cdn. · OLLANTA HUMALA TASSO Presidente de la República MIDORI MUSME CRISTINA DE HABICH...

OLLANTA HUMALA TASSOPresidente de la República

MIDORI MUSME CRISTINA DE HABICH ROSPIGLIOSIMinistra de Salud

Dr. PERCY LUIS MINAYA LEÓNViceministro de Salud

Dra. DORIS MARCELA LITUMA AGUIRREDirector General

Dirección General de Salud de las Personas

Dr. ALEXANDER KOSTADINOV TAREVDirector Ejecutivo

Dirección de Gestión Sanitaria

Dra. KARINA ALICIA GIL LOAYZACoordinadora Nacional del Componente de

Monitoreo de la Gestión de Establecimientos de Salud

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2011-12220

Elaborado o Compilado por: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud de las Personas.

Editor: Estrategia de Gestión Sanitaria

© MINSA, 2011

Ministerio de Salud

Av. Salaverry N° 801, Lima 11-Perú

Telf.: (51-1) 315-6600

http://www.minsa.gob.pe

[email protected]

1ra. Edición, 2012

Tiraje: 2,000 unidades

Imprenta: MINSA

Av. Salaverry 801 - Jesús María

www.minsa.gob.pe

Versión digital disponible: http://www.minsa.gob.pe/bvsminsa.asp

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE:

Dra. Karina Alicia Gil LoayzaCPC José Luis Marcani VillegasCPC Abner Luis Escriba Velásquez

EQUIPO DE REDACCIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA:

Dr. Luis Robles GuerreroLic. Ana Borja HernaniDra. Karina Alicia Gil Loayza

DISEÑO DE APLICATIVO INFORMATIVO:

CPC José Luis Marcani VillegasSrta. Yessenya Pamela Guillen Paz

APOYO SECRETARIAL:

María Anastasia Ponce EstelaMaría Esther Leyva Cabrera

Ministerio de SaludAv. Salaverry N° 801, Lima 11-Perú.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL I, II Y III NIVEL DE ATENCIÓNHecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2011-12220

Agradecimiento especial por la colaboración en la revisión y aportes al documento normativo a los equipos técnicos de los Hospitales e Institutos Nacionales, entre las cuales se describen:

v Hospital Nacional “Hipólito Unanue”.v Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”.v Hospital Hermilio Valdizán.v Hospital Vitarte.v Hospital Santa Rosa.v Instituto Nacional de Salud del Niño.v Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.v Instituto Nacional Materno Perinatal.v Instituto Nacional de Rehabilitación.

De las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de Salud, entre las cuales se describen:

v Dirección de Salud II Lima Sur.v Dirección Regional de Salud del Callao.v Dirección Regional de Salud Arequipa.v Dirección Regional de Salud Pasco.v Dirección Regional de Salud Huancavelica.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL I, II Y III NIVEL DE ATENCIÓN

MINISTERIO DE SALUD - DGSP 5



PRESENTACIÓN

En el mundo globalizado de hoy, el Estado moderno implementa prácticas eficientes y descentralizadas de gestión, es así que surge la necesidad de disponer de un sistema de control gerencial que facilite guiar a la organización en el logro de los objetivos institucionales y sanitarios, contribuyendo a desarrollar herramientas e instrumentos que coadyuven en la medición del desempeño de la gestión en los diferentes niveles de atención en relación a la función que le corresponde asumir.

Es de suma importancia disponer de un sistema de medición de la gestión, por cuanto en estos tiempos la información es clave para la toma de decisiones efectiva y ello requiere mantener bajo control las diversas variables que afectan a la organización. Es así que el Cuadro de Mando Integral se convierte en una herramienta de gestión estratégica.

En este marco, el Ministerio de Salud, órgano rector del Sistema de Salud a través de la Dirección General de Salud de las Personas viene implementando un sistema de control gerencia orientado a mejorar la operatividad de los procesos con la finalidad brindar a los ciudadanos y ciudadanos del país una atención integral de calidad que contribuya a satisfacer las necesidades de salud. Es así que se cuenta con documentos normativos que miden el desempeño de la gestión de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud y Gerencias Regionales de Salud, a través del componente de supervisión integral; como otro elemento clave de control gerencial también se dispone el marco normativo del monitoreo de la gestión que define el proceso de medición del desempeño de los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención; el cual se presenta como contenido de este documento.

Finalmente, se busca a través de un adecuado control de gestión por procesos mejorar la eficiencia y productividad de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención del sistema de salud; ello implica realizar adecuadamente la organización, dirección y el control de todas las actividades, funciones y tareas de la institución que contribuyan al logro de las metas y objetivos propuestos.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 182-MINSA/DGSP-V.01

“DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL I, II Y III NIVEL DE ATENCIÓN”


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nº 182-MINSA/DGSP-V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL I, II Y III NIVEL DE ATENCIÓN

1. FINALIDAD

Fortalecer la gestión de las redes de salud y promover la generación de capacidades de los equipos técnicos en la atención integral de salud y el funcionamiento de los servicios de salud con equidad, eficiencia y calidad para el logro de un adecuado desempeño institucional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Establecer el marco conceptual, metodológico e instrumental del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión en establecimientos de la red de salud, en el contexto del Aseguramiento Universal en Salud, la Descentralización en Salud y el Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad.

2.2ObjetivosEspecíficos:

2.2.1 Proporcionar a los establecimientos de la red de salud, los instrumentos y procedimientos que facilite la medición del desempeño de la gestión de los establecimientos de salud por niveles de atención.

2.2.2 Establecer los aspectos técnicos operativos referidos a la organización, programación y ejecución del proceso de monitoreo de la gestión de los establecimientos de la red de salud.

2.2.3 Promover una cultura de gestión de procesos, orientada a mejorar el desempeño institucional expresado en resultados sanitarios en la persona, familia y comunidad.

2.2.4 Propiciar mecanismos de incentivos vinculados al logro de metas de los objetivos institucionales, expresados en la salud de la población.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva Administrativa es de aplicación y cumplimiento obligatorio de las Direcciones u Oficinas Generales, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos del Ministerio de Salud, de las Direcciones de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los establecimientos de salud de sus Redes y Microrredes, a nivel nacional.




4. BASE LEGAL

• Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

• Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.

• Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.

• Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

• Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

• Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

• Ley Nº 29124, Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.

• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, que incorpora el Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PPR)”.

• Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud”.

• Decreto Supremo Nº 013-2002-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 27657.

• Decreto Supremo Nº 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo Nº 007-2006-SA, que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

• Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM, que aprueba las Disposiciones relativas al proceso de Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Municipalidades Provinciales y Distritales.

• Decreto Supremo Nº 011-2008-SA, que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo Nº 017-2009-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de



atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.

• Decreto Supremo Nº 003-2010-SA, que Modifican el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.

• Resolución Suprema Nº 014-2002-SA, que aprueba el Documento “Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002 – 2012 y Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001-Julio 2006”.

• Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, que aprueba la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD Directiva para la culminación e implementación de la Transferencia de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales.

• Resolución Ministerial Nº 861-95-SA/DM, que aprueba el documento de “Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 237-98-SA/DM, que aprueba el documento “Doctrina, Normas y Procedimientos del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre”.

• Resolución Ministerial Nº 122-2001-SA/DM, que aprueba los “Lineamientos para la Delimitación de Redes de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 1125-2002-SA/DM, que aprueba la “Directiva para la Delimitación de las Redes y Microrredes de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 683-2003-SA/DM, que aprueba el documento “Delimitación de las Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 075-2004/MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la Acción en Salud Mental”.

• Resolución Ministerial Nº 614-2004/MINSA, que aprueba las Normas Técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

• Resolución Ministerial Nº 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva”.

• Resolución Ministerial Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT Nº 018-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA, que aprueba “Las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud”.



• Resolución Ministerial Nº 776-2004-MINSA, NT N° 022-MINSA/DGSP V.01. Norma Técnica de la Historia Clínica de los establecimientos de salud del sector público y privado.

• Resolución Ministerial Nº 974-2004/MINSA, Procedimiento para la elaboración de Planes de Respuesta frente a Emergencias y Desastres.

• Resolución Ministerial Nº 1217-2004/MINSA, que Autoriza a las Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional, para que en coordinación con sus respectivos Gobiernos Regionales, revisen y, de ser necesario, modifiquen la actual conformación de Redes y Microrredes de Salud de su Región, considerando los criterios técnicos establecidos en los “Lineamientos para la Delimitación de Redes”, aprobado con Resolución Ministerial Nº 122-2001-SA/DM y la Directiva DGSP-DESS Nº 001—05-2002 aprobada con Resolución Ministerial Nº 1125-2002-SA/DM.

• Resolución Ministerial Nº 1142-2004/MINSA, que aprueba la “Guía para la Categorización de Establecimientos de Salud del Sector Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 111-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Política de Promoción de la Salud.

• Resolución Ministerial Nº 474-2005/MINSA, que aprueba la NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 536-2005/MINSA, que aprueba la NT Nº 032-MINSA/DGSP-V.01:”Norma Técnica de Planificación Familiar”.

• Resolución Ministerial Nº 566-2005/MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización”.

• Resolución Ministerial Nº 598-2005/MINSA, que aprueba la NT Nº 033-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural”.

• Resolución Ministerial Nº 633-2005/MINSA, que aprueba la NTS Nº 034-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adolescente”.

• Resolución Ministerial N° 970-2005/MINSA, que aprueba NTS Nº 038-MINSA/DGSP-V.0: “Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”.

• Resolución Ministerial Nº 1007-2005/MINSA, que aprueba el documento normativo “Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud”.



• Resolución Ministerial Nº 1001-2005/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 001-MINSA/DGSP-V.01: “Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 246-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Lineamientos de Política Tarifaria en el Sector Salud.

• Resolución Ministerial Nº 290-2006/MINSA, que aprueba el Manual de Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva”.

• Resolución Ministerial Nº 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 040-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño”.

• Resolución Ministerial Nº 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 042-MINSA /DGSP-V.01: “Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”.

• Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 529-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 043-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores”.

• Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional”.

• Resolución Ministerial Nº 626-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 046-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón”.

• Resolución Ministerial Nº 640-2006/MINSA, que aprueba el “Manual para la Mejora Continua de la Calidad”.

• Resolución Ministerial Nº 647-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 048-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención de la Bartonelosis o Enfermedad de Carrión en el Perú”.

• Resolución Ministerial Nº 674-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Casas de Espera Materna, Modelo para la Implementación”.

• Resolución Ministerial Nº 676-2006/MINSA, que Aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional para la Seguridad del Paciente 2006 – 2008”.

• Resolución Ministerial Nº 695-2006/MINSA que aprueba la “Guía de Práctica Clínica para la atención de las emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva”.



• Resolución Ministerial Nº 696-2006/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 943-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional de Salud Mental”.

• Resolución Ministerial Nº 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS Nº 051- MINSA / OGDN - V.01 “Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre”.

• Resolución Ministerial Nº 1077-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Orientaciones para la Atención Integral de Salud del Adolescente en el primer nivel de atención”.

• Resolución Ministerial Nº 1204-2006/MINSA, que Establece que la Gestión de la Atención Primaria de la Salud, es el desarrollo de los procesos de planeamiento, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de la atención integral de salud que se realiza en el ámbito local.

• Resolución Ministerial Nº 076-2007/MINSA, que aprueba la NTS Nº 054-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”.

• Resolución Ministerial Nº 142-2007/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales”.

• Resolución Ministerial Nº 366-2007/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Desarrollo de la Función Salud en los Gobiernos Locales”.

• Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS Nº 050-MINSA/DGSP-V.02: “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.

• Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, que aprueba el “Plan Nacional Concertado en Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 596-2007/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud.

• Resolución Ministerial Nº 614-2007/MINSA, que aprueba la Guía de Implementación de los Proyectos Pilotos de Descentralización en Salud a los Gobiernos Locales.

• Resolución Ministerial Nº 072-2008/MINSA, que Modifican la Norma Técnica de Salud NTS Nº 050-MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.

• Resolución Ministerial Nº 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS 065 - MINSA /



DGSP - V.01 “Norma Técnica de Salud para el Transporte asistido de Pacientes por Vía Aérea - Ambulancias Aéreas”.

• Resolución Ministerial Nº 337-2008/MINSA, que aprueba la NTS 066- MINSA / DGSP - V.01 “Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Acuática”.

• Resolución Ministerial N° 702-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Preparando al Agente Comunitario de Salud para el Cuidado Integral de la Salud y Nutrición de las Gestantes y de las Niñas y Niños menores de 5 años”.

• Resolución Ministerial Nº 217-2010/MINSA, que dispone que la Oficina General de Comunicaciones efectúe la pre publicación del proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imágenes”.

• Resolución Ministerial Nº 520-2010/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada”.

• Resolución Ministerial Nº 278-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011-2021”.

• Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que apruebe el Documento Técnico: “Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad”.

• Resolución Ministerial Nº 526-2011/MINSA, que aprueba “Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud”.

• Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS Nº 021-MINSA/DGSP/V.03 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1DefinicionesOperativas:

Acreditación.- Proceso de evaluación externa, periódica, basado en la comparación del desempeño del establecimiento prestador servicios de salud con un serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, formulados y conocidos por los actores de la atención de la salud, y que está orientado a promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo armónico de las unidades productoras de servicios de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo. La condición de Acreditado se otorga según norma vigente.

Atención de salud.- Conjunto de prestaciones que se brindan a la persona, la familia y la comunidad para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.



Auditoría médica.- Revisión y examen detallado de registros y procesos médicos seleccionados con miras a evaluar la calidad de la atención médica brindada. La auditoría médica es un proceso efectuado por profesionales calificados que no han participado en la producción de los datos o la información, ni en la atención médica examinados.

Autogestión.- Es la gestión directa (autoorganizada) de cualquier asociación por parte de sus propios integrantes, sin injerencia externa o jerárquica. Se rige por el principio de participación activa y control ciudadano; el concepto está principalmente enfocado al aspecto económico como modelo económico político en el que los trabajadores participan directamente en la dirección de las empresas.

Autoevaluación.- Fase inicial del proceso de supervisión integral, en la cual el equipo de gestión y técnico de las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud aplican el instrumento de supervisión integral de manera objetiva, al final del cual se determina el promedio alcanzado por cada estándar y su respectiva calificación.

Asistencia Técnica.- Es un proceso interactivo mediante la cual hay una construcción conjunta de conocimientos, habilidades y destrezas que son analizados y adaptados por el personal de salud, para el mejor desempeño de sus funciones y adecuado cumplimiento de las políticas, planes, programas y metas del sistema de salud.

Atención Integral de Salud.- Se entiende como tal, a las intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, provista de manera integral, integrada y continua por el establecimiento de salud o la Red de Salud, con calidad y equidad, teniendo como eje de intervención la persona, familia y comunidad.

Categoría.- Clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, en base a niveles de complejidad y a características funcionales comunes, para lo cual cuentan con Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes.

Categorización.- Proceso que conduce a clasificar los diferentes establecimientos de salud, en base a niveles de complejidad y a características funcionales, que permitan responder a las necesidades de salud de la población que atiende.

Calidad.- Conjunto de características que posee un producto o servicio y que satisfacen los requisitos técnicos y expectativas de los usuarios.

Calidad de la Atención de Salud.- Es el nivel de logro de las metas intrínsecas



del sistema de salud para el mejoramiento y en respuesta a las legítimas expectativas de la población.

Capital Humano.- Se refiere al aumento en la capacidad de la producción del trabajo, alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores.

Calidad de Atención Médica.- Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Por consiguiente, es la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario.

Competencia Técnica.- Capacidad del personal profesional y técnico que presta la atención, para utilizar en forma idónea los conocimientos más actualizados y los recursos disponibles, para producir atenciones de salud en la población atendida.

Control de Gestión.- Es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla.

Cuadro de mando integral.- Es una herramienta de gestión que permite “monitorizar” mediante indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por la dirección, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos.

Documentos de Gestión.- Son aquellos documentos fundamentales que rigen el funcionamiento de una organización, basados en el marco legal vigente que le rige. Entre estos documentos tenemos: ROF, CAP, MOF, POI, Plan Estratégico, MAPRO, entre otros.

Desempeño.- Es el resultado de la organización como consecuencia de la combinación del ejercicio individual, de equipos y de programas, medido a través de la efectividad, eficiencia, relevancia y viabilidad financiera.

Descentralización.- Es un proceso o una forma de funcionamiento de una organización, en la cual se transfiere el poder (facultades y recursos) de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas (gobierno regional y local), que tienen como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.

Es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.



Efectividad Organizacional.- Es el grado en que una organización logra los resultados que se esperan de ella, en relación a los objetivos de producción definidos.

Estándar.- Nivel de desempeño deseado, previamente definido y factible de alcanzar. Tiene la finalidad de guiar prácticas operativas que concluyan en resultados obtenidos relativos a la calidad de atención de salud.

Evaluación.- Uno de los procesos de la función de control gerencial, a través del cual se emite un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón referencial (estándar), para constatar los avances o logros obtenidos en relación a los objetivos planteados.

Evaluación de la Calidad.- Proceso referido a la valoración de la calidad de la atención, a través de estándares e indicadores de estructura, procesos y resultados.

Facilitador.- Es una persona que puede ayudar y orientar al resto de trabajadores con el fin de que éstos aprendan lo que necesitan saber para realizar su trabajo satisfactoriamente y alcanzar un alto estándar.

Fuentedeverificación.-Documento que ilustra o informa acerca de un proceso o hecho ejecutado.

Garantía de la Calidad.- Conjunto de actividades preestablecidas y sistematizadas, aplicadas al sistema de calidad, que ha sido demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que un producto o servicio podrá satisfacer los requisitos para la calidad.

Gestión.- Proceso orientado a administrar o también a hacer diligencia para conseguir algo; el cual puede ser un producto, un bien o un servicio.

Gestión Organizacional.- Implica impulsar la conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación , para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en el proceso.

Indicador.- Variable medible para indicar directa o indirecta, cambios en el estado, eficacia, eficiencia o avances del trabajo en salud.

Instrumentos de Calidad.- Herramientas utilizadas para alcanzar el propósito del Sistema de Gestión de Calidad (Encuestas de satisfacción del usuario interno y externo, Formatos para la Auto evaluación, Matriz para el Análisis de los Resultados de Auto evaluación, Matriz para la Elaboración de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad).



Mapa de riesgo.- Es la representación geográfica (a través de mapas) de distintas frecuencias: tuberculosis, fiebre amarilla, número de puestos y centros de salud, entre otros; en una determinada área geográfica.

Mejora Continua de la Calidad en el proceso de Atención de la Salud.- Es un método cíclico en el que a partir del intercambio de información entre los involucrados en el procesos de atención y los diferentes niveles organizacionales, se toman decisiones, a fin de poder mantener lo correcto y corregir las no conformidades, de tal manera que se asegure el mayor beneficio posible para el paciente o usuario y se reduzca sus riesgos durante su atención.

Monitoreo.- Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el cumplimiento de la ejecución de actividades debidamente programadas y que son parte de un determinado proceso productivo.

Monitoreo de la Gestión de Establecimientos de Salud.- Es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de procesos de la gestión, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios a las actividades y estrategias con el propósito de lograr el cumplimiento óptimo de las metas establecidas, definidas en el Plan Operativo o Plan de Trabajo según corresponda al nivel de categoría del establecimiento.

Sala Situacional.- Es un espacio físico o virtual, donde convergen tecnología, recursos humanos, técnicas y herramientas gerenciales, dentro de procedimientos claramente establecidos, que constituyen o se comporta como un sistema y que permite disponer y generar información actualizada, constituyéndose en un soporte para la toma de decisiones. Debe estar diseñado a funcionar en condiciones normales o en situaciones de crisis.

Sistema de Control Gerencial.- Es el proceso por el cual una organización asegura que sus subunidades actúan en una forma coordinada y cooperativa, de forma tal que los recursos serán obtenidos y localizados óptimamente en orden de alcanzar las metas de la organización.

Supervisión.- Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el desempeño de las personas dentro de los procesos productivos en la organización, facilitando la información de cómo se ejecutan las intervenciones de las personas. Permite realimentar al equipo de trabajo y posibilita la superación continua de su desempeño, elevando su autoestima y su rendimiento. En la supervisión se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje mutuo, entre el/los supervisor(es) y supervisado(s).



5.2 Características del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

Entre las características se describen las siguientes:

a. Es objetivo, porque se sustenta en evidencias verificables.

b. Es participativo, porque requiere de la participación e involucramiento de los actores relacionados con la oferta de los servicios.

c. Es permanente, porque la medición de los procesos requieren ser seguidas de manera continua para generar las mejoras.

d. Es integrador, porque articula la participación de los diversos servicios y áreas del establecimiento, fomenta el trabajo en equipo y propicia la relación armónica entre los diferentes niveles de atención de la red de salud.

e. Es dinámico, porque está orientado a medir los procesos de la gestión institucional de manera continua y acorde a los cambios de la organización.

f. Es analítico y motivador, porque induce en el personal de salud el análisis de la información, útil en la toma de decisiones.

5.3 Estrategia del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

El Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud se desarrolla por niveles de responsabilidad, para ello se plantean tres niveles de medición: nivel nacional, nivel regional y nivel local (ver Anexo Nº 01: Niveles de Monitoreo en el marco de la Descentralización en Salud)

Del Nivel Nacional, al tercer nivel de atención categoría III-2.

Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones específicas y sectoriales con el propósito de lograr el óptimo desarrollo de los procesos que facilite el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto.

La Dirección de Salud, es la instancia encargada de realizar el monitoreo de la gestión a los establecimientos de salud de categoría III-1 (Hospital Nacional) y III-E. También es la instancia encargada de realizar el monitoreo de la gestión a los establecimientos del II nivel de atención, categorías II-1, II-2 y II-E.

Del Nivel Regional: Dirección Regional de Salud o la que haga sus veces en el ámbito regional, al segundo y tercer nivel de atención.

Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones específicas y la implementación de la normatividad vigente, con el propósito de lograr el óptimo



desarrollo de los procesos que facilite el cumplimiento de las metas establecidas por los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención: Hospitales según nivel de categoría (II-1, II-2, II-E, III-1 y III-E) en el marco de la gestión de sistema de redes de salud.

Esta es una competencia directa e inmediata del nivel regional, en referencia a la responsabilidad de los establecimientos públicos que se encuentra en su ámbito, en el marco de la descentralización en salud.

Del Nivel Local: Redes en el ámbito regional, a establecimientos de salud correspondiente al primer nivel de atención.

Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las funciones específicas y la implementación de la normatividad vigente, con el propósito de lograr el óptimo desarrollo de los procesos que facilite el cumplimiento de las metas establecidas por los establecimientos de salud del primer nivel de atención: Centros y Puestos de Salud según nivel de categoría (I-1, I-2, I-3, I-4) en el marco de la gestión del sistema de redes de salud, las mismas que asumen el monitoreo de los establecimientos de salud del ámbito jurisdiccional.

Esta es una competencia directa e inmediata del nivel local, en referencia a la responsabilidad de los establecimientos públicos del ámbito jurisdiccional, en el marco de la descentralización en salud.

5.4 Metodología del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

5.4.1 Descripción

El proceso de monitoreo del desempeño de la gestión institucional se realiza con la participación del equipo de gestión y equipo técnico del establecimiento de salud. El equipo monitor o facilitador de la medición del control gerencial de manera participativa y consensuada, realiza la verificación conjunta y objetiva de la implementación de las políticas nacionales y sectoriales en salud en los procesos desarrollados en el establecimiento con el propósito de lograr el cumplimiento óptimo de las metas establecidas.

5.4.2 Fases del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

Se han definido tres fases, las mismas que se describen a continuación:

5.4.2.1 Fase de selección y capacitación de facilitadores para el proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.



5.4.2.2 Fase de planificación y organización del proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

5.4.2.3 Fase de ejecución del monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

5.4.2.1 Fase de selección y capacitación de facilitadores para el proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

a. La Selección de Facilitadores para el proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

La selección de los facilitadores para el monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud, se inicia con la identificación del perfil adecuado de los profesionales de la salud, en referencia al cual se describen algunos criterios a tenerse en cuenta, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes:

CaracterísticasGeneralesdelPerfildelFacilitador:

Ser personal de salud nombrado en un establecimiento de salud público o tener un año de contratado como mínimo.

Tener conocimientos generales respecto al contexto geopolítico, social y económico del ámbito en el marco de la descentralización.

Tener conocimientos generales del sistema de salud según niveles de atención.

Tener conocimientos generales del enfoque de la atención primaria de salud renovada.

Tener conocimientos generales sobre el sistema de control gerencial y calidad en salud.

Tener conocimiento y manejar paquetes informáticos de Office.

Tener experiencia en gestión pública en salud.

Realizar un trabajo en equipo.

Recolectar, registrar, ordenar y manejar fuentes de información.

Tener espíritu de auto superación y esfuerzo respecto a su desempeño.



Demostrar puntualidad y respeto a las personas y cultura regional.

CaracterísticasEspecíficasdelPerfildelFacilitador:

En relación a la experiencia necesaria:

Haber desarrollado actividades de control gerencial (monitoreo, supervisión o evaluación) en el ámbito nacional o regional.

Haber desarrollado actividades de gestión institucional en establecimientos de salud, con énfasis en subsector público.

En relación al conocimiento necesario:

Conocer los procesos de gestión, lo cual facilitará la identificación de los problemas y soluciones para mejorar los procesos de salud.

Conocer los componentes del control gerencial en el sistema de salud.

Conocer la organización y provisión de los servicios de salud.

Manejar el concepto metodológico de los procesos gerenciales.

Tener conocimiento sobre el proceso de descentralización sectorial: nacional, regional y local.

Tener conocimiento de la legislación pertinente y los documentos normativos vigentes del Sistema de Salud, con énfasis del Ministerio de Salud.

Tener conocimiento sobre el proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en el ámbito país.

En relación a las habilidades necesarias:

Tener liderazgo, comunicación, coordinación y negociación en diversos escenarios.

Ser capaz de proponer y gestionar soluciones ante contingencias y situaciones previamente programadas.

Ser capaz de realizar el análisis detallado y práctico de los procesos sanitarios y de gestión.

Elaborar, sistematizar, y evaluar documentos de gestión e investigaciones operativas.



En relación a la actitud:

Mantener flexibilidad y adaptabilidad a diversos escenarios.

Poseer iniciativa, autonomía y compromiso respecto a la labor encomendada.

Actuar con rectitud, imparcialidad y responsabilidad en la labor encomendada.

Asumir con responsabilidad las tareas o encargos delegados.

Las Características Generales y Específicas definidas para la selección de facilitadores, son aspectos a tenerse en cuenta para la identificación de los profesionales de salud que realizarán el monitoreo en los establecimientos de salud según niveles de atención.

Asimismo, el perfil de los facilitadores servirá como insumo cuando se determine los contenidos temáticos a desarrollar en el plan de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de salud que realizarán el monitoreo de la gestión de establecimientos de salud.

b. La Capacitación de Facilitadores para el proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

Se elabora el Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de salud que realizarán la función de Facilitadores del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimiento de Salud, con la finalidad de garantizar el adecuado desempeño en la aplicación de la metodología e instrumento de monitoreo.

Los profesionales seleccionados como facilitadores deberán participar en las actividades educativas contenidas en el Plan de Capacitación, en las cuales la asistencia es obligatoria. La permanencia en el curso de capacitación es un requisito para poder acceder a la evaluación escrita y práctica al finalizar el curso de capacitación. La calificación final es el resultado de las ponderaciones obtenidas en las evaluaciones teóricas (0.40) y prácticas (0.60), siendo la nota aprobatoria final igual o mayor a 15.

Al término del curso y en referencia a la nota aprobatoria final



(mínimo 15) la instancia que organiza el evento (MINSA, DISA, DIRESA o Red) según corresponda, emitirá la constancia respectiva a los profesionales de salud que aprobaron el mismo; quienes estarán capacitados para realizar el monitoreo del desempeño de la gestión de los establecimientos de salud.

La DGSP o la que haga sus veces en el nivel regional mantendrá un registro actualizado de los participantes a la actividad de capacitación de facilitadores, así como de las calificaciones obtenidas, y de los que alcanzaron a recibir la constancia respectiva.

El proceso de capacitación de los profesionales de salud debe renovarse cada dos años, planificándose igualmente un evento de reforzamiento de competencias de los equipos facilitadores con una frecuencia mínimo una vez por año.

Las actividades de capacitación deben incorporarse de igual forma al plan operativo anual de la instancia que organiza el evento (MINSA, DISA, DIRESA o Red), las cuales están orientadas a mejorar las capacidades de los facilitadores del proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

5.4.2.2 FasedePlanificaciónyOrganizacióndelprocesoMonitoreodelDesempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

a.LaPlanificacióndelprocesodeMonitoreodelDesempeñode la Gestión:

La fase de planificación, considera la elaboración del plan de trabajo para el monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud por la instancia que desarrollará el proceso de la función del control gerencial (MINSA, DISA, DIRESA o Red).

Este documento puede articularse con el plan de supervisión integral con el propósito de contar con un solo documento de gestión e incorporar las actividades consideradas en el plan de trabajo de monitoreo al plan operativo anual (POA) de la instancia ejecutora, según corresponda (MINSA, DISA, DIRESA o Red).

Para el desarrollo del monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud se anexan al presente documento normativo los instrumentos respectivos según nivel de atención (I, II y III).



b. La Organización del proceso de Monitoreo del Desempeño de la Gestión:

Para la organización del proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de los establecimientos de salud según nivel de atención, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios:

Número de miembros del equipo facilitador, cada equipo está conformado por tres (03) profesionales de salud como mínimo debidamente capacitados para el desarrollo del proceso.

Número de establecimientos a monitorear, que están definidas en el plan de trabajo de monitoreo del desempeño de la gestión, según la instancia que desarrollará el proceso: MINSA, DISA, DIRESA o Red. Estas instancias, según criterios técnicos específicos definidos acorde a su realidad (recursos disponibles, rutas de acceso, prioridades sanitarias, entre otros) establecerán el número de establecimientos de salud a ser medidos; los cuales estarán descritos en el plan de trabajo respectivo.

Número de días para el monitoreo, que se determinará en relación a la complejidad de la ubicación del establecimiento de salud a monitorear. Sin embargo es elemental asegurar la objetividad y calidad del proceso en referencia al cual se sugiere como mínimo dos (02) días efectivos de trabajo, que puede ampliarse según lo determine la instancia responsable del monitoreo, el cual se describirá en el plan de trabajo respectivo. Los días efectivos no incluyen los días de viaje (ida-retorno) del equipo facilitador. Finalmente, estos días deberán estar definidos en base a criterios de accesibilidad geográfica y disponibilidad de recursos (humanos, logísticos, presupuestal, entre otros) teniendo como marco referencial los días efectivos descritos.

En referencia al nivel nacional (MINSA), esta instancia realizará la priorización de los establecimientos de salud públicos del tercer nivel de atención con categoría III-2, para lo cual tendrá en cuenta el criterio de disponibilidad de recursos (humanos, logísticos, presupuestal, entre otros) en su ejecución.

En el nivel regional (Dirección de Salud y la Dirección Regional de Salud o la que haga sus veces), realizarán el monitoreo de la gestión a los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención con categoría II-1, II-2, II-E, III-1 y III-E.



En el nivel local la Red realizará el monitoreo del desempeño de la gestión a los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención con categoría I-1, I-2, I-3 y I-4.

5.4.2.3 Fase de ejecución del Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

Para la fase de ejecución del monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud, el equipo facilitador capacitado deberá tener en cuenta las siguientes etapas:

a. Primera Etapa: Antes del Monitoreo:

Esta etapa tiene por objetivo conocer la situación de salud del establecimiento a monitorear (Instituto, Hospital, o Establecimiento de Salud del primer nivel de atención) según programación del plan de trabajo respectivo.

Igualmente el equipo facilitador que ejecutará el monitoreo identifica las propias fortalezas y debilidades de sus miembros, con el objetivo de asegurar el desempeño óptimo durante el desarrollo de la actividad.

Se describen algunas tareas:

Reconocimiento y coordinación del equipo facilitador de monitoreo para homogenizar criterios entre los miembros del equipo, que aseguren el óptimo desarrollo de la actividad.

Seleccionar el instrumento de monitoreo a utilizar, en referencia al nivel de atención al cual corresponde el establecimiento de salud.

Recolección y análisis de la información del establecimiento a monitorear.

Redactar el plan de visita de monitoreo y coordinar el programa a desarrollar con el establecimiento de salud en la cual se ejecutará la actividad, con la finalidad de asegurar la participación del equipo de gestión y técnico durante la visita.

La instancia que planificó y coordinó el monitoreo deberá formalizar la actividad al establecimiento de salud programado.

Productos:

1. Plan de trabajo de la visita de monitoreo del desempeño de la



gestión del establecimiento de salud.

2. Una presentación en power point que incorpora el objetivo, metodología, instrumento, aspectos técnicos-administrativos y el programa a desarrollar durante el monitoreo al establecimiento. El facilitador usará esta presentación ante el equipo del Establecimiento de Salud a monitorear.

b. Segunda Etapa: Durante la ejecución del Monitoreo:

Esta etapa tiene por objetivo, aplicar el instrumento correspondiente de monitoreo y abordar los procesos relacionados a los aspectos de estructura de recursos, gestión local, capacidad de organización de servicios, provisión de servicios y articulación sectorial y comunitaria entre otros. La aplicación del instrumento se realiza a través de un proceso participativo y concertado.

Esta actividad facilita la identificación de dificultades o problemas en el proceso de implementación de las políticas nacionales y sectoriales en salud en relación al cual se plantean realizar los ajustes necesarios y encontrar las posibles soluciones. El monitoreo contribuye al seguimiento permanente de las acciones en salud asegurando de esta manera el cumplimiento de las metas planificadas.


Coordinación in situ de la agenda de trabajo para los días de visita, según programación previa.

Ejecución de la agenda de trabajo, en referencia a los días establecidos.

Presentación dialogada de los resultados en el establecimiento medido.

Acuerdos y suscripción de acta de compromisos.

Elaboración del informe técnico de monitoreo del desempeño de la gestión del establecimiento de salud.

Productos:

1. Informe Técnico de Monitoreo del Desempeño de la Gestión del Establecimiento de Salud.

c. Tercera Etapa: Después de la ejecución del Monitoreo:

Esta es la etapa final del proceso de monitoreo del desempeño



de la gestión del establecimiento de salud, la cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en la segunda etapa.


El equipo facilitador debe evaluar la pertinencia de la asistencia técnica en los aspectos o áreas identificadas como débiles o con poco conocimiento, siempre y cuando el equipo técnico en la cual se realizó el monitoreo del desempeño de la gestión lo considere necesario.

El seguimiento de los acuerdos o compromisos generados pueden realizarse de manera formal (con documentos: oficios, memos, entre otros) y no formal (teléfono, correo electrónico, entre otros) y con periodicidad.

Coordinar el próximo monitoreo y asegurar su ejecución.

Producto:

1. Informe de seguimiento de acuerdos y compromisos, a través del cual se evidencie el cumplimiento de los mismos.

2. Informe de asistencias técnicas generadas y atendidas.

5.4.3 Técnicas e Instrumentos de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

a. Técnicas a utilizar en el Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

Las técnicas que se proponen, se deben analizar dentro del contexto en el que van a ser aplicadas, con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias y contribuir en la mejora de los procesos.

Las técnicas más utilizadas en el proceso son:

Observación directa.- Es una actitud científica, que sirve para identificar y comprobar una realidad o un hecho determinado, es decir permite observar la calidad del proceso y facilita la capacitación y retroalimentación.

Entrevista.- Es una conversación planeada con objetivos establecidos, requiere privacidad facilitando el intercambio de ideas y actitudes. Ayuda a percibir problemas interpersonales o de otra clase que afectan la gestión organizacional.



Investigación documentaria.- Es la recolección y estudio preliminar de los planes, programas y otros documentos, con la finalidad de tener una descripción general y completa de la realidad ó situación problemática. Permite conocer los factores determinantes ó condicionantes de la situación de salud. Nos ayuda a determinar las áreas críticas de la situación analizada y establecer criterios para el planeamiento, ejecución y evaluación de los procesos sanitarios.

Reuniones de problematización.- Es una actividad que congrega a grupos de personas que los cuales se reúnen en un lugar y tiempo determinado, para realizar el análisis de los problemas o dificultades identificadas a través de la supervisión integral, aquellos que no facilitaron alcanzar los objetivos previamente establecidos. La ventaja es que el supervisor tiene la facilidad de dar y recibir información de un mayor número de personas en la misma oportunidad, las cuales participan activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sirve para dar información de interés general y difundir las nuevas técnicas metodológicas, normas, dispositivos legales, entre otras, en forma directa y efectiva.

b. Instrumentos de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud.

El diseño de los instrumentos según niveles de atención, han sido formulados en referencia a los principios orientadores de la atención primaria de la salud, el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, el aseguramiento universal en salud y la descentralización en salud. Entre estos principios tenemos: integralidad, accesibilidad, calidad, eficiencia y equidad.

La estructura del instrumento de medición del desempeño de establecimientos del primer nivel de atención están organizados en 05 componentes, 20 macroprocesos, 55 estándares y 232 procesos clave (ver Anexo N° 02). El diseño se orienta al cumplimiento de los principios y funciones del modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad.

En referencia al instrumento de medición del desempeño de establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, la estructura se enmarca en el cumplimiento de los principios, roles y funciones de la gestión hospitalaria y corresponde a 04 componentes, 15 macroprocesos, 16 estándares y 90 procesos clave (ver Anexo N° 03).

Los instrumentos considerados para estos procesos están en función al componente y a los niveles en los cuales se aplicará:



Primer Nivel de Atención:

Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud.

Guía del Facilitador del proceso de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de Atención.

Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos generados en el marco del monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

Segundo y Tercer Nivel de Atención:

Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud.

Guía del Facilitador del proceso de Medición del Desempeño de Establecimientos del Segundo y Tercer Nivel de Atención.

Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos generados en el marco del monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 El nivel nacional facilitará la transferencia metodológica de la medición del desempeño de la gestión de establecimientos de salud a las Direcciones de de Salud y Direcciones Regionales de Salud o la que haga sus veces, en el ámbito del país, en el marco del proceso de Descentralización en Salud.

6.2 Las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces en su ámbito, realizarán la transferencia metodológica al nivel local o Redes de Salud.

6.3 El nivel de gobierno nacional, regional y local en el marco de la descentralización en salud realizarán la planificación del proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimiento de salud por niveles de atención, según corresponda su competencia, asegurando la continuidad de la actividad.

6.4 El nivel nacional, regional y local, aplicarán como mecanismos de incentivo, el reconocimiento oficial vinculado al desempeño adecuado de la gestión de los establecimientos de salud alcanzado en el monitoreo, y que se expresa en el cumplimiento de objetivos y metas esperadas, según el cuadro N° 01. Así mismo promoverán otros mecanismos de incentivos disponibles, con el mismo fin.



Cuadro N° 01

Reconocimiento al Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud

Tipo de Establecimiento

Nivel de Avance de

Desempeño

Promedio de Desem-peño alcanzado

Tipo de Reconocimiento

Instancia que la genera

Instituto(III-2) Adecuado Igual o mayor a 80% Resolución

Vice-MinisterialMinisterio de

Salud

Hospital (II-1, II-2, II-E, III-1,

III-E)Adecuado Igual o mayor a 80% Resolución

DirectoralDISA oDIRESA

Establecimiento de Salud del Primer

Nivel(I-1, I-2, I-3, I-4)

Adecuado Igual o mayor a 80% Resolución Directoral

DISA, DIRESA o

Red

6.5 La frecuencia de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud se realizará como mínimo dos veces al año.

6.6 Se establecerán criterios de niveles de avance en el desempeño de la gestión de establecimientos de salud, según detalle del Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02

ClasificacióndelNiveldeDesempeñodelaGestiónde Establecimientos de Salud

Niveles de Avance de Desempeño

Promedio de Desempeño alcanzado

CalificacióndelDesempeño

MÍNIMO Igual o menor de 60% Bajo

INTERMEDIO Mayor de 60% y menor a 80% Regular

ADECUADO Igual o mayor a 80% Alto

6.7 La Dirección General de Salud de las Personas diseñará el aplicativo informático que facilite el procesamiento de la información recogida a través del instrumento de medición del desempeño de la gestión de establecimientos de salud según nivel de atención.



6.8 El nivel nacional de manera inopinada según corresponda, a través de la Dirección General de Salud de las Personas podrá realizar el monitoreo del desempeño de la gestión a los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, en situaciones que lo considere pertinente o necesario.

6.9 El nivel regional de manera inopinada según corresponda podrá realizar el monitoreo del desempeño de la gestión de los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención de su ámbito jurisdiccional; en situaciones que lo considere pertinente o necesario.

6.10 La Dirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Salud de las Personas revisará y actualizará el instrumento de monitoreo del desempeño de la gestión institucional cada dos años, en referencia al contexto nacional y a los documentos normativos vigentes.

6.11 La Dirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Salud de las Personas es la responsable de brindar la asistencia técnica correspondiente en función a su competencia, que facilite la implementación del proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos de salud según nivel de atención en el ámbito nacional.

6.12 En el nivel nacional la Dirección General de Salud de las Personas realizará el Monitoreo del Desempeño de la Gestión de establecimientos de salud del tercer nivel de atención, categoría III-2, en coordinación con las Direcciones u Oficinas Generales del Ministerio de Salud, según su competencia.

6.13 En el nivel regional la DISA, DIRESA o quien haga sus veces, realizará el Monitoreo del Desempeño de la Gestión de establecimientos de salud del tercer nivel de atención con categoría III-2, III-E y del segundo nivel de atención con categoría II-1, II-2 y II-E, de su ámbito.

6.14 En el nivel regional la Red, realizará el Monitoreo del Desempeño de la Gestión de establecimientos de salud del primer nivel de atención con categoría I-1, I-2, I-3 y I-4.

7. RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud de las Personas, es responsable de la difusión de la presente Directiva Administrativa hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica, de aplicarla según le corresponda, y de supervisar su cumplimiento.



7.2 NIVEL REGIONAL

Las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional, son responsables de la difusión de la presente Directiva Administrativa en sus correspondientes jurisdicciones, así como de brindar asistencia técnica, de aplicarla según le corresponda, y de supervisar su cumplimiento.

7.3 NIVEL LOCAL

Los Directores o Jefes de los Establecimientos de Salud de los diferentes niveles de atención, del ámbito de aplicación de la presente Directiva Administrativa, son responsables de aplicarla según les corresponda.

8. ANEXOS

Anexo Nº 01: “Niveles de Monitoreo y Evaluación en el marco de la Descentralización”.

Anexo Nº 02: “Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud”.

Anexo Nº 03: “Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud”.

Anexo Nº 04: “Guía del Facilitador del proceso de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de Atención”.

Anexo Nº 05: “Guía del Facilitador del proceso de Medición del Desempeño de Establecimientos del Segundo y tercer Nivel de Atención”.

Anexo Nº 06: “Matriz de seguimiento de acuerdos o compromisos”.

9. BIBLIOGRAFÍA

1) Supervisión, Monitoreo y Evaluación – Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud - MINSA 1988.

2) Programa de Acreditación AIM (Logro de una Gestión Mejorada – Achieving Improved Measurement) – Edición Publicado por el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud 2002.

3) Secretaria de Salud de México, proceso de reforma de salud, 2000.OPS.

4) ISO 9004:2000 Gestión de la Calidad y elementos de los Sistemas de Calidad.



ANEXO Nº 01

NIVELES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN.

MINISTERIO DE SALUD

DISA/DIRESA/GERESA

RED DE SALUD

MICRORRED

CENTRO DE SALUD

PUESTO DE SALUD

HOSPITALES

INSTITUTOS



ANEXO N° 02Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de

Atención en Salud

COMPONENTE Nº 01 SOPORTE ADMINISTRATIVOMACROPROCESO Nº 01 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES

ESTÁNDAR Nº 01El Establecimiento de Salud cuenta con la infraestruc-tura adecuada para la atención de acuerdo a nivel de

categoría.

Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORESCRITERIOSSI NO

1El establecimiento de salud cuenta con los ambientes físicos adecuados para su nivel de categorización.

Observación Directa en Servicio Lista de Chequeo N° 01.

2 Las áreas físicas se encuentran en buen estado de conservación y operativos.


3 La infraestructura cuenta con el saneamiento legal correspondiente.

Observación Directa de documentos: Ficha de Registros Públicos, Título de

Propiedad, Actas de Trámite.

4

El establecimiento de salud cuenta con plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta física y servicios básicos, incorporada al plan operativo anual (POA).

Documento Plan de Mantenimiento apro-bado,

POA o Plan de Trabajo de la Red, Cuadro de Necesidades del Establecimiento.

ESTÁNDAR Nº 02 El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento Adecuado de acuerdo a su nivel de categoría.


1 El establecimiento de salud cuenta el equipamiento básico y adecuado a su nivel de categorización.


2 Los equipos se encuentran en buen estado de conservación, operativos y en uso.


3 Se tiene inventario actualizado de equipos (rótulos visibles) y emisión de informe de resultados (no concordancia, faltantes, entre otros) a niveles decisores.

Informes de inventario, inventario físico actualizado al año anterior.

4 El establecimiento de salud cuenta con plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo de sus equipos, incorporada a plan operativo anual (POA).

Plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo aprobado, POA o Plan de Trabajo de la Red, Cuadro de

Necesidades del Establecimiento.5 Se realiza supervisión y mantenimiento pre-

ventivo de los equipos de manera periódica.Informes de mantenimiento preventivo de

equipos, del año anterior.



COMPONENTE Nº 01 SOPORTE ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO Nº 01 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES

ESTÁNDAR Nº 03 El Establecimiento de Salud cuenta con el Personal adecuado para el nivel de categoría.

Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORESCRITERIOS

SI NO

1El Establecimiento de salud dispone de per-sonal profesional Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo Nº 09.

2El Establecimiento de salud dispone de per-sonal profesional No Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría.

Aplicación de


3

El Establecimiento de salud dispone de per-sonal profesional Técnico y Auxiliar de enfer-mería suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría.

Aplicación de


4

El Establecimiento de salud dispone de per-sonal profesional Técnico y Auxiliar adminis-trativo suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría.

Aplicación de


ESTÁNDAR Nº 04 Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de acuerdo a los procedimientos establecidos.


SI NO

1Se tienen programadas las necesidades de insumos y materiales por cada área o servi-cios.

Informes

VERIFICAR IN SITU.

2Se realiza el requerimiento de insumos y ma-teriales de acuerdo a programación por cada área/servicio.

Informes, cuadro de requerimientos

VERIFICAR IN SITU.

3

Se tiene control visible actualizado de los in-sumos y materiales en el área de distribución (almacén) y su cuantificación está acorde a lo esperado por la institución.

Tarjetas visibles, muestrear los materia-les de mayor rotación y verificar stock

adecuado.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCAL

MACROPROCESO Nº 02 PLANEAMIENTO Y CONTROL

ESTÁNDAR Nº 05El Establecimiento de Salud cuenta con su Plan de

Trabajo Anual, enmarcado en el PSL y POA de la Red, lo implementa y es conocido por todo el personal.


SI NO

1

El establecimiento de salud ha participado continuamente del análisis de la situación de salud con las autoridades regionales/locales para definir el direccionamiento de la atención de la salud y el desarrollo de sus servicios y consta en actas.

Plan de Trabajo (PT) o PSL aprobado del presente año. Informes o actas de talleres de formulación del PT o PSL, con lista de

participantes.

2El Plan de Trabajo o Plan de Salud Local responde a las cinco principales causas de morbilidad, por cada etapa de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo o PSL aprobado para el presente año.

3Se han identificado las principales necesidades de salud de los usuarios del establecimiento por etapas de vida.

Verificar en el Plan de Trabajo o PSL aprobado para el presente año.

4 El establecimiento cuenta con plan de trabajo o PSL aprobado para el presente año.

PT del establecimiento de salud aprobado por el jefe del establecimiento o PSL

aprobado según ley.

5El Plan de Trabajo o Plan de Salud Local del establecimiento ha sido socializado entre el personal del establecimiento.

Documentos e Informes o actas de reunión de socialización.

6 El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo programado.

Plan de Trabajo o PSL, Informes de actividades ejecutadas.

ESTÁNDAR Nº 06

El Establecimiento de Salud aplica mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación, supervisión

y control que velen por el cumplimiento de la planificación.


SI NO

1El Plan de Trabajo o PSL del establecimiento incluye actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Plan de Trabajo o PSL aprobado (incluye actividades de seguimiento, monitoreo y

evaluación presupuestadas).

2

Se cuenta con procedimientos (metodología e instrumentos) establecidos para realizar el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL.

Documentos técnicos de seguimiento-monitoreo y evaluación aprobados.

3Se realiza el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo anual o PSL.

Informes de seguimiento o monitoreo y evaluación del presente año.

4

Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo o PSL del establecimiento.

Informes de supervisión y control interno de las actividades del PT o PSL aprobado del año. Informe de medidas correctivas

implementadas.




MACROPROCESO Nº 03 RECURSOS HUMANOS

ESTÁNDAR Nº 07 El Establecimiento de Salud está organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud identifica las bre-

chas de recurso humano a nivel del estableci-miento de salud.

Informe/Documento actualizado de análisis de brechas.

2 El establecimiento de salud tiene documentado el requerimiento de nuevo RH debidamente sustentado de acuerdo a la normatividad vigente

Documento de requerimiento.

Documento de sustento de necesidades de RH.

3 El establecimiento de salud tiene documentado el procedimiento de incorporación del recurso humano para el establecimiento de salud según modalidad.

Documento de requerimiento, constancia de seleccionado y contrato.

4 El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al recurso humano que se incorpora a la institución, el cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción.

Documento Programa de InducciónInforme de ejecución del Programa con lista

de participantes.

5 El establecimiento de salud ha definido formalmente las funciones del recurso humano y comunica acorde al cargo que ocupa.

Documento MOF actualizado y aprobado. Acta de reunión de información del MOF. Documento de asignación de funciones

del RH.6 El recurso humano conoce sus deberes y

derechos en el establecimiento de salud.Aplicación de

Lista de Chequeo N° 03.7 Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas

según corresponda reporta la producción de servicios de las actividades del RH según las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas institucionales.

Informe/ Documento de monitoreo de producción mensual de servicios y personal

de salud. Reporte 40 del HIS-MIS.

8 El establecimiento de salud controla la asistencia, permanencia del recurso humano de acuerdo a las normas vigentes.

Cuenta con cuaderno de asistencia (cruce de información con la programación men-sual) y Matriz de rol de programación de

actividades del ES (verifica la permanencia en los servicios).




MACROPROCESO Nº 03 RECURSOS HUMANOS

ESTÁNDAR Nº 08 El Establecimiento de Salud dispone de acciones de salud ocupacional (Seguridad y Protección del

prestador) del personal de salud.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El personal de salud se encuentra protegido

contra enfermedades ocupacionales como Hepatitis B, Tétano, Fiebre Amarilla, Influen-za AH1N1 según el perfil epidemiológico, de acuerdo a normas institucionales de las áreas de riesgo.

Libro de registro de vacunados en la que se verifique que al menos el 90% del RH se

encuentra protegido.

2 El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo.

Aplicación de

Lista de Chequeo Nº 04.3 El establecimiento de salud realiza la vigilan-

cia de accidentes punzo cortante, accidentes laborales y factores de riesgo ocupacional en el recurso humano.

Reporte de registro de la notificación.Resultados de la evaluación.

Documento de medidas a adoptar.

4 El establecimiento de salud evalúa las medi-das de respuesta de la salud ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad vigente.

Informe de evaluación.

ESTÁNDAR Nº 09El Establecimiento de Salud cuenta con Recursos

Humanos capacitados para la prestación de servicios de salud.


1 El establecimiento de salud identifica las ne-cesidades de capacitación en forma partici-pativa y realiza la programación anual de las actividades de capacitación.

Documento de programación de activida-des educativas, que incorpora el diagnósti-

co de las necesidades de capacitación.

Lista de participantes en la programación.2 El establecimiento de salud planifica, ejecuta

y evalúa las actividades educativas contem-pladas en el Plan Anual de Capacitación de la instancia correspondiente para el recurso humano (asistencial y administrativo) según modalidad educativa.

Documento de programación de las activi-dades educativas. Documento de evalua-

ción de las actividades educativas. Plan de Trabajo del EESS en la que se encuentra incorporado actividades relacionadas a

capacitación.3 El recurso humano aplica la estrategia de Pro-

blematización (Análisis Crítico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias.

Informe o Acta de intervenciones sanitarias.

4 El equipo de salud se encuentra capacitado en aspectos relacionados a la Atención Inte-gral y Gerencia en Salud.

Registro de capacitados del ES (mínimo 60% del equipo de salud capacitado).



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 03 RECURSOS HUMANOS

ESTÁNDAR Nº 10 El Establecimiento de Salud incorpora las acciones de Bienestar Social del personal de salud.

Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO

1 El establecimiento de salud cuenta con activi-dades relacionadas a incentivos (motivación) en su programación anual.

Plan de Trabajo de ES en la que incorpora actividades relacionadas a incentivos no

dinerarios.

2 El establecimiento ejecuta actividades de re-creación, cultura y deportes para sus RH.

Informe de evaluación del Plan Anual.

Documentos que oficializan actividades.3 El establecimiento de salud ejecuta activida-

des de reconocimiento del RH (incentivo no dinerario).

Acta de reuniones. Documento que oficializa el

reconocimiento.

COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 04 CALIDAD DE ATENCIÓN

ESTÁNDAR Nº 11 El Establecimiento de Salud está organizado para de-sarrollar acciones del sistema de gestión de la calidad

en salud.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento cuenta con Responsable

de Calidad formalmente asignado.Documento oficial de asignación como

Responsable de Calidad.2 El establecimiento cuenta con al menos un

equipo de mejora continua de la calidad con-formado y éste se encuentra activo (cumplan actividades según planificado).

Documento oficial de conformación de equipo de mejora continua

Actas oficiales de reuniones en el último trimestre.

3 El equipo de mejora continua del estableci-miento cuenta con personal capacitado para realizar procedimientos de mejora continua de la calidad.

Libro de registro de capacitación del Personal.

Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.

4 Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que respon-de a las necesidades de usuarios internos y externos.

Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.

5 El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de mejora continua de la calidad.

Documento que contiene proyectos de mejora implementada.

6 El Establecimiento de salud realiza autoeva-luación en el marco de la Norma Técnica de Acreditación de Establecimientos de Salud.

El establecimiento está organizado (cuenta con equipo de acreditación y equipo

de evaluadores internos), tiene Plan de Autoevaluación, ha comunicado inicio de autoevaluación y tiene informe técnico de

autoevaluación.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 04 CALIDAD DE ATENCIÓN

ESTÁNDAR Nº 12 ElEstablecimientodeSaludtienedefinidoeimplementamecanismos para responder a las necesidades y expec-

tativas de los usuarios.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO

1 El establecimiento ha definido mecanismos para recoger sugerencias, quejas o recla-mos de sus usuarios y tiene documentado el procedimiento para su análisis y atención de las quejas y reclamos de los usuarios (me-todologías, instrumentos y periodicidad) y lo cumple.

Documento que contiene los mecanismos (buzón sugerencias, encuestas, informes de grupos focales) para recoger sugeren-

cias, quejas y reclamos de sus usuarios y el procedimiento para su análisis y atención.

2 Se cuantifica el porcentaje de quejas o recla-mos atendidos oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.

Reporte de quejas o reclamos atendidos.

3 El establecimiento tiene definido material informativo con contenido sobre el cuidado post-atención de los usuarios y está adecua-do culturalmente según realidad local.

Material informativo sobre cuidado post- atención de los usuarios que debe estar

adecuado culturalmente.

4 Se han establecido e implementan mecanis-mos para garantizar la privacidad de la aten-ción a los usuarios en los diversos servicios o áreas de atención.

Documento que contiene los mecanismos establecidos e implementados que garanti-

za la privacidad de los usuarios.

5 Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo geográfico, económico, cultural, estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones para disminuirlas.

Documento que contiene las barreras identificadas de acceso de los usuarios a

los servicios.

Documento de reporte de implementación de estrategias y acciones para disminución

de barreras.6 El establecimiento de salud muestra su carte-

ra de servicios, cronograma de atención con responsables, en un lugar visible y están ade-cuados culturalmente según realidad local.

Panel visible donde esté publicado la car-tera de servicios y cronograma de atención con responsables, adecuado culturalmente.

7 El establecimiento tiene flujogramas de aten-ción general y por servicios y señalización adecuados culturalmente.

Señalización de servicios, adecuada culturalmente.

Documento oficial con flujograma de atención.

8 El establecimiento tiene publicado los dere-chos básicos y deberes de los pacientes en las zonas de contacto emergencia, consulta externa e Internamiento.

Panel visible con material informativo de derechos básicos y deberes de los

pacientes de emergencia, consulta externa e internamiento.




MACROPROCESO Nº 04 CALIDAD DE ATENCIÓN

ESTÁNDAR Nº 13 El establecimiento de salud evalúa la satisfacción del usuario interno y externo y desarrolla acciones de

mejora.


SI NO1 El establecimiento tiene definida una meto-

dología de medición de la satisfacción de los usuarios internos y externos, la cual es aplica-da periódicamente.

Documento / encuesta / grupos focales definida

Informe de resultados de aplicación de encuesta/ grupo focales.

2 Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.

Reporte de resultados de encuesta de usuarios que percibieron buen trato durante

la atención.

3 Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- atención recibida es entendible y completa y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.

Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron información post-

atención.

4 Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.

Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron privacidad durante

la atención.

5 Se cuantifica el porcentaje de usuarios satis-fechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de sa-lud.

Reporte de resultados de encuestas de usuarios satisfechos con los servidos

prestados.

6 Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro laboral y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.

Reporte de resultados de encuestas de satisfacción de trabajadores con su centro

laboral.

ESTÁNDAR Nº 14 El Establecimiento de Salud realiza auditoría de calidad deregistros(HistoriaClínicas)yverificalaadherenciaa

las Guías de Práctica Clínica.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud realiza Audito-

ria de las Historias Clínicas en: Emergencia, Consulta Externa e Internamiento.

Informe de auditoría de Historias Clínicas en Emergencia, Consulta Externa e Inter-

namiento.

Historias Clínicas.2 El establecimiento tiene documentado los

procedimientos técnico-asistenciales (Guías de Práctica Clínica en Emergencia, Consulta Externa e Internamiento) y administrativos priorizados, vigilando su cumplimiento e iden-tificando oportunidades de mejora continua de la calidad.

Manuales, guías de práctica clínica, directivas de procedimientos técnico-

asistenciales.

Manuales, guías, directivas de procedi-mientos administrativos.

Historias Clínicas.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 05 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

ESTÁNDAR Nº 15 El Establecimiento de Salud está organizado para el manejo adecuado de los productos farmacéuticos,

dispositivos médicos y productos sanitarios antes de su dispensación o expendio al usuario.


SI NO1 La farmacia del establecimiento de salud

cuenta con el software del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos médico-quirúrgicos - SISMED, última versión, que registra el movimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y produc-tos sanitarios, permite la elaboración del Infor-me de Consumo Integrado (ICI) y proporciona información útil para fortalecer las actividades de farmacia.

Software SISMED instalado y en uso por el personal de farmacia.

Reporte del software.

Envíos magnéticos del ICI realizados al nivel superior.

2 La farmacia del establecimiento de salud rea-liza conteos periódicos del stock y verificación de las salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y produc-tos sanitarios, emite el Informe de Consumo Integrado (ICI) mensualmente y cumple con enviarlo al nivel superior.

Tarjetas de Control Visible (TCV), software SISMED (kárdex, ICI), informes.

Informes de conteos físicos o inventarios.

Los dos últimos ICI emitidos. Verificar que éstos hayan sido enviados al nivel superior

(sello de recibido u oficio de envío).3 La Farmacia del establecimiento de salud

utiliza indicadores de suministro y uso para realizar la gestión de medicamentos.

Informe con indicadores de suministro (disponibilidad, sobre stock, desabaste-cimiento, medicamentos vencidos) y uso (Prescripción en Denominación Común

Internacional -DCI, medicamentos incluidos en el Petitorio local, regional o nacional,

uso de antimicrobianos)





ESTÁNDAR Nº 16 El Establecimiento de Salud realiza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepción,

almacenamiento y gestión de inventarios se realicen de maneraeficiente,segurayconfiable.


SI NO1 La Farmacia del establecimiento de salud

formula el requerimiento (pedido) de medica-mentos enmarcado en el petitorio local o re-gional o Petitorio Nacional Único de Medica-mentos Esenciales (PNUME), utilizando una metodología válida o indicada por la DISA/DIRESA (máximos y mínimos, consumo his-tórico, perfil de morbilidad, otros).

Los dos últimos requerimientos (pedidos) formulados por farmacia

Petitorio Local, Regional o Nacional de Medicamentos.

Documento en donde se evidencia el uso de alguna metodología válida para formular el requerimiento (máximos y mínimos, con-sumo histórico, perfil de morbilidad, otros).

2 El establecimiento de salud almacena y con-serva los productos farmacéuticos, dispositi-vos médicos y productos sanitarios, cumplien-do con los criterios mínimos de conservación en el Almacén Especializado de Medicamen-tos (AEM), área de dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.

Lista de Chequeo N° 05 para almacén de medicamentos (si lo hubiere) y

Lista de Chequeo N° 06 para el área de dispensación o expendio.

3 El establecimiento de salud almacena y con-serva los productos farmacéuticos, dispositi-vos médicos y productos sanitarios, cumplien-do con los criterios mínimos de conservación en el Almacén Especializado de Medicamen-tos (AEM), área de dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.

Informe o Indicador de disponibilidad de medicamentos.

Inspección ocular de 10 productos traza-dores.

4 La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para evitar el vencimiento y optimizar los stocks de los productos farma-céuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y cuenta con un registro de los pro-ductos vencidos o deteriorados

Informes, actas u otros documentos que evidencien que se han tomado acciones

para evitar el vencimiento y sobre stock de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (canjes,

transferencias, devoluciones, etc.)

- Informe o registro de los productos farma-céuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos o deteriorados (si los

hubiere).





ESTÁNDAR Nº 17 El Establecimiento de Salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispo-sitivos médicos y productos sanitarios, velando por su prescripción racional, adecuada dispensación o expen-

dio y promoviendo el uso adecuado en el domicilio.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 La farmacia del establecimiento de salud rea-

liza acciones de promoción y difusión para el uso adecuado de los medicamentos tanto para el personal de salud como para la co-munidad.

Afiches, volantes, informes, documentos, videos, etc. en donde se evidencia que el

personal de farmacia promueve y difunde el uso adecuado de medicamentos.

2 Se hace uso de la Receta Única Estandariza-da (RUE) para la prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y produc-tos sanitarios y los medicamentos son pres-critos en Denominación Común Internacional (DCI).

Revisar las recetas en farmacia y contrastar con el modelo de la Directiva del SISMED (Ver anexo de la Receta Única Estandari-

zada)

Muestra de 30 recetas del mes en curso o del mes anterior a la visita. Revisar la

prescripción.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 06 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTÁNDAR Nº 18 El Establecimiento de Salud promueve una gestión Integral de la Información.


SI NO1 El establecimiento de salud tiene identificado

los puntos de acopio de información para los Sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti).

Evidencia física. Verificar los puntos de acopio para los diferentes sistemas de

información e informes.

2 El establecimiento de salud identifica su bre-cha de recursos informáticos (software, equi-pos de cómputo y comunicaciones) y de per-sonal de sistemas.

Informe o Plan actualizado (menos de 6 meses) con análisis de brechas de recursos

informáticos y de personal de sistemas.

3 El establecimiento de salud cuenta con pre-supuesto para mejora y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones.

Dispone de partida presupuestal específica con fondos para compra y mantenimiento de recursos informáticos y de comunica-

ciones.4 El establecimiento de salud cuenta con un

Plan de Mejoras de los sistemas de infor-mación (control de calidad, capacitación del personal, charlas de inducción, normas y pro-cedimientos, otros) y los ejecuta.

Cuenta con Plan de Mejora ó actas de acuerdos de mejoras, y de los medios de

comprobación de cumplimiento

5 El establecimiento de salud cuenta con per-sonal permanente capacitado en el uso y operación (subir y bajar información, instalar el sistema, sacar copias de seguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti).

Documentos o certificados que acrediten que el establecimiento cuenta a la fecha

con personal capacitado en el uso y opera-ción de los sistemas.

6 El establecimiento de salud cuenta con pro-cedimientos documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depu-ración de la información de los sistemas im-plantados.

Manual del Sistema, Manual de Usuario o Manual de Procedimientos de los sistemas

de información implantados.

7 La oficina de Estadística Informática y Teleco-municaciones o la que haga sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el registro de información en el es-tablecimiento para cada sistema de informa-ción (HIS, SIS, SISMED, Noti).

Libro de actas o informe de monitoreo.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 06 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTÁNDAR Nº 19 El Establecimiento de Salud realiza sistemáticamente el análisisdelaveracidad,confiabilidadylaoportunidad

de la información.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud tiene formalmen-

te definidas las funciones y responsabilidades del personal en el manejo de la información.

ROF, MOF o manual de procedimientos.

2 El Establecimiento de Salud cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de los resultados.

Informes de evaluación.

ESTÁNDAR Nº 20 El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Análi-sis de Situación de Salud Local.


SI NO1 El establecimiento de salud oficializa la con-

formación del personal que realizará el ASIS Local.

Oficio, informe o documento ASIS que comunica conformación de personal.

2 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno. Documento de ASIS Local elaborado.

3 Se difunde el ASIS Local entre todo el perso-nal.

Acta de reunión de presentación. Oficio de entrega de documento.

4 El documento del Plan de Salud Local se utili-za como insumo para la elaboración del Plan de Trabajo.

Plan de Trabajo

Plan de Salud Local

ESTÁNDAR Nº 21 El Establecimiento de Salud promueve la cultura de la toma de decisiones basada en información.


SI NO1 El establecimiento de salud usa mecanismos

de difusión y retroalimentación de la informa-ción.

Página Web, publicaciones, panel, docu-mentos remitidos y/o recibidos

2 Se generan espacios de análisis de informa-ción participativa y son documentadas. Actas de reuniones del equipo de gestión.

3 El establecimiento de salud cuenta con un espacio (Sala de Situación de Salud) donde se muestra la información relevante y está actualizada.

Evidencia física

4 Se evalúa periódicamente la calidad de la información proporcionada a los usuarios in-ternos.

Libro de actas



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 07 GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO

ESTÁNDAR Nº 22 El Establecimiento de Salud ejecuta adecuadamente los presupuestos asignados según normas vigentes.


SI NO1 El establecimiento de salud ha ejecutado más

del 90% del Decreto de Urgencia Nº 022-2009, conforme a los procedimientos de la norma.

Informes, actas,

Cargos de envío.

2 El establecimiento de salud ha rendido opor-tunamente todo lo ejecutado del presupuesto asignado según el Decreto de Urgencia Nº 022-2009.

Informes, actas,

Cargos de envío.

3 El Establecimiento de salud se ajusta a las norma de austeridad y uso racional de los recursos.

Recibos de agua, luz, teléfono y otros servi-cios básicos de los últimos tres meses.

ESTÁNDAR Nº 23 El Establecimiento de Salud utiliza los recursos de Reembolso del SIS de manera adecuada con las normas

vigentes.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud recibe íntegra-

mente sus reembolsos del SIS. Informes, actas de conciliación.

2 El establecimiento de salud ejecuta adecua-damente los reembolsos del SIS de acuerdo a la norma vigente.

Informes, actas de conciliación.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 08 EMERGENCIAS Y DESASTRES

ESTÁNDAR Nº 24 El Establecimiento de Salud adopta acciones para la estimación del riesgo.

Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOSSI NO

1 Se tiene establecida la identificación de vulne-rabilidades y amenazas o peligros natural, an-trópico y social que ocasione emergencias y desastres y es de conocimiento del personal.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07

ESTÁNDAR Nº 25 Se adoptan acciones para la reducción del riesgo en la jurisdicción del EESS: reducción de la vulnerabilidad,

prevención y preparación.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 Se tiene establecida Comité de Emergencias

y Desastres y es de conocimiento del perso-nal.

Actas o Informes de funcionamiento del Comité de Emergencias y Desastres.

2 Se cuenta con plan de Prevención y Atención de emergencias y desastres que incluye el análisis de las amenazas (principales emer-gencias y desastres internos y externos) y la evaluación de la vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vulnerabilidad).

Plan de Prevención y Atención de Emer-gencia, Documento que lo aprueba por la

Microrred y el Médico jefe del ES.

3 Se cuentan con planes de contingencia es-pecíficos frente a eventos recurrentes a nivel local: Temporada de frío, Temporada de Llu-vias, Año nuevo, Fiestas patronales y otros eventos.

Plan de Contingencia local frente a un evento especifico, Documento que lo

aprueba por la Microrred y el Médico jefe del ES.

4 Cuenta con financiamiento los Planes de Pre-vención y Atención, Planes de Contingencia por parte de las unidades ejecutoras (POA) o Gobiernos locales.

Informe, documentación o acta de evidencia del financiamiento del Plan de

Emergencias.

5 Las rutas de acceso externa e interna, vías de circulación interna despejadas y existe la señalización para la evacuación ante emer-gencias.

Evidencia de señalización, vías de acceso y de circulación despejadas.

6 Personal de salud capacitado frente a emer-gencias y desastres, brigada de evaluación de daños, brigada de atención inicial y otras.

Informe de capacitación, participación y organización del personal de salud en

Emergencias locales o Regionales.7 Se participa en las actividades de la Comisión

de Salud del Comité Distrital de Defensa Ci-vil, en el Comité de Salud de la localidad para articular actividades a nivel multisectorial en la localidad frente a emergencias masivas y desastres.

Informe, documentación o acta de eviden-cia de la participación del personal.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 08 EMERGENCIAS Y DESASTRES

ESTÁNDAR Nº 26 El Establecimiento de Salud dispone estrategias y me-dios para la Respuesta y Rehabilitación ante situaciones

de emergencias y desastres.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 Se cuentan con planes de Respuesta local

frente a las emergencias no previsibles, no recurrentes: de las provincias o distritos: In-cendios, Inundaciones y otros evento.

Plan de Respuesta, aprobado por la Micro-rred y el Médico jefe del ES.

2 Se tiene disponible equipos de comunicación alternativa, grupo electrógeno, panel solar, al-macén de agua, insumos y materiales para responder a emergencias y desastres.

Inventarios de los materiales, equipos e insumos.

3 Se cuenta con ambientes dentro o fuera del ES para la expansión asistencial, albergue de afectados y la gestión de cadáveres.

Ambientes dentro o fuera del ES para la ex-pansión asistencial, albergue de afectados

y la gestión de cadáveres. 4 Se realizan simulacros con la participación de

otros sectores y la comunidad frente a emer-gencias, desastres en forma periódica.

Informe de la actividad: simulacro.

ESTÁNDAR Nº 27 El Establecimiento de salud dispone de estrategias y medios para la Reconstrucción posterior a las emergen-

cias y desastres.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 Personal de salud capacitado como brigada

de evaluación de daños.Informe de capacitación, participación y organización del personal de salud en

evaluación de daños.2 Se realiza la coordinación con los Gobiernos

locales para la gestión de los recursos y el fi-nanciamiento para Reconstrucción o Proyec-tos de Inversión de Emergencia.

Informe, documentación de evidencia para la gestión de los recursos y el financiamien-

to para Reconstrucción o Proyectos de Inversión de Emergencia.



COMPONENTE Nº 02 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO Nº 09 ATENCIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR Nº 28 El Establecimiento de Salud garantiza la disponibilidad de agua segura.


SI NO1 El establecimiento de salud tiene personal ca-

pacitado en medidas de saneamiento básico y agua segura.

Informes de reuniones u actas u otro docu-mento que garantice las mismas.

2 El establecimiento de salud tiene personal ca-pacitado en medidas de saneamiento básico y agua segura.

Observación del equipo comparador de cloro.

3 El establecimiento de salud cuenta con insu-mo (hipoclorito de calcio) para realizar des-infección de agua para consumo humano en caso de que la concentración del cloro resi-dual libre, evaluado en ítem anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm).

Observación del insumo en stock.

ESTÁNDAR Nº 29 ElEstablecimientodeSaludhadefinidounprogramadeseguridad y salud ocupacional.


SI NO1 Existen la identificación, evaluación y control

de riesgos ocupacionales y el mapa de ries-gos ocupacionales en todos los ambientes de atención en salud.

Informe de Identificación y mapa de riesgos.

2 Se realiza la vigilancia de la salud de los tra-bajadores de la salud, los exámenes médicos ocupacionales priorizados.

Ficha Médico Ocupacional por Trabajador.

3 En el establecimiento existen programas de promoción de la salud en el trabajo y de pre-vención de infecciones ocupacionales para el VHB, VIH, la TB por riesgos ocupacional, y otros.

Planes de estos programas.

4 El personal conoce el procedimiento a seguir ante accidentes punzo cortantes y efectúa el reporte respectivo y queda registrado.

Registro de Post-exposición.

ESTÁNDAR Nº 30 El Establecimiento de Salud garantiza el control de residuos sólidos.


1 Se cuenta con un Plan de Manejo de Resi-duos Sólidos.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

2 El establecimiento cuenta con insumos (ta-chos, bolsas, recipientes rígidos, coches, entre otros) para el manejo de sus residuos sólidos.

Insumos en el ES: tachos, bolsas, recipien-tes rígidos, coches, entre otros.



COMPONENTE Nº 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO Nº 10 REGISTRO Y CATEGORIZACIÓN

ESTÁNDAR Nº 31 El Establecimiento de Salud está registrado en el Regis-tro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) y

actualiza sus datos permanentemente.


1 El establecimiento de salud se encuentra re-gistrado en el Registro Nacional de Estable-cimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) y tiene asignado el Código Único RENAES.

Formato del Registro Nacional de Estable-cimientos de Salud y Servicios Médicos de

Apoyo (RENAES) o

Ficha de inscripción expedida por la autori-dad sanitaria.

2 La información consignada en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) está actualizada (datos del establecimiento, datos adicionales, director médico o responsable de la atención).

Formulario Registro Nacional de Estable-cimientos de Salud y Servicios Médicos de

Apoyo (RENAES) del Establecimiento.

ESTÁNDAR Nº 32 El Establecimiento de Salud cumple los criterios míni-mos para la Categorización adecuada.


1 El establecimiento de salud cumple con las Unidades Productoras de Servicios según categoría.

Aplicación de


Categorías2 El personal de salud garantiza el funciona-

miento del establecimiento de salud, según categoría.

Aplicación de


Personal mínimo de acuerdo a Categorías.



COMPONENTE Nº 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO Nº 11 REDES – REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

ESTÁNDAR Nº 33 El Establecimiento de Salud integra una Microrred y Red de Salud.


SI NO1 El establecimiento de salud integra formal-

mente a una Microrred y Red de Salud.Resolución Directoral de conformación de

redes y microrredes de la DIRESA.2 El personal del establecimiento de salud co-

noce a que Microrred y Red de Salud, integra.Preguntar a un personal asistencial y

administrativo de salud cual es su red y microrred.

ESTÁNDAR Nº 34 El Establecimiento de Salud está organizado para referir pacientes y recibir contrarreferencias.


1 El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de Referencia y Contrarrefe-rencia.

Mapas de flujos de referencia y contrarre-ferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) aprobados por Red

de Salud.2 El establecimiento de salud realiza la referen-

cia según mapas de flujos (consulta externa, emergencia, apoyo al diagnóstico).

Hoja de referencia en Historia Clínica y Mapas de Flujos de referencias y contrarre-

ferencias.3 El establecimiento de salud aplica los proce-

dimientos establecidos documentados para la referencia y contrarreferencia.

Aplicación de

Lista de Chequeo N°10

Sistema de Referencia y Contrarreferencia.4 El establecimiento de salud cuenta con la

Cartera de Servicios actualizada. Cartera de Servicios.

5 El establecimiento tiene disponible algún me-canismo de comunicación (radial, telefónico, Internet u otros), con los puntos de referencia.

Mecanismo de comunicación operativo para las referencias de pacientes.

ESTÁNDAR Nº 35 El Establecimiento de Salud está organizado para ase-gurar un traslado oportuno y seguro de los pacientes.


SI NO1 Se cuenta con servicio de transporte para

traslado de pacientes referidos y está dispo-nible las 24 horas del día.

Unidad de transporte operativa o inspec-ción técnica vigente.

2 Se cuenta con equipamiento básico, listado mínimo de medicamentos e insumos según tipo de transporte asistido.

Aplicación deLista de Chequeo N° 11

Equipamiento básico unidad transporte asistido terrestre.

Lista de Chequeo N°12 Medicamentos unidad transporte asistido

terrestre Lista de Chequeo N°13

Insumos y materiales unidad transporte asistido terrestre.



COMPONENTE Nº 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO Nº 12 ORGANIZACIÓN INTERNA

ESTÁNDAR Nº 36 El Establecimiento de Salud está organizado para faci-litar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios

con atributos de oportunidad, continuidad y confort.


SI NO1 Dispone de señalización externa que identifi-

ca al establecimiento de salud.Tablero externo visible en la entrada princi-

pal del establecimiento.2 Dispone de cartera de servicios que oferta el

establecimiento a la entrada en lugar visible, identificación de nombres de jefaturas y rol de guardia y personal anfitrión que orienta y ab-suelva las necesidades de información a los usuarios.

Cartel visible al ingreso y actualizado; de acuerdo a su categoría.

Presencia de personal programado que orienta.

3 Dispone de señalización con flujograma del proceso de atención y croquis de ubicación de ambientes que permita la orientación de usuarios nuevos.

Cartel visible de flujograma, actualizado.

4 Los ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en cuenta los patrones cultu-rales de la población a la que atiende (rótulos para población analfabeta).

Señalización observable clara y con criterio de interculturalidad.

5 Se tiene consultorios asignados y señalizados por etapas de vida: consultorio de niños, con-sultorio de adolescentes y joven, consultorio de la mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor.

Observación física.

6 La distribución de ambientes de los servicios, en referencia a los procedimientos que se realizan y existe contigüidad y complementa-riedad de servicios que facilite la “inter con-sulta”; el tópico o ambiente de emergencia es fácilmente visible, accesible que permite ma-niobras de ingreso y salida fácil según tipo de usuario y la demanda.

Observación física de estándares de área y mobiliario necesario.

7 Se dispone de adecuación arquitectónica: rampas y letreros para la atención preferen-cial a personas con discapacidad, adultos mayores y gestantes.


8 Se dispone de servicios higiénicos por género y facilidades arquitectónicas para personas con discapacidad, abiertos permanentemen-te, debidamente aseados y con agua perma-nente.




COMPONENTE Nº 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO Nº 12 ORGANIZACIÓN INTERNA

ESTÁNDAR Nº 37 El Establecimiento de Salud está organizado para brin-dar el proceso de admisión y atención a los usuarios

con atributos de oportunidad, continuidad, privacidad, confidencialidadyconfort.


SI NO1 Cuenta con un directorio o padrón de usua-

rios de la población adscrita de su jurisdicción y que identifica tipo de seguro, asigna histo-rias clínicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiar.

Verificación del directorio/padrón en físico o automatizado.

2 El archivo de historias clínicas es en carpeta familiar y por sectores (barrios, comunida-des).

Observación física de carpeta familiar.

3 El proceso diario de recojo / archivamiento de las fichas familiares/historias clínicas está do-cumentado e identifica aspectos críticos que podrían alterar su conservación / tenencia.

Cuaderno de cargos de salida y retorno.

4 Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios según sus necesida-des y hace detección de signos y síntomas de enfermedades/riesgos en vigilancia epide-miológica: triaje (no se realiza toma de funcio-nes vitales ni mediciones antropométricas).

Observación de rol de turnos para la fun-ción y responde acertadamente sobre las

definiciones de VEA.

5 Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de muestras de enfermedades transmisibles: malaria, gripe, TBC, con con-diciones de bioseguridad.

Observación física del ambiente, materiales y papelería.

6 Dispone de un plan de contingencia y el ma-terial necesario para separar el flujo de aten-ción en casos de epidemias de dengue, gripe.

Cuenta con plan, observación física del ambiente.

7 En los consultorios se dispone de condiciones de privacidad para la atención del usuario. Observación física.

8 Usa sistema de citas programadas y tiene es-tablecido el procedimiento.

Verificación del libro de citas físico o electrónico.



COMPONENTE Nº 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO Nº 13 IMAGEN INSTITUCIONAL Y MERCADEO

ESTÁNDAR Nº 38 El establecimiento de salud cumple con los lineamien-tos de identidad visual institucional acorde a la norma-

tividad vigenteNº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento hace uso del logotipo ofi-

cial regional en rotulación externa e interna. Rótulos, carteles y/o similares.

2 El establecimiento hace uso del logotipo ofi-cial regional en documentación interna, exter-na y material comunicacional.

Memos, Informes y documentos oficiales.

3 El personal del establecimiento hace uso del vestuario institucional.

Uniforme y/o vestimenta por cada grupo ocupacional (consulta externa y emergen-

cia).4 Identificación institucional del personal médi-

co, no médico, técnico y administrativo ade-cuado.

Fotocheck institucional (consulta externa y emergencia).

5 La ambientación externa e interna del esta-blecimiento cuenta con los colores institucio-nales.

Color oficial en las instalaciones.

6 Uso oficial de emblemas y símbolos institu-cionales. Banderines protocolares.

7 Rotulación vehicular de unidades de trans-porte y ambulancias. Rótulos y/o similares.

ESTÁNDAR Nº 39 El Establecimiento de Salud cumple con los estándares de comunicación y difusión institucional.


1 El establecimiento realiza el manejo adecua-do de acciones de prensa con medios de co-municación.

Convocatorias escritas y/o digitales, notas de prensa, entrevistas.

2 El establecimiento realiza el manejo adecua-do de acciones de comunicación organizacio-nal.

Vitrina, panel o mural.

3 El establecimiento cuenta con el directorio institucional e interinstitucional actualizado. Ambos Directorios.

4 El establecimiento realiza la organización y soporte de actividades protocolares y las ré-plica de efemérides.

Cronogramas, programas de actividades, fotografías.



COMPONENTE Nº 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUDMACROPROCESO Nº 14 ATENCIÓN AMBULATORIA

ESTÁNDAR Nº 40 Las Unidades prestadoras brindan el plan de atención integral a los usuarios según etapas de vida.


1 El personal de salud que realiza la atención, utiliza la HC normada por etapa de vida y es llenada adecuadamente.

Observación directa en el servicio.

2 Cuenta con paquetes de atención según eta-pa de vida.

Verifica en la HC el paquete de atención por la etapa de vida correspondiente.

3 El personal de salud que realiza la atención identifica las enfermedades y riesgos bajo vi-gilancia epidemiológica y notifica a la unidad correspondiente.

Verificación de formatos de VEA, llenados correctamente.

4 El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario, material médico, equipo médico, historias clínicas para la realización de los procedimientos según etapa de vida, género y cartera de servicio.


ESTÁNDAR Nº 41 El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atención y se tiene un mecanismo de recuperación (visita domiciliaria) para

garantizar su cumplimiento.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El personal de salud que realiza la atención

utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena adecuadamente.


2 El servicio dispone en físico de la NTS / GPC de la ESN / Etapa de Vida según correspon-da.


3 La HC esta llenada en todos sus acápites y hay coherencia entre examen clínico, hechos vitales con el diagnóstico y el tratamiento se-gún NTS-GPC.

Observación directa de historia clínica.

4 El servicio hace el seguimiento del cumpli-miento de sus planes y tiene un mecanismo establecido de recuperación de no cumpli-miento o abandono.

Observación directa de historia clínica-Plan de atención.

5 El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia y contrarreferencia. Observación directa de instrumentos.



COMPONENTE Nº 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUDMACROPROCESO Nº 15 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ESTÁNDAR Nº 42 El tópico o área de emergencia está organizado para brindar la atención de usuarios en situación de urgen-

cia o emergencia. Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento cuenta con señalización

externa e interna visible del servicio de tópico o área de emergencia.

Observación directa.

2 Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias.


3 El servicio de tópico o área de emergencia es accesible al ingreso del establecimiento y se cuenta con un flujo para la atención de urgen-cias / emergencias.

Observación directa,

Flujograma.

4 Se cuenta con programación mensual y diaria de los recursos humanos del tópico o área de emergencia (médicos, enfermeras, técnicos, entre otros) en lugar visible para los usuarios.

Rol de programación.

5 El establecimiento de salud dispone de los medicamentos e insumos para las Claves Roja, Azul y Amarilla, para la atención de las emergencias obstétricas.

Aplicación deLista de Chequeo N°14

Claves: Roja (Hemorragias)

Azul (Eclampsia)Amarilla (Sepsis / Shock Séptico)

ESTÁNDAR Nº 43 El tópico o área de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atención en forma inmediata.


1 El establecimiento de salud cuenta con un kitt completo de equipos, medicamentos e insumos establecidos para atención de las emergencias obstétricas y neonatales y están disponibles para su obtención inmediata.


Funciones Obstétricas y Neonatales Bási-cas (FONB), y

Lista de Chequeo N°16 Funciones Obstétricas y Neonatales Prima-

rias (FONP).2 El equipamiento para el traslado interno de

los pacientes está disponible y en lugar ac-cesible (silla de ruedas, camillas, entre otros).

Observación directa



COMPONENTE Nº 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUDMACROPROCESO Nº 16 ATENCIÓN PARA EL INTERNAMIENTO

ESTÁNDAR Nº 44 El área de internamiento está organizado para brindar la atención de usuarios.


SI NO1 El área de internamiento cuenta con un Libro

de registro de ingresos y egresos. Libro de Registro

2 El establecimiento de salud publica relación de pacientes internados. Listado de pacientes internados.

3 El establecimiento de salud cuenta con perso-nal de salud asignado al ambiente de interna-miento en forma permanente.

Rol de programación /Observación directa.

4 Existen horarios establecidos de visita de profesionales de salud determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los mismos.

Rol de programación.

5 Las Historias Clínicas de los pacientes en in-ternamiento están disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta.


ESTÁNDAR Nº 45 El área de internamiento garantiza la estancia adecuada del paciente.


1 El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higié-nicos.


2 El establecimiento de salud brinda alimenta-ción a los pacientes de internamiento.

Horario de alimentación para pacientes

Registro (Kardex / Historia Clínica) de alimentación al paciente.

3 Existe ropa de cama suficiente y en buen es-tado, de acuerdo al número de camas.


Cuaderno de registro de ropa.

Número de mudas por cama existente : 3 juegos por cama

01 juego: 2 sábanas y 1 cubrecama, ropa del paciente y solera.



COMPONENTE Nº 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUDMACROPROCESO Nº 17 ATENCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO

ESTÁNDAR Nº 46 El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Patología Clínica de acuerdo a su capacidad resolutiva.


1 El establecimiento de salud realiza procedi-mientos de laboratorio de acuerdo a su cate-goría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 17A

Procedimientos de Patología clínica.2 Los resultados de los exámenes se registran

en medios manuales o en sistema informático y se incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción de la muestra y la entre-ga del resultado.

Registro de exámenes.

3 El establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío de la muestra, y la recepción de los resultados.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 17B

Registro de Exámenes

Toma de muestras.

ESTÁNDAR Nº 47 El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Diagnostico por Imágenes de acuerdo a su capacidad

resolutiva.


1 El establecimiento de salud realiza procedi-mientos de diagnóstico por imágenes según FON (ecografía).

Libros de ecografías-Registro de ecografías (físico o informático).

2 El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación vigente del Instituto Peruano de Energía Nuclear.

Licencia vigente.

3 El personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa medios de protección y dosímetro para vigilar la exposición poten-cial a la radiación.

Ultimo informe.



COMPONENTE Nº 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUDMACROPROCESO Nº 18 ESTERILIZACIÓN, LAVADO Y LIMPIEZA

ESTÁNDAR Nº 48 El Establecimiento de Salud aplica medidas de biose-guridad.


1

El personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de protección personal, y eliminación de resi-duos punzo cortante).

Aplicación de


Bioseguridad

2

El personal de salud cuenta con insumos (agua, jabón, papel toalla) para el lavado de manos en todas las áreas de atención al pa-ciente (*).

Observación directa en áreas de atención al paciente: Consultorios, Tópico / Área de Emergencia, Sala de Atención de Partos,

Internamiento y Sala de Intervención Quirúrgica.

3

El personal de salud cuenta con los Equipos de Protección Personal (Gorro, Lentes, Mas-carilla, Mandilón, Guantes, Botas).

Observación directa en Tópico / Área de Emergencia, Sala de Atención de Partos, Sala de Intervención Quirúrgica, Ambiente de Patología Clínica y en Ambiente PCT.

ESTÁNDAR Nº 49 El Establecimiento de Salud está organizado e imple-mentado para realizar procedimientos de desinfección

y esterilización de materiales y equipos.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con recur-

sos y realiza los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.


Esterilización y Desinfección.2 El establecimiento de salud cuenta con área

para realizar el proceso de esterilización. (*)Observación directa del área para realizar

el proceso de esterilizaciónZONAS:

- área roja ó área contaminada: recepción y clasificación

- área azul ó área limpia: preparación, empaques y carga (esterilizadores)

- área verde o estéril o rígida: descarga y almacenamiento

3 El establecimiento de salud cuenta con equi-pos esterilizadores operativos y validados. Observación directa.

ESTÁNDAR Nº 50 El establecimiento de salud está organizado e imple-mentado para realizar la limpieza y desinfección de las

áreas de atención al paciente. Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con recur-

sos y realiza la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a norma.


Limpieza de áreas de atención al paciente.

2 El establecimiento de salud cuenta con per-sonal capacitado para realizar limpieza y des-infección.

Informe de capacitación.



COMPONENTE Nº 05 ARTICULACIÓN SECTORIAL Y COMUNITARIAMACROPROCESO Nº 19 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO

ESTÁNDAR Nº 51 El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Local con un enfoque territorial.


1 El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece una Instancia de Ar-ticulación y Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Concer-tación Multisectorial de Meta CRECER, entre otras), liderada por el Gobierno Local.

Documento oficial de constitución de la Instancia de Articulación y Coordinación

Distrital.

Acta de las dos últimas sesiones de trabajo de la Instancia de Articulación y Coordina-

ción Distrital.2 El equipo de gestión del establecimiento de

salud a través de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital promueve la incorpo-ración de acciones de Promoción de la Salud y prevención del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local.

Plan Concertado de Desarrollo Local apro-bado y que contiene actividades propuestas

por el Establecimiento de Salud.

3 El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de información del grado de avance y ejecución de gasto de las activida-des de promoción de la salud y prevención del riesgo del Plan Concertado de Desarrollo Local.

Cuenta con copia de Informe de avance del desarrollo del Plan Concertado de Desarro-

llo Comunal del último año.

Actas de las dos últimas sesiones de trabajo.

4 El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el desarrollo de la Gestión de la Información distrital mediante cualquier aplicativo (Ejemplo: SIGOL, SISMUNI,).

Acta de reunión de socialización de la información local.

Documentos de difusión de la información local (reportes, boletines) en impreso o

magnético.




ESTÁNDAR Nº 52 El Establecimiento de Salud está organizado para reali-zar trabajo comunitario en salud.


1 El establecimiento de salud cuenta con perso-nal de salud asignado y dispone de los datos de la Sectorización Comunal actualizada de todo el ámbito de la jurisdicción del estableci-miento de salud.

Documento oficial del establecimiento de salud de asignación de funciones. Mapas de sectorización comunal a la vista, en el establecimiento de salud.

Cronograma de actividades mensuales.2 El personal de salud dispone permanente-

mente del Directorio de actores sociales del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.

Documento oficial del establecimiento de salud. Directorio a la vista en el estableci-

miento de salud.

3 El personal de salud dispone de datos del úl-timo Censo comunal de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.

Documento oficial del establecimiento de salud. Datos censales con antigüedad

máxima de tres años a la vista en el esta-blecimiento de salud.

4 El personal de salud desarrolla tareas planifi-cadas de acciones educativas que generen prácticas saludables (sesiones demostrati-vas, visita domiciliaria, consejería nutricional, lavado de manos, entre otros.)

Reporte HIS de los tres últimos meses. Informes.

5 El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes Comunitarios en Salud identificados y capacitados según las priori-dades locales.

Informes de capacitación. Directorio de ACS

6 El personal del establecimiento de salud pro-mueve y facilita la implementación del Progra-ma de Familias y Viviendas Saludables.

Informes mensuales POA

7 El personal del establecimiento de salud cuenta con un compromiso intersectorial para implementar el programa de promoción de la salud en Instituciones Educativas.

Acta de compromiso vigente y firmado por Jefe de establecimiento de salud y Director

de la Institución Educativa.

8 El personal del establecimiento de salud pro-mueve y facilita la planificación de la promo-ción de la salud en la Institución educativa en el marco de la matriz de reconocimiento de logros.

Plan del establecimiento de salud elabora-do. Datos de la Institución Educativa (Pro-yecto Educativo Institucional o Plan Anual de Trabajo) que visualiza la incorporación

de la Promoción de la Salud.9 El personal de salud realiza capacitación a

docentes para el desarrollo de ejes temáticos de promoción de la salud (Higiene, alimenta-ción y nutrición, Salud Sexual y Reproductiva, etc.) y para la implementación de medidas preventivas de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, Influenza, Dengue, entre otros) de su ámbito.

Informe de capacitación que desarrolla al menos un eje temático de Promoción de la Salud. Informe de capacitación que desa-

rrolla al menos un tema preventivo.

10 El personal del establecimiento de salud rea-liza monitoreo y evaluación de los programas de promoción de la salud.

Reporte de Monitoreo de Instituciones Educativas, Matriz de Evaluación de Logros

en Instituciones educativas aplicada. Ficha de Monitoreo de Munici-

pios y Comunidades Saludables. Matriz de Monitoreo del Programa de

Familia y Vivienda Saludables.




ESTÁNDAR Nº 53 El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Comunal.


SI NO1 El equipo de gestión del establecimiento de

salud promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia Articulada de Coordinación Comunal - I.A.C.C. (Ej: Comités de Salud, CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asenta-mientos Humanos, Asociación de Propieta-rios, etc.) en donde participan los Agentes Comunitarios en Salud.

Documento oficial de constitución de la Ins-tancia Articulada de Coordinación Comunal. Acta de las dos últimas sesiones de trabajo de la Instancia Articulada de Coordinación

Comunal.

2 El equipo de gestión del establecimiento de salud participa en la elaboración del Plan Co-munal Anual a cargo de la Instancia Articula-da de Coordinación Comunal y facilitado por el Gobierno Local.

Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses

Plan Comunal Anual aprobado y que contiene actividades propuestas por el

establecimiento de salud.3 El personal del establecimiento de salud

promueve la realización de la Sectorización Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de su jurisdicción.

Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses. Documento oficial se sectorización comu-nal. Mapas de sectorización comunal a la

vista en el local comunal.4 El equipo de gestión del establecimiento de

salud promueve la realización del Censo Co-munal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de su juris-dicción.

Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses.

5 El personal del establecimiento de salud pro-mueve la realización del mapeo de recursos y actores sociales de las comunidades a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de su jurisdicción.

Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses. Mapa o Directorio de actores sociales por

comunidad.

6 El Establecimiento de salud promueve y facili-ta el funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal en su jurisdicción.

Informe anual de cada del Centro de Vigi-lancia Comunal.

7 El establecimiento de salud promueve y facili-ta el funcionamiento de Comités de Referen-cia Comunal en su jurisdicción.

Libro de referencia comunal actualizado.



COMPONENTE Nº 05 ARTICULACIÓN SECTORIAL Y COMUNITARIAMACROPROCESO Nº 20 CLAS – COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTÁNDAR Nº 54 Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el mar-co de la Ley de la Cogestión y Participación Ciudadana.


1 El Gerente ha socializado la normatividad vi-gente a todo el personal de salud a su cargo y a los miembros de la Asamblea General de la CLAS.

Documento o Acta de reunión.

2 La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo en el marco normativo vigente y cumplen reuniones periódicas según su Estatuto.

Constancia de registro en SUNARP, Libro de Actas y Estatuto.

3 El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccio-nado y formalizado al nuevo gerente y este informa mensualmente al Consejo Directivo y semestralmente a la Asamblea general, sobre el avance de ejecución del PSL, los aspec-tos administrativos, contables, financieros, tributarios y técnicos relacionados al funcio-namiento de los establecimientos de salud, las dificultades encontradas, las necesidades identificadas y otros.

Libro de Actas.

Informes escritos del Gerente.

4 La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto aprobado en el marco de la normatividad vi-gente y se encuentra registrado en SUNARP.

Estatuto de la CLAS.

Constancia de registro en SUNARP.

Libro de Actas.5 La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión

aprobado por el Gobierno Regional y con el monitoreo del cumplimiento de los términos establecidos, el uso de los recursos, los resul-tados sanitarios esperados en el marco de la normatividad vigente.

Convenio de Cogestión de la CLAS.

Resolución Presidencial del Gobierno Regional que aprueba el Convenio.

Informes de monitoreo del Convenio.

6 Las partes firmantes del Convenio de Coges-tión de la CLAS informan a la ciudadanía so-bre los avances de la implementación de la cogestión en salud, el uso de recursos y los resultados sanitarios, en el marco de los pro-cesos de rendición de cuentas mediante un informe público semestral, y publican los re-sultados en medios de comunicación masivos regional y local.

Informe Semestral de Rendición de Cuen-tas de la CLAS.

Evidencias de publicación en medios de comunicación regional y local.



COMPONENTE Nº 05 ARTICULACIÓN SECTORIAL Y COMUNITARIAMACROPROCESO Nº 20 CLAS – COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTÁNDAR Nº 55 Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan accio-nes de salud con el Gobierno Regional y el Gobierno

Local de su jurisdicción.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El Consejo Directivo y/o el Gerente de la

CLAS coordina y gestiona con el Gobierno Regional, la DIRESA, la Red, Microrred, y el Gobierno Local según corresponda, las accio-nes de salud y gestión de la administración de los recursos económicos, financieros, hu-manos, infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente, para el cumplimien-to del PSL.

Documentos de gestión y/o coordinación ante Autoridades Regionales y/o locales.

Libro de Actas.

2 Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS están incluidos en los presupuestos participativos y otras fuentes de financiamien-to a nivel local y/o regional.

Proyectos de la CLAS aprobados.

Constancias de inclusión en los Presu-puestos Participativos y/o otras fuentes de

financiamiento regional y local.3 La CLAS recibe algún tipo de apoyo del Alcal-

de de su jurisdicción o de alguna otra institu-ción pública o privada (infraestructura, equi-pamiento, recursos humanos, y otros).

Documento oficial de la Municipalidad y/o de alguna otra institución.

4 El Consejo Directivo de la CLAS informa a la Asamblea General sobre la ejecución presu-puestal, la ejecución del PSL, en forma tri-mestral.

Libro de Actas.

5 El Consejo Directivo de la CLAS participa en forma conjunta con la DIRESA en el proceso de selección del personal a contratar para los establecimientos de salud bajo su jurisdicción.

Documentos del proceso de selección del personal a contratar para la CLAS.

6 La CLAS cuenta con los libros y registros de contabilidad completa de acuerdo al Plan Contable General Revisado actualizados al mes anterior; y ha cumplido en presentar el Balance Contable ante SUNAT del último año fiscal.

Libros y registro de Contabilidad Completa de la CLAS.

Balance Contable del último año fiscal.

Constancia de presentación del Balance ante SUNAT.



LISTA DE CHEQUEO N°01

NOMBRE DEL EESS

DEROTNEMATRAPEDPROVINCIA MICRORED

DADILACOLOTIRTSID

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO AREA SI NO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

E1-1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-1.1.0 1 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin 16.00

AREA PARCIAL 16.00E1-1.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-1.2.0 1 Servicios Higienicos Varones y Mujeres 4.00E1-1.2.0 2 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 36.00E1-1.2.0 3 Consultorio General 12.00E1-1.2.0 4 SS.HH. Consultorio General 2.50E1-1.2.0 5 Depósito de material e insumos 2.40E1-1.2.0 6 Radio 1.70E1-1.2.0 7 Tópico / Urgencias 18.00

AREA PARCIAL 76.60E1-1.3 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-1.3.0 1 Caseta Grupo Electrógeno 6.50E1-1.3.0 2 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 6.50E1-1.3.0 3 Almacén de Papilla 9.00

AREA PARCIAL 22.00E1-1.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-1.4.0 1 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 48.00

AREA PARCIAL 48.00

AREA TOTAL NETA 162.60

AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 219.51

* Colocar en observaciones si es ventilacion natural o arti�cial

COD E1-1

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-1

Nombre, Firma y Sello del Jefe del Establecimiento de Salud

Nombre, Firma y Sello del Responsable del levantamiento de Informacion:

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2 ARQUITECTURA: ESTADO DE CONSERVACION

ILUMINACION / VENTILACION

OBSERVACIONES

ESTRUCTURAS: ESTADO DE CONSERVACION



NOMBRE DEL EESSDEROTNEMATRAPED

PROVINCIA MICROREDDADILACOLOTIRTSID

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO AREA SI NO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

E1-2.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-2.1.01 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin 16.00

AREA PARCIAL 16.00E1-2.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-2.2.01 Consultorio Medicina 12.00E1-2.2.02 SS.HH. Público Masculino y Femenino (Discapacitados) 4.00E1-2.2.03 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 36.00E1-2.2.04 CRED / PAI (Enfermeria) 12.00E1-2.2.05 SS.HH. Consultorio General 2.50E1-2.2.06 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 12.00E1-2.2.07 Depósito de material e insumos 2.40E1-2.2.08 Radio 1.70E1-2.2.09 Tópico / Urgencia 18.00E1-2.2.10 Sala de Reposo. 2 camas 18.00

AREA PARCIAL 118.60E1-2.3 MODULO MATERNOE1-2.3.01 Hall Módulo Materno 12.50E1-2.3.02 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilización 8.50E1-2.3.03 SS.HH. del Personal. Módulo Materno 3.00E1-2.3.04 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras 4.00E1-2.3.05 Sala de Partos (Expulsión) 30.00E1-2.3.06 Sala de Reposo. Módulo Materno 18.00E1-2.3.07 SS.HH. Sala de Reposo 3.00

AREA PARCIAL 79.00E1-2.4 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-2.4.01 Almacen General 12.00E1-2.4.02 Caseta Grupo Electrógeno 6.50E1-2.4.03 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 6.50E1-2.4.04 Tratamiento de residuos sólidos 4.00E1-2.4.05 Almacén de Papilla 9.00

AREA PARCIAL 38.00E1-2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-2.5.01 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 48.00E1-2.5.02 Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural). 27.50

AREA PARCIAL 75.50

AREA TOTAL NETA 327.10AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS YCIRCULACION) 441.59

* Colocar en observaciones si es v entilacion natural o arti�cial


AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2COD E1-2


ARQUITECTURA: ESTADO DE CONSERVACION


OBSERVACIONES

ESTRUCTURA: ESTADO DE CONSERVACION






AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO I-3 SI NO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

E1-3.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-3.1.01 Informes 3.00E1-3.1.02 Secretaria 9.00E1-3.1.03 Jefatura 12.00E1-3.1.04 SS.HH. Jefatura + Archivo 2.50E1-3.1.05 Contabilidad-Logística-Personal 18.00E1-3.1.06 Caja 3.00E1-3.1.07 Admisión-Archivo historias clínicas 21.00E1-3.1.08 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin

AREA PARCIAL 68.50E1-3.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-3.2.01 Sala de Espera 48.00E1-3.2.02 Triaje 9.00E1-3.2.03 Consultorio Medicina 12.00E1-3.2.04 Consultorio Odontología 14.00E1-3.2.05 SS.HH. Público Masculino + Modulo Discapacitados 9.00E1-3.2.06 SS.HH. Público Femenino + Modulo Discapacitados 9.00E1-3.2.07 Cuarto de Limpieza 2.50E1-3.2.08 SS.HH. Personal Masculino y Femenino 6.80E1-3.2.09 CRED / PAI (Enfermeria) 15.00E1-3.2.10 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 17.00E1-3.2.11 Sala de Uso Múltiple 50.00E1-3.2.12 Tópico / Urgencia 18.00E1-3.2.13 Sala de Reposo. 2 camas 18.00E1-3.2.14 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas 2.50

AREA PARCIAL 230.80E1-3.3 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICOE1-3.3.01 Sala de Espera 10.00E1-3.3.02 Laboratorio Clínico 36.00E1-3.3.03 Sala de Ecografía 12.00E1-3.3.04 SS.HH. Sala de Ecografía 2.40E1-3.3.05 Sala de Rayos X 20.00E1-3.3.06 Vestir Rayos X 1.50E1-3.3.07 Cuarto Mando Rayos X 2.55E1-3.3.08 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado) 6.00E1-3.3.09 Archivo de Placas de Rayos X 3.00E1-3.3.10 Lectura de Placas de Rayos X 8.35E1-3.3.11 Farmacia 16.00E1-3.3.12 SIS/Unidad de referencia y contrareferencia 12.00

AREA PARCIAL 129.80E1-3.4 MODULO MATERNOE1-3.4.01 Hall Módulo Materno 12.50E1-3.4.02 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilización 8.50E1-3.4.03 SS.HH. del Personal. Módulo Materno 3.00E1-3.4.04 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras 4.00E1-3.4.05 Sala de Partos (Expulsión) 30.00E1-3.4.06 Sala de Reposo. Módulo Materno 18.00E1-3.4.07 SS.HH. Sala de Reposo 3.00

AREA PARCIAL 79.00E1-3.5 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-3.5.01 Almacen General 20.00E1-3.5.02 Saneamiento Ambiental 10.00E1-3.5.03 Caseta Grupo Electrógeno 10.00E1-3.5.04 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 6.50E1-3.5.05 Depósito de Cadáveres 10.00E1-3.5.06 Vestidor y SS.HH. Personal Femenino 12.00E1-3.5.07 Vestidor y SS.HH. Personal Masculino 13.00E1-3.5.08 Tratamiento de residuos sólidos 4.00E1-3.5.09 Almacén de Papilla 9.00

AREA PARCIAL 94.50E1-3.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-3.6.01 Casa Materna 50.00E1-3.6.02 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 60.00E1-3.6.03 27.50

AREA PARCIAL 137.50

AREA TOTAL NETA 740.10AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 999.14

* Colocar en observaciones si es ventilacion natural o arti�cial






OBSERVACIONES



Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural).





AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO I-4 SI NO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

E1-4.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-4.1.01 Informes 3.00E1-4.1.0 2 Secretaria 9.00E1-4.1.0 3 Jefatura 12.00E1-4.1.0 4 SS.HH. Jefatura + Archivo 2.50E1-4.1.0 5 Contabilidad-Logística-Personal 18.00E1-4.1.0 6 Caja 3.00E1-4.1.0 7 Admisión-Archivo historias clínicas 21.00E1-4.1.0 8 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin

AREA PARCIAL 68.50E1-4.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-4.2.01 Sala de Espera 60.00E1-4.2.0 2 Triaje 9.00E1-4.2.0 3 Consultorio de Pediatria 12.00E1-4.2.0 4 Consultorio de Gineco Obstetricia 15.00E1-4.2.0 5 SS.HH. Consultorio Gineco Obstetricia 2.50E1-4.2.0 6 Consultorio Medicina 12.00E1-4.2.0 7 Consultorio Odontología 14.00E1-4.2.0 8 SS.HH. Público Masculino + Modulo Discapacitados 9.00E1-4.2.0 9 SS.HH. Público Femenino + Modulo Discapacitados 9.00E1-4.2.1 0 Cuarto de Limpieza 2.50E1-4.2.11 SS.HH. Personal Masculino y Femenino(Discapacitados) 6.80E1-4.2.1 2 CRED / PAI (Enfermeria) 15.00E1-4.2.1 3 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 17.00E1-4.2.1 4 Psicopro�laxis 20.00E1-4.2.1 5 Sala de Uso Múltiple 50.00E1-4.2.1 6 Programa PCT (Espera+SH+Consultorio 25.00E1-4.2.1 7 Tópico / Urgencia 18.00E1-4.2.1 8 Sala de Reposo. 2 camas 18.00E1-4.2.1 9 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas 2.50

AREA PARCIAL 317.30E1-4.3 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO E1-4.3.01 Sala de Espera 12.00E1-4.3.0 2 Laboratorio Clínico 36.00E1-4.3.0 3 Sala de Ecografía 12.00E1-4.3.0 4 SS.HH. Sala de Ecografía 2.40E1-4.3.0 5 Sala de Rayos X 20.00E1-4.3.0 6 Vestir Rayos X 1.50E1-4.3.0 7 Cuarto Mando Rayos X 2.55E1-4.3.0 8 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado) 6.00E1-4.3.0 9 Archivo de Placas de Rayos X 3.00E1-4.3.1 0 Lectura de Placas de Rayos X 8.35E1-4.3.11 Farmacia 16.00E1-4.3.1 2 SIS/Unidad de referencia y contrareferencia 12.00

AREA PARCIAL 131.80E1-4.4 UNIDAD DE INTERNAMIENTO (13 c.)E1-4.4.01 Internamiento Hombres (3 camas) + SS.HH. 26.00E1-4.4.0 2 Internamiento Mujeres (3 camas) + SS.HH. 26.00E1-4.4.0 3 Internamiento Niños (4 camas) +SS.HH. 26.00E1-4.4.0 4 Estación y Trabajo Enfermeras 15.00E1-4.4.0 5 SS.HH. del Personal 2.50E1-4.4.0 6 Estar de pacientes - Visitas 15.00E1-4.4.0 7 Cuarto de Limpieza 2.00E1-4.4.0 8 Cuarto Séptico 2.50E1-4.4.0 9 Ropa Limpia (Closet) 1.50E1-4.4.1 0 Ropa Sucia (Closet) 1.50E1-4.4.11 Sala de Neonatologia 15.00E1-4.4.1 2 Sala Puerperio (3 camas) + SS.HH. 26.00

AREA PARCIAL 159.00E1-4.5 UNIDAD CENTRO OBSTETRICO - QUIRURGICOE1-4.5.01 Sala Dilatación + Area Trabajo + SH 19.00E1-4.5.0 2 Sala de Partos y atención recién nacidos 30.00E1-4.5.0 3 Central de Esterilización y equipos 16.00E1-4.5.0 4 Sala de Operaciones Menores 30.00E1-4.5.0 5 Zona lavado 2.50E1-4.5.0 6 Vestuario Hombres 4.00E1-4.5.0 7 Vestuario Mujeres 5.00E1-4.5.0 8 SS.HH. Personal 2.40E1-4.5.0 9 Cuarto de Limpieza 2.00E1-4.5.1 0 Sala de Preparación + SS.HH. 14.50

AREA PARCIAL 125.40E1-4.6 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-4.6.01 Almacen General 20.00E1-4.6.0 2 Saneamiento Ambiental 10.00E1-4.6.0 3 Caseta Grupo Electrógeno 10.00E1-4.6.0 4 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 6.50E1-4.6.0 5 Depósito de Cadáveres 10.00E1-4.6.0 6 Vestidor y SS.HH. Personal Femenino 12.00E1-4.6.0 7 Vestidor y SS.HH. Personal Masculino 13.00E1-4.6.0 8 Tratamiento de residuos sólidos 4.00E1-4.6.0 9 Servicio de Cocina y Despensa 20.00E1-4.6.1 0 Servicio de Lavanderia y Costura 15.00E1-4.6.11 Taller de Mantenimiento 10.00E1-4.6.1 2 Cadena de frio y Almacén Medicamentos 12.00E1-4.6.1 3 Almacén de Papilla 9.00E1-4.6.1 4 Caseta Guardián 8.00

AREA PARCIAL 159.50E1-4.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-4.7.01 Casa Materna 50.00E1-4.7.0 2 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 60.00E1-4.7.0 3 Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural). 27.50

AREA PARCIAL 137.50

AREA TOTAL NETA 1,099.00AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 1,483.65

Nombre, Firma y Sello del Jefe del Establecimiento de Salud* Colocar en observaciones si es ventilacion e iluminación natural o arti�cial




OBSERVACIONES



FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I- 4



NOMBRE DEL EESS


DADILACOLOTIRTSID

COD E1-1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

E1-1.1 DIRECTA

E1-1.2 INDIRECTA

E1-1.3 MIXTO

E1-1.4 AÑOS DE SERVICIO

COD E1-1AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO

BUENO REGULAR MALO

E1-1.5 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-1.5.01 Servicios Higienicos Varones y MujeresE1-1.5.02 Consultorio General E1-1.5.03 SS.HH. Consultorio GeneralE1-1.5.04 OTROS:E1-1.6 CISTERNA m3E1-1.6.01 ElectrobombaE1-1.6.02 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-1.6.03 Valvula de pieE1-1.6.04 Valvula FlotadoraE1-1.6.05 Control de NivelE1-1.6.06 ReboseE1-1.6.07 OTROS:E1-1.7 TANQUE ELEVADO m3E1-1.7.01 Nivel de arranqueE1-1.7.02 Nivel de paradaE1-1.7.03 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-1.7.04 VentilacionE1-1.7.05 ReboseE1-1.7.06 Tubo de alimentación

OTROS:E1-1.8 REDES DE ALIMENTACIÓNE1-1.8.01 Red de alimentación agua friaE1-1.8.02 Red de alimentación agua calienteE1-1.8.03 Red de desague



ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

RED DE ALIMENTACIÓN OBSERVACIONES

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-1INSTALACIONES SANITARIAS





COD E1-2

E1-2.1 DIRECTA

E1-2.2 INDIRECTA

E1-2.3 MIXTO


COD E1-2AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO

BUENO REGULAR MALO

E1-2.5 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-2.5.01 Consultorio MedicinaE1-2.5.02 SS.HH. Público Masculino y Femenino (Discapacitados)E1-2.5.03 CRED / PAI (Enfermeria)E1-2.5.04 SS.HH. Consultorio GeneralE1-2.5.05 CPN / PPFF + SH (Obstetricia)E1-2.5.06 Tópico / UrgenciaE1-2.5.07 OTROS:E1-2.6 MODULO MATERNOE1-2.6.01 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilizaciónE1-2.6.02 SS.HH. del Personal. Módulo MaternoE1-2.6.03 Zona lavado Obstetriz-EnfermerasE1-2.6.04 Sala de Partos (Expulsión)E1-2.6.05 SS.HH. Sala de ReposoE1-2.6.06 OTROS:E1-2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-2.7.01 Unidad de Vivienda Personal Asistencial (S.S.H.H.)E1-2.7.02 OTROSE1-2.8 CISTERNA m3E1-2.8.01 ElectrobombaE1-2.8.02 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-2.8.03 Valvula de pieE1-2.8.04 Valvula FlotadoraE1-2.8.05 Control de NivelE1-2.8.06 ReboseE1-2.8.07 OTROS:E1-2.9 TANQUE ELEVADO m3E1-2.9.01 Nivel de arranqueE1-2.9.02 Nivel de paradaE1-2.9.03 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-2.9.04 VentilacionE1-2.9.05 ReboseE1-2.9.06 Tubo de alimentaciónE1-2.9.07 OTROS:E1-2.10 REDES DE ALIMENTACIÓNE1-2.10.01 Red de alimentación agua friaE1-2.10.02 Red de alimentación agua calienteE1-2.10.03 Red de desague



ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN OBSERVACIONES

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-2INSTALACIONES SANITARIAS



NOMBRE DEL EESSDEPARTAMENTOPROVINCIA RED

DERORCIMOTIRTSIDLOCALIDAD

COD E1-3

E1-3.1 DIRECTAE1-3.2 INDIRECTAE1-3.3 MIXTO


COD E1-3 AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOBUENO REGULAR MALO

E1-3.5 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-3.5.01 SS.HH. Jefatura + ArchivoE1-3.5.02 OTROS:E1-3.6 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-3.6.01 Sala de EsperaE1-3.6.01 TriajeE1-3.6.02 Consultorio MedicinaE1-3.6.03 Consultorio OdontologíaE1-3.6.04 SS.HH. Público Masculino + Modulo DiscapacitadosE1-3.6.05 SS.HH. Público Femenino + Modulo DiscapacitadosE1-3.6.06 Cuarto de LimpiezaE1-3.6.07 SS.HH. Personal Masculino y FemeninoE1-3.6.08 CRED / PAI (Enfermeria)E1-3.6.09 CPN / PPFF + SH (Obstetricia)E1-3.6.10 Tópico / UrgenciaE1-3.6.11 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camasE1-3.6.12 OTROS:E1-3.7 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICOE1-3.7.01 Laboratorio ClínicoE1-3.7.02 SS.HH. Sala de EcografíaE1-3.7.03 Sala de Rayos XE1-3.7.04 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)E1-3.7.05 OTROS:E1-3.8 MODULO MATERNOE1-3.8.01 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilizaciónE1-3.8.02 SS.HH. del Personal. Módulo MaternoE1-3.8.03 Zona lavado Obstetriz-EnfermerasE1-3.8.04 Sala de Partos (Expulsión)E1-3.8.05 SS.HH. Sala de ReposoE1-3.8.06 OTROS:E1-3.9 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-3.9.01 Depósito de CadáveresE1-3.9.02 Vestidor y SS.HH. Personal FemeninoE1-3.9.03 Vestidor y SS.HH. Personal MasculinoE1-3.9.04 OTROS:E1-3.10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-3.10.01 Casa MaternaE1-3.10.02 Unidad de Vivienda Personal AsistencialE1-3.10.03 OTROS:E1-3.11 CISTERNA m3E1-3.11.01 ElectrobombaE1-3.11.02 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-3.11.03 Valvula de pieE1-3.11.04 Valvula FlotadoraE1-3.11.05 Control de NivelE1-3.11.06 ReboseE1-3.11.07 OTROS:E1-3.12 TANQUE ELEVADO m3E1-3.12.01 Nivel de arranqueE1-3.12.02 Nivel de paradaE1-3.12.03 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-3.12.04 VentilacionE1-3.12.05 ReboseE1-3.12.06 Tubo de alimentaciónE1-3.12.07 OTROS:E1-3.13 REDES DE ALIMENTACIÓNE1-3.13.01 Red de alimentación agua friaE1-3.13.02 Red de alimentación agua calienteE1-3.13.03 Red de desague



SISTEMA DE ALIMENTACION

ESTADO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIONES



INSTALACIONES SANITARIAS





COD E1-4

E1-4.1 DIRECTA

E1-4.2 INDIRECTAE1-4.3 MIXTOE1-4.4 AÑOS DE SERVICIO

COD E1-4 AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO

BUENO REGULAR MALO

E1-4.5 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-4.5.01 SS.HH. Jefatura + ArchivoE1-4.5.02 OTROS:E1-4.6 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-4.6.01 Consultorio de PediatriaE1-4.6.02 Consultorio de Gineco ObstetriciaE1-4.6.03 SS.HH. Consultorio Gineco ObstetriciaE1-4.6.04 Consultorio MedicinaE1-4.6.05 Consultorio OdontologíaE1-4.6.06 SS.HH. Público Masculino + Modulo DiscapacitadosE1-4.6.07 SS.HH. Público Femenino + Modulo DiscapacitadosE1-4.6.08 Cuarto de LimpiezaE1-4.6.09 SS.HH. Personal Masculino y Femenino(Discapacitados)E1-4.6.10 CRED / PAI (Enfermeria)E1-4.6.11 CPN / PPFF + SH (Obstetricia)E1-4.6.12 Psicopro�laxisE1-4.6.13 Programa PCT (Espera+SH+ConsultorioE1-4.6.14 Tópico / UrgenciaE1-4.6.15 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camasE1-4.6.16 OTROS:E1-4.7 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICOE1-4.7.01 Laboratorio ClínicoE1-4.7.02 SS.HH. Sala de EcografíaE1-4.7.03 Sala de Rayos XE1-4.7.04 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)E1-4.7.05 OTROS:E1-4.8 UNIDAD DE INTERNAMIENTO (13 c.)E1-4.8.01 Internamiento Hombres (3 camas) + SS.HH.E1-4.8.02 Internamiento Mujeres (3 camas) + SS.HH.E1-4.8.03 Internamiento Niños (4 camas) +SS.HH.E1-4.8.04 Estación y Trabajo EnfermerasE1-4.8.05 SS.HH. del PersonalE1-4.8.06 Cuarto de LimpiezaE1-4.8.07 Cuarto SépticoE1-4.8.08 Sala Puerperio (3 camas) + SS.HH.E1-4.8.09 OTROS:E1-4.9 UNIDAD CENTRO OBSTETRICO - QUIRURGICOE1-4.9.01 Sala Dilatación + Area Trabajo + SHE1-4.9.02 Sala de Partos y atención recién nacidosE1-4.9.03 Central de Esterilización y equiposE1-4.9.04 Sala de Operaciones MenoresE1-4.9.05 Zona lavado E1-4.9.06 Vestuario HombresE1-4.9.07 Vestuario MujeresE1-4.9.08 SS.HH. PersonalE1-4.9.09 Cuarto de LimpiezaE1-4.9.10 Sala de Preparación + SS.HH.E1-4.9.11 OTROS:E1-4.10 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-4.10.01 Depósito de CadáveresE1-4.10.02 Vestidor y SS.HH. Personal FemeninoE1-4.10.03 Vestidor y SS.HH. Personal MasculinoE1-4.10.04 Servicio de Cocina y DespensaE1-4.10.05 Servicio de Lavanderia y CosturaE1-4.10.06 OTROS:E1-4.11 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-4.11.01 Casa MaternaE1-4.11.02 Unidad de Vivienda Personal AsistencialE1-4.11.03 OTROS:E1-4.12 CISTERNA m3E1-4.12.01 ElectrobombaE1-4.12.02 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-4.12.03 Valvula de pieE1-4.12.04 Valvula FlotadoraE1-4.12.05 Control de NivelE1-4.12.06 ReboseE1-4.12.07 OTROS:E1-4.13 TANQUE ELEVADO m3E1-4.13.01 Nivel de arranqueE1-4.13.02 Nivel de paradaE1-4.13.03 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, etc)E1-4.13.04 VentilacionE1-4.13.05 ReboseE1-4.13.06 Tubo de alimentaciónE1-4.13.07 OTROS:E1-4.14 REDES DE ALIMENTACIÓNE1-4.14.01 Red de alimentación agua friaE1-4.14.02 Red de alimentación agua calienteE1-4.15.02 Red de desague


SISTEMA DE ALIMENTACIÓN



ESTADO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIONES

FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I- 4INSTALACIONES SANITARIAS



NOMBRE DEL EESS


DADILACOLOTIRTSID

LUX B R M B R M B R ME1-1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-1.1.01 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin 500

E1-1.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-1.2.01 SSHH Varones - Mujeres 200E1-1.2.02 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 300E1-1.2.03 Consultorio General 500E1-1.2.04 SS.HH. Consultorio General 200E1-1.2.05 Depósito de material e insumos 200E1-1.2.06 Radio 300E1-1.2.07 Tópico / Urgencias 750

E1-1.3 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-1.3.01 Caseta Grupo Electrógeno 200E1-1.3.02 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 200E1-1.3.03 Almacén de Papilla 200

E1-1.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-1.4.01 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 300

AÑOS B R ME1-1.5 ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR-TAB. GENERAL)E1-1.5.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable ConcentricoE1-1.5.02 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-1.5.03 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-1.5.04 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-1.5.05 Alimentador Electrico Enterrado

AÑOS B R ME1-1.6 TABLERO GENERALE1-1.6.01 GabineteE1-1.6.02 Interruptor TermomagneticoE1-1.6.03 Barra de Puesta a Tierra E1-1.6.04 Cable Alimentador a Tablero GeneralE1-1.6.05 Cables de Circuitos (alumbrado, tomacorrientes, cargas)

AÑOS B R ME1-1.7 POZO A TIERRAE1-1.7.01 Caja de RegistroE1-1.7.02 Varilla (Cooperweld / Cobre)E1-1.7.03 ConectorE1-1.7.04 Cables de Linea a Tierra a Tablero ElectricoE1-1.7.05 Ultimo Mantenimiento Efectuado a Pozo a Tierra

AÑOS B R ME1-1.8 GRUPO ELECTROGENOE1-1.8.01 Panel de ControlE1-1.8.02 GeneradorE1-1.8.03 MotorE1-1.8.04 BateriaE1-1.8.05 Cables a TableroE1-1.8.06 Tablero de Transferencia (Manual - Automático)E1-1.8.07 Ultimo Mantenimiento Efectuado a Grupo Electrogeno

EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES


EQUIPOS ELECTRICOSTABLERO GENERAL

EQUIPOS ELECTRICOS

OBSERVACIONES

COD E1.1


EQUIPOS ELECTRICOSGRUPO ELECTROGENO

OBSERVACIONES

COD E1.1


EQUIPOS ELECTRICOS

ALIMENTADOR ELECTRICOOBSERVACIONES

(*) No cumple Norma cambiar

PUESTA A TIERRAOBSERVACIONES

COD E1.1

COD E1.1

COD E1.1

FICHA DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOALUMBRADO TOMACORRIENTE

C/LTCABLEADO

(ADOSADO/EMPOTRADO)

EVALAUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES



NOMBRE DEL EESS


DADILACOLOTIRTSID

LUX B R M B R M B R ME1-2.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-2.1.01 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin 500

E1-2.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-2.2.01 Consultorio Medicina 500E1-2.2.02 SS.HH. Público Masculino y Femenino (Discapacitados) 200E1-2.2.03 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 300E1-2.2.04 CRED / PAI (Enfermeria) 500E1-2.2.05 SS.HH. Consultorio General 500E1-2.2.06 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 500E1-2.2.07 Depósito de material e insumos 200E1-2.2.08 Radio 300E1-2.2.09 Tópico / Urgencia 750E1-2.2.10 Sala de Reposo. 2 camas 150

E1-2.3 MODULO MATERNOE1-2.3.01 Hall Módulo Materno 300E1-2.3.02 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilización 500E1-2.3.03 SS.HH. del Personal. Módulo Materno 300E1-2.3.04 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras 300E1-2.3.05 Sala de Partos (Expulsión) 500E1-2.3.06 Sala de Reposo. Módulo Materno 150E1-2.3.07 SS.HH. Sala de Reposo 200

E1-2.4 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-2.4.01 Almacen General 200E1-2.4.02 Caseta Grupo Electrógeno 200E1-2.4.03 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 200E1-2.4.04 Tratamiento de residuos sólidos 300E1-2.4.05 Almacén de Papilla 200

E1-2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-2.5.01 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 300E1-2.5.02 Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural). 200

AÑOS B R ME1-2.6 ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR-TAB. GENERAL)E1-2.6.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable ConcentricoE1-2.6.02 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-2.6.03 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-2.6.04 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-2.6.05 Alimentador Electrico Enterrado

AÑOS B R ME1-2.7 TABLERO GENERALE1-2.7.01 GabineteE1-2.7.02 Interruptor TermomagneticoE1-2.7.03 Barra de Puesta a Tierra E1-2.7.04 Cable Alimentador a Tablero GeneralE1-2.7.05 Cables de Circuitos (alimentador a Subtableros Electricos)

AÑOS B R ME1-2.8 SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. GENERAL -SUBTAB)E1-2.8.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-2.8.02 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-2.8.03 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-2.8.04 Alimentador Electrico Empotrado

AÑOS B R ME1-2.9 SUBTABLERO ELECTRICO (DISTRIBUCION)E1-2.9.01 GabineteE1-2.9.02 Interruptor TermomagneticoE1-2.9.03 Barra de Puesta a Tierra E1-2.9.04 Cable Alimentador a Tablero GeneralE1-2.9.05 Cables de Circuitos (alumbrado, tomacorrientes, cargas)



ALUMBRADO TOMACORRIENTE C/LT CABLEADO (ADOSADO/EMPOTRADO)AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO




COD E1.2

COD E1.2


INSTALACIONES ELECTRICASALIMENTADOR ELECTRICO

OBSERVACIONES

PUESTA A TIERRA

COD E1.2


INSTALACIONES ELECTRICASTABLERO GENERAL

OBSERVACIONES

EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORESTABLERO GENERAL

COD E1.2



OBSERVACIONES

COD E1.2


INSTALACIONES ELECTRICAS


OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

COD E1.2


INSTALACIONES ELECTRICASSUBALIMENTADOR ELECTRICO

OBSERVACIONES


COD E1.2





LUX B R M B R M B R ME1-3.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-3.1.01 Informes 500E1-3.1.02 Secretaria 500E1-3.1.03 Jefatura 500E1-3.1.04 SS.HH. Jefatura + Archivo 300E1-3.1.05 Contabilidad-Logística-Personal 500E1-3.1.06 Caja 500E1-3.1.07 Admisión-Archivo historias clínicas 500E1-3.1.08 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin

E1-3.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-3.2.01 Sala de Espera 300E1-3.2.02 Triaje 500E1-3.2.03 Consultorio Medicina 500E1-3.2.04 Consultorio Odontología 500E1-3.2.05 SS.HH. Público Masculino + Modulo Discapacitados 200E1-3.2.06 SS.HH. Público Femenino + Modulo Discapacitados 200E1-3.2.07 Cuarto de Limpieza 200E1-3.2.08 SS.HH. Personal Masculino y Femenino 300E1-3.2.09 CRED / PAI (Enfermeria) 300E1-3.2.10 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 300E1-3.2.11 Sala de Uso Múltiple 300E1-3.2.12 Tópico / Urgencia 750E1-3.2.13 Sala de Reposo. 2 camas 150E1-3.2.14 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas 200

E1-3.3 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICOE1-3.3.01 Sala de Espera 300E1-3.3.02 Laboratorio Clínico 750E1-3.3.03 Sala de Ecografía 500E1-3.3.04 SS.HH. Sala de Ecografía 300E1-3.3.05 Sala de Rayos X 300E1-3.3.06 Vestir Rayos X 300E1-3.3.07 Cuarto Mando Rayos X 300E1-3.3.08 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado) 150E1-3.3.09 Archivo de Placas de Rayos X 300E1-3.3.10 Lectura de Placas de Rayos X 300E1-3.3.11 Farmacia 500E1-3.3.12 SIS/Unidad de referencia y contrareferencia 500

E1-3.4 MODULO MATERNOE1-3.4.01 Hall Módulo Materno 300E1-3.4.02 Estación y Trabajo Enfermeras con esterilización 500E1-3.4.03 SS.HH. del Personal. Módulo Materno 300E1-3.4.04 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras 300E1-3.4.05 Sala de Partos (Expulsión) 500E1-3.4.06 Sala de Reposo. Módulo Materno 150E1-3.4.07 SS.HH. Sala de Reposo 200

E1-3.5 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-3.5.01 Almacen General 200E1-3.5.02 Saneamiento Ambiental 300E1-3.5.03 Caseta Grupo Electrógeno 200E1-3.5.04 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 200E1-3.5.05 Depósito de Cadáveres 500E1-3.5.06 Vestidor y SS.HH. Personal Femenino 300E1-3.5.07 Vestidor y SS.HH. Personal Masculino 300E1-3.5.08 Tratamiento de residuos sólidos 300E1-3.5.09 Almacén de Papilla 200

E1-3.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-3.6.01 Casa Materna 300E1-3.6.02 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 300E1-3.6.03 Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural). 200


AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOALUMBRADO TOMACORRIENTE C/LT

CABLEADO (ADOSADO/EMPOTRAD

O)


COD E1.3



AÑOS B R M

E1-3.7 ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR-TAB. GENERAL)E1-3.7.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable ConcentricoE1-3.7.02 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-3.7.03 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-3.7.04 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-3.7.05 Alimentador Electrico Enterrado


AÑOS B R ME1-3.9 SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. GENERAL -SUBTAB)E1-3.9.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-3.9.02 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-3.9.03 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-3.9.04 Alimentador Electrico Empotrado




COD E1.3



OBSERVACIONES

COD E1.3



OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

COD E1.3



OBSERVACIONES

COD E1.3


COD E1.3



OBSERVACIONES



COD E1.3


INSTALACIONES ELECTRICASPUESTA A TIERRA

OBSERVACIONES





LUX B R M B R M B R ME1-4.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIONE1-4.1.01 Informes 500E1-4.1.02 Secretaria 500E1-4.1.03 Jefatura 500E1-4.1.04 SS.HH. Jefatura + Archivo 300E1-4.1.05 Contabilidad-Logística-Personal 500E1-4.1.06 Caja 500E1-4.1.07 Admisión-Archivo historias clínicas 500E1-4.1.08 Admisión-Archivo historias clínicas y Botiquin 500

E1-4.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNAE1-4.2.01 Sala de Espera 300E1-4.2.02 Triaje 500E1-4.2.03 Consultorio de Pediatria 500E1-4.2.04 Consultorio de Gineco Obstetricia 500E1-4.2.05 SS.HH. Consultorio Gineco Obstetricia 300E1-4.2.06 Consultorio Medicina 500E1-4.2.07 Consultorio Odontología 500E1-4.2.08 SS.HH. Público Masculino + Modulo Discapacitados 300E1-4.2.09 SS.HH. Público Femenino + Modulo Discapacitados 300E1-4.2.10 Cuarto de Limpieza 200E1-4.2.11 SS.HH. Personal Masculino y Femenino(Discapacitados) 300E1-4.2.12 CRED / PAI (Enfermeria) 300E1-4.2.13 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 300E1-4.2.14 Psicopro�laxis 500E1-4.2.15 Sala de Uso Múltiple 300E1-4.2.16 Programa PCT (Espera+SH+Consultorio 300E1-4.2.17 Tópico / Urgencia 750E1-4.2.18 Sala de Reposo. 2 camas 150E1-4.2.19 SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas 200

E1-4.3 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO E1-4.3.01 Sala de Espera 300E1-4.3.02 Laboratorio Clínico 750E1-4.3.03 Sala de Ecografía 500E1-4.3.04 SS.HH. Sala de Ecografía 200E1-4.3.05 Sala de Rayos X 300E1-4.3.06 Vestir Rayos X 300E1-4.3.07 Cuarto Mando Rayos X 300E1-4.3.08 Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado) 150E1-4.3.09 Archivo de Placas de Rayos X 300E1-4.3.10 Lectura de Placas de Rayos X 300E1-4.3.11 Farmacia 500E1-4.3.12 SIS/Unidad de referencia y contrareferencia 500

E1-4.4 UNIDAD DE INTERNAMIENTO (13 c.)E1-4.4.01 Internamiento Hombres (3 camas) + SS.HH. 150E1-4.4.02 Internamiento Mujeres (3 camas) + SS.HH. 150E1-4.4.03 Internamiento Niños (4 camas) +SS.HH. 150E1-4.4.04 Estación y Trabajo Enfermeras 500E1-4.4.05 SS.HH. del Personal 200E1-4.4.06 Estar de pacientes - Visitas 300E1-4.4.07 Cuarto de Limpieza 200E1-4.4.08 Cuarto Séptico 300E1-4.4.09 Ropa Limpia (Closet) 300E1-4.4.10 Ropa Sucia (Closet) 300E1-4.4.11 Sala de Neonatologia 500E1-4.4.12 Sala Puerperio (3 camas) + SS.HH. 200

E1-4.5 UNIDAD CENTRO OBSTETRICO - QUIRURGICOE1-4.5.01 Sala Dilatación + Area Trabajo + SH 300E1-4.5.02 Sala de Partos y atención recién nacidos 500E1-4.5.03 Central de Esterilización y equipos 300E1-4.5.04 Sala de Operaciones Menores 750E1-4.5.05 Zona lavado 300E1-4.5.06 Vestuario Hombres 300E1-4.5.07 Vestuario Mujeres 300E1-4.5.08 SS.HH. Personal 200E1-4.5.09 Cuarto de Limpieza 200E1-4.5.10 Sala de Preparación + SS.HH. 300

ALUMBRADO TOMACORRIENTE C/LT CABLEADO (ADOSADO/EMPOTRADO)


COD E1.4


AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO



E1-4.6 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALESE1-4.6.01 Almacen General 200E1-4.6.02 Saneamiento Ambiental 300E1-4.6.03 Caseta Grupo Electrógeno 200E1-4.6.04 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 200E1-4.6.05 Depósito de Cadáveres 500E1-4.6.06 Vestidor y SS.HH. Personal Femenino 300E1-4.6.07 Vestidor y SS.HH. Personal Masculino 300E1-4.6.08 Tratamiento de residuos sólidos 300E1-4.6.09 Servicio de Cocina y Despensa 500E1-4.6.10 Servicio de Lavanderia y Costura 300E1-4.6.11 Taller de Mantenimiento 300E1-4.6.12 Cadena de frio y Almacén Medicamentos 300E1-4.6.13 Almacén de Papilla 200E1-4.6.14 Caseta Guardián 200

E1-4.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E1-4.7.01 Casa Materna 300E1-4.7.02 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 300E1-4.7.03 Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural). 200

AÑOS B R M

E1-4.8 ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR-TAB. GENERAL)E1-4.8.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable ConcentricoE1-4.8.02 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-4.8.03 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-4.8.04 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-4.8.05 Alimentador Electrico Enterrado


AÑOS B R M

E1-4.10 SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. GENERAL -SUBTAB)E1-4.10.01 Alimentador Electrico Aereo con Cable TW sin entubar (*)E1-4.10.02 Alimentador Electrico entubado adosadoE1-4.10.03 Alimentador Electrico entubado sin adosarE1-4.10.04 Alimentador Electrico Empotrado




COD E1.4



OBSERVACIONES

COD E1.4


COD E1.4



OBSERVACIONES

COD E1.4




TABLERO GENERALOBSERVACIONES


OBSERVACIONES


COD E1.4



COD E1.4



OBSERVACIONES

PUESTA A TIERRAOBSERVACIONES



LISTA DE CHEQUEO Nº 02

DERSSEE LED ERBMONDERORCIMOTNEMETRAPEDDADILACOLAICNIVORP

DISTRITO

ITEM UNIDAD/ SERVICIO EQUIPO

CANTIDAD NECESARIA

SEGÚN R.M. Nº588-2005/MINSA

CANTIDAD EXISTENTE OPERATIVO INOPERATIVO

E-2.1001 1NEMAXE ARAP ALLIMACE-2.1002 1SOÑADLEP SOD ED ATANILACSEE-2.1003 1OTLUDA EDIORENA ORTEMOISNETE-2.1004 1OTLUDA OIPOCSOTETSEE-2.1005 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO IE-2.1006 1ASEMERBOS ED OCIRTAIDEP ORTEMÍLLATE-2.1007 1OIROTIRCSEE-2.1008 1AIROTARIG ALLISE-2.1009 1SALLISE-2.1010 1OPREUC NU ED OCILÁTEM OBMOIBE-2.1011 1SOPREUC SOD ED LAIRETAM ARAP ANIRTIVE-2.1012 1NEMAXE ARAP ALLIMACE-2.1013 1OTLUDA EDIORENA ORTEMOISNETE-2.1014 1OTLUDA OIPOCSOTETSEE-2.1015 1OCIRTÁIDEP OIPOCSOTETSEE-2.1016 1OSNAG ED OLLEUC ARAPMÁLE-2.1017 BALANZA DE PIE PARA ADULTO CON TALLIMETROE-2.1018 1ASEM ED ACIRTAIDEP AZNALABE-2.1019 BALON DE OXIGENO MEDICINAL CON ACCESORIOSE-2.1020 1OCIRTAIDEP/OTLUDA LAUNAM RODATICUSERE-2.1021 1LATANOEN LAUNAM RODATICUSERE-2.1022 1SENOICARUC ED LATNEMURTSNI TESE-2.1023 SET INSTRUMENTAL DE PEQ. INTERV. QUIRÚRGICASE-2.1024 SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DEL PARTOE-2.1025 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO IE-2.1026 1SENOICARUC ARAP ELBADOR ASEME-2.1027 1ASEMERBOS ,SENOICERCES ED RODARIPSAE-2.1028 MALETÍN Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PARTO DOMICILIARIOE-2.1029 1ELBADOR OCILÁTEM OREUSATROPE-2.1030 1SOÑADLEP SOD ED ATANILACSEE-2.1031 1ELBADOR OIROTARIG ETERUBATE-2.1032 1OPREUC NU ED OCILÁTEM OBMOIBE-2.1033 VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOSE-2.1034 PORTA BALDE METÁLICO RODABLE CON BALDEE-2.1035 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO, 14 LT. APROX.E-2.1036 1OJABART ED ASEME-2.1037 1SELBALIPA SALLISE-2.1038 1OILOFATOR ARAP ETROPOSE-2.1039 1ONOFAGEME-2.1040 1.TM 5,1 X 1 ACILÍRCA ARRAZIPE-2.1041 1SANUCAV ED RODATROPSNARTE-2.1042 1SANUCAV RADRAUG ARAP ARODAREGIRFERE-2.1043 1SOSU SELPITLÚM ARAP ELBADOR ASEME-2.1044 1OPREUC NU ED OCILÁTEM OBMOIBE-2.1045 BOTIQUÍN 1SODARUNAR SOLUGNÁ ED AÍRETNATSEE-2.1046 1NÓICACINUMOCOIDAR ED OPIUQEE-2.1047 1)*( ADROB ED AREUF ROTOME-2.1048 1)*( ATELCICOTOME-2.1049 1)*( AVK 5 ED ONEGÓRTCELE OPURGE-2.1050 1ODAVELE EUQNATE-2.1051 1ABMOBORTCELE

TOTAL 51

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _

Nombre, Firma y sello del Responsable del levantamientoi de info laS ed otneimicelbatsE ed efeJ led olles y amriF ,erbmoNnoicamr ud

SALA DE USOS MULTIPLES

CADENA FRIO-VACUNAS

OTROS

(*) EQUIPAMIENTO OPCIONAL, SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA PREVIA

TÓPICO

FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL I-1

DE ACUERDO CON RM Nº 588-2005/MINSA DEL 27.07.2005 Y RM Nº 895-2006/MINSA DEL 20.09.2006

CONSULTORIO (ENFERMERIA)

1

1

1

111

1

111




DISTRITO

OPIUQEDADINUMETI

CANTIDAD NECESARIA



E-2.2001 CAMILLA PARA EXAMEN 1E-2.2002 ESCALINATA DE DE DOS PELDAÑOS 1E-2.2003 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO 1E-2.2004 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO 1E-2.2005 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.2006 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 1E-2.2007 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I 1E-2.2008 OTOSCOPIO 1E-2.2009 BALANZA PEDIATRICA CON TALLIMETRO 1E-2.2010 MESA ESCRITORIO CON DOS CAJONES 1E-2.2011 BALANZA PEDIATRICA DE MESA 1E-2.2012 SILLAS 1E-2.2013 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1E-2.2014 NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO 1E-2.2015 VITRINA PARA MATERIAL DE DOS CUERPOS 1E-2.2016 CAMILLA PARA EXAMEN 1E-2.2017 CAMILLA GINECOLOGICA 1E-2.2018 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO 1E-2.2019 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.2020 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 1E-2.2021 LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO 1E-2.2022 BALON DE OXIGENO MEDICINAL CON ACCESORIOS 1E-2.2023 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 1E-2.2024 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO/NEONATAL 1E-2.2025 SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES 1E-2.2026 SET INSTRUMENTAL DE PEQ. INTERV. QUIRÚRGICAS 1E-2.2027 SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DEL PARTO 1E-2.2028 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I 1E-2.2029 MESA RODABLE PARA CURACIONES 1E-2.2030 ASPIRADOR DE SECRECIONES, SOBREMESA 1E-2.2031 ESTETOSCOPIO PINARD 1E-2.2032 MALETÍN DE URGENCIAS PARA ATENCION DOMICILIARIA 1E-2.2033 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 1E-2.2034 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.2035 TABURETE GIRATORIO RODABLE 1E-2.2036 BIOMBO METÁLICO DE UN CUERPO 1E-2.2037 VITRINA PARA MATERIAL DE DOS CUERPOS 1E-2.2038 PORTA LAVATORIO SIMPLE 1E-2.2039 CUBO DE DESPERDICIOS 1E-2.2040 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO, 14 LT APROX. 1E-2.2041 MESA DE TRABAJO 1E-2.2042 SILLA 1E-2.2043 SOPORTE PARA ROTAFOLIO 1E-2.2044 MEGAFONO 1E-2.2045 TRANSPORTADOR DE VACUNAS 1E-2.2046 REFRIGERADORA 1E-2.2047

AMBIENTE DEOBSERVACIÓN / REPOSO (SALA

CAMA CLINICA 1E-2.2048 ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS 1E-2.2049 ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLINICAS 1E-2.2050 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 1E-2.2051 MOTOR FUERA DE BORDA (*) 1E-2.2052 MOTOCICLETA (*) 1E-2.2053 TANQUE ELEVADO 1E-2.2054 ELECTROBOMBA 1E-2.2055 GRUPO ELECTRÓGENO DE 5 KVA (*) 1

TOTAL 55

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

laS ed otneimicelbatsE ed efeJ led olles y amriF ,erbmoNnoicamrofni ed iotneimatnavel led elbasnopseR led olles y amriF ,erbmoN ud



OTROS


CONSULTORIO(ATENCION

INTEGRAL DE LA MUJER)

TÓPICO (SALA DE PARTOS)


CADENA FRIO-VACUNAS

BOTIQUIN (FARMACIA)



DERSSEE LED ERBMONDERORCIMOTNEMETRAPED

PROVINCIA LOCALIDADDISTRITO

OPIUQEDADINUMETI

CANTIDAD NECESARIA



E-2.3001 1OSNAG ED OLLEUC ED ARAPMÁL

E-2.3002 1NEMAXE ARAP ALLIMAC

E-2.3003 1SENOICARUC ARAP ELBADOR ASEM

E-2.3004 1ELBADOR OCILÁTEM OREUSATROP

E-2.3005 1SOPREUC SOD ED LATNEMURTSNI ARAP ANIRTIV

E-2.3006 1ELBADOR OIROTARIG ETERUBAT

E-2.3007 1SOÑADLEP SOD ED ATANILACSE

E-2.3008 PORTA BALDE METÁLICO RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE 1

E-2.3009 1SOPREUC SOD ED OCILÁTEM OBMOIB

E-2.3010 11

ASEMERBOS ,SENOICERCES ED RODARIPSA

E-2.3011 BALÓN DE OXIGENO 3.4 M3 MEDICINAL CON ACCESORIOS

E-2.3012 1OCIRTAIDEP / OTLUDA OIPOCSOTETSE

E-2.3013 1OTLUDA OIPOCSOGNIRAL

E-2.3014 1LATANOEN/OCIRTAIDEP OIPOCSOGNIRAL

E-2.3015 1OIPOCSOTNAP

E-2.3016 1OPREUC NU ED OIPOCSOTAGEN

E-2.3017 1RODAZILUBEN

E-2.3018 1OCIRTAIDEP / OTLUDA LAUNAM RODATICUSER

E-2.3019 1LATANOEN LAUNAM RODATICUSER

E-2.3020 1OTLUDA EDIORENA ORTEMOISNET

E-2.3021 1SENOICARUC ED LATNEMURTSNI TES

E-2.3022 1SACIGRÚRIUQ .VRETNI .QEP ED LATNEMURTSNI TES

E-2.3023 1

1

1

I OCIGÓLOCENIG NEMAXE ARAP LATNEMURTSNI TES

E-2.3024 PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO NASO OTICA

E-2.3025 PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROLARINGEO

E-2.3026 1AIMOTSOEUQART ED TES

E-2.3027 1TL 04-53 ED OCES ROLAC ED RODAZILIRETSE

E-2.3028 CAMILLA PARA EXÁMEN 1

E-2.3029 MESA PARA ÉXAMEN – LACTANTES. 1

E-2.3030 ESCRITORIO CON CAJONES 1

E-2.3031 SILLAS 1

E-2.3032 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA 1

E-2.3033 BALANZA CON TALLIMETRO 1

E-2.3034 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO 1

E-2.3035 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 1

E-2.3036 LAMPARA DE CUELLO DE GANSO 1

E-2.3037 PANTOSCOPIO PEDIATRICO 1

E-2.3038 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1

E-2.3039 BIOMBO METÁLICO DE UN CUERPO 1

E-2.3040 VITRINA METÁLICA PARA MATERIAL DE UN CUERPO 1

E-2.3041 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 1

E-2.3042 TRANSPORTADOR DE VACUNAS 1

E-2.3043 CONGELADORA 1

E-2.3044 REFRIGERADORA 1

E-2.3045 CAMILLA GINECOLOGICA 1


E-2.3047 LÁMPARA CUELLO DE GANSO 1

E-2.3048 MESA RODABLE PARA CURACIONES 1

E-2.3049 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1


E-2.3051 SILLA 1

E-2.3052 TABURETE GIRATORIO 1

E-2.3053 BALDE CON PORTABALDE 1

E-2.3054 NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO 1

E-2.3055 ESTETOSCOPIO PINARD 1

E-2.3056 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO 1

E-2.3057 TENSIOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL 1

E-2.3058 ESTETOSCOPIO ADULTO 1

E-2.3059 PORTA SUERO RODABLE 1

E-2.3060 DETECTOR DE LATIDOS FETALES 1

E-2.3061 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I 1

E-2.3062 SET INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU 1

E-2.3063 VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL 1

E-2.3064 ASPIRADOR DE SECRECIONES, SOBREMESA 1

E-2.3065 INCUBADORA 1

E-2.3066 CUNA METALICA RODABLE 1

E-2.3067 BALANZA MECANICA PEDIATRICA DE SOBREMESA 1

E-2.3068 CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL 3.4 M3 CON ACCESORIOS 1

E-2.3069 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 1

E-2.3070 RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 1

E-2.3071 LARINGOSCOPIO NEONATAL 1

E-2.3072 ESTETOSCOPIO ADULTO 1

E-2.3073 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO-NEONATAL 1

E-2.3074 TENSIOMETRO ANEROIDE 1

E-2.3075 SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DEL PARTO 1

E-2.3076 SET INSTRUMENTAL EPISIOTOMÍA 1

E-2.3077 SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO 1

E-2.3078 SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL 1

E-2.3079 CUNA ACRÍLICA RODABLE PARA RECIÉN NACIDOS 1

CONSULTA EXTERNA - NIÑO(CONSULTORIO

AREA NIÑO)

CONSULTORIO DE LA MUJER

(CONSULTORIO DE OBSTETRICIA)



TÓPICO



E-2.3080 AMALGAMADOR 1

E-2.3081 DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO 1

E-2.3082 AUTOCLAVE ELÉCTRICA 1

E-2.3083 UNIDAD DENTAL COMPLETA 1

E-2.3084 EQUIPO DE RAYOS X DENTAL CON REVELADOR 1

E-2.3085 SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA 1

E-2.3086 SET INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO 1

E-2.3087 SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES ODONTOLÓGICO 1


E-2.3089 TABURETE GIRATORIO 1

E-2.3090 VITRINA PARA INSTRUMENTAL 1

E-2.3091 CUBO METATICO CON TAPA 1

E-2.3092 SILLA GIRATORIA 1

E-2.3093 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 1

E-2.3094 1SOMUSNI E SELAIRETAM ATAP TESOLC

E-2.3095 SILLON PARA TOMA DE MUESTRA 1

E-2.3096 AUTOCLAVE 1

E-2.3097 MICROSCOPIO 1

E-2.3098 HEMOGLOBINOMETRO 1

E-2.3099 CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO 1

E-2.3100 CENTRIFUGA UNIVERSAL DE TUBOS 1


E-2.3102 SILLAS ALTAS GIRATORIAS 1

E-2.3103 CUBO METALICO CON TAPA 1

E-2.3104 CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS 1

E-2.3105 ROTADOR SEROLOGICO 1

E-2.3106 CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE 1

E-2.3107 FOTOMETRO DIGITAL 1

E-2.3108 BAÑO MARIA DE 10 A 15 LITROS 1

E-2.3109 CAMA CLINICA 1

E-2.3110 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1


E-2.3112 CHATA 1

E-2.3113 PAPAGAYO 1

E-2.3114 ESCRITORIO 1

E-2.3115 MUEBLE ALTO CON PUERTA 1

E-2.3116 ESTANTES CON AGULOS RANURADOS 1

E-2.3117 SILLA GIRATORIA 1

E-2.3118 COMPUTADORA CON IMPRESORA 1

E-2.3119 ESCALINATA DE TRES PELDAÑOS 1


E-2.3121 CONGELADORA 1

E-2.3122 TERMO PORTAVACUNAS 1

E-2.3123 MICROFONO Y PARLANTE 1

E-2.3124 MESA DE TRABAJO 1

E-2.3125 SOPORTE PARA ROTAFOLIO 1

E-2.3126 CAMILLA DE TRANSPORTE 1

E-2.3127 AMBULANCIA I 1

E-2.3128 GRUPO ELECTRÓGENO DE 8 KVA (*) 1

E-2.3129 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (*) 1

E-2.3130 TANQUE ELEVADO 1

E-2.3131 ELECTROBOMBA O EQUIPO HIDRONEUMATICO 1

E-2.3132 1)*( PH 04 ADROB ED AREUF ROTOM

E-2.3133 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 1

TOTAL 133

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _

Nombre, Firma y sello del Responsable del levantamientoi de informacion Nombre, Firma y sello del Jefe de EESS

CONSULTORIO DE

ODONTOLOGÍA


LABORATORIO CLÍNICO

AMBIENTE DE OBSERVACIÓN /

REPOSO

FARMACIA / BOTIQUIN

CADENA DE FRIO


OTROS




DISTRITO

OPIUQEDADINUMETICANTIDAD

SEGÚN R.M. Nº588 895


E-2.4001 CIALITICA PORTATIL 1E-2.4002 CAMILLA DE EXAMEN PARA USO MULTIPLE 1E-2.4003 MESA RODABLE PARA CURACIONES 1E-2.4004 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 1E-2.4005 VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4006 MESA METÁLICA RODABLE TIPO MAYO 1E-2.4007 TABURETE GIRATORIO RODABLE 1E-2.4008 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4009 INOXIDABLE 1E-2.4010 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1E-2.4011 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE 1E-2.4012 CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL 3.4 M3 CON ACCESORIOS 1E-2.4013 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.4014 LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO 1E-2.4015 LARINGOSCOPIO NEONATAL 1E-2.4016 PANTOSCOPIO 1E-2.4017 NEBULIZADOR MULTIPLE 2E-2.4018 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 1E-2.4019 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO 1E-2.4020 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO 1E-2.4021 SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES 1E-2.4022 SET INSTRUMENTAL DE PEQ. INTERV. QUIRÚRGICAS 1E-2.4023 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I 1E-2.4024 SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 1E-2.4025 CAMILLA CON BASTIDOR RODABLE (TRASLADO DE PACIENTE) 1E-2.4026 BALANZA MECANICA DE PIE CON TALLIMETRO 1E-2.4027 SILLA DE RUEDAS 1E-2.4028 MALETÍN DE REANIMACION CARDIOPULMONAR 1E-2.4029 COCHE DE PARO (MOBILIARIO) - (COCHE DE PARO) 1E-2.4030 RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 1E-2.4031 CAMA CAMILLA - TIPO MULTIPROPOSITO MECANICA 1E-2.4032 CAMILLA DE TRANSPORTE 1E-2.4033 DESFIBRILADOR CON MONITOR 1E-2.4034 DE LATIDOS FETALES PORTATIL) 1E-2.4035 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 1E-2.4036 GLUCOMETRO PORTATIL 1E-2.4037 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL 1E-2.4038 OXIMETRO DE PULSO BASICO 1E-2.4039 TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE 1E-2.4040 CAMILLA PARA EXÁMEN DE USO MULTIPLE 1E-2.4041 MESA ESCRITORIO CON CAJONES 1E-2.4042 SILLA 1E-2.4043 BALANZA METALICA CON TALLIMETRO 1E-2.4044 BALANZA MECANICA PEDIATRICA DE SOBREMESA 1E-2.4045 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO 1E-2.4046 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 1E-2.4047 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1E-2.4048 VITRINA METÁLICA PARA MATERIAL DE UN CUERPO 1E-2.4049 NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1E-2.4050 PANTOSCOPIO PEDIATRICO 1E-2.4051 CAMILLA PARA EXAMEN GINECO OBSTÉTRICO 1E-2.4052 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4053 TABURETE GIRATORIO RODABLE 1E-2.4054 LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO 1E-2.4055 MESA RODABLE PARA CURACIONES 1E-2.4056 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1E-2.4057 MESA ESCRITORIO CON CAJONES 1E-2.4058 SILLA 1E-2.4059 NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1E-2.4060 DETECTOR DE LATIDOS FETALES, SOBREMESA 1E-2.4061 BALANZA MECANICA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO 1E-2.4062 TENSIOMETRO ANEROIDE 1E-2.4063 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.4064 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I 1E-2.4065 SET INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU 1E-2.4066 VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4067 CAMILLA PARA EXAMEN 1E-2.4068 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4069 BIOMBO METÁLICO DE DOS CUERPOS 1E-2.4070 MESA ESCRITORIO CON CAJONES 1E-2.4071 SILLA 1E-2.4072 NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1E-2.4073 BALANZA MECANICA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO 1E-2.4074 TENSIOMETRO ANEROIDE 1E-2.4075 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.4076 VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4077 PANTOSCOPIO 1


CONSULTORIO EXTERNO - NIÑO

(CRED -PAI -ENFERMERIA)

CONSULTA EXTERNA MUJER

(OBSTETRICO)


CONSULTA EXTERNA MEDICINA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

(TÓPICO)



E-2.4078 AMALGAMADOR 1E-2.4079 DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO 1E-2.4080 AUTOCLAVE ELÉCTRICA 15 LT. 1E-2.4081 UNIDAD DENTAL COMPLETA 1E-2.4082 EQUIPO DE RAYOS X DENTAL CON REVELADOR 1E-2.4083 SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA 1E-2.4084 SET INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO 1E-2.4085 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL 1E-2.4086 SET INSTRUMENTAL DE ENDODONCIA 1E-2.4087 MESA MODULAR 1E-2.4088 ESCRITORIO CON CAJONES 1E-2.4089 SILLA 1E-2.4090 LAMPARA DE LUZ HALOGENA 1E-2.4091 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 1E-2.4092 VITRINA DENTAL PARA MATERIAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4093 TABURETE GIRATORIO RODABLE 1E-2.4094 CAMILLA GINECOLÓGICA 1E-2.4095 TABURETE GIRATORIO 1E-2.4096 LAMPARA DE CUELLO DE GANSO 1E-2.4097 MESA DE CURACIONES 1E-2.4098 PORTASUEROS 1E-2.4099 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4100 MESA METÁLICA RODABLE TIPO MAYO 1E-2.4101 ASPIRADOR DE SECRECIONES, SOBREMESA 1E-2.4102 TABURETE GIRATORIO RODABLE 1E-2.4103 CIALITICA PORTATIL 1E-2.4104 INOXIDABLE 1E-2.4105 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 1E-2.4106 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4107 EQUIPO DE ANESTESIA 1E-2.4108 NACIDO I 1E-2.4109 BALANZA MECANICA PEDIATRICA DE SOBREMESA 1E-2.4110 ESTUFA DE CALEFACCIÓN DE AMBIENTE 1E-2.4111 CILINDRO DE OXIGENO MEDICI NAL 3.4 M3 CON ACCESORIOS 1E-2.4112 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 1E-2.4113 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO/NEONATAL 1E-2.4114 LARINGOSCOPIO NEONATAL 1E-2.4115 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.4116 ESTETOSCOPIO NEONATAL 1E-2.4117 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO 1E-2.4118 SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DEL PARTO 1E-2.4119 SET INSTRUMENTAL EPISIOTOMÍA 1E-2.4120 SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO 1E-2.4121 SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL 1E-2.4122 CUNA ACRÍLICA RODABLE PARA RECIÉN NACIDOS 1E-2.4123 VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4124 INCUBADORA DE TRANSPORTE 1E-2.4125 OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL 1E-2.4126 CUNA METALICA RODABLE 1E-2.4127 ASPIRADOR DE SECRECIONES 1E-2.4128 TINA 1E-2.4129 INCUBADORA STANDAR 1E-2.4130 LARINGOSCOPIO NEONATAL 1E-2.4131 MECANICA-HIDRAULICA) 1E-2.4132 (UNIDAD DE ANESTESIA) 1E-2.4133 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE 1E-2.4134 CIALITICA DE TECHO 1E-2.4135 PORTASUEROS 1E-2.4136 MESA PARA ANESTESIA 1E-2.4137 VITRINA PARA INSTRUMENTAL 1E-2.4138 MESA CURVA TIPO MAYO 1E-2.4139 NEGATOSPOCIO DE DOS CUERPOS 1E-2.4140 CILINDRO DE OXIGENO 1E-2.4141 TABURETE GIRATORIO 1E-2.4142 PORTABALDE RODABLE CON BALDE 1E-2.4143 PORTALATORIO CON LAVATORIOS 1E-2.4144 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4145 MONITOR DE 5 PARAMETROS 1E-2.4146 DESFIBRILADOR CON MONITOR 1E-2.4147 SET DE INTERVENCIONES DE CIRUGIA MENOR 1E-2.4148 SET PARA LEGRADOS 1E-2.4149 SET PARA CESAREAS 1E-2.4150 SET DE LAPAROTOMIA 1E-2.4151 LARINSGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO 1E-2.4152 RESUCITADOR MANUAL ADULTO 1E-2.4153 RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 1E-2.4154 BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL 1E-2.4155 CAMILLA DE TRANSPORTE 1E-2.4156 COCHE DE PARO (MOBILIARIO) - (COCHE DE PARO) 1E-2.4157 ESTETOSCOPIO ADULTO 2E-2.4158 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 2E-2.4159 LAMPARA CIALITICA RODABLE 1E-2.4160 OXIMETRO DE PULSO BASICO 1E-2.4161 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO 1E-2.4162

SET DE INTUBACION DIFICIL CON COCHE (COCHE PARA INTUBACION DIFICIL)

1E-2.4163 TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE 1E-2.4164 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 1

SALA DE PREPARACION,

DILATACIÓN, ATENCIÓN DE

PARTO Y ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO

SALA DE OPERACIONES

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA



E-2.4165 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR 1E-2.4166 CENTRIFUGA UNIVERSAL DE TUBOS 1E-2.4167 CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO 1E-2.4168 CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS 1E-2.4169 REFRIGERADORA 1E-2.4170 BAÑO MARIA DE 10-15 LT 1E-2.4171 FOTOMETRO DIGITAL 1E-2.4172 ROTADOR SEROLOGICO 1E-2.4173 BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN 1E-2.4174 INCUBADORA DE LABORATORIO 1E-2.4175 CONSERVADORA PORTATIL DE BOLSAS DE SANGRE 1E-2.4176 CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS 1E-2.4177 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 1E-2.4178 ESCALINATA DE DOS PELDAÑOS 1E-2.4179 CUBO METALICO CON TAPA Y PEDAL 1E-2.4180 PORTAHISTORIAS 1E-2.4181 CUNA ACRÍLICA RODABLE PARA RECIÉN NACIDOS 1E-2.4182 BIOMBO METÁLICO DE UN CUERPO 1E-2.4183 TENSIOMETRO ANEROIDE 1E-2.4184 CAMILLA CON BASTIDOR RODABLE (TRASLADO DE PACIENTE) 1E-2.4185 VELADOR CON TABLERO 1E-2.4186 MESA RODABLE PARA ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE 1E-2.4187 CHATAS 1E-2.4188 PAPAGAYOS 1E-2.4189 ESTETOSCOPIO ADULTO 1E-2.4190 PORTASUEROS 1E-2.4191 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50-55 LTS 1E-2.4192 AUTOCLAVE DE SOBREMESA, ELÉCTRICA DE 25-30 LT 1E-2.4193 VITRINA METÁLICA PARA MATERIAL DE DOS CUERPOS 1E-2.4194 ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS 1E-2.4195 MESA 1E-2.4196 COCHE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESTERIL 1E-2.4197 REFRIGERADORA ELECTRICA 12 F3 1E-2.4198 ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS 1E-2.4199 TRANSPORTADOR DE VACUNAS 1E-2.4200 ESCRITORIO 1E-2.4201 COMPUTADORA CON IMPRESORA 1E-2.4202 ESCALINATA DE TRES PELDAÑOS 1E-2.4203 CONGELADORA 1E-2.4204 SOPORTE PARA ROTAFOLIO 1E-2.4205 PIZARRA ACRÍLICA 1E-2.4206 TELEVISOR 29 " 1E-2.4207 REPRODUCTOR DE VIDEO 1E-2.4208 RETROPROYECTOR 1E-2.4209 MICROFONO Y PARLANTE 1E-2.4210 DATA DISPLAY - PROYECTOR MULTIMEDIA 1E-2.4211 MESA DE TRABAJO 1E-2.4212 SILLAS 1E-2.4213 OTROS GRUPO ELECTRÓGENO DE 8 KVA 1E-2.4214 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 1E-2.4215 MOTOCICLETA 1E-2.4216 TANQUE ELEVADO 1E-2.4217 ELECTROBOMBA O EQUIPO HIDRONEUMATICO 1E-2.4218 MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP (*) 1E-2.4219 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA 1E-2.4220 AMBULANCIA I 1

TOTAL 223

Observaciones:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre, Firma y sello del Responsable del levantamientoi de informacion Nombre, Firma y sello del Jefe de Establecimiento de Salud



FARMACIA / BOTIQUIN

ESTERILIZACIÓN

INTERNAMIENTO (VARONES Y

MUJERES)

PATOLOGÍA CLÍNICA (LABORATORIO)



LISTA DE CHEQUEO Nº 03EL RECURSOS HUMANO CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS EN EL EESS

DERECHOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Gozar de vacaciones remuneradas de acuerdo a su con-dición laboral. Hacer uso de permisos o licencias por causas justifica-das o motivos personales.

Tiene derecho a ejercer la docencia universitaria, sin ausentarse del servicio más de seis horas semanales. Recibe reconocimiento o afines de acuerdo a los méritos personales. Es trasladado a otro EESS distinto sin su consentimien-to.

Constituir sindicatos con arreglo a Ley.

Hacer uso de la huelga en la forma que la Ley determine. DEBERES Cumplir personal y diligentemente los deberes que im-pone el servicio público. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear auste-ramente los recursos públicos. Concurrir puntualmente a su centro de labores y en los horarios establecidos. Conocer las labores del cargo/puesto y capacitarse para su mejor desempeño.

Observar buen trato y lealtad hacia el público en general hacia los superiores y compañeros. Guardar absoluta reserva en los asuntos que revisten tal carácter. Informar a la autoridad del EESS los actos delictivos o de inmoralidad cometida en el ejercicio de la función pú-blica.




EL PERSONAL DE SALUD APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL PACIENTE DE ALTO

No ITEMS

1 2 3 4 5

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

1 Lavado de manos.

2 Uso de guantes. 3 Uso de mascarilla.

4 Uso de mandil y delantal según corresponda.

5 Ambiente con adecuada ventila-ción e iluminación.

6Desinfección, esterilización o descarte adecuado de los instru-mentos.

7 Manejo adecuado de material punzo cortante.

8 Manejo de material punzo cortan-te.

9 Manejo y eliminación de residuos según tipo de residuo.




Almacén de Medicamentos Farmacia CUMPLE

SI / NONº Ítem

1 El almacén está ubicado en un lugar donde se tenga un fácil acceso a la fuente de abastecimiento.

2 El tamaño del almacén está de acuerdo a la variedad y volumen de productos a almacenar.

3 Las paredes y techos son lisos y fáciles de limpiar.

4 Los pisos son de concreto y están a nivel.

5 El diseño de la puerta brinda seguridad y facilita el tránsito del personal, de los productos y equipos.

6 La temperatura es controlada periódicamente (2 veces diarias cuando menos), registrándose las mediciones, y asegurándose que nunca pase los 30°C.

7Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios son almacenados según sus especificaciones y características de almacenamiento indicadas por el fabricante (entre 15°C y 25°C, refrigerados, congelados, etc.).

8

Cuenta con parihuelas, termo higrómetro (o termómetro ambiental) o equipo electrógeno en cantidades suficientes para un adecuado almacenamiento y conservación de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y produc-tos sanitarios.

9 No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus con-tenedores).

10 Se cumple con el cronograma de chequeos médicos al personal del almacén, según lo indicado en los procedimientos.

11 Cuenta con extinguidores (extintores) con carga vigente. 12 Tiene una adecuada iluminación.

13 Tiene una adecuada ventilación y circulación de aire (cuenta con ventanas protegidas, ventiladores, aire acondicionado, extractor de aire, etc.).

14 La distancia entre los estantes y la pared permite una adecuada limpieza de los productos y de las áreas del almacén.

15La distancia entre los anaqueles permite el libre tránsito del personal y la lim-pieza adecuada del almacén y de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

16 Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentran protegidos de la incidencia directa de la luz solar.

17Cuenta con las áreas, según lo indicado en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (Recepción, almacenamiento, área administrativa y despa-cho), debidamente separadas y/o señalizadas e identificadas.

18 Se evita la acumulación de materiales combustibles (cajas de cartón, plásticos u otros materiales).

19 Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las áreas del almacén.




Área de Dispensación o expendio - Farmacia CUMPLE SI / NONº Ítem

1 El tamaño del área de dispensación o expendio está de acuerdo con la varie-dad y volumen de productos a dispensar o expender.

2 Las paredes y techos son impermeables y lisos , fáciles de limpiar y recubier-tos con pintura lavable.

3 Los pisos son de cemento o losetas y están a nivel. 4 Tiene anaqueles en número suficiente para almacenar correctamente los pro-

ductos, protegiéndolos de la incidencia directa de la luz solar.

5 La temperatura es controlada periódicamente (2 veces diarias cuando me-nos), registrándose las mediciones, y asegurándose que nunca pase los 30°C.

6

Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios son almacenados según sus especificaciones y características de almacenamien-to indicadas por el fabricante (entre 15°C y 25°C, refrigerados, congelados, etc.).

7 No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus con-tenedores).

8 Se cumple con el cronograma de chequeos médicos al personal del almacén, según lo indicado en los procedimientos.

9 Cuenta con extinguidores (extintores) con carga vigente. 10 Tiene una adecuada iluminación. 11 Tiene una adecuada ventilación y circulación de aire (cuenta con ventanas

protegidas, ventiladores, aire acondicionado, extractor de aire, etc.)

12La distancia entre los anaqueles permite el libre tránsito del personal y la lim-pieza adecuada de las áreas y de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

13 Se evita la acumulación de materiales combustibles (cajas de cartón, plásticos u otros materiales).

14 Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las áreas del almacén.

15Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos, deteriorados o alertados considerados no aptos para su uso están retirados del stock de farmacia.



MODELO DE RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA

RECETA UNICA ESTANDARIZA RECETA UNICA ESTANDARIZA

INDICACIONESNombres y Apellidos Edad Nombres y ApellidosCódigo de atención del SIS H.C.

USUARIO ATENCION ESPECIALIDAD MEDICA Medicamento o Insumo Dosis Via Frec Duración

Demanda Consulta externa Medicina SIS Emergencia CirugíaIntervención sanitaria Hospitalizacion Gineco - ObstetriciaOtros Odontologia Pediatría

Otros Otros

Diagnostico (Definitivo/Presuntivo) (CIE-10)

Rp.

Forma CantidadFarmacéutica

Sello / Firma / Col. Profesional Fecha de atención Valido hasta Sello / Firma / Col. Profesional Fecha de atención Valido hasta

Establecimiento de Salud Establecimiento de Salud

Medicamento o Insumo Concentración(Obligatorio DCI)

MINISTERIO DE SALUDDIRECCIÓN DE SALUD II

LIMA SUR

RECETA UNICA ESTANDARIZA RECETA UNICA ESTANDARIZA

INDICACIONESNombres y Apellidos Edad Nombres y ApellidosCódigo de atención del SIS H.C.

USUARIO ATENCION ESPECIALIDAD MEDICA Medicamento o Insumo Dosis Via Frec Duración

Demanda Consulta externa Medicina SIS Emergencia CirugíaIntervención sanitaria Hospitalizacion Gineco - ObstetriciaOtros Odontologia Pediatría

Otros Otros

Diagnostico (Definitivo/Presuntivo) (CIE-10)

Rp.

Forma CantidadFarmacéutica

Sello / Firma / Col. Profesional Fecha de atención Valido hasta Sello / Firma / Col. Profesional Fecha de atención Valido hasta

Establecimiento de Salud Establecimiento de Salud

Medicamento o Insumo Concentración(Obligatorio DCI)

MINISTERIO DE SALUDDIRECCIÓN DE SALUD II

LIMA SUR




No ITEMS SI NO

1Evidencia de mapa de peligros natural, antrópico y social del año en medición.

Mapa ubicado en lugar visible actua-lizado del año en

medición.

No presenta mapa de daños

2Actas o Informes de Listado de principales peligros natural, antró-pico y social en la jurisdicción.

Informe de los peligros natural,

antrópico y social en la jurisdicción.

No presentainforme

3Actas o Informes de Listado de Recursos locales para la Res-puesta.

Informe de los Pres-tadores de Salud, Recursos Huma-nos, Sistemas de

comunicación local, medios de transpor-te, abastecimiento y almacenamiento de agua, energía

eléctrica y las Insti-tuciones multisecto-riales de nivel local que podrían apoyar frente a una Emer-

gencia.

No presentainforme




CATEGORÍA I-1

No. UPS I-1 DETALLES UPS SI NO

1 Salud Comunitaria y Ambiental X

Técnico de enfermería u otro profesional de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa: i) Actividades de cuidados esencia-les individuales y grupales intra y extramurales (persona y familia). ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana. iii) Actividades de fomento a la corresponsabilidad ciudadana. iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud.

2 Consulta Externa X Consulta Externa de Médico Itine-rante

ACTIVIDADES

3

Atención de Urgen-cias Atención del Parto Inminente y atención básica del RN Esterilización Botiquín Unidad de Toma de Muestras Jefatura Administración Registros de Informa-ción Mantenimiento, Trans-portes y Comunica-ciones

X




CATEGORÍA I-2No. UPS I-2 DETALLES UPS SI NO

1 Salud Comunitaria yAmbiental x

Técnico de enfermería u otro pro-fesional de la salud (Enfermera u Obstetriz). Capacidad resolutiva cualitativa: i) Actividades de cuidados esencia-les individuales y grupales intra y extramurales (persona y familia). ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana. iii) Actividades de fomento a la co-rresponsabilidad ciudadana iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud.

2 Consulta Externa (*) x Consulta Externa de Médico (*).

3 Botiquín x

Petitorio según capacidad resolutiva Recurso humano: Botiquín: Técnico de Enfermería capacitado.

ACTIVIDADES

4

Atención de Urgencias Atención del Parto Inmi-nente y atención básica del RN Esterilización Botiquín Unidad de Toma de Muestras Jefatura Administración Registros de Informa-ción Mantenimiento Transportes y Comuni-caciones

x

(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoría inmediata precedente.




CATEGORIA I-3No UPS I-3 DETALLES UPS SI NO

1 Salud Comunitaria y Am-biental x

Técnico de enfermería u otro profesio-nal de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa: i) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y extra-murales (persona y familia). ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudada-na. iii) Actividades de fomento a la corres-ponsabilidad ciudadana. iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud.

2 Consulta Externa x Consulta Externa de Médico y Odontó-logo.

3 Farmacia/Botiquín x

Petitorio según capacidad resolutiva. Recurso humano: Técnico de Farmacia regentado o supervisado por un Químico Farma-céutico de la Microrred.

4 Patología Clínica (Labora-torio Clínico) (*) x Técnico de Laboratorio.

ACTIVIDADES

5

Atención de Parto (partos inminentes y la respectiva atención inmediata) Esterilización Emergencia (atención mé-dica, manejo y estabiliza-ción de emergencias) Nutrición y Dietética Trabajo Social Jefatura Administración y Servicios Generales (Administra-ción) Transporte y comunicación Registros médicos e Infor-mación.

x

(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoría inmediata precedente.




CATEGORIA I-4No UPS I-4 DETALLES UPS SI NO

1 Salud Comunitaria y Ambiental x

Técnico de enfermería u otro pro-fesional de la salud (Enfermera u Obstetriz). Capacidad resolutiva cualitativa: i) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y extra-murales (persona y familia). ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana. iii) Actividades de fomento a la corres-ponsabilidad ciudadana. iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud.

2 Consulta Externa x

Consulta Externa de Médico General. Consulta Externa de Médico Especia-lista prioritariamente: Gíneco-Obstetra y Pediatría. Consulta de Otros profesionales de la salud (Odontólogo, Obstetriz).

3 Farmacia x

Petitorio según capacidad resolutiva Recurso humano: Técnico de Farmacia y/o Químico Farmacéutico.

4 Patología Clínica (Laboratorio Clínico) x Técnico de Laboratorio 5 Sala de Atención de Partos (*) x Médico, Enfermera y Obstetriz. ACTIVIDADES 6 Internamiento (*) x 7 Sala de Intervención Quirúrgica. (*) x

8

Atención de Parto (partos inminentes y la respectiva atención inmediata) Esterilización Emergencia (atención médica, manejo y estabilización de emergencias) Nutrición y Dietética Trabajo Social Jefatura Administración y Servicios Generales (Administración) Transporte y comunicación Registros médicos e Información.

x

(*) Unidades Productoras de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoría inmediata precedente.




CATEGORIA I-1No. Personal mínimo I-1 SI NO

1

Técnico de Enfermería y/o Enfermera y/o Obstetriz Profesional Itinerante: Médico

X


1

Médico General Enfermera Obstetriz Técnicos y/o Auxiliares de Enfermería

X


1

Médico Cirujano o Médico Familiar Enfermera Obstetriz Técnico o Auxiliar de Farmacia Odontólogo, Técnico de Laboratorio Técnico de Farmacia Técnico o Auxiliar de estadística

X


1

Profesionales: Médico Cirujano o Médico Familiar, Médicos de la Es-pecialidad prioritariamente Gíneco-Obstetra y Pediatra, Personal de Enfermería Personal de Obstetricia Odontólogo. Puede haber: Químico-Farmacéutico Nutricionista y Asistenta Social. Técnicos y/o Auxiliares: Técnico de Laboratorio Técnico de Farmacia Técnico o Auxiliar de Estadística, Técnico Administra-tivo

X




PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

No. Ítems SI NO Fuente deVerificación

1

El establecimiento de salud realiza el lle-nado completo de la Hoja de Referencia y Contrarreferencia en forma clara y ade-cuada.

Historia Clínica / Ar-chivo de Hojas de re-ferencia)

2El establecimiento de salud cuenta con las Hojas de Referencia y Contrarrefe-rencia.


3El establecimiento de salud coordina previamente con el establecimiento de destino.

Verificar Hojas de Re-ferencias / Historia Clínica

4

El establecimiento de salud mantiene un registro de las hojas de contrarreferencia y retroalimenta a los establecimientos que le refirieron.

Medio de registro ( li-bro, cuaderno, entre otros)

5La referencia de emergencia se realiza con el acompañamiento de un personal de salud.

Verificar Hoja de Re-ferencia

6

El Establecimiento de salud utiliza el software de Referencias y contrarrefe-rencias (REFCON) para el registro de las referencias y contrarreferencias. De no tener acceso a Internet, conoce y envía al punto de digitación las Hojas de Referencia y Contrarreferencia para el registro respectivo.

Verificar Hojas de Re-ferencia con los car-gos




EQUIPAMIENTO BÁSICO UNIDAD TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRENo. Equipamiento Básico (Tipo I) SI NO1 Tensiómetro con manguito para niños y adultos 2 Estetoscopios para niños y adultos 3 Linterna para examen halógena 4 2 Balones de oxígeno fijo y/o portátil tipo E 5 Equipo de aspiración

6 Camilla telescópica de aluminio, con cinturones para el traslado seguro del paciente y con dispositivos que permitan sujetar la camilla al piso de la ambulancia y lateralmente

7 Set de collarines cervicales para inmovilización de diferentes tamaños (mínimo 3) 8 Tabla rígida para inmovilizar pacientes con traumatismos de columna 9 Juego de férulas / chaleco de extricación 10 Maletín de soporte básico de vida, conteniendo:

n Resucitador manual para adultos:

q Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida q Dos mascarillas q Válvula de paciente y válvula PEEP q Bolsa de reservorio de oxigeno n Resucitador manual para niños: q Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida q Dos mascarillas

qVálvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief)

q Bolsa de reservorio de oxígeno n Laringoscopio con tres hojas para adultos y de una hoja para niños n Accesorios: q Tubos orofaríngeos q Dos tipos obturador esofágico para adultos q Tubos nasofaríngeos con guía q Tubos endotraqueales con guía q Pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos q Pinza tipo Magill de 25 cm pediátricos q Cilindro de aluminio para oxígeno portátil con regulador

No. Equipamiento Tipo II SI NO

Además del Equipamiento Básico Tipo I, adicionalmente: Oxímetro de pulso Monitor desfibrilador

No. Equipamiento Tipo III SI NO

Además del Equipamiento Básico Tipo II, adicionalmente: Oxímetro de pulso Monitor desfibrilador Ventilador mecánico portátil Bomba de Infusión




TIPO DE UNIDAD TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE

Listado mínimo de medicamentos según tipo de Unidad Transporte Asistido terrestre

Listado Mínimo de Medicamentos / Tipo de Ambulancia I II III SI NO1 Agua destilada 1000ml X X X 2 Agua destilada 10ml X X X 3 Amiodarona 150mg X 4 Atropina de 1mg X X X 5 Adrenalina 1/10.000 1ml X X X 6 Bicarbonato de sodio 8.4% x 20ml X X X 7 Bromuro de vecuronio 4mg X 8 Solvente de bromuro de vecuronio X 9 Captopril 25mg X X X

10 Clorfenamina 10mg X X X 11 Cloruro de potasio 14.% X X X 12 Cloruro de sodio 0.9% 1000ml X X X 13 Cloruro de sodio 20% X X X 14 Dexametasona 4mg X X X 15 Dextrosa 33% x 20ml X X X 16 Dextrosa al 5%1000ml X X X 17 Diclofenaco 75mg X X X 18 Dimenhidrinato 50mg X X X 19 Dobutamina 250mg X 20 Dopamina 200mg X 21 Escopolamina amp. X X 22 Fenobarbital sódico 200mg X X 23 Fenoterol 0.5% fco. X X X 24 Furosemida 20mg X X X 25 Expansor de plasma 500ml X X X 26 Metilprednisolona X X 27 Lidocaina spray 10% X X X 28 Metamizol 1gr X X X 29 Midazolam 5mg X X 30 Neostigmina 0.5mg X 31 Ranitidina 50mg X X 32 Salbutamol (inhalador) X X X 33 Suero fisiológico 10ml X X X 34 Sulfato de magnesio 20% X X 35 Verapamilo 5mg X 36 Lidocaina jalea 2% X X X 37 Lidocaina 2% X X X




Listado mínimo de material e insumo según tipo deUnidad Transporte Asistido terrestre

Listado Mínimo de Material e Insumo / Tipo de Ambulancia I II III SI NO

1 Agua Oxigenada X X X 2 Agua descartable X X X 3 Alcohol yodado X X X 4 Algodón estéril en torundas X X X 5 Baja lenguas X X X 6 Bolsa colectora X X X 7 Cánula binasal X X X 8 Catéter periférico X X X 9 Electrodos X X 10 Equipo de microgotero X X X 11 Equipo de cirugía de 2 piezas X X X 12 Equipo de cirugía de 6 piezas X X X 13 Equipo de venoclisis X X X 14 Espaciador aero-cámara pediátrica X X X 15 Férula neumática X X X 16 Gasas estériles X X X 17 Guantes descartables estériles X X X 18 Guantes descartables para examen X X X 19 Guía para colocación de tubo endotraqueal X X X 20 Jeringa descartable X X X 21 Máscara nebulización adulto y pediátrica X X X 22 Máscara reservorio adulto y pediátrica X X X 23 Máscara venturi adulto X X X 24 Mascarillas descartables X X X 25 Sonda de aspiración X X X 26 Sonda Foley X X X 27 Sonda nasogástrica Sonda Nelaton X X X 28 Termómetro oral y rectal X X X 29 Tubo de Mayo X X X 30 Tubo endotraqueal X X X




Claves de Emergencias Obstétricas SI NO

CLAVE ROJA: MANEJO INMEDIATO DEL SHOCK HIPOVOLEMICO GINECO - OBSTETRICO

1 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado 2 1 Tensiómetro 3 Cloruro de sodio 0.9% 4 Poligelina 5 Oxitócico parenteral 6 Balón intrauterino 7 Sutura absorbible (catgut) 8 Pinzas (para hemostasia) 9 Sonda Foley No 14 10 Bolsa colectora 11 Ergometrina maleato (ergovinicos) 0.200mg 12 Misoprostol (04 tabletas por paciente) 13 Faja puerperal 14 Vendas elásticas

CLAVE AZUL: MANEJO INMEDIATO DE LA PRE ECLAMPSIA SEVERA Y ECLAMPSIA

1 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado 2 Aspirador de secreciones 3 Equipo de resucitación 4 Tubo de Mayo No 4 5 Sulfato de magnesio 6 Jeringa 5, 10, y 20cc 7 Agujas 25G, 21G y 18G 8 Antihipertensivos: Metildopa, Nifedipino 9 Diazepam 10mg 10 1 Tensiómetro 11 Cloruro de sodio 0.9% 12 Sonda Foley No 14 13 Bolsa colectora

CLAVE AMARILLA: MANEJO INMEDIATO DE SEPSIS SEVERA Y SHOCK SEPTICO GINECO - OBSTETRICO*

1 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado 2 Equipo de monitoreo fetal 3 Inotrópicos 4 Diuréticos: Furosemida 5 Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral. 6 Sonda Foley No 14 7 Bolsa colectora 8 Jeringa 5, 10, y 20cc 9 Agujas 25G, 21G y 18G 10 Cloruro de sodio 0.9% 11 Jeringa 5, 10, y 20cc 12 Agujas 25G, 21G y 18G 13 Catéter No 18 14 Llave de doble vía 15 Antibióticos (**): Gentamicina 160mg 16 Ranitidina 50mg 17 Oxitócico parenteral 18 Antifebriles: Paracetamol 500mg, Metamizol 1.5g, 19 1 Tensiómetro

* En Mapa de Flujos de Emergencias, se debe haber considerado referencia a Hospital con Unidad de Cuidados Intensivos.** Antibiótico para Segundo Nivel de Atención: Ceftriaxona 1g, Clindamicina 600 mg, Amikacina 500 mg.




Funciones Obstétricas Neonatales Primarias - FONP SI NOEquipo

1 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empo-trado.

2 1 Depósito para desechos con bolsa descartable. 3 1 Lámpara de pie con cuello de ganso. 4 1 Linterna a pilas o similar operativa 5 1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla. 6 1 Recipiente para descontaminación. 7 Aspirador de secreciones. 8 1 Tallímetro de sobremesa. 9 Balanza de pie con tallímetro.

10 Coche de curaciones (disponible). 11 Balanza pediátrica de mesa. 12 Mesa para recepción del recién nacido. 13 Lámpara para fuente de calor. 14 Cinta métrica.

Instrumental15 1 Bolsa autoinflable de reanimación con máscara para adulto

16 1 Bolsa autoinflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro.

17 Espéculos Vaginales de Graves. 18 1 Cánula Mayo Guedel (2 o 3). 19 1 Estetoscopio biauricular. 20 1 Estetoscopio pediátrico. 21 1 Fetoscopio de Pinard. 22 1 Tensiómetro

Material fungible23 Algodón 24 Catéter endovenoso No 18. 25 Catéter endovenoso No 23, 25. 26 Equipo de venoclisis 27 Esparadrapo 28 Gasa estéril 29 Guantes quirúrgicos No 6.5 - 7 – 8 30 1 Termómetro oral / axilar

Ropa disponible en función al número de procedimientos31 Batas para pacientes, 32 Mandilón estéril, 33 Sábanas para camilla, 34 Soleras 35 Toallas para recepción del recién nacido,

Soluciones36 Agua estéril 37 Alcohol yodado 38 Bencina yodada 39 Alcohol al 90% 40 Jabón líquido 41 Solución antiséptica (yodo-povidona), 42 Solución hipoclorito de sodio,




Funciones Obstétricas Neonatales Básicos - FONB Establecimientos de Salud I – 4 SI NO

Equipo1 1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración 2 Balanza de pie

3 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno em-potrado

4 1 Cinta obstétrica CLAP 5 Coche de curaciones 6 1 Depósito para desechos con bolsa descartable 7 1 Gestograma 8 1 Lámpara de pie con cuello de ganso 9 1 Linterna a pilas o similar operativa 10 1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla 11 1 Oxímetro de pulso portátil 12 1 Pantoscopio 13 1 Recipiente para descontaminación 14 1 Soporte para soluciones Instrumental15 1 Bolsa autoinflable de reanimación con máscara para adulto

16 1 Bolsa autoinflable de reanimación con reservorio y máscara para recién naci-do a término y prematuro

17 1 Cánula Mayo Guedel (2 o 3) 18 1 Equipo de flebotomía 19 1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales 20 Espéculos Vaginales de Graves 21 1 Estetoscopio biauricular 22 1 Estetoscopio pediátrico 23 1 Fetoscopio de Pinard 24 1 Martillo de reflejos 25 1 Tensiómetro Material fungible26 Algodón 27 Catéter endovenoso No 18 28 Catéter endovenoso No 23, 25 29 Cinta reactiva para albúmina en orina o ácido sulfo salicílico 30 Cinta reactiva para glucosa 31 Equipo de venoclisis 32 Esparadrapo 33 Gasa estéril 34 Guantes quirúrgicos N° 6.5 - 7 – 8 35 Papel tornasol rosado o nitrazina 36 Sondas Nelaton N° 12 ó 14 37 1 Termómetro oral / axilar



Funciones Obstétricas Neonatales Básicos - FONB Establecimientos de Salud I – 4 SI NO

Ropa disponible en función al número de procedimientos38 Batas para pacientes 39 Mandilón estéril 40 Pierneras de tela estéril o campos 41 Sábanas para camilla 42 Soleras 43 Vestuario: pantalón, chaqueta, botas, gorra y máscara Soluciones44 Alcohol yodado 45 Bencina yodada 46 Jabón líquido 47 Solución antiséptica (yodo-povidona) 48 Solución hipoclorito de sodio Medicamentos e insumos49 Agujas No 25G, 23G 50 Analgésicos orales y/o parenterales 51 Antibióticos orales y/o parenterales 52 Antiespasmódicos orales y parenterales 53 Antihipertensivos: Metildopa, Nifedipino 54 Bicarbonato de sodio 8.4% 55 Cloruro de sodio 0.9% 56 Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral. 57 Dextrosa al 33% / 20cc 58 Dextrosa al 5% / 500cc 59 Dextrosa al 5% / 1000cc 60 Diazepam 10mg parenteral 61 Digitálicos parenterales 62 Diuréticos orales y parenterales 63 Equipo de venoclisis con cámara de microgotero 64 Epinefrina 65 Ergovínicos parenterales 66 Etilefrina 67 Expansores plasmáticos 68 Fenobarbital parenteral 69 Fitomenadiona (Vit. K) 70 Jeringa de tuberculina con aguja No 23 71 Jeringas descartables 3, 5, 10 y 20cc 72 Gluconato de Calcio 10% parenteral 73 Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservativos parenteral 74 Oxitócico parenteral 75 Sondas de aspiración 5F y 8F 76 Sondas vesicales Foley 14 y 16 77 Sulfato de atropina 78 Sulfato de magnesio 79 Tocolíticos



LISTA DE CHEQUEO Nº 17-ACATEGORIA I-4

No. PROCEDIMIENTOS (**) SI NO INMUNOLOGÍA

1 Identificación de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones) 2 Test de Rosa de Bengala 3 Test de RPR 4 Identificación de anticuerpo Tífico O (Aglutinaciones) 5 Identificación de anticuerpo Tífico H (Aglutinaciones) 6 Test de VDRL 7 Test de Antiestreptolisina O por Látex 8 Test de Proteína C Reactiva

HEMATOLOGÍA1 Constantes corpusculares 2 Gota gruesa 3 Hematocrito manual 4 Hemoglobina manual 5 Hemograma manual 6 Recuento de plaquetas 7 Recuento de reticulocitos 8 Tiempo de coagulación 9 Tiempo de Protrombina

10 Tiempo de sangría 11 Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado 12 Velocidad de Sedimentación 13 Grupo Sanguíneo y Factor RH 14 Frotis de Sangre Periférica (*)

BIOQUÍMICA1 Dosaje de Ácido Úrico 2 Dosaje de Bilrrubina Directa 3 Dosaje de Bilirrubina Total 4 Dosaje de Colesterol Total 5 Dosaje de Creatinina 6 Dosaje de Fosfatasa Alcalina 7 Dosaje de Glucosa 8 Dosaje de Proteínas Totales 9 Dosaje de Transaminasa TGO – AST

10 Dosaje de Transaminasa TGP – ALT 11 Dosaje de Triglicéridos 12 Dosaje de Urea 13 Test de Embarazo en Orina 14 Examen completo de Orina

MICROBIOLOGÍA1 Tinción de Gram 2 Tinción con Azul de Metileno 3 Investigación Directa de Hongos 4 Investigación Directa de Ácaros 5 B.K. esputo 6 Heces Parasitológico de Heces Directo 7 Heces Parasitológico de Heces Concentrado 8 Investigación de sangre oculta en heces 9 Coprológico funcional

10 Reacción inflamatoria 11 Test de Sudán 12 Sustancias reductoras 13 Examen completo de Orina

(*) Según Funciones Obstétricas Neonatales Básicas (FONB)

(**) Cumplimiento mayor del 80%: 40 procedimientos



LISTA DE CHEQUEO Nº 17-ACATEGORIA I-3

PROCEDIMIENTOS (**) SI NOINMUNOLOGÍA

1 Identificación de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones)

2 Test de Rosa de Bengala

3 Test de RPR

4 Identificación de anticuerpo Tífico O (Aglutinaciones)

5 Identificación de anticuerpo Tífico H (Aglutinaciones)

6 Test de VDRL

HEMATOLOGÍA

1 Gota gruesa

2 Hematocrito manual

3 Hemoglobina manual

4 Hemograma manual

5 Tiempo de sangría

6 Velocidad de Sedimentación

7 Grupo Sanguíneo y Factor RH (*)

BIOQUÍMICA

1 Dosaje de Glucosa (*)

2 Examen completo de Orina (*)

MICROBIOLOGÍA

1 B K en esputo

2 Heces Parasitológico de Heces Directo

(*) Según Funciones Obstétricas Neonatales Primaria (FONP)(**) Cumplimiento mayor del 80%: 14 procedimientos

CATEGORIA I-2

PROCEDIMIENTOS (**) SI NOHEMATOLOGÍA

1 Tiempo de sangría 2 Tiempo de coagulación 3 Velocidad de Sedimentación

(**) Cumplimiento mayor del 80%: 02 procedimientos.



LISTA DE CHEQUEO Nº 17-BCATEGORÍA I-4

PROCEDIMIENTOS SI NO1 Urocultivo, identificación y antibiograma

2 Cultivo de Líquido Cefalorraquídeo

3 Papanicolau

4 Cultivo BK

CATEGORÍA I-3PROCEDIMIENTOS SI NO

1 Papanicolau

2 Cultivo BK


1 Papanicolau

2 BK en esputo


1 BK en esputo



LISTA DE CHEQUEO Nº 18BIOSEGURIDAD

No. Ítems SI NO FuentedeVerifica-ción

1

Lavado de manos

El personal cumple con la téc-nica correcta del lavado de ma-nos (clínico).

Demostración de un personal Médico, En-fermería u Obstetricia.

2El personal ha recibido capaci-tación sobre lavado de manos en los últimos 6 meses.

Informe de Capacita-ción

3

Uso de Equipos de Protección Perso-

nal (EPP) (Gorro, Lentes,

Mascarilla, Man-dilón, Guantes,

Botas)

El personal cumple con el uso del Equipo de Protección perso-nal (EPP).

Demostración de uso en Atención de Parto

4 Manejo de corto-punzantes

El personal de salud utiliza los contenedores para eliminación de residuos punzo cortantes.

Observación en Tó-pico / Área de Emer-gencia



LISTA DE CHEQUEO Nº 19Esterilización y Desinfección

No. Ítems SI NO FuentedeVerificación

1Se cuenta con manual de desinfección y esterilización y es conocido por el personal responsable de este proceso.

Manual y entrevista a personal responsable.

2 El personal responsable está capacitado para realizar sus funciones. Observación directa o Entrevista a personal

responsable.

3 El personal utiliza los EPP para realizar el proceso de esterilización según etapas.


EPP: Mascarillas, lentes protectores, mandi-lón impermeable y guantes para el lavado del material y desinfección. Para el empaque se agregará el uso de gorro.

4El establecimiento de salud cuenta con los insumos mínimos para el proceso de este-rilización.

Limpieza

Prelavado o Descontaminación: Agua arras-tre mecánico. Lavado: Agua y Detergente (enzimático de preferencia). Desinfección: Desinfectante (hipoclorito de sodio 0.5 % ó 5/1000, Amonio cuaternario). Empaque: Papel grado médico, papel Kraft, para tejido de algodón, indicador químico, indicador físico. Esterilización: Control de calidad.

5Se realiza la limpieza y desinfección del material de acuerdo a los procedimientos establecidos por tipo de material/equipo.

Observación directa Lavado de agua a presión y uso de deter-gente enzimático (desinfección) de todo tipo de material previamente clasificado ( vidrio, goma, metálico, polietileno o plástico); para el I-4 utilizar agua blanda para autoclaves

6Se empaca y esteriliza el material/equipos de acuerdo a los procedimientos estipula-dos.

Observación directa Para los I-4 se utilizará empaque de tejido de algodón para las autoclaves Para establecimientos del I-3 al I-1 se utiliza-rá papel kraft para los pupineles.

7Se realiza el almacenamiento del material/ equipo de acuerdo a los procedimientos estipulados.

Observación directa Los artículos deben ser manipulados lo menos posible, registrados e inventariados, almacenados a temperatura ambiente y distribuidos según orden cronológico de esterilización.

8Se realiza la distribución/entrega del mate-rial/equipos conforme a los criterios norma-dos (sellos, rotulaciones, entre otros).

Observación directa El material esterilizado debe registrar un rótulo con: fecha de esterilización, fecha de vencimiento y código del paquete.

9El personal responsable y/o asignado con-trola y registra el proceso de esterilización y sus ocurrencias.

Debe evidenciarse un registro ordenado y actualizado del proceso de esterilización.




No. Ítems SI NO FuentedeVerificación

1

El personal cuenta con EPP (Equipos de Protección Personal: Guantes de goma, lentes protectores, gorro, botas de jebe, delantal o ropa para limpieza, mascarilla).


2

El establecimiento cuenta con los in-sumos necesarios (Desinfectante: Hipoclorito de sodio 0.1% ó 1/1000, Lejía al 0.1%).


3 Se realiza la limpieza en las áreas de atención al paciente por turnos.

Registro de limpieza por turno

4 El personal de limpieza elimina resi-duos sólidos según norma.

Observación directa Colocación de bolsa roja y bolsa negra en área alejada de áreas de atención al pa-ciente.

Áreas de atención al paciente: Consultorios, Tópico /Área de emergencia, Sala de Partos, Internamiento, Área de Intervención Quirúrgica.



ANEXO Nª 03

Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud.

COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO N° 01 GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL.ESTÁNDAR Nº 01 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CUMPLE CON LAS METAS Y OBJETIVOS

DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO

1El establecimiento de salud cuenta con el ASIS Institucional actualizado y aprobado anualmente.

ASIS del año anterior.

RD de aprobación.

2

El establecimiento de salud cuenta con Plan Estratégico vigente, aprobado y enmarca-do en las Políticas Nacionales-Regionales, según corresponda y se ha distribuido a las UPSS.

Plan Estratégico aprobado con RD y docu-mento de distribución a sus UPSS.

3

El establecimiento de salud cuenta con Plan Operativo Anual aprobado y articulado al Plan Estratégico Institucional, demuestra su difu-sión a las UPSS y cuenta con la evaluación e informe del último trimestre.

Plan Operativo aprobado con RD, docu-mento de distribución a todas las UPSS e

Informe de evaluación del último trimestre.

4El establecimiento de salud cuenta con docu-mentos de gestión actualizados y enmarca-dos en la normatividad.

Presentación del ROF, MOF, CAP, PAP, MAPRO y TUPA.

5El establecimiento de salud cuenta con pro-yectos de inversión aprobados y en proceso de ejecución.

Relación de proyectos aprobados.

Informe de avance de ejecución.

6El establecimiento de salud cuenta con ins-trumentos de monitoreo y evaluación de la gestión y los implementa.

Instrumento de monitoreo.

Instrumento de evaluación.

Informe de aplicación de ambos instru-mentos.



COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO N° 02 GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.ESTÁNDAR Nº 02 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTA PREPARADO, ORGANIZADO, E

IMPLEMENTADO PARA ENFRENTAR CON ÉXITO LAS EMERGENCIAS Y DE-SASTRES.


SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con la es-

timación del riesgo (social, antrópico, natura-les, entre otros).

Verificación en el Plan de Emergencias y Desastres actualizado.

2 El establecimiento de salud cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Segu-ridad de Defensa Civil, solicitado al gobierno local.

Presentación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil.

3 El establecimiento de salud implementa ac-ciones de reducción del riesgo frente a emer-gencias y desastres.

Verifica en el Plan de Emergencia y Desas-tres actualizado.

Informe de actividades ejecutadas según programación.

4 El establecimiento de salud está organizado, preparado e implementado para la respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergen-cias y desastres.

Relación de brigadistas activosInforme de capacitación

Listado de materiales, indumentaria, equi-pos, entre otros.

5 El establecimiento de salud cuenta con la infraestructura, equipamiento, materiales y demás recursos necesarios para la atención intra y extrahospitalaria.

Relación actualizada de equipos, mate-riales, insumos, recursos humanos, entre

otros; para la atención. (Énfasis: emergencia, UCI, hospitalización, centro quirúrgico, laboratorio, diagnóstico

por imágenes).

COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO N° 03 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.ESTÁNDAR Nº 03 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DISPONE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMACIÓN GERENCIAL.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud identifica las ne-

cesidades de información de manera partici-pativa con las áreas técnicas.

Informes Técnicos.Acta de reuniones.

Listado de participantes.2 El establecimiento de salud dispone de la tec-

nología adecuada para automatizar la infor-mación (software, hardware, entre otros) de manera oportuna y objetiva.

Aplicación de Lista de Chequeo N° 01.

3 El establecimiento de salud realiza sistemá-ticamente el análisis de la información com-probando su veracidad, confiabilidad y opor-tunidad.

Acta de reunionesInforme de análisis sistemático.

4 El establecimiento de salud promueve la cul-tura de la toma de decisiones, basada en el análisis de la información.

Acta de reunionesDocumento de acción implementada.

5 El establecimiento de salud retroalimenta y difunde la información procesada a las UPSS y áreas involucradas en la gestión.

Documento de envío de información proce-sada a UPSS u otra área.

Información en pág. web o boletines.



COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPOCESO N° 04 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSESTÁNDAR Nº 04 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESARROLLA CAPACIDAD

PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSNº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud desarrolla capa-

cidad para incorporar, contratar y preservar los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documentos de requerimiento, constancia de selección y contrato.

Manual de Organización y Funciones.

2 Cuenta con un plan anual de incentivos labo-rales y lo está implementando (no es incentivo laboral económico).

Plan Anual Aprobado con RD. Informes de actividades.

3 El establecimiento de salud incorpora accio-nes Bienestar Social y condiciones adecua-das de trabajo digno al personal de salud.

Informe de actividades ejecutadas.

Verificación in situ en áreas asistenciales.

(consultorios, emergencias, hospitalización, UCI, centros obstétrico y quirúrgicos)

4 El establecimiento de salud identifica las ne-cesidades de capacitación en forma participa-tiva y realiza la programación anual de activi-dades de capacitación.

Documento de programación de activida-des educativas e incorpora el diagnóstico

de necesidades de capacitación.

Lista de participantes en la programación.5 El establecimiento de salud cuenta con re-

cursos humanos competentes para la presta-ción de servicios de salud con oportunidad y calidad.

Informes Técnicos de evaluación del desempeño.

Informe de Fortalecimiento de capacidades.

6 El establecimiento de salud dispone de medi-das de seguridad para la salud de los trabaja-dores de áreas de riesgo.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 02.



COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPOCESO N° 05 GESTIÓN LOGÍSTICA.ESTÁNDAR Nº 05 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESARROLLA CAPACIDAD

PARA PROVEER DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUN-

CIONES.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con capa-

cidad de gestión para el mantenimiento.Plan de mantenimiento preventivo y correc-tivo de equipos biomédicos y electromecá-

nicos, infraestructura y otros.

Informe de actividades realizadas, según programación.

2 El establecimiento de salud cuenta con capa-cidad de gestión en los procesos de progra-mación y adquisición de bienes y servicios, en el marco del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-nes aprobado.

Informe de actividades ejecutadas, según programación del PAAC.

3 El establecimiento de salud cuenta con ca-pacidad de gestión para el almacenamiento y distribución adecuada de los bienes de la institución.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 03 y

Reporte SIGA (distribución).4 El establecimiento de salud cuenta con ser-

vicios generales (lavandería, transporte, cos-tura, nutrición, cocina, entre) organizados e implementados adecuadamente, según nor-matividad.

Verificación in situ por servicio.

Listado actualizado de bienes por servicios.

5 El establecimiento de salud, dispone de re-porte SIGA de bienes patrimoniales, actuali-zado acorde con la normatividad.

Reporte SIGA semestral actual.

6 El establecimiento de salud cuenta con plan de baja de equipamiento tecnológico y se eje-cuta según lo programado.

Plan de Baja.

Documentos de implementación del plan.



COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO Nº 06 GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTOESTÁNDAR Nº 06 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESARROLLA CAPACI-

DAD PARA GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES INTERNO Y EXTERNO CON EFICIENCIA, EN EL MARCO DE LA

NORMATIVIDAD VIGENTENº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud recibe de manera

íntegra los reembolsos del SIS en relación a las prestaciones realizadas.

Informes o reporte de reembolsos.

Actas de conciliación.

2 El establecimiento de salud ejecuta los ingre-sos del SIS, con oportunidad y acorde con la normatividad vigente.

Reporte de ingresos

Informe de ejecución de ingresos.3 El establecimiento de salud dispone de los

estados de balance presupuestal, comproba-ción y financiero.

Reporte de recaudación por fuente de financiamiento.

4 El establecimiento de salud realiza la revisión periódica de los procedimientos operativos aprobados.

Copia de RD de caja.

Informe mensual de arqueo de caja.5 El establecimiento de salud cuenta con tari-

fario actualizado de acuerdo a la política ta-rifaria nacional.

Tarifario actualizado y aprobado con RD

Documento normativo de política tarifaria nacional.

6 El establecimiento de salud ejecuta oportu-namente las partidas presupuestales autori-zadas.

Documento de ejecución de compromiso.

Marco presupuestal vigente.

COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO Nº 07 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS

MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.ESTÁNDAR Nº 07 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESARROLLA CAPACIDAD

DE GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, DISPOSITIVOS

MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud se encuentra

organizado para realizar la gestión de pro-ductos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con eficiencia, equidad y calidad.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 04-A

2 En el establecimiento de salud el proceso de estimación, programación y adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos mé-dicos y productos sanitarios, se efectúa con eficiencia.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 04-B

3 El establecimiento de salud realiza una ade-cuada gestión de stocks en el Almacén Espe-cializado de Medicamentos y en los servicios de farmacia.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 04-C

4 El establecimiento de salud planifica y ges-tiona el financiamiento para desarrollar con eficiencia el suministro de productos farma-céuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 04-D



COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO Nº 08 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.ESTÁNDAR Nº 08 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DESARROLLA CAPACIDAD

PARA ADMINISTRAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN COMPATI-BILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA, EN CONFORMIDAD CON SUS COMPETENCIAS Y NORMATIVIDAD

VIGENTE.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta e imple-

menta el Plan Integral de Residuos Sólidos, conforme la normatividad vigente.

Plan Integral de Residuos Sólidos aprobado con RD.

Informe de actividades, según programa-ción.

2 El establecimiento de salud está organizado e implementado para el manejo de los residuos sólidos.

Aplicación de Lista de Chequeo N° 05-A

3 El establecimiento de salud cuenta con el sistema de recolección, tratamiento y dispo-sición final de los residuos sólidos.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 05-B4 El establecimiento de salud cuenta con perso-

nal capacitado en el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Plan de capacitación.Informe de capacitación, incluye relación de

participantes.5 El Establecimiento de Salud aplica instrumen-

tos de monitoreo y analiza el manejo de resi-duos sólidos hospitalarios.

Instrumento de monitoreo.

Informe Técnico de Monitoreo

(incorpora análisis)

COMPONENTE N° 01 GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO Nº 09 GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.ESTÁNDAR Nº 09 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZA UNA GESTIÓN

TRANSPARENTE E IMPLEMENTA POLITICAS DE ANTICORRUP-CIÓN.


SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con un

sistema de acceso a la información pública, que permita atender las solicitudes en forma oportuna.

Verificar in situ el sistema de acceso a la información (pág. web, libro de reclamacio-

nes, boletines, entre otros).Reporte de solicitudes de información.Documento de atención a solicitudes.

2 El establecimiento de salud cumple con publi-car la información que exige la normatividad en los portales institucionales oportunamente.

Verificación in situ en el portal institucional

de información actualizada.

3 El establecimiento de salud adopta medidas de anticorrupción.

Aplicación de Lista de Chequeo N° 06.

4 El establecimiento de salud cumple con el le-vantamiento de las observaciones realizadas por el Órgano de Control Interno.

Informe de acción de control especial.Informe de levantamiento de observaciones

5 El establecimiento de salud realiza progra-mas de capacitación en normas preventivas de corrupción, dirigido al personal encargado de adquisiciones y contrataciones del Estado.

Plan e informe de capacitación.



COMPONENTE N° 02 GESTIÓN SANITARIAMACROPROCESO N° 10 GESTIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE

SALUD (UPSS)ESTÁNDAR Nº 10 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZA LA GESTIÓN ADE-

CUADA DE LAS UPSS DE ATENCIÓN DIRECTA (*) Y CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

CLÍNICO.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta y evalúa

el Plan de Gestión Clínica (incluye atención directa y de soporte).

Plan de Gestión Clínica anual aprobado.

Informe de evaluación del plan.

2 El equipo de gestión realiza el monitoreo de los indicadores de desempeño clínico por UPSS.

Informe de Monitoreo de indicadores des-empeño clínico por trimestre.

3 El personal de salud aplica las guías de prác-tica clínica y procedimientos en los servicios de atención directa.

Verificación en Historias Clínicas(02)

por cada UPSS

4 La UPSS consulta externa del establecimien-to de salud, cumple con adecuadas condi-ciones de funcionamiento y brinda atención integral a los usuarios según etapas de vida.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-A.

5 La UPSS emergencia del establecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organizado e imple-mentado para brindar la atención de usuarios en situación de urgencia y emergencia, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-B.

6 La UPSS hospitalización del establecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organizado e imple-mentado para brindar la atención y estancia de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-C.

7 La UPSS centro quirúrgico del establecimien-to de salud, cumple con adecuadas condicio-nes de funcionamiento y está organizado e implementado para brindar la atención y es-tancia de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-D.

8 La UPSS centro obstétrico del establecimien-to de salud, cumple con adecuadas condicio-nes de funcionamiento y está organizado e implementado para brindar la atención y es-tancia de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-E.

9 La UPSS unidad de cuidados intensivos (UCI) del establecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organizado e implementado para brindar la atención y estancia de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 07-F.

(*) CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CENTRO QUIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO Y UCI.



COMPONENTE N° 02 GESTIÓN SANITARIAMACROPROCESO N° 10 GESTIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE

SALUD (UPSS).ESTÁNDAR Nº 11 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZA LA GESTIÓN ADE-

CUADA DE LAS UPSS DE ATENCIÓN DE SOPORTE (*) Y CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

CLÍNICO.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con el

apoyo al diagnóstico necesario para la presta-ción (diagnóstico por imágenes, procedimien-to de patología clínica, entre otros), según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-A.

2 La UPSS nutrición y dietética del estableci-miento de salud, cumple con adecuadas con-diciones de funcionamiento y está organizado e implementado para brindar la atención de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-B.

3 La UPSS de hemodiálisis del establecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organizado e imple-mentado para brindar terapéutica sustitutiva, dialítica a pacientes con insuficiencia renal, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-C.

4 La UPSS medicina de rehabilitación del esta-blecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organi-zado e implementado para brindar la atención de usuarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-D.

5 El servicio de farmacia del establecimiento de salud, cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organizado e imple-mentado para el manejo adecuado de pro-ductos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-E.

6 El Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I o II según corresponda, cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento y rea-lizan procedimientos para garantizar sangre segura.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-F.

7 La UPSS Central de Esterilización del esta-blecimiento de salud cumple con adecuadas condiciones de funcionamiento y está organi-zado e implementado para brindar la atención de usuarios según su categoría.

Aplicación de

Lista de Chequeo N° 08-G.

(*) DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PATOLOGÍA CLÍNICA, FARMACIA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, HEMODIÁLISIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE Y ESTERILIZACIÓN.



COMPONENTE N° 02 GESTIÓN SANITARIAMACROPROCESO N° 11 CALIDAD DE LA ATENCIÓNESTÁNDAR Nº 12 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ELEVA LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN

LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVELES ACEPTABLES, CLARAMENTE PER-CIBIDOS POR LOS USUARIOS (INTERNO Y EXTERNO).


1 El establecimiento de salud cuenta con Plan de Gestión de Calidad aprobado e implemen-tado según normatividad.

RD, Plan de Gestión de Calidad,

Informes ejecución de actividades, según programación.

2 El establecimiento de salud implementa el proceso de acreditación. Informes de implementación del proceso de

acreditación.

3 El establecimiento de salud ha realizado la medición de la satisfacción del usuario exter-no y el clima organizacional.

Informe de medición de satisfacción del usuario externo.

Informe de medición del clima organiza-cional.

4 El establecimiento de salud implementa estra-tegias para la seguridad del paciente.

Plan de Seguridad del Paciente.

Informe de ejecución de actividades, según cronograma del plan.

5 El establecimiento de salud implementa y hace seguimiento del plan de auditoría de ca-lidad de la atención.

Plan de Auditoria de la Calidad de la Atención.

Informe de ejecución de actividades, según cronograma del plan.

6 El establecimiento de salud cuenta con la evaluación de tiempos de espera en las UPSS emergencia y consulta externa.

Informe de evaluación de tiempos de espera en las UPSS emergencia y consulta

externa.

7 El establecimiento de salud promueve el de-sarrollo de proyectos de mejora continua de la calidad, en base a los resultados de las medi-ciones realizadas.

Listado de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad.

Informes de implementación de los pro-yectos.

8 El establecimiento de salud desarrolla accio-nes de vigilancia y control de infecciones in-trahospitalarias.

Informe de acciones de vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias.

9 El establecimiento de salud cuenta con Lac-tario Institucional implementado y en funcio-namiento.

Aplicación de




COMPONENTE N° 02 GESTIÓN SANITARIAMACROPROCESO N° 12 CONTINUIDAD Y ACCESO A LA ATENCIÓN.ESTÁNDAR Nº 13 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HA INCREMENTADO COBER-

TURA DE ATENCIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud cuenta con estra-

tegias de mejora de acceso a los servicios de salud.

Informe de estrategias implementadas (me-jora acceso a los servicios de salud)

2 El establecimiento de salud desarrolla estra-tegias para incrementar la cobertura de afilia-ción y atención al SIS.

Informe de estrategias implementadas (incremento de afiliación y atención SIS).

3 El establecimiento de salud trabaja en la con-solidación del sistema de referencia y contra-rreferencia (SRCR).

Aplicación de


COMPONENTE N° 03 GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓNMACROPROCESO N° 13 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INVES-

TIGACIÓN.ESTÁNDAR Nº 14 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APORTA CON EVIDENCIAS

CIENTÍFICAS PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATI-VOS DE RELEVANCIA PARA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y

NACIONAL.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud tiene definido sus

políticas y planificación institucional de la in-vestigación.

Plan de investigación anual aprobado.

Documentos de políticas de investigación.

2 El establecimiento de salud cuenta con una estructura orgánica, tecnológica, financia-miento y marco normativo necesarios para el desarrollo de investigaciones.

Aplicación de


3 El establecimiento de salud difunde los resul-tados producto de la ejecución de los proyec-tos de investigación.

Documento de difusión de investigación.

Publicaciones de artículos de investigación (nacional/internacional).

4 El establecimiento de salud aporta a la insti-tución y al país con el desarrollo de normas, relacionados a la promoción de la salud y pre-vención de la enfermedad prioritariamente.

Documentos normativos aprobados.

5 El establecimiento de salud ha realizado la transferencia de tecnología de investigación al personal de salud (dentro y fuera del es-tablecimiento).

Documento de requerimiento o programa-ción de asistencia técnica.

Informe de Asistencia Técnica.



COMPONENTE N° 03 GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓNMACROPROCESO N° 14 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES.ESTÁNDAR Nº 15 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONTRIBUYE A LA FORMA-

CIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD (INTERNO Y EXTERNO) DENTRO Y FUERA DEL ESTA-

BLECIMIENTO.Nº PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS

SI NO1 El establecimiento de salud está organizado

e implementado para el desarrollo de pasan-tías.

Documento de implementación de pasan-tías

Informe de pasantías ejecutadas2 El establecimiento de salud ha organizado y

ejecutado el desarrollo de cursos en el área asistencial, administrativa e investigación, se-gún prioridades institucionales.

Plan Anual de Capacitación.

Informe de cursos ejecutados.

3 El establecimiento de salud dispone de un sistema de registro del personal capacitado y certificado según temas de competencia de la institución.

Verificación in situ del sistema de informa-ción.

Reporte de personal capacitado y certifica-do según competencia de la institución.

4 El establecimiento de salud tiene definido su campo clínico por especialidades y sub-espe-cialidades.

Aplicación de

Lista de Chequeo N°12.

COMPONENTE N° 04 GESTIÓN POR COMPETENCIASMACROPROCESO N° 15 GESTIÓN POR COMPETENCIAS.ESTÁNDAR Nº 16 EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CUENTA

CON COMPETENCIAS PARA SER GESTOR Y LIDER DENTRO Y FUERA DE SU INSTITUCIÓN.


SI NO1 El Director y su equipo de gestión tienen vi-

sión estratégica para la conducir a su institu-ción de manera exitosa.

Aplicación deLista de Chequeo N° 13.

2 El Director y su equipo de gestión mantienen buenas relaciones con su entorno interno y externo formando alianzas estratégicas.

Acta de acuerdos con los estamentos formales de la institución

(gremios de profesionales y técnicos)

Convenios con otras instituciones

(universidades, ONG, cooperación interna-cional, entre otros).

3 El Director desarrolla capacidad de negocia-ción para la resolución de conflictos.

Acta de acuerdos, de resolución de con-flictos.

Verifica ausencia de paros o huelgas.4 El Director y su equipo de gestión han desa-

rrollado capacidad de innovación y creativi-dad para mejorar la función asistencial, admi-nistrativa, de investigación y docencia.

Informe de estrategia de innovación imple-mentada.

5 El Director reúne los atributos de liderazgo individual e institucional.

Aplicación deLista de Chequeo N° 14.



Lista de Chequeo N° 01Sistema de Información Integrado y Automatizado

ITEMS SI NO OBSERVACIONES

Los procedimientos médicos están identificados con sus códigos.

Los productos farmacéuticos están identifica-dos con sus códigos.

Los usuarios están siendo identificados con sus códigos (códigos de 11 dígitos).

El establecimiento y los servicios médicos de apoyo están identificados con sus códigos.

Las UPS están identificadas con sus códigos.

Identifican “el episodio de atención” en salud de acuerdo a la norma (siete dígitos) Uso solo en informática.

La identificación del personal esta adecuada a la norma (usan código de 11 dígitos).

Los financiadores están identificados con sus respectivos códigos.

Sialgunonoaplicasedisminuirátambiénenloscriteriosdecalificación.



Lista de Chequeo N° 02Medidas de Seguridad para los trabajadores


El almacén está ubicado en un lugar donde se tenga un fácil acceso a la fuente de abasteci-miento. El tamaño del almacén está de acuerdo a la va-riedad y volumen de productos a almacenar. Las paredes y techos son lisos y fáciles de lim-piar. Los pisos son de concreto y están a nivel.

Las ventanas cuentan con malla metálica o ba-rrotes. El diseño de la puerta brinda seguridad y faci-lita el tránsito del personal, de los productos y equipos. No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus contenedores). Cuenta con refrigerador para almacenar produc-tos que lo requieran. Se revisa la presencia de certificados médicos de todo el personal que labora en el almacén. Cuenta con extinguidores con carga vigente.

Tiene una adecuada iluminación.

La distancia entre los estantes y la pared es mí-nimo de 30cm. Cuenta con las áreas del almacén debidamente separadas y/o señaladas e identificadas. Se evita la acumulación de materiales combusti-bles como cajas de cartón. Los estantes, pisos, paredes y techos se en-cuentran limpios y mantenidos.



Lista de Chequeo Nº 03 Buenas Prácticas de Almacenamiento en Almacén de Farmacia


El almacén está ubicado en un lugar donde se tenga un fácil acceso a la fuente de abastecimiento. El tamaño del almacén está de acuerdo a la variedad y volumen de productos a almacenar. Las paredes y techos son lisos y fáciles de limpiar. Los pisos son de concreto y están a nivel. Las ventanas cuentan con malla metálica o barrotes. El diseño de la puerta brinda seguridad y facilita el trán-sito del personal, de los productos y equipos. La temperatura es controlada, verificándose que se en-cuentre entre 15°- 25° y nunca más de 30°. Cuenta con parihuelas, termo higrómetro, equipo elec-trógeno. No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus contenedores). Cuenta con refrigerador para almacenar productos que lo requieran. Se revisa la presencia de certificados médicos de todo el personal que labora en el almacén. Cuenta con extinguidores con carga vigente. Tiene una adecuada iluminación. Tiene una adecuada circulación de aire (aire acondicio-nado). La distancia entre los estantes y la pared es mínimo de 30cm. Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar. Cuenta con las áreas del almacén debidamente separa-das y/o señaladas e identificadas. Se evita la acumulación de materiales combustibles como cajas de cartón. Los estantes, pisos, paredes y techos se encuentran limpios y mantenidos. Cada lote de producto ingresa con su respectivo proto-colo de análisis. La evaluación del protocolo de análisis, muestreo y ve-rificación de las características organolépticas de los suministros es efectuada por el Químico farmacéutico responsable.



Lista de Chequeo Nº 03

Buenas Prácticas de Almacenamiento en el Servicio de Farmacia


El tamaño del establecimiento está de acuerdo con la variedad y volumen de productos a dispensar.

Las paredes y techos son impermeables y lisos, fáciles de limpiar y recubiertos con pintura lavable.

Los pisos son de cemento o losetas y están a nivel.

Tiene estantes y/o anaqueles en número suficiente para almacenar correctamente los productos, prote-giéndolos de la luz solar.

La temperatura es controlada, verificándose que se encuentre entre 15°- 25° y nunca más de 30°.

No existen productos colocados directamente en el piso.

Cuenta con refrigerador para almacenar productos que lo requieran.

Se revisa la presencia de certificados médicos de todo el personal que labora en el almacén.

Cuenta con extinguidores con carga vigente.

Tiene una adecuada iluminación.

Tiene una adecuada circulación de aire (ventilado-res o aire acondicionado).

La distancia entre estantes y/o anaqueles facilita el movimiento del personal que dispensa y la manipu-lación de productos.

Hay vitrina con llave para almacenar estupefacien-tes.

Se evita la acumulación de materiales combustibles como cajas de cartón.

Los estantes , pisos, paredes y techos se encuen-tran limpios y mantenidos.

Se retira de la venta y del área de dispensación los productos con fecha de expiración vencida.



Lista de Chequeo N° 04-A

Organización para la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

1 El establecimiento de salud cuenta con plan estratégico apro-bado el cual incluye el componente de la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

2 El plan operativo incluye actividades de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y se ejecutan de acuerdo a lo programado.

3 El ROF/MOF actualizado incorpora funciones del servicio de far-macia y sus áreas, según normatividad.

4 El Jefe de Farmacia integra el Comité de Gestión del estableci-miento de salud.

5 La gestión actual de farmacia ha asignado funciones a todo el personal a su cargo.

Lista de Chequeo N° 04-B

Estimación, programación y adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.


1 Se realiza la estimación de necesidades, programación y re-querimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizando una adecuada metodología (consumo histórico, perfil de morbilidad, máximos y mínimos) y criterios técnicos (días de desabastecimiento, meses de stock disponibles, disponibili-dad, necesidad de los servicios, entre otros).

2 El ES ha formulado y remitido a DIGEMID el requerimiento para la compra corporativa nacional de productos farmacéuti-cos para el período anual en curso.

3

Farmacia tiene definido y aprobado el procedimiento de esti-mación y programación de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

4 Farmacia ha formulado y enviado a la Dirección de Administra-ción/logística el requerimiento para la compra institucional de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, no incluidos en la compra nacional para el periodo anual en curso.

5 Logística realiza el monitoreo/seguimiento de los procesos de compra en curso.

6 Logística cumple con la ejecución de los contratos suscritos de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

7 Logística aplica lo señalado en la Ley de Adquisiciones del Es-tado para situaciones de incumplimiento de contrato.



Lista de Chequeo N° 04-CGestión de stocks en el Almacén Especializado de Medicamentos y en

los servicios de farmacia.N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES1 El ES garantiza la conservación de los productos farmacéuticos, sani-

tarios y dispositivos médicos en el marco de las BPA en las áreas de almacén especializado de medicamentos, de dispensación/expendio de farmacia y otra dependientes de farmacia donde se almacene.

2 Farmacia ha implementado el procedimiento para control de inventarios, monitoreo de existencias de productos farmacéuticos, sanitarios y dispo-sitivos médicos.

3 Farmacia ha implementado el procedimiento para la rotación de stocks y productos próximos a vencer en el establecimiento de salud.

4 El ES no dispone de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos vencidos, deteriorados, sustraídos, robados, entre otros; para la baja respectiva.

5 El almacén general del establecimiento de salud realiza el procedimiento administrativo indicado en la Directiva del SISMED para el ingreso y tras-lado de los productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos al AEM.

6 Farmacia envía mensualmente a la Oficina de Logística el consumo de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, desagregado por tipo de atención para que éste a su vez emita la pecosa respectiva.

7 Logística elabora la pecosa del consumo de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos en forma mensual por tipo de salida (ventas, SIS, intervenciones sanitarias, exoneraciones, donaciones) de acuerdo a lo informado por farmacia.

Lista de Chequeo N° 04-DGestionaelfinanciamientoparaeleficientesuministro.

N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES1 Farmacia monitoriza la situación del fondo rotario del SISMED, los reem-

bolsos por consumo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios por atenciones SIS y participa en la autorización de los gastos.

2 Farmacia comunica mensualmente a la Oficina Local de Seguros los im-portes correspondientes al consumo de productos farmacéuticos, sanita-rios y dispositivos médicos por atenciones a pacientes del SIS solicitando el reembolso respectivo.

3 Farmacia coordina y participa en la distribución del reembolso del SIS en lo que corresponde a la deuda por consumo de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

4 El ES prioriza y asigna mensualmente lo correspondiente al consumo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según el reembolso recibido del SIS Central para la gestión farmacéutica.

5 El ES efectúa el gasto administrativo vinculado al SISMED de acuerdo a normativa vigente.

6 El calendario asignado para la compra de farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos está de acuerdo al requerimiento formulado por la Farmacia.

7 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto reserva el marco presupues-tal correspondiente al reembolso por atención a pacientes del SIS para la compra de farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos y gastos operativos del SISMED.

8 Farmacia participa en la ejecución del PpR en lo correspondiente al pago/compra de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos de soporte para las atenciones de pacientes de las intervenciones sanitarias.



Lista de Chequeo N° 05-AOrganización e implementación para el manejo de Residuos Sólidos.


1 Cuenta con Comité de Residuos Sólidos en el estableci-miento de salud aprobado con Resolución Directoral.

2 El establecimiento de salud cuenta con Plan de Manejo de Residuos Sólidos aprobados.

3En los últimos tres meses el personal del establecimien-to de salud recibió asistencia técnica o capacitación en el manejo de residuos sólidos.

4 El establecimiento de salud está cumpliendo en remitir la Declaración Anual de sus residuos sólidos.

5El establecimiento de salud está cumpliendo en remitir los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos de acuerdo a normatividad.

6 Las UPSS de atención directa (*) cuentan con los insumos necesarios para la eliminación de los residuos sólidos.

7Las UPSS de atención de soporte (**) cuentan con los insumos necesarios para la eliminación de los residuos sólidos.

8 El establecimiento de salud cuenta con un número ade-cuado de trabajadores para el manejo de residuos sólidos.

9El establecimiento de salud ha definido la distribución, tur-nos y horario de los trabajadores para el manejo de los residuos sólidos.

10 Al personal encargado del manejo de residuos sólidos cuenta con el control médico adecuado.

11El personal encargado del manejo de residuos sólidos co-noce los procedimientos para el reporte en caso de acci-dentes laborales.

12Existe reporte o registro de enfermedades más frecuentes del personal que realiza el manejo de residuos sólidos en el establecimiento de salud.

(*) CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CENTRO QUIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO Y UCI.(**) DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PATOLOGÍA CLÍNICA, FARMACIA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, MEDICINA DE REHABILITACIÓN, HEMODIÁLISIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE.

NOTA:En caso no aplicara algún ítem de la lista de chequeo no será considerado en la calificación final de aplicación del instrumento.



Lista de Chequeo N° 05-BRecolección, tratamiento y disposición de Residuos Sólidos.


ACONDICIONAMIENTO

1 Cuentan con recipientes adecuados, cantidad, color y capacidad en los servicios de atención directa y de apoyo.

2 Los recipientes para residuos biocontaminados tienen bolsa roja y tapa respectiva.

3 Los recipientes para residuos comunes tienen bolsa negra y tapa respectiva.

4 Los recipientes para residuos especiales tienen bolsa amarilla y tapa res-pectiva.

5 Se utiliza recipientes adecuados para desechar material punzo cortante (plástico, cartón corrugado resistente) debidamente rotulados.

SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO

6 Se realiza la segregación de los residuos sólidos comunes y biocontami-nados en los servicios de atención directa y de apoyo.

7 La segregación de residuos punzo-cortantes se realiza en contenedores resistentes y rígidos.

8 Las jeringas con residuos radiactivos se colocan en recipientes rígidos, simbolizados según manejo establecido por IPEN.

9 Los medicamentos vencidos, en mal estado considerados residuos sóli-dos son dados de baja según normatividad de DIGEMID.

10 Los residuos generados en el área de microbiología son tratados previa-mente (autoclavados).

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO

11 Cuenta con ambiente apropiado para el almacenamiento intermedio de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

12 El ambiente cuenta con recipientes identificados y de uso exclusivo para los residuos sólidos.

13 Los recipientes están debidamente rotulados, con bolsas respectivas y con tapas.

14 Los ambientes y los recipientes están sujetos a una limpieza y desinfec-ción permanente.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO15 La recolección de residuos sólidos se realiza de manera manual.

16 La recolección de los residuos sólidos se realiza en coches adecuados y de uso exclusivo para residuos biocontaminados.

17 La recolección de residuos sólidos de los tachos se realiza cuando llega hasta las ¾ partes.

18 La recolección de residuos sólidos se realiza en horas adecuadas que no interfiere con otras actividades.

19 El traslado de los residuos sólidos interfiere con las rutas de circulación de pacientes, rutas de alimentos y circulación de ropa limpia.

20 Las rutas de transporte se encuentran señalizadas en el establecimiento de salud.

ALMACENAMIENTO CENTRAL

21 El lugar de almacenamiento es adecuado (puertas, techo, letreros, señali-zación y sistema de lavado).

22 Se realiza el almacenamiento de residuos sólidos en tachos tipo sansón con su bolsa diferenciada y tapa respectiva.

23 La ubicación del punto de almacenamiento en el establecimiento es ade-cuado.



….. Continuación de la Lista de Chequeo N° 05-B.

Lista de Chequeo N° 05-BRecolección, tratamiento y disposición de Residuos Sólidos.


TRATAMIENTO24 El ambiente cuenta con un programa de higiene y desinfección de manera

definitiva.

25 El tiempo de permanencia de los residuos en el almacenamiento central/final es por un período no mayor de 24 horas.

26 El ambiente se encuentra señalizado para la ubicación de residuos punzo cortantes, biocontaminados, comunes y especiales.

27 El establecimiento cuenta con un sistema de tratamiento para residuos biocontaminados.

28 Se realiza quema artesanal de los residuos sólidos (al aire libre u otra forma).

29 El equipo de tratamiento (autoclave, incinerador y otro alternativo) se en-cuentra en óptimas condiciones.

30 El sistema de tratamiento cuenta con un instrumento ambiental: Estudio de Impacto Ambiental-EIA o Programa de Adecuación y Manejo Ambien-tal-PAMA aprobado por DIGESA.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

31 El vehículo que transporta los residuos sólidos (EPS-RS) está debidamen-te autorizado por la Municipalidad Provincial o el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y cuenta con Registro de DIGESA.

32 El personal que realiza la operación cuenta con indumentaria de protec-ción adecuada.

33 El horario y la frecuencia de recolección se realiza en horas y número de veces adecuada.

34 Se cuenta con registro de la cantidad de residuos sólidos recolectados.

35 Los manifiestos de residuos sólidos devueltos por la EPS-RS cuentan con firmas y sellos correspondientes.

36 La disposición final de residuos sólidos se dispone en un relleno sanitario autorizado.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

37 Se realiza reciclaje, reutilización de los residuos sólidos generados (plás-ticos, cartones, vidrios, entre otros).

38 Se realiza comercialización de los residuos sólidos generados (plásticos, cartones, vidrios, entre otros) a través de una EC-RS.

39 Se realiza la comercialización de los residuos de alimentos sin contami-nación (comunes)

GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS

40 Se genera residuos radiactivos en el establecimiento.

41 Existe tratamiento previo a la disposición final (almacenamiento prolonga-do en recipientes plomados u otro).

42 La disposición final de los residuos radioactivos se realiza de manera ade-cuada.



Lista de Chequeo N° 06Medidas de Anticorrupción


1 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. 2 Declaraciones juradas de funcionarios. 3 Constancia de antecedentes judiciales de funciona-

rios. 4 Informe de Capacitación en Ética y Anticorrupción,

incluye relación de participantes.



Lista de Chequeo N° 07-ACondiciones mínimas en Consultorio Externo.

N° ITEMS SI NO OBSERV. INFRAESTRUCTURA

1 Los ambientes se encuentran adecuadamente iluminados y ventilados. 2 Las ventanas están íntegras y limpias. 3 Los focos o fluorescentes están operativos y limpios. 4 La instalación eléctrica y cableada se encuentra protegida y en buen estado. 5 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias

(incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe) 6 Los servicios higiénicos diferenciados para pacientes y el personal, por sexo y

con insumos para el lavado de manos.7 Extintores operativos y vigentes.8 Cuentan con lavamanos operativo, en buen estado y limpio en cada consultorio

con jabón y elementos de secado.9 Las paredes se encuentran pintadas y en buen estado.10 Los pisos son impermeables, antideslizantes, resistentes, secos, libres de grie-

tas, en buen estado y limpios.REGULACIÓN Y GESTIÓN11 Cuenta con Manual de Organización y Funciones del Servicio aprobado y actua-

lizado.12 Guías de Práctica Clínica aprobadas y disponibles para las 10 patologías más

frecuentes, en correspondencia a la categoría del ES.13 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.14 Cuenta con un Plan de Mejoramiento de Procesos.EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS15 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.16 Se dispone de equipos esenciales para la atención. ( ver Ficha N° 01)17 Se dispone de equipos de telecomunicaciones cercano.RECURSOS HUMANOS18 Todo el personal usa uniforme de protección en su trabajo diario y posee identifi-

cación visible.19 Se verifica la permanencia del personal programado según cronograma de turnos

(horario).20 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado y uñas re-

cortadas.VERIFICACIÓN DE PROCESOS21 Los residuos sólidos son colocados en tachos con tapa según tipo (uso de bolsa

negra, amarilla y roja).22 Los materiales punzocortantes son dispuestos en envase rígido, y las agujas no

son reencapuchadas.23 Personal de salud se lava las manos entre paciente y paciente de manera ade-

cuada.24 Las recetas son escritas en DCI, indicando forma de presentación, concentración,

número de unidades y forma de administración (VO, EV, IM).25 El tiempo de espera entre la llegada a la Sala de Espera y la atención no es mayor

a 30 minutos.26 Se cumple con el doble horario de atención (mañana y tarde).27 Existe un Sistema de Citas en consultorio externo.28 El personal de salud utiliza el formato de consentimiento informado.29 El personal de salud aplica la normatividad de Historia Clínica: llenado adecuado,

letra legible, firma y sello de responsables, uso de formato de consentimiento in-formado, entre otros aspectos.



FICHA N° 01

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN CONSULTORIO EXTERNO


INSUMOS

1 Guantes de examen 2 Gasas 3 Algodón 4 Bajalenguas

EQUIPAMIENTO

1 Pantoscopio 2 Estetoscopio 3 Tensiómetro 4 Negatoscopio de 02 campos. 5 Termómetro

MATERIALES

1 Formatos de apoyo al diagnóstico. 2 Recetario estandarizado (RUE).



Lista de Chequeo N° 07-BCondiciones mínimas en Emergencia.

N° ITEMS SI NO OBSERV.

INFRAESTRUCTURA

1 Las instalaciones cuentan con señalización externa e interna visible y según nor-matividad.

2

Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura: Ad-misión (5m2 x persona), caja e informes (2,5m2 x persona), triaje (15m2), shock-trauma (20m2), sala de espera: 24m2, aislados: 12m2, Tópico adultos, Gíneco-Obstetricia, niños y yeso:15m2, inyectables: 5m2, Observación Adulto: 8m2 x camilla, Observación pediátrico (2.50 m2/cuna, 4m2/camilla pre-escolar, 5 mt2 /escolar), Ambulancia (15m2 por c/u).

3 Los ambientes se encuentran adecuadamente iluminados y ventilados. 4 Las ventanas están íntegras y limpias. 5 Los focos o fluorescentes están operativos y limpios.

6 Las instalaciones eléctricas y cableado se encuentran protegidos y en buen es-tado.

7 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe).

8

Las Unidades de Shock Trauma (II-2), Observación y UVIs cuentan con: Siste-mas de Oxígeno, Aspiración y Aire Comprimido cada una con 2 salidas x cama, Sistema de Aire Acondicionado, Sistema de Tomacorriente (06 x cama) y línea telefónica interna.

9 Los servicios higiénicos están diferenciados para pacientes y el personal, por sexo.10 Los servicios higiénicos están diseñados para pacientes discapacitados.11 Los servicios higiénicos cuentan con jabón y elementos de secado (no toalla de tela).12 Cuenta con extintores operativos y vigentes.

13 Existe al menos un lavamanos operativo, en buen estado y limpio por cada tópico con jabón y elementos de secado.

14 Las paredes se encuentran pintadas y en buen estado.

15 Los pisos son impermeables, antideslizantes, resistentes, secos, libres de grietas, en buen estado y limpios.

16 Cuenta con área destinada a triaje.REGULACIÓN Y GESTIÓN

17 Cuenta con Manual de Organización y Funciones del Servicio aprobado y actua-lizado.

18 Guías de Práctica Clínica aprobadas y disponibles para las 10 patologías más frecuentes, en correspondencia a la categoría del ES.

19 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.20 Cuenta con formato de consentimiento informado.

21 Cuenta con un Plan de Mejoramiento de Procesos.EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS22 Se aprecia equipos, vehículos, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.23 Se dispone de equipos esenciales para la atención. ( ver Ficha N° 02)24 Cuenta con ambulancia equipada y en buen estado según complejidad.25 Se dispone de equipos de telecomunicaciones.26 Se cuenta con agua corriente las 24 horas del día.RECURSOS HUMANOS

27 Todo el personal usa uniforme de protección en su trabajo diario y posee identi-ficación visible.

28 Se verifica la permanencia del personal programado según cronograma de turnos (horario).

29 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado y uñas re-cortadas.



….. Continuación de la Lista de Chequeo N° 07-B.

N° ITEMS SI NO OBSERV.VERIFICACIÓN DE PROCESOS

30 Los residuos sólidos son colocados en tachos con tapa según tipo (uso de bolsa negra, amarilla y roja).

31 Los materiales punzocortantes son dispuestos en envase rígido, y las agujas no son reencapuchadas.

32 Personal de salud se lava las manos entre paciente y paciente de manera ade-cuada.

33 El Tiempo de Espera de Emergencia es Prioridad I (0 min), Prioridad II (< 10min) y Prioridad III (< 20min).

34 El personal de salud utiliza el formato de consentimiento informado.

35 Pacientes en observación presentan menos de 12 horas de estancia.

36El personal de salud aplica la normatividad de Historia Clínica: llenado adecuado, letra legible, firma y sello de responsables, uso de formato de consentimiento in-formado, entre otros aspectos.

37 Uso de guantes cuando se realizan venipunturas o cuando se manipula sangre, otros fluidos corporales, membranas mucosas o piel no intacta.

38 Recetas son escritas en DCI, indicando forma de presentación, concentración, número de unidades y forma de administración (VO, EV, IM).



FICHA N° 02RELACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN

EMERGENCIAN° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

MEDICAMENTOS 1 Dopamina 2 Adrenalina 3 Dobutamina 4 Atropina 5 Cloruro de Sodio 0.9% 6 Dextrosa al 5% 7 Expansor plasmático 8 Insulina 9 Lidocaína 10 Diazepam 11 Fenitoína 12 Morfina 13 Sulfato de magnesio 14 Dextrosa al 33% 15 Dexametasona 16 Manitol 17 Fenoterol/salbutamol

INSUMOS1 Guantes de examen 2 Gasas 3 Apósitos 4 Algodón 5 Soluciones de limpieza para heridas 6 Esparadrapo antialérgico 7 Bajalenguas

EQUIPAMIENTO1 Pantoscopio 2 Estetoscopio 3 Tensiómetro 4 Negatoscopio a dos campos 5 Pinzas6 Tijeras 7 Riñoneras 8 Coche de paro equipado9 Equipo de nebulización 10 Maletín de reanimación cardiopulmonar portátil 11 Electrocardiógrafo 12 Cilindro de oxígeno medicinal con accesorios.



Lista de Chequeo N° 07-CCondiciones mínimas en Hospitalización.


1 Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura (9m2 en unipersonales y 7.20m2 x cama en las otras con separación 1.5m entre camas).

2 Los ambientes se encuentran adecuadamente iluminados y ventilados.3 Las ventanas están íntegras y limpias. 4 Los focos o fluorescentes están operativos y limpios. 5 La instalación eléctrica y cableada se encuentra protegida y en buen estado.

6 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (inclu-ye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe)

7 Los servicios higiénicos diferenciados para pacientes y el personal, por sexo y con insumos para el lavado de manos.

8 Los servicios higiénicos están diseñados para pacientes discapacitados.9 Extintores operativos y vigentes.

10 Cuentan con lavamanos operativo, en buen estado y limpio en cada consultorio con jabón y elementos de secado.

11 Cuentan con ambiente para aislamiento.12 Las paredes se encuentran pintadas y en buen estado.


REGULACIÓN Y GESTIÓN14 Cuenta con Manual de Organización y Funciones del Servicio aprobado y actualizado.

15 Guías de Práctica Clínica aprobadas y disponibles para las 10 patologías más frecuen-tes, en correspondencia a la categoría del ES.

16 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.17 Cuenta con un Plan de Mejoramiento de Procesos.18 Cuentan con consentimiento informado.EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS19 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.20 Se dispone de equipos esenciales para la atención. ( ver Ficha N° 03)21 Se dispone de equipos de telecomunicaciones en cada sala.22 Se cuenta con agua corriente las 24 horas del día.RECURSOS HUMANOS

23 Todo el personal usa uniforme de protección en su trabajo diario y posee identificación visible.

24 Se verifica la permanencia del personal programado según cronograma de turnos (ho-rario).

25 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado y uñas recortadas.VERIFICACIÓN DE PROCESOS



28 Personal de salud se lava las manos entre paciente y paciente de manera adecuada.

29 Las recetas son escritas en DCI, indicando forma de presentación, concentración, nú-mero de unidades y forma de administración (VO, EV, IM).


31 Se cumple con el doble horario de atención (mañana y tarde).32 El personal de salud utiliza el formato de consentimiento informado.

33El personal de salud aplica la normatividad de Historia Clínica: llenado adecuado, letra legible, firma y sello de responsables, uso de formato de consentimiento informado, entre otros aspectos.

34 Se cumple con la normatividad de aislamiento hospitalario.



FICHA N°03

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN HOSPITALIZACIÓN


MEDICAMENTOS EN COCHE DE PARO1 Adrenalina 2 Vasopresina 3 Bicarbonato de sodio 4 Amiodarona 5 Cloruro de Sodio 0.9% 6 Dextrosa al 5% 7 Cloruro de Potasio 8 Hipersodio 9 Lidocaína

10 Atropina 11 Procainamida 12 Sulfato de magnesio

INSUMOS1 Tubo endotraqueal 2 Catéter venoso central 3 Tubo de mayo 4 Líneas para bomba de infusión 5 Sonda nasogástrica 6 Jeringas para gases arteriales 7 Sonda de aspiración8 Equipos de venoclisis

EQUIPAMIENTO1 Desfribilador 2 Monitor 3 Electrocardiógrafo 4 Oxímetro de pulso 5 Laringoscopio6 Coche de paro equipado 7 Bomba de infusión 8 Pantoscopio9 Monitor invasivo

10 Aspirador de secreciones 11 Grupo electrógeno 12 Hemoglobinometro13 Ambú de adulto y niños 14 Glucómetro15 Nebulizador 16 Oxígeno y máscara operativos 17 Tensiómetros y Estetoscopios18 Equipo de Flebotomía Completo 19 Negatoscopio de 02 campos



Lista de Chequeo N° 07-DCondiciones mínimas en Centro Quirúrgico.


1 Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura: SOP: 30-36m2 x 3m alto.

2 Los ambientes se encuentran adecuadamente iluminados y ventilados.3 Las ventanas están íntegras y limpias. 4 Los focos o fluorescentes están operativos y limpios.

5

Zonificación según norma: Zona No Rígida: Espera, admisión y control, jefatura y cambio de camillas. Zona Semirrígida: Control de enfermeras, recuperación con trabajo de enfermeras, anestesiólogo, prelavado de instrumentos, cuarto de limpieza, cuarto séptico (ropa sucia y lavachatas), baños y vestuario de médi-cos, baños y vestuarios de enfermeras, cambio de botas, Zona Rígida: lavados de cirujanos, sala de operaciones, rayos X portátil, depósito de material estéril, depósito de equipos.

6Las instalaciones eléctricas y cableadas se encuentran protegidos y en buen estado (comprende: subestación ventilada y de fácil acceso, grupo electrógeno, alumbrado, intercomunicaciones, servicio telefónico, redes, entre otros).

7 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe)

8 Extintores operativos y vigentes.

9 Cuentan con un lavamanos a pedal, cerrado “por codo” o por sensor, operativo, en buen estado, limpio con jabón antiséptico.

10 Posee esquinas pared-piso curvas de fácil limpieza.11 Las paredes se encuentran pintadas y en buen estado.


REGULACIÓN Y GESTIÓN13 Cuenta con Manual de Organización y Funciones del Servicio aprobado y actualizado.


15 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.16 Cuenta con un Plan de Mejoramiento de Procesos.17 Cuentan con consentimiento informado.

EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS18 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.19 Se dispone de equipos esenciales para la atención. ( ver Ficha N° 04)20 Se dispone de equipos de telecomunicaciones.21 Se cuenta con agua corriente las 24 horas del día.

RECURSOS HUMANOS

22 Todo el personal usa uniforme de protección en su trabajo diario y posee identi-ficación visible.


24 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado y uñas recortadas.VERIFICACIÓN DE PROCESOS25 Ropa Quirúrgica no es usada fuera de los ambientes que le corresponden.



28 Se cumplen procesos de lavado quirúrgico.


30 Se cumple al menos con el 95% de las Operaciones Programadas.31 El personal de salud utiliza el formato de consentimiento informado.

32 Libro de Registro de Cirugía está debidamente llenado de manera legible y firmado por los médicos responsables con nombre completo y CMP, de acuerdo a normatividad.

33 Anestesiólogo acompaña a paciente hasta Sala de Recuperación.




CENTRO QUIRÚRGICO


MEDICAMENTOS EN COCHE DE PARO1 Adrenalina 2 Dopamina 3 Dobutamina 4 Atropina 5 Cloruro de Sodio 0.9% 6 Expansor plasmático 7 Adenosina 8 Diazepam 9 Midazolam

10 Morfina 11 Halotano 12 Desfluorano13 Fentanilo14 Succinil Colina15 Rocuronio16 Prostigmine17 Tiopental sódico

INSUMOS1 Tubo endotraqueal 2 Catéter venoso central 3 Tubo de mayo 4 Líneas para bomba de infusión 5 Bolsas colectoras6 Bolsas calentadora fluidos7 Máscara nebulizadora 8 Sonda aspiración endotraqueal

EQUIPAMIENTO1 Desfribilador 2 Monitor 3 Electrocardiógrafo 4 Oxímetro de pulso 5 Laringoscopio6 Coche de paro equipado 7 Bomba de infusión 8 Monitor invasivo9 Unidad de anestesia

10 Ventilador mecánico11 Vaporizador 12 Resucitador Manual 13 Aspirador de secreciones14 Electrocauterio 15 Cialítica Fija16 Cialítica portátil 17 Calentador corporal 18 Cilindro de oxígeno medicinal accesorios



Lista de Chequeo N° 07-ECondiciones mínimas en Centro Obstétrico


1

Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructu-ra: S. Dilatación: 9m2 x cama + 20m2 para Trabajo de Enfermeras, S. Par-to: Puerta batiente 1.20m, Área: 30m2 x 3m alto; S. Puerperio Inmediato: 7m2 x cama, S. Legrado: 25m2, S. Recién Nacido: 6m2.

2Se cumple con la relación de: 1 cama de T. parto x 10 camas obstétricas, 1 S. Partos x 20 camas obstétricas, 3 camas de T. Parto x 1 S. Partos, 2 camas recuperación x 1 S. Partos, 1 S. legrado si hay >2 S. Parto.

3 Se ubica inmediato a la Unidad de Centro Quirúrgico y Emergencia.4 Los ambientes se encuentran adecuadamente iluminados y ventilados.5 Los focos o fluorescentes están operativos y limpios.

6

Zonificación según norma: Zona Semirrígida: Recepción y control, un es-pacio para camillas y sillas de ruedas, una sala de evaluación y prepara-ción de pacientes, sala de dilatación (trabajo de parto), sala de expulsión (sala de partos), trabajo de enfermeras, limpieza de instrumental, cuarto de limpieza, cuarto séptico (ropa sucia y lavachatas), vestuarios y servi-cios higiénicos de personal médico y enfermeras. Zona Rígida: sala de cirugía obstétrica, sala de legrado, sala de recuperación post-parto, sala de atención al recién nacido, depósito de material estéril.

7 Las instalaciones eléctricas y cableado se encuentran protegidos y en buen estado.

8Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire com-primido, desagüe)

9 Los servicios higiénicos cuentan con jabón y elementos de secado (no toalla de tela).


11 Cuentan con un lavamanos a pedal, cerrado “por codo” o por sensor, ope-rativo, en buen estado, limpio con jabón antiséptico.

12 Posee esquinas pared-piso curvas de fácil limpieza.13 Las paredes se encuentran pintadas y en buen estado.


REGULACIÓN Y GESTIÓN

15 Cuenta con Manual de Organización y Funciones del Servicio aprobado y actualizado.


17 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.18 Cuenta con un Plan de Mejoramiento de Procesos.19 Cuentan con consentimiento informado.

EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS20 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.21 Se dispone de equipos esenciales para la atención. ( ver Ficha N° 05)22 Se dispone de equipos de telecomunicaciones.23 Se cuenta con agua corriente las 24 horas del día.

RECURSOS HUMANOS



26 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado y uñas recortadas.



….. Continuación de la Lista de Chequeo N° 07-E.VERIFICACIÓN DE PROCESOS27 Los residuos sólidos son colocados en tachos con tapa según tipo (uso de

bolsa negra, amarilla y roja).

28 Los materiales punzocortantes son dispuestos en envase rígido, y las agu-jas no son reencapuchadas.

29 Se cumplen procesos de lavado de manos para la atención del parto.


31 El personal de salud utiliza el formato de consentimiento informado.

32Libro de Registro de Cirugía está debidamente llenado de manera legible y firmado por los médicos responsables con nombre completo y CMP, de acuerdo a normatividad.

33 Se aplica procedimientos según Guías de Práctica Clínica o Guías Naciona-les de Salud Sexual y Reproductiva


CENTRO OBSTÉTRICON° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

MEDICAMENTOS EN COCHE DE PARO1 Adrenalina 2 Atropina 3 Ergotamina 4 Cloruro de Sodio 0.9% 5 Dextrosa al 33% 6 Expansor plasmático 7 Diazepam 8 Lidocaína 9 Fenitoína

10 Sulfato de magnesio 11 Metil Dopa

INSUMOS1 Tubo endotraqueal 2 Catéter venoso central 3 Tubo de mayo 4 Agujas epidurales 5 Sonda nasogástrica6 Sonda vesical7 Catgut Crómico 8 CLAMP

EQUIPAMIENTO1 Desfribilador 2 Monitor Fetal 3 Oxímetro de pulso 4 Coche de paro equipado 5 Aspirador de secreciones6 Acceso al servicio de ecografía 7 Bomba de infusión 8 Cilindro de oxígeno medicinal accesorios



Lista de Chequeo N° 07-FCondiciones mínimas en UCI


INFRAESTRUCTURA 1 Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura: 12 m2 x

cama, separación 2.5m entre camas.2 Se cumple relación: N° camas UCI 5-8% (II-2 y III-1), 8% a 12% (III-2) del total de camas

hospitalarias; 1 cama UCI neonatal x 1000 nacimientos/año incrementadas en razón a los neonatos referidos.

3 Zonificación según norma: Zona negra: Jefatura médica, jefatura de enfermería, secre-taría, área de espera, área de recepción e informes a los familiares; Zona gris: Vestuario con duchas y baños diferenciado por sexo, salas de descanso del personal, SSHH para el personal y para el público, área de trabajo sucio, área de trabajo limpio, depósito de ropa limpia, depósito de ropa sucia, área de eliminación de excretas o cuarto séptico; Zona blanca: área de tratamiento de diseño modular, máximo 6 camas x módulo con acabados sin junturas.

4 Cuenta con área de aislamiento. 5 Ambientes con luz natural y sistema de iluminación general e individual graduables en

intensidad. 6 Cuenta con Sistema de aire acondicionado. 7 Cuenta con Sistema de oxígeno empotrado, sistema de aspirador empotrado y sistema

de aire comprimido, todos con doble salida por cama.8 Sistema de tomacorriente (12 enchufes por cama) con alimentación independiente, co-

nectado a tierra.9 Grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar + 2 enchufes de alto amperaje x cama.10 Las instalaciones eléctricas y cableadas se encuentran protegidos y en buen estado

(comprende: subestación ventilada y de fácil acceso, grupo electrógeno, alumbrado, in-tercomunicaciones, servicio telefónico, redes, entre otros).

11 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe)

12 Extintores operativos y vigentes.13 Cuentan con un lavamanos x cada 3 camas, operativos, en buen estado, limpios, con

jabón líquido y papel toalla individual.14 Posee esquinas pared-piso curvas de fácil limpieza.15 Los pisos son impermeables, antideslizantes, resistentes, secos, libres de grietas, en

buen estado y limpios. REGULACIÓN Y GESTIÓN16 Manual de organización y funciones del servicio aprobado y actualizado.17 Guías de Práctica Clínica aprobadas y disponibles para las 08 patologías más frecuen-

tes, en correspondencia a la categoría del ES.18 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.19 El ES cuenta con criterios de admisión y egreso aprobados.20 Dispone y aplica la normatividad de UCI e Intermedios.EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS21 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.22 Se dispone de equipos esenciales para la atención ( ver Ficha N° 06)23 Dispone de medicamentos e insumos esenciales para la atención (Ver Ficha N° 06).24 Se dispone de equipos de telecomunicaciones en cada sala.RECURSOS HUMANOS


26 Se verifica la permanencia del personal programado según cronograma de turnos (ho-rario).



….. Continuación de la Lista de Chequeo N° 07-F.

VERIFICACIÓN DE PROCESOS

27 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado, libre de alha-jas y uñas recortadas.

28La dotación de recursos humanos adecuada a la cartera de servicios y categoría. (01 médico por cada 6 camas, 01 enfermera por dos camas, o al técnico de enfer-mería por cada 6 camas).

29 Ropa de UCI no es usada fuera de los ambientes que le corresponden.



32 El personal de salud del servicio cumple con los procesos de lavado de manos.

33 El personal de salud siempre utiliza guantes cuando realiza venipunturas o cuando se manipula sangre, otros fluidos corporales, membranas mucosas o piel no intacta.

34El personal de salud aplica la normatividad de Historia Clínica: llenado adecuado, letra legible, firma y sello de responsables, uso de formato de consentimiento infor-mado, entre otros aspectos.



FICHA N° 06

RELACION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN UCI

N° ITEMS SI NOOBSERVACIONES

MEDICAMENTOS 1 Dopamina 2 Adrenalina 3 Dobutamina 4 Atropina 5 Cloruro de Sodio 0.9% 6 Dextrosa al 5% 7 Expansor plasmático 8 Insulina 9 Adenosina 10 Diazepam 11 Midazolam 12 Morfina 13 Heparina, de bajo peso 14 Hidrocortisona 15 Dexametasona 16 Manitol 17 Nitroprusiato

INSUMOS1 Tubo endotraqueal 2 Catéter venoso central 3 Tubo de mayo 4 Líneas para bomba de infusión 5 Transductores 6 Jeringas para gases arteriales

EQUIPAMIENTO1 Desfribilador 2 Monitor 3 Electrocardiógrafo 4 Oxímetro de pulso 5 Coche de paro equipado 6 Bomba de infusión 7 Monitor invasivo 8 Aspirador de secreciones 9 Camilla tipo STRYKER 10 Aire Comprimido 11 Ventilador mecánico 12 Oxígeno empotrado 13 Maletín de reanimación



Lista de Chequeo N° 08-ACondiciones mínimas para procedimientos de Patología Clínica.

CATEGORIA II-1

ITEMS SI NO OBSERV.

Recursos Humanos

Médico Especialista en Patología Clínica o Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o Biólogo supervi-sado por Patólogo Clínico de la Red de Servicios de Salud. Además de personal técnico de Laboratorio Clínico.

Áreas específicas para la toma de muestras, recepción y procesamiento de muestras biológicas de acuerdo a la NTS de la UPSS.

Infraestruc-tura

Equipamien-to

Mobiliario, equipos biomédicos e insumos necesarios para realizar la toma, recepción y procesamientos de muestras de acuerdo a NTS de la UPSS. Comprende áreas de bioquímica, hematología, inmunología, microbiología y banco de sangre.

Organiza-ción de la atención

Garantizar 24 horas de atención, en especial para atención de emer-gencias.

Capacidad Resolutiva

Realizan procedimientos de Bioquímica, Hematología y Microbiología correspondiente a su categoría, según NTS de la UPSS.

Control de Calidad Realiza control de calidad interno, interlaboratorial y envío.

Indicadores de Calidad

Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los procesos de: registro de pedido de análisis, toma de muestra, proceso analítico, resultados de interpretación /opinión diagnóstica, transcripción de resul-tados y porcentaje de satisfacción de usuarios.

CATEGORIA II-2

ITEMS SI NO OBSERV.

Recursos Humanos

Médico Especialista en Patología Clínica o Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o Biólogo supervi-sado por Patólogo Clínico de la Red de Servicios de Salud. Además de personal técnico de Laboratorio Clínico.

Infraestruc-tura

Áreas específicas para la toma, recepción y procesamiento de muestras biológicas de acuerdo a la NTS de la UPSS. Comprende áreas de bio-química, hematología, inmunología, microbiología y banco de sangre.

Equipamien-to

Mobiliario, equipos biomédicos e insumos necesarios para realizar la toma, recepción y procesamientos de muestras de acuerdo a NTS de la UPSS.


Garantizar 24 horas de atención, en especial para atención de emer-gencias.


Realizan procedimientos de Bioquímica, Hematología, Microbiología e Inmunología, correspondiente a su categoría, según NTS de la UPSS.

Control de Calidad Realizan el control de calidad interno, interlaboratorial y externo.


Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los procesos de: registro de pedido de análisis, toma de muestra, proceso analítico, resultados de interpretación /opinión diagnóstica, transcripción de resul-tados y porcentaje de satisfacción de usuarios.



Lista de Chequeo N° 08-ACondiciones mínimas para procedimientos de Patología Clínica.

CATEGORIA III-1ITEMS SI NO OBSERV.

Recursos Humanos

Médico Especialista en Patología Clínica o Licenciado en Tecnolo-gía Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o Biólogo supervisado por Patólogo Clínico de la Red de Servicios de Salud. Además de personal técnico de Laboratorio Clínico.

Áreas específicas para la toma de muestras, recepción y procesa-miento de muestras biológicas de acuerdo a la NTS de la UPSS. Comprende áreas de bioquímica, hematología, inmunología, mi-crobiología, banco de sangre, biología molecular y laboratorio de histocompatibilidad.

Infraestruc-tura

Equipamien-to



Garantizar 24 horas de atención, en especial para atención de emergencias.


Realizan procedimientos de Bioquímica, Hematología, Microbiolo-gía, Inmunología, Biología molecular e histocompatibilidad corres-pondiente a su categoría, según NTS de la UPSS.

Control de Calidad Realiza control de calidad interno, interlaboratorial y externo.


Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los pro-cesos de: registro de pedido de análisis, toma de muestra, proceso analítico, resultados de interpretación /opinión diagnóstica, trans-cripción de resultados y porcentaje de satisfacción de usuarios.

CATEGORIA III-2

ITEMS SI NO OBSERV.

Recursos Humanos

Médico Especialista en Patología Clínica o Licenciado en Tecnolo-gía Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o Biólogo supervisado por Patólogo Clínico de la Red de Servicios de Salud. Además de personal técnico de Laboratorio Clínico.

Áreas específicas para la toma de muestras, recepción y procesa-miento de muestras biológicas de acuerdo a la NTS de la UPSS. Comprende áreas de bioquímica, hematología, inmunología, mi-crobiología, banco de sangre, biología molecular y laboratorio de histocompatibilidad.

Infraestruc-tura

Equipamien-to



Garantizar 24 horas de atención, en especial para atención de emergencias.


Realizan procedimientos de Bioquímica, Hematología, Microbiolo-gía, Inmunología, Biología molecular e Histocompatibilidad corres-pondiente a su categoría y especialidad, según NTS de la UPSS.

Control de Calidad Realizan el control de calidad interno, interlaboratorial y externo.


Tiene definido e implementado indicadores relacionados a los pro-cesos de: registro de pedido de análisis, toma de muestra, proceso analítico, resultados de interpretación /opinión diagnóstica, trans-cripción de resultados y porcentaje de satisfacción de usuarios.



Lista de Chequeo N° 08-BCondiciones mínimas en el servicio de Nutrición y Dietética


INFRAESTRUCTURA FÍSICA1 El Servicio de Nutrición y Dietética considera los factores relacionados a la dis-

tancia hacia las unidades usuarias, transporte horizontal y vertical y la zona de carga y descarga de víveres.

2 El servicio está ubicado en la planta baja con distribución, con fácil acceso a la unidad de hospitalización, preferentemente.

3 Su ubicación debe asegurar la recepción y la distribución fácil, rápida y cómoda de alimentos y tener acceso a ascensores o montacargas de carácter exclusivo.

4 Las áreas de almacenamiento y conservación de alimentos, mantienen la tempe-ratura adecuada según norma.

5 Cuenta con área de control y recepción de materia prima e insumos. 6 Cuenta con área de almacenamiento y conservación. 7 Cuenta con área de producción de regímenes dietéticos y dietoterapéuticos.8 Cuenta con área central de fórmulas enterales (CFE) y lácteas.9 Cuenta con área periférica de distribución de alimentos.10 Cuenta con área de zona de limpieza.11 Cuenta con área administrativa.12 Cuenta con área de personal de la unidad.13 Cuenta con área de comedor central.14 El servicio cuenta con suministro interrumpido de agua fría y caliente.15 El servicio cuenta con sistema de aire acondicionado.16 El servicio cuenta con extintores operativos y vigentes.EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE REGIMENES Y FORMULAS ESPECIALESÁREA DE CONTROL Y RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS1 Balanza con sensibilidad de 100 g y con una medición máxima de 1 tonelada.2 Cuenta con termómetro para alimentos.3 Cuenta con tarima de 20cm por encima del nivel del piso para productos cárnicos.4 Cuenta con mesa de 20cm por encima del nivel del piso para verduras y frutas.

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS1 Cuenta con anaqueles.2 Cuenta con equipo deshumedecedor.3 Cuenta con balanza con sensibilidad de 50g y con una medición máxima de media

tonelada.4 Cuenta con balanza con sensibilidad de 1g y con una medición de 5 kg como

máximo.5 Cuenta con coches o tarimas móviles.6 Cuenta con superficies para fraccionamiento y despacho.

ÁREA DE CONSERVACIÓN1 Cuenta con Cámaras de congelación.2 Cuenta con Cámaras de refrigeración3 Cuenta con termómetro para alimentos.4 Cuenta con equipo deshumedecedor.



ÁREA DE PRODUCCIÓN DE REGIMENES DIETÉTICOS Y DIETOTERAPEÚTICOS.SUB ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.1 Mesas de trabajo con superficies de acero quirúrgico.2 Mesas con lavaderos de acero inoxidable, provistas de agua caliente y fría.3 Unidades de Refrigeración4 Unidades de Congelamiento 5 Cocina de alta presión con quemadores industriales, parilla o plancha 6 Horno Industrial (Cocina semi industrial, industrial según nivel de complejidad) 7 Campana con extractora de grasa de acero quirúrgico.8 Licuadoras industriales volcables9 Licuadoras semi industriales10 Estantes y tarimas de acero.11 Hornos Microondas12 Cafetera Industrial 13 Abridor de tarros14 Balanza digital15 Pelador de naranjas16 Exprimidor industrial.17 Extractor de jugo industrial.18 Termos industriales.19 Dispensador de agua de acero quirúrgico agua fría y caliente20 Procesador de vegetales o máquina universal21 Balanza de 5 kilos digital22 Balanza digital con plataforma de 150 a 500 kg. 23 Peladora de papas industriales.SUB ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.24 Freidoras industria volcable25 Marmitas volcables 26 Marmitas fijas 27 Tabolas28 Esterilizadora de charolas29 Lavador de vajilla30 Lavador de charolas 31 Equipos de Baño María.32 Sartenes volcables industriales33 Purificador de agua (medidor de cloro residual)34 Pelador de papas industrial35 Cortadora de papas36 Sierra para cortar carnesSUB ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS1 Coches térmicos transportadores de alimentos de acero quirúrgico.2 Coches térmicos trasportadores de bandejas de acero quirúrgico.3 Cajas refrigerantes o térmicas.4 Termos rodables, de acero inoxidable con dispensador.

SUB ÁREA LAVADO DE VAJILLAS

1 Mesón íntegramente en acero inoxidable, provisto de terminación ajustable que permitan nivelación.



2 Lavadero triple, íntegramente de acero inoxidable o lavadero simple según com-plejidad del establecimiento.

3 Lavamanos de acero inoxidable con combinación de agua fría y caliente.4 Dispensador de jabón líquido.5 Dispensador de toallas desechables.6 Depósito para desechos, de acero inoxidable con tapa accionada con pedal.7 Estantería de acero inoxidable destinado al almacenamiento de vajilla limpia.

SUB ÁREA LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE COCHES TÉRMICOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

1 Carros de transporte de acero inoxidable, provisto de puertas, repisas de altura regulable.

2 Carro para aseo con mapa de uso exclusivo para cada área.3 Lavamanos de acero inoxidable 4 Compresor de aire para el secado de carros en CFE según complejidad.

ÁREA DE CENTRAL DE FORMULAS ENTERALES (CFE) Y LACTEAS.SUB ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y SANITIZADO DE INSUMOS.

1Mueble o mesón cerrado, íntegramente en acero inoxidable, provisto de patas ajustables que permitan nivelación, destinado al almacenamiento de materias pri-mas (alimentos en polvo).

2Mueble o mesón cerrado, íntegramente en acero inoxidable provisto de patas ajustables que permitan nivelación, destinado al almacenamiento de insumos como jeringas, guantes, mascarillas, cubre calzado, gorro, entre otros.

3Mueble o mesón, íntegramente en acero inoxidable provisto de patas ajustables que permitan nivelación, destinado al almacenamiento de bombas de infusión en-teral, cuando corresponda, con acceso a toma corriente.

4 Lavadero cuba simple íntegramente de acero inoxidable.SUB ÁREA DE EXCLUSA O FILTRO SANITARIO.1 Lavamanos 2 Dispensador de jabón líquido.3 Dispensador toallas desechables.4 Depósito para desechos, de acero inoxidable con tapa accionada con pedal.5 Mueble cerrado para almacenamiento de vestuario y material de trabajo estériles.6 Depósito individualizado para disposición del vestuario sucio.7 Banqueta lavable.8 Percheros metálicos.

9 Mueble cerrado destinado a guardar implementos de calzado limpio o botas des-echables.

SUB ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.AMBIENTE DE PREPARACIÓN

1 Mesón íntegramente en acero inoxidable recomendable con patas ajustables que permitan regular su altura.

2 Mezclador industrial o batidor manual, según necesidad.3 Balanza de precisión e idealmente digital.4 Lavadero doble cuba con grifería combinada.

5 Lavamanos estampado de acero inoxidable (u otro metal de igual o superior cali-dad), con combinación de agua fría y caliente.

6 Dispensador de jabón líquido.7 Dispensador de producto desinfectante.

….. Continuación de la Lista de Chequeo N° 08-B



N° ITEMS SI NO OBSERV.SUB ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.AMBIENTE DE PREPARACIÓN8 Dispensador de toalla desechable.9 Contenedores de acero inoxidable o vidrio pírex graduados.

10 Dosificadores graduados para productos líquidos y en polvo, en acero inoxidable, calidad sanitaria.

11 Menaje y utilería, cucharas, cucharones de acero inoxidable con mangos de se-guridad.

12 Depósito con tapa accionada a pedal, de acero inoxidable para disposición de desechos.

13 Reloj mural.AMBIENTE DE ENVASE Y REFRIGERACIÓN.

1 Mesón íntegramente en acero inoxidable provisto de patas ajustables que permi-tan nivelación.

2

Equipo de refrigeración provisto de termómetro para control de temperatura en cámara y producto o tipo refrigerador doméstico provisto de termómetros de con-trol máxima/mínima y termómetro para el control de temperatura en cámara según complejidad de CFE.

3Autoclave. Aplíquese en CFE de alta y mediana complejidad, con ciclo de esterili-zación terminal de fórmulas enterales naturales, dotado de puerta de entrada y sa-lida. En CFE de baja complejidad, sólo de una puerta para esterilización terminal.

4 El equipo debe estar certificado por una institución autorizada y el operador acre-ditado por la Autoridad Sanitaria.

5 Depósito para desechos, de acero inoxidable con tapa accionada con pedal.6 Jarros graduados de 500 a menos cc de capacidad, en vidrio termo resistente.7 Contenedores de acero inoxidable y/o vidrio temo resistente.8 Material de escritorio mínimo necesarios para la rotulación.

AMBIENTE DE ESTERILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

1 Lavamanos de acero inoxidable, con combinación de agua fría y caliente, accio-nada a pedal, codo rodilla o censor automático.

2 Mesón íntegramente en acero inoxidable, provisto de patas ajustables que per-mitan nivelación.

3Carros de acero inoxidable, provisto de puertas con cierre hermético y bandejas desmontables para CFE de alta complejidad, canastillos cerrados en los de me-diana y baja complejidad.

4 Depósito para desecho provisto de tapa accionada a pedal.

5

Autoclave para esterilización inicial de envases en CFE de alta complejidad do-tado de puerta de entrada y salida, para la conexión entre el área de lavado y el área de producción. El equipo debe contar con certificación de la Autoridad Sanitaria. No aplicable a los Servicios de menor complejidad.

ÁREA PERIFÉRICA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.1 Cocina eléctrica de 4 hornillas.2 Thermas eléctricas medianas para agua caliente.3 Refrigeradora chica.4 Mesas de trabajo de acero inoxidable.

5 Coches térmicos con puertas y bandejas tèrmicas en cantidad proporcional al nú-mero de pacientes a atender.

6 Paredes revestidas con mayólicas hasta el techo y con armarios sin puertas para colocar los enseres, vajilla.




7 Menaje y vajilla en el número según pacientes a atender.8 Lavadora de vajilla.9 Esterilizadora de bandejas, menaje y vajilla.

AREA ADMINISTRATIVA1 Escritorio y sillas ergonómicas.2 Equipo de computo con impresora3 Servicio de internet4 Equipo de comunicaciones (teléfono y anexo con línea abierta)5 Estantes, credenzas, armarios.6 Depósito para disposición de desechos, con tapa accionada con pedal.

AREA DE COMEDOR1 Lavadora, esterilizadora de vajillas y cubiertos2 Tábolas Caldas (Mesa caliente con baño maría)3 Reposteros de pie y pared, mínimo de tres cuerpos4 Mesa y sillas de acuerdo al número de comensales

5 Contenedor grande de apertura con pedal y con tapa6 Vajilla de loza y portacubiertos de acero inoxidable.7 Lavabo de manos y dispensador de gel satinizante

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS EN HOSPITALIZACIÓN.

1 Una balanza por cada 30 pacientes hospitalizados, de preferencia digital, con una precisión mínima de +/- 50 g.

2 Un tallímetro estandarizado.3 Un plicómetro estandarizado por cada 40 pacientes.

4 Bioimpedanciometro multifrecuencia, como mínimo 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz.

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIATRICOS EN HOSPITALIZACIÓN.

1Dos tipos de balanzas, de preferencia digitales: Balanza de plato para lactantes, con sensibilidad de 50 gramos, por cada 30 pacientes y Balanza de pie para niños preescolares y mayores con sensibilidad de 50 gramos, por cada 30 pacientes.

2 Un infantómetro estandarizado que reúna las siguientes condiciones: tallímetro estandarizado y plicómetro estandarizado por cada 40.

UNIDAD DE NUTRICIÓN INTEGRADA DEL CONSULTORIO DE NUTRICIÓN PEDIÁTRICA.

1Dos tipos de balanzas, de preferencia digitales: Balanza de plato para lactantes, con sensibilidad de 50 g y Balanza de pie para niños preescolares y mayores con sensibilidad de 500 gramos.

2 Un infantómetro estandarizado según normativa nacional.3 Un tallímetro estandarizado según normativa nacional.4 Un plicómetro estandarizado.5 Cinta métrica estandarizada inextensible.

UNIDAD DE NUTRICIÓN INTEGRADA DEL CONSULTORIO DE NUTRICIÓN DE ADULTOS.1 01 balanza, de preferencia digital, con un nivel de precisión de +/- 50g.2 Un tallímetro estandarizado.3 Un plicómetro estandarizado.4 Cinta métrica estandarizada inextensible.




RECURSOS HUMANOS

1El servicio de Nutrición y Dietética, cuenta con el recurso humano necesario para garantizar su correcto funcionamiento; el número de este recurso será según la complejidad y demanda del establecimiento.

2 El personal que labora en el servicio debe contar con carnet de sanidad vigente.3 El personal que labora en el servicio debe usar el uniforme en las horas de trabajo.

4

El establecimiento de salud debe garantizar que al personal del Servicio de Nu-trición y Dietética se le realicen 02 exámenes médicos anuales y los siguientes auxiliares: examen parasitológico, coprológico, serológico y radiografía de tórax (condicionado al examen médico, para disminuir el riesgo de exposición).

REGULACIÓN Y GESTIÓN

1El servicio cuenta con los documentos de gestión aprobados y vigentes: Manual de organización y funcionamiento, Cuadro de asignación de personal y Manual de procesos y procedimientos.

2 El servicio cuenta con planes de mantenimiento preventivo y recuperativo de la infraestructura física y del equipamiento.

3 El servicio cuenta con su POI anual aprobado.PROCESOS

1 El servicio solo brinda alimentación exclusivamente a los pacientes hospitaliza-dos y al personal del establecimiento que se encuentre de guardia.

2El servicio asegurará que los regímenes y/o fórmulas especiales proporcionadas por el hospital se almacenen, prepararen y transporten de modo que se garantice la seguridad y el contenido nutricional de los mismos.

3

Los residuos sólidos producidos por el servicio de Nutrición y Dietética deben ser clasificados, almacenados y acondicionados en el área donde hayan sido genera-dos, de acuerdo al tipo de residuo: Los residuos sólidos provenientes de los restos alimentarios de los pacientes se reúnen y se manejan como residuos biocontami-nados, almacenados en bolsas de color rojo y los residuos sólidos originados en la preparación de alimentos, se almacenan en bolsas negras.




Lista de Chequeo N° 08-CCondiciones mínimas en el Servicio de Hemodiálisis

N° ITEMS SI NO OBSERV. PERSONAL1 Cuenta con médico especialista en nefrología (título y registro de especialista).2 Licenciado en enfermería titulado y colegiado con experiencia mínima de 06 meses

en hemodiálisis.3 Técnico de enfermería para sala de hemodiálisis con experiencia mínima de 06

meses.4 Técnico de enfermería para lavado, cebado y almacenamiento de dializadores con

experiencia mínima de 06 meses.5 Técnico de mantenimiento de máquinas con estudios de electrónica y manejo de

equipos de diálisis.6 Psicólogo(a), nutricionista y Lic. en Trabajo Social del establecimiento, prestan

atenciones en la UPSS de Hemodiálisis.

ORGANIZACIÓN7 Cuenta con consultorio(s).8 Cuenta con sala para hemodiálisis.9 Cuenta con sala de lavado, cebado y almacenamiento.10 Cuenta con área de almacenamiento.11 Cuenta con área limpia y biocontaminada.12 Cuenta con servicios higiénicos para pacientes y personal del establecimiento. 13 Cuenta con sistema de tratamiento de agua. REGULACIÓN Y GESTIÓN14 Manual de Organización y Funciones. 15 Manual de Procedimientos de la atención en hemodiálisis. 16 Manual de Bioseguridad en hemodiálisis. 17 Guías de Práctica Clínica de las complicaciones más frecuentes derivadas del tra-

tamiento.18 Cuenta con el registro de indicadores de producción y de calidad.19 Cuenta con el registro de complicaciones más frecuentes.20 Cuenta con el registro de pacientes en hemodiálisis: pacientes nuevos, hospitaliza-

dos, fallecidos, trasplantados y transferidos.21 Cuenta con un programa de educación para el paciente y familiares.22 Cuenta con plan y programa de capacitación para el personal del establecimiento.23 Cuenta con plan de contingencia ante emergencias como: sismos, incendio, falta

de fluido eléctrico, interrupción del funcionamiento de las máquinas, entre otros.24 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas. EQUIPAMIENTO25 Máquina de Hemodiálisis y accesorios.26 Monitor-Desfibrilador

27 Aspirador de secreciones28 Coche de paro29 Sistema de oxígeno de uso clínico30 Sillones-camillas31 Conductivímetros



32 Grupo electrógeno33 Tensiómetro rodante34 Estetoscopio clínico35 Silla de ruedas, uno por módulo como mínimo.36 Camilla con ruedas y baranda37 Balanza, de pie mecánica/electrónica38 Refrigeradora39 Extintores contra-incendios INFRAESTRUCTURA40 Cuenta con instalaciones generales: sala de espera, consultorio médico, área de

administración, vestuarios, baños, almacén de materiales.41 Sala para hemodiálisis, superficie entre seis y ocho m2 para cada uno de los pacien-

tes dializados y con espacio para circulación entre cada puesto de diálisis (sillón-cama), como mínimo sesenta centímetros.

42 Sala de lavado, cebado y almacén de filtros.43 Local aislado, con baño propio, para diálisis de pacientes con enfermedades in-

fectocontagiosas u otras indicaciones médicas de aislamiento, con las mismas di-mensiones.

44 Las paredes y pisos de las instalaciones del servicio están revestidos o pintadas con material que asegure impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección.

45 Sala para tratamiento de agua. 46 Las áreas de atención al paciente están en el primer piso y cuentan con rampas

de acceso, en caso contrario se encuentra en un área de fácil acceso a través de rampas o ascensor.

47 Los pisos de las salas de hemodiálisis, salas de lavado, cebado y almacenamien-to, áreas y cuartos biocontaminados tienen superficie no porosa, de alto tránsito, antideslizante, resistente a químicos, de fácil limpieza desinfección, con zócalo sanitario.



Lista de Chequeo N° 08-DCondiciones mínimas en Medicina de Rehabilitación


INFRAESTRUCTURA

1 Las áreas de atención están adecuadas a los servicios que se brinda según cate-goría y normatividad vigente.

2 Las áreas de consulta ambulatoria y de terapia se encuentran ubicadas en el primer piso del establecimiento de salud y tienen acceso inmediato y directo a la calle.

3 El acceso a las áreas de medicina de rehabilitación están claramente señalizadas, según normatividad vigente.

4 Las características de los ambientes están en relación con la categoría del estable-cimiento y de acuerdo a normatividad vigente.

5 Ambientes con luz natural y sistema de iluminación general e individual graduables en intensidad.

6 Cuenta con sistema de aire acondicionado y/o calefacción. 7 Cuenta con sistema eléctrico empotrado.

8 Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado, operativas y limpias (incluye agua fría y caliente, red para oxígeno, red de aire comprimido, desagüe).


10 Cuentan con lavamanos, operativos, en buen estado, limpios, con jabón líquido y papel toalla individual.

11 Posee esquinas pared-piso curvas de fácil limpieza.


13 Los servicios higiénicos cuentan con jabón y elementos de secado (no toalla de tela).

REGULACIÓN Y GESTIÓN14 Manual de organización y funciones del servicio aprobado y actualizado.15 Guías de Práctica Clínica aprobadas y disponibles para las 10 patologías más fre-

cuentes, en correspondencia a la categoría del ES.16 Manual de procesos y procedimientos del servicio aprobado y actualizado.EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS17 Se aprecia equipo, materiales o muebles inoperativos u obsoletos.18 Se dispone de equipos esenciales para la atención ( ver Ficha N° 07)19 Cuenta con teléfono con acceso interno y externo.RECURSOS HUMANOS20 Todo el personal usa uniforme de protección en su trabajo diario y posee identifi-

cación visible.21 Se verifica la permanencia del personal programado según cronograma de turnos

(horario).

22 El personal presenta indumentaria limpia, arreglo personal adecuado, libre de al-hajas y uñas recortadas.

23 La dotación de recursos humanos adecuada a la cartera de servicios y categoría, según norma vigente.



FICHA N° 07

RELACION DE MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN REHABILITACIÓN

ESTABLECIMIENTO II-1N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

CONSULTORIO1 Equipo médico básico 2 Podoscopio 3 Set de Goniómetro 4 Espejo para evaluación postural 5 Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm 6 Nivel pélvico con plomada 7 Equipo láser

GIMNASIO1 Bicicleta estacionaria adulto 2 Bicicleta estacionaria niños 3 Barras paralelas 4 Colchoneta para ejercicios 5 Escalera combinada con rampa 6 Kit de bandas elásticas 7 Circuito de psicomotricidad 8 Polea para ejercicios de hombros 9 Rueda para ejercicios de hombros

10 Set de pelotas terapéuticas (Bobath, Pilates y otras) 11 Set de pesas12 Muletas y andadores13 Escalera Sueca14 Espejos de pared15 Equipo de sonido

AGENTES FÍSICOS1 Tens 2 Equipo de electroterapia de corrientes múltiples 3 Equipo de Terapia de Ultrasonido 4 Equipo de Terapia combinada 5 Tanque de parafina 6 Tanque de compresas calientes 7 Set de compresas calientes8 Tanque de compresas frías9 Set de compresas frías

10 Lámpara de terapia con rayos infrarrojos HIDROTERAPIA

1 Tanque de hidroterapia para miembros superiores 2 Tanque de hidroterapia para miembros inferiores



FICHA N° 07RELACION DE MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN REHABILITACIÓN

ESTABLECIMIENTO II-2N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

CONSULTORIO 1 Equipo médico básico2 Juego de diapasones 3 Set para evaluación de funciones mentales superiores 4 Algómetro 5 Podoscopio 6 Set de goniómetro7 Espejo para evaluación postural 8 Kit de alzas de 0.5 hasta 5 cm 9 Batería CONAII INR 10 Nivel pélvico con plomada 11 Equipo de electro acupuntura

GIMNASIO1 Bicicleta estacionaria adulto2 Bicicleta estacionaria niños 3 Barras paralelas graduables adultos-niños4 Colchonetas para ejercicios5 Escalera combinada con rampa6 Kit de bandas elásticas7 Circuito de psicomotricidad8 Polea para ejercicio de hombres9 Polea para ejercicio de hombros10 Set de pelotas terapéuticas (Bobath, Pilates y otra)11 Set de pesas12 Muletas andadores y bachas13 Escalera Sueca14 Camilla de tracción cervical y lumbar15 Espejos de pared16 Equipo de sonido

TERAPIA DEL LENGUAJE1 Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora2 Mobiliario pediátrico, niños3 Espejo de pared4 Set de estimulación lingüística

TERAPIA OCUPACIONAL1 Mesa de trabajo

2 Set de actividades funcionales(tablero inclinado, bolsas de arena de di-ferente peso, mancuernas)

3 Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, re-machador)

4 Set de herramientas para carpintería, mecánica, gasfitería, entre otros.AGENTES FÍSICOS

1 Tens2 Equipo láser3 Equipo de Electroterapia4 Equipo de Terapia con ultrasonido5 Equipo de Terapia combinada6 Equipo de magnetoterapia7 Tanque de parafina8 Tanque de compresas calientes9 Set de compresas calientes

10 Tanque de compresas frías11 Set de compresas frías12 Lámpara de terapia con rayos infrarrojos13 Set de estimulación lingüística14 Set de juegos de estimulación multisensoriales

HIDROTERAPIA1 Tanque de hidroterapia para miembros superiores2 Tanque de hidroterapia para miembros inferiores



FICHA N° 07RELACION DE MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS EN REHABILITACIÓN

ESTABLECIMIENTO III-1N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

CONSULTORIO 1 Equipo médico básico2 Juego de diapasones 3 Set para evaluación de funciones mentales superiores 4 Algómetro 5 Podoscopio 6 Set de goniómetro7 Espejo para evaluación postural 8 Kit de alzas de 0.5 hasta 5 cm 9 Batería CONAII INR 10 Nivel pélvico con plomada 11 Equipo de electro acupuntura

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS1 Faja Ergométrica con electrocardiógrafo2 Pulsoxímetro3 Electromiógrafo4 Espirómetro5 Equipo láser

GIMNASIO ADULTOS1 Bicicleta estacionaria adulto2 Bicicleta ergométrica 3 Barras paralelas adultos4 Tarimas con colchonetas para ejercicios5 Colchonetas individuales6 Equipo de fortalecimiento de cuádriceps7 Mesa de bipedestación adultos8 Faja Ergométrica9 Escalera combinada con rampa10 Polea con pesas para ejercicios de miembros superiores e inferiores11 Rueda para ejercicios de hombros12 Kit de pelotas para terapia13 Escalera Sueca14 Espejos de pared15 Equipo de sonido

GIMNASIO NIÑOS1 Bicicleta estacionaria niños2 Barras paralelas niños3 Escalera combinada con rampa niños4 Escalera Sueca niños5 Mesa de bipedestación niño6 Kit de pelotas para terapia niños7 Sillas y sillines de relajación8 Espejos de pared9 Rodillos, cuñas de diferentes tamaños10 Balancines11 Circuito de psicomotricidad12 Colchonetas para ejercicios

TERAPIA DEL LENGUAJE1 Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora2 Mobiliario pediátrico, niños3 Espejo de pared4 Set de estimulación lingüística

TERAPIA OCUPACIONAL1 Mesa de trabajo

2 Set de actividades funcionales(tablero inclinado, bolsas de arena de diferente peso, mancuernas)

3 Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, remachador)4 Máquina de coser

5 Set de equipamiento para entrenamiento en AVD (ambiente de dormitorio, baño, co-cina con adaptaciones).

AGENTES FÍSICOS1 Tens2 Equipo de Electroterapia de corrientes múltiples3 Equipo de Terapia con ultrasonido4 Equipo de Terapia con onda corta



….. Continuación de la Ficha N°07N° ITEMS SI NO OBSERVACIONES

AGENTES FÍSICOS5 Equipo de Terapia combinada6 Equipo de Tracción cervical lumbar7 Tanque de parafina8 Tanque de compresas calientes9 Tanque de compresas frías10 Lámpara de terapia con rayos infrarrojos11 Lámpara de terapia con rayos ultravioletas (opcional)12 Mesa de tratamiento13 Set de estimulación lingüística14 Set de estimulación multisensorial15 Escalinata metálica de 2 peldaños

HIDROTERAPIA1 Tanque de hidroterapia para miembros superiores2 Tanque de hidroterapia para miembros inferiores3 Tanque Hubbard (opcional)

Lista de Chequeo N° 08-ECondiciones mínimas del servicio de Farmacia


1 El establecimiento de salud tiene implementado un mecanismo de monitoreo de la prescripción de los medicamentos en DCI.

2 El establecimiento de salud tiene implementado un mecanismo de monitoreo del uso de la Receta Única Estandarizada (RUE) y la Re-ceta Especial (para el uso de estupefacientes y psicotrópicos).

3 El establecimiento de salud realiza el monitoreo de la prescripción de los medicamentos en el marco del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.

4 El establecimiento de salud tiene implementado un Sistema de Dis-pensación de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU).

5 El establecimiento de salud tiene implementado el proceso de repor-te y evaluación de las sospechas de Reacciones Adversas a Medi-camentos (RAM).

6 El Área de Farmacotecnia desarrolla actividades de preparación de mezclas parenterales y enterales especializadas, elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, acondicionamiento y/o reenvasado de productos farmacéuticos, según corresponda a su nivel de categoría.



Lista de Chequeo N° 08-FREQUISITOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO I

N° ITEMS SI NO OBSERV.GENERALIDADES

1 Relación del personal con experiencia y/o certificación en bancos de sangre, emitida por entidad acreditada (*)

2 Declaración Jurada otorgada por el PRONAHEBAS.

3 Croquis de distribución de ambientes del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, con-signa áreas y metraje (sólo estructura física construida).

4 Copia simple del convenio vigente con Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II, que asegure el aporte de unidades de sangre tamizadas de acuerdo a la demanda.

5 Certificación del control de calidad de los lotes de reactivos empleados, con fecha de ven-cimiento mínimo de 06 a 12 meses, expedido por el INS.

6

Copia del Informe de Ensayo de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Salud, de acuerdo a lo declarado y lo establecido en la normatividad vigente para la obtención del Registro Sanitario, ante la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – ANM, actualmente DIGEMID.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN7 Manual de organización y funciones del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre.

8 Manual de normas y procedimientos del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre.

9 Manual de Bioseguridad (Incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad).

10 Programa de capacitación continua al personal del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre.

11 Programa y registros de control de calidad interno.12 Programa de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos.

13 Plan de promoción de la donación voluntaria de sangre institucional, concordante con el plan nacional de la donación voluntaria del PRONAHEBAS.

14 Registro de transfusiones de sangre.15 Registro de casos e informes de reacciones transfusionales.

16 Informes estadísticos mensuales actualizados (según formato estadístico del PRONAHE-BAS).

17Disponer de mecanismos claramente definidos, formalizados, seguros y oportunos de ac-cesibilidad a la atención en el servicio durante las 24 horas del día, de lunes a domingo con profesionales de la salud con experiencia de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

INFRAESTRUCTURA18 Cuenta con área de recepción y atención de solicitudes transfusionales.

19

Área de inmunohematología y control de calidad.

Recepción de muestras y unidades de sangre en ambientes diferenciados de las áreas de recepción de muestras biológicas. Laboratorio de inmunohematología y control de calidad.

20

Área de almacenamiento y dis-tribución de componentes, de acuerdo a las necesidades y condiciones ambientales.

Área para congeladora de -20 °C o menos con registro de temperatura (condicional). Área para conservadora de sangre de + 2 a + 6 °C, con registro de temperatura. Área de distribución en ambientes diferenciados de las áreas de recepción de muestras biológicas.

21 Área administrativa propia o compartida.

22 Área de lavado, autoclavado y descontaminación propia o compartida con laboratorio o institucional.





EQUIPOS23 Baño maría (propia o compartida).24 Centrífuga de inmunohematología.

25 Conservadora de sangre de + 2 a + 6 °C, con registro de temperatura y/o alarma audio-visual.

26 Congeladora de -20 °C o menos, con registro de temperatura y/o alarma audiovisual. (con-dicional)

27 Microscopio óptico (propio o compartido). 28 Pipetas automáticas (propia o compartida).29 Cronómetro.30 Termómetros de laboratorio con rangos adaptados a los equipos en uso.31 Autoclave (compartida).32 Esfingomanómetros.*33 Estetoscopio *(adultos y niños) según necesidades clínicas.34 Termómetro clínico.*35 Transportador isotérmico.36 Rotador de plaquetas**

EQUIPOS ADICIONALES37 Equipo de cómputo.38 Grupo electrógeno o alimentación de emergencia (propio o compartido).39 Equipo de comunicaciones dependiendo del requerimiento.

INSTALACIONES40 Sistema electrónico con pozo a tierra.41 Agua y desagüe.42 Punto de Internet.43 Sistema de aire acondicionado o calefacción condicional a las características regionales **.

PERSONAL

44

Jefatura: Médico Patólogo Clínico o Hematólogo Clínico con entrenamiento en banco de sangre designado por la administración.

De no contar con el personal que cumple con las características descritas en el párrafo anterior la responsabilidad será asumida por un Médico Cirujano designado o responsable del establecimiento de salud.

45

Médico Asistente: Médico Patólogo o Hematólogo Clínico con entrenamiento en Banco de Sangre.

De no contar con el personal que cumple con las características descritas en el párrafo anterior la responsabilidad será asumida por un Médico Cirujano designado o responsable del establecimiento de salud. (opcional)

46 Tecnólogo Médico con mención en laboratorio clínico y entrenamiento en Banco de San-gre.

47 Otros profesionales de la salud con entrenamiento en Bancos de Sangre.48 Técnico de Laboratorio con entrenamiento en Banco de Sangre.

Las áreas y ambientes pueden estar compartidos con los del servicio de laboratorio a excepción del área de almacenamiento y distribución de componentes(*) Requieren de Registro Sanitario (**) Si amerita.



Lista de Chequeo N° 08-FREQUISITOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II

N° ITEMS SI NO OBSERV.GENERALIDADES

1 Relación del personal con experiencia y certificación en bancos de sangre, emitida por entidad acreditada (universidades y colegios profesionales o a través de instituciones ca-lificadas para entregar la certificación).

2 Presentación de Declaración Jurada.3 Croquis de la distribución de los ambientes del Centro de Hemoterapia y Bancos de San-

gre, donde se consigne áreas y metraje (sólo de estructura física construida).

4 Copia del Informe de Ensayo de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Salud, de acuerdo a lo declarado y lo establecido en la normatividad vigente para la obtención del Registro Sanitario, ante la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – ANM, actualmente DIGEMID.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN5 Manual de organización y funciones del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre. 6 Manual de normas y procedimientos técnicos del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre.

7 Guías de procedimientos de atención del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre.8 Manual de bioseguridad del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre. 9 Programa de capacitación continúa para personal del Centro de Hemoterapia y Banco

de Sangre.10 Estudio de costos de las unidades de sangre y/o hemocomponentes.11 Programa y registro de control de calidad interno y participación en un programa de control

de calidad externo.12 Programa de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos.13 Plan de promoción de la donación voluntaria de sangre institucional en coordinación con

el Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre del PRONAHEBAS.14 Registro de donantes y transfusiones de sangre.15 Registro de casos e informes de reacciones adversas: donación, aféresis y transfusión.16 Registro de donantes voluntarios.17 Registros de transfusiones autólogas.18 Informes estadísticos mensuales actualizados (según formato estadístico del PRONA-

HEBAS).19 Archivos de los convenios del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre con los Bancos

de Sangre Tipo I.20 Registro de Transferencias de unidades de sangre y/o hemocomponentes.21 Compromiso para el uso obligatorio del Sello Nacional de Calidad de Sangre en todas las

unidades procesadas y transfundidas.22 Disponer de programación del personal del servicio que garantice la atención oportuna y

de la calidad en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre para brindar atención de trasfusiones las 24 horas del día.

INFRAESTRUCTURA23 Área de recepción y atención de solicitudes transfusionales y entrega de resultados.24 Área de promoción, captación y

atención de donantes de sangre.Sala de espera y recepción de donantes.Área de evaluación clínica confidencial Extracción de sangre y de reposo.Sala de aféresis (opcional).Servicios higiénicos.

25 Área de análisis de sangre (in-munoserología e inmunohemato-logia) y control de calidad

Recepción de muestras y unidades de sangre.

Análisis de muestras de los donantes.

Inmunoserologia de enfermedades infecciosas.

Inmunohematologia.Área de registro del sistema de gestión de la calidad.




N° ITEMS SI NO OBSERV.INFRAESTRUCTURA26 Área de producción de compo-

nentes sanguíneos.Recepción de muestras y unidades de sangre.Área de inmovilización1 de unidades de sangre.Área de fraccionamiento.

27 Seroteca 28 Área de esterilización y preparación de material. 29

Área de almacenamiento y distri-bución de componentes

Área para congeladora de -20 ªC o menos, con registro de temperatura.Área para conservadora de sangre de +2 a + 6 ªC con registro de temperatura.Área de distribución.

30 Área para transfusión ambulatoria (opcional) 31 Área administrativa.32 Área de lavado, autoclavado y descontaminación.33 Cálculo del área mínima = 0.05 m2 x total de unidades de sangre procesadas - año.

EQUIPOS34 Balanza digital o de 2 brazos hasta 3 Kg.35 Balanza y tallimetro. 36 Baño maría 37 Centrifuga de inmunohematologia.38 Centrífuga de microhematocrito39 Centrífuga refrigerada40 Conservadora de sangre de + 2 a + 6 °C, con registro de temperatura y/o alarma audio-

visual.41 Congeladora de – 20 °C o menos, con registro de temperatura y/o alarma audiovisual.42 Equipo automatizado o semiautomatizado (lector, lavado incubadora e impresora) para

enzimoinmuno ensayo (ELISA), u otras técnicas alternativas de acuerdo al avance tecno-lógico como quimioluminiscencia.

43 Microscopio óptico.44 Agitador de bolsas de sangre con báscula calibrada.45 Rotador de plaquetas.46 Separador de plasma.47 Cámara de Nageotte (opcional).48 Pipetas automáticas.49 Cronómetro.50 Termómetro de laboratorio.51 Descongelador de plasma (opcional).52 Autoclave (propia o compartida).53 Esfingomanómetro.*54 Estetoscopio * (adultos y niños).55 Termómetro clínico.*56 Transportador isotérmico. 57 Selladores de tubuladura.58 Equipo automatizado para inmunohematologia (opcional).59 Sillones para hemodonación.60 Equipo de reanimación cardiopulmonar básico.*61 Equipo de aféresis * (opcional).

EQUIPOS ADICIONALES62 Equipo de cómputo con Internet, (intranet opcional).63 Grupo electrógeno o alimentación de emergencia (propio o compartido)64 Teléfono con línea externa.65 Equipo de radiotelefonía para quienes no cuenten con servicio telefónico. **

INSTALACIONES66 Sistema eléctrico con pozo a tierra.67 Agua y desagüe.68 Sistema de aire acondicionado o calefacción condicional a las características regionales **





PERSONAL69 Jefatura: Médico Patólogo Clínico o Hematólogo Clínico con entrenamiento en Banco

de Sangre.


70 Médico asistente: Médico Patólogo o Hematólogo Clínico con entrenamiento en Banco de Sangre.


71 Tecnólogo Médico con mención en laboratorio clínico y entrenamiento en Banco de San-gre.

72 Técnico de Laboratorio con entrenamiento en Banco de Sangre.73 Enfermera.74 Otros profesionales de la salud con entrenamiento en Banco de Sangre.

75 Secretaria.2

76 Digitador.2

(*) Requieren de Registro Sanitario (**) Si amerita.(2) Condicionado a la disponibilidad presupuestal de la institución.



Lista de Chequeo N° 08-GCONDICIONES MÍNIMAS EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

N° ITEMS SI NO OBSERV.INFRAESTRUCTURA1 Cuenta con un ambiente para realizar la desinfección.

2

Se identifica el Área Técnica zonificada según norma: Zona roja: o área contaminada, re-cepción, clasificación, limpieza y descontaminación del material; Zona azul: o área de empaquetamiento, preparación de empaques y carga de esterilizadores (esterilización del material); Zona verde: o área restringida de descarga del material esterilizado y almacena-miento, correctamente señalizadas. Además se contara con un Área administrativa (documentación, registro y controles, ma-nuales, entre otros) y con un Área de apoyo (vestuario y depósito de productos químicos, de limpieza y detergentes).

3 Existe un flujo unidireccional entre las zonas, de fácil acceso y comunicación con las UPSS usuarias.

4Debe contar con requerimientos mecánicos, energéticos, sistemas presurizados de aire comprimido, nitrógeno y sistema de vacío. Opcionalmente contará con un sistema de desti-lado y desmineralizado de agua para la limpieza del material y alimentación de autoclaves.

5Los pisos deben ser de material lavable y que no desprendan fibras o partículas, techos con ángulos sanitarios, sistema de ventilación con flujo de aire unidireccional con salida al exterior o con sistema de recirculación por filtro.

6 Ambiente con controlador de temperatura y humedad. Temperatura entre 18°C y 25°C y humedad relativa de 35 al 50%.

7 Contará con pileta profunda para el lavado del instrumental para evitar salpicaduras.REGULACIÓN Y GESTIÓN8 Cuenta con el Manual de desinfección y esterilización hospitalaria.9 Cuenta con manuales de procedimientos de desinfección.

10 Cuenta con instrumentos de monitoreo y supervisión de los procesos de desinfección y esterilización.

EQUIPOS E INSUMOS

11Cuenta con equipos para los procesos de esterilización, operativos y validados( lavadora automática, autoclave con pre vació, esterilizadora de baja Tº, selladora, equipo de oxido de etileno al 100% puro automatizado, equipo de secado).

12 Los equipos cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo.

13Cuenta con insumos de limpieza y desinfección con registro o autorización sanitaria (deter-gente enzimático, desinfectante de alto nivel, lubricantes y antioxidantes) y desinfectantes normados de alto nivel.

14 Cuenta con controladores (químicos, físicos y biológicos), indicadores de calidad, empa-ques con barrera bacteriana.

RECURSOS HUMANOS

15 Cuenta con profesional de enfermería y personal técnico capacitado en desinfección y es-terilización hospitalaria.

16 Cuenta con un profesional de enfermería responsable, reconocido formalmente.17 El profesional de enfermería supervisa todos los procesos de desinfección y esterilización.PROCESOS IMPLEMENTADOS

18 Los procesos están centralizados (limpieza, desinfección, preparación, empaque, esterili-zación y almacenamiento).

19 Realizan la Desinfección de Alto Nivel y la Desinfección del Nivel Intermedio del material, instrumental y equipo biomédico de acuerdo a la normatividad vigente, cuando lo requiera.

20 El personal que realiza los procesos de desinfección y esterilización cumple con el flujo unidireccional desde la recepción hasta la distribución del material y equipos estériles.

21 El personal cuenta con los equipos de protección personal respectivos para cada etapa del proceso de desinfección y esterilización, y los utiliza correctamente.

22En caso de que este proceso no sea centralizado, el profesional de enfermería realizará el monitoreo, supervisión, evaluación y capacitación de las UPSS usuarias que realicen prelavado, lavado, desinfección y esterilización según corresponda.

23 Abastece con material esterilizado a todas las UPSS usuarias del establecimiento de salud.



Lista de Chequeo N° 09LACTARIO INSTITUCIONAL


1 Área no menor de 10 metros cuadrados.

2 El ambiente brinda privacidad y comodidad que permita a las madres extraer su leche.

3 Cuenta con refrigeradora en funcionamiento.

4 Lavatorio dentro del área o cerca del mismo para el lavado de manos y dispensador de jabón líqui-do.

5 Silla reclinable con brazo, mesa cambiadora de pañal con su colchoneta y mesa chica.

6 Plan de capacitación, consejería y orientación.




Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.


1 Cuenta con Cartera de Servicios actualizada.

2 Ha elaborado los Mapas y Flujos de Referencias.

3 Cuenta con las Tablas de Información Básica del SRCR.

4 Realiza la evaluación Mensual de las Referen-cias.

5 Cuenta con profesional de la salud responsable.

6 Cuenta con libro de registro de Referencias y Contrarreferencias.

7 Usa el software.

8 Personal técnico de salud a tiempo completo y capacitado en informática y dominio del software.

9 Cuenta con telefax y línea dedicada.

10 Esta cerca de la oficina de Admisión.



Lista de Chequeo N° 11Estructura Orgánica, Tecnológica y Financiamiento para Investigación.

ITEM SI NO OBSERVACIONESEstructura Orgánica Cuenta con órganos de: Direc-

ción, Control, Administración In-terna (de apoyo y asesoría), Lí-nea (atención especializada, de desarrollo de investigación, tec-nologías y docencia, de soporte al diagnóstico y tratamiento, de enfermería), según normatividad vigente.

Manual de Organi-zación

MOF

Se describe en el Manual de orga-nización y funciones del Instituto funciones de: promoción, preven-ción, recuperación, rehabilitación, gestión, investigación y docencia.

Unidades Produc-toras de Servicios de Salud

(UPSS)

Cuenta mínimamente con las UPPS de: Consulta Externa, Hos-pitalización, Gestión de Docencia e Investigación, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúr-gico, Cuidados Intensivos, Medici-na de Rehabilitación, Diagnóstico por Imágenes, Patología Clínica, Anatomía Patológica, Farmacia, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, Hemodiálisis, Nutri-ción y Dietética, Central de Esteri-lización, Radioterapia y Medicina Nuclear (según corresponda a la especialidad).

Capacidad

Resolutiva

Realizan prestación de servicios de la mayor especialización y capacidad resolutiva en atención ambulatoria, hospitalaria y en emergencia en la especialidad del campo que desarrollan, según co-rresponda.

Financiamiento Se aprecia en el POI que las ac-tividades de desarrollo de inves-tigación, tecnologías y docencia cuentan con el financiamiento co-rrespondiente para su ejecución.



Lista de Chequeo N° 12Campo Clínico por Especialidades y Subespecialidades.

N° ITEM SI NO OBSERVACIONES

1 Institucionalización del Subcomité de Sede Do-cente y las actividades están incluidas en el POI.

2 Instalación orgánica y rutinaria del Subcomité de Sede Docente.

3 El Subcomité cuenta con plan de actividades y plan de evaluación informados al CONAPRES.

4 El Subcomité cuenta con un sistema de registro de acciones, decisiones y acuerdos.

5 El Subcomité ha establecido el número de alum-nos, interno y residentes de la sede docente, en referencia a la especialidad o subespecialidad se-gún corresponda.

6 El Subcomité supervisa de manera conjunta el desarrollo de las competencias y capacidades es-tablecidas en la estructura curricular, por especia-lidades o subespecialidades según corresponda.

7 En el establecimiento la sede docente ha sido eva-luada de acuerdo al marco normativo del SINA-PRES y autorizada por el CONAPRES.

8 Se cuenta con los convenios específicos de Coo-peración Docente Asistencial gestionados en el marco normativo del SINAPRES.

9 El Subcomité cuenta con la relación de profesores por asignatura y rotación por cada universidad, es-pecificando la carga lectiva asignada.

10 Se ha implementado la normatividad de consenti-miento informado en caso de docencia.



Lista de Chequeo N° 13Criterios de Visión Estratégica

N° ITEM SI NO OBSERVACIONES1 El equipo de gestión realiza el análisis del entorno

interno de la organización, anticipándose a las situa-ciones problema.

2 El equipo de gestión realiza el análisis del entorno externo de la organización y evalúa los escenarios al-ternativos generando oportunidades estratégicas, aún en situaciones restrictivas.

3 El equipo de gestión genera espacios de diálogo Intra-institucional, con la finalidad de contribuir en el cumpli-miento de los objetivos de la organización.

4 El equipo de gestión genera y articula alianzas es-tratégicas que faciliten alcanzar los objetivos institu-cionales.

Lista de Chequeo N° 14Atributos de Liderazgo

N° ITEM SI NO OBSERVACIONES

1 El equipo de gestión desarrolla programas e incen-tivos para la promoción de valores como la hones-tidad y confianza.

2 Se establecen mecanismos que generan un ade-cuado nivel de compromiso de los trabajadores hacia el cumplimiento de las metas y objetivos ins-titucionales.

3 El equipo de gestión evalúa los sistemas organiza-cionales y se motiva la colaboración para asegurar la efectividad del trabajo en equipo en las diferentes áreas o servicios.

4 El equipo de gestión realiza evaluaciones para me-dir el progreso de su equipo, brindando feedback y destacando los esfuerzos y éxitos de los equipos de trabajo en las áreas y servicios.

5 El equipo de gestión transmite claramente la visión institucional, orienta y refuerza en los trabajadores el compromiso hacia el logro de los objetivos pro-puestos.

6 El equipo de gestión comparte información relevan-te con sus colaboradores, valorando y motivando la opinión de ellos.



AN

EXO

N° 0

4

GU

ÍA D

EL F

AC

ILIT

AD

OR

PA

RA

MED

ICIÓ

N D

EL D

ESEM

PEÑ

O D

E ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL P

RIM

ER N

IVEL

D

E AT

ENC

IÓN

Com

pone

nte

1SO

POR

TE A

DM

INIS

TRAT

IVO

Mac

ro p

roce

so 1

DIS

PON

IBIL

IDA

D D

E R

ECU

RSO

S ES

TRAT

ÉGIC

OS

DIS

PON

IBLE

S

Está

ndar

1El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n la

Infr

aest

ruct

ura

adec

uada

par

a la

ate

nció

n de

acu

erdo

a s

u ni

vel

de c

ateg

oría

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on lo

s am

bien

tes

físi-

cos

adec

uado

s pa

ra s

u ni

vel

de c

ateg

oriz

ació

n

Obs

erva

ción

Dire

cta

en s

ervi

cio,

List

a de

Che

queo

N

° 01

Cum

ple

100%

de

la L

ista

de

Che

-qu

eo N

° 01

.N

o cu

mpl

e

R.M

. N

° 54

6-20

11/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

N

TS

N°0

21-M

INS

A/

DG

SP

/V.0

3 “C

ateg

oría

s de

Est

a-bl

ecim

ient

os d

el S

ecto

r Sal

ud”.

R.M

. N

° 11

42-2

004/

MIN

SA,

que

apru

eba

la G

uía

para

la C

ateg

ori-

zaci

ón d

e lo

s E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud.

R.M

. N

º 97

0-20

05/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Nor

ma

técn

ica

de s

a-lu

d pa

ra p

roye

ctos

de

arqu

itect

ura,

eq

uipa

mie

nto

y m

obili

ario

de

esta

-bl

ecim

ient

os d

e sa

lud

del

prim

er

nive

l de

aten

ción

.

R.M

. N

º 69

6-20

06/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Guí

a Té

cnic

a de

Ope

-ra

tiviz

ació

n de

l M

odel

o de

Ate

n-ci

ón In

tegr

al.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. L

as á

reas

fís

icas

se

en-

cuen

tran

en b

uen

esta

do d

e co

nser

vaci

ón y

ope

rativ

os

Obs

erva

ción

Dire

cta

en s

ervi

cio

List

a de

Che

queo

N

° 01

Cum

ple

100%

de

List

a de

Che

queo

N

° 01

.N

o cu

mpl

eD

el I-

4 al

I-1

3. L

a in

fraes

truct

ura

cuen

ta

con

el s

anea

mie

nto

lega

l co-

rres

pond

ient

e

Obs

erva

ción

dire

cta

de d

ocum

ento

s:

Fich

a de

Reg

istro

s P

úblic

os, T

itulo

de

prop

ieda

d, a

ctas

de

trám

ite.

Cum

ple

con

el

100%

de

las

cond

i-ci

ones

(Titu

lo o

Fi

cha

regi

stra

l)

No

cum

ple

Del

I-4

al I-

1

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on p

lan

de m

ante

-ni

mie

nto

prev

entiv

o y

recu

-pe

rativ

o de

la

plan

ta f

ísic

a y

serv

icio

s bá

sico

s, in

corp

orad

a al

pla

n op

erat

ivo

anua

l (P

OA

).

Pla

n de

Man

teni

-m

ient

o ap

roba

do,

PO

A o

Pla

n de

Tra

-ba

jo d

e la

Red

, Cua

-dr

o de

Nec

esid

ades

de

l Est

able

cim

ient

o.

Tien

e P

lan,

est

á

apro

bado

, es

tá

inco

rpor

ado

en

el P

OA

o P

lan

de

Trab

ajo

de la

Red

.

No

cum

ple

con

algu

na c

ondi

ción

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

1SO

POR

TE A

DM

INIS

TRAT

IVO

Mac

ro p

roce

so 1

DIS

PON

IBIL

IDA

D D

E R

ECU

RSO

S ES

TRAT

ÉGIC

OS

DIS

PON

IBLE

S

Está

ndar

2El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n el

Equ

ipam

ient

o A

decu

ada

de a

cuer

do a

su

nive

l de

cate

goría

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

n

SIN

O

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta e

l equ

ipam

ient

o bá

sico

y

adec

uado

a s

u ni

vel d

e ca

te-

goriz

ació

n.

Obs

erva

ción

Dire

cta

en s

ervi

cio,

List

a de

Che

queo

N

° 02

Cum

ple

100%

de

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo

N°

02.

Si n

o cu

mpl

e co

n la

s co

ndic

ione

s es

tabl

ecid

as

R.M

. N

° 58

8-20

05/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a lo

s Li

stad

os d

e E

quip

os

Bio

méd

icos

Bás

icos

par

a E

stab

le-

cim

ient

os d

e S

alud

.

R.M

. N

º 97

0-20

05/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Nor

ma

técn

ica

de s

a-lu

d pa

ra p

roye

ctos

de

arqu

itect

ura,

eq

uipa

mie

nto

y m

obili

ario

de

esta

-bl

ecim

ient

os d

e sa

lud

del

prim

er

nive

l de

aten

ción

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. L

os e

quip

os s

e en

cuen

tran

en b

uen

esta

do d

e co

nser

va-

ción

, ope

rativ

os y

en

uso.

Obs

erva

ción

Dire

cta

en s

ervi

cio,

Lis

ta d

e C

hequ

eo

N° 0

2

Cum

ple

100%

de

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo

N°

02.

Si n

o cu

mpl

e co

n la

s co

ndic

ione

s es

tabl

ecid

as

Del

I-4

al I-

1

3. S

e tie

ne in

vent

ario

act

uali-

zado

de

equi

pos

(rót

ulos

vis

i-bl

es) y

em

isió

n de

inf

orm

e de

re

sulta

dos

(no

conc

orda

ncia

, fa

ltant

es,

entre

otro

s) a

niv

e-le

s de

ciso

res.

Info

rmes

de

inve

nta-

rio, i

nven

tario

físi

co

actu

aliz

ado

al a

ño

ante

rior.

Cum

ple

con

el

100%

de

las

con-

dici

ones

: (In

ven-

tario

act

ualiz

ado,

in

form

es a

niv

eles

su

perio

res)

No

cum

ple

con

algu

na c

ondi

ción

es

tabl

ecid

a.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on p

lan

de re

empl

azo

y m

ante

nim

ient

o pr

even

tivo

y re

cupe

rativ

o de

sus

equ

ipos

, in

corp

orad

a a

plan

ope

rativ

o an

ual P

OA

).

Pla

n de

reem

plaz

o y

de m

ante

ni-

mie

nto

prev

entiv

o y

recu

pera

tivo

ap

roba

do, P

OA

o P

lan

de T

raba

jo d

e la

Red

, Cua

dro

de

Nec

esid

ades

del

E

stab

leci

mie

nto.

Tien

e P

lan,

est

á

apro

bado

, es

tá

inco

rpor

ado

en

el P

OA

o P

lan

de

Trab

ajo

de la

RE

D.

No

cum

ple

con

algu

na c

ondi

ción

es

tabl

ecid

a.

Del

I-4

al I-

1

5.

Se

real

iza

supe

rvis

ión

y m

ante

nim

ient

o pr

even

tivo

de

los

equi

pos

de m

aner

a pe

rió-

dica

.

Info

rmes

de

man

teni

mie

ntos

pr

even

tivos

del

año

an

terio

r.

Tien

e In

form

esN

o tie

ne In

form

esD

el I-

4 al

I-1



Com

pone

nte

1SO

POR

TE A

DM

INIS

TRAT

IVO

Mac

ro p

roce

so 1

DIS

PON

IBIL

IDA

D D

E R

ECU

RSO

S ES

TRAT

ÉGIC

OS

DIS

PON

IBLE

S

Está

ndar

3El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n el

per

sona

l ade

cuad

o pa

ra s

u ni

vel d

e ca

tego

ría.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

disp

one

de p

erso

nal p

rofe

sio-

nal M

édic

o su

ficie

nte

para

la

aten

ción

de

acue

rdo

a su

niv

el

de c

ateg

oría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 09

Dis

pone

seg

ún

norm

a, v

erifi

ca c

on

List

a de

Che

queo

N

° 09

.

No

disp

one.

R.M

. N

° 54

6-20

11/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

NT

N°0

21-M

INS

A/

DG

SP

/V.0

3 “C

ateg

oría

s de

Est

a-bl

ecim

ient

os d

el S

ecto

r Sal

ud”.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

disp

one

de p

erso

nal p

rofe

sio-

nal N

o M

édic

o su

ficie

nte

para

la

ate

nció

n de

acu

erdo

a s

u ni

vel d

e ca

tego

ría.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 09

Dis

pone

seg

ún

norm

a, v

erifi

ca c

on

List

a de

Che

queo

N

° 09

.

No

disp

one.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

disp

one

de

pers

onal

pr

ofe-

sion

al T

écni

co y

Aux

iliar

de

enfe

rmer

ía s

ufici

ente

par

a la

at

enci

ón d

e ac

uerd

o a

su n

ivel

de

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 09

Dis

pone

seg

ún

norm

a, v

erifi

ca c

on

List

a de

Che

queo

N

° 09

.

No

disp

one.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

disp

one

de p

erso

nal p

rofe

sio-

nal T

écni

co y

Aux

iliar

adm

inis

-tra

tivo

sufic

ient

e pa

ra la

ate

n-ci

ón d

e ac

uerd

o a

su n

ivel

de

cate

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 09

Dis

pone

seg

ún

norm

a, v

erifi

ca c

on

List

a de

Che

queo

N

° 09

.

No

disp

one.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

1SO

POR

TE A

DM

INIS

TRAT

IVO

Mac

ro p

roce

so 1

DIS

PON

IBIL

IDA

D D

E R

ECU

RSO

S ES

TRAT

ÉGIC

OS

DIS

PON

IBLE

S

Está

ndar

4Lo

s in

sum

os y

mat

eria

les

son

adqu

irido

s y

dist

ribui

dos

de a

cuer

do a

los

proc

edim

ient

os e

stab

leci

dos.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1.

Se

tiene

n pr

ogra

mad

as

las

nece

sida

des

de i

nsum

os

y m

ater

iale

s po

r ca

da á

rea

o se

rvic

ios.

Info

rmes

,

VER

IFIC

AR

IN S

ITU

Tien

e pr

ogra

ma-

ción

de

toda

s la

s ár

eas.

Tien

e pr

ogra

ma-

ción

per

o no

est

án

toda

s la

s ár

eas.

R.M

. N

° 61

6-20

03-S

A/D

M

que

apru

eba

el M

odel

o de

Reg

lam

ento

de

Org

aniz

ació

n y

Func

ione

s de

lo

s H

ospi

tale

s.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e re

aliz

a el

req

uerim

ient

o de

ins

umos

y m

ater

iale

s de

ac

uerd

o a

prog

ram

ació

n po

r ca

da á

rea/

serv

icio

.

Info

rmes

, cua

dro

de

requ

erim

ient

os

VER

IFIC

AR

IN S

ITU

Tien

e re

que-

rimie

nto

de

toda

s la

s ár

eas

o se

rvic

ios.

Tien

e re

quer

i-m

ient

o pe

ro n

o de

to

das

las

área

s o

serv

icio

s.

Del

I-4

al I-

1

3.

Se

tiene

co

ntro

l vi

sibl

e ac

tual

izad

o de

lo

s in

sum

os

y m

ater

iale

s en

el

área

de

dist

ribuc

ión

(al

mac

én)

y su

cu

antifi

caci

ón e

stá

acor

de a

es

pera

do p

or in

stitu

ción

.

Tarje

tas

visi

bles

, m

uest

rear

los

mat

eria

les

de m

ayor

ro

taci

ón y

ver

ifica

r st

ock

adec

uado

.

Los

serv

icio

s cu

enta

n co

n m

ater

ial p

ara

la

aten

ción

regu

lar

(Esc

ritor

io, m

édic

o y

de L

impi

eza)

.

Se

evid

enci

a au

senc

ia d

e al

gún

mat

eria

l im

porta

nte

para

la a

tenc

ión

en

algú

n se

rvic

io.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 2

PLA

NEA

MIE

NTO

Y C

ON

TRO

L

Está

ndar

5El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n su

Pla

n de

Tra

bajo

Anu

al, e

nmar

cado

en

el P

SL y

PO

A de

la R

ed, l

o im

plem

enta

y e

s co

noci

do p

or to

do e

l per

sona

l.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud h

a pa

rtici

pado

con

tinua

men

te d

el a

ná-

lisis

de

la s

ituac

ión

de s

alud

con

las

auto

ridad

es r

egio

nale

s/lo

cale

s pa

ra

defin

ir el

di

recc

iona

mie

nto

de

la

aten

ción

de

la s

alud

y e

l des

arro

llo

de s

us s

ervi

cios

y c

onst

a en

act

as.

Pla

n de

Tra

bajo

(PT)

o

PS

L ap

roba

do d

el

pres

ente

año

. Inf

orm

es o

ac

tas

de ta

llere

s de

for-

mul

ació

n de

l PT

o P

SL,

co

n lis

ta d

e pa

rtici

pant

es.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

es

No

cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

es

Ley

Nº

2912

4 y

Dec

reto

Sup

rem

o N

º 01

7-20

08-S

A, q

ue a

prue

ba e

l Reg

lam

en-

to d

e la

Ley

que

est

able

ce la

Cog

estió

n y

Par

ticip

ació

n C

iuda

dana

par

a el

Prim

er

Niv

el d

e A

tenc

ión

en lo

s E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud d

el M

inis

terio

de

Sal

ud y

de

las

Reg

ione

s”

R.M

. Nº

625

-200

8/M

INSA

qu

e ap

rueb

a la

Dire

ctiv

a A

dmin

istra

tiva

Nº

141-

2008

/M

INS

A/O

GP

P-V

.01:

D

irect

iva

Adm

inis

-tra

tiva

para

la

form

ulac

ión,

seg

uim

ient

o,

eval

uaci

ón

y re

prog

ram

ació

n de

l P

lan

Ope

rativ

o 20

09 d

e la

s E

ntid

ades

y D

e-pe

nden

cias

del

Min

iste

rio d

e S

alud

.

Doc

umen

tos

norm

ativ

os re

gion

ales

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te r

ela-

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

3

2. E

l P

lan

de T

raba

jo o

Pla

n de

Sa-

lud

Loca

l res

pond

e a

las

cinc

o pr

in-

cipa

les

caus

as d

e m

orbi

lidad

, po

r ca

da e

tapa

de

vida

.

Verifi

car e

n el

Pla

n de

Tr

abaj

o o

PS

L ap

roba

do

para

el p

rese

nte

año.

Dia

gnós

tico

del

PT

o P

SL,

se

iden

tifica

la

s ci

nco

prin

cipa

les

caus

as d

e m

orbi

lidad

po

r eta

pas

de v

ida.

No

cum

ple

con

la

cond

ició

nD

el I-

4 al

I-3

3. S

e ha

n id

entifi

cado

las

prin

cipa

les

nece

sida

des

de s

alud

de

los

usua

-rio

s de

l est

able

cim

ient

o po

r et

apas

de

vid

a.

Verifi

car e

n el

Pla

n de

Tr

abaj

o o

PS

L ap

roba

do

para

el p

rese

nte

año.

Dia

gnós

tico

(incl

uye

resu

ltado

s) d

el P

SL

o P

lan

de T

raba

jo i

den-

tifica

las

prin

cipa

les

nece

sida

des

de s

alud

de

los

usua

rios

por

etap

as d

e vi

da.

No

cum

ple

con

la

cond

ició

nD

el I-

4 al

I-3

4.

El

esta

blec

imie

nto

cuen

ta

con

plan

de

tra

bajo

o

PS

L ap

roba

do

para

el p

rese

nte

año.

PT

del e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

apr

obad

o po

r el

jefe

del

est

able

cim

ient

o o

PS

L ap

roba

do s

egún

ley.

Cue

nta

con

PT

o P

SL

el c

ual h

a si

do

apro

bado

en

refe

renc

ia

al m

arco

lega

l y n

orm

a-tiv

o vi

gent

e qu

e de

fine

el té

cnic

o no

rmat

ivo

que

defin

e el

pro

ceso

de

pla

neam

ient

o.

si n

o cu

mpl

e co

n la

co

ndic

ión

Del

I-4

al I-

2

5. E

l PT

o P

SL

del e

stab

leci

mie

nto

ha s

ido

soci

aliz

ado

al p

erso

nal d

el

esta

blec

imie

nto.

Doc

umen

tos

e In

form

es

o ac

tas

de re

unió

n de

so

cial

izac

ión.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

es

No

cum

ple

con

las

02

cond

icio

nes

Del

I-4

al I-

2

6. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud, e

je-

cuta

su

plan

de

acue

rdo

a lo

pro

-gr

amad

o.

PT

o P

SL

apro

bado

Inf

orm

es d

e ac

tivid

ades

Ha

ejec

utad

o >8

0% d

e lo

pro

gram

ado

hast

a el

m

es a

nter

ior d

e la

vis

i-ta

, el c

ual s

e ev

iden

cia

a tra

vés

de in

form

es e

n co

rres

pond

enci

a co

n el

P

T o

PS

L ap

roba

do.

No

cum

ple

con

la

cond

ició

nD

el I-

4 al

I-2



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 2

PLA

NEA

MIE

NTO

Y C

ON

TRO

L

Está

ndar

6El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud a

plic

a m

ecan

ism

os s

iste

mát

icos

de

mon

itore

o, e

valu

ació

n, s

uper

visi

ón y

con

-trolquevelenporelcum

plimientodelaplanificación.

No

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1E

l P

lan

de

Trab

ajo

o P

SL

del

esta

ble-

cim

ient

o in

cluy

e ac

-tiv

idad

es

de

segu

i-m

ient

o,

mon

itore

o y

eval

uaci

ón.

Pla

n de

Tra

bajo

o

PS

L ap

roba

do

(incl

uye

activ

idad

es

de s

egui

mie

nto,

mo-

nito

reo

y ev

alua

ción

pr

esup

uest

adas

)

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

co

ndic

ión

Ley

Nº

2912

4 y

Dec

reto

Sup

re-

mo

Nº 0

17-2

008-

SA, q

ue a

prue

ba

el R

egla

men

to d

e la

Ley

que

est

a-bl

ece

la C

oges

tión

y P

artic

ipac

ión

Ciu

dada

na p

ara

el P

rimer

Niv

el d

e A

tenc

ión

en l

os E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud d

el M

inis

terio

de

Sal

ud y

de

las

Reg

ione

s”

R.

M.

Nº

625-

2008

/MIN

SA,

que

apru

eba

la D

irect

iva

Adm

inis

trativ

a N

º 14

1-20

08/M

INS

A/O

GP

P-V

.01:

D

irect

iva

Adm

inis

trativ

a pa

ra la

for-

mul

ació

n, s

egui

mie

nto,

eva

luac

ión

y re

prog

ram

ació

n de

l Pla

n O

pera

ti-vo

200

9 de

las

Ent

idad

es y

Dep

en-

denc

ias

del M

inis

terio

de

Sal

ud.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

2

2S

e cu

enta

con

pro

ce-

dim

ient

os

(met

odol

o-gí

a e

inst

rum

ento

s)

esta

blec

idos

par

a re

a-liz

ar e

l se

guim

ient

o o

mon

itore

o y

eval

ua-

ción

de

las

activ

idad

es

del P

T o

PS

L.

Doc

umen

tos

técn

i-co

s de

seg

uim

ient

o-m

onito

reo

y ev

alua

-ci

ón a

prob

ados

.

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

co

ndic

ión

Del

I-4

al I-

2

3S

e re

aliz

a el

se

gui-

mie

nto

o m

onito

reo

y ev

alua

ción

de

las

acti-

vida

des

del P

T o

PS

L.

Info

rmes

de

segu

i-m

ient

o o

mon

itore

o y

eval

uaci

ón d

el

pres

ente

año

.

Cum

ple

con

las

02

cond

icio

nes

No

cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esD

el I-

4 al

I-2

4S

e re

aliz

a la

sup

ervi

-si

ón y

con

trol

inte

rno

de la

eje

cuci

ón d

e la

s ac

tivid

ades

del

PT

o P

SL

del

esta

blec

i-m

ient

o.

Info

rmes

de

su-

perv

isió

n y

con

trol

inte

rno

de la

s ac

tivi-

dade

s de

l pre

sent

e P

lan

de T

raba

jo o

P

SL.

Info

rme

de

med

idas

cor

rect

ivas

im

plem

enta

das.

Cum

ple

con

las

02

cond

icio

nes

No

cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esD

el I-

4 al

I-2



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 3

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S

Está

ndar

7El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud e

stá

orga

niza

do p

ara

inco

rpor

ar y

con

trol

ar lo

s re

curs

os h

uman

os p

ara

el

cum

plim

ient

o de

los

obje

tivos

y m

etas

inst

ituci

onal

es.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

n

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

iden

tifica

la b

re-

cha

de r

ecur

so h

uman

o a

nive

l del

est

able

ci-

mie

nto

de s

alud

.

Info

rme/

Doc

umen

to a

ctua

li-za

do d

e an

ális

is d

e br

echa

s.C

umpl

e co

n la

co

ndic

ión

No

cum

ple

con

la

cond

ició

nR

.M. N

º 10

07-2

005/

MIN

SA,

que

apru

eba

los

“Lin

ea-

mie

ntos

de

Pol

ítica

Nac

io-

nal

para

el

Des

arro

llo d

e lo

s R

ecur

sos

Hum

anos

en

Sal

ud”

Dec

reto

Sup

rem

o N

º 00

3-20

10-S

A,

que

Mod

ifica

n el

R

egla

men

to

de

Org

aniz

a-ci

ón y

Fun

cion

es d

el M

inis

-te

rio d

e S

alud

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

ro-

ceso

.

Del

I-4

al I-

3

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud ti

ene

docu

men

-ta

do e

l re

quer

imie

nto

de n

uevo

RH

deb

ida-

men

te s

uste

ntad

o de

acu

erdo

a la

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte.

Doc

umen

to d

e re

quer

imie

n-to

. Doc

umen

to d

e su

sten

to

de n

eces

idad

es d

e R

H.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 02

con

di-

cion

es

Del

I-4

al I-

3

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud ti

ene

docu

men

-ta

do e

l pr

oced

imie

nto

de i

ncor

pora

ción

del

re

curs

o hu

man

o pa

ra e

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

segú

n m

odal

idad

.

Doc

umen

to d

e re

quer

imie

n-to

, con

stan

cia

de s

elec

cio-

nado

y c

ontra

to.

Cum

ple

con

las

03 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 03

con

di-

cion

es

Del

I-4

al I-

3

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud ti

ene

defin

ido

y ap

lica

el p

roce

dim

ient

o de

indu

cció

n al

rec

ur-

so h

uman

o qu

e se

inco

rpor

a a

la in

stitu

ción

, el

cual

se

encu

entra

est

able

cido

en

un P

rogr

ama

de In

ducc

ión.

Doc

umen

to P

rogr

a-m

a de

Indu

cció

n

In

form

e de

eje

cuci

ón d

el

Pro

gram

a co

n lis

ta d

e pa

rtici

pant

es.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 02

con

di-

cion

es

Del

I-4

al I-

3

5. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud h

a de

finid

o fo

r-m

alm

ente

las

func

ione

s de

l rec

urso

hum

ano

y co

mun

ica

acor

de a

l car

go q

ue o

cupa

.

MO

F ac

tual

iza-

do y

apr

obad

o.

Act

a de

reun

ión

de

info

rmac

ión

del M

OF.

D

ocum

ento

de

asig

naci

ón

de fu

ncio

nes

del R

H.

Cum

ple

con

las

03 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 03

con

di-

cion

es

I-4

6. E

l rec

urso

hum

ano

cono

ce s

us d

eber

es y

de

rech

os e

n el

est

able

cim

ient

o de

sal

ud.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

3

Cum

ple

con

todo

s lo

s íte

ms

de la

Lis

ta d

e C

hequ

eo N

°03.

No

cum

ple

con

todo

s lo

s íte

ms

de la

Lis

ta d

e C

hequ

eo N

° 03

Del

I-4

al I-

1

7. L

as J

efat

uras

de

Ser

vici

os /

Uni

dade

s/

Áre

as

segú

n co

rres

pond

a re

porta

la p

rodu

c-ci

ón d

e se

rvic

ios

de la

s ac

tivid

ades

del

RH

se-

gún

las

func

ione

s as

igna

das

por

el p

uest

o de

tra

bajo

y s

egún

nor

mas

inst

ituci

onal

es.

Info

rme/

Doc

umen

to d

e m

onito

reo

de p

rodu

cció

n m

ensu

al d

e se

rvic

ios

y pe

rson

al d

e sa

lud.

R

epor

te 4

0 de

l HIS

- MIS

.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 02

con

di-

cion

es

Del

I-4

al I-

1

8. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

ontro

la la

asi

s-te

ncia

, pe

rman

enci

a de

l re

curs

o hu

man

o de

ac

uerd

o a

las

norm

as v

igen

tes.

Cua

dern

o de

asi

sten

cia

(cru

ce d

e in

form

ació

n co

n la

pro

gram

ació

n m

ensu

al) y

M

atriz

de

rol d

e pr

ogra

-m

ació

n de

act

ivid

ades

del

E

ES

S.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

es,

asis

tenc

ia y

pe

rman

enci

a.

No

cum

ple

con

las

02 c

ondi

-ci

ones

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 3

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S

Está

ndar

8El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud d

ispo

ne d

e ac

cion

es d

e sa

lud

ocup

acio

nal (

Segu

ridad

y P

rote

cció

n de

l pre

sta-

dor)

del

per

sona

l de

salu

d.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l per

sona

l de

salu

d se

enc

uent

ra p

ro-

tegi

do c

ontra

enf

erm

edad

es o

cupa

cion

a-le

s co

mo

Hep

atiti

s B

, Tét

ano,

Fie

bre

Am

a-ril

la, H

1N1

segú

n el

per

fil e

pide

mio

lógi

co,

de a

cuer

do a

nor

mas

inst

ituci

onal

es d

e la

s ár

eas

de ri

esgo

.

Libr

o de

regi

stro

de

vacu

nado

s en

la q

ue s

e ve

rifiqu

e qu

e al

men

os e

l 90

% d

el R

H s

e en

cuen

tra

prot

egid

o.

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

con

dici

ónD

ecre

to

Supr

emo

Nº

009-

2005

-TR

.

Dec

reto

Sup

rem

o 01

1-20

08-S

A,

que

Mod

ifica

el

Reg

lam

ento

de

Org

a-ni

zaci

ón y

Fun

cion

es d

el

Min

iste

rio d

e S

alud

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l per

sona

l de

salu

d ap

lica

las

med

idas

de

bio

segu

ridad

par

a el

man

ejo

del

pa-

cien

te d

e al

to ri

esgo

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

Nº 0

4

Cum

ple

con

todo

s lo

s íte

ms

de la

Lis

ta d

e C

hequ

eo N

° 04

.

No

cum

ple

con

la L

ista

de

Che

queo

N

° 04

.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud r

ealiz

a la

vi

gila

ncia

de

acci

dent

es p

unzo

cor

tant

e,

acci

dent

es la

bora

les

y fa

ctor

es d

e rie

sgo

ocup

acio

nal e

n el

recu

rso

hum

ano.

Rep

orte

de

regi

stro

de

la n

otifi

caci

ón.

R

esul

tado

s de

la

eva

luac

ión.

Doc

umen

to d

e m

edid

as a

ad

opta

r.

Cum

ple

con

las

03 c

ondi

cio-

nes.

No

cum

ple

con

las

03 c

ondi

-ci

ones

.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud e

valú

a la

s m

edid

as d

e re

spue

sta

de la

sal

ud o

cupa

-ci

onal

del

re

curs

o hu

man

o de

acu

erdo

a

la n

orm

ativ

idad

vig

ente

.

Info

rme

de e

valu

ació

n.C

umpl

e co

n la

co

ndic

ión.

No

cum

ple

con

la c

ondi

ción

.D

el I-

4 al

I-1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 3

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S

Está

ndar

9El

Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n R

ecur

sos

Hum

anos

cap

acita

dos

para

la p

rest

ació

n de

ser

vici

os d

e sa

lud.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

n

SIN

O

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

iden

tifica

las

nec

esid

ades

de

capa

cita

ción

en

form

a pa

rtici

-pa

tiva

y re

aliz

a la

pro

gram

a-ci

ón a

nual

de

las

activ

idad

es

de c

apac

itaci

ón.

Doc

umen

to d

e pr

ogra

-m

ació

n de

act

ivid

ades

ed

ucat

ivas

, que

inco

rpor

a el

dia

gnós

tico

de la

s ne

cesi

dade

s de

cap

acita

-ci

ón. L

ista

de

parti

cipa

n-te

s en

la p

rogr

amac

ión.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 02

con

di-

cion

es

Dec

reto

Leg

isla

tivo

Nº

276,

qu

e ap

rueb

a la

Ley

de

Bas

es d

e la

Car

re-

ra A

dmin

istra

tiva

y de

Rem

uner

acio

-ne

s de

l Sec

tor P

úblic

o.

Dec

reto

Leg

isla

tivo

Nº

1025

, qu

e ap

rueb

a la

s N

orm

as d

e C

apac

itaci

ón

y R

endi

mie

nto

para

el S

ecto

r P

úbli-

co.

Res

oluc

ión

Jefa

tura

l N

º 94

0-20

05-ID

REH

/J.

Dec

reto

Su

prem

o N

º 00

4-20

10-

PCM

, que

apr

ueba

el P

lan

Nac

iona

l de

Des

arro

llo d

e C

apac

idad

es p

ara

la G

estió

n P

úblic

a y

Bue

n G

obie

rno

de l

os G

obie

rnos

Reg

iona

les

y Lo

-ca

les.

Dec

reto

Leg

isla

tivo

Nº

1057

, qu

e re

gula

el

Rég

imen

Esp

ecia

l de

Con

-tra

taci

ón A

dmin

istra

tiva

de S

ervi

cios

(C

AS

)”

R.

M.

Nº

464-

2011

/MIN

SA,

qu

e ap

rueb

a el

Doc

umen

to T

écni

co: “

Mo-

delo

de

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

B

asad

o en

Fam

ilia

y C

omun

idad

”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

3

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud

plan

ifica

, eje

cuta

y e

valú

a la

s ac

tivid

ades

ed

ucat

ivas

co

n-te

mpl

adas

en

el P

lan

Anu

al d

e C

apac

itaci

ón d

e la

ins

tanc

ia

corr

espo

ndie

nte

para

el r

ecur

-so

hum

ano

(asi

sten

cial

y a

d-m

inis

trativ

o) s

egún

mod

alid

ad

educ

ativ

a.

Doc

umen

to d

e P

rogr

amac

ión

de la

s ac

tivid

ades

edu

cativ

as.

D

ocum

ento

de

eval

uaci

ón d

e la

s ac

tivid

ades

edu

cativ

as.

P

lan

de T

raba

jo d

el

EE

SS

en

la q

ue s

e en

cuen

tra in

corp

orad

o ac

tivid

ades

rela

cion

adas

a

capa

cita

ción

.

Cum

ple

con

las

03 c

ondi

cion

esN

o cu

mpl

e co

n la

s 03

con

di-

cion

es

Del

I-4

al I-

3

3. E

l re

curs

o hu

man

o ap

lica

la e

stra

tegi

a de

Pro

blem

ati-

zaci

ón (

Aná

lisis

Crít

ico

de l

a P

ráct

ica)

en

sus

inte

rven

cio-

nes

sani

taria

s.

Info

rme

o A

cta

de in

ter-

venc

ione

s sa

nita

rias

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

con

dici

ónD

el I-

4 al

I-1

4. E

l equ

ipo

de s

alud

se

en-

cuen

tra c

apac

itado

en

aspe

c-to

s re

laci

onad

os a

la A

tenc

ión

Inte

gral

y G

eren

cia

en S

alud

.

Reg

istro

de

capa

cita

dos

del E

ES

S (m

ínim

o 60

%

del e

quip

o de

sal

ud

capa

cita

do)

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

con

dici

ónD

el I-

4 al

I-1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 3

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S

Está

ndar

10

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

inco

rpor

a la

s ac

cion

es d

e B

iene

star

Soc

ial d

el p

erso

nal d

e sa

lud.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n ac

tivid

ades

rel

acio

nada

s a

ince

n-tiv

os (

mot

ivac

ión)

en

su p

rogr

amac

ión

anua

l.

Pla

n de

Tra

bajo

de

EE

SS

en

la q

ue

inco

rpor

a ac

tivid

ades

re

laci

onad

as a

ince

nti-

vos

no d

iner

ario

s.

Cum

ple

con

la c

ondi

ción

No

cum

ple

con

la c

ondi

-ci

ón

R.M

. N

º 95

4-20

05/

MIN

SA, q

ue a

prue

ba la

D

irect

iva

Adm

inis

trati-

va N

º 07

2-M

INS

A/O

G-

GR

H-V

.01:

“P

roce

di-

mie

nto

para

la e

lecc

ión

del m

ejor

trab

ajad

or e

n la

s de

pend

enci

as

del

Min

iste

rio d

e S

alud

”

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

a-da

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o ej

ecut

a ac

tivid

ades

de

rec

reac

ión,

cul

tura

y d

epor

tes

para

su

s R

ecur

sos

Hum

anos

.

Info

rme

de e

valu

a-ci

ón d

el P

lan

Anu

al.

D

ocum

ento

s qu

e ofi

cia-

lizan

act

ivid

ades

.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

-ci

ones

.

No

cum

ple

con

las

02

cond

icio

nes.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud e

jecu

ta

activ

idad

es d

e re

cono

cim

ient

o de

l R

H

(ince

ntiv

o no

din

erar

io).

Act

a de

reun

ione

s.

D

ocum

ento

que

ofic

iali-

za e

l rec

onoc

imie

nto.

Cum

ple

con

las

02 c

ondi

-ci

ones

.

No

cum

ple

con

las

02

cond

icio

nes.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 4

CA

LID

AD

DE

ATEN

CIÓ

N

Está

ndar

11

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a de

sarr

olla

r acc

ione

s de

l sis

tem

a de

ges

tión

de la

cal

idad

en

sal

ud.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o cu

enta

con

R

espo

nsab

le

de

Cal

idad

fo

rmal

-m

ente

asi

gnad

o.

Doc

umen

to o

ficia

l de

asig

-na

ción

com

o R

espo

nsab

le

de C

alid

ad.

Cue

nta

con

resp

onsa

-bl

e de

Cal

idad

for

mal

-m

ente

asi

gnad

o.

No

cuen

ta c

on R

es-

pons

able

de

Cal

idad

fo

rmal

men

te a

sign

ado.

R.

M.

Nº

519-

2006

/MIN

-SA

, q

ue a

prue

ba e

l D

o-cu

men

to T

écni

co S

iste

ma

de G

estió

n de

la

Cal

idad

en

Sal

ud.

D.S

. N

º 01

3-20

06-S

A

apru

eba

Reg

lam

ento

de

E

stab

leci

mie

ntos

y

Ser

-vi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo

R.M

. N

°456

-200

7,

que

apru

eba

NTS

050

-MIN

SA

V.02

“N

orm

a Té

cnic

a de

S

alud

par

a la

Acr

edita

ción

de

E

stab

leci

mie

ntos

de

S

alud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

ro-

ceso

.

Del

I-4

al I-

3

2. E

l est

able

cim

ient

o cu

enta

con

al

men

os u

n eq

uipo

de

mej

ora

cont

i-nu

a de

la c

alid

ad c

onfo

rmad

o y

éste

se

enc

uent

ra a

ctiv

o (c

umpl

an a

ctiv

i-da

des

segú

n pl

anifi

cado

).

Doc

umen

to o

ficia

l de

conf

or-

mac

ión

de e

quip

o de

mej

ora

cont

inua

A

ctas

ofic

iale

s de

reun

ione

s en

el ú

ltim

o tri

mes

tre.

Cue

nta

con

un

equi

po

de m

ejor

amie

nto

cont

inuo

con

form

ado

y a

ctiv

o.

No

cuen

ta c

on E

quip

o de

Mej

ora

Con

tinua

o

cuen

ta y

ést

e no

est

á ac

tivo.

Del

I-4

al I-

3

3. E

l equ

ipo

de m

ejor

a co

ntin

ua d

el

esta

blec

imie

nto

cue

nta

con

pers

o-na

l cap

acita

do p

ara

real

izar

pro

ce-

dim

ient

os d

e m

ejor

a co

ntin

ua d

e la

ca

lidad

.

Libr

o de

regi

stro

de

capa

ci-

taci

ón d

el P

erso

nal.

Pla

n de

trab

ajo

para

la m

ejo-

ra c

ontin

ua d

e la

cal

idad

.

Cue

nta

con

pers

onal

ca

paci

tado

par

a re

ali-

zar p

roce

dim

ient

os d

e m

ejor

a co

ntin

ua d

e la

ca

lidad

.

No

cuen

ta c

on p

erso

-na

l cap

acita

do p

ara

real

izar

pro

cedi

mie

ntos

de

mej

ora

cont

inua

de

calid

ad.

Del

I-4

al I-

3

4. E

xist

e un

pla

n de

tra

bajo

par

a la

mej

ora

de l

a ca

lidad

en

el

es-

tabl

ecim

ient

o,

que

resp

onde

a la

s ne

cesi

dade

s de

usu

ario

s in

tern

os y

ex

tern

os.

Pla

n de

trab

ajo

par

a la

me-

jora

con

tinua

de

la c

alid

ad.

Cue

nta

con

plan

de

traba

jo p

ara

la m

ejor

a co

ntin

ua d

e la

cal

idad

.

No

cuen

ta c

on p

lan

de

traba

jo.

Del

I-4

al I-

3

5. E

l est

able

cim

ient

o h

a im

plem

en-

tado

por

lo m

enos

un

proy

ecto

de

mej

ora

con

tinua

de

la c

alid

ad.

Doc

umen

to q

ue c

ontie

ne

proy

ecto

s de

mej

ora

impl

e-m

enta

da.

Doc

umen

ta p

roye

ctos

de

mej

ora

impl

emen

-ta

da.

No

docu

men

ta

proy

ecto

s de

mej

ora

impl

emen

tada

.D

el I-

4 al

I-3

6. E

l Est

able

cim

ient

o de

sal

ud r

ea-

liza

auto

eval

uaci

ón e

n el

mar

co d

e la

Nor

ma

Técn

ica

de A

cred

itaci

ón

de E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud.

El e

stab

leci

mie

nto

está

or-

gani

zado

(cue

nta

con

equi

po

de a

cred

itaci

ón y

equ

ipo

de

eval

uado

res

inte

rnos

), tie

ne

Pla

n de

Aut

oeva

luac

ión,

ha

com

unic

ado

inic

io d

e au

-to

eval

uaci

ón y

tien

e in

form

e té

cnic

o de

aut

oeva

luac

ión.

Cue

nta

con

equi

po d

e ac

redi

taci

ón, e

quip

o de

ev

alua

dore

s in

tern

os,

cuen

ta c

on P

lan

de

Aut

oeva

luac

ión,

ha

com

unic

ado

inic

io d

e au

toev

alua

ción

y c

uen-

ta c

on in

form

e té

cnic

o de

aut

oeva

luac

ión.

No

cuen

ta c

on lo

s eq

uipo

s, n

i doc

umen

-to

s se

ñala

dos.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 4

CA

LID

AD

DE

ATEN

CIÓ

N

Está

ndar

12

ElEstablecimientodeSalud

tienedefin

idoeimplem

entamecanismospararespon

dera

lasnecesidadesy

expe

ctat

ivas

de

los

usua

rios.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad

de R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o ha

defi

nido

mec

anis

mos

pa

ra r

ecog

er s

uger

enci

as,

quej

as o

rec

lam

os d

e su

s us

uario

s y

tiene

doc

umen

tado

el p

roce

dim

ien-

to p

ara

su a

nális

is y

ate

nció

n de

las

quej

as y

recl

a-m

os d

e lo

s us

uario

s (m

etod

olog

ías,

inst

rum

ento

s y

perio

dici

dad)

y lo

cum

ple.

Doc

umen

to q

ue c

ontie

ne lo

s m

ecan

is-

mos

(buz

ón s

uger

enci

as, e

ncue

stas

, in

form

es d

e gr

upos

foca

les)

par

a re

co-

ger s

uger

enci

as, q

ueja

s y

recl

amos

de

sus

usua

rios

y el

pro

cedi

mie

nto

para

su

aná

lisis

y a

tenc

ión.

Cue

nta

con

doc

umen

to y

/o

mec

anis

mos

par

a re

coge

r su

gere

ncia

s, q

ueja

s o

recl

amos

de

sus

usua

rios

(buz

ón, e

ncue

stas

, gru

pos

foca

les,

etc

.

No

cuen

ta c

on d

ocum

ento

y/

o m

ecan

ism

os p

ara

reco

-ge

r sug

eren

cias

, que

jas

o re

clam

os d

e su

s us

uario

s.

Ley

N°

2760

4,

ley

que

mod

ifica

la

Le

y G

ener

al d

e S

alud

N°

2784

2,

resp

ecto

de

la

ob

ligac

ión

de

los

esta

blec

imie

ntos

de

sa

lud

a da

r at

enci

ón

méd

ica

en c

asos

de

emer

genc

ia y

par

tos.

R.

M.

Nº6

03-2

007/

MIN

SA a

prue

ba la

Di-

rect

iva

Adm

inis

trativ

a N

º118

-MIN

SA

/DS

T-V.

02

Dire

ctiv

a A

dmi-

nist

rativ

a qu

e R

egul

a el

Pro

cedi

mie

nto

para

la

at

enci

ón

de

con-

sulta

s,

suge

renc

ias,

qu

ejas

, so

licitu

des

de

IBO

s y

cons

ejer

ía e

n la

de

fens

oría

de

la

sa

lud

y tra

nspa

ren-

cia

del

Min

iste

rio d

e S

alud

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

i-vi

dad

vige

nte

rela

cio-

nada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e cu

antifi

ca e

l por

cent

aje

de q

ueja

s o

recl

a-m

os a

tend

idos

opo

rtuna

men

te y

el n

ivel

es

el e

s-pe

rado

por

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Rep

orte

de

quej

as o

recl

amos

at

endi

dos.

Cua

ntifi

ca e

l por

cent

aje

de q

ueja

s o

recl

amos

at

endi

dos.

No

cuan

tifica

las

quej

as o

re

clam

os a

tend

idos

.D

el I-

4 al

I-1

3. E

l est

able

cim

ient

o tie

ne d

efini

do m

ater

ial i

nfor

-m

ativ

o co

n co

nten

ido

sobr

e el

cui

dado

pos

t-ate

n-ci

ón d

e lo

s us

uario

s y

está

ade

cuad

o cu

ltura

lmen

-te

seg

ún re

alid

ad lo

cal.

Mat

eria

l inf

orm

ativ

o so

bre

cuid

ado

post

- ate

nció

n de

los

usua

rios

que

debe

est

ar a

decu

ado

cultu

ralm

ente

.

Tien

e de

finid

o lo

s do

cu-

men

tos

de in

form

ació

n po

st-a

tenc

ión

a su

s us

uario

s y

esta

ade

cuad

o cu

ltura

l-m

ente

.

No

tiene

defi

nido

los

docu

men

tos

de in

form

ació

n po

st-a

tenc

ión

a su

s us

uario

s o

no e

stá

adec

uado

cul

tu-

ralm

ente

.

Del

I-4

al I-

2

4. S

e ha

n es

tabl

ecid

o e

impl

emen

tan

mec

anis

-m

os p

ara

gara

ntiz

ar la

priv

acid

ad d

e la

ate

nció

n a

los

usua

rios

en lo

s di

vers

os s

ervi

cios

o á

reas

de

ate

nció

n.

Doc

umen

to q

ue c

ontie

ne lo

s m

eca-

nism

os e

stab

leci

dos

e im

plem

enta

dos

que

gara

ntiz

a la

priv

acid

ad d

e lo

s us

uario

s.

Cue

nta

con

mec

anis

mos

pa

ra g

aran

tizar

la p

rivac

idad

de

la a

tenc

ión

a lo

s us

uario

s.

No

cuen

ta c

on m

ecan

ism

os

para

gar

antiz

ar la

priv

acid

ad

de la

ate

nció

n a

los

usua

rios.

Del

I-4

al I-

1

5. S

e ha

n id

entifi

cado

las

prin

cipa

les

barr

eras

de

acce

so d

e lo

s us

uario

s a

los

serv

icio

s (d

e tip

o ge

ográ

fico,

eco

nóm

ico,

cul

tura

l, es

truct

ural

y fu

n-ci

onal

) y s

e ha

n im

plem

enta

do e

stra

tegi

as y

acc

io-

nes

para

dis

min

uirla

s.

Doc

umen

to q

ue c

ontie

ne la

s ba

rrer

as

iden

tifica

das

de a

cces

o de

los

usua

-rio

s a

los

serv

icio

s.

Doc

umen

to d

e re

porte

de

impl

emen

-ta

ción

de

estra

tegi

as y

acc

ione

s pa

ra

dism

inuc

ión

de b

arre

ras.

Han

iden

tifica

do la

s ba

rrer

as

de a

cces

o de

los

usua

rios

de lo

s se

rvic

ios

y se

ha

impl

emen

tado

est

rate

gias

y

acci

ones

par

a di

smin

uir

las

barr

eras

de

acce

so a

los

usua

rios.

No

se h

an id

entifi

cado

la

s ba

rrer

as d

e ac

ceso

, ni

se

han

impl

emen

tado

es

trate

gias

y a

ccio

nes

para

di

smin

uirla

s.

Del

I-4

al I-

1

6. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud m

uest

ra s

u ca

rtera

de

ser

vici

os, c

rono

gram

a de

ate

nció

n co

n re

spon

-sa

bles

, en

un lu

gar v

isib

le y

est

án a

decu

ados

cul

-tu

ralm

ente

seg

ún re

alid

ad lo

cal.

Pan

el v

isib

le d

onde

est

e pu

blic

ado

la

carte

ra d

e se

rvic

ios

y cr

onog

ram

a de

at

enci

ón c

on re

spon

sabl

es, a

decu

ado

cultu

ralm

ente

.

Mue

stra

car

tera

de

serv

icio

s en

luga

r vis

ible

y

tiene

cr

onog

ram

a de

ate

nció

n co

n re

spon

sabl

es y

est

án

adec

uado

s cu

ltura

lmen

te.

No

mue

stra

car

tera

de

serv

icio

s en

luga

r vis

ible

ni

tie

ne c

rono

gram

a de

at

enci

ón c

on re

spon

sabl

es

o no

est

án a

decu

ados

cu

ltura

lmen

te.

Del

I-4

al I-

1

7. E

l est

able

cim

ient

o tie

ne fl

ujog

ram

a de

ate

nció

n ge

nera

l y p

or s

ervi

cios

y s

eñal

izac

ión

adec

uado

s cu

ltura

lmen

te.

Señ

aliz

ació

n de

ser

vici

os, a

decu

ada

cultu

ralm

ente

. D

ocum

ento

ofic

ial

con

flujo

gram

a de

at

enci

ón.

Tien

e flu

jogr

ama

de

aten

ción

y s

eñal

izac

ión

adec

uado

cul

tura

lmen

te.

No

cuen

ta c

on fl

ujog

ram

a

de a

tenc

ión,

ni s

eñal

izac

ión

o no

est

a ad

ecua

do c

ultu

-ra

lmen

te.

Del

I-4

al I-

1

8. E

l est

able

cim

ient

o tie

ne p

ublic

ado

los

dere

chos

bá

sico

s y

debe

res

de lo

s pa

cien

tes

en la

s zo

nas

de c

onta

cto

emer

genc

ia, c

onsu

lta e

xter

na e

Inte

r-na

mie

nto.

Pan

el v

isib

le c

on m

ater

ial i

nfor

mat

ivo

de d

erec

hos

bási

cos

y de

bere

s de

los

paci

ente

s de

em

erge

ncia

, con

sulta

ex

tern

a e

inte

rnam

ient

o.

Tien

e pu

blic

ado

los

dere

chos

y d

eber

es d

e lo

s pa

cien

tes

en p

anel

vis

ible

en

luga

res

de c

onta

cto.

No

tiene

pub

licad

o lo

s de

rech

os y

deb

eres

de

los

paci

ente

s en

pan

el v

isib

le.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 4

CA

LID

AD

DE

ATEN

CIÓ

N

Está

ndar

13

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

eva

lúa

la s

atis

facc

ión

del u

suar

io in

tern

o y

exte

rno

y de

sarr

olla

acc

ione

s de

m

ejor

a.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o tie

ne d

efini

da

una

met

odol

ogía

de

med

ició

n de

la

satis

facc

ión

de lo

s us

uario

s in

tern

os

y ex

tern

os, l

a cu

al e

s ap

licad

a pe

rió-

dica

men

te.

Doc

umen

to /

encu

es-

ta /

grup

os fo

cale

s de

finid

a In

form

e de

resu

ltado

s de

apl

icac

ión

de

encu

esta

/ gru

po

foca

les.

Cue

nta

con

met

odo-

logí

a pa

ra m

edic

ión

de s

atis

facc

ión

de

usua

rios

y la

apl

ica

perió

dica

men

te.

De

no h

aber

met

odo-

logí

a no

apl

ican

los

crite

rios

2, 3

, 4, 5

y 6

.

No

cuen

ta c

on

met

odol

ogía

par

a

med

ició

n de

sat

isfa

c-ci

ón d

e us

uario

s o

no

la a

plic

a pe

riódi

ca-

men

te.

R.

M.

Nº

519-

2006

/MIN

-SA

, que

apr

ueba

el d

ocu-

men

to té

cnic

o S

iste

ma

de

Ges

tión

de la

Cal

idad

en

Sal

ud.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al

proc

eso.

Del

I-4

al I-

1

2.

Se

cuan

tifica

el

po

rcen

taje

de

us

uario

s qu

e pe

rcib

iero

n bu

en t

rato

du

rant

e la

ate

nció

n y

el n

ivel

es

el

espe

rado

por

el

esta

blec

imie

nto

de

salu

d.

Rep

orte

de

resu

l-ta

dos

de e

ncue

sta

de u

suar

ios

que

perc

ibie

ron

buen

trat

o du

rant

e la

ate

nció

n.

Cua

ntifi

ca e

l por

cen-

taje

de

usua

rios

que

pe

rcib

iero

n bu

en

trato

.

No

cuan

tifica

por

cen-

taje

de

usua

rios.

Del

I-4

al I-

1

3.

Se

cuan

tifica

el

po

rcen

taje

de

us

uario

s qu

e pe

rcib

iero

n qu

e la

in-

form

ació

n p

ost-

aten

ción

reci

bida

es

ente

ndib

le y

com

plet

a y

el n

ivel

es

el

espe

rado

por

el

esta

blec

imie

nto

de

salu

d.

Rep

orte

de

resu

lta-

dos

de e

ncue

stas

de

usua

rios

que

perc

i-bi

eron

info

rmac

ión

post

- ate

nció

n.

Cua

ntifi

ca p

orce

ntaj

e de

usu

ario

s qu

e re

ci-

bier

on i

nfor

mac

ión.

No

cuan

tifica

por

cen-

taje

de

usua

rios.

Del

I-4

al I-

1

4.

Se

cuan

tifica

el

po

rcen

taje

de

us

uario

s qu

e pe

rcib

iero

n pr

ivac

idad

du

rant

e la

ate

nció

n y

el n

ivel

es

el

espe

rado

por

el

esta

blec

imie

nto

de

salu

d.

Rep

orte

de

resu

lta-

dos

de e

ncue

stas

de

usu

ario

s qu

e pe

rcib

iero

n pr

ivac

idad

du

rant

e la

ate

nció

n.

Cua

ntifi

ca p

orce

ntaj

e de

usu

ario

s qu

e p

er-

cibi

eron

priv

acid

ad d

e la

ate

nció

n.

No

cuan

tifica

por

cen-

taje

de

usua

rios.

Del

I-4

al I-

1

5.

Se

cuan

tifica

el

po

rcen

taje

de

us

uario

s sa

tisfe

chos

con

los

ser

vi-

cios

pre

stad

os y

el n

ivel

es

el e

spe-

rado

por

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Rep

orte

de

resu

lta-

dos

de e

ncue

stas

de

usua

rios

satis

fech

os

con

los

serv

icio

s pr

esta

dos.

Cua

ntifi

ca p

orce

ntaj

e de

usu

ario

s sa

tisfe

-ch

os.

No

cuan

tifica

por

cen-

taje

de

usua

rios.

Del

I-4

al I-

1

6. S

e cu

antifi

ca e

l por

cent

aje

de tr

a-ba

jado

res

satis

fech

os c

on s

u ce

ntro

la

bora

l y e

l niv

el e

s el

esp

erad

o po

r el

est

able

cim

ient

o de

sal

ud.

Rep

orte

de

resu

lta-

dos

de

encu

esta

s de

sat

isfa

cció

n de

tra

baja

dore

s co

n su

ce

ntro

labo

ral.

Cua

ntifi

ca p

orce

ntaj

e de

trab

ajad

ores

sat

is-

fech

os e

n su

cen

tro

de la

bore

s.

No

cuan

tifica

por

cen-

taje

de

traba

jado

res.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 4

CA

LID

AD

DE

ATEN

CIÓ

N

Está

ndar

14


realizaauditoría

decalidadderegistros(Historia

Clínicas)yverificalaadh

eren

-ci

a a

las

Guí

as d

e Pr

áctic

a C

línic

a.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud r

ealiz

a A

u-di

toria

de

las

His

toria

s C

línic

as e

n: E

mer

-ge

ncia

, Con

sulta

ext

erna

e In

tern

amie

nto.

Info

rme

de a

udito

ría d

e H

isto

rias

Clín

icas

en

Em

erge

ncia

, Con

sulta

ex-

tern

a e

Inte

rnam

ient

o.

H

isto

rias

Clín

icas

.

Cum

ple

con

las

audi

toria

s de

His

toria

s C

línic

as e

n E

mer

genc

ia,

Con

sulta

ex

tern

a e

Inte

r-na

mie

nto

No

cum

ple

con

real

izar

au

dito

ras

de

His

toria

Clín

ica

en n

ingu

no d

e lo

s se

rvic

ios

seña

lado

s.

R.M

. N

º474

-200

5/M

IN-

SA,

que

apru

eba

la N

T N

º029

-MIN

SA

/DG

SP

-V.

01

Aud

itoria

de

la

C

alid

ad d

e A

tenc

ión

en

Sal

ud.

R.M

. N

º 51

1-20

05/

MIN

SA,

que

apru

eba

las

Guí

as

de

Prá

cti-

ca

Clín

ica

en

E

mer

-ge

ncia

P

ediá

trica

. R

.M.

N°

516-

2005

/M

INSA

, Q

ue

apru

eban

la

s G

uías

de

P

ráct

i-ca

C

línic

as

en

E

mer

-ge

ncia

en

el

adul

to.

R.M

. N

° 38

6-20

06/

MIN

SA,

NT

042

–MIN

-S

A/D

GS

P-V

.01

Nor

-m

a Té

cnic

a de

S

a-lu

d de

lo

s S

ervi

cios

de

Em

erge

ncia

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

2

2. E

l est

able

cim

ient

o tie

ne d

ocum

enta

do

los

proc

edim

ient

os

técn

ico-

asis

tenc

iale

s (G

uías

de

Prá

ctic

a C

línic

a en

Em

erge

ncia

, C

onsu

lta E

xter

na e

Inte

rnam

ient

o) y

adm

i-ni

stra

tivos

prio

rizad

os,

vigi

land

o su

cum

-pl

imie

nto

e id

entifi

cand

o op

ortu

nida

des

de

mej

ora

cont

inua

de

la c

alid

ad.

Man

uale

s, g

uías

de

prác

-tic

a cl

ínic

a, d

irect

ivas

de

proc

edim

ient

os té

cnic

o-as

iste

ncia

les.

Man

uale

s, g

uías

, dire

c-tiv

as d

e pr

oced

imie

ntos

ad

min

istra

tivos

.

His

toria

s C

línic

as.

Cue

nta

con

m

anua

-le

s, g

uías

, di

rect

ivas

de

proc

edim

ien-

tos

técn

ico-

asis

tenc

iale

s y

adm

inis

trativ

os

No

cuen

ta

con

ning

ún

docu

men

to

que

sust

ente

pr

oced

imie

n-to

s té

cnic

o-as

iste

ncia

les

y ad

min

istra

-tiv

os.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 5

GES

TIÓ

N D

E PR

OD

UC

TOS

FAR

MA

CÉU

TIC

OS,

DIS

POSI

TIVO

S M

ÉDIC

OS

Y PR

OD

UC

TOS

SAN

ITA

RIO

S.

Está

ndar

15

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a el

man

ejo

adec

uado

de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os,

disp

ositi

vos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

itario

s an

tes

de s

u di

spen

saci

ón o

exp

endi

o al

usu

ario

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. L

a fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

el s

oftw

are

del

Sis

tem

a In

tegr

ado

de S

umin

istro

de

Med

icam

ento

s e

Insu

mos

m

édic

o-qu

irúrg

icos

-

SIS

ME

D,

últim

a ve

r-si

ón,

que

regi

stra

el

mov

imie

nto

de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os, d

ispo

si-

tivos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

itario

s,

perm

ite la

ela

bora

ción

del

Info

rme

de

Con

sum

o In

tegr

ado

(ICI)

y pr

opor

cio-

na i

nfor

mac

ión

útil

para

forta

lece

r las

ac

tivid

ades

de

farm

acia

.

Sof

twar

e S

ISM

ED

inst

alad

o y

en

uso

por e

l per

sona

l de

farm

acia

. R

epor

te d

el s

oftw

are.

E

nvío

s m

agné

ticos

del

ICI r

eali-

zado

s al

niv

el s

uper

ior

Farm

acia

tien

e in

stal

ado

el s

oftw

are

SIS

ME

D y

es

usa

do p

ara

el re

gist

ro

del m

ovim

ient

o de

pr

oduc

tos

farm

acéu

ticos

, di

spos

itivo

s m

édic

os y

pr

oduc

tos

sani

tario

s,

perm

ite la

ela

bora

ción

de

l IC

I y la

em

isió

n de

re

porte

s pa

ra to

mar

de

cisi

ones

Farm

acia

no

tiene

inst

alad

o el

sof

twar

e de

l S

ISM

ED

.

Ley

Nº

2945

9, L

ey d

e lo

s P

rodu

ctos

Fa

rma-

céut

icos

, D

ispo

sitiv

os

Méd

icos

y

Pro

duct

os

San

itario

s.

R.M

. Nº

1753

-200

2-SA

/D

M, q

ue a

prue

ba la

Di-

rect

iva

del S

iste

ma

Inte

-gr

ado

de S

umin

istro

de

Med

icam

ento

s e

Insu

-m

os m

édic

o-qu

irúrg

icos

- S

ISM

ED

.

R.

M.

Nº

1240

-200

4/M

INSA

, P

olíti

ca N

acio

-na

l de

Med

icam

ento

s.

R.M

. N

°367

-200

5-M

IN-

SA,

Mod

ifica

toria

de

la

Dire

ctiv

a de

l SIS

ME

D.

Res

oluc

ión

Jefa

tura

l N

º 33

5-90

-INA

P/D

NA

, A

prue

ban

el M

anua

l de

Adm

inis

traci

ón

de

Al-

mac

enes

par

a el

Sec

tor

Púb

lico

Nac

iona

l.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

3

2. L

a fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de

salu

d re

aliz

a co

nteo

s pe

riódi

cos

del

stoc

k y

verifi

caci

ón d

e la

s sa

lidas

e

ingr

esos

de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éu-

ticos

, dis

posi

tivos

méd

icos

y p

rodu

c-to

s sa

nita

rios,

em

ite e

l In

form

e de

C

onsu

mo

Inte

grad

o (IC

I) m

ensu

al-

men

te y

cum

ple

con

envi

arlo

al n

ivel

su

perio

r

Tarje

tas

de C

ontro

l Vis

ible

(TC

V),

softw

are

SIS

ME

D (k

árde

x, IC

I),

info

rmes

. In

form

es d

e co

nteo

s fís

icos

o

inve

ntar

ios.

D

os ú

ltim

os IC

I em

itido

s. V

erifi

car

que

ésto

s ha

yan

sido

env

iado

s al

ni

vel s

uper

ior (

sello

de

reci

bido

u

ofici

o de

env

ío).

Farm

acia

real

iza

cont

eos

perió

dico

s de

l sto

ck

y ve

rifica

ción

de

las

salid

as e

ingr

esos

de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os,

disp

ositi

vos

méd

icos

y

prod

ucto

s sa

nita

rios,

em

ite e

l IC

I men

sual

-m

ente

y lo

env

ía a

l niv

el

supe

rior

Farm

acia

no

real

iza

cont

role

s pe

riódi

cos

del

mov

imie

nto

de p

rodu

ctos

fa

rmac

éutic

os,

disp

ositi

vos

méd

icos

y p

ro-

duct

os s

anita

rios

o no

em

ite e

l IC

I m

ensu

alm

ente

o

emite

el I

CI p

ero

no ti

ene

ofici

o de

en

vío

o fir

ma

y se

llo d

e re

cibi

do.

Del

I-4

al I-

1

3. L

a fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de

salu

d ut

iliza

indi

cado

res

de s

umin

is-

tro y

uso

pa

ra r

ealiz

ar la

ges

tión

de

med

icam

ento

s.

Info

rme

con

indi

cado

res

de

sum

inis

tro (d

ispo

nibi

lidad

, so

bre

stoc

k, d

esab

aste

cim

ient

o,

med

icam

ento

s ve

ncid

os) y

uso

(P

resc

ripci

ón e

n D

enom

inac

ión

Com

ún In

tern

acio

nal -

DC

I, m

edi-

cam

ento

s in

clui

dos

en e

l Pet

itorio

lo

cal,

regi

onal

o n

acio

nal,

uso

de

antim

icro

bian

os)

Farm

acia

tien

e in

dica

do-

res

de s

umin

istro

y u

so

y lo

s ut

iliza

par

a la

tom

a de

dec

isio

nes

en la

ges

-tió

n de

med

icam

ento

s

Farm

acia

no

disp

one

ni u

tiliz

a in

dica

dore

s pa

ra

real

izar

ges

tión

de m

edic

amen

tos

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 5

GES

TIÓ

N D

E PR

OD

UC

TOS

FAR

MA

CÉU

TIC

OS,

DIS

POSI

TIVO

S M

ÉDIC

OS

Y PR

OD

UC

TOS

SAN

ITA

RIO

S

Está

ndar

16

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

acci

ones

par

a qu

e lo

s pr

oces

os d

e re

quer

imie

nto

(ped

ido)

, rec

epci

ón,

almacenam

ientoygestióndeinventariossere

alicendemaneraeficiente,segurayconfi

able.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. L

a Fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

for

mul

a el

req

uerim

ient

o (p

edid

o) d

e m

edic

amen

tos

enm

ar-

cado

en

el p

etito

rio lo

cal o

reg

iona

l o

Pet

itorio

Nac

iona

l Ú

nico

de

Me-

dica

men

tos

Ese

ncia

les

(PN

UM

E),

utili

zand

o un

a m

etod

olog

ía v

álid

a o

indi

cada

por

la D

ISA

/DIR

ES

A (m

áxi-

mos

y m

ínim

os, c

onsu

mo

hist

óric

o,

perfi

l de

mor

bilid

ad, o

tros)

.

Los

dos

últim

os re

quer

imie

ntos

(ped

idos

) fo

rmul

ados

por

farm

acia

. P

etito

rio L

ocal

, Reg

iona

l o N

acio

nal d

e M

edic

amen

tos.

D

ocum

ento

en

dond

e se

evi

denc

ia e

l uso

de

algu

na m

etod

olog

ía v

álid

a pa

ra fo

rmul

ar e

l re

quer

imie

nto

(máx

imos

y m

ínim

os, c

onsu

-m

o hi

stór

ico,

per

fil d

e m

orbi

lidad

, otro

s).

La fa

rmac

ia fo

rmul

a el

re

quer

imie

nto

de m

edic

a-m

ento

s en

mar

cado

en

el

petit

orio

loca

l, re

gion

al o

na

cion

al y

util

iza

algu

na

met

odol

ogía

vál

ida

o in

di-

cada

por

la D

ISA

/DIR

ES

A (m

áxim

os y

mín

imos

, co

nsum

o hi

stór

ico,

per

fil

de m

orbi

lidad

, otro

s)

El r

eque

rimie

nto

form

ulad

o po

r far

mac

ia

cont

iene

med

icam

en-

tos

no in

clui

dos

en e

l pe

titor

io lo

cal,

regi

onal

o

naci

onal

o s

u el

abo-

raci

ón n

o si

gue

una

met

odol

ogía

vál

ida.

Ley

Nº

2945

9, L

ey d

e lo

s P

rodu

ctos

Far

ma-

céut

icos

, D

ispo

sitiv

os

Méd

icos

y

Pro

duct

os

San

itario

s.

R.M

. N

º 58

5-99

-SA

/D

M,

qu

e ap

rueb

an

el M

anua

l de

Bue

nas

Prá

ctic

as

de A

lmac

e-na

mie

nto

de p

rodu

ctos

fa

rmac

éutic

os y

afin

es.

R.

M.

Nº

1753

-200

2-SA

/DM

, qu

e a

prue

ba

la

Dire

ctiv

a de

l S

IS-

ME

D.

R.M

. N

º 1

24

0-2

00

4-M

IN-

SA,

que

apru

eba

la

“Pol

ítica

N

acio

nal

de

Med

icam

ento

s”

R.M

. N° 3

67-2

005-

MIN

-SA

, M

odifi

cato

ria d

e la

D

irect

iva

del S

ISM

ED

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

a-da

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud a

l-m

acen

a y

cons

erva

lo

s pr

oduc

tos

farm

acéu

ticos

, dis

posi

tivos

méd

icos

y

prod

ucto

s sa

nita

rios,

cum

plie

ndo

con

los

crite

rios

mín

imos

de

cons

er-

vaci

ón e

n el

Alm

acén

Esp

ecia

lizad

o de

Med

icam

ento

s (A

EM

), ár

ea d

e di

spen

saci

ón

o ex

pend

io

y ot

ras

área

s de

pend

ient

es d

el s

ervi

cio

de

farm

acia

.

List

a de

Che

queo

N° 0

5 pa

ra a

lmac

én d

e m

edic

amen

tos

(si l

o hu

bier

e) y

Lis

ta d

e C

hequ

eo N

° 06

para

el á

rea

de

disp

ensa

ción

o e

xpen

dio.

Cum

ple

con

el 8

0% o

m

ás d

e lo

s cr

iterio

s m

íni-

mos

indi

cado

s en

la li

sta

de c

hequ

eo re

spec

tiva.

Cum

ple

con

men

os d

el

80%

de

los

crite

rios

mín

imos

indi

cado

s en

la

list

a de

che

queo

re

spec

tiva.

Del

I-4

al I-

1

3. E

n el

est

able

cim

ient

o de

sal

ud

exis

te d

ispo

nibi

lidad

de

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os, d

ispo

sitiv

os m

édic

os

y pr

oduc

tos

sani

tario

s en

can

tidad

es

sufic

ient

es p

ara

aten

der l

a de

man

da

de l

os s

ervi

cios

de

hosp

italiz

ació

n,

ambu

lato

rio

y ot

ros,

in

cluy

endo

aq

uello

s pa

ra

las

inte

rven

cion

es

sani

taria

s.

Info

rme

o In

dica

dor d

e di

spon

ibili

dad

de

med

icam

ento

s.

Insp

ecci

ón o

cula

r de

10 p

rodu

ctos

traz

a-do

res.

La d

ispo

nibi

lidad

de

med

icam

ento

s, e

n el

es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud,

es d

el 9

0% o

más

(de-

mos

trado

en

el in

form

e y

en la

ver

ifica

ción

de

los

10 m

edic

amen

tos

traza

dore

s).

La d

ispo

nibi

lidad

de

med

icam

ento

s, e

n el

est

able

cim

ient

o de

sal

ud, e

s m

enor

al

90%

o e

l inf

orm

e es

inco

ngru

ente

con

la

ver

ifica

ción

de

los

10 m

edic

amen

tos

traza

dore

s.

Del

I-4

al I-

1

4. L

a fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

real

iza

acci

ones

par

a ev

itar

el v

enci

mie

nto

y op

timiz

ar lo

s st

ocks

de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os, d

is-

posi

tivos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

i-ta

rios

y cu

enta

con

un

regi

stro

de

los

prod

ucto

s ve

ncid

os o

det

erio

rado

s

Info

rmes

, act

as u

otro

s do

cum

ento

s qu

e ev

iden

cien

que

se

han

tom

ado

acci

ones

pa

ra e

vita

r el v

enci

mie

nto

y so

bre

stoc

k de

lo

s pr

oduc

tos

farm

acéu

ticos

, dis

posi

tivos

m

édic

os y

pro

duct

os s

anita

rios

(can

jes,

tra

nsfe

renc

ias,

dev

oluc

ione

s, e

tc.).

Info

rme

o re

gist

ro d

e lo

s pr

oduc

tos

farm

a-cé

utic

os, d

ispo

sitiv

os m

édic

os y

pro

duct

os

sani

tario

s ve

ncid

os o

det

erio

rado

s (s

i los

hu

bier

e).

El p

erso

nal d

e fa

rmac

ia

real

iza

acci

ones

par

a ev

itar e

l ven

cim

ient

o y

sobr

e st

ock

de lo

s pr

oduc

tos

farm

acéu

ticos

, di

spos

itivo

s m

édic

os y

pr

oduc

tos

sani

tario

s y

no

se e

ncue

ntra

n pr

oduc

tos

venc

idos

, det

erio

rado

s o

en s

obre

sto

ck.

Farm

acia

no

real

iza

acci

ones

par

a ev

itar

el v

enci

mie

nto

y so

bre

stoc

k de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os, d

ispo

-si

tivos

méd

icos

y p

ro-

duct

os s

anita

rios

y/o

se

encu

entra

n pr

oduc

tos

venc

idos

, det

erio

rado

s o

en s

obre

sto

ck.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 5

GES

TIÓ

N D

E PR

OD

UC

TOS

FAR

MA

CÉU

TIC

OS,

DIS

POSI

TIVO

S M

ÉDIC

OS

Y PR

OD

UC

TOS

SAN

ITA

RIO

S

Está

ndar

17

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

acci

ones

par

a un

uso

ade

cuad

o de

los

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os, d

is-

posi

tivos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

itario

s, v

elan

do p

or s

u p

resc

ripci

ón ra

cion

al, a

decu

ada

disp

ensa

ción

o

expe

ndio

y p

rom

ovie

ndo

el u

so a

decu

ado

en e

l dom

icili

o.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. L

a Fa

rmac

ia d

el e

stab

leci

mie

nto

de

salu

d re

aliz

a ac

cion

es d

e pr

omoc

ión

y di

-fu

sión

par

a el

uso

ade

cuad

o de

los

med

i-ca

men

tos

tant

o pa

ra e

l per

sona

l de

salu

d co

mo

para

la c

omun

idad

.

Afic

hes,

vol

ante

s,

info

rmes

, doc

umen

tos,

vi

deos

, etc

. en

dond

e se

ev

iden

cia

que

el p

erso

nal

de fa

rmac

ia p

rom

ueve

y

difu

nde

el u

so a

decu

ado

de m

edic

amen

tos.

Farm

acia

ha

impl

emen

tado

ac

cion

es y

es

trate

gias

pa

ra h

acer

pr

omoc

ión

y di

fusi

ón s

obre

el

uso

ade

-cu

ado

de lo

s m

edic

amen

tos

en e

l est

able

-ci

mie

nto

de

salu

d y

en la

co

mun

idad

.

Farm

acia

no

ha im

plem

en-

tado

acc

ione

s y

estra

tegi

as

para

hac

er

prom

oció

n y

di-

fusi

ón s

obre

el

uso

adec

uado

de

los

med

ica-

men

tos.

Ley

Nº 2

6842

, Ley

Gen

e-ra

l de

Sal

ud.

Ley

Nº

2945

9, L

ey d

e lo

s P

rodu

ctos

Fa

rma-

céut

icos

, D

ispo

sitiv

os

Méd

icos

y P

rodu

ctos

Sa-

nita

rios.

Dec

reto

Su

prem

o N

º 01

5-20

09-S

A,

Est

able

-ce

n m

odifi

caci

ones

al

D

ecre

to

Sup

rem

o N

º 01

9-20

01-S

A.

R.M

. N

º 17

53-2

002-

SA/

DM

, Apr

ueba

n la

Dire

cti-

va d

el S

ISM

ED

.

R.M

. Nº

1240

-200

4-M

IN-

SA, P

olíti

ca N

acio

nal d

e M

edic

amen

tos.

R.M

. N

° 36

7-20

05-M

IN-

SA,

Mod

ifica

toria

de

la

Dire

ctiv

a de

l SIS

ME

D.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e ha

ce u

so d

e la

Rec

eta

Úni

ca E

stan

-da

rizad

a (R

UE

) pa

ra l

a pr

escr

ipci

ón d

e pr

oduc

tos

farm

acéu

ticos

, dis

posi

tivos

mé-

dico

s y

prod

ucto

s sa

nita

rios

y lo

s m

edic

a-m

ento

s so

n pr

escr

itos

en D

enom

inac

ión

Com

ún In

tern

acio

nal (

DC

I).

Rev

isar

las

rece

tas

en

farm

acia

y c

ontra

star

con

el

mod

elo

de la

Dire

ctiv

a de

l SIS

ME

D (V

er a

nexo

de

la R

ecet

a Ú

nica

E

stan

dariz

ada)

.

M

uest

ra d

e 30

rece

tas

del m

es e

n cu

rso

o de

l m

es a

nter

ior a

la v

isita

. R

evis

ar la

pre

scrip

ción

.

En

el e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

se u

tiliz

a la

RU

E p

ara

la

pres

crip

ción

y

ésta

se

real

iza

en D

CI.

No

se u

tiliz

a la

R

UE

par

a la

pr

escr

ipci

ón y

ad

emás

ést

a no

se

real

iza

en D

CI.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 6

GES

TIÓ

N D

E LA

INFO

RM

AC

IÓN

Está

ndar

18

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

pro

mue

ve u

na g

estió

n In

tegr

al d

e la

Info

rmac

ión

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud t

iene

ide

ntifi

cado

los

pu

ntos

de

acop

io d

e in

form

ació

n pa

ra lo

s S

iste

mas

de

info

rmac

ión

(HIS

, SIS

, SIS

ME

D, N

oti).

Evi

denc

ia fí

sica

. Ver

ifica

r los

pun

tos

de a

copi

o pa

ra lo

s di

fere

ntes

sis

te-

mas

de

info

rmac

ión

e in

form

es.

Se

iden

tifica

ple

na-

men

te e

l esp

acio

fís

ico

y el

equ

ipo

de c

ómpu

to e

n el

qu

e se

regi

stra

la

info

rmac

ión

de

cada

uno

de

los

si

stem

as.

No

se d

ispo

ne

de a

lgun

a de

las

cond

icio

nes.

R.M

. N

º 46

1-20

08/

MIN

SA,

que

apru

e-ba

la

Dire

ctiv

a A

d-m

inis

trativ

a pa

ra

el

Uso

Rac

iona

l de

Re-

curs

os I

nfor

mát

ica

y de

C

omun

icac

ione

s en

la

s D

irecc

ione

s de

Sal

ud y

sus

Es-

tabl

ecim

ient

os

de

Sal

ud.

Toda

aqu

ella

nor

ma-

tivid

ad v

igen

te r

ela-

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud id

entifi

ca s

u br

echa

de

recu

rsos

info

rmát

icos

(sof

twar

e, e

quip

os d

e có

mpu

to y

co

mun

icac

ione

s) y

de

pers

onal

de

sist

emas

.

Info

rme

o P

lan

actu

aliz

ado

(men

os

de 6

mes

es) c

on a

nális

is d

e br

e-ch

as d

e re

curs

os i

nfor

mát

icos

y d

e pe

rson

al d

e si

stem

as.

Cue

nta

con

info

rme

o P

lan

actu

aliz

ado.

No

cuen

ta c

on

info

rme

o P

lan

actu

aliz

ado.

Del

I-4

al I-

3

3. E

l est

able

cim

ient

o d

e sa

lud

cuen

ta c

on p

resu

pues

-to

par

a m

ejor

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s re

curs

os in

for-

mát

icos

y d

e co

mun

icac

ione

s.

Dis

pone

de

parti

da p

resu

pues

tal

espe

cífic

a co

n fo

ndos

par

a co

mpr

a y

man

teni

mie

nto

de re

curs

os in

for-

mát

icos

y d

e co

mun

icac

ione

s.

Cum

ple

con

la

cond

ició

nN

o cu

mpl

e co

n la

con

dici

ón.

Del

I-4

al I-

3

4. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n un

Pla

n de

M

ejor

as d

e lo

s si

stem

as d

e in

form

ació

n (c

ontro

l de

ca-

lidad

, cap

acita

ción

del

per

sona

l, ch

arla

s de

indu

cció

n,

norm

as y

pro

cedi

mie

ntos

, otro

s) y

los

ejec

uta.

Cue

nta

con

Pla

n de

Mej

oras

ó

acta

s de

acu

erdo

s de

mej

oras

, y

de lo

s m

edio

s de

com

prob

ació

n de

cu

mpl

imie

nto.

Cum

ple

con

amba

s co

ndic

ione

s.N

o cu

mpl

e co

n am

bas

cond

i-ci

ones

.

Del

I-4

al I-

3

5. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n pe

rson

al

perm

anen

te c

apac

itado

en

el u

so y

ope

raci

ón (s

ubir

y ba

jar i

nfor

mac

ión,

inst

alar

el s

iste

ma,

sac

ar c

opia

s de

se

gurid

ad)

de lo

s si

stem

as d

e in

form

ació

n (H

IS, S

IS,

SIS

ME

D, N

oti).

Doc

umen

tos

o ce

rtific

ados

que

ac

redi

ten

que

el e

stab

leci

mie

nto

cuen

ta a

la fe

cha

con

pers

onal

ca

paci

tado

en

el u

so y

ope

raci

ón

de lo

s si

stem

as.

Cum

ple

con

acre

-di

tar p

or lo

men

os

a un

a pe

rson

a po

r si

stem

a (p

uede

ser

la

mis

ma

pers

ona)

.

No

cum

ple

con

la c

ondi

ción

.D

el I-

4 al

I-1

6. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n pr

oced

i-m

ient

os d

ocum

enta

dos

que

desc

riben

la

capt

ura,

el

anál

isis

, la

trans

mis

ión,

la d

ifusi

ón, e

l alm

acen

amie

n-to

, la

cons

erva

ción

y d

epur

ació

n de

la in

form

ació

n de

lo

s si

stem

as im

plan

tado

s.

Man

ual d

el S

iste

ma,

Man

ual d

e U

suar

io o

Man

ual d

e P

roce

dim

ien-

tos

de lo

s si

stem

as d

e in

form

ació

n im

plan

tado

s

Cue

nta

con

por l

o m

enos

uno

de

los

man

uale

s po

r cad

a un

o de

los

sist

emas

im

plan

tado

s.

No

cum

ple

con

la c

ondi

ción

m

ínim

a.

Del

I-4

al I-

1

7. L

a ofi

cina

de

Est

adís

tica

Info

rmát

ica

y Te

leco

mun

i-ca

cion

es o

la q

ue h

aga

sus

vece

s en

las

DIR

ES

A, r

e-de

s o

mic

rorr

edes

, ver

ifica

com

o se

real

iza

el re

gist

ro

de in

form

ació

n en

el e

stab

leci

mie

nto

para

cad

a si

ste-

ma

de in

form

ació

n (H

IS, S

IS, S

ISM

ED

, Not

i).

Libr

o de

act

as o

info

rme

de

mon

itore

o.S

i est

á co

nsig

nado

en

el l

ibro

de

acta

s o

se e

vide

ncia

n lo

s in

form

es d

el

mon

itore

o.

No

está

co

nsig

nado

en

libro

de

acta

s ni

se

evid

enci

a lo

s in

form

es d

el

mon

itore

o.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 6

GES

TIÓ

N D

E LA

INFO

RM

AC

IÓN

Está

ndar

19


realizasistem

áticam

enteelanálisisdelaveracidad,con

fiabilidadylaopo

rtun

i-da

d de

la in

form

ació

n.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud t

iene

for

-m

alm

ente

defi

nida

s la

s fu

ncio

nes

y re

s-po

nsab

ilida

des

del p

erso

nal e

n el

man

ejo

de la

info

rmac

ión.

RO

F, M

OF

o m

anua

l de

proc

edim

ient

os.

En

al m

enos

un

o de

los

docu

men

tos

se d

efine

n re

spon

sabi

-lid

ades

en

el

man

ejo

de la

in

form

ació

n.

No

se c

umpl

e co

ndic

ión

mín

ima.

R.M

. N

º 46

1-20

08/M

IN-

SA,

que

ap

rueb

a la

D

irect

iva

Adm

inis

trativ

a pa

ra e

l Uso

Rac

iona

l de

Rec

urso

s In

form

átic

a y

de

Com

unic

acio

nes

en

las

Dire

ccio

nes

de S

alud

y

sus

Est

able

cim

ient

os

de S

alud

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud c

uent

a co

n un

mét

odo

form

al y

per

man

ente

de

eva-

luac

ión,

rec

olec

ción

de

info

rmac

ión,

pro

-ce

sam

ient

o y

anál

isis

de

los

resu

ltado

s.

Info

rmes

de

eval

uaci

ón.

Rea

liza

eval

ua-

ción

per

iódi

ca

del s

iste

ma

loca

l de

info

r-m

ació

n.

No

real

iza

eval

uaci

ón

perió

dica

del

si

stem

a lo

cal

de in

form

ació

n

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 6

GES

TIÓ

N D

E LA

INFO

RM

AC

IÓN

Está

ndar

20

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

anua

lmen

te e

l Aná

lisis

de

Situ

ació

n de

Sal

ud L

ocal

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1.

El

esta

blec

imie

nto

de

salu

d ofi

cial

iza

la c

onfo

rmac

ión

del p

er-

sona

l que

real

izar

á el

AS

IS L

ocal

.

Ofic

io, i

nfor

me

o do

cum

ento

AS

IS q

ue

com

unic

a co

nfor

mac

ión

de p

erso

nal.

La c

onfo

rmac

ión

del p

erso

nal d

e sa

lud

que

elab

o-ra

rá e

l AS

IS L

ocal

de

berá

hac

erse

6

mes

es a

ntes

de

la a

prob

ació

n de

l P

lan

de T

raba

jo

(Pla

n de

Sal

ud

Loca

l)

No

cum

ple

con

las

cond

icio

nes

esta

blec

idas

.

Tod

a aq

uella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

3

2.

El

Est

able

cim

ient

o de

S

alud

cu

enta

con

el A

SIS

Loc

al o

portu

-no

.

Doc

umen

to d

e A

SIS

Lo

cal e

labo

rado

.S

i cue

nta

con

el

Doc

umen

to d

e A

SIS

Loc

al a

pro-

bado

por

la J

efa-

tura

de

Est

able

ci-

mie

nto

de S

alud

, un

mes

ant

es d

e la

apr

obac

ión

del

Pla

n de

Tra

bajo

No

cuen

ta c

on

el d

ocum

ento

A

SIS

Loc

al b

ajo

las

cond

icio

nes

esta

blec

idas

.

Del

I-4

al I-

2

3. S

e di

fund

e el

AS

IS L

ocal

ent

re

todo

el p

erso

nal.

Act

a de

reun

ión

de p

re-

sent

ació

n.

Ofic

io d

e en

trega

de

docu

men

to.

El D

ocum

ento

de

AS

IS L

ocal

se

pres

enta

a to

do e

l pe

rson

al d

e sa

lud

y/o

entre

gado

con

ofi

cio.

No

se p

rese

nta

el

AS

IS L

ocal

.D

el I-

4 al

I-1

4. E

l doc

umen

to d

el P

lan

de S

alud

Lo

cal s

e ut

iliza

com

o in

sum

o pa

ra

la e

labo

raci

ón d

el P

lan

de T

raba

jo.

Pla

n de

Tra

bajo

P

lan

de S

alud

Loc

alR

evis

ar e

l Pla

n de

Tra

bajo

del

es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud.

E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n el

Pla

n de

S

alud

Loc

al.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

no

cuen

ta

con

el P

lan

de

Sal

ud L

ocal

no

el

Pla

n de

Tra

bajo

.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 6

GES

TIÓ

N D

E LA

INFO

RM

AC

IÓN

Está

ndar

21

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

pro

mue

ve la

cul

tura

de

la to

ma

de d

ecis

ione

s ba

sada

en

info

rmac

ión.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud u

sa m

eca-

nism

os d

e di

fusi

ón y

retro

alim

enta

ción

de

la in

form

ació

n.

Pág

ina

web

, pub

licac

io-

nes,

pan

el, d

ocum

ento

s re

miti

dos

y/o

reci

bido

s.

Si u

sa

mec

anis

mos

de

difu

sión

y

retro

alim

enta

-ci

ón.

No

usa

mec

anis

mos

de

difu

sión

y

retro

alim

enta

-ci

ón.

Tod

a aq

uella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

2

2. S

e ge

nera

n es

paci

os d

e an

ális

is d

e in

form

ació

n pa

rtici

pativ

a y

son

docu

men

-ta

das.

Act

as d

e re

unio

nes

del

equi

po d

e ge

stió

n.S

i est

á co

nsig

-na

do e

n el

libr

o de

act

as.

No

cons

igna

en

el l

ibro

de

acta

s.

Del

I-4

al I-

2

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n un

esp

acio

(S

ala

de S

ituac

ión

de S

alud

) do

nde

se m

uest

ra la

info

rmac

ión

rele

vant

e y

está

act

ualiz

ada.

Evi

denc

ia fí

sica

Si c

uent

a co

n sa

la o

am

bien

-te

/ vi

rtual

.

No

cuen

ta c

on

sala

o a

mbi

en-

te /

virtu

al

Del

I-4

al I-

2

4. S

e ev

alúa

per

iódi

cam

ente

la c

alid

ad d

e la

info

rmac

ión

prop

orci

onad

a a

los

usua

-rio

s in

tern

os.

Libr

o de

act

asS

i se

eval

úa

por l

os u

sua-

rios.

No

se e

valú

a po

r los

usu

a-rio

s.

Del

I-4

al I-

2



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 7

GES

TIÓ

N D

EL F

INA

NC

IAM

IEN

TO

Está

ndar

22

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

eje

cuta

ade

cuad

amen

te lo

s pr

esup

uest

os a

sign

ados

seg

ún n

orm

as v

igen

tes.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud h

a ej

ecut

a-do

más

del

90%

del

Dec

reto

de

Urg

enci

a N

° 022

-200

9, c

onfo

rme

a lo

s pr

oced

imie

n-to

s de

la n

orm

a.

Info

rmes

, act

as,

Car

gos

de e

nvío

Si c

umpl

e co

n pr

esen

tar l

a in

form

ació

n co

-rr

espo

ndie

nte

que

evid

enci

a la

eje

cuci

ón

de d

icho

pre

su-

pues

to.

No

pres

enta

o

pres

enta

in

com

plet

o.

Dec

reto

de

Urg

enci

a N

° 02

2-20

09.

Ley

de P

resu

pues

to d

el

Año

Fi

scal

co

rres

pon-

dien

te.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud h

a re

ndid

o op

ortu

nam

ente

todo

lo e

jecu

tado

del

pre

-su

pues

to a

sign

ado

segú

n el

Dec

reto

de

Urg

enci

a N

° 02

2-20

09.

Info

rmes

, act

as,

Car

gos

de e

nvío

Si c

umpl

e co

n pr

esen

tar l

a in

form

ació

n co

-rr

espo

ndie

nte

que

evid

enci

a la

rend

ició

n de

dic

ho p

resu

-pu

esto

.

No

pres

enta

o

pres

enta

in

com

plet

o.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud s

e aj

usta

a

las

norm

a de

aus

terid

ad y

uso

raci

onal

de

los

recu

rsos

.

Rec

ibos

de

agua

, luz

, te

léfo

no y

otro

s se

rvic

ios

bási

cos

de lo

s úl

timos

tre

s m

eses

.

En

la d

ocu-

men

taci

ón s

e ev

iden

cia

uso

raci

onal

de

los

serv

icio

s bá

si-

cos

(Lla

mad

as

ofici

ales

, y

cost

os fi

jos

adec

uado

s pa

ra s

u re

ali-

dad)

En

la d

ocu-

men

taci

ón s

e ev

iden

cia

uso

raci

onal

de

los

serv

icio

s bá

si-

cos

(Lla

mad

as

ofici

ales

, y

cost

os fi

jos

adec

uado

s pa

ra s

u re

ali-

dad)

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 7

GES

TIÓ

N D

EL F

INA

NC

IAM

IEN

TO

Está

ndar

23

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

util

iza

los

recu

rsos

de

Rem

bols

o de

l SIS

de

man

era

adec

uada

con

las

norm

as

vige

ntes

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud re

cibe

ínte

-gr

amen

te s

us re

mbo

lsos

del

SIS

.In

form

es, a

ctas

de

con-

cilia

ción

Cum

ple

con

lo

esta

blec

ido

No

cum

ple

R.M

. N

° 42

2-20

07/M

IN-

SA,

que

apru

eba

la D

i-re

ctiv

a A

dmin

istra

tiva

N°1

12-M

INS

A/S

IS-V

.01

“Dire

ctiv

a A

dmin

istra

tiva

que

regu

la e

l Pro

ceso

de

Pag

o pa

ra la

s pr

esta

cio-

nes

del

Seg

uro

Inte

gral

de

Sal

ud-S

IS.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so

Del

I-4

al I-

1

2. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud e

jecu

ta

adec

uada

men

te lo

s re

mbo

lsos

del

SIS

de

acue

rdo

a la

nor

ma

vige

nte.

Info

rmes

, act

as d

e co

n-ci

liaci

ónC

umpl

e co

n lo

es

tabl

ecid

oN

o cu

mpl

eD

el I-

4 al

I-1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 8

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

Está

ndar

24

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

ado

pta

acci

ones

par

a la

est

imac

ión

del r

iesg

o.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. S

e tie

ne e

stab

leci

da la

iden

tifica

ción

de

vuln

erab

ilida

des

y am

enaz

as o

pel

igro

s na

tura

l, an

trópi

co y

soc

ial

que

ocas

ione

em

erge

ncia

s y

desa

stre

s y

es d

e co

noci

-m

ient

o de

l per

sona

l.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7

Cum

ple

con

todo

lo e

stab

le-

cido

en

la L

ista

de

Che

queo

N

° 07

.

No

cum

ple

con

las

cond

icio

nes

esta

blec

idas

en

la L

ista

de

Che

queo

N°

07.

R.S

.N°0

09-2

004-

SA

, P

lan

Sec

toria

l de

P

re-

venc

ión

y A

tenc

ión

de

Em

erge

ncia

s y

Des

as-

tres

del S

ecto

r Sal

ud.

R.M

. N

° 76

8-20

04/M

IN-

SA, q

ue a

prue

ba lo

s P

ro-

cedi

mie

nto

para

la

Ela

-bo

raci

ón

de

Pla

nes

de

Con

tinge

ncia

par

a E

mer

-ge

ncia

s y

Des

astre

s,

R.V

.M.

N°

011-

93-S

A,

que

apru

eba

el I

nven

ta-

rio d

e R

ecur

sos

del S

ec-

tor

Sal

ud p

ara

caso

s de

E

mer

genc

ia y

Des

astre

s.

DIR

ECTI

VA

N°

001-

OD

N-9

3.

DIR

ECTI

VA

N°

040-

2004

- O

GD

N/M

INSA

-V.

01.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 8

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

Está

ndar

25

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

ado

pta

acci

ones

par

a la

redu

cció

n de

l rie

sgo

en la

juris

dicc

ión

del E

ESS:

redu

c-ci

ón d

e la

vul

nera

bilid

ad, p

reve

nció

n y

prep

arac

ión.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

a-ci

ónSI

NO

1. S

e tie

ne e

stab

leci

da C

omité

de

Em

er-

genc

ias

y D

esas

tres

y es

de

cono

cim

ient

o de

l per

sona

l.

Act

as o

Info

rmes

de

func

iona

mie

nto

del

Com

ité d

e E

mer

genc

ias

y D

esas

tres.

Libr

o de

act

as d

e la

s re

unio

nes

y ac

uerd

os d

el C

omi-

té d

e E

mer

genc

ias

y D

esas

tres

No

cuen

ta c

on

libro

s de

act

as.

R.M

. N°

984

- 200

4/M

INSA

, que

apr

ueba

la D

irect

iva

N°

044-

MIN

SA

/OG

DN

-V.0

1, O

rgan

izac

ión

y fu

ncio

nam

ient

o de

l C

entro

de

Ope

raci

ones

de

Em

erge

ncia

del

Sec

tor

Sal

ud C

.O.E

. – S

alud

.

Dec

reto

Sup

rem

o N

º 00

1-A

-200

4-D

E/SG

, que

apr

ueba

el

Pla

n N

acio

nal d

e P

reve

nció

n y

Ate

nció

n de

Des

astre

s (IN

DE

CI).

R.S

.N°0

09-2

004-

SA,

Pla

n S

ecto

rial

de P

reve

nció

n y

Ate

nció

n de

Em

erge

ncia

s y

Des

astre

s de

l Sec

tor S

alud

.

R.M

. N°.7

68-2

004/

MIN

SA, q

ue a

prue

ba e

l Pro

cedi

mie

n-to

par

a la

Ela

bora

ción

de

Pla

nes

de C

ontin

genc

ia p

ara

Em

erge

ncia

s y

Des

astre

s.

Dire

ctiv

a N

° 040

-200

4- O

GD

N/M

INSA

-V.0

1

R.J

.N°4

66-2

005-

IND

ECI M

anua

l de

Con

ocim

ient

o B

ási-

cos

para

Com

ités

de D

efen

sa C

ivil

y O

ficin

as d

e D

efen

sa

Civ

il.

Pla

nes

Ope

rativ

os In

stitu

cion

ales

(Reg

iona

les)

.

R.M

. N°

897

-200

5/M

INSA

, que

apr

ueba

la N

TS N

º 03

7-

MIN

SA

/OG

DN

– V

.01

“Nor

ma

Técn

ica

de S

alud

par

a se

-ña

lizac

ión

de s

egur

idad

de

los

esta

blec

imie

ntos

de

salu

d y

serv

icio

s m

édic

os d

e ap

oyo.

R.M

. N

°194

-200

5/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Dire

ctiv

a N

º 05

3 -2

005-

MIN

SA

/OG

DN

-V.0

1,”

Org

aniz

ació

n y

Func

io-

nes

de la

s B

rigad

as d

el M

inis

terio

de

Sal

ud p

ara

aten

ción

y

cont

rol d

e si

tuac

ione

s de

em

erge

ncia

s y

desa

stre

s.

R.M

. N°

416-

2004

/MIN

SA, q

ue a

prue

ba la

Dire

ctiv

a N

° 03

5-20

04-O

GD

N/M

INS

A-V

.01,

Pro

cedi

mie

ntos

de

apli-

caci

ón d

el fo

rmul

ario

Pre

limin

ar d

e E

valu

ació

n de

Dañ

os

y A

nális

is d

e N

eces

idad

es d

e S

alud

en

Em

erge

ncia

s y

Des

astre

s.

R.M

. N°1

08-2

001-

SA/D

M,

que

apr

ueba

la D

irect

iva

Nº

001-

SA

-DM

-OD

N, O

rgan

izac

ión

de fu

ncio

nes

de lo

s co

-m

ités

de D

efen

sa C

ivil

de la

s D

irecc

ione

s de

Sal

ud.

R.J

.N°4

66-2

005-

IND

ECI,

Man

ual d

e C

onoc

imie

nto

Bás

i-co

s pa

ra C

omité

s de

Def

ensa

Civ

il y

Ofic

inas

de

Def

ensa

C

ivil.

Del

I-4

al I-

3

2. S

e cu

enta

con

pla

n de

Pre

venc

ión

y A

tenc

ión

de e

mer

genc

ias

y de

sast

res

que

incl

uye

el a

nális

is d

e la

s am

enaz

as (p

rinci

-pa

les

emer

genc

ias

y de

sast

res

inte

rnos

y

exte

rnos

) y

la e

valu

ació

n de

la v

ulne

rabi

li-da

d in

stitu

cion

al a

ctua

lizad

o (id

entifi

caci

ón

de v

ulne

rabi

lidad

).

Pla

n de

Pre

venc

ión

y A

tenc

ión

de E

mer

genc

ia

2010

, Doc

umen

to q

ue lo

ap

rueb

a po

r la

Mic

rorr

ed

y el

Méd

ico

jefe

del

ES

.

Si c

uent

a co

n P

lan

de p

reve

nció

n y

aten

ción

fren

te

a E

mer

genc

ias

y de

sast

res.

No

cuen

ta c

on P

lan

de E

mer

genc

ias.

Del

I-4

al I-

1

3. S

e cu

enta

n co

n pl

anes

de

cont

inge

ncia

es

pecí

ficos

fren

te a

eve

ntos

rec

urre

ntes

a

nive

l loc

al: T

empo

rada

de

frio,

Tem

pora

da

de L

luvi

as, A

ño N

uevo

, Fie

stas

pat

rona

les

y ot

ros

even

tos.

Pla

n de

Con

tinge

ncia

20

10 lo

cal f

rent

e a

un

even

to e

spec

ifico

, Do-

cum

ento

que

lo a

prue

ba

por l

a M

icro

rred

y e

l M

édic

o je

fe d

el E

S.

Si c

uent

a co

n P

lan

de C

ontin

genc

ia

2010

loca

l fre

nte

a ev

ento

esp

ecifi

co.

No

cuen

ta c

on P

lan

de C

ontin

genc

ias.

Del

I-4

al I-

1

4. C

uent

a co

n fin

anci

amie

nto

los

Pla

nes

de

Pre

venc

ión

y A

tenc

ión,

Pla

nes

de C

ontin

-ge

ncia

por

par

te d

e la

s un

idad

es e

jecu

tora

s (P

OA

) o G

obie

rnos

loca

les.

Info

rme,

doc

umen

taci

ón

o ac

ta d

e ev

iden

cia

del

finan

ciam

ient

o de

l Pla

n de

Em

erge

ncia

s

Si c

uent

a co

n In

form

e.N

o cu

enta

con

In

form

e.D

el I-

4 al

I-1

5. L

as r

utas

de

acce

so e

xter

na e

inte

rna,

ví

as d

e ci

rcul

ació

n in

tern

a de

spej

adas

y

exis

te l

a se

ñaliz

ació

n pa

ra l

a ev

acua

ción

an

te e

mer

genc

ias.

Evi

denc

ia d

e se

ñaliz

ació

n, v

ías

de

acce

so y

de

circ

ulac

ión

desp

ejad

as.

Si s

e ev

iden

cia

de s

eñal

izac

ión,

ví

as d

e ac

ceso

y

de c

ircul

ació

n de

spej

adas

.

No

se e

vide

ncia

de

señ

aliz

ació

n,

vías

de

acce

so

y de

circ

ulac

ión

desp

ejad

as.

Del

I-4

al I-

1

6.

Per

sona

l de

sa

lud

capa

cita

do

frent

e a

emer

genc

ias

y de

sast

res,

brig

ada

de

eval

uaci

ón d

e da

ños,

brig

ada

de a

tenc

ión

inic

ial y

otra

s.

Info

rme

de c

apac

itaci

ón,

parti

cipa

ción

y o

rgan

i-za

ción

del

per

sona

l de

salu

d en

Em

erge

ncia

s lo

cale

s o

Reg

iona

les.

Si c

uent

a co

n in

-fo

rme

de c

apac

ita-

ción

, par

ticip

ació

n y

orga

niza

ción

del

pe

rson

al d

e sa

lud

en E

mer

genc

ias

loca

les

o R

egio

-na

les.

No

cuen

ta c

on in

-fo

rme

de c

apac

ita-

ción

, par

ticip

ació

n y

orga

niza

ción

del

pe

rson

al d

e sa

lud

en E

mer

genc

ias

loca

les

o R

egio

-na

les.

Del

I-4

al I-

1

7. S

e pa

rtici

pa e

n la

s ac

tivid

ades

de

la

Com

isió

n de

Sal

ud d

el C

omité

Dis

trita

l de

Def

ensa

Civ

il, e

n el

Com

ité d

e S

alud

de

la

loca

lidad

par

a ar

ticul

ar a

ctiv

idad

es a

niv

el

mul

tisec

toria

l en

la lo

calid

ad fr

ente

a e

mer

-ge

ncia

s m

asiv

as y

des

astre

s.

Info

rme,

doc

umen

taci

ón

o ac

ta d

e ev

iden

cia

de la

par

ticip

ació

n de

l pe

rson

al.

Si c

uent

a co

n in

for-

me,

doc

umen

taci

ón

o ac

ta d

e ev

iden

cia

de la

par

ticip

ació

n de

l per

sona

l.

No

cuen

ta c

on

info

rme,

doc

u-m

enta

ción

o a

cta

de e

vide

ncia

de

la

parti

cipa

ción

del

pe

rson

al.

Del

I-4

al I-

3



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 8

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

Está

ndar

26

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

dis

pone

de

estr

ateg

ias

y m

edio

s pa

ra la

Res

pues

ta y

Reh

abili

taci

ón a

nte

situ

a-ci

ones

de

emer

genc

ias

y de

sast

res.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. S

e cu

enta

n co

n pl

anes

de

Res

pues

ta

2010

loca

l fre

nte

las

emer

genc

ias

no p

re-

visi

bles

, no

recu

rren

tes:

de

las

prov

inci

as

o di

strit

os: I

ncen

dios

, Inu

ndac

ione

s y

otro

s ev

ento

.

Pla

n de

Res

pues

ta 2

010,

ap

roba

do p

or la

Mic

rorr

ed

y el

Méd

ico

jefe

del

ES

.

Si c

uent

a co

n P

lane

s de

R

espu

esta

20

10 lo

cal

frent

e a

even

to

espe

cific

o.

No

cuen

ta

con

Pla

n de

R

espu

esta

.

Dec

reto

Su

prem

o N

° 09

8-20

07-P

CM

, se

ap

rueb

a el

Pla

n N

acio

-na

l de

Ope

raci

ones

de

Em

erge

ncia

IND

EC

I.

R.M

. N

°974

-200

4/M

IN-

SA,

que

apru

eba

la

Dire

ctiv

a N

° 04

3-20

04-

OG

DN

/MIN

SA

-V.0

1 P

roce

dim

ient

os

para

la

el

abor

ació

n de

P

lane

s de

R

espu

esta

fre

nte

a E

mer

genc

ias

y D

esas

-tre

s.

R.M

. N

°247

-201

0/M

IN-

SA,

que

apru

eba

el P

lan

Sec

toria

l de

Ope

raci

ones

de

Em

erge

ncia

del

Sec

-to

r Sal

ud 2

010-

2011

.

R.V

.M.

N°

011-

93-S

A,

que

apru

eba

la D

irect

iva

N°

001-

OD

N-9

3,

Inve

n-ta

rio

de

Rec

urso

s de

l S

ecto

r S

alud

par

a ca

sos

de E

mer

genc

ia y

Des

as-

tres.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e tie

ne d

ispo

nibl

e eq

uipo

s de

com

u-ni

caci

ón

alte

rnat

iva,

gr

upo

elec

tróge

no,

pane

l sol

ar, a

lmac

én d

e ag

ua, i

nsum

os y

m

ater

iale

s pa

ra re

spon

der a

em

erge

ncia

s y

desa

stre

s.

Inve

ntar

ios

de lo

s m

ater

iale

s, e

quip

os e

in

sum

os.

Verifi

caci

ón d

e in

sum

os, e

qui-

pos

y ot

ros.

No

cuen

ta c

on

insu

mos

, equ

i-po

s y

otro

s.

Del

I-4

al I-

1

3. S

e cu

enta

con

am

bien

tes

dent

ro o

fuer

a de

l ES

par

a la

exp

ansi

ón a

sist

enci

al,

al-

berg

ue d

e af

ecta

dos

y la

ges

tión

de c

a-dá

vere

s.

Am

bien

tes

dent

ro o

fuer

a de

l ES

par

a la

exp

ansi

ón

asis

tenc

ial,

albe

rgue

de

afec

tado

s y

la g

estió

n de

ca

dáve

res.

Verifi

caci

ón d

e am

bien

tes

para

la

exp

ansi

ón

asis

tenc

ial,

albe

rgue

de

afec

tado

s y

la g

estió

n de

ca

dáve

res.

No

cuen

ta c

on

ambi

ente

s pa

ra

la e

xpan

sión

as

iste

ncia

l, al

berg

ue d

e af

ecta

dos

y la

ges

tión

de

cadá

vere

s.

Del

I-4

al I-

1

4. S

e re

aliz

an s

imul

acro

s co

n la

par

tici-

paci

ón d

e ot

ros

sect

ores

y la

com

unid

ad

frent

e a

emer

genc

ias,

des

astre

s en

form

a pe

riódi

ca.

Info

rme

de la

act

ivid

ad:

sim

ulac

ro.

Si c

uent

a co

n In

form

e.N

o cu

enta

con

In

form

e.D

el I-

4 al

I-1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 8

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

Está

ndar

27

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

dis

pone

de

estr

ateg

ias

y m

edio

s pa

ra la

Rec

onst

rucc

ión

post

erio

r a la

s em

er-

genc

ias

y de

sast

res.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. P

erso

nal d

e sa

lud

capa

cita

do c

omo

bri-

gada

de

eval

uaci

ón d

e da

ños.

Info

rme

de c

apac

itaci

ón,

parti

cipa

ción

y o

rgan

i-za

ción

del

per

sona

l de

salu

d en

eva

luac

ión

de

daño

s.

Si c

uent

a co

n in

form

e de

ca

paci

taci

ón,

parti

cipa

ción

y

orga

niza

ción

de

l per

sona

l de

sal

ud e

n ev

alua

ción

de

daño

s.

No

cuen

ta c

on

Info

rme

de

capa

cita

ción

, pa

rtici

paci

ón y

or

gani

zaci

ón

del p

erso

nal

de s

alud

en

eval

uaci

ón d

e da

ños.

R.M

. N

° 41

6-20

04/M

IN-

SA,

qu

e ap

rueb

a la

D

irect

iva

N°

035-

2004

-O

GD

N/M

INS

A-V

.01

, P

roce

dim

ient

os d

e ap

li-ca

ción

de

l fo

rmul

ario

P

relim

inar

de

Eva

luac

ión

de D

años

y A

nális

is d

e N

eces

idad

es

de

Sal

ud

en

Em

erge

ncia

s y

De-

sast

res,

R.M

. N

°247

-201

0/M

IN-

SA, q

ue a

prue

ba e

l P

lan

Sec

toria

l de

Ope

raci

ones

de

Em

erge

ncia

del

Sec

-to

r Sal

ud 2

010-

2011

.

Res

oluc

ión

Dire

ctor

al

Nº

002-

2006

-EF/

68.0

1,

que

apru

eba

la G

uía

me-

todo

lógi

ca p

ara

la id

enti-

ficac

ión,

Fo

rmul

ació

n y

Eva

luac

ión

soci

al

de

Pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úblic

a de

l Sec

tor

Sal

ud

a ni

vel d

e P

erfil

.

Del

I-4

al I-

3

2. R

ealiz

a la

coo

rdin

ació

n co

n lo

s G

obie

r-no

s lo

cale

s pa

ra la

ges

tión

de lo

s re

curs

os

y el

fina

ncia

mie

nto

para

Rec

onst

rucc

ión

o P

roye

ctos

de

Inve

rsió

n de

Em

erge

ncia

.

Info

rme,

doc

umen

taci

ón

de e

vide

ncia

par

a la

ge

stió

n de

los

recu

rsos

y

el fi

nanc

iam

ient

o pa

ra

Rec

onst

rucc

ión

o P

ro-

yect

os d

e In

vers

ión

de

Em

erge

ncia

.

Si c

uent

a co

n In

form

e,

docu

men

taci

ón

de e

vide

ncia

pa

ra la

ges

tión

de lo

s re

curs

os

y el

fina

ncia

-m

ient

o pa

ra

Rec

onst

rucc

ión

o P

roye

ctos

de

Inve

rsió

n de

E

mer

genc

ia.

No

cuen

ta

con

Info

rme,

do

cum

enta

ción

de

evi

denc

ia

para

la g

estió

n de

los

recu

rsos

y

el fi

nanc

ia-

mie

nto

para

R

econ

stru

cció

n o

Pro

yect

os d

e In

vers

ión

de

Em

erge

ncia

.

Del

I-4

al I-

3



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 9

ATEN

CIÓ

N D

E R

IESG

OS

Está

ndar

28

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

gar

antiz

a la

dis

poni

bilid

ad d

e ag

ua s

egur

a.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud ti

ene

pers

o-na

l cap

acita

do e

n m

edid

as d

e sa

neam

ien-

to b

ásic

o y

agua

seg

ura.

Info

rmes

de

reun

ione

s u

acta

s u

otro

doc

u-m

ento

que

gar

antic

e la

s m

ism

as.

Cue

nta

con

pers

onal

cap

a-ci

tado

.

No

cuen

ta

con

pers

onal

ca

paci

tado

.

Ley

2684

2, L

ey G

ener

al

de S

alud

.

Dec

reto

Su

prem

o N

°003

-201

0-SA

;

que

apru

eba

el R

OF

MIN

SA

, A

rtícu

lo 5

1°.

Artí

culo

107

° N

uevo

Re-

glam

ento

de

agua

par

a co

nsum

o hu

man

o en

trá-

mite

de

apro

baci

ón.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n eq

uipo

com

para

dor

de c

loro

y p

astil

las

DP

D

(dix

odia

lqui

l 1,

4 fe

nile

ndia

min

a o

N.N

-die

til-p

-feni

lend

iam

ina)

par

a la

det

er-

min

ació

n de

l cl

oro

resi

dual

lib

re p

ara

el

agua

seg

ura.

Obs

erva

ción

del

equ

ipo

com

para

dor d

e cl

oro

oper

ativ

o.

Tien

e eq

uipo

co

mpa

rado

r de

clor

o op

erat

ivo.

No

tiene

eq

uipo

com

pa-

rado

r de

clor

o op

erat

ivo.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n in

sum

o (h

ipoc

lorit

o de

cal

cio)

par

a re

ali-

zar

desi

nfec

ción

de

agua

par

a co

nsum

o hu

man

o en

cas

o de

que

la c

once

ntra

ción

de

l clo

ro r

esid

ual l

ibre

, ev

alua

do e

n íte

m

ante

rior,

esté

baj

a (m

enos

de

0.2

ppm

)

Obs

erva

ción

del

insu

mo

en s

tock

.Ti

ene

insu

mo

(hip

oclo

rito

de c

alci

o)

para

real

izar

de

sinf

ecci

ón

de a

gua

para

co

nsum

o hu

man

o.

No

tiene

ins

u-m

o (h

ipoc

lorit

o de

cal

cio)

par

a re

aliz

ar d

es-

infe

cció

n de

ag

ua p

ara

con-

sum

o hu

man

o o

en s

tock

in

sufic

ient

e.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 9

ATEN

CIÓ

N D

E R

IESG

OS

Está

ndar

29


hadefin

idoun

program

adeseguridadysalud

ocupacion

al.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1.

Exi

sten

la

id

entifi

caci

ón,

eval

uaci

ón

y co

ntro

l de

rie

sgos

ocu

paci

onal

es y

el

map

a de

rie

sgos

ocu

paci

onal

es e

n to

dos

los

ambi

ente

s de

ate

nció

n en

sal

ud.

Info

rme

de Id

entifi

caci

ón

y m

apa

de ri

esgo

s.C

umpl

e co

n la

s do

s co

ndic

io-

nes:

Info

rme

de d

e id

entifi

-ca

ción

y m

apa

de ri

esgo

s.

No

cum

ple

con

las

cond

icio

-ne

s: In

form

e de

ide

ntifi

ca-

ción

y m

apa

de

riesg

os.

Ley

N°

2684

2, L

ey G

e-ne

ral d

e S

alud

Dec

reto

Su

prem

o N

° 00

9-20

05/T

R S

obre

se-

gurid

ad

y S

alud

en

el

Tr

abaj

o.

R.M

. N° 5

54-2

007,

Com

i-té

s de

Sal

ud O

cupa

cio-

nal e

n el

MIN

SA

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e re

aliz

a la

vig

ilanc

ia d

e la

sal

ud d

e lo

s tra

baja

dore

s de

la s

alud

, los

exá

men

es

méd

icos

ocu

paci

onal

es p

rioriz

ados

.

Fich

a M

edic

o O

cupa

cio-

nal p

or T

raba

jado

r.S

e cu

mpl

e co

n m

ás d

el 8

0%

de lo

s tra

baja

-do

res.

No

se c

umpl

e co

n es

ta c

on-

dici

ón.

Del

I-4

al I-

1

3. E

n el

est

able

cim

ient

o ex

iste

n pr

ogra

-m

as d

e pr

omoc

ión

de la

sal

ud e

n el

tra

-ba

jo y

de

prev

enci

ón d

e in

fecc

ione

s oc

u-pa

cion

ales

par

a el

VH

B,

VIH

, la

TB

por

rie

sgos

ocu

paci

onal

, y o

tros.

Pla

nes

de

esto

s pr

ogra

-m

as.

Tien

e pr

o-gr

amas

de

prom

oció

n de

la

sal

ud.

No

tiene

pr

ogra

mas

de

prom

oció

n de

la

sal

ud.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l pe

rson

al c

onoc

e el

pro

cedi

mie

nto

a se

guir

ante

acc

iden

tes

punz

ocor

tant

es

y ef

ectú

a el

rep

orte

res

pect

ivo

y q

ueda

re

gist

rado

.

Reg

istro

de

Pos

t-exp

o-si

ción

.Ti

ene

Reg

istro

de

Pos

t-exp

o-si

ción

.

No

Reg

istro

de

Pos

t-exp

osi-

ción

.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

2G

ESTI

ÓN

LO

CA

L

Mac

ro p

roce

so 9

ATEN

CIÓ

N D

E R

IESG

OS

Está

ndar

30

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

gar

antiz

a el

con

trol

de

resi

duos

sól

idos

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

n SI

NO

1. S

e cu

enta

con

un

Pla

n de

Man

ejo

de

Res

iduo

s S

ólid

os.

Pla

n de

Man

ejo

de R

esi-

duos

Sól

idos

.Ti

ene

plan

de

man

ejo

de re

si-

duos

sól

idos

.

No

tiene

pla

n de

man

ejo

de re

sidu

os

sólid

os.

R.M

. N

° 21

7-20

09/

MIN

SA,

que

apru

eba

la

NT

N°

008-

MIN

SA

/D

GS

P/V

.01

“ M

anej

o de

R

esid

uos

Sól

idos

Hos

pi-

tala

rios”

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o cu

enta

con

insu

mos

(ta

chos

, bo

lsas

, re

cipi

ente

s ríg

idos

, co

-ch

es, e

ntre

otro

s) p

ara

el m

anej

o de

sus

re

sidu

os s

ólid

os.

Insu

mos

en

el E

S ta

chos

, bo

lsas

, rec

ipie

ntes

rígi

-do

s, c

oche

s, e

ntre

otro

s.

El E

S c

uent

a co

n In

sum

os,

tach

os, b

olsa

s,

reci

pien

tes

rí-gi

dos,

coc

hes,

en

tre o

tros.

El E

S N

o cu

enta

con

In

sum

os,

tach

os, b

olsa

s,

reci

pien

tes

rí-gi

dos,

coc

hes,

en

tre o

tros.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

0R

EGIS

TRO

Y C

ATEG

OR

IZA

CIÓ

N

Está

ndar

31

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á re

gist

rado

en

el R

egis

tro

Nac

iona

l de

Esta

blec

imie

ntos

de

Salu

d (R

ENA

ES)

y ac

tual

iza

sus

dato

s pe

rman

ente

men

te.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

De

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El

esta

blec

imie

nto

de s

alud

se

encu

entra

reg

istra

do e

n el

Reg

istro

N

acio

nal

de

Est

able

cim

ient

os

de

Sal

ud y

Ser

vici

os M

édic

os d

e A

poyo

(R

EN

AE

S) y

tien

e as

igna

do e

l Cód

i-go

Úni

co R

EN

AE

S.

Form

ato

del R

egis

tro

Nac

iona

l de

Est

able

-ci

mie

ntos

de

Sal

ud y

S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo (R

EN

AE

S)

o

Fich

a de

insc

ripci

ón

expe

dida

por

la a

utor

idad

sa

nita

ria.

El e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

está

re

gist

rado

en

el R

egis

tro

Nac

iona

l de

Est

able

cim

ien-

tos

de S

alud

y

Ser

vici

os M

é-di

cos

de A

poyo

(R

EN

AE

S) y

tie

ne a

sign

ado

su C

ódig

o Ú

nico

.

El e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

no e

stá

regi

stra

do e

n el

Reg

istro

N

acio

nal d

e E

stab

leci

mie

n-to

s de

Sal

ud y

S

ervi

cios

Mé-

dico

s de

Apo

yo

(RE

NA

ES

)

Dec

reto

Su

prem

o N

º 02

4-20

05-S

A,

que

apru

eba

las

Iden

tifica

cion

es

Est

ánda

r de

D

atos

en

S

alud

. Id

entifi

ca-

ción

E

stán

dar

de

Dat

os

en

Sal

ud

Nº

004:

“E

stab

leci

-m

ient

o de

S

alud

y

Ser

vici

o M

édic

o en

el

Sec

tor

Sal

ud”.

Dec

reto

Sup

rem

o N

o. 0

13-

2006

-SA

, qu

e ap

rueb

a el

R

egla

men

to

de

los

Est

able

-ci

mie

ntos

de

S

alud

y

Ser

-vi

cios

M

édic

os

de

Apo

yo.

Res

oluc

ión

Min

iste

rial

Nº

384-

2008

/MIN

SA,

que

apru

e-ba

la

Dire

ctiv

a A

dmin

istra

tiva

N°

131-

A/D

GS

P/O

GE

I -

V.01

. D

irect

iva

Adm

inis

trativ

a pa

ra

la Im

plem

enta

ción

y e

l Man

te-

nim

ient

o de

l Reg

istro

Nac

iona

l de

Est

able

cim

ient

os d

e S

alud

y

Ser

vici

os M

édic

os d

e A

poyo

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

i-ge

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. L

a in

form

ació

n co

nsig

nada

en

el

Reg

istro

Nac

iona

l de

Est

able

cim

ien-

tos

de S

alud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo (

RE

NA

ES

) es

tá a

ctua

lizad

o (d

atos

de

l es

tabl

ecim

ient

o,

dato

s ad

icio

nale

s, d

irect

or m

édic

o o

res-

pons

able

de

la a

tenc

ión)

.

Form

ular

io R

egis

tro

Nac

iona

l de

Est

able

-ci

mie

ntos

de

Sal

ud y

S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo (R

EN

AE

S) d

el

Est

able

cim

ient

o.

El e

stab

le-

cim

ient

o tie

ne s

us d

atos

ac

tual

izad

os

en e

l Reg

istro

N

acio

nal d

e E

stab

leci

mie

n-to

s de

Sal

ud y

S

ervi

cios

Mé-

dico

s de

Apo

yo

(RE

NA

ES

)

El e

stab

le-

cim

ient

o no

tie

ne d

atos

ac

tual

izad

os

en e

l Reg

istro

N

acio

nal d

e E

stab

leci

mie

n-to

s de

Sal

ud y

S

ervi

cios

Mé-

dico

s de

Apo

yo

(RE

NA

ES

)

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

0R

EGIS

TRO

Y C

ATEG

OR

IZA

CIÓ

N

Está

ndar

32

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

cum

ple

los

crite

rios

mín

imos

par

a la

Cat

egor

izac

ión

adec

uada

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cum

-pl

e co

n la

s U

nida

des

Pro

duct

oras

de

Ser

vici

os s

egún

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

8 C

ateg

oría

s.

Cum

ple

con

toda

s la

s U

nida

des

Pro

duct

oras

de

Ser

vici

os c

o-rr

espo

ndie

ntes

a

su c

ateg

oría

, se

gún

List

a de

Che

queo

N

° 08

.

No

tiene

la

(s) U

nida

des

Pro

duct

oras

de

Ser

vici

os q

ue

lo d

istin

gue

de

la c

ateg

oría

in

med

iata

pr

eced

ente

, se

gún

List

a de

Che

queo

N

° 08

.

R.M

. N

º 54

6-20

11/

MIN

-SA

, que

apr

ueba

la N

or-

ma

Técn

ica

San

itaria

N

o.

021-

MIN

SA

/DG

SP

V.03

. C

ateg

oría

s de

Es-

tabl

ecim

ient

os d

el S

ecto

r S

alud

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. P

erso

nal d

e sa

lud

que

gara

ntiz

a el

fu

ncio

nam

ient

o de

l es

tabl

eci-

mie

nto

de s

alud

, seg

ún c

ateg

oría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

9

Per

sona

l mín

imo

de a

cuer

do a

ca

tego

rías.

Cue

nta

con

pers

onal

mín

i-m

o de

acu

erdo

a

Cat

egor

ía,

segú

n Li

sta

de C

hequ

eo

N°

09.

No

cuen

ta c

on

pers

onal

mín

i-m

o de

acu

erdo

a

Cat

egor

ía,

segú

n Li

sta

de C

hequ

eo

N°

09.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

1R

EDES

– R

EFER

ENC

IA Y

CO

NTR

AR

REF

EREN

CIA

Está

ndar

33

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

int

egra

una

Mic

rorr

ed y

Red

de

Salu

d.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

inte

gra

form

alm

ente

a u

na M

icro

rred

y R

ed d

e S

alud

.

Res

oluc

ión

Dire

ctor

al d

e co

nfor

mac

ión

de re

des

y m

icro

rred

es d

e la

D

IRE

SA

.

Res

oluc

ión

Dire

ctor

al d

is-

poni

ble

en e

l es

tabl

ecim

ien-

to d

e sa

lud

que

lo in

tegr

a a

una

mic

rorr

ed y

red

de s

alud

.

No

exis

te

Res

oluc

ión

Dire

ctor

al o

no

está

dis

poni

ble

en e

l est

able

-ci

mie

nto

de

salu

d.

R.M

. N

º 12

2-20

01/M

IN-

SA,

que

apru

eba

el d

o-cu

men

to

deno

min

ado

“Lin

eam

ient

os

para

la

D

elim

itaci

ón

de

Red

es

de S

alud

”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sa-

lud

cono

ce a

que

Mic

rorr

ed y

Red

de

Sa-

lud

inte

gra.

Pre

gunt

ar a

un

pers

onal

as

iste

ncia

l y a

dmin

istra

-tiv

o de

sal

ud c

ual e

s su

re

d y

mic

rorr

ed.

El p

erso

nal d

el

esta

blec

imie

n-to

de

salu

d co

noce

su

mic

rorr

ed y

red

de s

alud

.

El p

erso

nal d

el

esta

blec

imie

n-to

de

salu

d no

con

oce

su

mic

rorr

ed y

red

de s

alud

.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

1R

EDES

– R

EFER

ENC

IA Y

CO

NTR

AR

REF

EREN

CIA

Está

ndar

34

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a re

ferir

pac

ient

es y

reci

bir c

ontr

arre

fere

ncia

s.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O

1. E

l est

able

cim

ient

o d

e sa

lud

cuen

ta c

on lo

s M

apas

de

flujo

s de

Ref

eren

cia

y C

ontra

rref

eren

-ci

a.

Map

as d

e flu

jos

de re

fe-

renc

ia y

con

trarr

efer

enci

a (e

mer

genc

ia, c

onsu

lta

exte

rna

y ap

oyo

al d

iag-

nóst

ico)

apr

obad

os p

or

Red

de

Sal

ud.

Cue

nta

con

los

tres

Map

a de

Flu

jos

de re

-fe

renc

ias

y co

ntra

rre-

fere

ncia

s pu

blic

ados

en

luga

r vis

ible

.

No

exis

ten

los

tres

Map

as d

e Fl

ujos

de

re-

fere

ncia

s y

cont

rarr

efe-

renc

ias

o ex

iste

n pe

ro

no e

stán

pub

licad

os e

n lu

gar v

isib

le.

R.M

. N

º 75

1-20

04/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

N

T N

º 01

8-M

INS

A/D

GS

P-

V.01

“N

orm

a Té

cni-

ca d

el S

iste

ma

de

Ref

eren

cia

y C

on-

trarr

efer

enci

a de

los

Est

able

cim

ient

os

del

Min

iste

rio

de

Sal

ud”

Toda

aqu

ella

nor

ma-

tivid

ad v

igen

te r

ela-

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

real

iza

la r

efer

enci

a se

gún

ma-

pas

de fl

ujos

(co

nsul

ta e

xter

na,

emer

genc

ia,

apoy

o al

dia

gnós

-tic

o).

Hoj

a de

refe

renc

ia e

n H

isto

ria C

línic

a y

Map

as

de F

lujo

s de

refe

renc

ias

y co

ntra

rref

eren

cias

.

Ref

eren

cias

se

real

i-za

n de

acu

erdo

a lo

s m

apas

de

flujo

s de

re

fere

ncia

s y

cont

ra-

rref

eren

cias

Ref

eren

cias

no

se

real

izan

de

acue

rdo

a lo

s m

apas

de

flujo

s de

re

fere

ncia

s y

cont

rarr

e-fe

renc

ias.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

aplic

a lo

s pr

oced

imie

ntos

est

a-bl

ecid

os d

ocum

enta

dos

para

la

refe

renc

ia y

con

trarr

efer

enci

a.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

0 S

iste

ma

de R

efer

enci

a y

Con

trarr

efer

enci

a.

Cum

ple

con

5 a

6 íte

ms

de la

Lis

ta d

e C

hequ

eo N

° 10

.

Cum

ple

con

men

os d

e 5

ítem

s de

la L

ista

de

Che

queo

N°

10.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on la

Car

tera

de

Ser

vi-

cios

act

ualiz

ada.

Car

tera

de

Ser

vici

osC

uent

a co

n C

arte

ra

de S

ervi

cios

act

ua-

lizad

a.

No

exis

te C

arte

ra d

e S

ervi

cios

, o n

o es

tá

actu

aliz

ada.

Del

I-4

al I-

1

5. E

l est

able

cim

ient

o tie

ne d

is-

poni

ble

algú

n m

ecan

ism

o de

co

mun

icac

ión

(rad

ial,

tele

fóni

co,

inte

rnet

u o

tros)

, con

los

punt

os

de re

fere

ncia

.

Mec

anis

mo

de c

omun

i-ca

ción

ope

rativ

o pa

ra la

s re

fere

ncia

s

de p

acie

ntes

.

Exi

ste

mec

anis

mo(

s)

de c

omun

icac

ión

oper

ativ

o(s)

dis

poni

-bl

es p

ara

la re

fere

n-ci

a de

pac

ient

es.

No

cuen

ta c

on m

eca-

nism

o de

com

unic

ació

n di

spon

ible

par

a la

refe

-re

ncia

de

paci

ente

s.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

1R

EDES

– R

EFER

ENC

IA Y

CO

NTR

AR

REF

EREN

CIA

Está

ndar

35

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a as

egur

ar e

l tra

slad

o op

ortu

no y

seg

uro

de lo

s pa

cien

tes.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

Se

cuen

ta c

on s

ervi

cio

de

trans

porte

par

a tra

slad

o d

e pa

cien

tes

refe

ridos

y e

stá

dis-

poni

ble

las

24 h

oras

del

día

.

Uni

dad

de tr

ansp

orte

op

erat

iva

o in

spec

ción

té

cnic

a vi

gent

e.

El s

ervi

cio

de

trans

porte

est

á di

spon

ible

.

El s

ervi

cio

de

trans

porte

no

está

dis

po-

nibl

e.

R.M

. N

º 46

4-20

11 S

A/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a el

Doc

umen

to T

écni

co: “

Mo-

delo

de

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

B

asad

o en

Fam

ilia

y C

omun

idad

”. R

.M.

Nº

953-

2006

/MIN

SA,

que

apru

eba

la

NTS

Nº

051-

MIN

SA

/ O

GD

N -

V.0

1 “N

orm

a Té

cnic

a de

S

alud

pa

ra

el

Tran

spor

te

Asi

stid

o de

P

acie

ntes

po

r V

ía

Terr

estre

”. R

.M.

Nº

336-

2008

/MIN

SA,

que

apru

eba

la N

TS 0

65 -

MIN

SA

/ DG

SP

- V.0

1 “N

orm

a Té

cnic

a de

Sal

ud p

ara

el T

rans

porte

asi

stid

o de

Pac

ient

es

por V

ía A

érea

- A

mbu

lanc

ias

Aér

eas”

. R

.M.

Nº

337-

2008

/MIN

SA,

que

apru

eba

la N

TS 0

66- M

INS

A / D

GS

P - V

.01

“Nor

ma

Técn

ica

de S

alud

par

a el

Tra

nspo

rte A

sist

ido

de P

acie

ntes

po

r Vía

Acu

átic

a”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Sól

o I-4

2. S

e cu

enta

con

equ

ipam

ien-

to b

ásic

o, l

ista

do m

ínim

o de

m

edic

amen

tos

e in

sum

os

segú

n tip

o de

tran

spor

te a

sis-

tido.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

11 E

quip

amie

nto

bási

co

unid

ad tr

ansp

orte

asi

stid

o te

rres

tre

Li

sta

de C

hequ

eo

N° 1

2 M

edic

amen

tos

unid

ad tr

ansp

orte

asi

stid

o te

rres

tre

Li

sta

de C

hequ

eo N

° 13

Insu

mos

y m

ater

iale

s un

idad

tran

spor

te a

sist

ido

terr

estre

Cue

nta

con

equi

pam

ient

o bá

sico

, med

i-ca

men

tos

e in

sum

os s

egún

la

s tre

s Li

stas

de

Che

queo

.

No

cuen

ta c

on

equi

pam

ient

o bá

sico

, med

i-ca

men

tos

e in

sum

os s

egún

la

s tre

s Li

stas

de

Che

queo

.

Sól

o I-4



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

2O

RG

AN

IZA

CIÓ

N IN

TER

NA

Está

ndar

36

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a fa

cilit

ar e

l acc

eso

de lo

s us

uario

s a

los

dife

rent

es s

ervi

-ci

os c

on a

trib

utos

de

opor

tuni

dad,

con

tinui

dad

y co

nfor

t.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. D

ispo

ne d

e se

ñaliz

ació

n e

xter

na q

ue id

entifi

ca a

l Est

a-bl

ecim

ient

o de

Sal

ud.

Tabl

ero

exte

rno

visi

ble

en la

en-

trada

prin

cipa

l del

es

tabl

ecim

ient

o.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma

R.M

. N

°

897-

2005

/MIN

-SA

, qu

e ap

rueb

a la

N

TS

037-

MIN

SA

/OG

DN

V.1

. N

or-

ma

Técn

ica

de S

alud

par

a la

señ

aliz

ació

n de

seg

urid

ad

de

los

esta

blec

imie

ntos

de

sa

lud

y se

rvic

ios

méd

icos

de

apoy

o.

R.M

. N

º 54

6-20

11/M

INSA

, N

TS 0

21-M

INS

A/D

GS

P-V

.03

“Cat

egor

ía d

e E

stab

leci

mie

n-to

s de

l Sec

tor S

alud

.

R.M

. N

º 69

6-20

06/M

INSA

, G

uía

Técn

ica

de O

pera

tiviz

a-ci

ón d

el M

AIS

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

i-ge

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. D

ispo

ne d

e ca

rtera

de

serv

icio

s qu

e of

erta

el e

stab

leci

-m

ient

o a

la e

ntra

da e

n lu

gar

visi

ble,

iden

tifica

ción

de

nom

-br

es d

e je

fatu

ras

y ro

l de

guar

dia

y c

uent

a co

n pe

rson

al

anfit

rión

que

orie

nta

y ab

suel

va la

s ne

cesi

dade

s de

info

rma-

ción

a lo

s us

uario

s.

Car

tel v

isib

le a

l in

gres

o y

actu

ali-

zado

; de

acue

rdo

a su

cat

egor

ía

Pre

senc

ia d

e pe

r-so

nal p

rogr

amad

o qu

e or

ient

a.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte

y cu

enta

con

per

so-

nal o

rient

ador

.

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma

No

cuen

ta c

on

pers

onal

orie

n-ta

dor.

Del

I-4

al I-

1

3. D

ispo

ne d

e se

ñaliz

ació

n co

n flu

jogr

ama

del p

roce

so d

e at

enci

ón y

cro

quis

de

ubic

ació

n de

am

bien

tes

que

perm

ita la

or

ient

ació

n de

usu

ario

s nu

evos

.

Car

tel v

isib

le d

e flu

jogr

ama,

act

ua-

lizad

o.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte.

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma.

Del

I-4

al I-

1

4. L

os a

mbi

ente

s se

enc

uent

ran

seña

lizad

os y

vis

ible

s te

-ni

endo

en

cuen

ta lo

s pa

trone

s cu

ltura

les

de la

pob

laci

ón a

la

que

sirv

e (r

ótul

os p

ara

pobl

ació

n an

alfa

beta

).

Señ

aliz

ació

n ob

serv

able

cla

ra

y co

n cr

iterio

de

inte

rcul

tura

lidad

.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma.

Del

I-4

al I-

1

5. S

e tie

ne c

onsu

ltorio

s as

igna

dos

y se

ñaliz

ados

por

eta

pas

de v

ida:

con

sulto

rio d

e ni

ños,

con

sulto

rio d

e ad

oles

cent

es

y jo

ven,

con

sulto

rio d

e la

muj

er, c

onsu

ltorio

del

adu

lto y

del

ad

ulto

may

or.

Obs

erva

ción

físi

ca.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte.

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma.

Del

I-4

al I-

1

6. L

a di

strib

ució

n de

am

bien

tes

de lo

s se

rvic

ios,

son

teni

endo

lo

s pr

oced

imie

ntos

que

se

real

izan

y e

xist

e co

ntig

üida

d, c

om-

plem

enta

rieda

d de

ser

vici

os q

ue fa

cilit

e la

“in

terc

onsu

lta”

y el

tóp

ico

o am

bien

te d

e em

erge

ncia

es

fáci

lmen

te v

isib

le,

acce

sibl

e qu

e pe

rmita

man

iobr

as d

e in

gres

o y

salid

a fá

cil e

l tip

o de

usu

ario

y la

dem

anda

.

Obs

erva

ción

físi

ca

de e

stán

dare

s de

ár

ea y

mob

iliar

io

nece

sario

.

Aco

rde

a la

no

rma

vige

nte.

No

cuen

ta /

No

está

de

acue

rdo

a no

rma.

Del

I-4

al I-

1

7. S

e di

spon

e de

ade

cuac

ión

arqu

itect

ónic

a: ra

mpa

s y

letre

-ro

s pa

ra la

ate

nció

n pr

efer

enci

al a

per

sona

s co

n di

scap

aci-

dad,

adu

ltos

may

ores

, ges

tant

es.

Obs

erva

ción

físi

ca.

Ade

cuad

o se

gún

norm

aN

o ad

ecua

do.

Del

I-4

al I-

1

8. S

e di

spon

e de

ser

vici

os h

igié

nico

s po

r gén

ero

y fa

cilid

a-de

s ar

quite

ctón

icas

par

a pe

rson

as c

on d

isca

paci

dad,

abi

er-

tos

perm

anen

tem

ente

, de

bida

men

te a

sead

os y

con

agu

a pe

rman

ente

.

Obs

erva

ción

físi

ca.

Dis

pone

ser

vici

os

higi

énic

os s

egún

no

rma.

No

disp

one.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

2O

RG

AN

IZA

CIÓ

N IN

TER

NA

Está

ndar

37

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

par

a br

inda

r el p

roce

so d

e ad

mis

ión

y at

enci

ón a

los

usua

rios

conatrib

utosdeop

ortunidad,con

tinuidad,priv

acidad,con

fidencialidadycon

fort.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. C

uent

a co

n un

dire

ctor

io o

pad

rón

de u

suar

ios

de la

pob

laci

ón a

dscr

ita d

e su

juris

dicc

ión

y qu

e id

entifi

ca ti

po d

e se

guro

, asi

gna

hist

oria

s cl

ínic

as

por e

tapa

de

vida

est

anda

rizad

as y

fich

a fa

mili

ar.

Verifi

caci

ón d

el d

irec-

torio

/pad

rón

en fí

sico

o

auto

mat

izad

o,

Aco

rde

a la

nor

ma

vige

nte.

No

cuen

ta /

No

está

de

acu

erdo

a n

orm

a.R

.M. N

º 77

6-20

04-M

INSA

, N

orm

a Té

cnic

a 02

2-M

IN-

SA

/DG

SP

V.1.

Nor

ma

Téc-

nica

de

la H

isto

ria C

línic

a de

los

esta

blec

imie

ntos

de

salu

d de

l se

ctor

púb

lico

y pr

ivad

o.

R.M

. N

º 16

2-20

05/M

INSA

, N

orm

a Té

cnic

a de

Act

ua-

lizac

ión

en l

a at

enci

ón d

e pa

cien

tes

con

Tube

rcul

osis

M

DR

.

R.M

. N

º 69

6-20

06/M

INSA

, G

uía

Técn

ica

de o

pera

tivi-

zaci

ón d

el M

AIS

.

R.M

. Nº

873-

2009

-MIN

SA,

Doc

umen

to

Técn

ico

Pla

n N

acio

nal

de

Res

pues

ta

frent

e a

la P

ande

mia

de

Influ

enza

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

ro-

ceso

.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l arc

hivo

de

hist

oria

s cl

ínic

as e

s en

car

peta

fa

mili

ar y

por

sec

tore

s (b

arrio

s, c

omun

idad

es).

Obs

erva

ción

físi

ca d

e ca

rpet

a fa

mili

ar.

Aco

rde

a la

nor

ma

vige

nte.

No

cuen

ta /

No

está

de

acu

erdo

a n

orm

a.D

el I-

4 al

I-1

3. E

l pro

ceso

dia

rio d

e re

cojo

/ ar

chiv

amie

nto

de

las

ficha

s fa

mili

ares

/his

toria

s cl

ínic

as e

stá

docu

-m

enta

do e

ide

ntifi

ca a

spec

tos

críti

cos

que

po-

dría

n al

tera

r su

cons

erva

ción

/ te

nenc

ia.

Cua

dern

o de

car

gos

de

salid

a y

reto

rno.

Aco

rde

a la

nor

ma

vige

nte

No

cuen

ta /

No

está

de

acu

erdo

a n

orm

a.D

el I-

4 al

I-1

4. D

ispo

ne d

e pe

rson

al c

on c

ompe

tenc

ias

para

or

ient

ar a

los

usua

rios

segú

n su

s ne

cesi

dade

s y

hace

det

ecci

ón d

e si

gnos

y s

ínto

mas

de

enfe

r-m

edad

es/ri

esgo

s en

vig

ilanc

ia e

pide

mio

lógi

ca:

triaj

e (n

o se

real

iza

tom

a de

func

ione

s vi

tale

s ni

m

edic

ione

s an

tropo

mét

ricas

).

Obs

erva

ción

de

rol d

e tu

rnos

par

a la

func

ión

y re

spon

de a

certa

-da

men

te s

obre

las

defin

icio

nes

de V

EA

.

Cue

nta

con

el

pers

onal

.N

o C

uent

a co

n el

pe

rson

al.

Del

I-4

al I-

1

5. S

e di

spon

e de

un

mec

anis

mo

y am

bien

te p

ara

tom

a de

mue

stra

s de

enf

erm

edad

es t

rans

mi-

sibl

es:

mal

aria

, gr

ipe,

TB

C,

con

cond

icio

nes

de

bios

egur

idad

.

Obs

erva

ción

físi

ca d

el

ambi

ente

, mat

eria

les

y pa

pele

ría.

Cue

nta

con

ambi

ente

.N

o C

uent

a co

n am

bien

te.

Del

I-4

al I-

1

6. D

ispo

ne d

e un

pla

n de

con

tinge

ncia

y e

l mat

e-ria

l nec

esar

io p

ara

sepa

rar e

l fluj

o de

ate

nció

n en

ca

sos

de e

pide

mia

s de

den

gue,

grip

e.

Cue

nta

con

plan

, ob

serv

ació

n fís

ica

del

ambi

ente

.

Dis

pone

de

plan

y

cuen

ta c

on m

ate-

riale

s.

No

disp

one

de p

lan.

Del

I-4

al I-

1

7. E

n lo

s co

nsul

torio

s se

dis

pone

de

cond

icio

nes

de p

rivac

idad

par

a la

ate

nció

n de

l usu

ario

.O

bser

vaci

ón fí

sica

.C

onsu

ltorio

con

con

-di

cion

es d

e pr

ivac

idad

(b

iom

bos,

cor

tinas

, en

tre o

tros.

)

Con

sulto

rio s

in c

ondi

-ci

ones

de

priv

acid

ad.

Del

I-4

al I-

1

8. U

sa s

iste

ma

de c

itas

prog

ram

adas

y ti

ene

es-

tabl

ecid

o el

pro

cedi

mie

nto.

Verifi

caci

ón d

el li

bro

de c

itas

físic

o o

elec

-tró

nico

.

Se

evid

enci

a la

pr

ogra

mac

ión

de c

itas

actu

aliz

ada

en e

l lib

ro

de c

itas.

No

se e

vide

ncia

la

prog

ram

ació

n de

cita

s ac

tual

izad

a en

el l

ibro

de

cita

s.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

3IM

AG

EN IN

STIT

UC

ION

AL

Y M

ERC

AD

EO S

OC

IAL

Está

ndar

38

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

cum

ple

con

los

linea

mie

ntos

de

iden

tidad

vis

ual i

nstit

ucio

nal a

cord

e a

la n

or-

mat

ivid

ad v

igen

te.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o ha

ce u

so d

el

logo

tipo

ofici

al r

egio

nal

en r

otul

a-ci

ón e

xter

na e

inte

rna.

Rót

ulo,

car

tele

s y/

o si

mila

res.

Si m

anej

a el

lo

gotip

o ofi

cial

.N

o m

anej

a el

lo

gotip

o ofi

cial

.D

ecre

to S

upre

mo

056-

2008

-PC

M

“N

orm

as

para

la

do

cum

enta

ción

ofi

cial

de

los

Min

iste

rios

del

Pod

er

Eje

cutiv

o y

los

Org

anis

mos

Púb

licos

ad

scrit

os a

ello

s”

R.M

. N

º 86

1-95

SA

/DM

“S

eñal

izac

ión

de

Seg

u-rid

ad

de

los

Est

able

ci-

mie

ntos

de

Sal

ud y

Ser

-vi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo”

R.M

. N

º 63

8-20

05-M

IN-

SA

“M

anua

l de

P

roto

colo

de

l Min

iste

rio d

e S

alud

”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o ha

ce u

so d

el

logo

tipo

ofici

al r

egio

nal

en d

ocu-

men

taci

ón in

tern

a, e

xter

na y

mat

e-ria

l com

unic

acio

nal.

Mem

os, I

nfor

mes

y d

ocum

en-

tos

ofici

ales

Si m

anej

a el

lo

gotip

o ofi

cial

.N

o m

anej

a el

lo

gotip

o ofi

cial

.D

el I-

4 al

I-1

3. E

l pe

rson

al d

el e

stab

leci

mie

nto

hace

uso

del

ves

tuar

io in

stitu

cion

al.

Uni

form

e y/

o ve

stim

enta

por

ca

da g

rupo

ocu

paci

onal

(con

-su

lta e

xter

na y

em

erge

ncia

).

Si m

anej

a ve

stua

rio a

de-

cuad

o.

No

man

eja

vest

uario

ad

ecua

do.

Del

I-4

al I-

1

4.

Iden

tifica

ción

in

stitu

cion

al

del

pers

onal

méd

ico,

no

méd

ico,

técn

i-co

y a

dmin

istra

tivo

adec

uado

.

Foto

chec

k in

stitu

cion

al (c

onsu

l-ta

ext

erna

y e

mer

genc

ia).

Si m

anej

a fo

toch

eck.

No

man

eja

foto

chec

k.D

el I-

4 al

I-1

5. L

a am

bien

taci

ón e

xter

na e

inte

r-na

del

est

able

cim

ient

o cu

enta

con

lo

s co

lore

s in

stitu

cion

ales

.

Col

or o

ficia

l en

las

inst

ala-

cion

esS

i apl

ica

los

co-

lore

s ofi

cial

esN

o tie

ne

los

colo

res

ofici

ales

.

Del

I-4

al I-

1

6. U

so o

ficia

l de

embl

emas

y s

ímbo

-lo

s in

stitu

cion

ales

. B

ande

rines

pro

toco

lare

s.S

i cu

enta

con

ba

nder

ines

pr

otoc

olar

es.

No

cuen

ta c

on

band

erin

es

prot

ocol

ares

.

Del

I-4

al I-

1

7. R

otul

ació

n ve

hicu

lar d

e un

idad

es

de tr

ansp

orte

y a

mbu

lanc

ias.

Rót

ulos

y/o

sim

ilare

sS

i tie

ne e

n la

ro

tula

ción

con

lo

go o

ficia

l re

gion

al.

No

man

eja

el

logo

tipo

ofici

al

regi

onal

.

Del

I-4

al I-

3



Com

pone

nte

3C

APA

CID

AD

DE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

Mac

ro p

roce

so 1

3IM

AG

EN IN

STIT

UC

ION

AL

Y M

ERC

AD

EO S

OC

IAL

Está

ndar

39

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

cum

ple

con

los

está

ndar

es d

e co

mun

icac

ión

y di

fusi

ón in

stitu

cion

al.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o re

aliz

a el

man

ejo

adec

uado

de

acci

ones

de

pren

sa c

on m

e-di

os d

e co

mun

icac

ión.

Con

voca

toria

s es

crita

s y/

o di

gita

les,

not

as d

e pr

ensa

, ent

revi

stas

.

Si r

ealiz

a.N

o re

aliz

a.D

ecre

to

Supr

emo

Nº

023-

2005

-SA

, m

odifi

ca-

do p

or D

ecre

to S

upre

mo

Nº 0

07-2

006-

SA

,

Dec

reto

Su

prem

o N

º 00

1-20

07-S

A,

Dec

reto

S

upre

mo

N°

011-

2008

-S

A “R

egla

men

to d

e O

r-ga

niza

ción

y F

unci

ones

de

l Min

iste

rio d

e S

alud

”

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

3

2. E

l es

tabl

ecim

ient

o re

aliz

a el

man

ejo

adec

uado

de

acci

ones

de

com

unic

ació

n or

gani

zaci

onal

.

Vitri

na, p

anel

o m

ural

.S

i man

eja

mat

eria

les

de

com

unic

ació

n or

gani

zaci

onal

.

No

man

eja

mat

eria

les

de

com

unic

ació

n or

gani

zaci

onal

.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l est

able

cim

ient

o cu

enta

con

el d

irec-

torio

inst

ituci

onal

e in

terin

stitu

cion

al a

ctua

-liz

ado.

Dire

ctor

ios

Si m

anej

a di

rect

orio

s in

stitu

cion

al

e in

terin

sti-

tuci

onal

con

in

form

ació

n ac

tual

izad

a e

inte

grad

a.

No

man

eja

dire

ctor

ios.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l est

able

cim

ient

o re

aliz

a la

org

aniz

a-ci

ón y

sop

orte

de

activ

idad

es p

roto

cola

res

y la

s ré

plic

a de

efe

mér

ides

.

Cro

nogr

amas

, pro

gra-

mas

de

activ

idad

es,

foto

graf

ías.

Si o

rgan

iza

activ

idad

es

prop

ias

y/o

repl

ica

las

efem

érid

es d

e su

DIR

ES

A.

No

orga

niza

ni

repl

ica

activ

i-da

des.

Del

I-4

al I-

3



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

4AT

ENC

IÓN

AM

BU

LATO

RIA

Está

ndar

40

Las

Uni

dade

s Pr

esta

dora

s br

inda

n el

pla

n de

ate

nció

n in

tegr

al a

los

usua

rios

segú

n et

apas

de

vida

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1.

El

pers

onal

de

sa

lud

que

real

iza

la a

tenc

ión,

util

iza

la H

C

norm

ada

por

etap

a de

vid

a y

es

llena

da a

decu

adam

ente

.

Obs

erva

ción

dire

cta

en s

ervi

cio.

Cum

ple

acor

de

a no

rma

vige

nte.

No

cum

ple

acor

de a

nor

-m

a vi

gent

e.

R.

M.

Nº7

76-2

004-

MIN

SA,

Nor

ma

Técn

ica

de l

a H

isto

ria C

línic

a de

los

E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud d

el s

ecto

r pú

blic

o y

priv

ado.

R.M

. N

º 63

3-20

05/M

INSA

, N

TS

034-

MIN

SA/D

GSP

-V.0

1 N

orm

a Té

cni-

ca p

ara

la A

tenc

ión

Inte

gral

de

Sal

ud

en la

Eta

pa d

e Vi

da A

dole

scen

te.

R.M

. N

º 29

2-20

06/M

INSA

, N

TS

040-

MIN

SA/D

GSP

-V.0

1 N

orm

a Té

cni-

ca p

ara

la A

tenc

ión

Inte

gral

de

Sal

ud

de la

Niñ

a y

el N

iño.

R.M

. N

º 52

9-20

06/M

INSA

, N

TS

043-

MIN

SA/D

GSP

-V.0

1 N

orm

a Té

cni-

ca d

e S

alud

pa

ra la

Ate

nció

n In

tegr

al

de P

erso

nas

Adu

ltas

May

ores

.

R.M

.

Nº

626-

2006

/MIN

SA,

NTS

04

6-M

INSA

/DG

SP-V

.01

Nor

ma

Téc-

nica

par

a la

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

a-lu

d de

la E

tapa

de

Vida

Adu

lto M

ujer

y

Varó

n.

R.M

. Nº

696-

2006

/MIN

SA, q

ue a

prue

-ba

la G

uía

Técn

ica

de O

pera

tiviz

ació

n de

l M

odel

o de

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te r

e-la

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. C

uent

a co

n pa

quet

es d

e at

en-

ción

seg

ún e

tapa

s de

vid

a.S

e ve

rifica

en

la

HC

el p

aque

te d

e at

enci

ón p

or la

eta

pa

de v

ida

corr

espo

n-di

ente

.

Cum

ple

acor

de

a no

rma

vige

nte.

No

cum

ple

acor

de a

nor

-m

a vi

gent

e.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l per

sona

l de

salu

d qu

e re

ali-

za la

ate

nció

n id

entifi

ca la

s en

fer-

med

ades

y r

iesg

os b

ajo

vigi

lan-

cia

epid

emio

lógi

ca y

not

ifica

a la

un

idad

cor

resp

ondi

ente

.

Verifi

caci

ón d

e fo

rmat

os d

e V

EA

, lle

nado

s co

rrec

ta-

men

te.

Form

atos

lle

nado

s se

gún

norm

a.

Form

atos

no

está

n lle

nado

s se

gún

norm

a.

Del

I-4

al I-

1

4.

El

serv

icio

es

ta

orde

nado

, cu

enta

con

el m

obili

ario

, mat

eria

l m

édic

o, e

quip

o m

édic

o, h

isto

rias

clín

icas

par

a la

real

izac

ión

de lo

s pr

oced

imie

ntos

seg

ún e

tapa

de

vida

, gé

nero

y c

arte

ra d

e se

rvi-

cio.

Obs

erva

ción

dire

cta

en e

l ser

vici

o.C

umpl

e de

ac

uerd

o a

norm

a.

No

cum

ple

de a

cuer

do a

no

rma.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

4AT

ENC

IÓN

AM

BU

LATO

RIA

Está

ndar

41

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

el s

egui

mie

nto

al c

umpl

imie

nto

de lo

s pl

anes

de

aten

ción

y s

e tie

ne u

n m

ecan

ism

o de

recu

pera

ción

(vis

ita d

omic

iliar

ia) p

ara

gara

ntiz

ar s

u cu

mpl

imie

nto.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l pe

rson

al d

e sa

lud

que

real

iza

la a

tenc

ión

utili

za l

a H

C

norm

ada

por

etap

a de

vi

da y

la ll

ena

adec

uada

men

-te

.

Obs

erva

ción

di

rect

a en

se

rvic

io.

Cue

nta

con

la

hist

oria

clín

ica

por

etap

a de

vid

a.

Cue

nta

con

un

Pla

n de

ate

nció

n el

abor

ado.

No

cuen

ta c

on

la h

isto

ria c

lí-ni

ca p

or e

tapa

de

vid

a.

No

cuen

ta

con

el P

lan

de

aten

ción

inte

-gr

al e

labo

rado

.

R.M

. No.

751

-200

4/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

N

T N

° 01

8-M

INS

A/D

GS

P-V

.01

Nor

ma

Técn

i-ca

del

Sis

tem

a de

Ref

eren

cia

y C

ontra

rref

e-re

ncia

de

los

Est

able

cim

ient

os d

el M

inis

terio

de

Sal

ud.

R.M

. Nº7

76-2

004/

MIN

SA, n

orm

a Té

cnic

a de

la

His

toria

Clín

ica

de lo

s E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud d

el s

ecto

r púb

lico

y pr

ivad

o.

R.M

. Nº 6

33-2

005/

MIN

SA, N

TS 0

34-M

INS

A/

DG

SP

-V.0

1 N

orm

a Té

cnic

a pa

ra la

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

en

la E

tapa

de

Vida

Ado

-le

scen

te.

R.M

. Nº 2

92-2

006/

MIN

SA, N

TS 0

40-M

INS

A/

DG

SP

-V.0

1 N

orm

a Té

cnic

a pa

ra la

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

de

la N

iña

y el

Niñ

o.

R.M

. Nº 5

29-2

006/

MIN

SA, N

TS 0

43-M

INS

A/

DG

SP

-V.0

1 N

orm

a Té

cnic

a de

Sal

ud

para

la

Ate

nció

n In

tegr

al d

e P

erso

nas

Adu

ltas

Ma-

yore

s.

R.M

. N

º 626

-200

6/M

INSA

, NTS

046

-MIN

SA

/D

GS

P-V

.01

Nor

ma

Técn

ica

para

la A

tenc

ión

Inte

gral

de

Sal

ud d

e la

Eta

pa d

e Vi

da A

dulto

M

ujer

y V

arón

.

R.M

. N

º 69

6-20

06/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

G

uía

Técn

ica

de O

pera

tiviz

ació

n de

l Mod

elo

de A

tenc

ión

Inte

gral

de

Sal

ud.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te re

laci

ona-

da a

l pro

ceso

.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l ser

vici

o di

spon

e en

físi

co

de la

Nor

ma

Técn

ica

de

Sa-

lud

/ Guí

a de

Prá

ctic

a C

línic

a de

la E

SN

/ E

tapa

de

Vida

se-

gún

corr

espo

nda.

Obs

erva

ción

di

rect

a en

se

rvic

io.

Se

disp

one

de d

o-cu

men

tos

técn

icos

no

rmat

ivos

.

No

se d

ispo

ne

de d

ocum

en-

tos

técn

icos

no

rmat

ivos

.

Del

I-4

al I-

1

3. L

a H

isto

ria C

línic

a es

tá ll

e-na

da e

n to

dos

sus

acáp

ites

y ha

y co

here

ncia

ent

re e

xam

en

clín

ico,

hec

hos

vita

les

con

el

diag

nóst

ico

y el

tra

tam

ient

o se

gún

NTS

-GP

C.

Obs

erva

ción

di

rect

a de

his

-to

ria c

línic

a.

His

toria

clín

ica

llena

da c

orre

cta-

men

te.

His

toria

clín

ica

no e

stá

llena

da

corr

ecta

men

te,

no c

uent

a co

n hi

stor

ia c

línic

a po

r eta

pas

de

vida

.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l se

rvic

io h

ace

el s

egui

-m

ient

o de

l cu

mpl

imie

nto

de

sus

plan

es y

tie

ne u

n m

eca-

nism

o es

tabl

ecid

o de

rec

upe-

raci

ón d

e no

cum

plim

ient

o o

aban

dono

.

Obs

erva

-ci

ón d

irect

a de

his

toria

cl

ínic

a-P

lan

de

aten

ción

.

Pla

n el

abor

ado

y en

eje

cuci

ón.

No

cuen

ta c

on

Pla

n.D

el I-

4 al

I-1

5. E

l se

rvic

io d

ispo

ne d

e lo

s in

stru

men

tos

de s

egui

mie

nto

de

refe

renc

ia

y co

ntra

rref

e-re

ncia

.

Obs

erva

ción

di

rect

a de

in

stru

men

tos

Form

atos

llen

ados

co

rrec

tam

ente

se

gún

norm

a.

Form

atos

no

está

n lle

nado

s se

gún

norm

a.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

5AT

ENC

IÓN

DE

UR

GEN

CIA

S Y

EMER

GEN

CIA

S

Está

ndar

42

El t

ópic

o o

área

de

emer

genc

ia e

stá

orga

niza

do p

ara

brin

dar l

a a

tenc

ión

de u

suar

ios

en s

ituac

ión

de

urge

ncia

o e

mer

genc

ia.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

cuen

ta c

on s

eñal

iza-

ción

ext

erna

e in

tern

a vi

sibl

e de

l ser

vici

o de

tópi

co o

áre

a de

em

erge

ncia

.

Obs

erva

ción

dire

cta.

Cue

nta

con

seña

lizac

ión

exte

rna

e in

ter-

na v

isib

le.

No

exis

te o

no

es v

isib

le la

se

ñaliz

ació

n ex

tern

a ni

in

tern

a.

Dec

reto

Su

prem

o N

º 01

6-20

02-S

A, q

ue a

prue

-ba

el r

egla

men

to d

e Le

y N

º 27

604

que

mod

ifica

la

Ley

Gen

eral

de

Sal

ud

Nº

2684

2, re

spec

to d

e la

ob

ligac

ión

de lo

s es

tabl

e-ci

mie

ntos

de

salu

d a

dar

aten

ción

méd

ica

en c

aso

de e

mer

genc

ias

y pa

rtos.

R

.M.

Nº

386-

2006

/MIN

-SA

, que

apr

ueba

la N

TS

Nº

042-

MIN

SA

/DG

SP

-V.

01: “

Nor

ma

Técn

ica

de

los

Ser

vici

os d

e E

mer

-ge

ncia

”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. S

e cu

enta

pub

licad

o el

der

echo

de

toda

pe

rson

a de

rec

ibir

aten

ción

inm

edia

ta e

n si

tuac

ión

de e

mer

genc

ia,

y es

tá u

bica

do

en u

n lu

gar

visi

ble

de la

s ár

eas

de a

ten-

ción

de

emer

genc

ias.

Obs

erva

ción

dire

cta.

Pub

licac

ión

y en

luga

r vi

sibl

e.

No

está

pub

li-ca

do.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l ser

vici

o de

tóp

ico

o ár

ea d

e em

er-

genc

ia e

s ac

cesi

ble

al in

gres

o de

l est

able

-ci

mie

nto

y se

cue

nta

con

un fl

ujo

para

la

aten

ción

de

urge

ncia

s / e

mer

genc

ias.

Obs

erva

ción

dire

cta

Fluj

ogra

ma.

El t

ópic

o o

ár

ea d

e em

erge

ncia

es

acc

esib

le

y cu

enta

con

flu

jo p

ara

aten

ción

.

El t

ópic

o no

es

acc

esib

le y

no

cue

nta

con

flujo

par

a la

at

enci

ón.

Del

I-4

al I-

1

4. S

e cu

enta

con

pro

gram

ació

n m

ensu

al y

di

aria

de

los

recu

rsos

hum

anos

del

tópi

co

o ár

ea d

e em

erge

ncia

(méd

icos

, enf

erm

e-ra

s, té

cnic

os, e

ntre

otro

s) e

n lu

gar

visi

ble

para

los

usua

rios.

Rol

de

prog

ram

ació

n.R

ol d

e pr

ogra

-m

ació

n di

ario

y

men

sual

se

publ

ica

en lu

-ga

r vis

ible

par

a lo

s us

uario

s.

No

exis

te R

ol

de p

rogr

a-m

ació

n di

ario

ni

men

sual

o

exis

te p

ero

no

visi

ble.

Del

I-4

al I-

1

5. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud d

ispo

ne d

e lo

s m

edic

amen

tos

e in

sum

os p

ara

las

Cla

-ve

s R

oja,

Azu

l y A

mar

illa,

par

a la

ate

nció

n de

las

emer

genc

ias

obst

étric

as.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

4 C

lave

s:

Roj

a (H

emor

ragi

as)

Azu

l (E

clam

psia

) A

mar

illa

(Sep

sis

/ Sho

ck

Sép

tico)

Dis

pone

de

med

icam

ento

s e

insu

mos

co

mpl

etos

par

a H

emor

ragi

as,

Ecl

amps

ias,

S

epsi

s/S

hock

S

éptic

o; s

egún

lis

tas

de c

he-

queo

.

No

disp

one

de

med

icam

ento

s e

insu

mos

co

mpl

etos

par

a H

emor

ragi

as,

Ecl

amps

ias,

S

epsi

s/S

hock

S

éptic

o; s

egún

lis

tas

de c

he-

queo

.

Del

I-4

al I-

3



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

5AT

ENC

IÓN

DE

UR

GEN

CIA

S Y

EMER

GEN

CIA

S

Está

ndar

43

El t

ópic

o o

área

de

emer

genc

ia d

ispo

ne d

e lo

s re

curs

os n

eces

ario

s pa

ra b

rinda

r ate

nció

n en

form

a in

me-

diat

a.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

un k

it co

mpl

eto

de e

quip

os,

med

icam

en-

tos

e in

sum

os e

stab

leci

dos

para

ate

nció

n de

las

emer

genc

ias

obst

étric

as y

neo

nata

-le

s y

está

n di

spon

ible

s pa

ra s

u ob

tenc

ión

inm

edia

ta.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

5 Fu

ncio

nes

Obs

tétri

cas

y N

eona

tale

s B

ásic

as

(FO

NB

),

Y Li

sta

de C

hequ

eo N

° 16

Func

ione

s O

bsté

trica

s y

Neo

nata

les

Prim

aria

s (F

ON

P).

El e

stab

leci

-m

ient

o di

spon

e de

l Kit

com

ple-

to d

e eq

uipo

s,

med

icam

ento

s e

insu

mos

, se

gún

List

a de

Che

queo

re

spec

tiva.

El e

stab

le-

cim

ient

o no

di

spon

e de

l K

it co

mpl

eto

de e

quip

os,

med

icam

ento

s e

insu

mos

, se

gún

List

a de

Che

queo

re

spec

tiva.

R.

M.

Nº

1001

-200

5/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

D

irect

iva

San

itaria

N

º 00

1-M

INS

A/D

GS

P-V

.01:

“D

irect

iva

para

la

E

va-

luac

ión

de la

s Fu

ncio

nes

Obs

tétri

cas

y N

eona

tale

s en

los

Est

able

cim

ient

os

de S

alud

”.

R.M

. N

º 38

6-20

06/

MIN

SA,

que

apru

eba

la N

TS N

º 04

2-M

INS

A /

DG

SP

-V.0

1:

“Nor

ma

Técn

ica

de

los

Ser

vi-

cios

de

E

mer

genc

ia”.

Tod

a aq

uella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

FON

P:

Del

I-3

al I-

2

FON

B:

I-4

2. E

l equ

ipam

ient

o pa

ra e

l tra

slad

o in

tern

o de

los

paci

ente

s es

tá d

ispo

nibl

e y

en lu

gar

acce

sibl

e (s

illa

de r

ueda

s, c

amill

as, e

ntre

ot

ros)

.

Obs

erva

ción

dire

cta.

El e

quip

a-m

ient

o pa

ra

trasl

ado

inte

rno

de p

acie

ntes

es

tá d

ispo

nibl

e en

luga

r acc

e-si

ble.

No

se c

uent

a co

n el

equ

ipa-

mie

nto

para

tra

slad

o in

tern

o de

pac

ient

es.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

6AT

ENC

IÓN

PA

RA

EL IN

TER

NA

MIE

NTO

Está

ndar

44

El á

rea

de in

tern

amie

nto

est

á or

gani

zada

par

a br

inda

r la

ate

nció

n de

usu

ario

s.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El á

rea

de in

tern

amie

nto

cuen

-ta

con

un

Libr

o de

regi

stro

de

in-

gres

os y

egr

esos

.

Libr

o de

Reg

istro

.E

l áre

a de

inte

r-na

mie

nto

cuen

ta

con

un L

ibro

de

regi

stro

de

ingr

esos

y e

gres

os

actu

aliz

ado.

El á

rea

de in

tern

a-m

ient

o no

cue

nta

con

un L

ibro

de

re-

gist

ro d

e in

gres

os

y eg

reso

s.

Ley

Nº

2684

2,

Le

y G

ener

al

de

Salu

d.

Dec

reto

Su

prem

o N

o.

013-

2006

-SA

, que

apr

ueba

el R

egla

-m

ento

de

los

Est

able

cim

ient

os

de S

alud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivid

ad

vi-

gent

e re

laci

onad

a al

pro

ceso

.

Sól

o I-4

2. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

publ

ica

rela

ción

de

paci

ente

s in

-te

rnad

os.

List

ado

de p

acie

n-te

s in

tern

ados

.C

uent

a y

publ

ica

rela

ción

de

paci

en-

tes

inte

rnad

os.

No

cuen

ta c

on

rela

ción

de

pa-

cien

tes

inte

rnad

os

o cu

enta

per

o no

pú

blic

a.

Sól

o I-4

3. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on p

erso

nal

de s

alud

as

igna

do a

l am

bien

te d

e in

tern

a-m

ient

o en

form

a pe

rman

ente

.

Rol

de

prog

ram

a-ci

ón /O

bser

vaci

ón

dire

cta

Exi

ste

pers

onal

de

la s

alud

asi

gnad

o al

am

bien

te d

e in

tern

amie

nto,

de

acue

rdo

a ro

l.

No

tiene

rol d

e pr

ogra

mac

ión

o no

ex

iste

per

sona

l de

la s

alud

asi

gnad

o al

am

bien

te d

e in

tern

amie

nto.

Sól

o I-4

4. E

xist

en h

orar

ios

esta

blec

idos

de

vis

ita d

e pr

ofes

iona

les

de s

a-lu

d de

term

inad

os p

or e

l est

able

-ci

mie

nto

de s

alud

y s

e cu

mpl

en

los

mis

mos

.

Rol

de

prog

ram

a-ci

ón.

Exi

ste

Rol

de

prog

ram

ació

n de

ho

rario

s de

vis

ita

de p

rofe

sion

ales

de

sal

ud d

eter

mi-

nado

s po

r el E

ES

S

y se

cum

plen

los

mis

mos

.

No

exis

te R

ol d

e pr

ogra

mac

ión

de

hora

rios

de v

isita

de

pro

fesi

onal

es

de s

alud

.

Sól

o I-4

5. L

as H

isto

rias

Clín

icas

de

los

paci

ente

s en

inte

rnam

ient

o es

tán

disp

onib

les

y pe

rman

ecen

en

el

área

de

inte

rnam

ient

o ha

sta

su

Alta

.

Obs

erva

ción

di

rect

a.E

n el

áre

a de

in

tern

amie

nto

se

disp

onen

de

las

His

toria

s C

línic

as

de lo

s pa

cien

tes

hast

a su

Alta

.

En

el á

rea

de

inte

rnam

ient

o no

se

dis

pone

n de

las

His

toria

s C

línic

as

de lo

s pa

cien

tes.

Sól

o I-4



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

6AT

ENC

IÓN

PA

RA

EL IN

TER

NA

MIE

NTO

Está

ndar

45

El á

rea

de in

tern

amie

nto

gara

ntiz

a la

est

anci

a ad

ecua

da d

el p

acie

nte.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El

área

de

inte

rnam

ient

o di

spon

e de

am

bien

te(s

) e

xclu

sivo

s y

con

serv

icio

s hi

gién

icos

.

Obs

erva

ción

dire

cta.

El á

rea

de

inte

rnam

ient

o di

spon

e de

am

bien

te(s

) ex

clus

ivos

co

n se

rvic

ios

higi

énic

os q

ue

incl

uye

duch

a.

El á

rea

de

inte

rnam

ient

o no

dis

pone

de

ambi

ente

(s)

excl

usiv

os.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Sól

o I-4

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud b

rinda

ali-

men

taci

ón a

los

paci

ente

s de

inte

rnam

ien-

to.

Hor

ario

de

alim

enta

ción

pa

ra p

acie

ntes

.

Reg

istro

(Kar

dex

/ His

to-

ria C

línic

a) d

e al

imen

ta-

ción

al p

acie

nte.

El e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

brin

da

alim

enta

ción

al

(los)

pac

ient

e (s

) de

inte

rna-

mie

nto.

El e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

no b

rinda

al

imen

taci

ón a

l (lo

s) p

acie

nte

(s) d

e in

tern

a-m

ient

o.

Sól

o I-4

3. E

xist

e ro

pa d

e ca

ma

sufic

ient

e y

en

buen

est

ado,

de

acue

rdo

al n

úmer

o de

ca

mas

.

Obs

erva

ción

dire

cta

C

uade

rno

de re

gist

ro d

e ro

pa.

N

úmer

o de

mud

as p

or

cam

a ex

iste

nte:

3 ju

egos

po

r cam

a

01 ju

ego:

2 s

ában

as y

1

cubr

ecam

a, ro

pa d

el

paci

ente

y s

oler

a.

La ro

pa d

e ca

ma

es

sufic

ient

e de

ac

uerd

o al

nú-

mer

o de

cam

as

y es

tá e

n bu

en

esta

do.

No

exis

te

ropa

de

cam

a su

ficie

nte

y en

bu

en e

stad

o de

acu

erdo

al

núm

ero

de

cam

as.

Sól

o I-4



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

7AT

ENC

IÓN

DE

APO

YO A

L D

IAG

NO

STIC

O

Está

ndar

46

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

proc

edim

ient

os d

e Pa

tolo

gía

Clín

ica

de a

cuer

do a

su

capa

cida

d re

solu

-tiv

a.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

A

plic

ació

n SI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud re

aliz

a pr

o-ce

dim

ient

os d

e la

bora

torio

de

acue

rdo

a su

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

17A

P

roce

dim

ient

os d

e P

ato-

logí

a cl

ínic

a.

El e

stab

leci

-m

ient

o de

sa-

lud

real

iza

más

de

l 80%

de

proc

edim

ient

os

segú

n Li

sta

de

Che

queo

N°

17A

.

El e

stab

le-

cim

ient

o de

sa

lud

real

iza

men

os d

el

80%

de

proc

edim

ient

os

segú

n Li

sta

de

Che

queo

N°

17A

.

R.M

. N

º 62

7-20

08/M

IN-

SA, q

ue a

prue

ba la

NTS

N

º 07

2-M

INS

A/D

GS

P-

V.01

. “N

orm

a Té

cnic

a de

S

alud

de

la U

nida

d P

ro-

duct

ora

de S

ervi

cios

de

Pat

olog

ía C

línic

a”.

Tod

a aq

uella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. L

os re

sulta

dos

de lo

s ex

ámen

es s

e re

-gi

stra

n en

med

ios

man

uale

s o

en s

iste

ma

info

rmát

ico

y se

incl

uye

los

tiem

pos

trans

-cu

rrid

os e

ntre

la s

olic

itud,

la re

cepc

ión

de

la m

uest

ra y

la e

ntre

ga d

el re

sulta

do.

Reg

istro

de

exám

enes

.H

ay re

gist

ro,

man

ual o

ele

c-tró

nico

, de

los

resu

ltado

s de

lo

s ex

ámen

es

y se

incl

uye

los

tiem

pos

trans

-cu

rrid

os e

ntre

la

sol

icitu

d, la

re

cepc

ión

de

la m

uest

ra y

la

ent

rega

del

re

sulta

do.

No

hay

regi

s-tro

, man

ual n

i el

ectró

nico

, de

los

resu

ltado

s de

los

exám

e-ne

s.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud to

mad

or d

e m

uest

ras

regi

stra

el e

nvío

de

la m

uest

ra, y

la

rece

pció

n de

los

resu

ltado

s.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

17B

R

egis

tro d

e ex

ámen

es

Tom

a de

mue

stra

s.

Cue

nta

con

regi

stro

s de

to

ma

y en

vío

de m

uest

ra,

y re

cepc

ión

de

resu

ltado

s,

segú

n Li

sta

de

Che

queo

N°

17B

.

No

cuen

ta c

on

regi

stro

s de

to

ma

y en

vío

de m

uest

ra,

y re

cepc

ión

de

resu

ltado

s,

segú

n Li

sta

de

Che

queo

N°

17B

.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

7AT

ENC

IÓN

DE

APO

YO A

L D

IAG

NO

STIC

O

Está

ndar

47

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

real

iza

proc

edim

ient

os d

e D

iagn

óstic

o po

r Im

ágen

es d

e ac

uerd

o a

su c

apac

i-da

d re

solu

tiva.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa-

lud

real

iza

proc

edim

ient

os d

e di

agnó

stic

o po

r im

ágen

es s

e-gú

n FO

N (e

cogr

afía

).

Libr

os d

e ec

o-gr

afía

s-R

egis

tro

de e

cogr

afía

s (fí

sico

o in

form

á-tic

o).

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

real

iza

eco-

graf

ías,

las

regi

stra

e

info

rma.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

no

real

iza

ecog

rafía

s.

R.M

. N

º 10

01-2

005/

MIN

SA,

que

apru

eba

la D

irect

iva

San

itaria

Nº

001-

MIN

SA

/DG

SP

-V.0

1: “

Dire

ctiv

a pa

ra la

Eva

luac

ión

de la

s Fu

ncio

-ne

s O

bsté

trica

s y

Neo

nata

les

en

los

Est

able

cim

ient

os

de

Sal

ud”.

R.M

. Nº 2

17-2

010/

MIN

SA, q

ue d

is-

pone

se

efec

túe

la p

re p

ublic

ació

n de

l pro

yect

o de

“Nor

ma

Técn

ica

de

Sal

ud d

e la

Uni

dad

Pro

duct

ora

de

Ser

vici

os d

e D

iagn

óstic

o po

r Im

á-ge

nes”

.

Sól

o I-4

2. E

l Equ

ipo

Ray

os X

cue

nta

con

licen

cia

de o

pera

ción

vi-

gent

e de

l Ins

titut

o P

erua

no d

e E

nerg

ía N

ucle

ar.

Lice

ncia

vig

ente

.E

l Equ

ipo

Ray

os X

cu

enta

con

lice

ncia

de

ope

raci

ón v

igen

te

del I

nstit

uto

Per

uano

de

Ene

rgía

Nuc

lear

.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

no

cuen

ta

con

equi

po d

e R

ayos

X, o

E

l Equ

ipo

Ray

os X

no

cue

nta

con

licen

-ci

a de

ope

raci

ón.

Dec

reto

Sup

rem

o N

º 03

9-20

08-

EM, q

ue a

prue

ba e

l Reg

lam

ento

de

la L

ey N

º 280

28, L

ey d

e R

egul

ació

n de

l Uso

de

Fuen

tes

de R

adia

ción

Io

niza

nte

Sól

o I-4

3. E

l per

sona

l del

ser

vici

o de

di

agnó

stic

o po

r im

ágen

es

cuen

ta y

usa

med

ios

de p

ro-

tecc

ión

y do

sím

etro

par

a vi

gi-

lar l

a ex

posi

ción

pot

enci

al a

la

radi

ació

n.

Ulti

mo

info

rme.

El p

erso

nal d

el

serv

icio

de

diag

nós-

tico

por i

mág

enes

cu

enta

y u

sa m

edio

s de

pro

tecc

ión

y do

sí-

met

ro p

ara

vigi

lar l

a ex

posi

ción

pot

enci

al

a la

radi

ació

n.

El p

erso

nal d

el s

er-

vici

o de

dia

gnós

tico

por i

mág

enes

no

cuen

ta n

i usa

me-

dios

de

prot

ecci

ón

ni d

osím

etro

par

a vi

gila

r la

expo

si-

ción

pot

enci

al a

la

radi

ació

n.

Dec

reto

Sup

rem

o N

o. 0

13-2

006-

SA,

que

apru

eba

el R

egla

men

to

de l

os E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud

y S

ervi

cios

M

édic

os

de

Apo

yo.

R.M

. Nº 2

17-2

010/

MIN

SA, q

ue d

is-

pone

se

efec

túe

el p

re p

ublic

ació

n de

l pro

yect

o de

“Nor

ma

Técn

ica

de

Sal

ud d

e la

Uni

dad

Pro

duct

ora

de

Ser

vici

os d

e D

iagn

óstic

o po

r Im

á-ge

nes”

.

Sól

o I-4



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

8ES

TER

ILIZ

AC

IÓN

, LAV

AD

O Y

LIM

PIEZ

A

Está

ndar

48

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

apl

ica

med

idas

de

bios

egur

idad

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

Per

sona

l de

salu

d cu

m-

ple

con

los

prin

cipi

os d

e bi

oseg

urid

ad

(lava

do

de

man

os,

equi

pos

de

pro-

tecc

ión

pers

onal

, y

elim

i-na

ción

de

resi

duos

pun

zo-

corta

ntes

).

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 18

Bio

segu

ridad

.

Est

able

ci-

mie

nto

de

salu

d cu

mpl

e co

n 3

a 4

ítem

s de

ve

rifica

ción

.

Est

able

ci-

mie

nto

de

salu

d cu

mpl

e co

n m

enos

de

3 ít

ems

de

verifi

caci

ón.

Dec

reto

Su

prem

o.

Nº

009-

2005

-TR

, que

apr

ueba

el R

egla

-m

ento

de

Seg

urid

ad y

Sal

ud e

n el

Tra

bajo

, y s

us m

odifi

cato

rias.

. R

.M.

Nº

452-

2003

/SA

/DM

, qu

e ap

rueb

a el

“M

anua

l de

A

isla

mie

nto

Hos

pita

lario

”. R

. M

. N

º 21

7-20

04-M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Nor

ma

Técn

ica

N°

008-

MIN

SA

/DG

SP

-V.O

1:

“Man

ejo

de R

esid

uos

Sól

idos

H

os

pi

ta

la

ri

os

”.

R.M

.Nº

510-

2005

/MIN

SA,

que

apru

eba

el “

Man

ual

de S

alud

O

cupa

cion

al”.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

i-ge

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2.

El

pers

onal

de

sa

-lu

d cu

enta

co

n in

sum

os

(agu

a, ja

bón,

pap

el to

alla

) pa

ra e

l la

vado

de

man

os

en

toda

s la

s ár

eas

de

aten

ción

al p

acie

nte

(*).

Obs

erva

ción

dire

cta

en á

reas

de

aten

ción

al

pac

ient

e: C

onsu

lto-

rios,

Tóp

ico

/ Áre

a de

E

mer

genc

ia, S

ala

de

Ate

nció

n de

Par

tos,

In

tern

amie

nto

y S

ala

de In

terv

enci

ón

Qui

rúrg

ica.

Cue

nta

con

insu

mos

par

a el

lava

do d

e m

anos

.

No

cuen

ta c

on

insu

mos

par

a el

lava

do d

e m

anos

.

Del

I-4

al I-

1

I-4: *

Los

esta

blec

imie

ntos

deb

en

cont

ar c

on C

lorh

exid

ina

al

2% e

n la

Sal

a de

Ate

nció

n de

Par

tos

y C

lorh

exid

ina

al

4% p

ara

Sal

a de

Inte

rven

ción

Q

uirú

rgic

a.

3.

El

pers

onal

de

sa

lud

cuen

ta

con

los

Equ

ipos

de

P

rote

cció

n P

erso

nal

(Gor

ro,

Lent

es,

Mas

ca-

rilla

, M

andi

lón,

G

uant

es,

Bot

as).

Obs

erva

ción

dire

cta

en T

ópic

o / Á

rea

de

Em

erge

ncia

, Sal

a de

A

tenc

ión

de P

arto

s,

Sal

a de

Inte

rven

ción

Q

uirú

rgic

a, A

mbi

ente

de

Pat

olog

ía C

línic

a y

en A

mbi

ente

PC

T.

Cue

nta

con

los

Equ

ipos

de

Pro

tecc

ión

Per

sona

l.

No

cuen

ta c

on

los

Equ

ipos

de

Pro

tecc

ión

Per

sona

l.

Del

I-4

al I-

1

I-1 a

I-4:

Tóp

ico

/ Áre

a de

E

mer

genc

ia

I-4: S

ala

de A

tenc

ión

de

Par

tos

I-4: S

ala

de In

terv

enci

ón

Qui

rúrg

ica:

I-3

y I-

4: A

mbi

ente

de

Pat

olo-

gía

Clín

ica

I-1 a

I-4:

Am

bien

te P

CT.



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

8ES

TER

ILIZ

AC

IÓN

, LAV

AD

O Y

LIM

PIEZ

A

Está

ndar

49

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

e im

plem

enta

do p

ara

real

izar

pro

cedi

mie

ntos

de

desi

nfec

ción

y

este

riliz

ació

n de

mat

eria

les

y eq

uipo

s.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

eren

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

a-lu

d cu

enta

con

rec

urso

s y

real

iza

los

proc

edim

ient

os

de a

cuer

do a

la n

orm

ativ

i-da

d vi

gent

e.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

9 E

ster

iliza

ción

y D

esin

-fe

cció

n

Est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

cum

ple

con

8 a

9 íte

ms

de

verifi

caci

ón.

Est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

cum

ple

con

men

os d

e 8

ítem

s de

ver

i-fic

ació

n.

R. M

. Nº 1

472-

2002

/SA

/DM

, qu

e ap

rueb

a el

“Man

ual d

e D

esin

fecc

ión

y E

ster

iliza

ción

H

ospi

tala

ria”.

R. M

. Nº 5

10-2

005/

MIN

SA, q

ue

apru

eba

el “M

anua

l de

Sal

ud

Ocu

paci

onal

”.

R

. M. N

º 523

-200

7/M

INSA

, que

ap

rueb

a la

“Guí

a Té

cnic

a pa

ra la

E

valu

ació

n In

tern

a de

la V

igila

n-ci

a, P

reve

nció

n y

Con

trol d

e la

s In

fecc

ione

s In

traho

spita

laria

s”.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

-te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2.

El

esta

blec

imie

nto

de

salu

d cu

enta

con

áre

a pa

ra

real

izar

el p

roce

so d

e es

te-

riliz

ació

n. (*

)

Obs

erva

ción

dire

cta

del

área

par

a re

aliz

ar e

l pro

-ce

so d

e es

teril

izac

ión

ZON

AS:

ár

ea ro

ja ó

áre

a co

n-ta

min

ada:

rece

pció

n y

clas

ifica

ción

ár

ea a

zul ó

áre

a lim

pia:

pr

epar

ació

n, e

mpa

ques

y

carg

a (e

ster

iliza

dore

s)

área

ver

de o

est

éril

o ríg

ida:

des

carg

a y

alm

a-ce

nam

ient

o

Cue

nta

con

área

par

a re

a-liz

ar e

l pro

ceso

de

est

erili

za-

ción

.

No

cuen

ta c

on

área

par

a re

a-liz

ar e

l pro

ceso

de

est

erili

za-

ción

.

Del

I-4

al I-

1

(*)

I-4 d

eben

con

tar

con

un

área

fís

ica.

I-3

deb

en c

onta

r co

n ár

ea fu

ncio

nal.

3.

El

esta

blec

imie

nto

de

salu

d cu

enta

con

equ

ipos

es

teril

izad

ores

ope

rativ

os y

va

lidad

os.

Obs

erva

ción

dire

cta.

Cue

nta

con

equi

pos

este

riliz

ador

es

oper

ativ

os y

va

lidad

os.

No

cuen

ta

con

equi

pos

este

riliz

ador

es

oper

ativ

os y

va

lidad

os.

Del

I-4

al I-

1

Equ

ipos

m

ínim

os:

I-4

debe

n co

n-ta

r co

n au

tocl

ave.

I-1

a I-

3 de

ben

cont

ar

con

pupi

nel.



Com

pone

nte

4PR

OVI

SIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

Mac

ro p

roce

so 1

8ES

TER

ILIZ

AC

IÓN

, LAV

AD

O Y

LIM

PIEZ

A

Está

ndar

50

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

est

á or

gani

zado

e im

plem

enta

do p

ara

real

izar

la li

mpi

eza

y d

esin

fecc

ión

de la

s ár

eas

de a

tenc

ión

al p

acie

nte.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

de

Eval

uaci

ónN

orm

ativ

idad

de

Ref

e-re

ncia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

recu

rsos

y r

ealiz

a la

lim

piez

a y

desi

nfec

-ci

ón d

e la

s ár

eas

de a

tenc

ión

al p

acie

nte

de a

cuer

do a

nor

ma.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 2

0 Li

mpi

eza

de á

reas

de

aten

ción

al p

acie

nte

Est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

cum

ple

con

3 a

4 íte

ms

de

verifi

caci

ón.

Est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

cum

ple

con

men

os d

e 3

ítem

s de

ver

i-fic

ació

n.

R.

M.

Nº

1472

-200

2/SA

/DM

, qu

e ap

rueb

a el

“M

anua

l de

D

es-

infe

cció

n y

Est

erili

-za

ción

H

ospi

tala

ria”.

R.

M.

Nº

510-

2005

/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a el

“M

anua

l de

Sal

ud O

cu-

paci

onal

”

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n pe

rson

al c

apac

itado

par

a re

aliz

ar li

mpi

eza

y de

sinf

ecci

ón.

Info

rme

de c

apac

itaci

ónC

uent

a co

n pe

rson

al

capa

cita

do

para

real

izar

lim

piez

a y

desi

nfec

ción

.

No

cuen

ta

con

pers

onal

ca

paci

tado

pa

ra re

aliz

ar

limpi

eza

y de

sinf

ecci

ón.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

5A

RTI

CU

LAC

IÓN

SEC

TOR

IAL

Y C

OM

UN

ITA

RIA

Mac

ro p

roce

so 1

9G

ESTI

ÓN

DE

LA P

RO

MO

CIÓ

N D

E LA

SA

LUD

Y L

A PR

EVEN

CIÓ

N D

EL R

IESG

O

Está

ndar

51

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

pro

mue

ve y

fort

alec

e la

Ges

tión

Loca

l con

un

enfo

que

terr

itoria

l.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

inte

gra

y fo

rtale

ce u

na In

stan

-ci

a de

Arti

cula

ción

y C

oord

inac

ión

Dis

trita

l -(

Mes

a de

Luc

ha C

ontra

la P

obre

za, M

esa

de C

once

rtaci

ón M

ultis

ecto

rial

de M

eta

CR

EC

ER

, ent

re o

tros)

, lid

erad

a po

r el G

o-bi

erno

Loc

al.

Doc

umen

to o

ficia

l de

cons

tituc

ión

de la

Ins-

tanc

ia d

e A

rticu

laci

ón y

C

oord

inac

ión

Dis

trita

l.

Act

a de

las

dos

últim

as

sesi

ones

de

traba

jo d

e la

In

stan

cia

de A

rticu

laci

ón

y C

oord

inac

ión

Dis

trita

l.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

R.M

. N

° 11

1-20

05/M

IN-

SA:

que

apru

eba

los

Li-

neam

ient

os

de

Pol

ítica

de

Pro

moc

ión

de la

Sal

ud

R.M

. N

° 45

7-20

05/M

IN-

SA,

Apr

ueba

el

Pro

gra-

ma

de M

unic

ipio

s y

Co-

mun

idad

es S

alud

able

s.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

a tra

vés

de l

a In

stan

cia

de

Arti

cula

ción

y C

oord

inac

ión

Dis

trita

l pr

o-m

ueve

la

inco

rpor

ació

n de

acc

ione

s de

P

rom

oció

n de

la

Sal

ud y

pre

venc

ión

del

riesg

o en

el P

lan

Con

certa

do d

e D

esar

ro-

llo L

ocal

.

Pla

n C

once

rtado

de

De-

sarr

ollo

Loc

al a

prob

ado

y qu

e co

ntie

ne a

ctiv

idad

es

prop

uest

as p

or e

l Est

a-bl

ecim

ient

o de

Sal

ud.

Cum

ple

con

el

verifi

cado

r.N

o cu

mpl

e.D

el I-

4 al

I-1

3. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

disp

one

de i

nfor

mac

ión

del

grad

o de

ava

nce

y ej

ecuc

ión

de g

asto

de

las

activ

idad

es d

e pr

omoc

ión

de la

sal

ud y

pr

even

ción

del

ries

go d

el P

lan

Con

certa

do

de D

esar

rollo

Loc

al.

Cue

nta

con

copi

a de

In

form

e de

ava

nce

del d

esar

rollo

del

Pla

n C

once

rtado

de

Des

arro

llo

Com

unal

del

últi

mo

año.

A

ctas

de

las

dos

últim

as

sesi

ones

de

traba

jo.

Cum

ple

con

al m

enos

un

verifi

cado

r.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

prom

ueve

el d

esar

rollo

de

la

Ges

tión

de la

Info

rmac

ión

dist

rital

med

ian-

te c

ualq

uier

apl

icat

ivo

(E

jem

plo:

SIG

OL,

S

ISM

UN

I, en

tre o

tros)

.

Act

a de

reun

ión

de

soci

aliz

ació

n de

la

info

rmac

ión

loca

l.

Doc

umen

tos

de d

ifusi

ón

de la

info

rmac

ión

loca

l (r

epor

tes,

bol

etin

es, e

tc.)

en im

pres

o o

mag

nétic

o.

Cum

ple

con

al

men

os u

no d

e lo

s ve

rifica

do-

res.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1



Com

pone

nte

5A

RTI

CU

LAC

IÓN

SEC

TOR

IAL

Y C

OM

UN

ITA

RIA

Mac

ro p

roce

so 1

9G

ESTI

ÓN

DE

LA P

RO

MO

CIÓ

N D

E LA

SA

LUD

Y L

A PR

EVEN

CIÓ

N D

EL R

IESG

O

Está

ndar

52

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

est

á or

gani

zado

par

a re

aliz

ar tr

abaj

o co

mun

itario

en

salu

d

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efe-

renc

iaA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n pe

rso-

nal d

e sa

lud

asig

nado

y d

ispo

ne d

e lo

s da

tos

de la

S

ecto

rizac

ión

Com

unal

act

ualiz

ada

de to

do e

l ám

-bi

to d

e la

juris

dicc

ión

del e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Doc

umen

to o

ficia

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud d

e as

igna

ción

de

func

ione

s.

Map

as d

e se

ctor

izac

ión

com

unal

a la

vi

sta,

en

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Cro

nogr

ama

de a

ctiv

idad

es m

ensu

ales

.

Cue

nta

con

los

tres

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

R.

M.

N°1

11-2

005/

MIN

SA:

Apr

ue-

ba

los

Line

amie

ntos

de

P

olíti

-ca

de

P

rom

oció

n de

la

S

alud

R.M

. N

°

729-

2003

SA

/DM

: A

prue

ba

el

docu

men

to

“Sal

ud

Inte

gral

C

ompr

omis

o de

To

dos”

R.

M.

N°

702-

2009

/MIN

SA:

Apr

ue-

ban

Doc

umen

to T

écni

co “P

repa

ran-

do a

l Age

nte

Com

unita

rio d

e S

alud

pa

ra e

l Cui

dado

Inte

gral

de

la S

alud

y

Nut

rició

n de

las

Ges

tant

es y

de

las

Niñ

as y

Niñ

os m

enor

es d

e 5

años

”

Del

I-4

al I-

1

2. E

l per

sona

l de

salu

d di

spon

e pe

rman

ente

men

te

del D

irect

orio

de

acto

res

soci

ales

del

ám

bito

de

la

juris

dicc

ión

del e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Doc

umen

to o

ficia

l del

est

able

cim

ient

o de

sa-

lud.

Dire

ctor

io a

la v

ista

en

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l per

sona

l de

salu

d di

spon

e de

dat

os d

el ú

ltim

o C

enso

com

unal

de

todo

el á

mbi

to d

e la

juris

dicc

ión

del e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Doc

umen

to o

ficia

l del

est

able

cim

ient

o de

sa-

lud.

Dat

os c

ensa

les

con

antig

üeda

d m

áxim

a de

tres

año

s a

la v

ista

en

el e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

.

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l per

sona

l de

salu

d de

sarr

olla

tare

as p

lani

fica-

das

de

acci

ones

edu

cativ

as q

ue g

ener

en p

ráct

i-ca

s sa

luda

bles

.

Rep

orte

HIS

de

los

tres

últim

os m

eses

. In

form

esC

uent

a co

n un

ve

rifica

dor.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

5. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n un

re-

gist

ro d

e A

gent

es C

omun

itario

s en

Sal

ud id

entifi

-ca

dos

y ca

paci

tado

s se

gún

las

prio

ridad

es lo

cale

s.

Info

rmes

de

capa

cita

ción

.

D

irect

orio

de

AC

S.

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

6. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

ro-

mue

ve y

faci

lita

la im

plem

enta

ción

del

Pro

gram

a de

Fam

ilias

y V

ivie

ndas

Sal

udab

les.

Info

rmes

men

sual

es

P

OA

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

R.M

. Nº

402-

2006

/MIN

SA: A

prue

ba

Doc

umen

to T

écni

co “

Pro

gram

a de

Fa

mili

as y

Viv

iend

as S

alud

able

s”

Del

I-4

al I-

1

7. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n un

com

prom

iso

inte

rsec

toria

l par

a im

plem

en-

tar e

l pro

gram

a de

pro

moc

ión

de la

sal

ud e

n In

sti-

tuci

ones

Edu

cativ

as.

Act

a de

com

prom

iso

vige

nte

y fir

mad

o po

r Je

fe d

e es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud y

Dire

ctor

de

la In

stitu

ción

Edu

cativ

a

Cue

nta

con

el

verifi

cado

r.N

o cu

mpl

e.R

.M. N

° 27

7-20

05/M

INSA

: Apr

ueba

el

Pro

gram

a de

Pro

moc

ión

de la

Sa-

lud

en l

as I

nstit

ucio

nes

Edu

cativ

as

Con

veni

o N

º

004-

2008

/ M

INS

A.

R.M

. N°

217-

2005

/MIN

SA

: Apr

ueba

D

irect

iva

“Impl

emen

taci

ón d

el P

ro-

gram

a de

Pro

moc

ión

de la

Sal

ud e

n la

s In

stitu

cion

es E

duca

tivas

”

Del

I-4

al I-

1

8. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

ro-

mue

ve y

faci

lita

la p

lani

ficac

ión

de la

pro

moc

ión

de

la s

alud

en

la In

stitu

ción

edu

cativ

a en

el m

arco

de

la m

atriz

de

reco

noci

mie

nto

de lo

gros

.

Pla

n de

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud e

labo

rado

,D

atos

de

la In

stitu

ción

Edu

cativ

a (P

roye

cto

Edu

cativ

o In

stitu

cion

al o

Pla

n A

nual

de

Trab

ajo)

que

vis

ualiz

a la

inco

rpor

ació

n de

la

Pro

moc

ión

de la

Sal

ud

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

9. E

l per

sona

l de

salu

d re

aliz

a ca

paci

taci

ón a

do-

cent

es p

ara

el d

esar

rollo

de

ejes

tem

átic

os (*

*) d

e pr

omoc

ión

de la

sal

ud y

par

a la

impl

emen

taci

ón d

e m

edid

as p

reve

ntiv

as d

e en

ferm

edad

es p

reva

len-

tes

(***

) de

su á

mbi

to.

Info

rme

de c

apac

itaci

ón q

ue d

esar

rolla

al

men

os u

n ej

e te

mát

ico

de P

rom

oció

n de

la

Sal

ud.

In

form

e de

cap

acita

ción

que

de

sarr

olla

al m

enos

un

tem

a pr

even

tivo.

Cue

nta

con

los

dos

verifi

ca-

dore

s

No

cum

ple

Del

I-4

al I-

1

10. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud r

ea-

liza

mon

itore

o y

eval

uaci

ón d

e lo

s pr

ogra

mas

de

prom

oció

n de

la s

alud

.

Rep

orte

de

Mon

itore

o de

Inst

ituci

ones

E

duca

tivas

, Mat

riz d

e E

valu

ació

n de

Log

ros

en In

stitu

cion

es e

duca

tivas

apl

icad

a.

Fich

a de

Mon

itore

o de

l PM

yCS

M

atriz

de

Mon

itore

o de

l PFy

VS

.

Cue

nta

con

los

3 ve

rifica

-do

res.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

*(Ses

iones

demo

strati

vas,

visita

domi

ciliar

ia, co

nseje

ría nu

tricion

al, la

vado

de m

anos

, etc.

), **

(Higi

ene,

alime

ntació

n y nu

trición

, Salu

d Sex

ual y

Rep

rodu

ctiva

, etc.

), ***

(EDA

, IRA,

Influ

enza

, Den

gue,

entre

otra

s).



Com

pone

nte

5A

RTI

CU

LAC

IÓN

SEC

TOR

IAL

Y C

OM

UN

ITA

RIA

Mac

ro p

roce

so 1

9G

ESTI

ÓN

DE

LA P

RO

MO

CIÓ

N D

E LA

SA

LUD

Y L

A PR

EVEN

CIÓ

N D

EL R

IESG

O.

Está

ndar

53

El E

stab

leci

mie

nto

de S

alud

pro

mue

ve y

fort

alec

e la

Ges

tión

Com

unal

.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ient

o de

sa-

lud

prom

ueve

y fa

cilit

a el

func

iona

mie

nto

de u

na

Inst

anci

a A

rticu

lada

de

Coo

rdin

ació

n C

omun

al -

I.A

.C.C

. (*)

don

de p

artic

ipan

los

Age

ntes

Com

u-ni

tario

s en

Sal

ud.

Doc

umen

to o

ficia

l de

cons

tituc

ión

de

la In

stan

cia

Arti

cula

da d

e C

oord

inac

ión

Com

unal

.

Act

a de

las

dos

últim

as s

esio

nes

de

traba

jo d

e la

Inst

anci

a A

rticu

lada

de

Coo

rdin

ació

n C

omun

al.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

-ca

dore

s.

No

cum

ple.

R.M

. N

° 11

1-20

05/M

IN-

SA:

Apr

ueba

lo

s Li

nea-

mie

ntos

de

P

olíti

ca

de

Pro

moc

ión

de

la

Sal

ud

R.M

. N

° 45

7-20

05/M

INSA

: A

prue

ba

el

Pro

gram

a de

M

unic

ipio

s y

Com

unid

ades

S

alud

able

s

Tod

a aq

uella

nor

mat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

ro-

ceso

.

Del

I-4

al I-

1

2. E

l eq

uipo

de

gest

ión

del

esta

blec

imie

nto

de

salu

d pa

rtici

pa e

n la

ela

bora

ción

del

Pla

n C

omu-

nal A

nual

a

carg

o de

la In

stan

cia

Arti

cula

da d

e C

oord

inac

ión

Com

unal

y fa

cilit

ado

por e

l Gob

ier-

no L

ocal

.

Info

rmes

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud

con

una

antig

üeda

d no

may

or d

e do

ce

mes

es.

Pla

n C

omun

al

Anu

al a

prob

ado

y qu

e co

ntie

ne a

ctiv

i-da

des

prop

uest

as p

or e

l est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud.

Cum

ple

con

al m

enos

un

verifi

cado

r.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

3. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

ro-

mue

ve la

rea

lizac

ión

de la

Sec

toriz

ació

n C

omu-

nal a

car

go d

e la

Ins

tanc

ia A

rticu

lada

de

Coo

r-di

naci

ón C

omun

al d

el á

mbi

to d

e su

juris

dicc

ión.

Info

rmes

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud

con

una

antig

üeda

d no

may

or d

e do

ce

mes

es. D

ocum

ento

ofic

ial s

e se

ctor

iza-

ción

com

unal

. M

apas

de

sect

oriz

ació

n co

mun

al a

la

vist

a en

el l

ocal

com

unal

.

Cum

ple

con

al m

enos

un

verifi

cado

r.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

4. E

l equ

ipo

de g

estió

n de

l est

able

cim

ient

o de

sa-

lud

prom

ueve

la re

aliz

ació

n de

l Cen

so C

omun

al a

ca

rgo

de la

Inst

anci

a A

rticu

lada

de

Coo

rdin

ació

n C

omun

al d

el á

mbi

to d

e su

juris

dicc

ión.

Info

rmes

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud

con

una

antig

üeda

d no

may

or d

e do

ce

mes

es.

Cue

nta

con

el v

erifi

cado

r.N

o cu

mpl

e.D

el I-

4 al

I-1

5. E

l per

sona

l del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

ro-

mue

ve l

a re

aliz

ació

n de

l m

apeo

de

recu

rsos

y

acto

res

soci

ales

de

las

com

unid

ades

a c

argo

de

la In

stan

cia

Arti

cula

da d

e C

oord

inac

ión

Com

unal

de

l ám

bito

de

su ju

risdi

cció

n.

Info

rmes

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud

con

una

antig

üeda

d no

may

or d

e do

ce

mes

es.

M

apa

o D

irect

orio

de

act

ores

soc

iale

s po

r com

unid

ad.

Cum

ple

con

al m

enos

un

verifi

cado

r.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

6. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

rom

ueve

y fa

cilit

a el

fun

cion

amie

nto

de C

entro

s de

Vig

ilanc

ia C

o-m

unal

- e

n su

juris

dicc

ión.

Info

rme

anua

l de

cada

del

Cen

tro d

e Vi

gila

ncia

Com

unal

.C

uent

a co

n el

ver

ifica

dor.

No

cum

ple.

Del

I-4

al I-

1

7. E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

rom

ueve

y fa

cilit

a el

func

iona

mie

nto

de C

omité

s de

Ref

eren

cia

Co-

mun

al -

en

su ju

risdi

cció

n.

Libr

o de

refe

renc

ia c

omun

al a

ctua

li-za

do.

Cue

nta

con

el v

erifi

cado

r.N

o cu

mpl

e.D

el I-

4 al

I-1

*(C

omité

s Lo

cale

s de

Sal

ud, C

OD

EC

O, C

OG

EC

O, C

OD

EL,

EC

O, S

IVIC

O, J

unta

Vec

inal

, Jun

ta d

e R

egan

tes,

Ase

ntam

ient

os H

uman

os, A

soci

ació

n de

Pro

piet

ario

s, e

ntre

otro

s).



Com

pone

nte

5A

RTI

CU

LAC

IÓN

SEC

TOR

IAL

Y C

OM

UN

ITA

RIA

Mac

ro p

roce

so 2

0C

LAS

- CO

GES

TIO

N Y

PA

RTI

CIP

AC

ION

CIU

DA

DA

NA

Está

ndar

54

Los

Esta

blec

imie

ntos

de

Salu

d C

LAS

trab

ajan

en

el m

arco

de

la L

ey d

e la

Cog

estió

n y

Part

icip

ació

n C

iuda

-da

na.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad

de R

efer

en-

cia

Apl

icac

ión

SIN

O1.

El G

eren

te h

a so

cial

izad

o la

nor

mat

ivid

ad v

i-ge

nte

a to

do e

l per

sona

l de

salu

d a

su c

argo

y

a lo

s m

iem

bros

de

la A

sam

blea

Gen

eral

de

la

CLA

S.

Doc

umen

to o

act

a de

re

unió

n.C

uand

o el

Ger

ente

ha

soci

aliz

ado

la n

orm

ativ

idad

vig

ente

a to

do

el p

erso

nal d

e sa

lud

a su

car

go y

a lo

s m

iem

bros

de

la a

sam

blea

ge

nera

l de

la C

LAS

, med

iant

e al

gún

docu

men

to y

/o re

unio

nes

real

izad

as a

l res

pect

o.

No

se e

vi-

denc

ia a

lgún

do

cum

ento

o

acta

de

reun

ión.

Ley

Nº

2912

4 “L

ey q

ue e

stab

le-

ce

la

Cog

estió

n y

Par

ticip

ació

n C

iuda

dana

pa

ra

el P

rimer

Niv

el d

e A

tenc

ión

en

los

Est

able

cim

ient

os

de S

alud

del

Mi-

nist

erio

de

Sal

ud y

de

las

Reg

ione

s” y

R

egla

men

to a

pro-

bado

con

Dec

reto

S

upre

mo

No.

017

-20

08-S

A.

Toda

aqu

ella

nor

-m

ativ

idad

vi

gent

e re

laci

onad

a al

pr

oces

o.

Del

I -1

al I

- 4

2. L

a C

LAS

cue

nta

con

nuev

os m

iem

bros

de

la A

sam

blea

Gen

eral

y C

onse

jo D

irect

ivo

en e

l m

arco

nor

mat

ivo

vige

nte

y cu

mpl

en r

euni

ones

pe

riódi

cas

segú

n su

Est

atut

o.

Con

stan

cia

de re

gist

ro

en S

UN

AR

P, L

ibro

de

Act

as y

Est

atut

o.

Se

evid

enci

a en

el L

ibro

de

Act

as la

s re

unio

nes

de e

lecc

ión

de lo

s nu

evos

mie

mbr

os d

e la

Asa

mbl

ea G

ener

al y

del

Con

sejo

Eje

cutiv

o y

se v

erifi

ca la

con

stan

cia

actu

aliz

ada

de re

gist

ro e

n S

UN

AR

P de

l C

onse

jo D

irect

ivo.

C

uent

a co

n cr

onog

ram

a de

reun

ione

s y

se e

jecu

ta s

egún

pr

ogra

mac

ión

en re

fere

ncia

al p

erio

do s

eñal

ado

en e

l Est

atut

o, s

e ve

rifica

en

el li

bro

de a

ctas

.

No

se e

vide

n-ci

a to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os

y ac

tas

de

reun

ione

s.

Del

I -1

al I

- 4

3. E

l C

onse

jo D

irect

ivo

de l

a C

LAS

ha

sele

c-ci

onad

o y

form

aliz

ado

al

nuev

o ge

rent

e y

este

in

form

a m

ensu

alm

ente

al

Con

sejo

Dire

ctiv

o y

sem

estra

lmen

te a

la

Asa

mbl

ea g

ener

al,

sobr

e el

ava

nce

de e

jecu

ción

del

PS

L, lo

s as

pect

os

adm

inis

trativ

os,

cont

able

s, fi

nanc

iero

s, t

ribut

a-rio

s y

técn

icos

rel

acio

nado

s al

fun

cion

amie

nto

de lo

s es

tabl

ecim

ient

os d

e sa

lud,

las

dific

ulta

-de

s en

cont

rada

s, la

s ne

cesi

dade

s id

entifi

cada

s y

otro

s.

Libr

o de

Act

as.

Info

rmes

esc

ritos

del

G

eren

te.

Se

evid

enci

a en

el L

ibro

de

Act

as d

e la

CLA

S, q

ue e

l Con

sejo

D

irect

ivo

ha s

elec

cion

ado

y fo

rmal

izad

o al

nue

vo g

eren

te. C

onst

a en

act

as q

ue e

l ger

ente

ha

info

rmad

o en

el ú

ltim

o m

es a

l Con

sejo

D

irect

ivo

y a

la A

sam

blea

Gen

eral

en

el ú

ltim

o se

mes

tre, s

obre

el

ava

nce

de e

jecu

ción

del

PS

L, lo

s as

pect

os a

dmin

istra

tivos

, co

ntab

les,

fina

ncie

ros,

trib

utar

ios

y té

cnic

os re

laci

onad

os a

l fu

ncio

nam

ient

o de

los

esta

blec

imie

ntos

de

salu

d, la

s di

ficul

tade

s en

cont

rada

s, la

s ne

cesi

dade

s id

entifi

cada

s y

otro

s, c

on lo

que

se

ha to

mad

o nu

evas

dec

isio

nes

estra

tégi

cas.

No

se e

vide

n-ci

a to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4

4. L

a C

LAS

cue

nta

y cu

mpl

e co

n su

Est

atut

o ap

roba

do e

n el

mar

co d

e la

nor

mat

ivid

ad v

igen

-te

y s

e en

cuen

tra re

gist

rado

en

SU

NA

RP.

Est

atut

o de

la C

LAS

. C

onst

anci

a de

regi

stro

en

SU

NA

RP.

Li

bro

de A

ctas

.

Se

verifi

ca e

n el

Lib

ro d

e A

ctas

la a

cta

de a

prob

ació

n de

l Est

atut

o po

r la

Asa

mbl

ea G

ener

al y

las

acta

s do

nde

se s

eñal

a la

tom

a de

cisi

ones

par

a la

CLA

S e

n el

mar

co d

el E

stat

uto

en m

enci

ón.

Verifi

car l

a C

onst

anci

a de

regi

stro

del

Est

atut

o en

SU

NA

RP,

en

el

mar

co n

orm

ativ

o vi

gent

e.

No

pres

enta

to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4

5. L

a C

LAS

cue

nta

con

Con

veni

o de

Cog

es-

tión

apro

bado

por

el G

obie

rno

Reg

iona

l y

con

el m

onito

reo

del c

umpl

imie

nto

de lo

s té

rmin

os

esta

blec

idos

, el u

so d

e lo

s re

curs

os, l

os r

esul

-ta

dos

sani

tario

s es

pera

dos

en e

l m

arco

de

la

norm

ativ

idad

vig

ente

.

Con

veni

o de

Cog

es-

tión

de la

CLA

S.

Res

oluc

ión

Pre

si-

denc

ial d

el G

obie

rno

Reg

iona

l que

apr

ueba

el

Con

veni

o.

Info

rmes

de

mon

itore

o de

l Con

veni

o.

La C

LAS

cue

nta

con

el C

ON

VE

NIO

DE

CO

GE

STI

ÓN

sus

crito

por

el

Gob

iern

o R

egio

nal,

Gob

iern

o Lo

cal y

el P

resi

dent

e de

la C

LAS

; ap

roba

do c

on R

esol

ució

n P

resi

denc

ial d

el G

obie

rno

Reg

iona

l. S

e ev

iden

cia

en lo

s in

form

es d

el m

onito

reo

trim

estra

l del

con

ve-

nio,

el c

umpl

imie

nto

de lo

s té

rmin

os e

stab

leci

dos,

el u

so d

e lo

s re

curs

os, l

os re

sulta

dos

sani

tario

s es

pera

dos

en e

l mar

co d

e la

no

rmat

ivid

ad v

igen

te.

No

pres

enta

to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4

6. L

as p

arte

s fir

man

tes

del C

onve

nio

de C

oges

-tió

n de

la C

LAS

info

rman

a la

ciu

dada

nía

sobr

e lo

s av

ance

s de

la im

plem

enta

ción

de

la c

oges

-tió

n en

sal

ud, e

l uso

de

recu

rsos

y lo

s re

sulta

dos

sani

tario

s, e

n el

mar

co d

e lo

s pr

oces

os d

e re

n-di

ción

de

cuen

tas

med

iant

e un

info

rme

públ

ico

sem

estra

l, y

publ

ican

los

resu

ltado

s en

med

ios

de c

omun

icac

ión

mas

ivos

regi

onal

y lo

cal.

Info

rme

Sem

estra

l de

Ren

dici

ón d

e C

uent

as

de la

CLA

S.

Evi

denc

ias

de p

ubli-

caci

ón e

n m

edio

s de

co

mun

icac

ión

regi

onal

y

loca

l.

Se

evid

enci

a el

info

rme

de R

endi

ción

de

Cue

ntas

de

la C

LAS

co

rres

pond

ient

e al

últi

mo

sem

estre

, rea

lizad

o po

r las

par

tes

firm

ante

s de

l Con

veni

o de

Cog

estió

n de

la C

LAS

, por

el c

ual h

an

info

rmad

o a

la c

iuda

daní

a so

bre

los

avan

ces

de la

impl

emen

ta-

ción

de

la c

oges

tión

en s

alud

, el u

so d

e re

curs

os y

los

resu

ltado

s sa

nita

rios.

S

e ve

rifica

las

evid

enci

as d

e pu

blic

ació

n de

los

resu

ltado

s en

m

edio

s de

com

unic

ació

n m

asiv

os re

gion

al y

loca

l.

No

se e

vide

n-ci

a to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4



Com

pone

nte

5A

RTI

CU

LAC

IÓN

SEC

TOR

IAL

Y C

OM

UN

ITA

RIA

Mac

ro p

roce

so 2

0C

LAS

- CO

GES

TIÓ

N Y

PA

RTI

CIP

AC

IÓN

CIU

DA

DA

NA

Está

ndar

55

Los

Esta

blec

imie

ntos

de

Salu

d C

LAS

coor

dina

n ac

cion

es d

e sa

lud

con

el G

obie

rno

Reg

iona

l y e

l Gob

iern

o Lo

cal d

e su

juris

dicc

ión.

Proc

esos

Cla

ves

Verifi

cado

res

Crit

erio

s de

Eva

luac

ión

Nor

mat

ivid

ad d

e R

efer

enci

aA

plic

ació

nSI

NO

1. E

l Con

sejo

Dire

ctiv

o y/

o el

Ger

ente

de

la C

LAS

coo

rdin

a y

gest

iona

con

el

Gob

iern

o R

egio

nal,

la D

IIRE

SA

, la

Red

, M

icro

rred

, y

el G

obie

rno

Loca

l se

gún

corr

espo

nda,

la

s ac

cion

es

de

salu

d y

gest

ión

de l

a ad

min

istra

ción

de

los

recu

rsos

eco

nóm

icos

, fin

anci

eros

, hu

-m

anos

, in

fraes

truct

ura

y eq

uipa

mie

nto

en e

l mar

co n

orm

ativ

o vi

gent

e, p

ara

el

cum

plim

ient

o de

l PS

L.

Doc

umen

tos

de g

estió

n y/

o co

ordi

-na

ción

ant

e A

utor

idad

es R

egio

nale

s y/

o lo

cale

s.

Libr

o de

Act

as.

Se

evid

enci

a al

gún

docu

men

to d

e ge

stió

n y/

o co

ordi

naci

ón; y

/o a

cta

en e

l cua

l el C

onse

jo

Dire

ctiv

o y/

o el

Ger

ente

de

la C

LAS

ha

coor

di-

nado

y/o

ges

tiona

do a

nte

el G

obie

rno

Reg

iona

l, la

DIIR

ES

A, l

a R

ed, M

icro

rred

, y/o

el G

obie

rno

Loca

l seg

ún c

orre

spon

da, l

as a

ccio

nes

de s

alud

y

gest

ión

de la

adm

inis

traci

ón d

e lo

s re

curs

os

econ

ómic

os, fi

nanc

iero

s, h

uman

os, i

nfra

es-

truct

ura

y eq

uipa

mie

nto

en e

l mar

co n

orm

ativ

o vi

gent

e, p

ara

el c

umpl

imie

nto

del P

SL.

No

se e

vide

ncia

to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Ley

Nº

2912

4 “

Ley

que

esta

blec

e la

Cog

estió

n y

Par

ticip

ació

n C

iuda

dana

pa

ra e

l P

rimer

Niv

el d

e A

tenc

ión

en l

os E

stab

le-

cim

ient

os

de

Sal

ud

del

Min

iste

rio

de

Sal

ud

y de

las

Reg

ione

s” y

Re-

glam

ento

ap

roba

do

con

Dec

reto

S

upre

mo

No.

01

7-20

08-S

A.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so

Del

I -1

al I

- 4

2. L

as a

ccio

nes

del P

SL

y lo

s pr

oyec

-to

s de

la C

LAS

est

án in

clui

dos

en lo

s pr

esup

uest

os

parti

cipa

tivos

y

otra

s fu

ente

s de

fina

ncia

mie

nto

a ni

vel l

ocal

y/

o re

gion

al.

Pro

yect

os d

e la

CLA

S a

prob

ados

. C

onst

anci

as d

e in

clus

ión

en lo

s P

resu

pues

tos

Par

ticip

ativ

os y

/o

otra

s fu

ente

s de

fina

ncia

mie

nto

regi

onal

y lo

cal.

Se

verifi

ca la

exi

sten

cia

de p

roye

ctos

de

la

CLA

S a

prob

ados

ela

bora

dos

para

mej

orar

la

s ac

cion

es d

el P

SL

y es

tos

se c

onst

atan

su

incl

usió

n en

los

pres

upue

stos

par

ticip

ativ

os y

/o

otra

s fu

ente

s de

fina

ncia

mie

nto

a ni

vel l

ocal

y/

o re

gion

al.

Es

NO

AP

LIC

A cu

ando

no

exis

te a

lgún

pro

yect

o el

abor

ado

y ap

roba

do d

e la

CLA

S.

No

se e

vide

ncia

to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4

3. L

a C

LAS

reci

be a

lgún

tipo

de

apoy

o de

l Alc

alde

de

su ju

risdi

cció

n o

de a

lgu-

na o

tra in

stitu

ción

púb

lica

o pr

ivad

a (in

-fra

estru

ctur

a,

equi

pam

ient

o,

recu

rsos

hu

man

os, y

otro

s).

Doc

umen

to o

ficia

l de

la M

unic

ipal

i-da

d y/

o de

alg

una

otra

inst

ituci

ón.

Se

evid

enci

a lo

s do

cum

ento

s de

don

ació

n re

spec

to a

infra

estru

ctur

a, e

quip

amie

nto,

re

curs

os h

uman

os, y

/u o

tros,

oto

rgad

os p

or la

M

unic

ipal

idad

de

la ju

risdi

cció

n de

la C

LAS

y/o

de

alg

una

otra

inst

ituci

ón p

úblic

a o

priv

ada.

E

s N

O A

PLI

CA

cuan

do e

n el

últi

mo

trim

estre

no

hubo

nin

gún

apoy

o a

la C

LAS

.

No

se e

vide

ncia

al

gún

docu

men

to.

Del

I -1

al I

- 4

4. E

l Con

sejo

Dire

ctiv

o de

la C

LAS

in-

form

a a

la A

sam

blea

Gen

eral

sob

re la

ej

ecuc

ión

pres

upue

stal

, la

ejec

ució

n de

l P

SL,

en

form

a tri

mes

tral.

Libr

o de

Act

as.

Se

evid

enci

a en

el L

ibro

de

Act

as, e

l act

a de

re

unió

n do

nde

el C

onse

jo D

irect

ivo

de la

CLA

S

info

rmó

a la

Asa

mbl

ea G

ener

al s

obre

la e

jecu

-ci

ón p

resu

pues

tal y

la e

jecu

ción

del

PS

L, e

n el

úl

timo

trim

estre

.

No

se e

vide

ncia

el

act

a de

reun

ión

en m

enci

ón.

Del

I -1

al I

- 4

5. E

l Con

sejo

Dire

ctiv

o de

la C

LAS

par

-tic

ipa

en fo

rma

conj

unta

con

la D

IRE

SA

en e

l pro

ceso

de

sele

cció

n de

l per

sona

l a

cont

rata

r par

a lo

s es

tabl

ecim

ient

os d

e sa

lud

bajo

su

juris

dicc

ión.

Doc

umen

tos

del p

roce

so d

e se

lecc

ión

del p

erso

nal a

con

trata

r pa

ra la

CLA

S.

Se

evid

enci

a en

los

docu

men

tos

del p

roce

so

de s

elec

ción

del

per

sona

l a c

ontra

tar p

ara

los

esta

blec

imie

ntos

de

salu

d de

la C

LAS

, la

parti

-ci

paci

ón c

onju

nta

del C

onse

jo D

irect

ivo

y de

la

DIR

ES

A, e

n el

mar

co n

orm

ativ

o vi

gent

e.

No

se e

vide

ncia

la

par

ticip

ació

n co

njun

ta.

Del

I -1

al I

- 4

6. L

a C

LAS

cue

nta

con

los

libro

s y

regi

stro

s de

con

tabi

lidad

com

plet

a de

ac

uerd

o al

Pla

n C

onta

ble

Gen

eral

Rev

i-sa

do a

ctua

lizad

os a

l mes

ant

erio

r; y

ha

cum

plid

o en

pre

sent

ar e

l Bal

ance

Con

-ta

ble

ante

SU

NAT

del

últi

mo

año

fisca

l.

Libr

os y

regi

stro

de

Con

tabi

lidad

C

ompl

eta

de la

CLA

S.

Bal

ance

Con

tabl

e de

l últi

mo

año

fisca

l. C

onst

anci

a de

pre

sent

ació

n de

l B

alan

ce a

nte

SU

NAT

.

Se

evid

enci

a la

tota

lidad

de

los

libro

s y

regi

stro

s de

con

tabi

lidad

de

la C

LAS

, de

acue

rdo

al P

lan

Con

tabl

e G

ener

al R

evis

ado,

act

ualiz

ados

al

mes

ant

erio

r. S

e ev

iden

cia

el B

alan

ce C

onta

ble

del ú

ltim

o añ

o fis

cal y

la c

onst

anci

a de

pre

sent

ació

n an

te

SU

NAT

.

No

se e

vide

ncia

to

dos

los

docu

men

tos

requ

erid

os.

Del

I -1

al I

- 4



AN

EXO

05:

Guí

a de

l Fac

ilita

dor d

el p

roce

so d

e M

edic

ión

del D

esem

peño

de

Esta

blec

imie

ntos

del

II y

III N

ivel

de

Ate

nció

n en

Sal

ud.

INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ON

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

1G

ESTI

ÓN

DE

LA P

LAN

IFIC

AC

IÓN

Y C

ON

TRO

L IN

STIT

UC

ION

AL.

ESTÁ

ND

AR

N° 0

1EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D E

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D C

UM

PLE

CO

N L

AS

MET

AS

Y O

BJE

TIVO

S D

EL P

LAN

EST

RAT

ÉGIC

O IN

STIT

UC

ION

AL

Y PL

AN

OPE

RAT

IVO

AN

UA

L.

N°

PRO

CES

OS

CLA

VEVE

RIF

ICA

DO

RES

CU

MPL

EN

O C

UM

PLE

NO

RM

ATIV

IDA

D D

E R

EFER

ENC

IAA

PLIC

AC

IÓN

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n el

AS

IS In

stitu

cion

al a

ctua

liza-

do y

apr

obad

o an

ualm

ente

.

AS

IS d

el a

ño a

nter

ior.

RD

de

apro

baci

ón.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Ley

N°

2744

, Le

y de

l Pr

oced

imie

nto

Adm

i-ni

stra

tivo

Gen

eral

.

R.M

. N

° 61

6-20

03-S

A/

DM

, que

apr

ueba

el M

o-de

lo d

e R

egla

men

to d

e O

rgan

izac

ión

y Fu

ncio

-ne

s de

los

Hos

pita

les.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n P

lan

Est

raté

gico

vig

ente

, apr

o-ba

do y

enm

arca

do e

n la

s P

olíti

cas

Nac

iona

les-

Reg

iona

les,

se

gún

corr

espo

nda

y se

ha

dist

ribui

do a

la

s U

PS

S.

Pla

n E

stra

tégi

co a

prob

ado

con

RD

y d

ocum

ento

de

dist

ribuc

ión

a su

s U

PS

S.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n P

lan

Ope

rativ

o A

nual

apr

oba-

do y

arti

cula

do a

l Pla

n E

stra

tégi

co

Inst

ituci

onal

,

dem

uest

ra s

u di

fu-

sión

a la

s U

PS

S y

cu

enta

con

la

eval

uaci

ón

e in

form

e de

l úl

timo

trim

estre

.

Pla

n O

pera

tivo

apro

bado

co

n R

D,

docu

men

to d

e di

strib

ució

n a

toda

s la

s U

PS

S e

Info

rme

de e

valu

ació

n de

l úl

timo

trim

estre

.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n do

cum

ento

s de

ges

tión

actu

a-liz

ados

y e

nmar

cado

s en

la n

orm

a-tiv

idad

.

Pre

sent

ació

n de

l RO

F, M

OF,

C

AP,

PA

P, M

AP

RO

y T

UPA

. C

umpl

e co

n lo

s se

is v

erifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n pr

oyec

tos

de in

vers

ión

apro

ba-

dos

y en

pro

ceso

de

ejec

ució

n.

Rel

ació

n de

pro

yect

os

apro

bado

s.In

form

e de

ava

nce

de

ejec

ució

n.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n in

stru

men

tos

de m

onito

reo

y ev

alua

ción

de

la g

estió

n y

los

im-

plem

enta

.

Inst

rum

ento

de

mon

itore

o.In

stru

men

to d

e ev

alua

ción

.In

form

e de

apl

icac

ión

de

ambo

s in

stru

men

tos.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ON

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

2G

ESTI

ÓN

DEL

RIE

SGO

DE

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

.ES

TÁN

DA

R N

° 02

EL E

STA

BLE

CIM

IEN

TO D

E SA

LUD

EST

A PR

EPA

RA

DO

, OR

GA

NIZ

AD

O, E

IMPL

EMEN

TAD

O P

AR

A EN

FREN

TAR

CO

N

ÉXIT

O L

AS

EMER

GEN

CIA

S Y

DES

AST

RES

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VEVE

RIF

ICA

DO

RES

CU

MPL

EN

O C

UM

PLE

NO

RM

ATIV

IDA

D D

E R

EFER

ENC

IAA

PLIC

AC

IÓN

1E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on la

est

imac

ión

del

riesg

o (s

ocia

l, an

trópi

co, n

a-tu

rale

s, e

ntre

otro

s).

Verifi

caci

ón e

n el

Pla

n de

E

mer

genc

ias

y D

esas

tres

actu

aliz

ado.

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 01

3-20

00 P

CM

, qu

e ap

rueb

a el

Reg

lam

ento

de

Insp

ec-

cion

es T

écni

cas

de S

egur

idad

Civ

il.

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 10

0-20

03-P

CM

, qu

e m

odifi

can

el R

egla

men

to d

e In

s-pe

ccio

nes

Técn

icas

de

Seg

urid

ad d

e D

efen

sa C

ivil.

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 07

4-20

05-P

CM

, qu

e ap

rueb

a el

Man

ual p

ara

la e

jecu

-ci

ón d

e In

spec

cion

es T

écni

cas

de S

e-gu

ridad

e D

efen

sa C

ivil.

R.M

. N°8

61-9

5/D

M/M

INSA

, que

apr

ue-

ba l

a N

orm

a Té

cnic

a Id

entifi

caci

ón y

S

eñal

izac

ión

de l

os E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud d

el M

inis

terio

de

Sal

ud.

R.M

. N

°335

-200

5/M

INSA

, que

apr

ueba

E

stán

dare

s M

ínim

os d

e S

egur

idad

par

a la

Con

stru

cció

n, A

mpl

iaci

ón,

Reh

abili

-ta

ción

, R

emod

elac

ión

y M

itiga

ción

de

Rie

sgos

en

los

esta

blec

imie

ntos

de

sa-

lud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo.

R.M

. N° 8

97-2

005/

MIN

SA, q

ue a

prue

ba

la N

orm

a Té

cnic

a de

Sal

ud N

° 037

-MIN

-S

A/O

GD

N-V

.01

para

la s

eñal

izac

ión

de

Seg

urid

ad d

e lo

s E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud y

Ser

vici

os M

édic

os d

e A

poyo

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te re

la-

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1

al II

I-2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta

con

el

Cer

tifica

do

de

Insp

ecci

ón

Técn

ica

de

Seg

urid

ad d

e D

efen

sa C

ivil,

so

licita

do a

l gob

iern

o lo

cal.

Pre

sent

ació

n de

l Cer

tifica

-do

de

Insp

ecci

ón T

écni

ca

de S

egur

idad

de

Def

ensa

C

ivil.

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1

al II

I-2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

impl

emen

ta a

ccio

nes

de r

e-du

cció

n de

l rie

sgo

frent

e a

emer

genc

ias

y de

sast

res.

Verifi

ca e

n el

Pla

n de

E

mer

genc

ia y

Des

astre

s ac

tual

izad

o.

Info

rme

de a

ctiv

idad

es

ejec

utad

as s

egún

pro

gra-

mac

ión.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

Del

niv

el II

-1

al II

I-2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

está

org

aniz

ado,

pre

para

do

e im

plem

enta

do p

ara

la r

es-

pues

ta y

reh

abili

taci

ón a

nte

situ

acio

nes

de e

mer

genc

ias

y de

sast

res.

Rel

ació

n de

brig

adis

tas

activ

os

Info

rme

de c

apac

itaci

ón

List

ado

de m

ater

iale

s,

indu

men

taria

, equ

ipos

, en

tre o

tros.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

Del

niv

el II

-1

al II

I-2

5E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

cuen

ta c

on l

a in

fraes

truct

u-ra

, equ

ipam

ient

o, m

ater

iale

s y

dem

ás r

ecur

sos

nece

sa-

rios

para

la a

tenc

ión

intra

y

extra

hosp

itala

ria.

Rel

ació

n ac

tual

izad

a de

equ

ipos

, mat

eria

les,

in

sum

os, r

ecur

sos

hum

a-no

s, e

ntre

otro

s; p

ara

la

aten

ción

.

(Énf

asis

: em

erge

ncia

, U

CI,

hosp

italiz

ació

n, c

entro

qu

irúrg

ico,

labo

rato

rio,

diag

nóst

ico

por i

mág

enes

).

Cum

ple

con

el

verifi

cado

r por

ca

da s

ervi

cio

desc

rito.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1

al II

I-2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ON

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

3G

ESTI

ÓN

DE

LA IN

FOR

MA

CIÓ

N.

ESTÁ

ND

AR

N° 0

3EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ISPO

NE

DE

UN

SIS

TEM

A IN

TEG

RA

DO

DE

INFO

RM

AC

IÓN

GER

ENC

IAL.

No

PRO

CES

OS

CLA

VEVE

RIF

ICA

DO

RES

CU

MPL

EN

O C

UM

PLE

NO

RM

ATIV

IDA

D D

E R

EFER

ENC

IAA

PLIC

AC

IÓN

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud id

en-

tifica

las

nece

sida

des

de in

form

a-ci

ón d

e m

aner

a pa

rtici

pativ

a co

n la

s ár

eas

técn

icas

.

Info

rmes

Téc

nico

s.

Act

a de

reun

ione

s.

List

ado

de p

artic

ipan

tes.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Ley

N°

2780

6, L

ey d

e Tr

ansp

aren

cia

y A

c-ce

so

a la

In

form

ació

n P

úblic

a.

R. M

. N° 6

16-2

003/

MIN

-SA

, qu

e ap

rueb

a el

Mo-

delo

de

Reg

lam

ento

de

Org

aniz

ació

n y

Func

io-

nes

de lo

s H

ospi

tale

s.

R.

M.

N°

825-

2005

/M

INSA

, q

ue a

prue

ba

la D

irect

iva

que

esta

ble-

ce e

l pr

oced

imie

nto

de

aten

ción

de

solic

itude

s so

bre

acce

so a

la in

for-

mac

ión

públ

ica.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud d

is-

pone

de

la t

ecno

logí

a ad

ecua

da

para

aut

omat

izar

la

info

rmac

ión

(sof

twar

e, h

ardw

are,

ent

re o

tros)

de

man

era

opor

tuna

y o

bjet

iva.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

1.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud r

ea-

liza

sist

emát

icam

ente

el

anál

isis

de

la

in

form

ació

n co

mpr

oban

-do

su

vera

cida

d, c

onfia

bilid

ad y

op

ortu

nida

d.

Act

a de

reun

ione

s

Info

rme

de a

nális

is s

iste

-m

átic

o.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud p

ro-

mue

ve l

a cu

ltura

de

la t

oma

de

deci

sion

es, b

asad

a en

el a

nális

is

de la

info

rmac

ión.

Act

a de

reun

ione

s

Doc

umen

to d

e ac

ción

im

plem

enta

da.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud r

e-tro

alim

enta

y d

ifund

e la

info

rma-

ción

pr

oces

ada

a la

s U

PS

S

y ár

eas

invo

lucr

adas

en

la g

estió

n.

Doc

umen

to d

e en

vío

de

info

rmac

ión

proc

esad

a a

UP

SS

u o

tra á

rea.

Info

rmac

ión

en p

ág. w

eb o

bo

letin

es.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ON

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

C

OM

PON

ENTE

N° 0

1G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L Y

AD

MIN

ISTR

ATIV

AM

AC

RO

PRO

CES

O N

° 04

GES

TIÓ

N D

E R

ECU

RSO

S H

UM

AN

OS.

ESTÁ

ND

AR

N° 0

4EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ESA

RR

OLL

A C

APA

CID

AD

PA

RA

LA G

ESTI

ÓN

DE

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S.

No

PRO

CES

OS

CLA

VEVE

RIF

ICA

DO

RES

CU

MPL

EN

O C

UM

PLE

NO

RM

ATIV

IDA

D D

E R

EFE-

REN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

des

a-rr

olla

ca

paci

dad

para

in

corp

orar

, co

ntra

tar

y p

rese

rvar

los

rec

urso

s hu

man

os p

ara

el c

umpl

imie

nto

de lo

s ob

jetiv

os y

met

as in

stitu

cion

ales

.

Doc

umen

tos

de re

que-

rimie

nto,

con

stan

cia

de

sele

ccio

nado

y c

ontra

to.

Man

ual d

e O

rgan

izac

ión

y Fu

ncio

nes.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Ley

N°2

6842

, Le

y G

ener

al

de S

alud

.

Dec

reto

Leg

isla

tivo

Nº 2

76,

Ley

de B

ases

de

la C

arre

ra

Adm

inis

trativ

a.

RO

F-R

egla

men

to d

e O

rgan

i-za

ción

y F

unci

ones

del

Est

a-bl

ecim

ient

o.

R.M

. Nª 4

53-8

6-SA

/DM

, que

ap

rueb

a el

Reg

lam

ento

Ge-

nera

l de

Pro

visi

ón d

e P

laza

s pa

ra o

rgan

ism

os y

dep

en-

denc

ias

del M

INS

A.

N T

N° 0

15 -

MIN

SA /

DG

SP

- V.

01

Man

ual d

e B

iose

gu-

ridad

.

R.M

. N

° 61

6-20

03-S

A/D

M,

que

apru

eba

el M

odel

o de

R

egla

men

to

de

Org

aniz

a-ci

ón y

Fun

cion

es d

e lo

s H

os-

pita

les.

R.M

. N

° 17

9-20

05/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

Nor

ma

Téc-

nica

de

Vi

gila

ncia

E

pide

-m

ioló

gica

de

las

Infe

ccio

nes

Intra

hosp

itala

rias.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivid

ad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

ro-

ceso

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2C

uent

a co

n un

pla

n an

ual d

e in

cen-

tivos

lab

oral

es y

lo

está

im

plem

en-

tand

o (n

o es

inc

entiv

o la

bora

l ec

o-nó

mic

o).

Pla

n A

nual

Apr

o-ba

do c

on R

D.

In

form

es d

e ac

tivid

ades

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud in

corp

ora

acci

ones

Bie

nest

ar S

ocia

l y c

ondi

cio-

nes

adec

uada

s de

tra

bajo

dig

no a

l pe

rson

al d

e sa

lud.

Info

rme

de a

ctiv

idad

es

ejec

utad

as.

Verifi

caci

ón in

situ

en

área

s as

iste

ncia

les.

(con

sulto

rios,

em

erge

ncia

s,

hosp

italiz

ació

n, U

CI,

cen

-tro

s ob

stét

rico

y qu

irúrg

icos

)

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud id

entifi

ca

las

nece

sida

des

de c

apac

itaci

ón e

n fo

rma

parti

cipa

tiva

y re

aliz

a la

pro

-gr

amac

ión

anua

l de

act

ivid

ades

de

capa

cita

ción

.

Doc

umen

to d

e pr

ogra

-m

ació

n de

act

ivid

ades

ed

ucat

ivas

e in

corp

ora

el

diag

nóst

ico

de n

eces

idad

es

de c

apac

itaci

ón.

List

a de

par

ticip

ante

s en

la

prog

ram

ació

n.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n re

curs

os h

uman

os c

ompe

tent

es

para

la p

rest

ació

n de

ser

vici

os d

e sa

-lu

d co

n op

ortu

nida

d y

calid

ad.

Info

rmes

Téc

nico

s de

eva

-lu

ació

n de

l des

empe

ño.

Info

rme

de F

orta

leci

mie

nto

de c

apac

idad

es.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud d

ispo

ne

de m

edid

as d

e se

gurid

ad p

ara

la s

a-lu

d de

los

traba

jado

res

de á

reas

de

riesg

o.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

2.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la

List

a de

Che

-qu

eo.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

5G

ESTI

ÓN

LO

GÍS

TIC

A.

ESTÁ

ND

AR

Nº 0

5EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ESA

RR

OLL

A C

APA

CID

AD

PA

RA

PRO

VEER

DE

MA

NER

A O

POR

TUN

A LO

S R

ECU

RSO

S LO

GÍS

TIC

OS

NEC

ESA

RIO

S, P

AR

A EL

CU

MPL

IMIE

NTO

DE

FUN

CIO

NES

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n ca

paci

dad

de g

estió

n pa

ra e

l m

ante

nim

ient

o.

Pla

n de

man

teni

mie

nto

prev

entiv

o y

corr

ectiv

o de

eq

uipo

s bi

oméd

icos

y e

lec-

trom

ecán

icos

, inf

raes

truct

u-ra

y o

tros.

Info

rme

de a

ctiv

idad

es re

ali-

zada

s, s

egún

pro

gram

ació

n.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

ecre

to L

egis

lativ

o N

° 10

17,

que

apru

eba

la

Ley

de C

ontr

atac

ione

s de

l Es

tado

y e

l D

ecre

-to

Su

prem

o N

° 18

4-20

08-E

F, q

ue a

prue

ba e

l R

egla

men

to d

e la

Ley

de

Con

trat

acio

nes

del

Esta

do.

R.M

. N

° 58

5-99

-SA

/DM

, qu

e ap

rueb

a E

l M

anua

l de

Bue

nas

Prá

ctic

as d

e A

lmac

enam

ient

o de

Pro

-du

ctos

Far

mac

éutic

os y

A

fines

.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

capa

cida

d de

ges

tión

en l

os

proc

esos

de

prog

ram

ació

n y

ad-

quis

ició

n de

bie

nes

y se

rvic

ios,

en

el m

arco

del

cum

plim

ient

o de

l Pla

n A

nual

de

Adq

uisi

cion

es.

Pla

n A

nual

de

Adq

uisi

cion

es

y C

ontra

taci

ones

apr

obad

o.

Info

rme

de a

ctiv

idad

es e

je-

cuta

das,

seg

ún p

rogr

ama-

ción

del

PA

AC

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

3

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

n-ta

con

cap

acid

ad d

e ge

stió

n pa

ra

el a

lmac

enam

ient

o y

dist

ribuc

ión

adec

uada

de

los

bien

es d

e la

ins-

tituc

ión.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

3 y

Rep

orte

SIG

A (d

istri

buci

ón).

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

4

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

serv

icio

s ge

nera

les

(lava

nde-

ría,

trans

porte

, co

stur

a, n

utric

ión,

co

cina

, ent

re) o

rgan

izad

os e

impl

e-m

enta

dos

adec

uada

men

te,

segú

n no

rmat

ivid

ad.

Verifi

caci

ón in

situ

por

se

rvic

io.

List

ado

actu

aliz

ado

de

bien

es p

or s

ervi

cios

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

5

El

esta

blec

imie

nto

de s

alud

, di

s-po

ne d

e re

porte

SIG

A de

bie

nes

patri

mon

iale

s, a

ctua

lizad

o ac

orde

co

n la

nor

mat

ivid

ad.

Rep

orte

SIG

A se

mes

tral

actu

al.

Cum

ple

con

el v

eri-

ficad

or d

escr

ito.

No

cum

ple

con

el

verifi

cado

r des

crito

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

6

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

nta

con

plan

de

baja

de

equi

pam

ient

o te

cnol

ógic

o y

se e

jecu

ta s

egún

lo

prog

ram

ado.

Pla

n de

Baj

a.

Doc

umen

tos

de im

plem

enta

-ci

ón d

el p

lan.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

6G

ESTI

ÓN

DEL

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

.

ESTÁ

ND

AR

Nº 0

6EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ESA

RR

OLL

A C

APA

CID

AD

PA

RA

GES

TIO

NA

R L

OS

REC

UR

SOS

PRES

U-

PUES

TALE

S IN

TER

NO

Y E

XTER

NO

CO

N E

FIC

IEN

CIA

, EN

EL

MA

RC

O D

E LA

NO

RM

ATIV

IDA

D V

IGEN

TE.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud re

cibe

de

man

era

ínte

gra

los

reem

bols

os

del S

IS e

n re

laci

ón a

las

pres

ta-

cion

es re

aliz

adas

.

Info

rmes

o re

porte

de

reem

bols

os.

Act

as d

e co

ncili

ació

n.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

R.M

. N

° 19

5-20

09/

MIN

SA,

que

apru

eba

el D

ocum

ento

Téc

nico

“M

etod

olog

ía

para

la

E

stim

ació

n de

C

osto

s E

stán

dar

en l

os E

sta-

blec

imie

ntos

de

Sal

ud”.

Ley

de

Pres

upue

sto

Anu

al

apro

bado

, co

-rr

espo

ndie

nte

al

Año

Fi

scal

en

ejer

cici

o, e

n la

cu

al

se

esta

blec

en

paut

as

para

la

ej

ecu-

ción

del

gas

to p

úblic

o y

la a

plic

ació

n de

las

M

edid

as d

e A

uste

ridad

, D

isci

plin

a y

Cal

idad

en

el G

asto

Púb

lico.

R.M

. N

° 24

6-20

06/

MIN

SA,

que

apru

eba

el D

ocum

ento

Téc

nico

“L

inea

mie

ntos

de

Pol

íti-

ca T

arifa

ria e

n el

Sec

tor

Sal

ud”

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud e

je-

cuta

los

ing

reso

s de

l S

IS,

con

opor

tuni

dad

y ac

orde

con

la n

or-

mat

ivid

ad v

igen

te.

Rep

orte

de

ingr

esos

Info

rme

de e

jecu

ción

de

ingr

esos

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud d

is-

pone

de

los

esta

dos

de b

alan

ce

pres

upue

stal

, co

mpr

obac

ión

y fin

anci

ero.

Rep

orte

de

reca

udac

ión

por

fuen

te d

e fin

anci

amie

nto.

Cum

ple

con

el v

e-rifi

cado

r des

crito

.N

o cu

mpl

e co

n el

ver

ifica

dor

desc

rito.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud r

ea-

liza

la r

evis

ión

perió

dica

de

los

proc

edim

ient

os o

pera

tivos

apr

o-ba

dos.

Cop

ia d

e R

D d

e ca

ja.

Info

rme

men

sual

de

arqu

eo

de c

aja.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uen-

ta

con

tarif

ario

ac

tual

izad

o de

ac

uerd

o a

la p

olíti

ca t

arifa

ria n

a-ci

onal

.

Tarif

ario

act

ualiz

ado

y ap

roba

do c

on R

D

Doc

umen

to n

orm

ativ

o de

po

lític

a ta

rifar

ia n

acio

nal.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud e

je-

cuta

opo

rtuna

men

te l

as p

artid

as

pres

upue

stal

es a

utor

izad

as.

Doc

umen

to d

e ej

ecuc

ión

de

com

prom

iso.

Mar

co p

resu

pues

tal

vige

nte.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

7G

ESTI

ÓN

DE

PRO

DU

CTO

S FA

RM

AC

EUTI

CO

S, D

ISPO

SITI

VOS

MÉD

ICO

S Y

PRO

DU

CTO

S SA

NIT

AR

IOS.

ESTÁ

ND

AR

Nº 0

7EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ESA

RR

OLL

A C

APA

CID

AD

DE

GES

TIÓ

N P

AR

A G

AR

AN

TIZA

R E

L A

CC

ESO

OPO

RTU

NO

Y D

E C

ALI

DA

D D

E PR

OD

UC

TOS

FAR

MA

CEÚ

TIC

OS,

DIS

POSI

TIVO

S M

ÉDIC

OS

Y PR

OD

UC

TOS

SAN

ITA

RIO

S.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

M-

PLE

NO

RM

ATIV

IDA

D D

E R

EFER

EN-

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud s

e en

-cu

entra

org

aniz

ado

para

rea

lizar

la

ges

tión

de p

rodu

ctos

farm

acéu

-tic

os, d

ispo

sitiv

os m

édic

os y

pro

-du

ctos

san

itario

s, c

on e

ficie

ncia

, eq

uida

d y

calid

ad.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

4-A

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Ley

Nº 2

9459

, Ley

de

los

Pro

duct

os

Farm

acéu

ticos

, D

ispo

sitiv

os M

édi-

cos

y P

rodu

ctos

San

itario

s.

R.M

. Nº 5

85-9

9-SA

/DM

, qu

e ap

rue-

ban

el M

anua

l de

Bue

nas

Prá

ctic

as

de A

lmac

enam

ient

o de

pro

duct

os

farm

acéu

ticos

y a

fines

.

R.

M.

Nº

1753

-200

2-SA

/DM

, qu

e ap

rueb

a la

Dire

ctiv

a de

l SIS

ME

D.

R.M

. N

º 12

40-2

004-

MIN

SA,

que

apru

eba

la

“Pol

ítica

N

a-ci

onal

de

M

edic

amen

tos”

R

.M. N

° 36

7-20

05-M

INSA

, M

odifi

-ca

toria

de

la D

irect

iva

del S

ISM

ED

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

n el

est

able

cim

ient

o de

sal

ud e

l pr

oces

o de

es

timac

ión,

pr

ogra

-m

ació

n y

adqu

isic

ión

de p

rodu

c-to

s fa

rmac

éutic

os,

disp

ositi

vos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

itario

s,

se e

fect

úa c

on e

ficie

ncia

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

4-B

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud r

ea-

liza

una

adec

uada

ge

stió

n de

st

ocks

en

el A

lmac

én E

spec

iali-

zado

de

Med

icam

ento

s y

en l

os

serv

icio

s de

farm

acia

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

4-C

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

lani

-fic

a y

gest

iona

el

finan

ciam

ient

o pa

ra d

esar

rolla

r co

n efi

cien

cia

el

sum

inis

tro

de

prod

ucto

s fa

rma-

céut

icos

, di

spos

itivo

s m

édic

os y

pr

oduc

tos

sani

tario

s.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

4-D

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

8G

ESTI

ÓN

DE

RES

IDU

OS

SÓLI

DO

S.

ESTÁ

ND

AR

Nº 0

8EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D D

ESA

RR

OLL

A C

APA

CID

AD

PA

RA

AD

MIN

ISTR

AR

LO

S R

ESID

UO

S SÓ

LI-

DO

S EN

CO

MPA

TIB

ILID

AD

CO

N E

L M

EDIO

AM

BIE

NTE

Y L

A SA

LUD

PÚ

BLI

CA

, EN

CO

NFO

RM

IDA

D C

ON

SU

S C

OM

PETE

NC

IAS

Y N

OR

MAT

IVID

AD

VIG

ENTE

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uen-

ta e

im

plem

enta

el

Pla

n In

tegr

al

de R

esid

uos

Sól

idos

, con

form

e la

no

rmat

ivid

ad v

igen

te.

Pla

n In

tegr

al d

e R

esid

uos

Sól

idos

apr

obad

o co

n R

D.

Info

rme

de a

ctiv

idad

es,

segú

n pr

ogra

mac

ión.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

R.M

. N

° 21

7-20

09/

MIN

SA,

que

apru

eba

la N

T N

° 00

8-M

INS

A/

DG

SP

/V.0

1 “ M

anej

o de

R

esid

uos

Sól

idos

Hos

-pi

tala

rios”

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud e

stá

orga

niza

do e

impl

emen

tado

par

a el

man

ejo

de lo

s re

sidu

os s

ólid

os.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

5-A

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uen-

ta c

on e

l sis

tem

a de

rec

olec

ción

, tra

tam

ient

o y

disp

osic

ión

final

de

los

resi

duos

sól

idos

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

5-B

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

4E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uen-

ta c

on p

erso

nal c

apac

itado

en

el

man

ejo

adec

uado

de

los

resi

duos

só

lidos

.

Pla

n de

cap

acita

ción

.

Info

rme

de c

apac

itaci

ón,

incl

uye

rela

ción

de

parti

ci-

pant

es.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l Est

able

cim

ient

o de

Sal

ud a

pli-

ca i

nstru

men

tos

de m

onito

reo

y an

aliz

a el

man

ejo

de re

sidu

os s

ó-lid

os h

ospi

tala

rios.

Inst

rum

ento

de

mon

itore

o.

Info

rme

Técn

ico

de

Mon

itore

o

(inc

orpo

ra a

nális

is)

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 01

GES

TIÓ

N IN

STIT

UC

ION

AL

Y A

DM

INIS

TRAT

IVA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 0

9G

ESTI

ÓN

DE

LA T

RA

NSP

AR

ENC

IA Y

AN

TIC

OR

RU

PCIÓ

N.

ESTÁ

ND

AR

Nº 0

9EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D R

EALI

ZA U

NA

GES

TIÓ

N T

RA

NSP

AR

ENTE

E IM

PLEM

ENTA

PO

LITI

CA

S D

E A

NTI

CO

RR

UPC

IÓN

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cue

n-ta

con

un

sist

ema

de a

cces

o a

la

info

rmac

ión

públ

ica,

que

per

mita

at

ende

r la

s so

licitu

des

en f

orm

a op

ortu

na.

Verifi

car i

n si

tu e

l sis

tem

a de

acc

eso

a la

info

rmac

ión

(pág

. web

, lib

ro d

e re

clam

a-ci

ones

, bol

etin

es, e

ntre

ot

ros)

.

Rep

orte

de

solic

itude

s de

in

form

ació

n.

Doc

umen

to d

e at

enci

ón a

so

licitu

des.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cum

-pl

e co

n pu

blic

ar l

a in

form

ació

n qu

e ex

ige

la n

orm

ativ

idad

en

los

porta

les

inst

ituci

onal

es o

portu

na-

men

te.

Verifi

caci

ón in

situ

en

el

porta

l ins

tituc

iona

l

de in

form

ació

n ac

tual

izad

a.

Cum

ple

con

el v

e-rifi

cado

r des

crito

.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud a

dop-

ta m

edid

as d

e an

ticor

rupc

ión.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

6.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

4

El e

stab

leci

mie

nto

de s

alud

cum

-pl

e co

n el

lev

anta

mie

nto

de l

as

obse

rvac

ione

s re

aliz

adas

por

el

Órg

ano

de C

ontro

l Int

erno

.

Info

rme

de a

cció

n de

co

ntro

l esp

ecia

l.

Info

rme

de le

vant

amie

nto

de o

bser

vaci

ones

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2

5

El

esta

blec

imie

nto

de s

alud

rea

-liz

a pr

ogra

mas

de

ca

paci

taci

ón

en n

orm

as p

reve

ntiv

as d

e co

rrup

-ci

ón, d

irigi

do a

l per

sona

l enc

arga

-do

de

adqu

isic

ione

s y

cont

rata

cio-

nes

del E

stad

o.

Pla

n e

info

rme

de c

apac

i-ta

ción

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 02

GES

TIÓ

N S

AN

ITA

RIA

MA

CR

OPR

OC

ESO

N° 1

0G

ESTI

ÓN

DE

LAS

UN

IDA

DES

PR

OD

UC

TOR

AS

DE

SER

VIC

IOS

DE

SALU

D (U

PSS)

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

0EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D R

EALI

ZA L

A G

ESTI

ÓN

AD

ECU

AD

A D

E LA

S U

PSS

DE

ATEN

CIÓ

N D

IREC

TA

(*) Y

CU

MPL

E C

ON

LO

S ES

TÁN

DA

RES

DE

IND

ICA

DO

RES

DE

DES

EMPE

ÑO

CLÍ

NIC

O.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a y

eval

úa e

l Pla

n de

Ges

tión

Clín

ica

(incl

uye

aten

ción

dire

cta

y de

so

porte

).

Pla

n de

Ges

tión

Clín

ica

anua

l apr

obad

o.In

form

e de

eva

luac

ión

del

plan

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

-re

s de

scrit

os.

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 02

7-20

07-P

CM

, qu

e de

fine

y es

tabl

ece

las

Pol

ítica

s N

acio

nale

s de

ob

ligat

orio

cu

mpl

imie

nto

para

las

en-

tidad

es d

el G

obie

rno

Na-

cion

al.

R.M

. N

° 42

2-20

05/M

IN-

SA, q

ue a

prue

ba la

NT

N°

027-

MIN

SA

/DG

SP

-V.0

1 “N

orm

a Té

cnic

a pa

ra

la

Ela

bora

ción

de

Guí

as d

e P

ráct

ica

Clín

ica”

R.M

N°

566-

2005

/MIN

SA,

que

apru

eba

los

Line

a-m

ient

os p

ara

la a

decu

ació

n de

la

Org

aniz

ació

n de

las

D

irecc

ione

s R

egio

nale

s de

S

alud

en

el M

arco

del

Pro

-ce

so d

e D

esce

ntra

lizac

ión.

R.M

. N

° 54

6-20

11/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

N

TS

N°

021-

MIN

SA

/DG

SP

-V.0

3 N

orm

a Té

cnic

a de

S

alud

“C

ateg

oría

s de

E

stab

leci

-m

ient

os d

el S

ecto

r Sal

ud”.

R.M

. Nº 4

64-2

011

SA/M

IN-

SA,

que

apru

eba

el D

ocu-

men

to T

écni

co: “

Mod

elo

de

Ate

nció

n In

tegr

al d

e S

alud

B

asad

o en

Fam

ilia

y C

o-m

unid

ad”.

Toda

aq

uella

no

rmat

ivi-

dad

vige

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l equ

ipo

de g

estió

n re

aliz

a el

mon

itore

o de

los

in-

dica

dore

s de

des

empe

ño c

línic

o po

r UP

SS

. In

form

e de

Mon

itore

o de

in-

dica

dore

s de

sem

peño

clín

ico

por t

rimes

tre.

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l per

sona

l de

salu

d ap

lica

las

guía

s de

prá

ctic

a cl

ínic

a y

proc

edim

ient

os e

n lo

s se

rvic

ios

de a

ten-

ción

dire

cta.

Verifi

caci

ón e

n H

isto

rias

Clín

icas

(02)

po

r cad

a U

PS

S

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4La

UP

SS

con

sulta

ext

erna

del

est

able

cim

ient

o de

sa

lud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fun-

cion

amie

nto

y br

inda

ate

nció

n in

tegr

al a

los

usua

-rio

s se

gún

etap

as d

e vi

da.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-A

.C

umpl

e al

10

0% c

on

la L

ista

de

Che

queo

.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5La

UP

SS

em

erge

ncia

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fun

cion

a-m

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do p

ara

brin

dar

la a

tenc

ión

de u

suar

ios

en s

ituac

ión

de u

r-ge

ncia

y e

mer

genc

ia, s

egún

su

cate

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-B

.C

umpl

e al

10

0% c

on

la L

ista

de

Che

queo

.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6La

UP

SS

hos

pita

lizac

ión

del e

stab

leci

mie

nto

de s

a-lu

d, c

umpl

e co

n ad

ecua

das

cond

icio

nes

de fu

ncio

-na

mie

nto

y es

tá o

rgan

izad

o e

impl

emen

tado

par

a br

inda

r la

ate

nció

n y

esta

ncia

de

usua

rios,

seg

ún

su c

ateg

oría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-C

.C

umpl

e al

10

0% c

on

la L

ista

de

Che

queo

.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

7La

U

PS

S

cent

ro

quirú

rgic

o de

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fu

ncio

nam

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do

para

brin

dar l

a at

enci

ón y

est

anci

a de

usu

ario

s, s

e-gú

n su

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-D

.C

umpl

e al

10

0% c

on

la L

ista

de

Che

queo

.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

8La

U

PS

S

cent

ro

obst

étric

o de

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fu

ncio

nam

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do

para

brin

dar l

a at

enci

ón y

est

anci

a de

usu

ario

s, s

e-gú

n su

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-E.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

9La

UP

SS

uni

dad

de c

uida

dos

inte

nsiv

os (

UC

I) de

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fun

cion

amie

nto

y es

tá o

rgan

izad

o e

impl

emen

tado

par

a br

inda

r la

aten

ción

y e

stan

cia

de u

suar

ios,

seg

ún s

u ca

tego

ría.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

7-F.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

(*) C

ON

SULT

A EX

TER

NA

, EM

ERG

ENC

IA, H

OSP

ITA

LIZA

CIÓ

N, C

ENTR

O Q

UIR

ÚR

GIC

O, C

ENTR

O O

BST

ÉTR

ICO

Y U

CI.



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 02

GES

TIÓ

N S

AN

ITA

RIA

MA

CR

OPO

CES

O N

° 10

GES

TIÓ

N D

E LA

S U

NID

AD

ES P

RO

DU

CTO

RA

S D

E SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

(UPS

S)

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

1EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D R

EALI

ZA L

A G

ESTI

ÓN

AD

ECU

AD

A D

E LA

S U

PSS

DE

ATEN

CIÓ

N D

E SO

-PO

RTE

(*) Y

CU

MPL

E C

ON

LO

S ES

TÁN

DA

RES

DE

IND

ICA

DO

RES

DE

DES

EMPE

ÑO

CLÍ

NIC

O.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n el

apo

yo a

l di

agnó

stic

o ne

cesa

rio p

ara

la p

rest

ació

n (d

iagn

óstic

o po

r im

ágen

es, p

roce

dim

ient

o de

pat

olog

ía c

línic

a, e

n-tre

otro

s), s

egún

su

cate

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-A

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

R.M

. N

° 42

2-20

05/

MIN

SA,

que

apru

eba

la N

T N

° 02

7-M

INS

A/

DG

SP

-V.0

1 “N

orm

a Té

cnic

a pa

ra l

a E

la-

bora

ción

de

Guí

as d

e P

ráct

ica

Clín

ica”

R.M

. Nº 4

64-2

011

SA/

MIN

SA,

que

apru

eba

el D

ocum

ento

Téc

ni-

co:

“Mod

elo

de A

ten-

ción

Inte

gral

de

Sal

ud

Bas

ado

en F

amili

a y

Com

unid

ad”.

R.M

. N

° 54

6-20

11/

MIN

SA,

que

apru

eba

la N

TS N

° 02

1-M

IN-

SA

/DG

SP

-V.0

3 N

or-

ma

Técn

ica

de S

alud

“C

ateg

oría

s de

Est

a-bl

ecim

ient

os d

el S

ec-

tor S

alud

”.

Toda

aqu

ella

nor

mat

i-vi

dad

vige

nte

rela

cio-

nada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2La

UP

SS

nut

rició

n y

diet

étic

a de

l est

able

cim

ient

o de

sa

lud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fun

-ci

onam

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do p

ara

brin

dar l

a at

enci

ón d

e us

uario

s, s

egún

su

cate

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-B

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3La

UP

SS

de

hem

odiá

lisis

del

est

able

cim

ient

o de

sa-

lud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

func

iona

-m

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do p

ara

brin

-da

r te

rapé

utic

a su

stitu

tiva,

dia

lític

a a

paci

ente

s co

n in

sufic

ienc

ia re

nal,

segú

n su

cat

egor

ía.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-C

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4La

UP

SS

med

icin

a de

reh

abili

taci

ón d

el e

stab

leci

-m

ient

o de

sal

ud, c

umpl

e co

n ad

ecua

das

cond

icio

nes

de fu

ncio

nam

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do

para

brin

dar

la a

tenc

ión

de u

suar

ios,

seg

ún s

u ca

-te

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-D

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l ser

vici

o de

farm

acia

del

est

able

cim

ient

o de

sal

ud,

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

func

iona

mie

n-to

y e

stá

orga

niza

do e

impl

emen

tado

par

a el

man

ejo

adec

uado

de

prod

ucto

s fa

rmac

éutic

os,

disp

ositi

vos

méd

icos

y p

rodu

ctos

san

itario

s, s

egún

su

cate

goría

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-E

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6E

l Cen

tro d

e H

emot

erap

ia y

Ban

co d

e S

angr

e T

ipo

I o

II se

gún

corr

espo

nda,

cum

ple

con

los

requ

isito

s m

í-ni

mos

de

func

iona

mie

nto

y r

ealiz

an p

roce

dim

ient

os

para

gar

antiz

ar s

angr

e se

gura

.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-F

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

7La

UP

SS

Cen

tral d

e E

ster

iliza

ción

del

est

able

cim

ien-

to d

e sa

lud

cum

ple

con

adec

uada

s co

ndic

ione

s de

fu

ncio

nam

ient

o y

está

org

aniz

ado

e im

plem

enta

do

para

brin

dar

la a

tenc

ión

de u

suar

ios

segú

n su

cat

e-go

ría.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°

08-G

.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

(*) D

IAGN

ÓSTI

CO P

OR IM

ÁGEN

ES, P

ATOL

OGÍA

CLÍN

ICA,

FARM

ACIA

, NUT

RICI

ÓN Y

DIE

TÉTI

CA, M

EDIC

INA

DE R

EHAB

ILITA

CIÓN

, HEM

ODIÁ

LISIS

, CEN

TRO

DE H

EMOT

ERAP

IA Y

BAN

COS

DE S

ANGR

E.



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 02

GES

TIÓ

N S

AN

ITA

RIA

MA

CR

OPO

CES

O N

° 11

CA

LID

AD

DE

LA A

TEN

CIÓ

N

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

2EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D E

LEVA

LA

CA

LID

AD

DE

ATEN

CIÓ

N E

N L

OS

SER

VIC

IOS

DE

SALU

D

A N

IVEL

ES A

CEP

TAB

LES,

CLA

RA

MEN

TE P

ERC

IBID

OS

POR

LO

S U

SUA

RIO

S (IN

TER

NO

Y E

XTER

NO

).

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

E-R

ENC

IAA

PLIC

AC

IÓN

1E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud c

uen-

ta c

on P

lan

de G

estió

n de

Cal

idad

ap

roba

do

e im

plem

enta

do

segú

n no

rmat

ivid

ad.

RD

, Pla

n de

Ges

tión

de

Cal

idad

,In

form

es e

jecu

ción

de

activ

ida-

des,

seg

ún p

rogr

amac

ión.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

R.M

. N

°519

-200

6/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a el

Doc

umen

to T

écni

-co

“S

iste

ma

de G

estió

n de

la

Cal

idad

en

Sal

ud”.

R.M

. N

° 45

6-20

07/M

INSA

que

ap

rueb

a la

NTS

N°

050

-MIN

-SA

/DG

SP-V

.02

“Nor

ma

Téc-

nica

de

Sal

ud p

ara

la A

cred

i-ta

ción

de

Est

able

cim

ient

os d

e S

alud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo.

R.M

. N°

072-

2008

/MIN

SA, q

ue

Mod

ifica

n la

N

orm

a Té

cnic

a de

Sal

ud N

TS N

° 05

0-M

INS

A/

DG

SP

-v.0

2 “N

orm

a Té

cnic

a de

Sal

ud p

ara

la A

cred

itaci

ón

de E

stab

leci

mie

ntos

de

Sal

ud

y S

ervi

cios

Méd

icos

de

Apo

yo”

R.M

. N

°727

-200

9/M

INSA

que

ap

rueb

a el

Doc

umen

to T

écni

co

“Pol

ítica

Nac

iona

l de

Cal

idad

en

Sal

ud”.

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

i-ge

nte

rela

cion

ada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud i

mpl

e-m

enta

el p

roce

so d

e ac

redi

taci

ón.

Info

rmes

de

impl

emen

taci

ón

del p

roce

so d

e ac

redi

taci

ón.

Cum

ple

con

el v

e-rifi

cado

r des

crito

.N

o cu

mpl

e co

n el

ver

ifica

dor

desc

rito.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud h

a re

a-liz

ado

la m

edic

ión

de la

sat

isfa

cció

n de

l usu

ario

ext

erno

y e

l clim

a or

ga-

niza

cion

al.

Info

rme

de m

edic

ión

de s

atis

-fa

cció

n de

l usu

ario

ext

erno

.In

form

e de

med

ició

n de

l clim

a or

gani

zaci

onal

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud i

mpl

e-m

enta

est

rate

gias

par

a la

seg

urid

ad

del p

acie

nte.

Pla

n de

Seg

urid

ad d

el

Pac

ient

e.

Info

rme

de e

jecu

ción

de

activ

idad

es, s

egún

cro

nogr

ama

del p

lan.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud i

mpl

e-m

enta

y h

ace

segu

imie

nto

del p

lan

de a

udito

ría d

e ca

lidad

de

la a

ten-

ción

.

Pla

n de

Aud

itoria

de

la C

alid

ad

de la

Ate

nció

n.In

form

e de

eje

cuci

ón d

e ac

tivid

ades

, seg

ún c

rono

gram

a de

l pla

n.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

6E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n la

eva

luac

ión

de t

iem

pos

de

espe

ra e

n la

s U

PS

S e

mer

genc

ia y

co

nsul

ta e

xter

na.

Info

rme

de e

valu

ació

n de

tiem

-po

s de

esp

era

en la

s U

PS

S

emer

genc

ia y

con

sulta

ext

erna

.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

7E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud p

rom

ue-

ve e

l des

arro

llo d

e pr

oyec

tos

de m

e-jo

ra c

ontin

ua d

e la

cal

idad

, en

base

a

los

resu

ltado

s de

las

med

icio

nes

real

izad

as.

List

ado

de P

roye

ctos

de

Mej

o-ra

Con

tinua

de

la C

alid

ad.

Info

rmes

de

impl

emen

taci

ón

de lo

s pr

oyec

tos.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

8E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud d

esar

ro-

lla a

ccio

nes

de v

igila

ncia

y c

ontro

l de

infe

ccio

nes

intra

hosp

itala

rias.

Info

rme

de a

ccio

nes

de v

igi-

lanc

ia y

con

trol d

e in

fecc

ione

s in

traho

spita

laria

s.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

9E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud c

uent

a co

n La

ctar

io In

stitu

cion

al im

plem

en-

tado

y e

n fu

ncio

nam

ient

o.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 0

9.C

umpl

e al

100

%

con

la L

ista

de

Che

queo

.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.D

el n

ivel

II-1

al I

II-2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 02

GES

TIÓ

N S

AN

ITA

RIA

MA

CR

OPO

CES

O N

° 12

EQU

IDA

D D

E LA

ATE

NC

IÓN

.

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

3EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D H

A IN

CR

EMEN

TAD

O C

OB

ERTU

RA

DE

ATEN

CIÓ

N Y

AC

CES

O A

LO

S SE

RVI

CIO

S D

E SA

LUD

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l est

able

cim

ient

o de

sa

lud

cuen

ta c

on e

s-tra

tegi

as

de

mej

ora

de a

cces

o a

los

ser-

vici

os d

e sa

lud.

Info

rme

de e

stra

te-

gias

impl

emen

ta-

das

(mej

ora

acce

-so

a lo

s se

rvic

ios

de s

alud

)

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el

verifi

cado

r de

scrit

o.

Ley

N°

2934

4, L

ey M

arco

del

Ase

gura

-m

ient

o U

nive

rsal

en

Sal

ud y

su

Reg

lam

en-

to a

prob

ado

con

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 00

8-20

10-S

A.

Dec

reto

Sup

rem

o N

° 01

6-20

09-S

A,

que

apru

eba

el P

lan

Ese

ncia

l de

Ase

gura

mie

nto

en S

alud

(PE

AS

).

R.M

. N

° 75

1-20

04/M

INSA

, qu

e ap

rueb

a la

N

T N

° 01

8-M

INS

A/D

GS

P-V

.01”

Nor

ma

Técn

ica

del S

iste

ma

de R

efer

enci

a y

Con

-tra

rref

eren

cia

de l

os E

stab

leci

mie

ntos

del

M

inis

terio

de

Sal

ud”

R.M

. N°

953-

2006

/MIN

SA, q

ue a

prue

ba la

N

TS N

° 05

1-M

INS

A/O

GD

N-V

.01

“Nor

ma

Técn

ica

de S

alud

par

a el

Tra

nspo

rte A

sist

i-do

de

Pac

ient

es p

or V

ía T

erre

stre

.

R.M

. N°

336-

2008

/MIN

SA, q

ue a

prue

ba la

N

TS 0

65-M

INS

A/D

GS

P-V

.01

“Nor

ma

Téc-

nica

de

Sal

ud p

ara

el T

rans

porte

asi

stid

o de

Pac

ient

es p

or v

ía A

érea

-Am

bula

ncia

s A

érea

s”.

R.M

. N°

337-

2008

/MIN

SA, q

ue a

prue

ba la

N

TS 0

66-M

INS

A/D

GS

P-V

.01

“Nor

ma

Téc-

nica

de

salu

d pa

ra e

l Tra

nspo

rte A

sist

ido

de

Pac

ient

es p

or V

ía A

cuát

ica

Toda

aqu

ella

nor

mat

ivid

ad v

igen

te r

elac

io-

nada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l est

able

cim

ient

o de

sa

lud

desa

rrol

la

es-

trate

gias

par

a in

cre-

men

tar

la

cobe

rtura

de

afil

iaci

ón y

ate

n-ci

ón a

l SIS

.

Info

rme

de e

stra

-te

gias

impl

emen

-ta

das

(incr

emen

to

de a

filia

ción

y

aten

ción

SIS

).

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el

verifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud t

raba

ja e

n la

co

nsol

idac

ión

del

sist

ema

de re

fere

ncia

y

cont

rarr

efer

enci

a (S

RC

R).

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N

° 10.

Cum

ple

al

100%

con

la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la L

ista

de

Che

queo

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 03

GES

TIÓ

N D

E LA

DO

CEN

CIA

E IN

VEST

IGA

CIÓ

NM

AC

RO

POC

ESO

N° 1

3PL

AN

EAM

IEN

TO, O

RG

AN

IZA

CIÓ

N Y

APL

ICA

CIÓ

N D

E LA

INVE

STIG

AC

IÓN

.

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

4EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D A

POR

TA C

ON

EVI

DEN

CIA

S C

IEN

TÍFI

CA

S PA

RA

LA E

MIS

IÓN

DE

DO

CU

MEN

TOS

NO

RM

ATIV

OS

DE

REL

EVA

NC

IA P

AR

A LA

PO

LÍTI

CA

INST

ITU

CIO

NA

L Y

NA

CIO

NA

L.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

tiene

defi

nido

sus

pol

ítica

s y

plan

ifica

ción

inst

ituci

onal

de

la

inve

stig

ació

n.

Pla

n de

inve

stig

ació

n an

ual a

prob

ado.

Doc

umen

tos

de p

olíti

cas

de in

vest

igac

ión.

Cum

ple

con

los

tres

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

i-vi

dad

vige

nte

rela

cio-

nada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

cuen

ta

con

una

estru

ctur

a or

gáni

ca,

tecn

ológ

ica,

fin

an-

ciam

ient

o y

mar

co n

orm

ativ

o ne

cesa

rios

para

el

desa

rrol

lo

de in

vest

igac

ione

s.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

1.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la

List

a de

Che

-qu

eo.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l est

able

cim

ient

o de

sal

ud d

i-fu

nde

los

resu

ltado

s pr

oduc

to

de la

eje

cuci

ón d

e lo

s pr

oyec

-to

s de

inve

stig

ació

n.

Doc

umen

to d

e di

fusi

ón

de in

vest

igac

ión.

Pub

licac

ione

s de

artí

-cu

los

de in

vest

igac

ión

(nac

iona

l/int

erna

cion

al).

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

apor

ta a

la in

stitu

ción

y a

l paí

s co

n el

des

arro

llo d

e no

rmas

, re

laci

onad

os a

la

prom

oció

n de

la s

alud

y p

reve

nció

n d

e la

en

ferm

edad

prio

ritar

iam

ente

.

Doc

umen

tos

norm

ativ

os

apro

bado

s.C

umpl

e co

n el

ver

ifica

dor

desc

rito.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sa

lud

ha r

ealiz

ado

la t

rans

fere

ncia

de

tecn

olog

ía d

e in

vest

igac

ión

al p

erso

nal d

e sa

lud

(den

tro y

fu

era

del e

stab

leci

mie

nto)

.

Doc

umen

to d

e re

quer

i-m

ient

o o

prog

ram

ació

n de

asi

sten

cia

técn

ica.

Info

rme

de A

sist

enci

a Té

cnic

a.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 03

GES

TIÓ

N D

E LA

DO

CEN

CIA

E IN

VEST

IGA

CIÓ

NM

AC

RO

PRO

CES

O N

° 14

FOR

MA

CIÓ

N Y

DES

AR

RO

LLO

DE

CA

PAC

IDA

DES

.

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

5EL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

DE

SALU

D C

ON

TRIB

UYE

A L

A FO

RM

AC

IÓN

Y D

ESA

RR

OLL

O D

E C

APA

CID

A-

DES

DEL

PER

SON

AL

DE

SALU

D (I

NTE

RN

O Y

EXT

ERN

O) D

ENTR

O Y

FU

ERA

DEL

EST

AB

LEC

IMIE

NTO

.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

está

org

aniz

ado

e im

plem

en-

tado

pa

ra

el

desa

rrol

lo

de

pasa

ntía

s.

Doc

umen

to d

e im

plem

en-

taci

ón d

e pa

sant

ías

Info

rme

de p

asan

tías

ejec

utad

as

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Toda

aqu

ella

nor

mat

i-vi

dad

vige

nte

rela

cio-

nada

al p

roce

so

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

ha

orga

niza

do

y ej

ecut

ado

el d

esar

rollo

de

curs

os e

n el

ár

ea a

sist

enci

al,

adm

inis

tra-

tiva

e in

vest

igac

ión,

se

gún

prio

ridad

es in

stitu

cion

ales

.

Pla

n A

nual

de

Cap

aci-

taci

ón.

Info

rme

de c

urso

s ej

e-cu

tado

s.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

disp

one

de

un

sist

ema

de

regi

stro

del

per

sona

l ca

pa-

cita

do

y ce

rtific

ado

segú

n te

mas

de

com

pete

ncia

de

la

inst

ituci

ón.

Verifi

caci

ón in

situ

del

si

stem

a de

info

rmac

ión.

Rep

orte

de

pers

onal

ca

paci

tado

y c

ertifi

cado

se

gún

com

pete

ncia

de

la

inst

ituci

ón.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l es

tabl

ecim

ient

o de

sal

ud

tiene

defi

nido

su

cam

po c

líni-

co p

or e

spec

ialid

ades

y s

ub-

espe

cial

idad

es.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N°1

2.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la

List

a de

Che

-qu

eo.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



INST

RU

MEN

TO D

E M

ON

ITO

REO

DE

LA G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L ES

TAB

LEC

IMIE

NTO

S D

EL II

Y II

I NIV

EL D

E AT

ENC

IÓN

CO

MPO

NEN

TE N

° 04

GES

TIÓ

N P

OR

CO

MPE

TEN

CIA

SM

AC

RO

PRO

CES

O N

° 14

GES

TIÓ

N P

OR

CO

MPE

TEN

CIA

S.

ESTÁ

ND

AR

Nº 1

6EL

DIR

ECTO

R D

EL E

STA

BLE

CIM

IEN

TO D

E SA

LUD

CU

ENTA

CO

N C

OM

PETE

NC

IAS

PAR

A SE

R G

ES-

TOR

Y L

IDER

DEN

TRO

Y F

UER

A D

E SU

INST

ITU

CIÓ

N.

No

PRO

CES

OS

CLA

VES

VER

IFIC

AD

OR

ESC

UM

PLE

NO

CU

MPL

EN

OR

MAT

IVID

AD

DE

REF

EREN

CIA

APL

ICA

CIÓ

N

1E

l Dire

ctor

y s

u eq

uipo

de

ges-

tión

tiene

n vi

sión

est

raté

gica

pa

ra la

con

duci

r a

su

inst

itu-

ción

de

man

era

exito

sa.

Apl

icac

ión

de

List

a de

Che

queo

N° 1

3.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la

List

a de

Che

-qu

eo.

Toda

aqu

ella

nor

mat

i-vi

dad

vige

nte

rela

cio-

nada

al p

roce

so.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

2E

l Dire

ctor

y s

u eq

uipo

de

ges-

tión

man

tiene

n bu

enas

rel

a-ci

ones

con

su

ento

rno

inte

rno

y ex

tern

o fo

rman

do a

lianz

as

estra

tégi

cas.

Act

a de

acu

erdo

s co

n lo

s es

tam

ento

s fo

rmal

es d

e la

inst

ituci

ón(g

rem

ios

de p

rofe

sion

ales

y

técn

icos

)C

onve

nios

con

otra

s in

sti-

tuci

ones

(uni

vers

idad

es, O

NG

, co

oper

ació

n in

tern

acio

-na

l, en

tre o

tros)

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

3E

l D

irect

or

desa

rrol

la

capa

-ci

dad

de n

egoc

iaci

ón p

ara

la

reso

luci

ón d

e co

nflic

tos.

Act

a de

acu

erdo

s, d

e re

solu

ción

de

confl

icto

s.Ve

rifica

aus

enci

a de

pa

ros

o hu

elga

s.

Cum

ple

con

los

dos

verifi

cado

res

desc

ritos

.

No

cum

ple

con

los

verifi

cado

res

desc

ritos

.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

4E

l Dire

ctor

y s

u eq

uipo

de

ges-

tión

han

desa

rrol

lado

cap

aci-

dad

de i

nnov

ació

n y

crea

tivi-

dad

para

mej

orar

la fu

nció

n de

as

iste

ncia

l, ad

min

istra

tiva,

de

inve

stig

ació

n y

doce

ncia

.

Info

rme

de e

stra

tegi

a de

in

nova

ción

impl

emen

-ta

da.

Cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

No

cum

ple

con

el v

erifi

cado

r de

scrit

o.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2

5E

l Dire

ctor

reú

ne lo

s at

ribut

os

de li

dera

zgo

indi

vidu

al e

inst

i-tu

cion

al.

Apl

icac

ión

deLi

sta

de C

hequ

eo N

° 14.

Cum

ple

al 1

00%

co

n la

Lis

ta d

e C

hequ

eo.

No

cum

ple

la

List

a de

Che

-qu

eo.

Del

niv

el II

-1 a

l III-

2



ANEXO N° 06

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

Nombre del stablecimiento: …………………………………………………………………

Fecha: ………………………….

Categoría del Establecimiento: ………………………………………

Equipo Monitor: ……………………………………………………………………………..

Dificultadesenprocesos no

desarrollados

Propuesta de Mejora

Tiempo de ejecución de la propuesta de

mejora

Responsables de implementar la propuesta de

mejora

…………………………………………………………….Firma y Sello del Director, Gerente

o Jefe del Establecimiento

cdn. · OLLANTA HUMALA TASSO Presidente de la República MIDORI MUSME CRISTINA DE HABICH...

Documents

Transcript of cdn. · OLLANTA HUMALA TASSO Presidente de la República MIDORI MUSME CRISTINA DE HABICH...