CADEIA DE CUSTÓDIA - Bureau Veritas Certificação · Colocar etiqueta de cor verde constando as...
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RELATÓRIO DE AUDITORIA
CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E
INDICADORES
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.790:2007 - CERFLOR
EMPRESA AUDITADA: INDÚSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:
PRODUÇÃO DE CADERNOS E AGENDAS
Data da Auditoria Principal: de 14/03/2011 a 17/03/ 2011
Data da auditoria de 1ª Manutenção: de 05/03/2012 a 07/03/2012
Francisco Nogueira
Auditor Líder
Bureau Veritas Certification
Av. do Café 277, 5° andar, Torre B
São Paulo-SP
2
SUMÁRIO
SUMÁRIO....................................................................................................................................... 2
RESUMO ........................................................................................................................................ 5
1. INFORMAÇÕES GERAIS......................................................................................................... 6
1.1 Dados da organização ...................................................................................................... 6
1.2. Histórico da organização .................................................................................................... 7
2. Descrição Geral do Produto ..................................................................................................... 7
2.1. Processos............................................................................................................................ 7
2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores..................................................................................... 11
2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializados ................................................... 11
3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade ....................................... 12
3.1. Responsável pelo OAC...................................................................................................... 13
3.2. Equipe de Auditoria.......................................................................................................... 13
4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO ............................................................................................. 14
4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação .................................................... 14
4.2. Descrição do Processo de Auditoria................................................................................. 14
4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria................................................................... 15
4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: ....................................................... 16
5. Relatório Detalhado ....................................................................................................... 17
5.1. Sistema Utilizado.............................................................................................................. 17
5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestão ..................................................... 17
5. 3. Fornecimento de matéria prima ..................................................................................... 17
5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento ............................. 17
5.5. Registros........................................................................................................................... 17
5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR ........................................................................ 18
3
5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte ....................................................................... 18
5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros)................................................................................... 18
5.9. Tratamento de Reclamações............................................................................................ 18
6. Requisitos Avaliados................................................................................................................ 19
7. Não Conformidades Registradas.................................................................................... 20
8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas........................................................ 20
9. CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 20
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 21
10.1. SF17 - Confidencial ......................................................................................................... 21
10.2. SF 16 - Confidencial ........................................................................................................ 21
10.3. Documentos Pertinentes................................................................................................ 21
A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP .................................................................................................... 22
A.1. Informações Gerais .......................................................................................................... 22
A.2. Equipe de Auditoria ......................................................................................................... 22
A.3. Descrição do programa de Auditoria ............................................................................... 22
A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas para as não conformidades registradas .. 23
A.5. CONCLUSÃO FINAL........................................................................................................... 23
I. PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO................................................................................ 24
1. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção ............................................. 24
2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .......................................................... 24
3. Equipe de Auditoria............................................................................................................. 24
4. Alterações no Escopo do Certificado. ................................................................................. 25
5. Lista de Fornecedores atualizada........................................................................................ 25
6. Lista de Produtos atualizada ............................................................................................... 25
7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR ........................................................................... 25
8. Processos Auditados ........................................................................................................... 25
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9. Anexo D (Requisistos sociais, de saúde e de segurança na cadeia de custódia).................22
10. Não Conformidades Registradas.................................................................................... 26
11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas.................................................. 27
12. Conclusão .......................................................................................................................... 28
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 03 anos na Industria Gráfica Foroni Ltda. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão da Cadeia de Custódia de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.790/2007.
A Industria Gráfica Foroni Ltda. produz agendas e cadernos, e os processos de segregação de matéria prima, produção e expedição, além da gestão foram auditados nesta auditoria denominada Auditoria Principal O escopo da Certificação compreende 03 sites.
As auditorias de manutenção serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano entre duas auditorias subseqüentes.
As auditorias foram realizadas pelos auditores do BV durante os dias 14 e 17 de março de 2011, nos seguintes locais: Matriz, Filial 1 e CD – Centro de Distribuição
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a Industria Gráfica Foroni Ltda atende às exigências em suas unidades de gestão. O sistema de gestão está implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do certificado.
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados da organização
Identificação da Organização
Nome da Empresa: Indústria Gráfica Foroni Ltda.
Endereço: Av. Henry Ford, 2001
Cidade/País: São Paulo / Brasil
CNPJ: Matriz: 61.283.636/0001-82 Filial 1: 61.283.636/0002-63 CD: 61.283.363/0005-06
Telefone: 011 2067.2000
Fax: 011 2067.2111
E-mail: [email protected]
Web site: http://www.foroni.com.br
Contato na organização:
Responsável pela organização: Alberto Foroni Jr.
Pessoa de contato (responsável pela certificação CERFLOR CoC):
Elias Santos
Telefone: 011 2067.2000
E-mail: [email protected]
Atividade
Tipo: Industria Gráfica
Detalhe: Produz cadernos, agendas, envelopes e fichários.
Número de Funcionários: 520 funcionários
Tipo de certificado: Multi-site
Número de sites incluídos no escopo do
certificado: 03
Sites auditados: Matriz: Av. Henry Ford, 1930
Filial 1 Av. Henry Ford, 2001
CD R. Cadiriri, 666
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1.2. Histórico da organização
A Foroni foi fundada em 1924, meados da I Guerra Mundial, por um jovem casal de imigrantes
italianos - Primo e Yolanda Foroni - que começaram uma pequena fábrica de cadernetas e
blocos no bairro do Ipiranga, em São Paulo.
A receita deu certo e hoje a empresa é uma das mais importantes indústrias gráficas
brasileiras, com um perfil de produção bem diversificado. Milhares de toneladas de papel são
transformadas em cadernos, agendas, envelopes, índices telefônicos e uma ampla gama
de produtos para escritório.
Ocupando uma área de 20.000 m² na cidade de São Paulo e empregando mais de 500
funcionários, a capacidade produtiva anual supera a marca de 25.000 toneladas de papel.
Utilizando equipamentos de última geração, matéria-prima de qualidade e know-how de 85
anos, a linha de produtos Foroni disputa a liderança de mercado nos vários segmentos em que
atua, produzindo mais de 1.000 itens que são comercializados em 20.000 pontos de venda no
Brasil e em outros países.
Contando com os equipamentos mais modernos do mundo para a produção de cadernos, a
Foroni oferece ao consumidor variadas opções de materiais e acabamentos, produzindo
desde cadernos grampeados até os mais sofisticados cadernos capa dura.
Hoje a empresa possui licenças de personagens da Disney, Warner e Mattel, além de outros
gigantes do mercado. Possuindo a filosofia de sempre exceder as expectativas do consumidor e
cumprir rigorosamente os contratos negociados, a Foroni, por sua grande capacidade de
produção e nível internacional de qualidade, se destaca como uma das maiores empresas do
ramo de papelaria.
2. Descrição Geral do Produto 2.1. Processos
COMPRAS
Responsável: Suprimentos
Procedimentos: Especificar ao fornecedor, no pedido de compra, que o material deve ser certificado de acordo com o sistema CERFLOR;
Solicitar o certificado da COC do fornecedor CERFLOR.
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ENTRADA/ESTOQUE
Responsável: Almoxarifado/Controle de Qualidade Procedimentos:
Ao receber o material certificado, o responsável deve verificar se na nota fiscal consta identificação do fornecedor, data de entrega, quantidade de entrega, categoria da origem e porcentagem de conteúdo certificado; Comparar itens da nota fiscal de entrada com o pedido de compra, checando
itens, quantidades e detalhes do produto; Verificar se o material recebido corresponde ao descrito na documentação que
o acompanha, ou nas etiquetas das embalagens, comprovando que é certificado;
Identificá-la, quando não houver identificação própria do fornecedor, com etiqueta verde contendo a inscrição MATERIAL CERFLOR;
Quando houver alguma não-conformidade entre compra e entrega, comunicar o fato ao Departamento de Suprimentos;
Lançar os dados de entrada no sistema de controle da Foroni ; Arquivar uma via ou cópia da nota fiscal de entrada em pasta própria no Departamento de Suprimentos da Foroni pelo período de 5 anos;
Armazenar os materiais certificados em local separado fisicamente; Manter as bobinas e resmas certificadas na condição original de recebimento,
com as etiquetas e paletes do fornecedor; Separação e verificação do papel a ser impresso, como tipo, quantidade e
todos os detalhes para a produção, checando se é certificado.
ABERTURA DE ORDEM DE PRODUÇÃO
Responsável: PCP Procedimentos: A abertura da Ordem de Produção (O.P.) será em conformidade com as
especificações solicitadas em termos de papel, tiragem e acabamento; A O.P. deve ter identificação CERFLOR, sendo destinadas aos departamentos
envolvidos no processo de produção; A programação de produção será feita a partir da O.P. permitindo visualização
da sequência dos trabalhos e identificação dos trabalhos certificados;
IMPRESSÃO, ACABAMENTO E EMBALAGEM
Responsável: Produção Procedimentos: Para dar início à produção será enviada a O.P. para a área de impressão com
identificação CERFLOR no Roteiro; Durante a produção (impressão) na máquina ou local que estiver sendo
impresso papel certificado, nenhum papel não certificado poderá entrar no processo e nesta área de produção;
Todo material impresso será armazenado sobre paletes, recebendo uma placa de cor verde com a inscrição MATERIAL CERFLOR, enquanto permanecer em área de impressão, até ser transferido para a área de Acabamento;
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Tal como a Impressão, o Setor de Acabamento recebe uma via da O.P. com todas as instruções necessárias para execução do acabamento do produto; Em todos os processos de acabamento todo o material deve permanecer sobre palete, e com uma placa de identificação de cor verde com a inscrição MATERIAL CERFLOR; Após os processos de Acabamento, quando iniciar o processo de embalagem dos produtos certificados, não pode haver produtos não certificados na mesma área. Colocar etiqueta de cor verde constando as especificações do produto; também devendo conter a marca CERFLOR em cada produto certificado;
ESTOQUE E EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS
Responsável: Logística Procedimentos: Armazenar os produtos certificados em local separado fisicamente, enfileirados ou agrupados e identificados por etiqueta com codificação respectiva ao produto, na qual também deve conter número da nota fiscal de compra e código de barras.
VENDAS
Responsável: Comercial Procedimentos: O setor de Vendas deve utilizar as normas de produto certificado e do uso da logomarca do CERFLOR, a fim de esclarecer o cliente, antes mesmo de fornecer o orçamento, evitando problemas de uso indevido, prejudicando a venda; A Foroni só emitirá nota fiscal de venda de produto certificado para produtos fabricados de matéria-prima certificada. Ao final da descrição do produto será colocada a sigla CERFLOR (em ligação direta com a descrição). Incluir nos documentos de venda identificação da organização, tipo de produto, quantidades, data e categoria da origem (incluindo porcentagem da matéria-prima certificada, se aplicável).
TREINAMENTO
Responsável: Gestão da Qualidade Procedimentos: Antes do início das atividades de produção dos produtos certificados, todos os funcionários envolvidos recebem treinamento esclarecendo sobre o assunto; Na admissão de cada novo funcionário, é realizado treinamento sobre certificação fornecendo material instrutivo e procedimentos de controle da cadeia de custódia relacionados à atividade a ser desenvolvida; Todo treinamento é registrado em ficha com tópicos abordados, nomes e assinaturas dos participantes; estas fichas deverão ser armazenadas por um período mínimo de cinco anos.
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REGISTROS DA PRODUÇÃO E RELATÓRIO AO OAC
Responsável: Gestão da Qualidade Procedimentos: Manter registros de todos os treinamentos, as compras, processamentos e vendas de produtos certificados, publicidade e qualquer outra informação pública relativa à certificação por um período mínimo de cinco anos; Fornecer informações para a auditoria anual, incluindo um resumo das quantidades compradas de material certificado e as quantidades de produtos acabados certificados.
AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO
Responsável: Marketing/Gestão da Qualidade Procedimentos: Solicitar ao INMETRO aprovação dos materiais que contenham a imagem ou
logo do CERFLOR Estes materiais incluem etiquetas de produtos, páginas na Internet, catálogos, folders, mala direta, cartas, cartões de visita, etc;
Para obter a aprovação, uma cópia do material deverá ser enviada ao INMETRO;
Por este motivo, a aprovação deve ser solicitada com antecedência para evitar problemas no caso do material ser reprovado. Caso sejam necessárias correções, uma versão corrigida do material deve ser submetida à nova aprovação;
Arquivar uma via ou cópia de aprovação em pasta específica, virtual ou física, pelo período de cinco anos;
O uso do logo e imagem do CERFLOR devem ser feitos somente para divulgação da certificação da Foroni e de seus produtos, cuidando-se para que não seja utilizada por terceiros para fins não autorizados;
A cada nova forma de utilização do logo e imagem do CERFLOR deverá ser solicitada ao INMETRO a aprovação, conforme passos citado acima.
A Foroni mantém um Serviço de Atendimento ao Cliente para sanar quaisquer dúvidas e/ou reclamações em relação aos seus produtos através do site: www.foroni.com.br
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2.2. Tipos de Produtos/Fornecedores
Site Produto Comprado
Natureza Declaração Origem Quantidade (t) ano 2011
Quantidade (t) ano 2010
CD Bobina Papel comum / off set
PEFC certifiado
IP Depende da demanda de mercado
0
CD Resma Papel comum / off set
PEFC certifiado
IP Depende da demanda de mercado
0
2.3. Saída de Material Manufaturados ou Comercializ ados
Site Produto vendido
Natureza Declaração Destino Quantidade (t) ano 2011
Quantidade (t) ano 2010
CD Cadernos e agendas
Papel Misto 70% Clientes ou centros de distribuição
Depende da demanda de mercado
0
…
Total
12
3. Identificação do OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para
realização de certificações com base na norma NBR 14790:2007, podendo emitir
certificados com a logomarca deste organismo credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr. José Antônio Ferreira da Cunha: Certification Technical Manager
Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP
Fone: (0**11) 5070-9800
Fax: (0**11) 5070-9810
E-mail: [email protected]
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3.1. Responsável pelo OAC
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação)
Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP
Fone: (0**11) 5070-9800
Fax: (0**11) 5070-9000
E-mail: [email protected]
3.2. Equipe de Auditoria
Auditor Líder: - Francisco Nogueira – FFN, Auditor Lider nos seguintes padrões normativos: ISO9001, 14001, OHSAS, Manejo Florestal – CERFLOR, Cadeia de Custodia – CERFLOR, SASSMAQ – ABIQUIM e VerificAR - ABIQUIM
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4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO
4.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avali ação
O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito
acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.790:2007 – Manejo Florestal – Cadeia
de Custódia e respectivos anexos, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não-
governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional
de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e
revisão das normas do Programa Cerflor.
O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificação.
4.2. Descrição do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de certificação Cadeia de Custódia CERFLOR compreende:
� Planejamento inicial da auditoria;
� Definição da equipe de auditoria;
� Verificação on site quanto ao atendimento do CERFLOR;
� Emissão do relatório de auditoria;
� Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente);
� Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação;
� Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente)
e demais questões pertinentes.
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4.2.1. Planejamento e Realização da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes
atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com
colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.
Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria, conforme
quadro abaixo.
Programa da Auditoria
Auditor Período Sites Processos
14/03/2011
FFN Manhã Gestão
FFN tarde Filial 1
IMPRESSÂO , Estoque
15/03/2011
FFN Manhã Compras
FFN tarde Matriz
PCP / Compras / Impressão e Estoque
16/03/2011
FFN Manhã Estoque e Faturamento
FFN tarde CD
Recebimento e Expedição
17/03/2011
FFN Manhã Elaboração de Relatorio
FFN tarde Matriz
Elaboração de Relatorio
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4.3. Lista de pessoal auditado durante toda a audit oria:
• Elias Santos • Katia Prado • Sérgio Coelho • José Carlos • Jair • Claudio • Jonathan • Carlos
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5. Relatório Detalhado 5.1. Sistema Utilizado
Separação Física.
5.2. Procedimentos e documentos do Sistema de Gestã o Durante a amostragem foram evidenciados os seguintes procedimentos: Manual de Cadeia de Custódia – CERFLOR, Procedimento – CERFLOR, Relação com o Cliente.
Foi verificada a situação legal de cada site.
Registros de Auditoria Interna e Treinamentos foram evidenciados.
5. 3. Fornecimento de matéria prima O único fornecedor de matéria prima certificada CERFLOR é a IP, sendo que a analise que é feita é com relação a disponibilidade, pontualidade e validade da cadeia de custódia.
Não existe a necessidade de análise de risco de fontes controversas.
5.4. Recebimento de Material, Métodos de Controle e Armazenamento O Material é recebido pelo setor de matéria prima, que confere os dados do produto com a nota fiscal / pedido de compra, inclusive dados da certificação do produto. O Inspetor de qualidade executa algumas medições e testes e confere novamente se é produto certificado ou não. Após liberação pelo Dpto. Da Qualidade, o produto recebe etiqueta com código de produto, que inclui família especifica para produto certificado.
O local de armazenamento é segregado dos demais em todas as etapas do processo, não só na entrada de material.
Todo processo de Recebimento de MP,, Estocagem de MP, Estocagem de produto acabado e Expedição é controlado por um software chamado Ômega.
5.5. Registros
Evidências dos registros:
- Fornecedores: IP
- Origem da Matéria Prima: International Paper
- Vendas: clientes especiais que exijam produtos com certificado CERFLOR
- Auditorias Internas: Ultima Auditoria Interna realizada em 21/01/2011 com periodicidade definida como anual
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- Treinamentos : Treinamento e Conscientização sobre a Cadeia de Custódia realizada em 14/09/2010. Previsão de novos treinamentos até o mês maio deste ano.
5.6. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR
Não utilizada marca PEFC ou CERFLOR, pois a empresa não possui certificação CERFLOR até a presente data a certificação
5.7. Emissão de Notas Fiscais e de Transporte
Sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Notas de transporte idem.
Foram verificadas notas fiscais de recebimento, entrega e movimentação interna (entre filiais ) de material
5.8. Prestadores de Serviço (Terceiros)
Não aplicavel para atendimento ao CERFLOR
5.9. Tratamento de Reclamações
As reclamações são tratadas através do formulario – FM -7.2.3 – Formulário de Ocorrencia - SAC
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6. Requisitos Avaliados
Requisitos CERFLOR/Auditor FFN
4 Método separação física
4.1 Requisitos Gerais p/ separação física x
4.2 Identificação da origem
4.2.1 Identificação na fase de entrega x
4.2.2 Identificação do fornecedor x
4.3 Separação da matéria-prima certificada x
4.4 Venda de produtos certificados x
5 Método em porcentagem (%)
5.1 Requis. Gerais p/ porcentagem
5.1.1 Aplicação método baseado em %
5.1.2 Definição do lote de fabricação
5.2 Identificação da origem
5.2.1 Identificação na fase de entrega
5.2.2 Identificação no fornecedor
5.3 Cálculo da porcentagem certificada
5.4 Transf da % para o produto final
5.4.1 Método da porcentagem média
5.4.2 Método do crédito volume
5.5 Venda de produtos
5.6 Fontes controversas
6 Requisitos de mínimos de SG
6.1 Requisitos Gerais x
6.2 Respons. E autoridades
6.2.1 Responsabilidades gerenciais x
6.2.2 Resp e autoridades sobre CoC x
6.3 Procedimentos documentados x
6.4 Manutenção de registros x
6.5 Gestão de recursos
6.5.1 Recursos humanos x
6.5.2 Infra-estrutura x
6.6 Inspeção e controle x
GP 01 Itens Comercializados na
GP 01 USO DO LOGO na
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7. Não Conformidades Registradas Neste evento não foram apontadas não conformidades.
8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registra das Durante a auditoria de certificação foram registradas oportunidades de melhoria (OM)
e Observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa quanto
à tomada de ações pertinentes. Estas OMs e OBSs devem ser analisadas com foco
em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do
CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:
OM 01 Processo: Armazenamento de MP A Organização pode avaliar a necessidade de criar f amília específica para produto CERFLOR, diferenciando – o do produto FSC, não só na etiqueta , mas na família também.
9. CONCLUSÃO
Durante a amostragem realizada, foram evidenciados vários pontos fortes, como por
exemplo a transparência da equipe, seriedade com que é tratado o tema, método de
armazenamento durante o processo. Um ponto que deve-se ter atenção é com
relação a diferenciação de matéria prima FSC e CERFLOR, a fim de diminuir ainda
mais a chance de se cometer algum erro.
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedi mentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável recomendação para certifica ção da Industria Gráfica
Foroni Ltda. , de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2007.
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10. ANEXOS
10.1. SF17 - Confidencial 10.2. SF 16 - Confidencial 10.3. Documentos Pertinentes (cópias de NF´s, manua l, etc)
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A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP
A.1. Informações Gerais
Inserir data, locais auditados NCs avaliadas.
A.2. Equipe de Auditoria
Auditor líder: - xxxxxxxxxxxxxxx.
Membros da equipe: - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A.3. Descrição do programa de Auditoria
Programa da Auditoria
Auditor Período Local Atividade
Dia/mês /Ano
XXX Manhã/tarde
XXX Manhã/tarde
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A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas pa ra as não conformidades registradas
Major NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade Prazo para execução
das ações corretivas Auditor
00 xxxxxx X.X Maior/Menor Xx/xx/xx Sigla
Descrição da Não Conformidade
Análise de Causa
Ação Corretiva
Status Data: xx/xx/xx Eficácia?: Sim/Não
A.5. CONCLUSÃO FINAL
Descrever conclusão final.
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedi mentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável (ou não) recomendação para certificação da
xxxxxxxxxx, de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2007.
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I. PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO 1. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Man utenção
Programa da Auditoria
Auditor Período Sites Processos
05/03/2012
RPG Manhã Gestão, Impressão , Estoque
RPG Tarde Filial 1
Compras
06/03/2012
RPG Manhã PCP / Compras / Impressão e Estoque
RPG Tarde Matriz
Estoque e Faturamento
07/03/2012
RPG Manhã Recebimento e Expedição
RPG Tarde CD/Matriz
Elaboração de Relatório
2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditor ia:
Elias dos Santos – Supervisor da Qualidade Bruno Foriz – Assistente de Faturamento Nathália Paiva – Supervisora de Produtos Sergio Gonçalves Coelho – Supervisor de PCP Maurício Foroni – Diretor de Logística Elaine Guimarães – Assistente de Atendimento ao Cliente Carlos Luís Vilanova – Auxiliar de Garantia da Qualidade Marcos Bispo – Auxiliar de Almoxarifado
3. Equipe de Auditoria
Auditor Líder: - Rafaela Guimarães e Silva, RPG, Engenheira Florestal, auditora CERFLOR Manejo Florestal e Cadeia de Custódia e ISO 9001.
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4. Alterações no Escopo do Certificado.
Não ocorreram mudanças no escopo.
5. Lista de Fornecedores atualizada
Site Produto Comprado
Natureza Declaração Origem Quantidade (t) ano 2011
Quantidade (t) ano 2011
CD Bobina Papel comum / off set
PEFC certificado
IP Sem demanda em 2011
0
CD Resma Papel comum / off set
PEFC certificado
IP Sem demanda em 2011
0
6. Lista de Produtos atualizada
Site Produto vendido
Natureza Declaração Destino Quantidade (t) ano 2011
Quantidade (t) ano 2011
CD Cadernos e agendas
Papel Misto 70% Clientes ou centros de distribuição
Não houve demanda de mercado
0
…
Total … … … … … …
7. Uso da Marca Registrada PEFC/CERFLOR
Não foi utilizada a marca PEFC/CERFLOR pela Foroni, pois não ocorreu demanda para produtos
com essa certificação.
8. Processos Auditados
Processos Auditados
Compras
Entrada/Estoque
Abertura de Ordem de Produção
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Impressão, Acabamento e Embalagens
Estoque e expedição de produtos
Vendas
Treinamentos
Registros da produção e relatórios ao OAC
Autorização para uso do selo CERFLOR
9. Anexo D (Requisitos sociais, de saúde e de segur ança na cadeia de custódia)
Não foi evidenciado nesta auditoria na Foroni a atividade de trabalho forçado, menores de 15
anos não fazem parte do corpo de colaboradores. A Foroni não contrata funcionários com
idade menor que 18 anos e estuda a possibilidade de absorver menores aprendizes
posteriormente.
Não evidenciada desigualdade em tratamento e emprego aos colaboradores da Foroni.
As condições de trabalho não comprometem a segurança ou a saúde.
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10. Não Conformidades Registradas
Durante a 1ª auditoria de manutenção foram registradas 00 não conformidades
maiores e 01 não conformidade menor , as quais estão descritas abaixo:
Major NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade Prazo para execução
das ações corretivas Auditor
01 Gestão da Qualidade
6.2.1.3 Menor 07/03/2012 RPG
Descrição da Não Conformidade
Não foi realizada a Análise Crítica no ano de 2011 para análise do sistema CERFLOR Cadeia de Custódia.
Análise de Causa
Não realizamos a análise crítica pois, como não utilizamos o selo em nenhuma produção, acreditamos que esta não era necessária.
Ação Corretiva Será feita a reciclagem com todos os colaboradores envolvidos no processo, reforçando os procedimentos da cadeia de custódia CERFLOR; após, faremos a análise crítica do sistema, registrando a reunião em Ata.
Status Fechada Data: 07/03/2012 Eficácia?: Sim OBS: verificar eficácia na próxima auditoria.
11. Oportunidades de Melhoria e Observações Registr adas
OM 01 Processo: NA OBS 01 Processo: RH
Controlar o arquivamento dos ASO’s dos colaboradore s da empresa, assim como atentar para a ausência de assinatura nos ASO’ s dos colaboradores.
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12. Conclusão
Durante a amostragem realizada, foram evidenciados vários pontos fortes, exemplos:
a transparência da equipe, seriedade com que é tratada a certificação na organização,
método de armazenamento durante o processo e controle do produto certificado.
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedi mentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável a manutenção da certificaçã o da Indústria Gráfica
Foroni Ltda. , de acordo com o padrão normativo NBR 14790:2011.