Caderno de Exercícios LOCBR MM.

8/12/2019 Caderno de Exerccios LOCBR MM.

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Caderno de ExercciosLocalizao Brasil MM

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01 ESTRUTURA ORGA!"AC!OAL Criar#A$ri%&ir Local de e'(cio1)1 Criar Local de e'(cio *+ilial,

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Filial C"P# > $e%inir &ocais de "e'(cios

Visali)ar*

1). A$ri%&ir Locais de e'(cios a Cen$roS-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Filial C"P# > Atri+ir &ocais de "e'(cios a Centros

Visali)ar*

0. TA/BRA A$iao

.)1 A$iar 'erao de Condies

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > Clclo de Imposto ,aseado em Condies > Ati-ar Gera!o de Condies

Visali)ar*

.). A$iao do Es2&e3a de C4lc&lo TA/BRA 5ara o Brasil

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA > Atri+ir

pa.s a /s0ema de Clclo

Visali)ar*

.)6 !ndicar Es2&e3a de C4lc&lo 5# C4lc&lo de !35os$o Baseado e3 Condies*CBT,

S-RO

IMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > Clclo de Imposto ,aseado em Condies > Indicar /s0emas de Clclo

p1 Clclo de Imposto ,aseado em Condies

A > 23* Visali)ar*

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.)7 A$ri%&ir 8alores +iscais MM a Ca35os da o$a +iscal

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > Clclo de Imposto ,aseado em Condies > Atri+ir Valores Fiscais MMa campos da "ota Fiscal

A > 23 > 2A3,RA* Visali)ar*

.)9 Exec&$ar 5ro'ra3a de 8eri:icao das Con:i'&raes ; IVA > Clclo >Opes para Clclo de Impostos no ,rasil > C:amar 2a4 Administration 2ool

,R* Visali)ar*

6). Re'io +iscal

;1BTA//ntidades > Re'ies Fiscais

Visali)ar*

6)6 C(di'os CM;1BTA//ntidades > C(di'os "CM

Visali)ar*

6)7 A$ri%&ir C(di'o CM aos Gr&5os de Mercadorias

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S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > C(di'os "CM > Atri+ir C(di'os "CM a Grpos de Materiais

Visali)ar*

6)9 C+O-

;1BTA//ntidades > CFOP > Verses CFOP/ntidades > CFOP > $ata de Validade das Verses CFOP/ntidades > CFOP > C(di'os CFOP/ntidades > CFOP > $etermina!o MM CFOP

Visali)ar* /4ectar m processo de compra e analisar a determina!o*

6)@ Leis +iscais # irei$os +iscais # Leis de !35os$o # Conenes +iscais

;1BTA//ntidades > &eis Fiscais IPI/ntidades > &eis Fiscais ICMS/ntidades > &eis do Impostos ISS/ntidades > &eis do Imposto COFI"S/ntidades > Con-enes %iscais PIS

Criar m $ireito Fiscal de ICMS* Analisar os CS2;s* Visali)ar os demais*

7 TA/BRA Men& C4lc&lo do !35os$o!CMS # !-! # ST # -!S # CO+!S

7)1 !CMS Re'ra *6 acesso,;1BTA/

Clclo do Impostos > Processar 2a4as de Imposto Atali)ar -alores ICMS #67,23IC7* Visali)ar* ICMS "ormal 1 ICMS s1 Fretes*

7). !CMS Excees e5enden$es de Ma$erial *1 acesso,

;1BTA/Clclo do Impostos > Processar 2a4as de Imposto

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ICMS< atali)ar e4cees dependentes do material #67,23IC=* Visali)ar*

7)6 !CMS Excees in3icas *. acesso,


ICMS< atali)ar e4cees dinmicas #67,23IC?* Visali)ar*

7)7 !CMS Ta%ela e:a&l$ *7 acesso,


Atali)ar -alores propostos p1ta4a impostos #67,23$/F* Visali)ar*

7)9 Cen4rios de !35os$os 1

Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao *co3 !CMS !-!,

ados do Exerccio Fornecedor 7@@=? Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@7 IVA I? ICMS D IPIE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE =@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F //

O -alor do ICMS ser< =@H @@1 7 7 1 7@@E =@H@@ 1 7 @H7E =@H@@ 1 @H= 7@@@H@@ Resmindo o -alor do ICMS 7@H@@ ,R&

O IPI J calclado com +ase no preo inclindo o ICMS

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O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R&

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO 2otal "F 7@5@H@@E Ver &to Cont+il Ver &i-ro Fiscal

F" Conta+ilidade > Conta+ilidade Financeira > Fornecedores > Relat(rio > ,rasil > &ista dos$ocmentos de /ntrada e &ista de Fornecedores Re'istro de /ntradas Modelo 7

7)@ Cen4rios de !35os$os .

Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao co3 BC Red&zida

ados do Exerccio Fornecedor 7@@=? Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@? IVA I? ICMS D IPIE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE N7@H@@ ,R&

Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F //

O -alor do ICMS ser< N7@ 1 7 5@ 1 7@@E K 7 1 7@@EE N7@ 1 7 @H5 K @H7E N7@ 1 7 @HN7 N7@ 1 @HN7 7@@@H@@ ,R&

Resmindo o -alor do ICMS N@H@@ ,R& O montante +ase para clclo do ICMS J 5@L de 7@@@H@@ 5@@H@@ ,R& A al.0ota com esta +ase

de-er ser 7L

O IPI J calclado com +ase no preo inclindo o ICMS O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R& Valor cont+il N7@H@@ D N@H@@ D 5@H@@ ,R&

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7

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Re-is!o de Fatras MIRO Ver &to Cont+il Ver &i-ro Fiscal


7)F !-! Re'ra *6 acesso,


Atali)ar -alores IPI #67,23IP7* Visali)ar*

7)? !-! Excees e5enden$es de Ma$erial *1 acesso,


IPI< atali)ar e4cees dependentes do material #67,23IP=* Visali)ar*

7) !-! Excees in3icas *. acesso,

;1BTA/

Clclo do Impostos > Processar 2a4as de Imposto

Atali)ar e4cees dinmicas IPI #67,23IP?* Visali)ar*

7)10 !-! Ta%ela e:a&l$ *7 acesso,


Atali)ar -alores propostos p1ta4a impostos #67,23$/F*

Visali)ar*

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7)11 Cen4rios de !35os$os 6Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao *co3 !-!,

ados do Exerccio Fornecedor 7@@=? Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@7 IVA I? ICMS D IPIE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE =@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F //

O -alor do ICMS ser< =@H @@1 7 7 1 7@@E =@H@@ 1 7 @H7E =@H@@ 1 @H= 7@@@H@@ Resmindo o -alor do ICMS 7@H@@ ,R&

O IPI J calclado com +ase no preo inclindo o ICMS O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R&

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7"

/ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO 2otal "F 7@5@H@@E Ver &to Cont+il Ver &i-ro Fiscal


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7)1. Cen4rios de !35os$os 7Co35ra de Ma$erial 5ara Cons&3o *co3 !-!,ados do Exerccio

Fornecedor 7@@=5 Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBCO"SB@= IVA C? ICMS D $IFA& D IPIE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F /7

O -alor do ICMS ser< 1 7 7= 1 7@@E K 7 D 5 1 7@@EE 1 7 @H7= K 7H@5E 1 7 @H 1 @H 7@@@H@@ Resmindo o -alor do ICMS 7=H@@ ,R&

O IPI J calclado com +ase no preo inclindo o ICMS O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R& Valor cont+il H@@ D 7=H@@ D 5@H@@ 7@5@H@@ ,R& O $IFA& J de LH pois J 7L do ICMS de SP menos 7=L do ICMS do RS /nt!o o -alor do $IFA& J L K 7@5@H@@ ?H@@ ,R& 2otal da "F 7@5@H@@ RQE

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO Ver &to Cont+il Ver &i-ro Fiscal


7)16 S&%s$i$&io Tri%&$4ria *6 acesso,


Atali)ar -alores s+sttri+triaE #67,23S2=* Visali)ar*

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7)17 S&%s$i$&io Tri%&$4ria Excees e5enden$es de Ma$erial *1 acesso,


Atali)ar s+sttri+taria e4ceesE dependentes do materia #67,23S27* Visali)ar*

7)19 S&%s$i$&io Tri%&$4ria Excees in3icas *. acesso,


Atali)ar e4cees dinmicas da s+tri+ #67,23S2?* Visali)ar*

7)1@ Cen4rios de !35os$os 9Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao co3 S&%s$) Tri%&$4ria

ados do Exerccio Fornecedor 7@@=5 Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7

Material MBI"$BS2B@ IVA I ICMS D IPI D S2E antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE @H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F /7

O -alor do ICMS ser< @ 1 7 7= 1 7@@E @ 1 7 @H7= @ 1 @H 7@@@H@@ ,R&

Resmindo o -alor do ICMS 7=@H@@ ,R& O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R& Valor cont+il @H@@ D 7=@H@@ D 5@H@@ 7@5@H@@ ,R&

Para encontramos o -alor da s+stiti!o tri+triaH -amos reali)ar os se'intes clclos Conta+ilidade Financeira > Fornecedores > Relat(rio > ,rasil > &ista dos$ocmentos de /ntrada e &ista de Fornecedores Re'istro de /ntradas Modelo 7

7)1F -!S Excees in3icas *Jnico acesso,


Atali)ar -alores PIS #67,23PIS* Visali)ar*

7)1? CO+!S Excees in3icas *Jnico acesso,


Atali)ar -alores COFI"S #67,23COF* Visali)ar*

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7)1 Cen4rios de !35os$os @Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao co3 -!S # CO+!S

ados do Exerccio Fornecedor 7@@=? Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@7 IVA ? ICMS D IPI D PIS D COFI"SE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE =@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F /7

Impostos IPI 5L7@@@ K 5L 5@ ,R& ICMS 7L7@@@ K 7L 7@ ,R& PIS 7H5L7@@@ K 7H5L 7H5@ ,R& COFI"S HL7@@@ K HL H@@ ,R&

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO

Ver &to Cont+il Ver &i-ro Fiscal


7).0 Cen4rios de !35os$os FCo35ra de +re$e -laneKado !nd&s$rializao +re$e o -laneKado

ados do Exerccio

Fornecedor 7@@=? Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@7 IVA I7 ICMSE 1 C2 Frete antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE =@H@@ ,R& Centro C,@@

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$ep(sito @@@7 /ntrar com Condi!o de Frete FR,7 RQ 5@H@@ 2ransportador 7@@=

Ct' $e "F /7 1 C7 1 C7

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO do Material

Re-is!o de Fatras MIRO do Frete Planeado IVA I7 1 Ct' "F C7 1 Vlr RQ 5H= 1 2e4to Ca+eal:o Pasta $etal:es "r da "F

&anada CompraE 1 = Cstos Complementares de A0isi!o planeados

Re-is!o de Fatras MIRO do Frete "!o Planeado $J+ito Posterior 1 H@@ 7@@H@@ 1 Ct' "F C7 1 IVA I7 1 2e4to Ca+eal:o Pasta $etal:es

"r da "F &anada CompraE 1 7 Itens de Fatra Ver &i-ro Fiscal


9 !SS O&$ras Con:i'&raes

9)1 Re'io +iscal;1BTA//ntidades > Re'ies Fiscais

Visali)ar*

9). o3iclio +iscal Es$endido

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > $eterminar /strtra para C(di'o de $omic.lio Fiscal

2A3,RA* Visali)ar*

9)6 A$&alizar o3iclios +iscais

S-RO

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IMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > Atali)ar C(di'os de $omic.lio Fiscal

,R* Visali)ar*

9)7 Ti5os de Serios O:iciais 5ara o$as +iscais de En$rada

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes -lidos para -rias aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipos de Ser-ios > $e%inir 2ipos de Ser-ios O%iciais para "otas Fiscais de /ntrada

,R > SP ?55@?@ S!o Palo* Criar m 2ipo de Ser-io O%icial*

9)9 Ti5os de Serios GenDricos

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes -lidos para -rias aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipos de Ser-ios > $e%inir 2ipos de Ser-ios GenJricos

,R* Criar m 2ipo de Ser-io GenJrico*

9)@ A$ri%&ir Ti5o O:icial de Serio a Ti5os de Serios GenDricos

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes -lidos para -rias aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipos de Ser-ios > Atri+ir 2ipos O%iciais de Ser-ios a 2ipos GenJricos de Ser-ios

,R* /%etar a atri+i!o dos 2ipos criados*

9)F A$ri%&ir Ti5o O:icial de Serio a C(di'os de Ma$eriais

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes -lidos para -rias aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipos de Ser-ios > Atri+ir 2ipos O%iciais de Ser-ios a "o de Material

,R* Visali)ar*

9)? A$ri%&ir Ti5o O:icial de Serio a Serios

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S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes -lidos para -rias aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipos de Ser-ios > Atri+ir 2ipos O%iciais de Ser-ios a Ser-ios

,R* Visali)ar*

9) !SS A$&alizar alores !SS

;1BTA/Clclo do Imposto > Processar 2a4as do Imposto

Atali)ar -alores ISS #67,23ISS* Visali)ar*

9)10 e:inir !35os$os Con$idos nas condies de -reo MM

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > $e%inir 0ais impostos est!o contidos em Condies p1 determina!o dePreos MM

In%ormar /s0ema de Calclo de Preos criado por cada 'rpoE* In%ormar Condies de Preo P,33 e P,@@ > ISSP 1 ISSS*

9)11 e:inir !35os$os Con$idos nas condies de -reo MM

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >Con%i'raes Glo+ais > ,rasil > $e%inir impostos contidos nas Condies p1 determina!o de Preos MMBSRV

Visali)ar* In%ormar /s0ema de Calclo de Preos MS@@@@* In%ormar Condies de Preo PRS > ISSP 1 ISSS*

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9)1. Cen4rios de !35os$os ?Co35ra de Serios co3 Re$eno de !SS

ados do Exerccio Fornecedor F@?@N@ Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Mestre de Ser-ios 7@@==@ 1 7@@=?@ "CM Code ISS6N7@67N $om Fiscal SP ?55@?@

IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte)

!8A H !S *!SS Re$ido e3 +on$e, antidade 7@ Preo l.0ido sem impostosE 7@@@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito Ct' $e "F /7 Ct' $e Item $ Ct' de Classi%ica!o Cont+il 9 Conta Conta+il 7@@@ Centro de Csto 77@@

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" Re'istrar Fol:a de Re'istro de Ser-ios M&7" Re-is!o de Fatras MIRO Ver &to Cont+il

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@ !R+ !35os$os Re$idos e3 +on$e

@)1 Exi%ir dados de !R+ do Cad) e +ornecedores

/>0.F" &o'.stica > Adm de Materiais > Compras > $ados Mestres > Fornecedor > Central > Modi%icar

$eterminar m Fornecedor* Pasta > Imposto Ret "a Fonte* Visali)ar as Cate'orias e C(di'os de IRF cadastradas p1 o Fornecedor*

@). e:inir Cae de !35os$o Re$ido na +on$e

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > Imposto Retido naFonte IRFE > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Con%i'raes Glo+ais > $e%inir C:a-e de ImpostoRetido na Fonte

In%ormar C:a-e do Pa.s ,R* Visali)ar*

@)6 e:inir Ca$e'orias de !R+

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > Imposto Retidona Fonte IRFE > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clclo > Cate'oria de Impostos Retido na Fonte >

$e%inir Cate'oria IRF< &anamento no momento do pa'amentoIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > Imposto Retidona Fonte IRFE > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clclo > Cate'oria de Impostos Retido na Fonte >$e%inir Cate'oria IRF< &anamento na /ntrada da Fatra


@)7 A$ri%&ir Ca$e'orias de !R+ N E35resa

S-ROIMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > Imposto Retido

na Fonte IRFE > Imposto Retido na Fonte Ampliado > /mpresa > Atri+ir Cate'orias de IRF a /mpresas

Visali)ar*

@)9 e:inir C(di'o !R+

S-RO

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IMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o da Conta+ilidade Financeira > Imposto Retidona Fonte IRFE > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clclo > C(di'o de Imposto Retido na Fonte >$e%inir C(di'os IRF


@)@ e:inir C(di'o !R+

;1BTA/Clclo do Imposto > Processar 2a4as de Imposto

Atali)ar re'istros IRF e atri+ir c:a-e de co+rana o%icial #67,23TI28 Visali)ar*

@)F Cen4rios de !35os$os Co35ra de Serios co3 Re$eno de !35os$os *CSLLI -!SI CO+!SI !R,

ados do Exerccio Fornecedor F@?@N@ Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Mestre de Ser-ios 7@@==@ 1 7@@=?@ "CM Code ISS6N7@67N $om Fiscal SP ?55@?@

!8A H !T *-!SI CO+!SI CSLL e !R Re$idos e3 +on$e, IVA = IS (ISS Retido em Fonte)

antidade 7@ Preo l.0ido sem impostosE 7@@@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito Ct' $e "F /7 Ct' $e Item $ Ct' de Classi%ica!o Cont+il 9 Conta Conta+il 7@@@ Centro de Csto 77@@

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" Re'istrar Fol:a de Re'istro de Ser-ios M&7" Re-is!o de Fatras MIRO Ver &to Cont+il

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F TA/BRA MEU -re5arao da Condio

F)1 Mi'rao Ta%elas de !35os$os 5ara Condies

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Mi'ra!o > 2a+elas de Impostos para Condies

Visali)ar* /4ectar al'ns casos de e4emplo*

F). BExec&$ar 5ro'ra3a 5# 8eri:icao das Consis$ncias dos Re'is$ros de Condies ; Mi'ra!o > Grpos de Impostos nas Se0Uncias de Acesso

Visali)ar* /4ectar al'ns casos de e4emplo*

F)7 A$ri%&io de o$a +iscal

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Atri+i!o de "ota Fiscal > Valores Fiscais MM

2A3,RA* Visali)ar*

F)9 A$ri%&io de o$a +iscal Leis +iscais MM

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Atri+i!o de "ota Fiscal > &eis Fiscais MM

2A3,RA* Visali)ar*

F)@ A$ri%&io das Condies P3eros !n$ernos

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;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Atri+i!o de condies > "rs Internos

Visali)ar*

F)F A$ri%&io das Condies A$ri%&ir Condies a C(di'os !n$ernos

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Atri+i!o de Condies > Atri+ir Condies a C(di'os Internos

Visali)ar*

F)? A$ri%&io das Condies A$ri%&ir Ta%elas de !35os$os a Ta%elas de Condies

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Atri+i!o de condies > Atri+ir 2a+elas de Impostos a 2a+elas de Condies

Visali)ar*

F) Se2&encias de Acesso

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Se0Uncias de Acesso > Se0Uncias de Acesso MM

Visali)ar*

F)10 Ti5os de Condies

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > 2ipos de Condies > 2ipos de Condies MM

Visali)ar*

F)11 Es2&e3a de C4lc&lo Q TA/BRA

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Procedimento de Clclo > Procedimento de Clclo MM

Selecionar 2A3,RA* Visali)ar*

F)1. Ti5os de !35os$os

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > 2ipos de Impostos

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Visali)ar*

? Cen4rio de !35os$os 10

Exerccio Exceo !CMS 5# Ener'ia ElD$rica *.9,?)1 A$&alizar Gr&5os de !35os$os

;1BTA/Clclo do Imposto > Atali)ar Grpos de Impostos

Criar m Grpo de Impostos Cada alno cria m Grpo de Imposto* $e%inir Campos C:a-es > MM IVA* ICMS*

?). Mi'rar Gr&5o de !35os$os nas Se2&ncias de Acesso

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Mi'ra!o > Grpos de Impostos nas Se0Uncias de Acesso

/4ectar a Mi'ra!o do no-o Grpo de Imposto criado*

?)6 !nserir noo 'r&5o de !35os$o n a$ri%&io de Ta%ela de Condies / Ta%ela de

!35os$os;1BTA/Prepara!o da condi!o > Mapeamento de condies > Atri+ir 2a+ela de condies a 2a+ela de Impostos

Criar ma entrada com o no-o Grpo de Impostos criado*

?)7 Criar irei$o +iscal

;1BTA//ntidades > &ei %iscal de ICMS*

Criar m $ireito Fiscal de ICMS**

?)9 Criar !8A

;1BTA/Clclo do Imposto > C(di'os de Imposto MM

Criar m C(di'o de Impostos ICMSE*

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Ati-ar condi!o ICM7*

?)@ e:inir Con$as de !35os$os

OB70IMG SPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA >&anamento > $e%inir contas de imposto

Atali)ar contas de Impostos para o no-o IVA criado* O,@ Cada alno atali)a a conta para o IVA criado*

?)F 8is&alizar Caes de O5erao

OBC

Visali)ar*

?)? Criar Exceo de !CMS

;1BTA/Clclo do Imposto > Processar 2a4as de Imposto

Criar m C(di'o de Impostos ICMSE* ICMS< atali)ar e4cees dinmicas B #67,23IC?* Cria /4ce!o para o IVA criado ICMS =5L*

?) Mi'rar Ta%ela de !35os$o *!CMS Exc) in3ica,

;1BTA/Prepara!o da Condi!o > Mi'ra!o > 2a+ela de Impostos para condies

/4ectar a Mi'ra!o da 2a+ela de /4cees $inmicas de ICMS* #67,23IC?*

?)10 Exec&$ar -rocesso de Co35ra co3 os ados Criados

A$iidades e -rocessa3en$os

Criar Pedido de Compra M/=7"

Fornecedor 7@@=? 1 Cate'oria de Material CFOP 7 1 9 /ner'ia /lJtrica 1 "CM @@@@@@@@ 1 IVA Criado 1 Preo 7@@@ 1 CCont+il 77@@ 1 Centro de csto 77@@ 1 Ct' "F S7 /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO com o IVA criado* Ver &i-ro Fiscal

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?)11 An4lise da +(r3&la 6.0

;1BTA/ Acesso 2A3,RA* Acesso F(rmla ?=@* C:amada da Fn!o< #67,6C8/C96C,26CA&C 1 Veri%ica 0al o es0ema de Clclo 0e est

sendo tili)ado e se o C,2 /st ati-ado* C:amada da Fn!o< #67,6C,2 1 Veri%ica se o /s0ema de Clclo 0e c:ama o clclo

2A3,RAE J Rele-ante para C,2* C:amada da Fn!o< #67,6G/26CA&C&A2OR 1 Veri%ica se a aplica!o J VS$E o 23MME* /4ecta a Classe C&62A36CA&C6,R >>> C&62A36CA&C6,R6MM

Cada Classe tem ses di-ersos MJtodos Ver na S/=* CA&C&A2/6ICMSH CA&C&A2/6IPIH G/26R/S&2H etc* Os MJtodos e4ectam as re'ras de clclo de cada ImpostoH Ind1ConsH etcE* O MJtodo G/26R/S&2 o+tJm o resltado dos clclos e4ectados* $istri+i os Valores resltados dos clclosE para os C(di'os Internos* Os C(di'os Internos distri+em os -alores para os 2ipos de condi!o ,3KKE atri+.das aos C(di'os

Internos*

TA/BRA MEU o$a +iscal # O&$ras con:i'&raes

)1 Reiso de +a$&ra Ca$e'oria de Lina !8

;1BTA/"ota Fiscal > Re-is!o de Fatras > Cate'oria de &in:a IV

Visali)ar*

). Reiso de +a$&ra Condies -O Relean$es 5# +

;1BTA/"ota Fiscal > Re-is!o de Fatras > Condies PO Rele-antes p1 "F

/s0ema de Clclo de Preos RM@@@@E* Visali)ar*

)6 Ad3 de Es$o2&es eriao de Ca$e'oria +

;1BTA/"ota Fiscal > Adm de /sto0es > $eri-a!o de Cate'oria "F

Visali)ar*

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)7 Ad3 de Es$o2&es Cadeias de Con$a%ilizao A!

;1BTA/"ota Fiscal > Adm de /sto0es > Cadeias de Conta+ili)a!o AI

Visali)ar*

)9 O&$ras Con:i'&raes e:inir Re'ies *Es$ados,

S-ROSPRO > F5 > SAP "etWea-er > Con%i'raes Gerais > $e%inir Pa.ses > Inserir Re'ies

Visali)ar*

)@ O&$ras Con:i'&raes e$er3inar Es$r&$&ra do o3iclio +iscal

OBCOSPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA > Con%i'raesGlo+ais > $eterminar /strtra p1 C(di'o de $omic.lio Fiscal

2A3,RA* Visali)ar*

)F O&$ras Con:i'&raes A$ri%&ir Re'ies +iscais Ns Re'ies Geo'r4:icasS-ROSPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA > ,rasil > $e%inirRe'ies Fiscais do ,rasil e Atri+ir Re'ies Geo'r%icas

Visali)ar*

)? O&$ras Con:i'&raes A$&alizar C(di'os de o3iclios +iscais

S-ROSPRO > F5 > Conta+ilidade Financeira > Con%i'ra!o Conta+ilidade Financeira > IVA > ,rasil > Atali)ar

C(di'os de $omic.lio Fiscal

Visali)ar*

) O&$ras Con:i'&raes A$ri%&ir C(di'os -os$ais a C(di'os de o3iclios +iscais

S-RO

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Visali)ar*

10)7 Cen4rio de !35os$os 11Co35ra de Ma$Dria -ri3a 5ara !nd&s$rializao co3 !CMS !-! +ornecedor Hiiso de !35os$os

ados do Exerccio Fornecedor 7@@= Or'ani)a!o de Compras OC@@ Grpo de compradores P@7 /mpresa ,R@7 Material MBI"$B@7 IVA I? ICMS D IPIE antidade 7 Preo l.0ido sem impostosE =@H@@ ,R& Centro C,@@ $ep(sito @@@7 Ct' $e "F //

O -alor do ICMS ser< =@H @@1 7 7 1 7@@E =@H@@ 1 7 @H7E =@H@@ 1 @H= 7@@@H@@

Resmindo o -alor do ICMS 7@H@@ ,R&

O IPI J calclado com +ase no preo inclindo o ICMS O -alor do IPI ser< 7@@@H@@ K 5L 5@H@@ ,R& O Valor total da "F n!o ir acrescer o IPI* 5@L Ser recper-el e 5@L ser lanado sem crJdito*

A$iidades e -rocessa3en$os Criar Pedido de Compra M/=7" /ntrada da Mercadoria MIGO 7@7 Re-is!o de Fatras MIRO Ver &to Cont+il

Ver &i-ro Fiscal


11 Con:i'&raes de o$a +iscal

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IMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Sa.da > Re'istros Condi!o > Criar

Cada 'rpo de-e Criar m Re'istro de Condi!o para cada Formlrio criado*

1.)F Criar Ca$e'oria de +

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > 2ipo de "ota Fiscal

Cada 'rpo de-e criar m 2ipo de "F com re% G7 "%e* Atri+ir o no-o %ormlrio dentro do 2ipo de "F*

1.)? Gr&5o de con$role de TelaS-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Atali)a!o > Atri+i!o de Grpo de Controle de 2ela

Criar entradas para a no-a ct' de "F criada C(pai da G7*

16 o$a +iscal Ele$rnica +Qe

16)1 Moni$or +Qe

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > Atri+ir Vers!o 3M& Re'i!o

,R* Visali)ar*

16). e$er3inar C(di'os de S$a$&s SE+A"S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $eterminar C(di'os do Stats S/FA

Visali)ar*

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16)6 A$&alizar !n$eralos de &3erao 5ara +Qe

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > Atali)ar Inter-alos de "mera!o para "FBe

Visali)ar*

16)7 e$er3inao de Ti5o de + 5ara +ornecedores

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir $etermina!o do 2ipo de "F para Fornecedores

Visali)ar*

16)9 e$er3inao de Ti5o de + 5ara Ti5os de Moi3en$os de Mercadorias

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir $etermina!o da Cate'oria de "F para mo-imentos demercadorias

Visali)ar*

16)@ A$ri%&ir es$ino R+C 5# Mensa'ens de Sada

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE >Atri+ir $estino RFC p1 mensa'ens de sa.da a /mpresa e &ocal de

"e'(cio

Visali)ar*

16)F e:inir Mo$ios das Con$in'ncias

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "ota

Fiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir Moti-o da Contin'Uncia

Visali)ar*

16)? e:inir Mo$ios dos Es$ornos

S-RO

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IMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir Moti-os dos /stornos

Visali)ar*

17 Cen4rio de !35os$os 1.-rocesso de eol&o de Co35ras co3 o noo Ti5o de +

17)1 Criar -edido

ME.1F" &o'.stica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Con:ecido

Criar Pedido de Compra normal*

17). E:e$&ar Rece%i3en$o da Mercadoria

M!GOF" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Mo-imento de Mercadorias > Mo-imento deMercadorias MIGOE

/%etar Rece+imento %.sico do Pedido*

17)6 Lanar +a$&ra da Co35ra

M!ROF" &o'.stica > Adm de Materiais > Re-is!o de Fatras &o'.sticaE > /ntrada de $ocmento > CriarFatra Rece+ida FA2RAE

&anar Fatra da Compra* 7 Mercadorias1 Itens de presta!o de Ser-ios

17)7 Criar o$a de CrDdi$o *eol&o,

M!ROF" &o'.stica > Adm de Materiais > Re-is!o de Fatras &o'.sticaE > /ntrada de $ocmento > CriarFatra Rece+ida "O2A $/ CR[$I2OE

Criar "ota de CrJdito* Ct' $e "F "o-o 2ipo de "F Criado* 7 Mercadorias1 Itens de presta!o de Ser-ios

17)9 !35ri3ir # 8is&alizar o$a +iscal 'erada no Moni$or

;1B+E

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M!GOF" &o'.stica > Adm Materiais > Adm de /sto0es > Mo-imento de Mercadorias > Mo-imento deMercadorias MIGOE

/ntrar com o Pedido de Compra criado*

Clicar no .cone /0ipamento de 2ransporte* Alterar o 2ipo de Mo-imento para 7BM B Pasta O$E* In%ormar Material n!o a-aliadoE D Centro D $ep(sito > /M,BR/2* tde D Mont /4t MI* In%ormar IVA D Valor D Fornecedor Gra-ar 2ransa!o*

19)F Lanar En$rada da +a$&raM!ROF" &o'.stica > Adm Materiais > Re-is!o de Fatras lo'.sticaE > /ntrada de $ocmento > Criar FatraRece+ida

/ntrar com o Pedido de Compra criado* Acessar a "F antes de 'ra-ar o docmento* Veri%icar os detal:es da "F CFOPH Item /stat.sticaoH 2ipo de Item de "FH etc*E*

19)? Cons&l$ar Es$o2&es das E3%ala'ens Re$orn4eis Rece%idas *ERT,

MMBEF" &o'.stica > Adm Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > Vis!o Geral de /sto0es

In%ormar o Material n!o a-aliadoE rece+ido como /R2* Consltar as 0antidades atreladas ao C(di'o do Fornecedor*

19) Cons&l$ar Liro de Re'is$ro de En$radas

S


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19)11 8is&alizar # !35ri3ir +

;1B6 # ;1B+E In%ormar $OC"M* "ota Fiscal > Sa.da* Acessar a "F par -er os detal:es CFOPH 2ipo de ItemH etcE*

19)1. Cons&l$ar Liro de Re'is$ro de Sadas

S


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S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir $etermina!o de Cate'oria de "F Para Mo-imentos deMercadorias

2ipos de Mo-imentos @7 /ntr Remessa*

1@)7 Criar -edido de Co35ra

ME.1F" &o'.stica > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Con:ecido

Cada 'rpo de-e criar m Pedido de Compras* Fornecedor 7@@= Material MBI"$B/F2 Re- Fat ,as /M desli'ado* IVA 97*

1@)9 Lanar En$rada da +a$&raM!ROF" &o'.stica > Adm Materiais > Re-is!o de Fatras lo'.sticaE > /ntrada de $ocmento > Criar FatraRece+ida

/ntrar com o Pedido de Compra criado* Ct' $e "F 37 B 5* Acessar a "F antes de 'ra-ar o docmento* Veri%icar os detal:es da "F CFOP 7N==1AAH Item /stat.sticoH 2ipo de Item de "F 7 H etc*E*

1@)@ Lanar En$rada de Mercadorias


/ntrar com o Pedido de Compra criado* 2ipo de Mo-imento @7* IVA 9@* 2e4to Ca+eal:o Re%erUncia da "F M!e* Acessar "F antes de 'ra-ar a 2ransa!o* Veri%icar detal:es CFOP 7771AAH 2ipo e Item de "F = H Imposto /stat.sticoH etcE*

1@)F Cons&l$ar Liro de Re'is$ro de En$radas

////F" Conta+ilidade > Conta+ilidade Financeira > Fornecedores > Relat(rio > ,rasil > &ista dos$ocmentos de /ntrada e &ista de Fornecedores Re'istro de /ntradas Modelo 7 Consltar lanamentos na data D /mpresa D &ocal de "e'(cios*

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1F Cen4rio de !35os$os 19

-rocessos Es5eciais SUBCOTRATAVO1F)1 8is&alizar Ca$e'oria de o$a +iscal

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para 2odas as Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Cate'orias de "F Fiscal

Visali)ar*

1F). Q A$&alizar eriao do Ti5o de + 5or Ti5o de Moi3en$o

S-ROIMG SPRO > F5 > A$M Materiais > A$M /sto0es e In-entrio > "ota Fiscal > Atali)ar $eri-a!o 2ipode "ota Fiscal

Visali)a!o Mo-imento 57 5= 5?

1F)6 8eri:icar Ca$e'oria de LinaS-ROIMG SPRO > F5 > A$M Materiais > Re-is!o de Fatras &o'.sticaE > Fatra Rece+ida > "ota Fiscal >Cate'oria de &in:a

Visali)ar* Cate'oria de Item ? &*

1F)7 Linas do oc&3en$o de Ma$erial

S-ROIMG SPRO > F5 > A$M Materiais > Re-is!o de Fatras &o'.sticaE > Fatra Rece+ida > "ota Fiscal >&in:as do $oc $e Material

Visali)ar* Veri%icar entrada 5? O*

1F)9 Criar -edido de S&%con$ra$ao

ME.1

F" &o'.stica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Con:ecido

Cate'oria de Item &* In%ormar manalmente os Componentes* Prodto Aca+ado 7 Componente 7 7N Componente = 7N=

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1F)@ Eniar Co35onen$es ao S&%con$ra$ado *MB1B,

MB1B # ASUBCOF" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Mo-imento de Mercadorias > 2rans%erUncia

2ipo de Mo-imento 57* /%etar lanamento com re%erUncia ao Pedido de S+contrata!o* IVA A@*

1F)F Eniar Co35onen$es ao S&%con$ra$ado *ME.O,ME.OF" &o'.stica > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Anlises > /sto0e colocado disposi!o doFornecedor

2ipo de Mo-imento 57* /%etar lanamento com re%erUncia ao Pedido de S+contrata!o*

IVA A@*

1F)? Cons&l$ar es$o2&es dos Co35onen$es no S&%con$ra$ado *MMBE,MMBEF" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > Vis!o Geral de /sto0es

Veri%icar o Saldo de /sto0e dos Componentes no s+contratado* /sto0e /special O*

1F) Cons&l$ar es$o2&es dos Co35onen$es no S&%con$ra$ado *MB9.,MB9.F" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > /sto0e em $ep(sito


1F)10 Cons&l$ar es$o2&es dos Co35onen$es no S&%con$ra$ado *MBLB,

MBLBF" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > /sto0e Colocado $isposi!o do Fornecedor


1F)11 Gerar !35resso da o$a +iscal

;1B6

"ota Fiscal > Sa.da* Veri%icar a mensa'em de scesso na cria!o da "F* /ntrar na "F e -er o nr da "F 'erado*

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1F)1. 8is&alizar o$a +iscal no S5ool

S-01

Visali)ar o Formlrio da "F 'erada*

1F)16 8is&alizar Liro de Re'is$ro de Sadas

S


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MB9.F" &o'.stica > Adm de Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > /sto0e em $ep(sito

Veri%icar 0e o Saldo de /sto0e dos Componentes no s+contratado est )erado* /sto0e /special O*

1? Cen4rio de !35os$os 1@-rocessos Es5eciais COS!GAVO

1?)1 Ca$e'oria de o$a +iscal

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > $e%inir 2ipos de "ota Fiscal

2ipo de "ota Fiscal R7B?E Remessa Consi'na!oE 1 3=BE Fatra Consi'na!oE 1 RBE*

Visali)ar*

1?). A$&alizar deriao de Ti5o de + *Ti5os de Mo),

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Adm de Materiais > Atali)ar $eri-a!o 2ipo de "ota Fiscal

2ipos de Mo-imentos =7 R7B?E /ntrRemessaE 1 == RBE $e-Consi'na!oE*

Visali)ar*

1?)6 +Qe e$er3inar Ti5o de + 5ara Ti5os de Moi3en$os

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir $etermina!o de Cate'oria de "F Para Mo-imentos deMercadorias

2ipos de Mo-imentos =7 R7B?E /ntr RemessaE 1 == RBE $e-Consi'na!oE*

1?)7 Criar -edido de Co35ra


Cada 'rpo de-e criar m Pedido de Compras* Material MBCO"SIG* IVA 9* In%ormar $ep(sito de Consi'na!o*

1?)9 Lanar En$rada de Mercadorias

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/ntrar com o Pedido de Compra criado* 2ipo de Mo-imento =7* IVA 95* Acessar "F antes de 'ra-ar a 2ransa!o* Veri%icar detal:es CFOP 7N71AAH 2ipo e Item de "F 5=H Imposto /stat.stico S( na %atraEH etcE*

1?)@ Cons&l$ar Es$o2&es de Ma$erial e3 Consi'naoMMBEF" &o'.stica > Adm Materiais > Adm de /sto0es > Am+iente > /sto0e > Vis!o Geral de /sto0es

In%ormar o Material n!o a-aliadoE rece+ido como Consi'nado* Selecionar $ep(sito de Consi'na!o* Veri%icar Saldo rece+ido*

1?)F Lanar En$rada da +a$&ra

M!ROF" &o'.stica > Adm Materiais > Re-is!o de Fatras lo'.sticaE > /ntrada de $ocmento > Criar FatraRece+ida

/ntrar com o Pedido de Compra criado* Ct' $e "F 3= * IVA 9* Acessar a "F antes de 'ra-ar o docmento* Veri%icar os detal:es da "F CFOP 77771AAH Itens /stat.sticosH 2ipo de Item de "F B 57H etc*E*

1?)? Cons&l$ar Liro de Re'is$ro de En$radas

S


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1 Cen4rio de !35os$os 1F-rocessos Es5eciais COM-RA TR!AGULAR*Co35ra de &3 +ornecedor e Rece%i3en$o da Mercadoria de O&$ro +ornecedor,

1)1 Ca$e'oria de o$a +iscal

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > $e%inir 2ipos de "ota Fiscal

2ipo de "ota Fiscal R7B?E* Visali)ar*

1). A$&alizar deriao de Ti5o de + *Ti5os de Mo),

S-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > Adm de Materiais > Atali)ar $eri-a!o 2ipo de "ota Fiscal

2ipos de Mo-imentos 77 Op 2rian'lar Rece+ F.sicoE* Visali)ar*

1)6 +Qe e$er3inar Ti5o de + 5ara Ti5os de Moi3en$osS-ROIMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > "otas Fiscais /letrZnicas "FBeE > $e%inir $etermina!o de Cate'oria de "F Para Mo-imentos deMercadorias

2ipos de Mo-imentos 77 R7B?E /ntr RemessaE*

1)7 Criar -edido de Co35ra


Cada 'rpo de-e criar m Pedido de Compras* IVA I?* In%ormar Parceiro FM Otro FornecedorE*

1)9 Lanar En$rada de Mercadorias *da co35ra,

M!GOF" &o'.stica > Adm Materiais > Adm de /sto0es > Mo-imento de Mercadorias > Mo-imento de

Mercadorias MIGOE /ntrar com o Pedido de Compra criado* 2ipo de Mo-imento 77* IVA I@* /ntrar com O+ser-a!o* Acessar "F antes de 'ra-ar a 2ransa!o* Veri%icar detal:es CFOP 77@71AXH 2ipo e Item de "F B ?H Imposto /stat.sticoH etcE*

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1)@ Lanar En$rada da +a$&ra

M!ROF" &o'.stica > Adm Materiais > Re-is!o de Fatras lo'.sticaE > /ntrada de $ocmento > Criar FatraRece+ida

/ntrar com o Pedido de Compra criado* Ct' $e "F /7B/* IVA I?* Acessar a "F antes de 'ra-ar o docmento* Veri%icar os detal:es da "F CFOPH Item /stat.sticoH 2ipo de Item de "FH etc*E*

1)F Cons&l$ar Liro de Re'is$ro de En$radas

S


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.0)7 8eri:icar Cadas$ro de +ornecedor do Cen$ro

/>0.&o'.stica > Adm Materiais > Compras > $ados Mestres > Fornecedor > Central > Modi%icar

Centro C,@@ Fornecedor 7@@=? Centro S!o Palo Centro C,NN Fornecedor 7@@= Centro Rio de #aneiro

.0)9 e:inir ados de Ex5edio 5ara os Cen$ros

S-ROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > $e%inir Pedido de 2rans%erUncia de /sto0e > $e%inir $ados de/4pedi!o para os Centros

Visali)ar* "r de ClienteH Or' VendasH Canal de distri+i!oH Setor de Ati-idades*

.0)@ E:e$&ar Moi3en$o de Sada *Trans:erncia en$re Cen$ros,

MB1B&o'.stica > Adm Materiais > Adm /sto0es > Mo-imento de Mercadorias > 2rans%erUncia

2ipo de Mo-imento ??* Centro C,@@* $ep(sito @@@7* Centro Rece+etor C,NN* Material 7N* antidade 7*

IVA A?* Valor RQ @H@@* 2ipo de "F 7"%eE o G7 Con-encionalE* Se 'erar "F G7 >>> Gerar Impress!o e "mera!o da "F na #7,?"* Se Gerar "F 7 >>> Gerar Impress!o e "mera!o da "F na #7,"F/*

Gerar + conencional

.0)F &3erao e !35resso da + Conencional H ;1B6

;1B6"ota Fiscal > Sa.da

S-01Visali)ar o Formlrio da "F 'erada*;1B+EVisali)ar "ota Fiscal

.0)? 8eri:icar Liro de Re'is$ro de Sadas *+ Con),

S


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Conta+ilidade > Conta+ilidade Financeira > Fornecedores > ,rasil > Re'istro de Sa.das Mod =E /mpresa ,R@7* &ocal de "e'(cios F&@@*

.0) E:e$&ar Rece%i3en$o da Trans:erncia

MBSU&o'.stica > Adm Materiais > Adm /sto0es > $ocmento de Material > /ntrar em $ep(sito

In%ormar o $ocmento de Material 'erado pela sa.da ??E* $ep(sito @@@7* 2rans%erir Itens F5* "ota Fiscal Se sai com G7 >>> Rece+er com R7 Con-encional* "ota Fiscal Se sai com 7 >>> Rece+er com ? "F?*

.0)10 8eri:icar Liro de Re'is$ro de En$radas

S


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IMG SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "otaFiscal > $e%inir 2ipos de "ota Fiscal

2ipo de "ota Fiscal G7 7 Sa.da 2rans%erUnciaE 1 R7 ? Rece+imento 2rans%erUnciaE* Visali)ar*

.1)7 8eri:icar Cadas$ro de +ornecedor do Cen$ro

/>0.&o'.stica > Adm Materiais > Compras > $ados Mestres > Fornecedor > Central > Modi%icar

Centro C,@@ Fornecedor 7@@=? Centro S!o Palo Centro C,NN Fornecedor 7@@= Centro Rio de #aneiro

Centro C,@@ Fornecedor 7@@=N Centro S!o Palo /:P5E Centro C,NN Fornecedor 7@@=NN Centro Rio de #aneiro /:P5E

.1)9 e:inir ados de Ex5edio 5ara os Cen$ros

S-ROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > $e%inir Pedido de 2rans%erUncia de /sto0e > $e%inir $ados de/4pedi!o para os Centros

Visali)ar* "r de ClienteH Or' VendasH Canal de distri+i!oH Setor de Ati-idades*

.1)@ Criar -edido de Trans:erncia de Es$o2&es

ME.1&o'.stica > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Con:ecido

2ipo de $ocmento ,* Centro Fornecedor C,@@* Material 7N* Centro C,NN* Visali)ar Pasta /4pedi!o $ados de /4pedi!oE*

.1)F Criar Re3essa e E:e$&ar Moi3en$o de Sada *Trans:erncia en$re Cen$ros,

8L10B&o'.stica > Vendas e distri+i!o > /4pedi!o e transporte > /ntre'a > Criar > Processamento Coleti-o de

docmentos prontos para e4pedi!o > Pedidos Pasta Pedidos* In%ormar "r do Pedido e e4ectar a transa!o* Selecionar a lin:a e clicar em ,ac\'rond* S:i%t1F Visali)ar 1 Ocltar %ornecimentos*

Clicar so+re a Remessa* Alterar*

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Pasta Pic\in'H in%ormar a 0antidade e clicar em Re'istrar SM* Selecionar Ct' $e "F 7 1 G7*

Gerar nmera!o da "F G7 Con-encionalE #7,?"* Gerar nmera!o da "F? 7 "%eE #7,"F/*

.1)? &3erao e !35resso da + Conencional H ;1B6 # ;1B+E

;1B6 # ;1B+E"ota Fiscal > Sa.daS-01Visali)ar o Formlrio da "F 'erada*;1B+EVisali)ar "ota Fiscal

.1) 8eri:icar Liro de Re'is$ro de Sadas *+ Con),

S


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S-ROIMG > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Fnes Gerais de Aplica!o > "ota Fiscal >Atali)ar tipos de "ota Fiscal

Atali)ar o 2ipo de "F criado com o no-o 2ipo de Item de "F*

..)@ C+O- Criar C+O- Es5ec:ico 5ara o -rocesso

;1BTA//ntidades > CFOP > C(di'os CFOP

Criar m no-o C(di'o CFOP especi%ico para o Processo con%i'rado*

..)F C+O- e$er3inao C+O- 5# o oo C(di'o criado

;1BTA//ntidades > CFOP > $etermina!o CFOP MM

Criar ma no-a entrada para a determina!o do CFOP criado* 7 @ @ BBB 7 BBB = 77@71

..)? Exec&$ar -rocesso de co35ra

ME.1 Criar m Pedido de Material para Indstriali)a!o* Fornecedor do /stado 7@@=?* Material MBI"$B@7*

..) M!GO Lanar En$rada da Mercadoria /%etar lanamento de entrada de mercadorias 7@7*

..)10 M!RO Lanar en$rada da +a$&ra /%etar lanamento de entrada da "F tili)ando a no-a Ct' de "F criada* Veriricar a correta determina!o do 2ipo de Item de "F e do CFOP*

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.6 Cen4rio de !35os$os .1"o-a Condi!o na 2A3,RA

.6)1 Cen4rio or3al co3 !8A H !7IVA ICM7 1 ICS7 1 IPI7/4ce!o de S2 por Material So+reta4a =5LPedido

Impostos

"ota Fiscal

Conta+ili)a!o

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Clclo da S2

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.6). Cen4rio -re$endidoImpostos do &anamento ICMS D IPI D S2/4ce!o do Cenrio =@L do -alor do ICMS de-e ser lanado como desconto de S2

.6)6 ados Mes$resICMS SP > SP 7L 2a+ela "ormalEIPI "CM 75L 2a+ela "ormalES2 So+reta4a =5L 2a+ela de e4ce!o por MaterialE

Con:i'&raes.6)7 A$&alizar ST *excees, de5enden$es do 3a$erial Q ;


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.6)9 Criar 06 Ti5os de condies

$/&7 c(pia do ICS7E

$/&= c(pia do ICS7E

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$/&? c(pia do ICS7E

.6)@ !ncl&ir os 06 Ti5os de condies na TA/BRA *..@ # ..F # 7.1,

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$/&7 lU n.-el ==5 ,37?E$/&= lU a soma dos n.-eis ==51== ,37? D descontoE

$/&? lU n.-el == $/&=E > resltado do -lr do ICMS BE o desconto de @LF(rmla 7 para tornar o -alor ne'ati-o desconto no momento da conta+ili)a!oEC:a-e VS? para conta+ili)ar o Imposto descontado podeBse criar ma no-a c:a-e O,C" D O,@E

.6)F Criar EL6 co3o Ti5o de !35os$o *c(5ia !CS1,

.6)? Criar &3 !8A 5ara o lana3en$o da ExceoC(pia do I e ati-ar as se'intes Condies

Caderno de Exercícios LOCBR MM.

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