CHECK-LIST PARA AUDITORIA OHSAS 18001

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4.2 POLÍTICAEstá estabelecida?Está Implementada?É Compreendida?Está Adequada aos Requisitos Desta Norma?Está Divulgada?Existe Sistemática de Análise Sobre os Requisitos da Política?Evidenciar a Importância em Atender os Requisitos das Política?

4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTR. DE RISCOS

Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?Como Posso Evidenciar a Identificação Desses Riscos?Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOSExiste Procedimentos p/ Identificar a Legislação e Outros Requisitos?Como Está Garantido que Essas Legislações São Atualizadas?

Conhece os Meios de Acesso à Legislação Aplicável?4.3.3 OBJETIVOS

Estão Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsável?

4.3.4 PROGRAMA DE GESTÃO

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃOEvidenciar na Pratica Como Essas Operações Ocorrem

4.4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE

Essas Funções Estão Documentadas e São Comunicadas?As Responsabilidades Atribuídas a Essas Funções Estão Sendo Gerenciadas?Está Definido Quem Representa a Alta Direção Para os Assuntos SSO?Existe "Comitê de Saúde e Segurança"?Qual é sua composição e estrutura?Qual é a responsabilidade da CIPA?

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Está Estabelecido Procedimentos para identificação de Perigos e Avaliação dos Riscos?

Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram Considerados Nesta Identificação?

As Instalações Efetuadas pela Organização ou Por Terceiros também Foram Consideradas Nesta Identificação?

Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Consideração os Riscos Significativos c/o Propósito de Eliminá-los ou Minimizá-los?

Como as Função Pertinentes São Informadas no Caso de Inclusão/Exclusão/Alteração Dessas Legislações?

O gerenciamento Leva em Consideração a Causa e a Eficácia da Ação Corretiva na Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?

Estão Definidas as Funções do Pessoal que Gerencia/Desempenha e Verifica Atividades que tem Efeito sobre os Riscos de SSO das Atividades, Instalações e Processos da Organização?

REQUISITOS DA NORMA

4.4.2 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIAExiste Procedimento para Treinamento, Conscientização e Competência?

São Realizados Diálogos de Segurança?Os Temas de Segurança Abordam os Riscos Específicos da Área?O Tema Inclui os Procedimentos do SSO

Esta Definido Responsável para Ministrar Esses TreinamentosVisitantes e Terceiros Recebem Orientação Sobre o Nosso SSO?Como é Verificado a Eficácia Deste Treinamento?

4.4.3 CONSULTA E COMUNICAÇÃOQuais são os Canais de Comunicação para Divulgar o SSO?Como é o fluxo de Informação para Envolver a Organização no SSO?

4.4.4 DOCUMENTAÇÃOQual é a Estrutura de Documento Definido Para o SSO

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOSEvidenciar a Importância em Atender os Procedimentos do SSOComo Esta Estabelecido o Controle de Documentos?

Qual é a Tratativa Estabelecida Para Documentos Obsoletos?

4.4.6 CONTROLE OPERACIONALSão Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados?São Aplicadas Medidas de Controle para os Equipamentos Identificados?Os EPI's Utilizados estão de Acordo com os Riscos Identificados?É Identificado Treinamento para Utilização e Manutenção dos EPI's Utilizados?

Existem meios para Manutenção e Limpeza dos EPI's?Os EPI's são Adequados e é de Fácil Acesso?São Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados nas Atividades?

Os Controle Definidos São Utilizados de Forma a Eliminar ou Reduzir os Riscos?

4.4.7 PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

O Número de Telefone Para Situação de Emergência é do Conhecimento de Todos?

No Caso de Acidente Qual é a Providencia a Tomar?4.5 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA

4.5.1 MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO

O Grau de Atendimento dos Objetivos de SSO São Monitorados?

As Tarefas que Causam Impactos Sobre o SSO São Desenvolvidas por Pessoal Competente?

Existe Programa Formal de Treinamento para Novos Empregados/Transferidos? Promovidos e Estagiários?

Os Documentos Pertinentes a Sua Atividade Está Disponível em Local de Fácil Acesso?

O Documento Utilizado Esta Atualizado Conforme Lista Mestra ou Sistema Informatizado?

Os Controles Definidos Para Requisitos a Serem Atendidos por Fornecedores e Contratos São Documentos?

Quais São os Planos Para Identificar o Potencial e Atender Incidentes e Situação de Emergência?

Existe Planos para Prevenir e Reduzir as Possíveis Doenças e Lesões Associadas a Incidentes?

Após Ocorrer um Incidente ou uma Situação de Emergência os Procedimentos para Preparação e Atendimento a Emergência são Analisados Criticamente?No Caso de Falhas Nestes Simulados Existe Processo Para Melhorar para os Próximos Simulados?

Esta Estabelecido um Processo Para Monitorar e Medir Periodicamente o Desempenho do SSO?

Esses Equipamentos São Calibrados?4.5.2

As Ações Tomadas São Gerenciadas para Verificar sua Eficácia?

Existe a Prática de Comunicar Incidentes e Acidentes Materiais?Os Planos de Ação e Prazos São Acompanhados?São Aplicadas Técnicas de Analise?

4.5.3 REGISTRO E GESTÃO DE REGISTROS

Os Registros Identificados no Procedimento São Mantidos Conforme Especificado?4.5.4 AUDITORIA

Esta Estabelecido um Planejamento de Auditoria?

Os Resultados das Auditorias São Levados ao RD para Análise CríticaOs Auditores Internos São Classificados em Função de Treinamento e Experiência?

Os Auditores São Independente das Atividades que Esta Sendo Avaliada?É Utilizado Check-list de Orientação?

4.6 ANÁLISE CRÍTICAO SST é Analisado Criticamente Pelo RD?O Resultado desta Avaliação é Considerado para Melhoria do Sistema?O Resultado Desta Avaliação é Documentado?

São Asseguradas as Medidas Pró-ativas de Desempenho para Monitorar a Conformidade com os Requisitos do Programa de Gestão, Critérios Operacionais e com a Legislação?

São Asseguradas as Medidas Reativas de Desempenho par Monitorar Acidentes, Doenças, Incidentes e Históricos de Deficiência no Desempenho de SSO?

Estão Identificados Os Equipamentos para Monitorar e Mensurar o Desempenho SSO?

ACIDENTES, INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Estão Definidas Responsabilidades para Tratar e Investigar Acidentes, Incidentes, Não-Conformidade?

São Tomadas Medidas Para Reduzir Conseqüências Oriundas de Acidentes, Incidentes e Não-Conformidades

As Ações Tomadas São Analisadas Criticamente e se for o Caso Incluídas na Identificação de Riscos?

Está Estabelecido um Procedimento para Identificação, Manutenção e Descarte de Registros?

Neste Planejamento Está Incluído Além dos Requisitos do SSO os Resultados das Auditorias Anteriores?