Curso OHSAS 18001 anexos

Norma OHSAS 18001 - Conceptos

ANEXO AEvaluacin de Riesgos

EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS

Clasificar las actividades

Identificar los peligros

Determinar el riesgo

Decidir la aceptabilidad del riesgo

Preparar un plan de control de riesgos

Revisar la adecuacin del plan de accin


Identificacin del Peligro

Estimacin del Riesgo

Valoracin del Riesgo

Riesgo tolerable?

Riesgo controladoControl del Riesgo

SI

Anlisis del Riesgo

Evaluacin del Riesgo

Gestin del Riesgo

NO


Formulario Actividad laboral Peligro (s) Controles implementados Personal expuesto a los riesgos Probabilidad de dao o lesin Severidad del dao o lesin Niveles de riesgo Accin a tomar luego de la evaluacin Detalles administrativos: evaluador, fecha, etc.


Clasificar actividades laboralesPosibles modos de clasificacin

reas geogrficas de dentro o fuera de las instalaciones de la organizacin etapas del proceso productivo o de la prestacin

de un servicio tareas planificadas y tareas reactivas tareas definidas


Informacin necesaria de las actividades

a) Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.b) Lugar (es) donde se lleva a cabo la tarea.c) Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente).d) Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...).e) Entrenamiento recibido por el personal.f) Sistema de documentacin escrita (proced.,

permisos, etc.)

Clasificar actividades laborales


Informacin necesaria de las actividades

g) Planta y mquinas a ser usadas.h) Herramientas, manuales. i) Instrucciones de los fabricantes para la operacin

de mquinas y herramientas.j) Caractersticas de los materiales manejados.k) Distancias y alturas a que deben ser movidos a

mano los materiales.l) Servicios utilizados (p. ej. aire comprimido).m) Sustancia usadas durante el trabajo.

Clasificar actividades laborales

n) Estado fsico: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...).

o) Hojas de datos de seguridad de los materiales.p) Requisitos legales en relacin a los procesos.q) Medidas de control que se creen estn

implementadas.r) Datos de seguimiento reactivo.s) Hallazgos de otras evaluaciones existentes

Clasificar actividades laboralesInformacin necesaria de las actividades

Anlisis de riesgos

IDENTIFICAR PELIGROS

hay una fuente de daos?

quin (o qu) puede resultar daado/ lesionado?

cmo puede ocurrir el dao / lesin?



Categoras de los Peligros

a) Mecnicob) Elctricoc) Fuego y explosind) Sustancias qumicase) Fsicosf) Ergonmicosg) Psicosocialesh) Naturales (Meteoros y telricos)


Peligros Mecnicos

Resbalones/cadas a nivel. Pisos resbaladizos o desparejos

Cadas de personas desde alturas Atrapamientos Altura sobre la cabeza inadecuada Peligros de mquinas en movimiento Peligros de vehculos Golpes o choques por objetos Proyecciones de objetos Pisadas sobre objetos punzantes u otros


Peligros Elctricos

aContacto elctrico directoaContacto elctrico indirectoaElectricidad esttica



Fuego y ExplosinFuego y explosin de gasesFuego y explosin de lquidosFuego y explosin de slidosFuego y explosin combinadosIncendios elctricos


Sustancias Qumicas

ODao por ingestin.ODao por inhalacin.ODao por contacto o absorcin por la

pielOSustancias que pueden daar los ojos


Peligros Fsicosg Ruidosg Iluminacing Carga trmica. Ambiente trmicamente

inadecuado (fro o calor)g Radiaciones no ionizantesg Radiaciones ionizantesg Vibraciones



Peligros Biolgicos

SVirusSHongosSBacterias


Ergonmicos

bCarga postural esttica.bPeligros asociados a levantar /

manejar objetos manualmente.bBarandas de escaleras, etc.

inadecuadas.bDiseo del puesto de trabajo.


Peligros Psicosociales

Repetitividad, monotona, horas extras

Atencin al pblico Estrs a nivel individual Estrs a nivel organizacional Factores de condiciones de trabajo



Peligros de los Elementos Naturales

Cadas de rayos Tormentas elctricas Huracanes y tornados Inundaciones Aluviones Terremotos


Otros Peligros

Quemaduras por contacto a altas temperaturas

b Actividades de los contratistasd Violencia personal Cadas de aviones


Anlisis de riesgosDeterminar los riesgos

Gravedad del dao parte del cuerpo probablemente afectada daos a los bienes naturaleza del dao (ligero a muy daino)

Probabilidad del dao



PROBABILIDADa) Nmero de personas involucradas.b) Frecuencia y duracin de la exposicin.c) Falla en los servicios.d) Falla en los componentes de la planta y

elementos de seguridad.e) Exposicin a los elementos.f) Elementos de proteccin personal: tipo y

utilizacin.


g) Actos inseguros por personas que:

1. pudieran no conocer los peligros2. no tienen conocimientos o capacidad para

realizar el trabajo.3. subestiman los riesgos a los que estn

expuestos.4. subestiman la utilidad de los mtodos de trabajo.

PROBABILIDAD


Estimador simple de riesgos

Riesgointolerable

Riesgoimportante

Riesgoimportante

Riesgomoderado

Riesgomoderado

Riesgomoderado

Riesgotolerable

Riesgotolerable

Riesgotrivial

Ligeramentedaino Daino

Extremadamentedaino

Altamenteimprobable

Pocoprobable

Muy probable

gravedadprobabilidad



PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

Intolerable

El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo haya sido reducido. Se debern emplear recursos considerables para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes.

Importante

Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Cuando el riesgo moderado es asociado a daos extremos se debe realizar una evaluacin posterior para determinar exactamente su probabilidad de ocurrencia y mejorar los controles.

Moderado

No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin a soluciones ms efectivas en costo o soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.

Tolerable

No se requiere accin ni es necesario conservar registrosTrivialACCIN Y CRONOGRAMA

NIVEL DE RIESGO

Control de Riesgos

Conceptos a ser tenidos en cuenta

a) Si es posible, eliminar riesgos o combatirlos en la fuente.

b) Si la eliminacin no es posible, tratar de reducirlos.

c) Si es posible adaptar el trabajo al individuo.

d) Usar el avance de la tecnologa para mejorar los controles.

e) Implementar medidas que protejan a todos.


Control de Riesgos

Conceptos a ser tenidos en cuenta

f) Una mezcla de controles de hardware y software es lo usualmente necesario

g) La necesidad de mantenimiento preventivo.h) Adoptar equipo de proteccin personal slo

como ltima instancia.i) La necesidad de procedimientos de emergencia.j) Indicadores de seguimiento pro-activo de los

controles implementados.



Analizar si el plan de accin es adecuado

Los controles revisados llevan a niveles de riesgos tolerables?

Se crean nuevos peligros? Se ha seleccionado la solucin ms econmica? Qu piensa el personal expuesto sobre las medidas

preventivas y su practicidad? Se utilizarn en la prctica los controles sin dejar de

tenerlos en cuenta ante presiones de produccin?


Analizar si el plan de accin es adecuado

La evaluacin de riesgos debe considerarse un proceso contnuo

La revisin de las medidas de control debe ser permanente

Si hay cambios en las condiciones, tambin deben revisarse las evaluaciones de riesgo


ANEXO BDocumentacin


Segn la norma ISO 9000:2000

Informacin y su medio de soporte

Informacin: datos que poseen significado

papeles, fotografas, planos, ...

QU ES UN DOCUMENTO?

TIPOS DE DOCUMENTOS

Manual de Gestin: especifica un sistema de gestin de una organizacin.

Procedimientos: establecen cmo se hacen las cosas.

Instructivos: establece requisitos. Registro: resultados obtenidos y

evidencias.

POR QU DOCUMENTAR?

Para asegurar uniformidad, comunicacin y coherencia

Lograr la conformidad con los requisitos Obtener repetibilidad y trazabilidad Proveer la formacin adecuada Para demostrar de que manera se

realizan las actividades Evaluar la eficacia y adecuacin del

Sistema


CUALES SON LOS REQUISITOS DE LAS

NORMAS DE GESTIN?

La documentacin debe ser:

Suficiente y adecuada a los fines de la organizacin

En cualquier tipo de soporte o formato

REQUISITOS DOCUMENTALES

OBLIGATORIOS Aquellos que explcitamente estn indicados en el

sistema de gestin aplicable.

RECOMENDABLES Los necesarios para asegurar que se cumplen las

actividades de manera uniforme y que el personal que las ejecuta las conoce y las utiliza como ayuda.


MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN

Enuncia polticas y compromisos de la Direccin con el Sistema de Gestin y la norma de Gestin aplicable (ISO, IRAM, OHSAS).

Define el alcance del sistema de gestin.

Describe genricamente los procesos que lo componen.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Describen las actividades que realiza una organizacin en relacin a los requisitos normativos.

Definen las responsabilidades y autoridades para llevar a cabo dichas actividades.

CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACIN

PREGUNTAS: En qu casos debe

ser documentada un tarea?

Cundo se requiere un procedimiento escrito?

PRINCIPIOS: Documentar una tarea cuando

sea un requisito obligatorio de la norma

Documentar adecuadamente las tareas que por su complejidad o criticidad podran afectar a la calidad, la seguridad o el medio ambiente


REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS NORMAS DE GESTIN

Las normas de Sistemas de Gestin requieren documentacin suficiente y adecuada

ISO 9001

5.34.2

4.2.3

4.2.4

ISO 14001

4.24.4.4

4.4.5

4.5.3

OHSAS 18001IRAM 3800

4.24.4.4

4.4.5

4.5.3

Requisitos

Poltica Documentacin Control de los

Documentos Control de los

Registros

Sistema de Gestin Documentado

POLTICA

MANUAL DE GESTIN

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

REGISTROS Y DATOS

MANUAL DE GESTIN

Documento que enuncia las polticas de gestin y describe el Sistema de Gestin de una organizacin

En general no contiene detalles. Da lineamientos

Refiere a documentos de nivel inferior o los contiene

Define el alcance del sistema Describe la secuencia e interaccin de los

procesos del sistema Es aprobado por la Direccin del sistema


Propsitos del Manual de Gestin

Comunica la Poltica Define los documentos del sistema Proporciona las bases para las auditoras Presenta al Sistema para fines externos Demuestra la adecuacin del Sistema a la

norma aplicable

Estructura y Contenido del Manual de Gestin

Objetivo y Alcance Tabla de contenidos y Estado de revisin Informacin general sobre la Organizacin Poltica Descripcin de la Organizacin, responsabilidades y

autoridades Descripcin de los procesos del Sistema . Referencia

a documentos de nivel inferior Definiciones Anexos( diagrama de procesos productivos,

organigrama)

PROCEDIMIENTOSPueden ser Generales: se aplican a toda la organizacin

(procedimiento) Especficos : se aplican a un departamento,

sector o actividad determinados (procedimiento particular, instruccin, instructivo, norma tcnica)

La denominacin de cada uno de ellos depende de la terminologa utilizada por la organizacin


TIPOS DE SOPORTEPARA LA DOCUMENTACION

PAPEL INFORMTICO OTROS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Las normas de los Sistemas de Gestin slo autorizan a usar documentos

controlados

QUE ES UN DOCUMENTO CONTROLADO?

Es aquel que cumple las siguientes premisas

Es revisado y aprobado antes de su entrada en vigencia

Tiene una distribucin definida Est disponible en el lugar donde se lo necesita Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para

evitar su mal uso


Ejemplo de Aprobacin de Documentos

GG

GI GI GI

JS JS JS JS JS JS

MG

PG

Instruccionesde Trabajo

Direccin

GerenciasIntermedias

Jefaturasde Sector

Sistemas de Distribucin

Centralizado Descentralizado

Gestin

reas

Sectoreso Grupos

Sistemas de DistribucinTotalmente descentralizado


Documentos externos Las normas hacen referencia a los

documentos externos: OHSAS 18001 : 4.3.2, 4.4.5 Las leyes y otros, que son de carcter

obligatorio Exigencias de las partes interesadas

Mecanismo para asegurar versin vlida

Mecanismos de actualizacin

Suscripcin Por verificacin por parte de la organizacin Conexin en red con organismos emisores Fijando el nmero de revisin a utilizar Acuerdo con las partes interesadas

REDACCIN DE DOCUMENTOS


Recomendaciones a la hora de redactar...

Seleccione la actividad a documentar Tenga claro qu es lo que pretende lograr Defina el alcance del documento Decida las responsabilidades involucradas

(busque consenso) Asegure cumplir con lo que la Norma pide Escriba para que los dems lo entiendan Tenga en cuenta entrada salida y proceso

involucrado

ESTILOS DE REDACCIN

Tiempos Verbales:

ACME SA utilizael procedimiento general PG-05 para el control de sus documentos segn la norma IRAM 3800...Cierre lentamente la vlvula A...

Observar que la mquina no gire a ms de 1500 rpm...

Har...debe...

Tercera persona

PRESENTENEUTRO

IMPERATIVOINFINITIVO

Contenido Recomendable para un Procedimiento

Objetivo Alcance Abreviaturas y definiciones Responsabilidades Referencias Desarrollo del Procedimiento Registros / Formularios / Anexos


Objetivo Describe brevemente el motivo del documento

Alcance Define a qu Partes / Productos y/o Servicios de

la organizacin resulta aplicable el documento.Abreviaturas y definiciones

- Qu es lo que se quiere expresar cuando se usa una palabra o una abreviatura

Contenido de los Documentos

Responsabilidades Definir las responsabilidades de cada funcin para el

proceso documentado.

ReferenciasQu otro Documento del Sistema de Gestin est

vinculado a ste?Captulo de Manuales que se relacionan con el

mismo tema o son aplicablesNormas de referencia (evite lo obvio). No incluya las

normas de gestin.Requisitos legales y/o normativas aplicable (cuando

corresponda)


Cuerpo del Procedimiento Describe la forma de realizar el proceso en

cuestin Hgalo simple, corto y fcil de interpretar. Evite el lenguaje no comprensible de inmediato. Cuando sea de ayuda, incluya esquemas o

grficos. Analice la gestin actual; incluya comentarios y/o

sugerencias de los operadores y responsables. Siga un orden secuencial. Comience por la entrada, describa el proceso e

identifique la salida.



Registros /Formularios/ Anexos.Anexos Formatos de registros( formularios) Fotos Diagramas de flujo Croquis Tablas

Los anexos pueden ser generados como documento aparte



REGISTROS

Identificar slo el nombre del registro Identificar su control

Qu no debe faltar? Cdigo del Documento Ttulo del documento Estado de Revisin Responsable de la emisin N de Hoja (preferible Hoja __ de __) Fecha de Vigencia (Emisin de la

revisin actual) Organizacin / Sistema al que aplica Aprobaciones



ANEXO CAcciones

Correctivas/Preventivas

Acc

ion

es C

orre

ctiv

as

No Conformidad Real

Disposicin Inmediata

Se debe realizar una accin correctiva?

Investigar para encontrar la causa

Aplicar la accin correctiva

Determinar la efectividad

Fin

NO

Acc

ion

es P

reve

nti

vas

Fin

No Conformidad Potencial

Se debe realizar una accin preventiva?

Investigar para encontrar la causa

Aplicar la accin preventiva

Determinar la efectividad

NO

Disposicin inmediata


ANEXO DProceso de Certificacin

Proceso de Certificacin

La empresa debe documentar e implementar su SG de SySO de acuerdo con los requisitos de la norma que se

utiliza como criterio de auditoria.

El SG de SySO es luego evaluado por un Organismo de Certificacin quin otorga un certificado de registro si

satisface los requerimientos de la norma.

ETAPAS Auditora de documentacin

Pre-Auditora Auditora de Certificacin Auditoras de Mantenimiento

IRAM: Proceso de Certificacin

INTERCAMBIO DE INFORMACION

COMPLETA EL CUESTIONARIOEMITE EL PRESUPUESTO

REALIZA LA VISITA PREVIA

CONFIRMA LA CONTRATACION

ANALIZA DOCUMENTACION

REALIZA PRE AUDITORA (opcional)

AUDITORA DE CERTIFICACION

ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICA CIERRE NO CONF. (Op1/Op2)

INF. AL COMITE DE CERTIFICACION

IRAM OTORGA LA CERTIFICACION

IRAM - CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SISTEMAS

SU ORGANIZACION

SISTEMA CONFORME? NO


Sistema Nacional de Normalizacin, Calidad y Certificacin

Consejo Nacional deNormalizacin, Calidad

y Certificacin

Instituto de Normalizacin OrganismoAcreditacin

ConsejoAsesor

NormalizacinCertificacinDocumentacinCapacitacin

Acreditacin OCAcreditacin Lab. Ens.Acreditacin Lab. Cal.Acreditacin de Auditores

Los Organismos de Certificacin, son acreditados por los Organismos de Acreditacin, segn norma ISO 62.

Algunos Organismos de Acreditacin son:

9 RvA Holanda9 INMETRO Brasil9 OAA Argentina9 UKAS Reino Unido9 ANAB USA

Qu es la Acreditacin?

Organismo de Certificacin

Un Organismo de Certificacin es una

organizacin independiente que evala el

SGC de la organizacin para verificar que los

requisitos establecidos en la norma de

referencia estn implementados y son

mantenidos.


Organismo de Certificacin

No todos los Organismos de Certificacin

son iguales, se debe evaluar:

Competencia y ExperienciaAcreditacinReconocimiento nacional e internacionalExperiencia de los auditoresAccesibilidad y confidencialidad

Curso OHSAS 18001 anexos

Documents

Transcript of Curso OHSAS 18001 anexos