COMPRAS JUN 2014 CP057005 · 2018-07-07 · 0 2014/004807 4357 2531 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 14 de Julho de 2014 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.06.2014 0 2014/004807 4357 2531 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 litros de gasolina mensal, pois a me sma nao pode viajar com demais pacientes. Ingrid Unfe r Vargas.

0 2014/004796 4459 2526 2014 6035 CEGIA - CENTRAL GAUCHA DE INSEMINACAO 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 doses Semen Brahma e 50 doses Semen Red Angus p/Produtores Rurais.

0 2014/004800 2356 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/06/2014. Motivo Cu rso DPM: ESOCIAL na Administracao Publica.

0 2014/004793 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004810 2350 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/06/2014. Motivo Tr einamento E-Social.

0 2014/004802 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004806 4370 2530 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 520,95 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais de limpeza e higiene p/Posto d e Saude.

0 2014/004804 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004794 4962 2524 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 118,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais Eletricos p/Posto de Saude.

0 2014/004809 2350 1669 JANICE JUSSARA MUNDT 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/06/2014. Motivo Tr einamento E-Social.

0 2014/004799 2390 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/06/2014. Motivo Reu niao CACISM/Turismo.

0 2014/004795 4479 2525 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 35,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Alinhamento, Geometria p/veicul o Fiat Uno de placas ISE -1659.

0 2014/004808 5031 2532 2014 4236 MARCI A MENEGASSI 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento pecas de madeira p/balcao e porta de cor rer, janela, bancada servir merenda para as criancas. EMEI Paraiso da Crianca.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2014 as 10h50min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.06.2014 0 2014/004803 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/06/2014. Motivo Le var Pacientes.

0 2014/004797 4537 2527 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 118,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 recarga Toner 285 A, p/RH.

0 2014/004805 4434 2529 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento avisos referente Meio Ambiente, periodo de 01 a 08/06/2014. Semana do Meio Ambiente.

0 2014/004798 4601 2528 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 90,43 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Bibliot eca Publica Municipal, Aldo Luiz Germano Berger.

0 2014/004801 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/06/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Aterro Sanitario.

Total do Dia : 5.918,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.06.2014 0 2014/004818 2678 2540 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria 2 GB BDR - Fonte de Energia. p/Biblioteca Publica Municipal Aldo Luiz Germano Ber ger.

0 2014/004814 4117 2536 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Abracadeiras p/Implemento Agricola Pe de Pato.

0 2014/004823 4701 2545 2014 5855 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA ME 3.428,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cilindro estabilizador, sapatas, jogo de pinos, buchas e arruelas p/Retro 580 4 x 4.

0 2014/004827 4142 2549 2014 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de calcadas.

0 2014/004839 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/06/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita.

0 2014/004812 4434 2534 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Semana do Meio Aambiente p/perio do de 01 a 08 de junho.

0 2014/004832 4700 2554 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Oleo Lubrificante p/maquinas e veicul os da SIOST. Empenho Complementar.

0 2014/004813 4512 2535 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 117,27 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Rede dagua Nossa Senhora Caravagio.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2014/004829 2755 2551 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 386,65 1 Itens de Empenho : Fornecimento 15 Scs. Cimento p/UBS Tia Laurinha. Anulacao de empenho.

0 2014/004830 4013 2552 2014 6450 CRISTIANE DROESE 84,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 3.000 Sacolas Plasticas p/Farmacia do Po sto de Saude. Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.

0 2014/004824 4701 2546 2014 6225 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA - ME 3.175,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento motor arranque, jogo palhetas, motor lim pador de parabrisa, cremalheira e tensor correia p/Mo toniveladora FG 170-03.

0 2014/004835 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/06/2014. Motivo Le var Pacientes.

0 2014/004817 5113 2539 2014 4743 EDER J KOBS 410,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Adesivos 10 x 15 e 40 Adesivos 30 x 25 p/divulgacao Volksfest cfe. Decreto 066/2014. Emp. Subst. ao de nro 4729, Motivo Erro Dot. Orc.

0 2014/004833 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Ret irar Documento PI.

0 2014/004840 2358 826 GERSON JOSE KIEFER 287,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 05 e 06/06/2014. Mo tivo Curso no INCRA/POA.


0 2014/004815 3368 2537 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte dos integrantes do Grupo de Danc as Freunschaft de Agudo p/Lagoa dos Tres Cantos, dia 07/06/2014. Representacao Encontro de Dancas.

0 2014/004838 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/06/2014. Motivo Lev ar Lixo para Revita.

0 2014/004825 4701 2547 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 585,94 1 Itens de Empenho : Fornecimento Molas, pinos, parafusos, guias e grampos p/caminhao de placas IHU -1057.

0 2014/004826 4702 2548 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/caminhao de placas IHU -1057.

0 2014/004820 4912 2542 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 120,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.06.2014 Itens de Empenho : Pagamento 12 Cartelas de Fotos p/documentos, pessoas em vulnerabilidade Social.

0 2014/004811 2723 2533 2014 6449 MARCIA PERSKE DA ANNUNCIACAO -ME 4.200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Tampos de granito c/cuba inox e espel ho de 20 cm. e 40 mts. rodape c/12 cm - granito polid o c/colocacao p/Banheiros piso superior.

0 2014/004837 2350 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 03/06/2014. Motivo Levar V ereador.

0 2014/004834 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 03/06/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia.

0 2014/004831 4132 2553 2014 5784 ORLI AUGUSTO FISS 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7.500 m³ Cascalho p/cascalhamento Rincao do Pinhal e Rincao do Mosquito.

0 2014/004819 4702 2541 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficinas, solda e torno p/maqui nas e veiculos da SIOST. Empenho Complementar.

0 2014/004816 3368 2538 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte dos integrantes do Grupo de Danc as Freunschaft de Agudo, p/Venancio Aires no dia 14/0 6/2014. Representar Municipio Encontro de Danca.

0 2014/004828 4142 2550 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/confeccao calcadas, cordoes e bo ca de lobo.

0 2014/004822 4660 2544 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 724,00 1 Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira d o Sul, referente ao mes de Maio.

0 2014/004821 5060 2543 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 827,05 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos em metro p/Oficina com familias no CRAS. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 23.873,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2014 0 2014/004863 4895 2573 2014 5503 AIRTON BERNARDINI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto de pneus p/maquinas e veiculos da SIOST.

0 2014/004841 2361 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/20414. Motivo Re uniao do CIR.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.06.2014 0 2014/004874 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita.

0 2014/004858 4702 2568 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, reforma bomba injetora, desmon tagem, montagem e teste p/Motoniveladora FG 170 01.

0 2014/004859 4701 2569 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.980,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento elementos, valvulas, reparo, bicos injet ores, porcas e valvula p/Motoniveladora FG 170 01.

0 2014/004866 4701 2576 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.476,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Engrenagem, coroa e 03 planetario p/Carr egador W20.

0 2014/004882 5023 2583 2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS 540,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 18 Pernoite - Hospedagem p/Italino do Rosar io Miranda e Luiz Vanderlei Prates da Cruz, Operadore s Perfuratriz Poco Artesiano.

0 2014/004881 4144 2582 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 690,85 1 Itens de Empenho : Fornecimento ferro, cano 50mm, veneno rato, canos 100 mm, joelhos, luvas, pregos cadeados e laminas p/Almo xarifado.


0 2014/004873 4959 2578 2014 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 142,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao p/professores, funcionarios das EMEF. Atividades Ano Letivo. Empenho Complementar .

0 2014/004842 3921 2555 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 87,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento Utensilios e equipamentos p/Vigilancia. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/004843 3921 2556 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 162,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pulverizador p/Vigilancia. Anulacao de empenho.Motivo erro na Dotacao Orcamentar ia.

0 2014/004851 2770 2564 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 440,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cimento cola, rejunte, arame galvanizado , trena, fechaduras, caixa descarga e outros p/Escola s Santos Dumont e Tres de Maio. Anulacao de empenho.

0 2014/004868 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/004868 Itens de Empenho : ar Pacientes.

0 2014/004853 2363 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004857 4144 2567 2014 4633 ELEMAR AGUILAR 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Vassouras de palha p/Almoxarifado.

0 2014/004864 4701 2574 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 4.264,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tambor, pistao, placa e reparo p/Motoniv eladora FG 170 2.

0 2014/004867 2176 2577 2014 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto 200 Reles foto eletricas p/Ilumina cao Publica.

0 2014/004879 4144 2580 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 31,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Luvas p/Servidores Recolhimento do Li xo.

0 2014/004872 2350 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/06/2014. Motivo Le var Servidores p/Curso.

0 2014/004855 4701 2565 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 3.625,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. relacao em anexo p/caminha o de placas IHT -7499.

0 2014/004871 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 04/06/2014. Moti vo Buscar e levar professores.

0 2014/004862 1966 2572 2014 2876 IRLE DIVA BAMBINI 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ministrante dos encontros para professores de Lingua Alema.Irle Diva Bambini.

0 2014/004860 4702 2570 2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS 4.980,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/Carregador W20 e Retro JCB. SIOST.

0 2014/004856 4702 2566 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 760,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto parachoque, espelho lateral lado d ireito e solda banco motorista p/caminhao de placas I IB -7753.

0 2014/004883 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004876 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Santa Rita no dia 04/06/2014.Motivo Levar pecas p/conserto.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2014/004870 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/06/2014. Motivo Le var Pacientes.

0 2014/004869 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar Conselheiras.

0 2014/004875 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar lixo na Revita.

0 2014/004865 4701 2575 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.691,00 1 Itens de Empenho : Fornecimen to rolamento,eixo,engrenagem e 01 retentor p/Motoniveladora Dresser 205.

0 2014/004861 5114 2571 2014 6452 METALURGICA MARIANO LTDA -EPP 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Torre estaiada de 30 mts. p/transmiss ao do sinal de Internet no interior do Municipio.

0 2014/004877 2397 1344 NELSON MACHADO DE SOUZA 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Santa Rita no dia 04/06/2014. Motivo Levar pecas p/conserto. Anulacao de empenho.

0 2014/004885 4478 2584 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.846,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno, solda p/Retroescavadeira JCB, 580 L, Reboque ensiladeira e cacamba de placas IHU -1057.

0 2014/004854 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Lev ar caminhao p/Revisao.

2 2014/000032 3444 9 2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 3.200,00 1 Itens de Empenho : Contrato de Consultoria financeira crfe. Pregao Prese ncial 38/2013

0 2014/004880 4682 2581 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Renovacao assinatura Jornal Correio Agudens e. Assinatura Anual.

0 2014/004845 4117 2558 2014 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA 81,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Retentor e 01 bucha p/Trator Agricola Valtra A750.

0 2014/004846 4478 2559 2014 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA 303,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Trator Agricola Valtra A750.

0 2014/004852 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/06/2014. Motivo Col eta e entrega de Lixo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2014/004844 2755 2557 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 305,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/reforma. Posto de Saude.

0 2014/004847 4512 2560 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 355,35 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos cfe. de scritivo em Anexo p/manutencao Redes d'agua diversas.

0 2014/004848 5031 2561 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 760,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais hidraulicos, eletricos e de co nstrucao p/EMEI Paraiso da Crianca - reparos e pequen as instalacoes na Rede Eletrica e hidraulica. Anulacao de empenho.

0 2014/004849 2923 2562 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de construcao, hidraulicos e e letricos p/pequenos consertos e reparos na Rede Eletr ica e Hidraulica. Escolas Municipais. Anulacao de empenho.

0 2014/004850 2770 2563 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/pequenos consert os nas Escolas Municipais.

0 2014/004878 4697 2579 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 4.461,08 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico p/localidades de: Port o Alves, Linha dos Pomeranos, Nova Boemia e Avenidas Concordia, Tiradentes e Rolf Pachaly.

Total do Dia : 49.275,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2014 0 2014/004914 2397 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/06/2014. Motivo Lev ar peca p/conserto.

0 2014/004886 4512 2585 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.467,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Conjunto Hidraulico 25 estagio p/Rede d'agua do Cerro Seco.

0 2014/004887 4512 2586 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 294,04 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Contator, capacitor arranque e capaci tor permanente p/Rede d'agua do Cerro Seco. Anulacao de empenho.

0 2014/004917 2362 5580 ALINE BRAGA RISSI 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/05/2014. Motivo Cap acitacao TCI.

1 2014/000148 4783 128 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 200,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao e transmissao de sessao solene em 06/06/20 14 - SemanaLegislativa 2014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.06.2014 0 2014/004903 4700 2599 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.883,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Oleo lubrificante cfe. descritivo em Anexo, p/maquinas e Veiculos da SIOST.

0 2014/004895 2382 832 BEATRIZ CARLA KRUMMENAUER 249,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 09 e 10/06/2014. Mo tivo Monitoramento da Gestao Municipal e Busca Ativa do CADUNICO.

0 2014/004901 4715 2597 2014 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 2.300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 23 Hrs. Retro Escavadeira p/Picada do Ri o e Cerro Seco.

0 2014/004890 4410 2588 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de sinalizacao p/veiculo Gol de pla cas IOV -2664.

0 2014/004891 4372 2589 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de lampadas p/veiculo Gol de placas IOV -2664.

0 2014/004915 5028 2606 2014 3936 CLAITON JOSE ALVES 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Gangorra cavalinho, plastico, cor ver melha e amarelo p/Sala Educacao Infantil Escola Santo s Dumont.

1 2014/000143 2400 123 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 366,00 1 Itens de Empenho : 12 cadernos com reivindicacoes de Agudo na XI Marcha de Vereadores da 4a Colonia a POA Empenhado com quantitativo incorreto.


1 2014/000149 4790 129 2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 26,00 1 Itens de Empenho : 08 pacotes c/100 - copos descastaveis 180 ml.

1 2014/000146 4789 126 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 90,00 1 Itens de Empenho : Flores para ornamentacao da Sessao Solene em 06/06/20 14.

0 2014/004909 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 05/06/2014. Motivo Buscar Esterco.

0 2014/004894 2168 2592 2014 333 FAMURS 305,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Inscricao Curso Processo Administrativo Tra nsito p/Servidor Jorge Alberto de Lima.

1 2014/000147 4768 127 2014 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER 240,00 1 Itens de Empenho : fornecimento de alimentacao para homenageados e autor idades em sessao solene de 06/06/2014




0 2014/004911 4701 2601 2014 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 3.421,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em Anexo p/Maqu ina Pc 16.0 Komatsu.

0 2014/004888 2771 708 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 74,53 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais p/ pequenos reparos, p/ Esc olas Municipais. Empenho Complemedntar.

0 2014/004897 4715 2593 2014 607 J. M. MECANICA LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Motoniveladora PAC p/Agudo. Sant a Maria/Agudo.

0 2014/004913 3296 2603 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 162,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Passagens Agudo x Cerro Chato p/inte grantes dc PROJOVEM.

0 2014/004892 4410 2590 2014 5868 JOCELI G JORAS 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de conserto Vidro eletrico p/veicul o Gol de placas IOV -2664.


0 2014/004902 4702 2598 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina troca de pecas e conser tos em geral, p/Maquinas e Veiculos da SIOST.

0 2014/004905 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 05/06/2014. Motiv o Levar pessoa p/Pericia.

0 2014/004899 4701 2595 2014 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 2.600,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit embuchamento da lanca p/Retro 580 L.

0 2014/004912 4824 2602 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Copias Xerograficas. SDSH.

1 2014/000145 4774 125 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 400,00 1 Itens de Empenho : Cobertura de foto/video da sessao solene em 06/06/201 4.

0 2014/004900 4715 2596 2014 6307 MARIA LEDA BRENNER DA SILVEIRA -ME 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 15 Fretes Maquina p/diversas localidades do interior do Municipio. Anulacao de empenho.

0 2014/004907 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004910 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/06/2014. Motivo Bu scar pecas de maquinas.

0 2014/004896 2382 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 287,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 09 e 10/06/2014. Mo tivo Monitoramento da Gestao Municipal e Busca Ativa do CADUNICO.

0 2014/004889 4383 2587 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 Seguros p/veiculos Chevrolet/SPIN de pla cas IVO -2957 e IVO -2958.

0 2014/004918 2034 2607 2014 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas com locomocao Urbana p/Servidores em Curso.

1 2014/000144 4783 124 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da sessao solene de 6/6/2014 - Semana Legislativa

0 2014/004893 4410 2591 2014 5755 SABRINA E HOPPE 330,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos polimento, limpeza, retoque de par achoque e tirar adesivo p/veiculo Corsa de placas IOK -0881.

0 2014/004904 5115 2600 2014 4592 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR 620,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cadeira 80103, DKG SL PP -vermelho/pr eto p/SEDECT.

0 2014/004898 4701 2594 2014 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 2.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/troca Kit embuchamento, Retro 580 L. Anulacao de empenho. Motivo erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/004908 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 05/06/2014. Motivo Buscar Esterco.

Total do Dia : 35.914,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.06.2014 0 2014/004928 2397 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/06/2014. Motivo Lev ar Lixo Eletlronico.

0 2014/004943 1214 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/06/2014. Motivo Re uniao na CDP e FAMURS. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/004935 2175 2614 2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 480,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.06.2014 Itens de Empenho : Locacao 02 Tubos - Cilindro Gas Acetileno e Atal p/Of icina.

0 2014/004936 4145 2615 2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 469,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Gas Acetileno e Gas Atal p/Oficina.

0 2014/004930 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/06/2014. Motivo Lev ar Lixo Eletronico.

0 2014/004940 4863 2620 2014 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.698,28 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 012/048, Pimes Caixa/RS. Anulacao de empenho.

0 2014/004941 4863 2620 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 17.698,28 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 012/048, Pimes Caixa/RS.

0 2014/004942 4862 2621 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 8.305,87 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 012/048, Pimes Caixa/RS.

0 2014/004927 2397 4400 CELIO MARQUES DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/06/2014. Motivo Lev ar Lixo Eletronico.

1 2014/000150 2400 130 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 366,00 1 Itens de Empenho : 24 cadernos "reivindicacoes de Agudo na IX MArcha de Vereadores da 4a Colonia a POA"

0 2014/004931 4721 2610 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.729,86 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao e atualizacao dos Software p/SED e Escolas Municipais cfe. Processo 16/2012, Contrato m97/2012 e Termo Aditivo 01.

0 2014/004924 2369 4590 ELISABETE DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/06/2014. Motivo Tr einamento Passe Livre On line.

0 2014/004919 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/06/2014. Motivo Lev ar Pessoa p/Pericia.

0 2014/004932 3420 2611 2014 6208 ILDO KLUGE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de locomocao do Conselho Tutelar Mu nicipal.

0 2014/004938 5116 2618 2014 6455 IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME 7.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Bonecos ( mascotes da Volksfest in Ag udo "Herta e Fratz ". 25 Anos de 20 a 27/07/2014 cfe. Decreto 066/2014.

0 2014/004934 4143 2613 2014 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.960,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 700 m³ Pedras p/Pracas e Logradouros.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.06.2014 0 2014/004925 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/06/2014. Motivo Le var Pneus e trazer Pedras.

0 2014/004937 4118 2616 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 63,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Telefones c/fio p/Recepcao e Gabinete Sec. Des. Rural e Gestao Ambiental.


0 2014/004944 2627 2622 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 215,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD Notebook 500 GB p/Polo/UAB.

0 2014/004945 2602 2623 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 215,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD Notebook 500 GB, p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/004939 4478 2619 2014 6456 MARINISE CASSOL ALVES 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Banco Retroescavadeira JCB.


0 2014/004922 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria Santa Maria no dia 06/06/2014. Motivo Compra d e Pecas.

0 2014/004933 3416 2612 2014 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ressarcimento de pagamento Taxi nos desloca mentos Urbanos p/Servidores da SDSH.

0 2014/004929 2567 2617 2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Paagamento Certificacao Digital E-CPF Tokem p/Servido ra Janice Jussara Mundt, validade por 3 Anos. RH.

0 2014/004947 4936 2624 2014 5449 SANDRA VIDAL DOS SANTOS 206,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao, dia 07/06/2014 em Pinhal Gr ande. Trofeu Regional Quarta Colonia.

0 2014/004923 4372 2609 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pelicula p/veiculo Spin de placas IVO -2 957.

0 2014/004926 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/06/2014. Motivo Le var Pneus e buscar Pedras.

0 2014/004946 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/06/2014. Motivo Le var Pneus.




Total do Dia : 64.833,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.06.2014 0 2014/004967 4701 2634 2014 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 6,00 1 Itens de Empenho : Faornecimento 02 Correntes e 02 desingripante p/Ofici nas. Empenho Complementar.


1 2014/000152 2345 132 2014 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 953,50 1 Itens de Empenho : 2,5 Diarias para Brasilia/DF - Atividade parlamentar em Ministerios - 11, 12 e 13JUN14 - Ato Mesa 18/2014.

1 2014/000151 4774 131 2014 342 CLEOIR FREESE 70,00 1 Itens de Empenho : 2 molduras 20 x 25 para Fotografias da Galeria de Cid adaos Agudenses

0 2014/004966 4144 2633 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 34 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.

0 2014/004960 4454 2632 2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 1.290,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 600 lts. Leite de vaca Integral UHT homo geneizado p/Escolas Municipais, cfe. Pesquisa de Prec os em Anexo.


0 2014/004969 4526 2636 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.386,24 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, assessoria, atualizacao do Soft ware da Folha de Pagamento, cfe. Processo 19/2010 e C ontrato 71/2010. T.A.

0 2014/004957 2067 2630 2014 4743 EDER J KOBS 1.179,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Impressao de plantas do Pprojeto Proinfanci a Tipo B, p/Escola Proinfancia.

0 2014/004972 4132 2639 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a S ervico no Interior.

0 2014/004973 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004974 4368 2640 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Kg. Sulfadiazina de Prata e 02 kg. Cr eme de Papaina p/Posto Central.

0 2014/004956 4143 2629 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 3.250,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento 65 m³ Brita p/canfeccao de Cordoes, calc adas e bocas de lobo.

0 2014/004962 2397 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/06/2014. Motivo Reu niao LEDUR.

0 2014/004951 2371 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/06/2014. Motivo Le var Servidores em Curso.

0 2014/004950 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 09/06/2014. Motivo Levar P acientes.

0 2014/004970 4132 2637 2014 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7.500 m³ Cascalho p/cascalhamento Serra e Linha dos Pomeranos.

0 2014/004968 2017 2635 2014 4328 JAQUES J POTTER. 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos troca de 48 baterias, troca de cabos zembrados e corroidos pelo acido e ou tros p/CAM - Sala NOBREAKS.

0 2014/004954 4693 2627 2014 4680 JEAN CARLO NEU 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Monitoramento de Cameras p/Praca Francisco Schuster e Praca da Emancipacao.

0 2014/004964 2397 1256 JORGE ALBERTO LIMA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/06/2014. Motivo Ret irar Laudo Engenheiro Mecanico.

0 2014/004963 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/06/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Revita.

0 2014/004952 3985 2625 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 1.651,08 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Serra c/ferro p/Oficina.

0 2014/004953 4144 2626 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Capa Chuva, 01 alicate e 01 jogo de b roca p/Servidores da SIOST e Oficina. Anulacao de empenho.

0 2014/004949 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 09/06/2014. Motivo Levar Pacientes.


0 2014/004958 4541 2631 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 20,50 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento Liquido de freio p/veiculo Fiat de placa s IVL -9504. Fiscalizacao.

0 2014/004971 4696 2638 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de Lixo Urbano, cfe. Concorren cia 49 e Contrato 101/2013.

0 2014/004955 4142 2628 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, calcada s e bocas de lobo.


Total do Dia : 79.332,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2014 0 2014/004985 5118 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO 11.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Auxilio aluguel, agua, luz e ajuda Pecuniar ia, cfe. Lei Municipal no 1952/2014. Programa Mais Me dicos. A Lei esta em Anexo.

0 2014/004994 4700 2652 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.926,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Oleo lubrificante cfe. descritivo em Anexo p/maquinas e veiculos da SIOST.

0 2014/004993 2309 2654 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 2.570,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao do Caminhodromo cfe. Pregao 51 /2013 e Contrato 102/2013. Empenho Complementar.

0 2014/004986 4144 2647 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento ferro, cano 50mm, veneno rato, canos 100 mm, joelhos, luvas, pregos, cadeados e laminas p/Almo xarifado. Empenho Complementar.

0 2014/004989 4715 2650 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.752,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 48 Hrs. Retro escavadeira p/Abertura de Val as p/CORSAN.

0 2014/004979 2469 2644 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 98,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 40 Sumulas Futsal p/CMD.

0 2014/004995 2174 2653 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ARTs, p/Obras.






0 2014/004990 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santo Angelo no dia 10/06/2014. Motivo Bu scar Pecas p/Maquina.

0 2014/004999 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Passo Fundo no dia 10/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/004982 2055 2645 2014 3167 JANICE SEIFFERT 1.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de reforma no Ambulatorio do Centr o de Saude. Posto.

0 2014/005001 4402 2666 2014 5868 JOCELI G JORAS 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto tomada, fios do compressor do Aco, p/veiculo Doblo de placas IOX -8857.

0 2014/004987 4702 2648 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Socorro mecanico p/veiculo Save iro.

0 2014/004988 4701 2649 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.666,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Amortecedor dianteiro, 01 amortecedor trazeiro, 01 bucha e 01 bomba d'agua, p/veiculo Save iro.

0 2014/004984 2362 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/06/2014. Motivo Con sultas Consorcio.


0 2014/004975 2381 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/06/2014. Motivo Reu niao Departamento de Assistencia Social -STDS.

0 2014/004998 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 10/06/2014. Motiv o Levar Pacientes p/Pericia.

0 2014/004991 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 10/06/2014. Motivo Viagem c/o Prefeito.

0 2014/004976 4346 2641 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 7.061,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 154 Scs. Milho Troca-troca Tecnologia BT ( Controle da Lagarta ) Safra 2014-2015. p/Produtore s Rurais.

0 2014/004977 4421 2642 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 6.880,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 154 Scs. Milho troca-troca Tecnologia BT ( Controle da Lagarta ) Safra 2014-2015. p/Produtore



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/004977 Itens de Empenho : s Rurais.

0 2014/004978 4485 2643 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 5.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 154 Scs. Milho troca-troca Tecnologia BT ( Controle da Lagarta ) Safra 2014-2015. p/Produtore s Rurais.

0 2014/005000 2134 2655 2014 4911 SENAI-SERV. NAC. DE APREND. IND. 2.080,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico especializado p/Curso Basico em sol dagem com eletrodo revestido, duracao 40 horas de dur acao, periodo 14/06 a 12/07/2014.

0 2014/004983 2362 4408 SONIA CARDOSO DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/06/2014. Motivo Con sultas no Consorcio.

0 2014/004992 4701 2651 2014 4949 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 966,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 regulador gas acetileno e oxigenio, b rocas e 01 mangueira dupla p/Oficina.


Total do Dia : 48.747,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2014 0 2014/005008 2366 1029 ANGELA HERMES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/06/2014. Motivo Cur so PACTO.


0 2014/005009 4142 2672 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.554,74 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Malha de ferro, cimento, arame e gram pos p/Ponte Arroio Hermes. Anulacao de empenho.

0 2014/005010 4144 2673 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.087,05 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos, cfe. relacao em a nexo p/Oficina e almoxarifado. Anulacao de empenho.

0 2014/005011 4697 2674 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.241,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Eletricos cfe. relacao em a nexo, p/Iluminacao Publica - Vila Caicara - Rua Mal. Floriano, Mal. Deodoro e Av. Tiradentes.

0 2014/005027 4984 2679 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 51,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Sacos Cimento p/familia em situacao d e vulnerabilidade social.




0 2014/005028 4984 2680 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 51,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Scs. Cimento p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005029 4984 2681 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 365,71 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Telhas Brasilit 2,44 x 6mm, 01 Telha brasilit 3,06 x 6mm e 20 Parafusos Brasilit p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005005 2072 2670 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 63,64 1 Itens de Empenho : Pagamento ART, p/Escola Municipal Ensino Fundamental 7 de Setembro.


0 2014/005022 4762 2675 2014 2794 DETRAN/RS 184,85 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/Motoniveladora Nova do PAC e Retro JCB. Anulacao de empenho.


0 2014/005015 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/06/2014. Motivo Le var Prefeito.

0 2014/005024 4370 2677 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 712,85 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza e higiene, cfe. rel acao em Anexo p/Posto Saude.

0 2014/005017 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/06/2014. Motivo Lev ar Conselho Tutelar.

0 2014/005012 2392 4492 JANETE VANDA DUMKE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 11/06/2014. Motivo Reun iao Baixo Jacui.

0 2014/005004 4739 2669 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 0,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/005013 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/06/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Revita.

0 2014/005030 4257 2682 2014 455 LICIMED-DIST DE MEDICAM CORREL E PROD 0,04 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Munici pal cfe. Pregao Eletronico 11/2014. Empenho Complemen



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005030 Itens de Empenho : tar.

0 2014/005025 5048 2678 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.862,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos e Materiais Ambulatoriai s p/Posto de Saude.

0 2014/005016 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 11/06/2014. Motivo Leva r Pacientes.


0 2014/005019 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/06/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Revita.

0 2014/005021 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/06/2014. Motivo Co mpra de Pecas.

0 2014/005002 1966 2667 2014 6458 PAULO PIO SOLDERA 3.025,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Analise estrutural do predio, vigas e lajes p/Engenheiro Civil p/Escola 7 de setembro cfe. Pesqu isa de precos em anexo.

0 2014/005003 3161 2668 2014 6457 PAVEZI & LAZZARI LTDA -ME 699,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Softwares p/divulgacao da Volksfest in A gudo e Festividades Oficiais do Municipio p/Publico e m Geral.

0 2014/005023 4701 2676 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Par de Placas p/Motoniveladora Nova - PAC.

0 2014/005006 3368 2671 2014 2484 TRANSPORTES RIZZATTI LTDA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Viagem Agudo x Teotonia/RS., dia 14 de junh o de 2014. Integrantes do Coral Municipal de Agudo p/ Evento Culltural.


Total do Dia : 17.061,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.06.2014 0 2014/005032 4701 2684 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.630,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento mangueira, rotula, reparos, mancal, calc o, tubos e buchas p/carregador W20 E.

0 2014/005033 4701 2685 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 1.876,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Alternador 65 amperes p/carregador W2 0.

0 2014/005050 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,59 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.

0 2014/005051 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,02 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.

0 2014/005052 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 601,18 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2014/005053 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 963,19 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2014/005045 1962 2694 2014 5154 CENTRAL SANTA MARIA DE INSP. VEIC. LTD 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Vistoria p/Ambulancia Kangoo de placas INM -3807. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/005036 4984 2688 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 27,63 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Tubos PVC e conexoes p/familia em sit uacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005037 4984 2689 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 70,40 1 Itens de Empenho : Fornecimednto 02 Tubos PVC p/familia em situacao de v ulnerabilidade Social.

0 2014/005038 4984 2690 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Fornecimednto 01 Fossa Septica 4 pessoas p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005040 4984 2692 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 401,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 18 mts. Caibro pinus, 20 mts. ripao, 200 tijolos 6 furos e 01 saco cimento p/familia em situa cao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005041 4984 2693 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 127,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 scs. Cimento p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.



0 2014/005035 4701 2687 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 3.585,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento reparos, buchas, vedante, kit freio, buc has e retentor p/Retro 580 L.




0 2014/005054 4255 2698 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 578,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e pecas p/Viatura Frontier d e placas BM 5353 cfe. T. Convenio 004/2013 - Aditivo 01.

0 2014/005055 2021 2699 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 259,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra p/Viatura Frontier de placas BM 5353 e T. Convenio 004/2013 - Aditivo 01 .


0 2014/005034 4700 2686 2014 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 2.140,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Oleo 4 L, 02 un. Oleo N 1, 01 un. graxa e 01 un. oleo HD, p/Motoniveladora PAC - Nova.

0 2014/005049 5153 2697 2014 5523 JOSE RAUL MAYER 1.438,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Quadro Verde Quadriculado, 1,20 x 5 m comprimento p/Sala de Aula Escola Santos Dumont.

0 2014/005044 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 12/06/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia.

0 2014/005047 4968 2695 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Plaina de cabecote e mao de obra motor p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2014/005048 4750 2696 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 645,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. relacao em Anexo p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2014/005031 4701 2683 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.965,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba dupla p/Motoniveladora FG 170-0 1.

0 2014/005039 4655 2691 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro quinzena l dos integrantes da Melhor Idade Grupo "Alegria".

Total do Dia : 20.865,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.06.2014 0 2014/005087 5154 2720 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao contratado do MEI.

0 2014/005056 2356 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/06/2014. Emp. Subs t. ao de nro 4943 de 06/06/2014. Motivo erro na Dotac ao Orcamentaria.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.06.2014 0 2014/005073 4698 2712 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 7.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/005074 4688 2713 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de assessoria e manutencao de Soft ware e sistemas operacionais, computadores da Secreta ria. SIOST.

0 2014/005078 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/06/2014. Motivo Buscar Calcareo.

0 2014/005059 2343 2704 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 30.753,12 1 Itens de Empenho : Pagamento Valor Aditivo ao Contrato no 50/2013, cfe. anexos p/Praca Francisco Schuster. Tomada de Precos E dital 19/2013, Contrato 50/2013 e T.A. no3.

0 2014/005067 4144 2706 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 681,78 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos cfe. descritivo em Anexo p/Almoxarifado - Oficina - Galpao e Carpintaria .

0 2014/005075 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 13/06/2014. Motivo Le var Pacientes.

0 2014/005066 2723 2705 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de material p/manutencao e conservacao, como: material Hidraulico, colas, argamassa, tintas e outros p/CAM.

0 2014/005082 4019 2715 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 162,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pulverizador p/Vigilancia. Empenho Su bstituto ao de nro 4843 de 04/06/2014. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/005083 4019 2716 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 87,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento Utensilios e equipamentos p/Vigilancia. Empenho substituto ao de nro 4842 de 04/06/2014. Moti vo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/005077 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/06/2014. Motivo Buscar Rejeito.


0 2014/005058 4628 2701 2014 2091 GENTE SEGURADORA S/A 290,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Sprinter de placas IJH -2



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005058 Itens de Empenho : 550, cfe. Pregao Presencial 31/2014.

0 2014/005071 4702 2710 2014 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/Escavadeira Hidra ulica Pc 160.

0 2014/005084 4468 2717 2014 1046 GILSON DAISON BOCK 212,10 1 Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal no 1 689 de 21 de setembro de 2007, cedula Credito Rural 4 0/05779-8, Produtor Proleite.

0 2014/005081 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/06/2014. Motivo Vis toria da Ambulancia Kangoo de placas INM -3807.

0 2014/005068 4701 2707 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.942,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Ponta de Eixo, 01 kit reparo diferenc ial e 01 pino diferencial p/caminhao 24220.

0 2014/005076 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/06/2014. Motivo Buscar Calcareo.


0 2014/005070 4132 2709 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 4 m³ Prancha eucalipto 7 cm e 1,5 m³ pra ncha eucalipto 5 cm, p/Pontilhao da Linha Teotonia.

0 2014/005057 4628 2700 2014 5748 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Sprinter de placas IJH -2 550, cfe. Pregao Presencial 31/2014.



0 2014/005079 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/06/2014. Motivo Con sulta precos de Pecas.

0 2014/005069 4702 2708 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de solda, servicos vidro, fechadur a porta, retoques de pintura p/caminhao de placas 242 80.

0 2014/005085 5107 2718 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 53,05 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento 12 Lanches p/integrantes do Curso de Sol da Eletrica, parceria Governo Municipal e SENAI.

0 2014/005080 4284 2714 2014 267 PASEP 200.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de PASEP.

0 2014/005072 4715 2711 2014 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 15 Fretes p/diversas localidades do Interio r, cfe. Descritivo em anexo.

0 2014/005086 4477 2719 2014 682 RUI V. MILBRADT 540,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 4,5 hrs. Retroescavadeira - Aplainar Patio p/Lauro Laurindo Neu - Gruta dos Indios. Produtor Rur al.

0 2014/005065 4512 2703 2014 143 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 4.980,00 1 Itens de Empenho : Pagamento revestimento Geo Std 100 v 4 m ( Barras ), filtro Geo STD 100 x 2 x 0,75 mm, p/Poco artesiano do Cerro da Igreja.

0 2014/005064 4450 2702 2014 4829 TESOURO NACIONAL 6.996,29 1 Itens de Empenho : Devolucao de Recurso. - Convenio 777691/2012 - MAPA.

Total do Dia : 277.090,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2014 0 2014/005115 4699 2740 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2014/005108 2042 2734 2014 5154 CENTRAL SANTA MARIA DE INSP. VEIC. LTD 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Vistoria p/Ambulancia Kangoo de placas INM -3807. Empenho Subst. ao de nro 5045, Mot ivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2014/005095 4762 2721 2014 2794 DETRAN/RS 195,09 1 Itens de Empenho : Pagamento Licenciamento p/camionete de placas ITH -69 54.

0 2014/005098 5063 2724 2014 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio do veiculo Corsa Sedan d e placas IOK -0881.

0 2014/005113 4762 2738 2014 2794 DETRAN/RS 109,56 1 Itens de Empenho : Pagamento Licenciamento p/Carregador W20.

0 2014/005099 4401 2725 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pelicula p/ SPIN de placas IVO - 2958.

0 2014/005100 4372 2726 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER 240,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento Pelicula p/veiculo Corsa de placas IOK - 0881.

0 2014/005107 4750 2733 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER 80,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pilhas e pelicula para brisa p/veiculo F iesta de placas IOV -1692.

0 2014/005101 4372 2727 2014 4743 EDER J KOBS 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Adesivos p/veiculos SPIN de placas IV O -2957 e IVO -2958.

0 2014/005114 4617 2739 2014 6461 ELDO NEUENFELDT 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 3o Premio do Bolao Municipal Sorteio dia 12 /06/2014 cfe. Lei Municipal 942/94, Decreto 045/2014.

0 2014/005110 4655 2735 2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 251,62 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontros Semanai s dos integrantes do Grupo da Melhor Idade "Amor e Tr abalho".

0 2014/005102 4372 2728 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 1.683,71 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em Anexo p/veic ulo Corsa de placas IOK -0881.

0 2014/005103 4410 2729 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 620,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 4 balanceamentos, geometria, servico de tor no e mao de obra mecanica p/veiculo Corsa de placas I OK -0881.

0 2014/005104 4372 2730 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 43,79 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo acelerador p/veiculo Gol de plac as IOV -2664.

0 2014/005105 4410 2731 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 40,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IOV -26 64.

0 2014/005088 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/06/2014. Motivo Le var documentos p/DETRAN e PROCERGS.

0 2014/005091 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 16/06/2014. Motivo Levar Pacientes.

0 2014/005116 4701 2741 2014 6462 IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA -ME 76,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 0,90 Mangueira oleo p/Retro Randon.

0 2014/005096 4617 2722 2014 6459 JAIR CARLOS DROESE 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio Produtor Rural do Bolao Municipal, s orteio dia 12/06/2014, cfe. Lei Municipal 942/94, Dec reto 045/2014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.06.2014 0 2014/005109 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.


0 2014/005097 4617 2723 2014 6460 MARCILIO MILBRADT 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do 1o Premio do Bolao Municipal, sorteio di a 12/06/2014, cfe. Lei Municipal 942/94, Decreto 045/ 2014.


0 2014/005089 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/06/2014. Motivo Bu scar Material doado p/Assistencia Social.

0 2014/005106 4416 2732 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Operadores Perfur atriz Poco Artesiano na propriedade de Lirio Petzold.

0 2014/005094 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/06/2014. Motivo Lev ar agua p/Analise Programa Vigiagua.

0 2014/005111 5060 2736 2014 71 WERNA S PAUL 871,33 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizad as no CRAS.

0 2014/005112 5155 2737 2014 71 WERNA S PAUL 875,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizad as no CRAS com Grupos do servico de Convivencia e for talecimento de Vinculos.

Total do Dia : 15.033,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2014 0 2014/005126 2051 2745 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Pagamento instalacao e formatacao de computadores p/S ecretaria da Saude - Sala da Vigilancia em Saude.

0 2014/005127 2590 2746 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.170,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa mae, processador J.3 4 Gb memor ia e 01 HD. 500 GB, p/Secretaria da Saude e Sala da V igilancia em Saude.

0 2014/005124 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/06/2014. Motivo Re uniao DPM e IGAM.




0 2014/005123 4702 2743 2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 3.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar condicionado c/troca de pecas p/Pc 160 - Komatsu.

0 2014/005131 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Lev ar peca de maquina p/conserto.

0 2014/005137 4144 2749 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 268,10 1 Itens de Empenho : Fornecimentgo de Tabuas eucalipto p/Carpintaria. Empe nho Complementar.

1 2014/000153 2345 133 2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para POrto Alegre - Atividades Parlamentares n o IGAM, UVERGS e ALRS, em 16JUN2014 - Aut. Ato MEsa 1 9/2014.

0 2014/005130 2350 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Cai xa Federal e Livrarias.


0 2014/005132 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Lev ar pecas de maquina p/conserto.

0 2014/005135 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/06/2014. Motivo Ret irar Documento PI.

0 2014/005122 4512 2742 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 135,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 3 m³ Brita no O peneirada p/Poco Artesia no Cerro da Igreja.

0 2014/005121 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Lev ar Prefeito.

0 2014/005118 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Lev ar pessoas p/Pericia.

0 2014/005133 2397 6084 IVAN TELMO BRAATZ 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/06/2014. Motivo Bu scar pecas p/Maquina.

0 2014/005129 4962 2748 2014 4680 JEAN CARLO NEU 85,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 bateria p/UBS Tia Laurinha.

0 2014/005134 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 17/06/2014. Moti vo Buscar veiculo Publico.


0 2014/005119 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/005136 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/06/2014. Motivo Bu scar pecas p/maquina.

0 2014/005128 3993 2747 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 184,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone c/fio, 01 telefone s/fio e 0 1 bateria p/telefone s/fio p/Assessoria Juridica e as sessoria Gabinete.

0 2014/005125 4629 2744 2014 5967 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS OTDA. 920,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa controle eletronico porta model o LH 7.2.0169 Number 8c 020096 p/Onibus Transporte Es colar - Placas ISW -8472.

Total do Dia : 7.048,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2014 0 2014/005153 2564 2755 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP P285 e 01 remanufaturado - C artucho HP 60 color p/Assessoria Gabinete e Juridico.

0 2014/005151 2017 2753 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 750,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos montagem Divisoria, p/CAM.

0 2014/005152 2723 2754 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 925,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7 m² Divisoria Divilux e 2 pc. espelho 3 mm, p/CAM - Protocolo e Banheiros.

0 2014/005154 4144 2756 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.


0 2014/005141 4478 2749 2014 4789 ELIO A. KEGLER 385,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos e Soldas p/Niveladeira e Pe de Pat o. SEDERGA

0 2014/005139 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 18/06/2014. Motivo Buscar Esterco.




0 2014/005143 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/06/2014.motivo lev ar Vereadores.

0 2014/005148 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 18/06/2014. Motivo Leva r Pacientes.

0 2014/005144 2387 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/06/2014. Motivo Lev ar Secretario e Servidora em Reuniao.


0 2014/005146 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 18/06/2014. Motivo Levar Pacientes.

0 2014/005140 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santana do Livramento no dia 18/06/2014. Motivo Reduniao na Empresa SBR.

0 2014/005150 4019 2752 2014 1458 O.P.SIRENA & CIA. LTDA. 63,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Par de calcado p/Vigilancia Sanitaria , Agente de Campo.

0 2014/005142 4805 2750 2014 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 677,00 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura Jornal Zero Hora, peri odo 30/06/2014 a 29/06/2015. Gabinete/Assessoria.

0 2014/005138 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/06/2014. Motivo Pre paracao da Reuniao da AMCENTRO - Turismo-Cultura.

0 2014/005149 4999 2751 2014 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/Evento Cultural Grupos da Melhor Idade no dia 24/06/2014.

Total do Dia : 4.416,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2014 0 2014/005160 2567 2761 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner HP CE 285 p/Identificacao.

0 2014/005174 5157 2771 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos Som e iluminacao em Evento cultural p/Grupos da Melhor Idade no dia 24/0 6/2014. Festa Junina.

0 2014/005168 4421 2765 2014 6464 BRUNO JOSE ZIMMER 5.063,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 881 Mudas arvores frutiferas, ornamentai



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005168 Itens de Empenho : s e sombra p/Produtores Rurais.

0 2014/005155 2787 2756 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 775,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Persiana Vertical p/Secretaria Polo/U AB.

0 2014/005156 5159 2757 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 40,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto em cortinas/persianas p/Secreta ria de Educacao e Desporto.

0 2014/005171 5158 2768 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Doces e salgados p/Evento Cultural no di a 24/06/2014. Festa Junina do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculo.

0 2014/005172 4655 2769 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Doces e salgados p/integrantes dos Grupo s da Melhor Idade na Festa Junina no dia 24/06/2014. Anulacao de empenho.


0 2014/005161 4481 2762 2014 2794 DETRAN/RS 65,87 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro DPVAT de placas IVQ -1868.

0 2014/005167 4762 2764 2014 2794 DETRAN/RS 0,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Licenciamento p/carregador W20. Empenho Com plementar.

0 2014/005177 4256 2774 2014 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d e Saude.

0 2014/005157 5116 2758 2014 4743 EDER J KOBS 1.770,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 300 Botons p/divulgacao da Volksfest, pe los integrantes dos Segmentos Culturais do Municipio cfe. Decreto 066/2014.


1 2014/000154 4771 134 2014 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos Postais Especie de Empenho errada.

0 2014/005159 4358 2760 2014 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cargas de Oxigenio p/ambulancias, Postos de Saude e pacientes em tratamento de Saude.

0 2014/005163 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/06/2014. Motivo Lev ar Pacientes

0 2014/005173 2645 2770 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 395,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae p/ SDSH.


0 2014/005166 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/06/2014. Motivo Bus car pecas de Maquina.

0 2014/005158 5107 2759 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 1,95 1 Itens de Empenho : Fornecimento 12 lanches p/integrantes Curso de solda eletrica. Empenho Complementar.

0 2014/005175 4512 2772 2014 5444 ROMEO O. BINDER 920,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6 mts. Cano 71 kg e 4 mts. cano 44 kg., p/Poco Artesiano Cerro da Igreja.

0 2014/005176 4512 2773 2014 5444 ROMEO O. BINDER 340,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Poco Artesiano Cerro da Igrej a.

0 2014/005162 4476 2763 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa p/caminhao Cacamba, placas IVQ -1868.

0 2014/005169 5026 2766 2014 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME 8.341,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.445 Mudas arvores frutiferas, cfe. Lei Municipal no 1813 de 19 de abril de 2011, Program Fr utas em Agudo.

0 2014/005170 5026 2767 2014 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME 1.618,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 286 Mudas arvores frutiferas cfe. Lei Mu nicipal 1813 de 19 de abril de 2011 - artigo 13. Prod utores Pprograma frutas em Agudo.

Total do Dia : 27.034,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.06.2014 0 2014/005203 2715 2790 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 784,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de informatica cfe. descritivo p/Computadores da SIOST.

0 2014/005202 4702 2789 2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 666,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/Motoniveladora FG 1 70- Placas IJC -9433.

0 2014/005197 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 23/06/2014. Motivo



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005197 Itens de Empenho : Buscar Rejeito.

0 2014/005201 4074 2788 2014 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone sem fio, p/SDSH.

0 2014/005182 4701 2778 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.205,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe. descritivo para Retro 580 L e Motoniveladora FG 170 02.

0 2014/005200 4655 2787 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Grupo da Melhor I dade - Felicidade Urgente.

0 2014/005181 4702 2777 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 4.975,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra, desmontagem do eix o traseiro p/troca de pecas, troca dos reparaos do es tabilizador e outros, Maquinas e veiculos,

0 2014/005191 4618 2784 2014 6465 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 46,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 Lavagens p/Ambulancias de placas IVA -01 59 e INN -0655.


0 2014/005183 4762 2779 2014 2794 DETRAN/RS 105,29 1 Itens de Empenho : Pagamento Licenciamento p/veiculo Gol de placas IKX - 5029. Anulacao de empenho.

0 2014/005193 4353 2785 2014 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 56.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Incentivo Financeiro com pagamento Mensal, cfe. Lei Municipal 1957/2014, de 17 de junho de 2014 e cfe. Termo de Contrato 03/2014.

0 2014/005194 5116 2786 2014 4743 EDER J KOBS 590,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Botons p/divulgacao da Volksfest pel os integrantes dos segmentos Culturais do Municipio d e Agudo cfe. Decreto 066/2014.






Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.06.2014 0 2014/005208 4256 2795 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 4.215,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d e Saude.

0 2014/005211 4481 2796 2014 2091 GENTE SEGURADORA S/A 1.159,86 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro contra terceiros p/caminhao cacamba de placas IVQ -1868.

0 2014/005179 4144 2775 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 268,72 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de limpeza e higien e p/Bombeiros e Pracas - SIOST.

1 2014/000161 1701 371 INSS 512,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.

1 2014/000162 1735 371 INSS 5.817,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.

0 2014/005190 4962 2783 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 473,47 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Eletricos p/Postos de Saude .

0 2014/005204 4144 2791 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 177,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lixeira e plastico p/cozinha da SIOST .

0 2014/005205 4702 2792 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 530,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/Maquinas e Veiculos da SIOST.


0 2014/005184 4144 2780 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 76,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Capa de Chuvas p/Servidora Lavagem do s Veiculos.



0 2014/005180 4701 2776 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 1.694,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Ventuinha motor p/Motoniveladora FG 1 70 02.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/06/2014. Motivo As sinar Convenio.

1 2014/000164 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.918,86 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.

1 2014/000163 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.457,09 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.

0 2014/005188 4538 2781 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento disponibilidade de Porta Tunel INTERNET p/S etor de Identificacao.

0 2014/005207 4702 2794 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.021,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos e Solda cfe. descritv o dos mesmo, p/Maquinas e Veiculos da SIOST.

0 2014/005195 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/06/2014. Motivo Mo torista do Secretario.

1 2014/000155 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.056,71 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014


1 2014/000157 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 146,38 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014


1 2014/000160 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 395,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014

0 2014/005189 2428 2782 2014 4344 SHEILA M SELL 325,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/Oficinas Terape uticas - Programa Saude Mental.

0 2014/005206 4144 2793 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento areia p/fabricacao de calcadas, cordoes e Meio Fio.

0 2014/005199 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 23/06/2014. Motiv



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005199 Itens de Empenho : o Buscar Maquinas p/Industria.

1 2014/000159 1651 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA 27.702,17 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014

Total do Dia : 133.003,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.06.2014 0 2014/005231 4688 2807 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 03 Formatacoes p/Setor Administrativo, almo xarifado e Engenharia.

0 2014/005224 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 24/06/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/005233 4952 2809 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, Trofeu Regional 4a Colonia de F utsal.

0 2014/005227 4478 2805 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de lavagem p/Trator Agricola MF 42 92.

0 2014/005222 4701 2802 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 7,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 lampadas e 01 terminal p/veiculo Komb i.

0 2014/005223 4702 2803 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos p/veiculo Kombi.

0 2014/005220 4701 2800 2014 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Manga hidraulica p/Escavadeira - Pc 1 60.



0 2014/005246 4013 2817 2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 84,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 3.000 Sacolas Plasticas p/Farmacia do Po sto de Saude.

0 2014/005228 4589 2806 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Programacao da 25a Volkssfest in Agudo, com cobertura dos Eventos, cfe. Decreto 066/2 014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.06.2014 0 2014/005229 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/06/2014. Motivo Le var caminhao p/conserto e trazer pecas.


0 2014/005239 2362 6466 FABRICIA LOPES CARVALHO 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/06/2014. Motivo Reu niao na 4a CRS.

0 2014/005216 2350 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/06/2014. Motivo Lev ar Documentos.

0 2014/005217 4701 2797 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 4.003,92 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhao de p lacas 14150.

2 2014/000033 4320 1641 INATIVOS 237.459,95 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

2 2014/000034 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.254,82 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005238 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/06/2014. Motivo Vis toria da Kangoo de placas INM -3807.

0 2014/005244 4363 2815 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Jogo Sapata freio p/Ambulancia Kangoo de placas INM -3807.

0 2014/005245 4377 2816 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 84,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra, troca sapata, pneu s e balanceamento p/Ambulancias de marca Kangoo de pl acas INM -3807 e IVA -0159.


0 2014/005219 4701 2799 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 789,97 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cruzeta Cardan e 01 amortecedor p/cam inhao de placas 24220.

0 2014/005234 3789 2810 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 369,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 120 Medalhas p/Campeonato Municipal de B ochas - Areia e 48 Medalhas p/Campeonato Municipal de Bocha -Piso sintetico.




0 2014/005235 3789 2811 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 187,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Trofeus p/1o e 2o Lugar e 20 medalhas p/Torneio Intermunicipal de Bocha Cancha Sintetica c fe. Decreto 066/2014.

2 2014/000036 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 13.342,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

2 2014/000035 4327 1949 PENSIONISTAS 43.616,29 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005213 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.535,44 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.

0 2014/005212 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.684,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.

0 2014/005241 4974 2814 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das finais da Copa 4a Colonia de Futsal.

0 2014/005240 4617 6467 2014 6467 REJANE GRUTZMACHER PESSERICO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 2o Premio do Bolao Municipal, Sorteio dia 1 2/06/2014, cfe. Lei Municipal 942/94, Decreto 045/201 4.

0 2014/005218 4701 2798 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 452,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/Maquinas de C ortar Grama.

0 2014/005226 4702 2804 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 203,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de afiacao p/Maquinas de Cortar Grama.

0 2014/005225 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/06/2014. Motivo Le var caminhao p/Revisao.

0 2014/005236 4962 2812 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 88,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Telefone c/fio p/Posto de Saude e Far macia.

0 2014/005221 4705 2801 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a S ervico no Interior.

0 2014/005230 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 24/06/2014. Motivo Busc ar Esterco.




0 2014/005237 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/06/2014. Motivo Reu niao na 4a CRS.

0 2014/005232 2723 2808 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/conservacao e manutencao do Predio e Banheiros do CAM.

Total do Dia : 323.548,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2014 0 2014/005516 2651 2848 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 343,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 122 color, 05 cartuchos H P 122 preto, 01 toner e 02 cartuchos HP 122 original preto p/CRAS.

0 2014/005517 2648 2849 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP 35/36 e 01 teclado USB p/CRA S.

0 2014/005509 2763 2841 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 164,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa de rede, 01 HUB, 01 Fonte e 01 ponteira cabo de Rede p/Escola Olavo Bilac.

0 2014/005521 3817 2853 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.637,99 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mikrotik gabinete c/montagem em rack, painel de LCD e fonte de alimentacao p/Setor de Info rmatica/Servidor Geral.


0 2014/005485 4479 2821 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de borracharia p/veiculos e maquin as da SEDERGA.

0 2014/005501 4702 2833 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 560,00 1 Itens de Empenho : Pagamento reforma bomba injetora p/caminhao de placas 15180 e Retro 580 L. SIOST. Cfe. Pedidos 18512 e 189 36.

0 2014/005502 4701 2834 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 3.386,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhao de p lacas 15180 e Retro 580 L. Cfe. Pedidos 18512 e 18936 .

0 2014/005382 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005383 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005383 Itens de Empenho : NHO/2014.



0 2014/005386 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 771,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.








0 2014/005466 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 138,70 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.












0 2014/005504 4144 2836 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 676,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais hidraulicos cfe. descritivo p/Carpintaria, Almoxarifado e Equipe do " Natal de Luz".

0 2014/005494 2415 2826 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 Taloes de requisicao p/todas as Secr etarias.

0 2014/005507 2407 2839 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 almofadas p/confeccao de Carteiras de Identidade.

0 2014/005518 4143 2850 2014 6468 COMPACT PAV TECN EM ASFALTO LTDA ME 580,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 scs. Recompositor de pista usinada a quente, saco c/25 kg. p/conserto burracos Asfalto - V oluntarios da Patria.

0 2014/005266 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 4.879,39 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005483 4144 2819 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de cordoes.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 0 2014/005505 4702 2837 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento colagem de espuma, costura lona p/caminhao Novo.

0 2014/005510 5162 2842 2014 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Confeccao de aventais p/Merendeiras no prep aro da alimentacao Escolar. Anulacao de empenho.

0 2014/005248 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/06/2014. Motivo Le var Pacientes.

0 2014/005503 4701 2835 2014 980 ELENILTON KOHLS 539,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo de palhetas e 01 motor limpador p/caminhao de placas ILD -9400.

0 2014/005476 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/06/2014. Motivo Ret irar Documentos PI.

0 2014/005495 4702 2827 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 75,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo de marca Kombi.

0 2014/005496 4701 2828 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 75,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Coxim e 01 guia interno p/veiculo Kom bi.

1 2014/000165 4771 135 2014 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos Postais

0 2014/005519 4840 2851 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Renovacao da assinatura do Jornal "Deustche Integration" periodo de 23/06/2014 a 23/06/2015. Sec retaria da Fazenda.

0 2014/005520 4805 2852 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura Jornal Deutsche Integr ation - Edicao Semanal. Periodo 26/06/2014 a 26/06/20 15.

0 2014/005497 4144 2829 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Acido p/Oficina.


0 2014/005419 1709 371 INSS 1.368,95 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 0 2014/005420 1712 371 INSS 626,68 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.

0 2014/005421 1714 371 INSS 430,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.



0 2014/005424 1731 371 INSS 204,94 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.








0 2014/005508 2763 2840 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 628,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Eletricos p/Escolas: Santo Antonio, Santos Dumont e Tres de Maio.

0 2014/005247 2347 5513 JAMILA ALMA CASSEL 39,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 26/06/2014. Motivo AM CENTRO - CI Centro.

0 2014/005498 4701 2830 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 762,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola 1a dianteira p/caminhao Amarelo.

0 2014/005489 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 25/06/2014. Motivo Buscar Rejeito.


0 2014/005499 4702 2831 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos troca de mola p/caminhao de placas ILD -9400.

0 2014/005500 4701 2832 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 421,72 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Molas, pino e bracadeira p/caminhao d e placas ILD -9400.

0 2014/005513 4984 2845 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 dz. Tabua eucalipto 5,40 mts. p/famil ia em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/005514 4984 2846 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 700,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 dz. Tabuas eucalipto, 50 pc. mata jun ta e 50 mts. cuia 2,5 x 10 p/familia em situacao de v ulnerabilidade Social.

0 2014/005515 4984 2847 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 810,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1,5 dz. Tabua eucalipto, 60 pc. mata jun ta, 50 mts. ripa telha, 60 mts. cinta e 58 mts. ripao 5 x 6, p/Familia em situacao vulnerabilidade.

0 2014/005490 4701 2822 2014 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 4.126,25 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Embuchamento, rolamentos e retent ores p/Retro 580 L.

0 2014/005484 5160 2820 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 706,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Impressora Laser HP M1132 p/Departame nto Meio Ambiente.

0 2014/005492 4702 2824 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra na suspensao, p/caminhao de pla cas IHU -1057.

0 2014/005493 4701 2825 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 399,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Suporte, 07 parafusos e solenoide p/c aminhao de placas IHU -1057.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/06/2014. Motivo Le var Pecas p/conserto.

0 2014/005491 4701 2823 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 915,68 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 maquina de vidro, 06 junta, 06 vedaca o, 02 coxim e 02 mancal p/caminhao de placas ILD -940 0.



0 2014/005451 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 274,53 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.









0 2014/005460 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.440,15 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.








0 2014/005433 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 208,48 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2014.





0 2014/005438 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.220,41 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005438 Itens de Empenho : de JUNHO/2014.











0 2014/005478 2389 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 27/06/2014. Motivo R euniao da AMCENTRO. Anulacao de empenho.

0 2014/005406 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 197,28 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005413 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU




0 2014/005249 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.537,01 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.





























0 2014/005276 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.087,79 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.

0 2014/005277 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 455,57 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO/2014.












0 2014/005289 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU

















0 2014/005316 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 516,22 1
















0 2014/005329 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 308,27 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU

















0 2014/005356 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.150,43 1
















0 2014/005369 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU

















0 2014/005409 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 419,03 1












0 2014/005477 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 26/06/2014. Motivo R euniao da AMCENTRO.

0 2014/005479 2294 2818 2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 13.411,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 171 m² Piso concreto, 6 cm de espessura, 35 MPA, cor natural e 158 m² piso concreto 6 cm e 30 MPA, cor vermelha. P/calcada.

0 2014/005506 4702 2838 2014 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 3.110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento troca de Kit embuchamento eixo dianteiro p/ retro 580 L.

0 2014/005488 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 25/06/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/005511 2800 2843 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 533,30 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.06.2014 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e Produtos cfe. Descritivo p/reforma de Salas de atendimento dos Grupos de Famil ias Cadastradas no Cadunico.

0 2014/005512 4077 2844 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 364,45 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/manuten cao do CRAS.

Total do Dia : 1.433.556,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2014 0 2014/005545 2361 6180 ANA PAULA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 26/06/2014. Motivo Mar cacao de Consultas.

0 2014/005527 4702 2859 2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado c/troca de pecas p /Pc 160 - Komatsu. Empenho Complementar.


0 2014/005533 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 26/06/2014. Motivo Levar P acientes.

0 2014/005542 5116 2867 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 830,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 Folders p/Divulgacao da Programaca o dos eventos Culturais inseridos nos festejos dos 19 0 Anos da Imigracao Alema Brasil.


0 2014/005550 4956 2870 2014 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 25 Aventais p/merendeiras das Escolas na preparacao da alimentacao das Criancas. Escolas Muni cipais.



0 2014/005541 4715 2866 2014 6469 GELCI G NEU -ME 2.090,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 19 Hrs. retro escavadeira p/Linha das Pedra s.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.06.2014 0 2014/005548 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Le var pecas p/Conserto.

0 2014/005528 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 26/06/2014. Moti vo Buscar e levar palestrantes.



0 2014/005538 3920 2864 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 698,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Impressora p/Oficinas Terapeuticas - Programa Saude Mental.

0 2014/005549 2771 2869 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 96,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento pecas p/Vidro e massa p/Vidro p/EMEF Ola vo Bilac.

0 2014/005523 5107 2855 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 41,64 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Cursos do Program a "Crescer com Agudo".

0 2014/005534 4370 2860 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 115,41 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza, desinfetante e past ilhas adesivas p/Posto Central.

0 2014/005535 4390 2861 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 19,07 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Oficinas Terapeut icas - Programa Saude Mental.

0 2014/005536 4013 2862 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 82,84 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pilhas p/relogio ponto, otoscopias e Salao p/Postos de Saude.

0 2014/005537 4366 2863 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 285,21 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Postos de Saude.

0 2014/005544 4374 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Pe squisa Pecas. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.

0 2014/005524 4984 2856 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA 399,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.500 Tijolos 6 furos p/familia em situa cao de vulnerabilidade Social.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.06.2014 0 2014/005525 4984 2857 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA 532,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos 6 furos p/familia em situa cao de Vulnerabilidade Social.

0 2014/005546 4715 2868 2014 682 RUI V. MILBRADT 1.380,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 21,5 Hrs. Retroescavadeira p/Linha Teotonia .

0 2014/005543 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Mo torista Secretaria.

0 2014/005526 2415 2858 2014 4344 SHEILA M SELL 97,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. Etiquetas adesivas e 10 pastas c/ acessorios p/Contadoria.

0 2014/005553 4978 2871 2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA 305,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda em cadeiras, mictorio, ba nheiro masculino, cesta e suporte basquet p/escola 7 de setembro.

0 2014/005539 4702 2865 2014 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 2.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/troca kit embuchamento, Retro 580 l. Empenho substituto ao de nro 4898 de 05/06/20 14, Motivo erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/005547 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 26/06/2014. Motivo Buscar Adubo.

0 2014/005532 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 26/06/2014. Motivo Lev ar agua p/Analise - Programa Vigiagua.

0 2014/005522 4615 2854 2014 3603 VIVO S.A 60.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Telefones Celulares Comunitarios, cfe. Lei Municipal 1442/2003.

Total do Dia : 70.319,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.06.2014 0 2014/005555 2603 2873 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 893,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Cartuchos, Roteador, kit de pecas p/B rinquedoteca, Escolas: Santo Antonio, Tres de Maio e Santos Reis.

0 2014/005556 5035 2874 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 03 Consertos, formatacao, recuperacao de da dos e instalacao Micros nas escolas Tres de Maio e Sa ntos Reis.

0 2014/005574 4512 2880 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 238,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Chave Bomba, revisao eletrica Moto



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005574 Itens de Empenho : r/Chave e conserto Chave partida nonofasica p/Redes d 'agua Linha das Pedras e Cerro Seco.

0 2014/005578 4391 2884 2014 6250 ANA MARIA SCHORN 1.275,15 1 Itens de Empenho : Fornecimento fitas, rendas, moedas, feltro, tecido, p anos copa, papel colagem, canetas e 04 topes, p/Ofici nas Terapeuticas - Programa Saude Mental.


0 2014/005558 4620 2875 2014 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 8.839,14 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames e consultas Especializadas cfe. Cont rato 38/2010 e Termo Aditivo no 4.

0 2014/005580 4357 2886 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Aditivos p/Combustivel, Ambulancia de pl acas IVA -0159 e Van de placas ITO -8735 e Van de pla cas IVG -1859.

0 2014/005554 4551 2872 2014 105 CORSAN 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua e taxa de ligacao p/Escola Proinfancia - Rua Euclides Kliemann no 931 de matricu la 2391117-4.

0 2014/005566 2387 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 27/06/2014. Motivo L evar Servidor em Reuniao AM Centro.

0 2014/005571 5163 2877 2014 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 280,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Coletes p/Conselho Tutelar.

0 2014/005581 4629 2887 2014 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto de sinaleira traseira e solda p /Onibus de placas ISV -0728. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria.


0 2014/005565 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santana do Livramento no dia 27/06/2014. Motivo Motorista do Secretario.

0 2014/005577 4962 2883 2014 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartela de Pilhas p/Aparelho de Glico se, Postos de Saude.

0 2014/005568 2381 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/06/2014. Motivo Lev



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005568 Itens de Empenho : ar Pacientes p/Pericia.


0 2014/005576 4702 2882 2014 3814 INMETRO RS 149,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Taxa afericao Tacografo p/caminhao Novo de placas IVQ -1868.

0 2014/005561 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 28/06/2014. Motivo Buscar Rejeito.


0 2014/005557 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 27/06/2014. Motivo Ma rcacao de Consultas.


0 2014/005572 4867 2878 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 912,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento Produtos e generos alimenticios p/famili a em situacao de Vulnerabilidade Social.

0 2014/005573 5037 2879 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 437,93 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/atendimento dos G rupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de V inculos.

0 2014/005564 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santana do Livramento no dia 27/06/2014. Motivo Pesquisa pecas p/Maquinas.

0 2014/005559 5107 2876 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 83,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Lanches - doces e salgados p/integrantes da Capacitacao p/Micro-Empreendedores Individuais.

0 2014/005575 4132 2881 2014 4690 VALIDIO FALLER 925,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 37 Cargas Cascalho p/cascalhamento Serra .

0 2014/005560 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 28/06/2014. Motivo Buscar Adubo.

0 2014/005579 4391 2885 2014 71 WERNA S PAUL 356,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento 17 mts. Tecido em Algodao e botoes p/Ofi



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005579 Itens de Empenho : cina Terapeutica - Programa Saude Mental. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 17.400,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2014 0 2014/005592 3926 2894 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 2.460,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Gabinetes, cfe. Discriminacao em Anex o, p/Secretaria de Educacao e Desporto, cfe. Pesquisa de Precos em Anexo.

0 2014/005588 4700 2890 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Forneccimento 18 Baldes Aditivo Arla p/Oleo S10, bald e 20lts. p/caminhao Mercedes de placas IKV -9217.

0 2014/005604 4443 2905 2014 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : Pagamento DLE - Documento de lancamento de Evento, pr orrogacao de Repasse de Contrato 777735/2012 MAPA-Cai xa - Caminhao Cacamba.

0 2014/005595 5023 2896 2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS 1.080,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 36 Hospedagem e refeicoes p/Operarios Perfu ratriz Poco Artesiano p/Italino do Rosario Miranda e Luiz V, Prates da Cruz.

0 2014/005587 4715 2888 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 2.475,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 25 Hrs. Retro Escavadeira p/Abertura de Val as CORSAN.

0 2014/005591 2148 2893 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ART, p/Unidade de Apoio a Distribuicao de A limentos da Agricultura Familiar - UADAF.

0 2014/005586 2381 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/06/2014. Motivo Lev ar Familiar p/autorizacao de Cirurgia.

0 2014/005597 4630 2898 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER 70,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Instalacao de equipamento de Som p/Onibus d e Transporte Escolar de placas ISV -0728.

0 2014/005598 4629 2899 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER 880,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio, 02 pares alto falantes, 04 sup ortes plasticos e 01 Antena, fiacao completa p/Onibus de placas ISV -0728.

0 2014/005589 4702 2891 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 90,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao tapete p/Patrola - Motoniveladora Nova PAC.

0 2014/005582 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 30/06/2014. Moti vo Levar Maquina de Perfurar Poco p/Conserto.




0 2014/005603 5037 2904 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 325,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Doces e salgados p/confraternizacao dos Grupos do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos no CRAS.

0 2014/005584 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/06/2014. Motivo Lev ar Pessoas p/Pericia.

0 2014/005590 4363 2892 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 70,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Calota da Roda p/Ambulancia de placas IVA -0159.

0 2014/005599 4644 2900 2014 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 6.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Sessoes de Fonodiologia domiciliar p/pacien te Romeu Antonio Unfer cfe. Processo no 154/1.11.0000 897-9.


0 2014/005593 4111 2895 2014 20 MAURO R POTTER 135,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 90 Mastros de Madeira p/Bandeirinhas de TNT p/colocacao em Via Publica da cidade durante a Vo lksfest/2014. Decreto 066/2014.

0 2014/005601 4262 2902 2014 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Ataude, vestimentas femininas e masculin as, coroa de flores cfe. Pesquisa de Precos em vigor a partir de 01/07/2014 a 31/12/2014.

0 2014/005602 4662 2903 2014 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Translaldo no Municipio, interi or e Intermunicipal, cfe. Pesquisa de Preco em vigor a partir de 01/07/2014 ate 31/12/2014.

0 2014/005596 4968 2897 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiesta de placas IOV - 1692.

0 2014/005600 4618 2901 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Corsa de placas IOK -0 881.

0 2014/005594 4684 2889 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.419,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Oficina p/Maquinas e Veiculos da SIOST.

0 2014/005583 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/06/2014. Motivo Lev ar caminhao p/Afericao de Tacografo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014 Data Final de Emissao .....: 30.06.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 22.242,00 Total do Mes : 2.676.516,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 2.676.516,71 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49


COMPRAS JUN 2014 CP057005 · 2018-07-07 · 0 2014/004807 4357 2531 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI...

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