.645.393,99 164.645.393,99 105.487.000,00- 59.158.393,99 23.983.660,90 35.174.733,09

67.02.01 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTA

TOTAL DA UG 114.102.629,02 114.102.629,02 177.632,39 114.280.261,41 88.067.830,49 26.212.430,92






4.4.00.00 INVESTIMENTOS 60.232.268,31 60.232.268,31 187.632,39 60.419.900,70 36.180.975,56 24.238.925,14


68.02.01 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO

TOTAL DA UG 105.521.815,68 105.521.815,68 6.350.121,25- 99.171.694,43 98.404.629,52 767.064,91

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 97.573.276,58 97.573.276,58 150.000,00 97.723.276,58 96.979.772,62 743.503,96



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.948.539,10 7.948.539,10 6.500.121,25- 1.448.417,85 1.424.856,90 23.560,95

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.948.539,10 7.948.539,10 6.500.121,25- 1.448.417,85 1.424.856,90 23.560,95

69.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISM

TOTAL DA UG 68.525.202,56 68.525.202,56 7.082.181,60- 61.443.020,96 36.593.891,90 24.849.129,06





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.875.999,73 18.875.999,73 7.082.181,60- 11.793.818,13 3.195.969,13 8.597.849,00

70.02.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E

TOTAL DA UG 17.746.695,00 17.746.695,00 17.746.695,00 9.712.658,33 8.034.036,67





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.453.000,00 4.453.000,00 4.453.000,00 110.461,56 4.342.538,44



TOTAL DA UG 49.358.954,63 49.358.954,63 157.050.122,33 206.409.076,96 187.907.546,88 18.501.530,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.358.000,00 1.358.000,00 14.447.927,66 15.805.927,66 4.067.748,53 11.738.179,13

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P

TOTAL DA UG 18.226.724,00 18.226.724,00 300.000,00- 17.926.724,00 15.218.769,39 2.707.954,61





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323.932,45 476.067,55

476



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 346.525.571,35 346.525.571,35 41.132.047,60- 305.393.523,75 285.075.242,67 20.318.281,08





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.903.536,31 12.903.536,31 4.805.189,10- 8.098.347,21 3.247.398,34 4.850.948,87

77.01.01 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNI

TOTAL DA UG 50.273.283,00 50.273.283,00 50.273.283,00 48.405.024,34 1.868.258,66





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9.093,00 40.907,00

78.02.01 FUNDACAO AMAZONIA DE AMP.A EST

TOTAL DA UG 87.281.786,70 87.281.786,70 2.163.407,37- 85.118.379,33 18.457.778,00 66.660.601,33





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.893.027,21 13.893.027,21 940.142,45- 12.952.884,76 1.248.603,23 11.704.281,53

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA

TOTAL DA UG 72.103.063,10 72.103.063,10 9.819.101,92- 62.283.961,18 18.798.473,37 43.485.487,81





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.329.880,08 8.329.880,08 2.293.290,61- 6.036.589,47 267.333,78 5.769.255,69


79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLOR

TOTAL DA UG 7.164.186,95 7.164.186,95 4.696.089,83 2.468.097,12




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 147.344,68 147.344,68 4.500,00 142.844,68

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.

TOTAL DA UG 17.415.638,00 17.415.638,00 36.497,28- 17.379.140,72 14.346.219,92 3.032.920,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 135.000,00 135.000,00 135.000,00 46.011,93 88.988,07

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA D

TOTAL DA UG 10.354.474,83 10.354.474,83 779.404,74 11.133.879,57 10.059.359,85 1.074.519,72




4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

477



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCI

TOTAL DA UG 95.431.915,00 95.431.915,00 11.921.787,04- 83.510.127,96 29.925.941,16 53.584.186,80





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.104.635,10 21.104.635,10 11.885.289,76- 9.219.345,34 4.156.294,83 5.063.050,51

84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO

TOTAL DA UG 4.415.339.925,42 4.415.339.925,42 287.025.631,79- 4.128.314.293,63 2.912.339.967,00 1.215.974.326,63




84.02.03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO

TOTAL DA UG 201.539.312,00 201.539.312,00 201.539.312,00 188.810,63 201.350.501,37






85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS

TOTAL DA UG 95.156.016,72 95.156.016,72 507.084,78 95.663.101,50 90.445.127,20 5.217.974,30





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 753.525,72 753.525,72 753.525,72 564.906,41 188.619,31

86.02.01 COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIA

TOTAL DA UG 12.596.412,12 12.596.412,12 430.000,00 13.026.412,12 7.265.687,35 5.760.724,77





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.822.247,12 4.822.247,12 430.000,00 5.252.247,12 827.369,69 4.424.877,43

87.01.01 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA

TOTAL DA UG 72.752.773,81 72.752.773,81 13.777.530,85- 58.975.242,96 48.779.904,65 10.195.338,31




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.277.115,25 14.277.115,25 12.994.071,41- 1.283.043,84 435.516,61 847.527,23

88.01.01 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES

TOTAL DA UG 10.759.079,77 10.759.079,77 10.759.079,77 4.870.495,97 5.888.583,80




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.498,50 259.501,50

89.01.01 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POL

TOTAL DA UG 17.325.087,82 17.325.087,82 17.325.087,82 5.046.403,97 12.278.683,85




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.729,82 1.998.270,18

478



�

EXECUTIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 2.746.315.450,18 2.746.315.450,18 2.433.856.496,43- 312.458.953,75 232.685.281,79 79.773.671,96





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 309.008.004,71 309.008.004,71 275.323.991,63- 33.684.013,08 33.684.013,08

92.02.01 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA

TOTAL DA UG 84.148.059,25 84.148.059,25 187.160,00 84.335.219,25 75.167.340,70 9.167.878,55





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.745.634,77 7.745.634,77 7.745.634,77 4.675.899,95 3.069.734,82

4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

95.01.01 NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORT

TOTAL DA UG 254.945.541,80 254.945.541,80 4.880.963,97- 250.064.577,83 160.484.275,22 89.580.302,61





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 250.345.453,80 250.345.453,80 4.880.963,97- 245.464.489,83 156.247.271,20 89.217.218,63

96.01.01 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCRED.-

TOTAL DA UG 2.632.170,62 2.632.170,62 42.906,72- 2.589.263,90 2.295.105,48 294.158,42





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 112.055,62 112.055,62 42.906,72- 69.148,90 51.879,45 17.269,45

96.01.02 NUCLEO GERENC.PROG.MICROCREDIT

TOTAL DA UG 11.331.092,43 11.331.092,43 10.418.251,65 912.840,78




4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 10.791.092,43 10.791.092,43 9.940.443,75 850.648,68


TOTAL DA UG 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00 63.538.981,00



*** TOTAL EXECUTIVO 23.793.256.750,68 23.793.256.750,68 265.362.325,35- 23.527.894.425,33 19.914.089.236,05 3.613.805.189,28





4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.669.330.038,76 2.669.330.038,76 4.271.907,35 2.673.601.946,11 1.590.058.099,99 1.083.543.846,12

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.070.760.087,66 2.070.760.087,66 4.271.907,35 2.075.031.995,01 1.089.444.483,90 985.587.511,11





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

479



LEGISLATIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA

TOTAL DA UG 456.738.987,15 456.738.987,15 10.410.987,85 467.149.975,00 454.928.215,13 12.221.759,87





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.021.000,00 2.021.000,00 720.713,54- 1.300.286,46 1.027.160,04 273.126,42

01.01.02 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS

TOTAL DA UG 21.591.787,64 21.591.787,64 21.164.761,39 427.026,25



3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 70.000,00 70.000,00


TOTAL DA UG 166.171.716,56 166.171.716,56 39.989.254,89 206.160.971,45 191.248.898,29 14.912.073,16





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.350.855,00 4.350.855,00 480.000,00- 3.870.855,00 867.479,05 3.003.375,95

02.01.02 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TC

TOTAL DA UG 1.404.501,56 1.404.501,56 1.020.351,50 384.150,06




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 480.000,00 480.000,00 480.000,00

03.01.01 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP

TOTAL DA UG 161.260.439,17 161.260.439,17 18.649.170,19 179.909.609,36 160.331.504,03 19.578.105,33





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.909.108,80 6.909.108,80 2.096.318,31- 4.812.790,49 1.106.381,19 3.706.409,30

03.01.02 FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.AP

TOTAL DA UG 2.467.666,17 2.467.666,17 169.922,39 2.297.743,78



4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

37.01.01 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS E

TOTAL DA UG 30.103.120,00 30.103.120,00 6.165.665,58 36.268.785,58 29.908.525,23 6.360.260,35





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 557.390,00 557.390,00 557.390,00 241.904,19 315.485,81

38.01.01 M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNI

TOTAL DA UG 29.840.673,00 29.840.673,00 1.128.922,76 30.969.595,76 20.859.490,74 10.110.105,02





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.305.000,00 2.305.000,00 3.681,69- 2.301.318,31 276.655,04 2.024.663,27

480



�

LEGISLATIVO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*** TOTAL LEGISLATIVO 844.114.935,88 844.114.935,88 101.807.956,64 945.922.892,52 879.631.668,70 66.291.223,82





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.143.353,80 16.143.353,80 720.713,54- 15.422.640,26 3.999.579,51 11.423.060,75

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

481



JUDICIARIO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 1.147.222.342,00 1.147.222.342,00 85.632.768,99- 1.061.589.573,01 997.966.704,94 63.622.868,07

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.100.836.714,00 1.100.836.714,00 67.113.838,91- 1.033.722.875,09 997.966.704,94 35.756.170,15




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 45.625.628,00 45.625.628,00 18.518.930,08- 27.106.697,92 27.106.697,92



TOTAL DA UG 183.042.897,54 183.042.897,54 159.693.689,86 23.349.207,68




4.4.00.00 INVESTIMENTOS 18.518.930,08 18.518.930,08 15.448.921,60 3.070.008,48


TOTAL DA UG 6.951.007,00 6.951.007,00 1.242.296,25 8.193.303,25 6.730.531,10 1.462.772,15





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3.895,90 36.104,10

*** TOTAL JUDICIARIO 1.154.173.349,00 1.154.173.349,00 98.652.424,80 1.252.825.773,80 1.164.390.925,90 88.434.847,90





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 45.665.628,00 45.665.628,00 45.665.628,00 15.452.817,50 30.212.810,50


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

482



MINISTERIO PUBLICO




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL DA UG 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.167.425,00 30.167.425,00 3.551.193,81- 26.616.231,19 11.832.813,72 14.783.417,47


*** TOTAL MINISTERIO PUBLICO 561.711.813,00 561.711.813,00 64.901.943,91 626.613.756,91 575.358.214,82 51.255.542,09





4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.167.425,00 30.167.425,00 3.551.193,81- 26.616.231,19 11.832.813,72 14.783.417,47


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BALANÇO GERAL DO ESTADO 2017 · Balanço Geral do Estado do Exercício de 201 Governo do Estado do...

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