COMPRAS JUNHO 2012 - Santa Maria · 2012-07-09 · 1 1,0000 Despesa combustivel p/ viagem POA qdo...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000520 05.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa combustivel p/ viagem acidade de Pelotas 100,00 100,00 -RS,quando conduzira o Ver. Admar Pozzobon que rep resentara a Presidencia desta Casana audiencia Publi ca da Frente Parlamentar Munic.de Combate ao Bulliyn g e outras violencias ma CMV de Pelotas dia 06/06/12 . Total do Empenho : 100,00 1 000535 18.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 despesa combustivel em viagem p/POA qdo conduzira o 140,00 140,00 s Veread. Jorge Trindade e Marion Mortari que terao agendas dias 20 e 21/06/12,Secr.Saude, Educacao,Suse pe, Brigada Militar,DNIT e Secr. Justica. Total do Empenho : 140,00 1 000582 28.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. despesa combustivel viagem a POA qdo conduzira 100,00 100,00 o Ver. Admar Pozzobom que representara o Presidente em "audiencia publica s/o Autismo na com. de saude e meio ambiente da Ass.Legislat. no dia 29/06/12. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 799 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA CNPJ = 08.799.993/0001-15 1 000521 05.06.2012 82 Dispensada por Limite 70 1 2,0000 UN Lanternas recarregaveis com 19 (dezenove) leds, bate 75,00 150,00 ria selada de chumbo acido, recarregavel 6v 3300mAh, fonte de energia: 127~220v 50/60Hz, 01 (um) estagio de iluminacao lanternas Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 957 LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES CNPJ = 05.378.538/0001-58 1 000545 26.06.2012 87 Dispensada por Limite 75 1 6,0000 UN bobina para relogio ponto marca Henry modelo Orion 6 38,00 228,00 cada bobina medindo 55x300 metros, termica bobinas de papel relogio ponto Total do Empenho : 228,00 Total do Credor .: 228,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000544 26.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa Combustivel em viagem POA dia27/ 06/12 quand 100,00 100,00 o conduzira os Ver.Manoel Badke,Presidente e Luiz Ca rlos A.da Silva que cumprirao agenda no IGAM p/trata r s/subsidios dos Vereadores.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 Total do Empenho : 100,00 1 000588 29.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa combustivel p/ viagem POA qdo conduzira os V 100,00 100,00 er.Manoel Badke(Presid.)e Claudio Rosa que terao age ndas na Assemb. Leg.e DNIT dias 02 e 03/07/12. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 928 PATRONATO SHOPPING LTDA CNPJ = 00.177.483/0001-02 1 000536 19.06.2012 85 Dispensada por Limite 73 1 2,0000 UN bandeja para cafe em inox, com aproximadamente 40x30 69,60 139,20 cm bandejas para cafe Total do Empenho : 139,20 Total do Credor .: 139,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000513 01.06.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 622,00 622,00 orres p/ atender despesas de pronto pagamento- Mater ial Consumo ref mes de Junho/2012. 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para despesa -454,16 -454,16 s de pronto pagamento do mes de junho/2012. Total do Empenho : 167,84 Total do Credor .: 167,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.225,04 Total do Orgao ..: 1.225,04



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 005931 05.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 500,00 500,00 VEICULOS DO GP, NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 125/2012-GP-PRS. Total do Empenho : 500,00 0 005932 05.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR PA RA OS VEICULOS DO GP, NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 125/2012-GP-PRS. 1 1,0000 FILTROS DE OLEO 400,00 400,00 2 1,0000 FILTROS DE AR 400,00 400,00 Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 005924 05.06.2012 519 Registro de Preco/Pregao 105/2011 3 10,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE, 60 W COM CERTIFICADO DO IMETR 1,45 14,50 O OSRAM 14 8,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W LAMPADA FLUORESCENTE 32W 3,90 31,20 , LUZ DO DIA, COM CERTIFICADO IMETRO OSRAM 54 12,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 100 W OSRAM 1,75 21,00 Aquisicao de lampadas para reposicao no Edificio J oao Fontoura Borges onde localiza-se o GP. Total do Empenho : 66,70 Total do Credor .: 66,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.366,70 Total do Orgao ..: 1.366,70



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-45 0 007038 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT 1 2,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 130,00 2 OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011 ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO VALIDADE: 24/11/2012 Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 130,00 Total do Orgao ..: 130,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 13.162.899/0001-90 0 006334 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 6 2,0000 KG PREGO 12 X 12, PACOTE COM 1 KG ARCELOR 5,89 11,78 7 2,0000 KG PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG ARCELOR 5,80 11,60 9 2,0000 KG PREGO 17 X 27 ARCELOR 4,49 8,98 AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 32,36 Total do Credor .: 32,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. CNPJ = 03.470.727/0016-07 0 006017 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/11-AD 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 92.610,00 92.610,00 VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN. VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL = R$ 136.000,00. 2 OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS. 3 PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 92.610,00 0 006018 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/20-AD 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 39.690,00 39.690,00 VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN. VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL = R$ 136.000,00. 2 OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS. 3 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 39.690,00 0 006019 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/11-AD 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 3.700,00 3.700,00 VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN. VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL = R$ 136.000,00. 2 OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS. 3 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 3.700,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. CNPJ = 03.470.727/0016-07 Total do Credor .: 136.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10168 G S M DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0009-18 0 006100 12.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/2012 8 4,0000 UN PINCEL 3" ATLAS 4,28 17,12 11 4,0000 UN ROLO DE LA DE CARNEIRO 100%, SEM CABO, 23CM/9" DE LA 10,20 40,80 RGURA E 25MM/1" DE ALTURA COF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PINTURA DAS PAREDES D O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 57,92 Total do Credor .: 57,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10047 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA. CNPJ = 06.337.147/0001-58 0 006099 12.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/2012 7 4,0000 GL TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CHARRUA 63,00 252,00 13 4,0000 UN TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA, LATA 18 LITROS CHARRU 49,80 199,20 A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS PAREDES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 451,20 Total do Credor .: 451,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 006332 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 3 5,0000 CJ FECHADURA COM CHAVE, PARA PORTA INTERNA COM ESPELHO 17,89 89,45 INOX SOPRANO AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL. Total do Empenho : 89,45 Total do Credor .: 89,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006347 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 28.000,00 28.000,00 2 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 10.788,40 10.788,40 3 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 98.000,00 98.000,00 4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 5 PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 136.788,40



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006348 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 59.633,00 59.633,00 VALOR). 2 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 3 PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 59.633,00 0 006350 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 12.000,00 12.000,00 2 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 4.623,60 4.623,60 3 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 42.000,00 42.000,00 4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 58.623,60 0 006351 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 8.000,00 8.000,00 2 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 2.588,00 2.588,00 3 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 53.800,00 53.800,00 4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 5 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 64.388,00 0 006352 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 25.557,00 25.557,00 VALOR). 2 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 25.557,00 0 006353 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 10.810,00 10.810,00 VALOR). 2 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 10.810,00 0 006867 26.06.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 67 4,0000 UN HD SAS 10000RPM 2.5" MINIMO 146GB, HOT-PLUG COM GAVE 980,00 3.920,00 TA PARA SERVIDOR DELL R610/R710. DELL SAS 146 2,5 68 2,0000 UN HD SAS 10000RPM 2.5" MINIMO 400GB,HOT-PLUG COM GAVET 1.540,00 3.080,00 A PARA SERVIDOR DELL R610/R710. DELL SAS 400 2,5



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 82 3,0000 UN MEMORIA DDR3 1333MHZ 16GB PARA SERVIDORES DELL R610 2.418,00 7.254,00 E R710 DELL 16 GB DDR3 83 5,0000 UN MEMORIA DDR3 1333MHZ 8GB PARA SERVIDORES DELL T410 998,00 4.990,00 DELL 8 GB DDR3 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA DOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MACAO. Total do Empenho : 19.244,00 Total do Credor .: 375.044,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-45 0 007040 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT 1 1,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 65,00 2 OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011 ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO VALIDADE: 24/11/2012 Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 006333 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 4 5,0000 UN FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA, COM ESPELHO SO 18,90 94,50 PRANO 30 2,0000 KG PREGO SEM CABECA - 10 X 10 GERDAU 9,10 18,20 53 100,0000 UN PARAFUSO FENDA 3,5 X 30 VONDER 0,08 8,00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 120,70 Total do Credor .: 120,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 511.860,63 Total do Orgao ..: 511.860,63



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 006236 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 5 5,0000 UN TELEFONE SEM FIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA APAR 227,00 1.135,00 ELHO DE TELEFONE SEM FIO COM AS SEGUINTES CARACTERIS TICAS MINIMAS: Com identificador de chamadas, acompa nhado de 1 ramal, agenda para ate 30 numeros e nomes , display LCD, voltagem bivolt, com viva voz de alta fidelidade e qualidade, tipo de bateria AAA, cor pr eta, com longo alcance: ambiente externo, no minimo, 300 m e interno, no minimo, 50m. Tempo de conversac ao: minimo 120 horas. Frequencia de no minimo 1.9 gh z. Com funcoes de rede: antena integrada a base, int egrado ao telefone. Garantia de 01 ano. ELGIN TSF400 2 AQUISICAO DE TELEFONES S/ FIO COM RAMAL P/ ATENDER A S NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SMF. Total do Empenho : 1.135,00 Total do Credor .: 1.135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME CNPJ = 13.137.265/0001-88 0 006097 12.06.2012 29 Registro de Preco/Pregao 3/2012 12 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 228,00 228,00 AGUA PIONEIRO AQUISICAO DE BATERIA P/ VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS ILJ-2360 UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL Total do Empenho : 228,00 Total do Credor .: 228,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 005876 04.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMF. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-45 0 007039 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT 1 1,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 65,00 2 OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011 ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO VALIDADE: 24/11/2012 Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.428,00 Total do Orgao ..: 2.428,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10710 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 11.018.062/0001-47 0 006010 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 35 2.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,49 6.978,00 OR MEDLEY AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 6.978,00 Total do Credor .: 6.978,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 006232 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 7 15,0000 UN TELEFONE SEM FIO APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM AS 128,00 1.920,00 SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:Frequencia de 1, 9 MHZ, longo alcance, 40 canais, com busca automatic a, atendimento multi-tecla, funcao flash para transf erencia de chamada, acionamento de liga e desliga em uma unica tecla, com possibilidade de fash em 39 MS , acompanhado dos acessorios: adaptador de voltagem bivolt, 1 cabo telefonico e bateria, garantia minima de 1 (um) ano. INTELBRAS/TS40 AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P/ ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SMS, U.S RUBEM NOAL, VIGILANCIA SANITARIA, CEO E FAMACIA MUNICIPAL. BB SUS 4622-1 Total do Empenho : 1.920,00 Total do Credor .: 1.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10567 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.945.636/0001-92 0 006134 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 79 4,0000 UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, COMPLETO, AUTOCLAVAVE 98,66 394,64 L, COMPOSTO POR: VALVULA DE PACIENTE, BOLSA DE SILIC ONE DE APROXIMADAMENTE 1600ML; VALVULA DE REINALACAO COM BAIXA RESISTENCIA PARA AMBOS OS FLUXOS DE GAZES INS E EX. RESERVATORIO DE OXIGENIO DE APROXIMADAMEN TE 2600 ML. No REG.MIN. SAUDE PROTEC 84 200,0000 UN CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO DE ALTA ABSOR 26,78 5.356,00 CAO EM PLACA E FITA, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS. MED INDO 15 X 15 CM. No REG. MIN. SAUDE. CURATEC 98 20,0000 UN PAPAGAIO EM INOX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CABO DE FA 46,80 936,00 CIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO. FORT INOX AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10567 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.945.636/0001-92 UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 6.686,64 Total do Credor .: 6.686,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 006814 25.06.2012 272 Inexigibilidade 30/2012 1 1.600,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ACOMPANHANTES DO PROJETO ZE COL 2,45 3.920,00 MEIA 2 4.800,0000 UN PASSAGEM ESTUDANTIL ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS PROJET 1,22 5.856,00 O ZE COLMEIA AQUI SICAO DE PASSAGENS ESTUDANTIS E PASSAGENS URBA NAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ZE COLM EIA E SEUS ACOMPANHANTES, RESPECTIVAMENTE. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 9.776,00 Total do Credor .: 9.776,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 006142 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 4 40,0000 KG ACUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG CARAVELAS 2,06 82,40 6 150,0000 PCT ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO 2,17 325,50 FINO, PACOTE DE 2 KG DIRETO NO PRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 407,90 0 006144 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 32 9,0000 KG CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, AC 3,00 27,00 UCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALA GEM COM 1 KG AUREA 33 14,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,00 42,00 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG AUREA 34 7,0000 KG CHIMIA DE FIGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,00 21,00 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG AUREA 35 10,0000 KG CHIMIA DE ABOBORA. INGREDIENTES: POUPA, ACUCAR, GLIC 3,00 30,00 OSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 K G AUREA 36 42,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 4,20 176,40 KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTE S DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUREA 39 190,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. MATELANDI 2,91 552,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 A 67 50,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 1,47 73,50 VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA , COCO) ORQUIDEA 74 7,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR CHOCOLATE, 6,09 42,63 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRI MENTAL 75 12,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 6,09 73,08 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRIM ENTAL 76 12,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 6,09 73,08 ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRIM ENTAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 1.111,59 Total do Credor .: 1.519,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-26 0 006013 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 51 50,0000 TB CLORANFENICOL 5 MG + ACETATO DE RETINOL 10.000UI + A 6,30 315,00 MINOACIDO 25 MG + METIONINA 5 MG LATINOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 315,00 Total do Credor .: 315,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 006003 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 4 200.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA 0,19 37.800,00 B AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 37.800,00 Total do Credor .: 37.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 006143 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 12 150,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 177,00 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 13 340,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,17 397,80 TORIA 14 455,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,27 577,85 AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CA PS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 1.152,65 Total do Credor .: 1.152,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-06 0 006145 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 40 87,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 89,61 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 89,61 Total do Credor .: 89,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 006009 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 196 200,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 0,73 145,20 ADOR BUTALAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 145,20 Total do Credor .: 145,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 006006 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 17 30.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,57 17.100,00 GLAXO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 17.100,00 Total do Credor .: 17.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOSP.SOC.LIM. CNPJ = 61.418.042/0001-31 0 006132 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 45 10.000,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL COM 3 CAMADAS COM EFICIENCIA DE 0,07 700,00 FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MINIMO 96,7%, COM TIRAS P ARA ATAR. No REG MIN SAUDE DESCARPACK AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10673 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD CNPJ = 79.250.676/0003-55 0 006011 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 126 200,0000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML ISOFARMA 0,40 79,80 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 79,80 Total do Credor .: 79,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 006138 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 99 9.000,0000 FR SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,9 0,10 900,00 %, SISTEMA ABERTO COM 10 ML, FRASCO PLASTICO FLEXIVE L E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO FR ASCO. ISOFARMA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 005927 05.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 45 150.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG SANVAL 0,02 3.600,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ASSIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.600,00 0 006007 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 36 300.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL 0,05 14.100,00 110 1.000,0000 FR FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,27 1.270,00 R SANVAL 113 500,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML HIPOLABOR 0,44 219,00 169 200.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG MARIOL 0,03 6.000,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 21.589,00 Total do Credor .: 25.189,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 006147 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 83 527,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 1.818,15 ICA 3,45 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 1.818,15 Total do Credor .: 1.818,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-11 0 006148 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 55 1.580,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 3,60 5.688,00 GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRA MAS CCGL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 5.688,00 Total do Credor .: 5.688,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9880 CREMER S.A. CNPJ = 82.641.325/0001-18 0 006129 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 14 2.000,0000 RL ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 CM. No. REG. MIN. 3,97 7.940,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9880 CREMER S.A. CNPJ = 82.641.325/0001-18 SAUDE. AMOSTRA PROCITEX AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 7.940,00 Total do Credor .: 7.940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 00.656.468/0001-39 0 006012 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 50 2.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,32 640,00 9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA/MARIOL 70 1.000,0000 TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR LIDOGEL/HYP 1,30 1.300,00 ERFARMA 134 500,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 0,99 495,00 7 MG/ML MARIOL 166 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG FLOXIMED/MEDQUIMICA 0,08 750,00 197 1.000,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 3,10 3.100,00 AEROLIN/GLAXO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 6.285,00 0 007063 29.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/2010 1 2.000,0000 FR AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG 5,80 11.600,00 / 5 ML , E.M.S. 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 12211/2011, CFE. MEM. 58/ 2012/SMS (ALMOXARIFADO SMS) POIS O FORNECEDOR COM- PROMETEU-SE A ENTREGAR O MEDICAMENTO. 3 FMS - INCENT.ASSIST.FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. Total do Empenho : 11.600,00 Total do Credor .: 17.885,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10570 DIMACLO COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD CNPJ = 01.093.409/0001-62 0 006128 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 1 1.000,0000 L AGUA DESTILADA. FRASCO COM 1000 ML. No REG. MIN. SAU 1,75 1.750,00 DE FRESENIUS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS U NIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10570 DIMACLO COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD CNPJ = 01.093.409/0001-62 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 1.750,00 Total do Credor .: 1.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2886 DROGARIA CAPILE LTDA. CNPJ = 92.786.037/0071-18 0 006031 11.06.2012 233 Dispensada por Limite 104/2012 1 14,0000 CX GARDENAL 100MG, CX COM 20 CP 4,60 64,40 AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECISAO J UDICIAL EM FAVOR DE JULIANA VIEIRA. ASSIST.FARM.BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 64,40 Total do Credor .: 64,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 006988 28.06.2012 201 Pregao 56/2012 66 400,0000 UN SQUEEZE (GARRAFA PARA AGUA) EM POLIETILENO, CAPACIDA 6,50 2.600,00 DE PARA 500 ML. TAMPA COM ROSCA E BICO EM PVC CRISTA L ATOXICO, NA COR VERDE, COM LOGO: "AGENTE COMUNITAR IO", BRASAO "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA" E "SUS" CONFORME MODELO ANEXO. PLASTIGEL AQUISICAO DE SQUEEZEs PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDA- DES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AS COMUNIDADES. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 0 006020 11.06.2012 224 Inexigibilidade 27/2012 1 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 9,89 1.978,00 S IGM ANTI VIRUS DA TOXOPLASMOSE, COM CALIBRADORES E CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA OU ELFA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO E XPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.DEVERA ACOMPANHAR T ODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REAL IZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO AXSYM 2 1.000,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 22,94 22.940,00 S ESPECIFICOS PARA ANTIGENO PROSTATICO (PSA-TOTAL), COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PE LO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS ( MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE A PROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA A COMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIO S PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIP



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 AMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 3 1.200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 13.188,00 H-TSH ULTRASENSIVEL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BA IXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFIC AS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTER IO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIP AMENTO AXSYM. 4 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 2.198,00 T4-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIF ICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE . DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENC AO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSY M 5 1.000,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 10.990,00 T4-LIVRE, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIF ICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE . DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENC AO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSY M. 6 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 11,00 2.200,00 T3-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFI CADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS N ECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 7 100,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO 11,00 1.100,00 FSH, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALT O, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICU LAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE RA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESS ARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO E QUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 8 800,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DA DOSAGEM D 10,84 8.672,00 E INSULINA COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO POR MICROPARTICUL AS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO D E APROVACAOE XPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE DEVERA ACOMPANHAR TODOS SO REAGENTES E ACESSORIOS NECESSAR IOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQU IPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 9 100,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO 14,80 1.480,00 ANTI-TPO, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPA RTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFI CADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCA O DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 10 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO QUALITATIVA 10,74 2.148,00 DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS HEPATITE B (HBSAG ), COM CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA E NZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA), COM I NSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXP EDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TO DOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REA LIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMP ATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 11 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO QUALITATIVA 40,23 8.046,00 DO ANTICORPOS PARA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV), COM CALIBRADORES E CONTROLE BAIXO, MEDIO E ALTO, PE LO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULA (M EIA) , COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE A PROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA A COMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIO S PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIP AMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM 12 500,0000 TE Conjunto de reagentes para determinacao quantitativa 13,88 6.940,00 da porcentagem de hemoglobina A1c(HbA1c) em amostra s de sangue total no sistema AxSYM. As determinacoes da porcentagem de HbA1c sao utilizadas no gerenciam ento clinico do diabetes para avaliar a eficacia do controle do diabetes a longo prazo, com calibradores e controles positivo e negativo, pelo sistema Enzim a Imuno Ensaio por microparticulas (MEIA) com instru coes especificas e certificado de aprovacao expedido pelo Ministerio da Saude Devera acompanhar todos os reagentes e acessorios necessarios para a realizaca o da tecnica e manutencao do equipamento, compativel com o equipamento AXSYM 13 1,0000 PCT CUBETAS DE REACAO DE AMOSTRA PARA EQUIPAMENTO ASXYM 140,00 140,00 MODELO SAMPLE CUP. MARCA ABOTT, PACOTE COM 200 UNIDA DES 14 1,0000 PCT CUBETAS DE REACAO DE AMOSTRA PARA EQUIPAMENTO A25 MA 172,00 172,00 RCA BIOSYSTEMS, PACOTE COM 200 UNIDADES 15 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 29,91 5.982,00 S ANTI-VIRUS HIV 1 E 2 DE TERCEIRA GERACAO, COM CONT ROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MIN. DA SAUD E. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES TODOS OS REA GENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE T ECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM.KIT C/100 TESTES MARCA ABBOTT COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ REALIZACA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 O DE EXAMES EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PAB FIXO BANCO DO BRAS IL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 88.174,00 Total do Credor .: 88.174,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 0 006135 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 86 40,0000 TB CURATIVO GEL HIDRADANTE E ABSORVENTE VISCOSO E LEVEM 44,80 1.792,00 ENTE ADERENTE, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SOD ICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTASSI O, TRIETANOLAMINA, ACIDO BORICO, COM ALGINATO DE CAL CIO E SODIO, COM TAMPA FLIP TOP, TUBO COM 85 GR. No REG. MIN. SAUDE. SAF GEL AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 1.792,00 Total do Credor .: 1.792,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. CNPJ = 87.651.345/0003-55 0 006133 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 77 20,0000 UN PINCA HEMOSTATICA, CURVA SERRILHADA, 16CM, EM ACO IN 14,20 284,00 OX. GOLGRAN 78 20,0000 UN PINCA HEMOSTATICA, RETA SERRILHADA, 16 CM EM ACO INO 14,20 284,00 X. GOLGRAN 103 50,0000 UN TESOURA DE IRIS, 12 CM, RETA. APRESENTAR CERTIFICADO 8,87 443,50 DE GARANTIA DE 5 ANOS DE DURABILIDADE. TESOURA CONF ECCIONADA EM ACO INOX. No. REG. MIN. SAUDE. GOLGRA N AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 1.011,50 Total do Credor .: 1.011,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-91 0 006208 18.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMS/2012. 1.500,00 1.500,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 1.500,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 006000 11.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 3 7,0000 UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM 85,50 598,50 AX ESTABILIZADORES PARA UNIDADES DE SAUDE. PRO-SAUDE ANO III CEF C/C 176-0 Total do Empenho : 598,50 0 006231 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 1 5,0000 UN APARELHO DE FAX-SIMILE, COM TELEFONE COM FIO: COM AS 490,00 2.450,00 CARACTERISTICAS MINIMAS: MONOFONE COM 2.4 HZ, IDENT IFICADOR DE CHAMADAS, UTILIZA FOLHAS TAMANHO A4 E OU TRAS, BANDEJA PARA 50 FOLHAS;FUNCAO "COPIA", AMPLIAD AS E REDUZIDAS, COM ORDENACAO;TRANSMISSAO PROGRAMADA , RELATORIO DE CONFIRMACAO,CONTROLE DE VOLUME:TOQUE, MONOFONE E MONITOR, MEMORIA DE RECEPCAO, MEMORIA DE TRANSMISSAO, IDENTIFCACAO DE REMETENTE,REDISCAGEM AU TOMATICA,PAINEL E VISOR EM PORTUGUES. MANUAL EM PORT UGUES. GARANTIA DE 1 ANO BROTHER 575 AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P/ ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SMS, U.S RUBEM NOAL, VIGILANCIA SANITARIA, CEO E FAMACIA MUNICIPAL. BB SUS 4622-1 Total do Empenho : 2.450,00 Total do Credor .: 3.048,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4726 KOLPLAST CI LTDA CNPJ = 59.231.530/0001-93 0 006136 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 89 1.000,0000 UN ESCOVA GINECOLOGICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAP 0,16 160,00 EL GRAU CIRURGICO, ESTERIL. REG MIN. SAUDE. KOLPLA ST AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 006015 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 74 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG EUROFARMA 0,13 3.900,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.900,00 Total do Credor .: 3.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10196 MARCOS HALLAL DOS ANJOS CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 006815 26.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 1 2.000,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO COM 50 M, COR MARR 1,40 2.800,00 OM, ASTONIA. 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 8702/2011. 3 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 4 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 006005 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 119 15.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 200MCG + INALADOR (REFIL) CX C 0,85 12.750,00 /30CAP MANTECORP 120 15.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 400MCG + INALADOR (REFIL) CX C 1,34 20.100,00 / 30CAP MANTECORP 158 50.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOSINTETICA 0,08 4.000,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 36.850,00 Total do Credor .: 36.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 006187 15.06.2012 173 Pregao 47/2012 1 500.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG SANDOZ 0,05 25.500,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU ARIOS DO SUS. IN CENT.ASSIST.FARMACIA BASICA BE RGS C/C 040861360-8



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 Total do Empenho : 25.500,00 Total do Credor .: 25.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 006146 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 56 400,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 1,94 776,00 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE MESABOA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 776,00 Total do Credor .: 776,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 006141 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 5 10,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 54,00 EM FARDO RESISTENTE TRISUL 86 49,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR LARANJA 5,45 267,05 , SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), E M EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREM 87 83,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR UVA, SE 5,60 464,80 M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAG EM DE 1 LITRO. NATUCREM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMAN DA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUN ICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 785,85 0 007000 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 3 18,0000 CJ FECHADURA COM CHAVE, PARA PORTA INTERNA COM ESPELHO 17,89 322,02 INOX SOPRANO AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 322,02 Total do Credor .: 1.107,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10434 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 88.965.017/0001-24 0 006137 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 87 150,0000 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ALGINATO, COMPOSTO DE CARB 45,00 6.750,00 OXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO, COM MEMBRANA INTELIGENTE E GRADE DEMARCADORA DA FERIDA, BORDAS BI SELADAS, SISTEMA DE APLICACAO SEM TOQUE E COM SINAL DE TROCA. MEDINDO 15 X 15 CM. No REG. MIN. SAUDE. COMFEEL AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 6.750,00 Total do Credor .: 6.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC CNPJ = 75.014.167/0002-91 0 005928 05.06.2012 668 Registro de Preco/Pregao 142/2011 4 40.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG PRATI DONADUZZI 0,01 560,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ASSIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 560,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 005999 11.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 1 5,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 12.725,00 4 3,0000 UN NOTEBOOK, CONFORME ETI-301 DELL 2.750,00 8.250,00 MICROCOMPUTADORES NOTEBOOKS PARA UNIDADES DE SA UDE. PRO-SAUDE ANO III CEF C/C 176-0 Total do Empenho : 20.975,00 0 006342 22.06.2012 146 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA 47.000,00 47.000,00 1 4,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 627 4.500,00 18.000,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O PROJETO DE INFORMA- TIZACAO DA SMS. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 65.000,00 Total do Credor .: 85.975,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 006004 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 12 50.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG PRATI DONADUZZI 0,02 1.000,00 60 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG PRATI DONADUZZ 0,07 2.040,00 I 76 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PRATI DONADUZZI 0,02 510,00 152 20.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI 0,03 540,00 177 30.000,0000 CP PREDNISONA 5MG PRATI DONADUZZI 0,02 570,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 4.660,00 Total do Credor .: 4.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-40 0 006014 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 19 500,0000 F/A AMPICILINA 1G + DILUENTE ARISTON 0,76 380,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10572 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. CNPJ = 30.280.358/0006-90 0 006139 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 107 10.000,0000 UN LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL, QU 0,23 2.300,00 E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUND IDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATI L, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZAD A. REGISTRO NO MS. ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.300,00 Total do Credor .: 2.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 006130 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 22 100,0000 CX FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 2 - 0 CO 17,48 1.748,00 M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA C OM 24 UNIDADES No. REG. MIN. SAUDE AMOSTRA BIOLINE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 67 20.000,0000 UN AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL TRIFACETADO E COR 0,03 600,00 TANTE. No REG. MIN. SAUDE NIPRO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.348,00 Total do Credor .: 2.348,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ = 09.615.457/0001-85 0 006016 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 5 1.500,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,53 2.301,00 TEUTO 31 1.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,46 463,00 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.764,00 Total do Credor .: 2.764,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 92.536.010/0001-64 0 006131 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 50 1.560,0000 UN PRESERVATIVO DE LATEX NAO LUBRIFICADO C/ MARCA CERTI 0,18 280,80 FICADORA DO INMETRO. No REG. MIN. SAUDE BLAUSIGEL AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 280,80 Total do Credor .: 280,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 006140 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 1 77,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 8,89 684,53 RESISTENTE ESTRELA 3 300,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 1,79 537,00 7 30,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 67,80 9 325,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G BOM GOSTO 1,51 490,75 23 45,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 168,30 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 24 90,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 7,48 673,20 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 ZA DA ABIC ODEBRECHT 25 165,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,77 622,05 SELO DE PUREZA DA ABIC AMIGO MELITA 27 5,0000 PCT CANELA EM PO, PACOTE DE 100 G SUL TEMPER 1,59 7,95 38 12,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200 G CITRAL 0,73 8,76 41 105,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 513,45 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC 43 300,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOL 1,03 309,00 ICO E FERRO, PACOTE DE 1 KG TRES COROAS 45 130,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,96 124,80 E FERRO, PACOTE DE 1 KG COOPER 48 55,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 125 G 2,42 133,10 RAMAS TOK 49 68,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 76,84 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 50 17,0000 CX FILTRO PARA CAFE CAIXA COM 24 FILTROS - No 103 BRIGI 1,44 24,48 TTA 57 50,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 47,00 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE 59 200,0000 PCT MASSA VITAMINADA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PESO LIQUI 0,94 188,00 DO 500 GRAMAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9), OVOS, CORANTE NATURAL DE CURCUMA E UR UCUM FADIOLE 63 21,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 23,52 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGIST RO SIF/DIPOA. PRIME 64 29,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS JUSSARA 0,82 23,78 66 62,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,03 63,86 0 G ARBAZA 68 216,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 602,64 69 250,0000 EMB OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST 2,79 697,50 EROL, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA 70 13,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 3,97 51,61 BOM GOSTO 71 12,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 3,97 47,64 BOM GOSTO 72 276,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 3,97 1.095,72 BOM GOSTO 73 13,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 3,97 51,61 GOSTO 82 90,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 63,90 M FARDO RESISTENTE SALSUL 84 1.000,0000 LT SARDINHA, PESO LIQUIDO 125G, PESO DRENADO 84G, ACOND 1,41 1.410,00 ICIONADO EM OLEO VEGETAL COMESTIVEL, LATAS INTEGRAS SEM AMASSADO E FERRUGEM, COM SELO DO MINISTERIO DA A GRICULTURA CONSTANTE NA EMBALAGEM NAVE 88 69,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR ABACAXI 5,62 387,78 , SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), E M EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREM 89 10,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,98 9,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DE MANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. CAPS BB C/C 22637-X Total do Empenho : 9.206,37 Total do Credor .: 9.206,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-21 0 006008 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011 184 100.000,0000 CP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG ASTRAZENECA 0,84 83.500,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATU ITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL. ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 83.500,00 Total do Credor .: 83.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 007001 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 4 5,0000 UN FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA, COM ESPELHO SO 18,90 94,50 PRANO AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS PARA PORTAS. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 94,50 Total do Credor .: 94,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 513.535,48 Total do Orgao ..: 513.535,48



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 13.162.899/0001-90 0 006997 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 9 3,0000 KG PREGO 17 X 27 ARCELOR 4,49 13,47 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SA LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 13,47 Total do Credor .: 13,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 005951 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 12 174,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 205,32 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 205,32 0 005958 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 12 763,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 900,34 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 13 565,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,17 661,05 TORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.561,39 Total do Credor .: 1.766,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 006871 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 13 21,0000 T BRITA No 01 47,60 999,60 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI- ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 999,60 Total do Credor .: 999,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 005952 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 18 320,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 14,90 4.768,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI 19 200,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 11,90 2.380,00 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPECAO BURLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 7.148,00 0 005959 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 18 327,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 14,90 4.872,30 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI 19 696,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 11,90 8.282,40 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPECAO BURLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 13.154,70 Total do Credor .: 20.302,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-06 0 005956 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 40 64,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 65,92 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 65,92 0 005963 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 40 232,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 238,96 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-06 BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 238,96 Total do Credor .: 304,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 005953 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 37 6,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN 5,05 30,30 ADO 2 (DOIS) KG ODERICH 83 96,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 331,20 ICA 3,45 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 361,50 0 005960 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 37 23,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN 5,05 116,15 ADO 2 (DOIS) KG ODERICH 83 453,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 1.562,85 ICA 3,45 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.679,00 Total do Credor .: 2.040,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-11 0 005954 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 54 60,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,95 537,00 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. CCGL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-11 Total do Empenho : 537,00 0 005961 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 54 500,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,95 4.475,00 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. CCGL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 4.475,00 Total do Credor .: 5.012,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 04.909.623/0001-32 0 005955 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 21 166,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 5,90 979,40 TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA 22 166,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB 5,70 946,20 ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS PECAO AVE SERRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.925,60 0 005962 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2012 21 106,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 5,90 625,40 TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA 22 106,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB 5,70 604,20 ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS PECAO AVE SERRA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 04.909.623/0001-32 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.229,60 Total do Credor .: 3.155,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10745 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A CNPJ = 92.664.028/0026-08 0 005993 06.06.2012 126 Pregao 34/2012 1 1,0000 UN TORNO CNC DIDATICO 89.000,00 89.000,00 1 2,0000 UN TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL 17.000,00 34.000,00 1 1,0000 UN FRESADORA FERRAMENTEIRA 26.900,00 26.900,00 1 1,0000 UN SERRA FITA HORIZONTAL 6.400,00 6.400,00 1 2,0000 UN EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG/MAG 9.400,00 18.800,00 1 2,0000 UN TRANSFORMADOR DE SOLDA 328,00 656,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI. M .D.E BB C/C 1925-9 Total do Empenho : 175.756,00 Total do Credor .: 175.756,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 006860 26.06.2012 274 Dispensada por Limite 123/2012 1 500,0000 M CORDA TRANSADA DE POLIPROPILENO 12 MM NA COR BRANCA 1,65 825,00 E DIAMETRO DE 12 MM Aquisicao de corda trancada que sera utilizada como cordao de isolamento para os desfiles das Semanas da Patria e Farroupilha, na Av. Medianeira. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 825,00 Total do Credor .: 825,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10744 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. CNPJ = 91.845.735/0002-52 0 005990 06.06.2012 126 Pregao 34/2012 1 1,0000 UN TERROMETRO DIGITAL 825,00 825,00 1 1,0000 UN LUXIMETRO DIGITAL 175,00 175,00 1 1,0000 UN CAPACIMETRO DIGITAL 115,00 115,00 1 2,0000 UN EQUIPAMENTO DE SOLDA TIG 8.600,00 17.200,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI. M .D.E BB C/C 1925-9 Total do Empenho : 18.315,00 0 005992 06.06.2012 126 Pregao 34/2012 1 4,0000 UN MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V 4 POLOS 575,00 2.300,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10744 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. CNPJ = 91.845.735/0002-52 1 4,0000 UN MOTOR ELETRICO MONOFASICO 127/220V - 4 POLOS 290,00 1.160,00 1 4,0000 UN MOTOR ELETRICO MONOFASICO 127/220V - 2 POLOS 280,00 1.120,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGIC A DO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI. M.D.E BB C/C 1925-9 Total do Empenho : 4.580,00 Total do Credor .: 22.895,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10759 MADEIREIRA BERARDI LTDA CNPJ = 91.304.618/0001-09 0 006999 28.06.2012 108 Registro de Preco/Pregao 23/2012 5 22,0000 UN TABUAS DE 30CM (LARGURA) X 4CM (ESPESSURA) X 4M (COM 24,00 528,00 PRIMENTO) PARA ENRONCAMENTO, EM EUCALIPTO 7 2,0000 UN TRAVESSAS DE 30CM X 30CM X 5M EM EUCALIPTO 219,00 438,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SA LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 966,00 Total do Credor .: 966,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10735 MADEIREIRA JACAREZINHO LTDA CNPJ = 94.167.392/0001-21 0 006998 28.06.2012 108 Registro de Preco/Pregao 23/2012 1 150,0000 M RIPAO DE PINUS DE 2,5 CM X 7 CM PARA CONFECCAO DE CA 0,95 142,50 VALETES PINUS 6 20,0000 DZ TABUAS DE PINOS PARA FAZER CAIXAS PARA TAMPAS E GREL 248,00 4.960,00 HAS PINUS AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SA LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 5.102,50 Total do Credor .: 5.102,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68 0 006869 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 4 140,0000 SC CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 19,45 2.723,00 6 12,5000 MIL TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 WEBER 430,00 5.375,00 7 2.000,0000 UN TIJOLOS MACICOS SACOL 0,35 700,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI- ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 8.798,00



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 8.798,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 005964 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 5 38,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 205,20 EM FARDO RESISTENTE TRISUL 46 102,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,95 198,90 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS NEJO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 404,10 0 005965 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2012 5 6,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 32,40 EM FARDO RESISTENTE TRISUL 46 10,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,95 19,50 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS NEJO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 51,90 Total do Credor .: 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006923 27.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 2 6,0000 UN MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 2.790,00 16.740,00 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES P/ EQUIPAR A SMED. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 16.740,00 Total do Credor .: 16.740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 91.741.710/0001-28 0 006868 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 1 11,0000 M3 ARGAMASSA STANGHERLIN 145,00 1.595,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI- ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 1.595,00



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 91.741.710/0001-28 Total do Credor .: 1.595,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 005950 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 2 48,0000 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 8,89 426,72 FARDO RESISTENTE ESTRELA 7 20,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 45,20 8 40,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 3,39 135,60 23 8,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 29,92 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 41 10,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 48,90 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC 49 10,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 11,30 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 57 106,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 99,64 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE 63 21,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 23,52 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGIST RO SIF/DIPOA. PRIME 65 12,0000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 (TRES) KG, PESO D 6,84 82,08 RENADO 2 (DOIS) KG JUSSARA 68 52,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 145,08 82 14,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 9,94 M FARDO RESISTENTE SALSUL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.057,90 0 005957 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 2 268,0000 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 8,89 2.382,52 FARDO RESISTENTE ESTRELA 7 178,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 402,28 8 306,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 3,39 1.037,34 23 43,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 160,82 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 41 88,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 430,32 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC 49 56,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 63,28 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 57 506,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 475,64 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE 63 59,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 66,08 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGIST RO SIF/DIPOA. PRIME 65 23,0000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 (TRES) KG, PESO D 6,84 157,32 RENADO 2 (DOIS) KG JUSSARA 68 216,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 602,64 82 64,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 45,44 M FARDO RESISTENTE SALSUL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYA BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 5.823,68 Total do Credor .: 6.881,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA CNPJ = 11.186.165/0001-16 0 006872 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 14 24,0000 M3 AREIA MEDIA 29,70 712,80 39 1.200,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 6,25 7.500,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI- ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 8.212,80 Total do Credor .: 8.212,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 006870 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 9 16,0000 FL TELHA AMIANTO 1,10 M X 2,13 M X 6 MM MULTILIT 27,50 440,00 10 44,0000 FL TELHA AMIANTO 1,10 M X 3,05 M X 6 MM MULTILIT 40,80 1.795,20 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI- ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 2.235,20 0 006996 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 1 4,0000 KG ARAME QUEIMADO, No 16 GERDAU 5,55 22,20 10 5,0000 KG PREGO 19 X 39, PACOTE COM 1 KG GERDAU 4,20 21,00 11 1,0000 KG PREGO 21 X 45, PACOTE COM 1 KG GERDAU 4,40 4,40 14 1,0000 KG ARAME QUEIMADO No 18 GERDAU 6,20 6,20 16 7,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 8,25 57,75 17 53,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 789,70 27 50,0000 BAR FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU 3,44 172,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 REVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. SA LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 1.073,25 Total do Credor .: 3.308,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 285.131,39 Total do Orgao ..: 285.131,39



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006255 19.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 540/2012 REF. AQUISICAO DE OL 17,89 17,89 EO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SMR. 2 VCTO: 25/06/2012 Total do Empenho : 17,89 0 006366 25.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 SV AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS VEICULOS D 18.000,00 18.000,00 A SMR, NO EXERCICIO DE 2012. Total do Empenho : 18.000,00 Total do Credor .: 18.017,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1300 PEDRO STANGARLIN E CIA LTDA CNPJ = 03.184.590/0001-48 0 006265 20.06.2012 260 Dispensada por Limite 115/2012 1 1,0000 UN PROTETOR PARA CACAMBA DE VEICULO RANGER Protetor de 600,00 600,00 Cacamba para veiculo FORD Ranger, ano e fabricacao 2 010, placas IRG - 3876 2 1,0000 UN GRADE PROTETORA - SANTO ANTONIO Grade Protetora Sant 350,00 350,00 o Antonio para Veiculo FORD Ranger, ano de fabricaca o 2010, placas IRG - 3876. Aquisicao de protetor para cacamba e grade protetora Santo Antonio p/ o veiculo FORD Ranger, placas IRG-3876. Total do Empenho : 950,00 Total do Credor .: 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 87.045.936/0001-17 0 006363 25.06.2012 482 Dispensa por Justificativa 48/2011 1 45,0000 T 30,00 1.350,00 CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70% P/ CORRECAO DE PH DE SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS. 2 SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9637/2011 REF. A 45 T ONELADAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.350,00 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 20.317,89 Total do Orgao ..: 20.317,89



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006216 18.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DE MOTOR PARA O ONIBUS 215,00 215,00 TURISTICO - MERCEDES BENZ, NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 97/2012/SMT. Total do Empenho : 215,00 0 006217 18.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DIESEL E LUBRIFI- CA NTE PARA O ONIBUS TURISTICO - MERCEDES BENZ, NO EXER CICIO DE 2012, CFE. MEM. 97/2012/SMT. 1 1,0000 FILTRO DIESEL 80,00 80,00 2 1,0000 FILTRO LUBRIFICANTE 70,00 70,00 Total do Empenho : 150,00 0 006389 25.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO PARA CAIXA DE CAMBIO E 1.000,00 1.000,00 OLEO DIFERENCIAL PARA O ONIBUS TURISTICO, NO EXER- CICIO DE 2012, CFE. MEM. 106/2012/SMT. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.365,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.365,00 Total do Orgao ..: 1.365,00



Orgao ...: 12 S.M.Desenv.Econ.,Inov.e Proj.Estrategic Unidade .: 1 SMDI - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 0 005923 05.06.2012 607 Registro de Preco/Pregao 123/2011 10 1,0000 UN ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 440,00 440,00 COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA LUNASA AQUISICAO DE ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS P/ EQUIPAR A SMD. Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 440,00 Total do Orgao ..: 440,00



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. CNPJ = 02.446.694/0001-10 0 006331 22.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 8 2,0000 UN IMPRESSORA LASER, CONFORME ETI 702 KYOCERA MITA 2.700,00 5.400,00 AQUISICAO DE IMPRESSORAS LASER P/ EQUIPAR O SETOR A DMINISTRATIVO DA SMU. Total do Empenho : 5.400,00 Total do Credor .: 5.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10742 DISCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E IMP CNPJ = 01.252.737/0001-64 0 005925 05.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/2012 1 40,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS 27,00 1.080,00 ISABELA 6 40,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICO, COR VERMELHO, LATA COM 3,6 26,00 1.040,00 LITROS ISABELA AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA. Total do Empenho : 2.120,00 Total do Credor .: 2.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 006222 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/2011 50 10,0000 UN ELETRODO K46 2MM ESAB 17,96 179,60 A QUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO V IARIA NO MUNICIPIO. Total do Empenho : 179,60 Total do Credor .: 179,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10168 G S M DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0009-18 0 005926 05.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/2012 8 30,0000 UN PINCEL 3" ATLAS 4,28 128,40 11 80,0000 UN ROLO DE LA DE CARNEIRO 100%, SEM CABO, 23CM/9" DE LA 10,20 816,00 RGURA E 25MM/1" DE ALTURA COF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA SINALI- ZACAO VIARIA. Total do Empenho : 944,40 Total do Credor .: 944,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 006221 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/2011 11 5,0000 UN BROCA LONGA DE VIDEA 10MM VONDER 7,26 36,30 A QUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO V IARIA NO MUNICIPIO. Total do Empenho : 36,30



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 36,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-20 0 006214 18.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMU. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90 0 006364 25.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 1 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO , COR AMARELA , COM PONTA DE 0,38 19,00 POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT 2 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO , COR LARANJA , COM PONTA DE 0,33 16,50 POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT 3 48,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MASTERPRINT 0,51 24,48 4 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/ 50 METROS, 1,72 34,40 SUPERFITAS 5 60,0000 UN LAPIS PRETO 2B, INJEX PEN 0,12 7,20 6 50,0000 UN LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 50 FOLHAS 3,77 188,50 NUMERADAS, SAO DOMINGOS 7 100,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM 0,65 65,00 ABA E ELASTICO, COR AMARELA, ICL 8 5,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML,COR PRETA, RADEX 1,13 5,65 9 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 8662/2011. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. Total do Empenho : 360,73 Total do Credor .: 360,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 006220 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/2011 10 5,0000 UN BROCA LONGA DE VIDEA 8MM VONDER 7,25 36,25 51 10,0000 UN ELETRODO K46 2,5MM ESA 13,10 131,00 A QUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO V IARIA NO MUNICIPIO. Total do Empenho : 167,25 Total do Credor .: 167,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 10.208,28 Total do Orgao ..: 10.208,28



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 CETRO PAPELARIA LTDA CNPJ = 89.976.971/0002-66 3 000299 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 15,0000 CX PASTA SUSPENSA, COM ARAME, COM PONTEIRA DE PLASTICO, 67,50 1.012,50 CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA DELLO, CONF. DISP. LIC . 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 40/12. Total do Empenho : 1.012,50 Total do Credor .: 1.012,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-28 3 000300 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 2,0000 UN GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, EM METAL, PARA GRAMPO 26/6 22,50 45,00 -8, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARCA CON CEPT C 329, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SO LIC. 40/12. Total do Empenho : 45,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 78 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 93.359.040/0005-39 3 000349 27.06.2012 31/2012 Nao se Aplica 30/2012 1 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA DE TONER ORIGINAL HP, CODIGO Q5949 200,00 200,00 A, PARA USO EM IMPRESSORA HP LASER JET 1320n. DISP. LIC. 30/2012 E SOLIC. 048/2012. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000320 25.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLACAO. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-49 3 000301 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 3,0000 UN CALCULADORA, DISPLAY COM 12 DIGITOS E NUMEROS GIGANT 21,00 63,00 ES, RAIZ QUADRADA, GT AUTOMATICO, CORRECAO DE DIGITA CAO, MEMORIA, CALCULO PERCENTUAL, MUDANCAS DE SINAL. ALIMENTACAO A PILHA, MARCA JAR; 2 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA, NO MINIMO, 60 FOLHA 58,00 58,00 S, MARCA CAVIA 101; 3 3,0000 UN TESOURA EM ACO INOXIDAVEL, LAMINA COM APROXIMADAMENT 5,60 16,80 E 10 CM DE COMPRIMENTO (CABO PODE SER DE PLASTICO), MARCA ADECK, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E S OLIC. 40/12. Total do Empenho : 137,80



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 137,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 MARTS COM. DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 08.951.100/0001-05 3 000348 27.06.2012 32/2012 Dispensada por Limite 31/2012 1 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4,30 43,00 2 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W 4,30 21,50 3 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 100W DISP. LIC.31/2012 1,95 9,75 E SOLIC. 049/2012 Total do Empenho : 74,25 Total do Credor .: 74,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 81 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-ME CNPJ = 01.411.007/0001-69 3 000298 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARC 27,00 81,00 A JOCAR, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC . 40/12. Total do Empenho : 81,00 Total do Credor .: 81,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.650,55 Total do Orgao ..: 1.650,55



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 CETRO PAPELARIA LTDA CNPJ = 89.976.971/0002-66 4 000146 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 15,0000 CX PASTA SUSPENSA, COM ARAME, COM PONTEIRA DE PLASTICO, 67,50 1.012,50 CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA DELLO, CONF. DISP. LIC . 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 41/12. Total do Empenho : 1.012,50 Total do Credor .: 1.012,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-28 4 000147 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 2,0000 UN GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, EM METAL, PARA GRAMPO 26/6 22,50 45,00 -8, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARCA CON CEPT C 329, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SO LIC. 41/12. Total do Empenho : 45,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000155 25.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLACAO. Total do Empenho : 300,00 4 000156 25.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLACAO. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-49 4 000148 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 3,0000 UN CALCULADORA, DISPLAY COM 12 DIGITOS E NUMEROS GIGANT 21,00 63,00 ES, RAIZ QUADRADA, GT AUTOMATICO, CORRECAO DE DIGITA CAO, MEMORIA, CALCULO PERCENTUAL, MUDANCAS DE SINAL. ALIMENTACAO A PILHA, MARCA JAR; 2 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA, NO MINIMO, 60 FOLHA 58,00 58,00 S, MARCA CAVIA 101; 3 3,0000 UN TESOURA EM ACO INOXIDAVEL, LAMINA COM APROXIMADAMENT 5,60 16,80 E 10 CM DE COMPRIMENTO (CABO PODE SER DE PLASTICO), MARCA ADECK, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E S OLIC. 41/12. Total do Empenho : 137,80 Total do Credor .: 137,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 MARTS COM. DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 08.951.100/0001-05 4 000161 27.06.2012 32/2012 Dispensada por Limite 31/2012 1 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4,30 43,00 2 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W 4,30 21,50 3 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 100W DISP. LIC. 31/2012 1,95 9,75 E SOLIC. 050/2012 Total do Empenho : 74,25 Total do Credor .: 74,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 81 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA ME CNPJ = 01.411.007/0001-69 4 000145 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/2012 1 3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARC 27,00 81,00 A JOCAR, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC . 41/12. Total do Empenho : 81,00 Total do Credor .: 81,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.750,55 Total do Orgao ..: 1.750,55



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 94.780.178/0001-46 0 006982 28.06.2012 201 Pregao 56/2012 7 1,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 68,00 68,00 COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 18 LITROS 19 litros - no 30, 30cm de diametro, 26cm de altura, co m tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS 8 2,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 102,00 204,00 COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 31 LITROS 38 litros - no 38, 38cm de Diametro, 34cm de altura, co m tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS 9 2,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 112,00 224,00 COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS 45 litros - no 40, 40cm de Diametro, 36cm de altura, co m tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS 10 150,0000 UN CANECA Em porcelana, reta, com 1 alca, capacidade mi 4,40 660,00 nima de 250ml. PORCELANA 13 1,0000 UN CHALEIRA DE ALUMINIO, REFORCADA, COM BRILHO, CABO DE 55,00 55,00 BAQUELITE. CAPACIDADE MINIMA DE 6 LITROS Cabo de ba quelite. Capacidade 9 litros. 5 ESTRELAS 15 10,0000 UN COLHER PARA ARROZ Cabo longo, em inox TRAMONTINA 11,00 110,00 17 15,0000 UN COLHER PARA SERVIR, TODA EM ACO INOX, INTEIRICA, MED 11,70 175,50 INDO APROXIMADAMENTE 320MM Medindo aproximadamente 3 20 mm. TRAMONTINA 18 2,0000 UN CONCHA PARA CEREAIS, EM ALUMINIO REFORCADO. CAPACIDA 18,40 36,80 DE DE 1 KG Capacidade de 1Kg. HEDLUND 19 3,0000 UN CONCHA PARA SERVIR, TODA EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 17,90 53,70 APROXIMADAMENTE 320 MM Medindo aproximadamente 320mm . 5 ESTRELAS 21 1,0000 UN ESCUMADEIRA Inox em tela de arame. TRAMONTINA 17,00 17,00 25 3,0000 UN FACA PARA CARNE, EM ACO INOX, INTEIRICA, MEDINDO APR 27,00 81,00 OXIMADAMENTE 300 MM DE COMPRIMENTO, COM CABO DE POLI PROPILENO Medindo aproximadamente 300mm de comprime nto, com cabo de polipropileno. TRAMONTINA 29 2,0000 UN GARFO INDUSTRIAL, EM ALUMINIO REFORCADO, INTEIRICO, 12,00 24,00 COM CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 350 MM Com cabo med indo aproximadamente 350 mm. TRAMONTINA 35 2,0000 UN PANELA COMUM, EM ALUMINIO RESISTENTE, POLIDO, COM BR 130,00 260,00 ILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS Com brilho externo, com capacidade de 40 litros. 5 ESTRELAS 37 2,0000 UN RALADOR EM ACO INOX, COM 4 FACES, FORMADO POR 4 LAMI 20,00 40,00 NAS EM FORMA TRIANGULAR OU RETANGULAR, COM FUROS DE FORMATOS DIFERENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 MM Formado por 4 laminas em forma triangular ou retangu lar, com furos de formatos diferentes, medindo aprox imadamente 200mm. TRAMONTINA 41 3,0000 UN DESCASCADOR PARA LEGUMES COM CABO PLASTICO 7,80 23,40 45 1,0000 UN CHAIRA PARA AFIACAO TRAMONTINA 25,00 25,00 47 5,0000 UN ESCUMADEIRA ALUMINIO N° 14 Conforme plano de trabalh 10,80 54,00 o. Escumadeira para buffet, inteirica, em inox, tama nho 10. TRAMONTINA 61 2,0000 UN ESPATULA EM INOX TRAMONTINA 15,00 30,00 63 1,0000 UN PANELA GRANDE EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFEREN 185,00 185,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 94.780.178/0001-46 CIA Com tampa, em aluminio resistente, polido, com b rilho externo, com capacidade de 70 litros. 5 ESTREL AS 65 1,0000 UN PENEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Aro e tela de 26,00 26,00 aco inox, 40 cm de diametro. SAO JOAO AQU ISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A C OZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647.066-4 Total do Empenho : 2.352,40 Total do Credor .: 2.352,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 006235 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 4 1,0000 UN BEBEDOURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Em aco inoxi 1.130,00 1.130,00 davel, com pressao ou similar. Capacidade para 80 li tros - Gabinete em aco carbono galvanizado - Reserva torio 3,5 litros. Medidas aproximadas de: L (m) 0,37 ; C(m) 0,27; H (m) 0,95; P 130 W; 220 V. Obs.: Inst alados e acompanhando todo material necessario para a instalacao dos mesmos. IBBL/BAG 80 14 1,0000 UN CONTAINER DE PLASTICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.350,00 1.350,00 COM TAMPA - 400 (mil) Litros; Polietileno de alta de nsidade; Com 4 (quatro) rodas; Superficies internas polidas e cantos arredondados; Trava de seguranca em duas rodas; Dreno para liquidos. Medidas aproximada s de CxLxA = 112x78x82cm. TAURUS/T660 18 1,0000 UN CARRO INOX DOIS PLANOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.645,00 1.645,00 Construido inteiramente em aco inoxidavel AISI-304 18.8. Base, chassis e planos totalmente em Aco Inox idavel Extra, reforcado, dotado estrutura e guidao t ubular em Aco Inoxidavel de movimentacao. “Dotado de 04 rodizios de Ø4”, sendo 02 fixos e 02 giratorios com trava. Dimensoes aproximadas de: 600x900x900mm. RF/CD9012 AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS P/ UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONT. 274.556-93 COZINHAS COMUNITARIAS CEF 647066-4 Total do Empenho : 4.125,00 0 006887 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 12 2,0000 UN ESTANTE METALICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Prate 2.080,00 4.160,00 leira (estante) gradeada: Com 04 (quatro) planos em aco inox 304 espessura de 1 mm polido, com capacidad e de 75 Kg por plano. Provida de sapatas regulares e m polipropileno cor preta, com as dimensoes minimas de 100 cm x 60 cm x 194 cm. PG 13 1,0000 UN ARMARIO PARA GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME 4.500,00 4.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 TERMO DE REFERENCIA Armario com 04 planos, construi do em aco inox com espessura de 1,0 mm, com 3 pratel eiras na parte interna totalizando 04 planos para ar mazenagem de embalagens e 01 porta frontal. Medidas aproximadas de : L(m) 0,70 ; C(m) 0,70 ; H (m)1,80. KL 15 1,0000 UN MESA INOX LISA DE APOIO, CONFORME TERMO DE REFERENCI 2.090,00 2.090,00 A Tampo rebaixado, borda de agua, em aco inoxidavel, AISI 304, liga 18.8, padrao americano, bitola #18. Furo para despejo de graos improprios ao consumo. Bo rdas apropriadas com ressalto e canaletas de recolhi mento de graos. A fixacao do tampo na estrutura de c antoneira inox em “L” sera feita de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por porcas com arru elas lisas e de pressao. Pernas com tubos inoxidavei s Ø 1.1/2", pes com sapatas regulaveis. Contraventam ento inferior com tubos inoxidaveis de Ø 1" de espes sura a altura de 25 cm do piso. Medindo aprox.: 200 cm x 80 cm x 85 cm. RF AQ UISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VI LA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647066-4 Total do Empenho : 10.750,00 0 006934 27.06.2012 172 Pregao 46/2012 7 1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De 06 3.200,00 3.200,00 queimadores com CHAMA DUPLA, com grelhas medindo 50 cmx50cm em ferro fundido e com o coletor em aco inox 304 polido. Nas dimensoes aproximadas de largura 13 0 cm, comprimento 250 cm e altura de 70 cm. ARACEB A 9 1,0000 UN FORNO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA COM 2 CAMARAS S 4.250,00 4.250,00 OBREPOSTAS – Eletrico ou a gas.Confeccionado em aco inoxidavel. Revestimento externo, caixa para comando das camaras individual, pes com sapatas niveladoras em polietileno. Forno Eletrico: Aquecimento atraves de resistencias eletricas blindadas, com acionament o atraves de botoeiras, com controlador de temperatu ra individual por camara. Forno a gas: Aquecimento a traves de queimadores multiperfurados, com acionamen to atraves de botoeiras, com controlador de temperat ura individual por camara. VENANCIO 10 1,0000 UN BALCAO AQUECIDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CORRE 6.400,00 6.400,00 -BANDEJA - Em inox, AISI 304, liga 18.8, p. america no, bit. # 18. Tampo sup. de 6 GN´s (300x100x85cm). Corred.estampada, p/ desliz. bandejas ou pratos, fix ados ao gab. por maos-francesas reforcadas. Acompan ham: 12 GN´s c/ alcas moveis e tampa recortada (send o 08 fundas e 04 rasas). Prat. sup. inox e protetor salivar em vidro temp. incolor 10 mm nas lat., com t ubo de inox de ø 30 mm. Painel meia-saia, termost. d



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 igital e indicador de temp. Registros "fecho rapido" em latao cromado e dreno. 6 KW. Monofasico 220 V. VENANCIO 11 1,0000 UN REFRESQUEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Capacidad 1.930,00 1.930,00 e Nominal: 15 litros; Potencia: 300 W; Amperagem: 2, 7 (110V) e 1,4 (220V); 1 misturador pa e outro jato; Consumo: 0,3 KW/h; Dimensoes aproximadas: 65x41x52c m (AxLxP); Peso outro jato; Consumo: 0,3 KW/h; Dimen soes aproximadas: 65x41x52cm (AxLxP); Peso aproximad o: 24,1kg. BRAS 12 1,0000 UN REFRIGERADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Gabinete 5.740,00 5.740,00 com revestimento externo em aco inoxidavel e revesti mento interno em aluminio. Portas inteiricas em ambo s os lados com revestimento externo em aco e interno em placa de PVC brancos - Isolamento termico em pol iuretano injetado - Composto de compressor do tipo h ermetico, comandado por termostato automatico para c ontrole de temperatura - Estrutura de base com pes e m aco inox.-Volume interno: 1360 litros. RF AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL, FORNO, BALCAO AQUE- CIDO, REFRESQUEIRA E REFRIGERADOR PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 21.520,00 Total do Credor .: 36.395,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 006002 11.06.2012 208 Inexigibilidade 24/2012 1 1.000,0000 UN VALE TRANSPORTE URBANO 2,45 2.450,00 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA DISTRIB UICAO AOS USUARIOS DO CREAS. Total do Empenho : 2.450,00 Total do Credor .: 2.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-06 0 006151 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 40 300,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 309,00 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O R ESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 309,00 Total do Credor .: 309,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 005969 06.06.2012 175/2012 Pregao 49/2012 1 8,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA, CANO LONGO, CONFORME 44,00 352,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 TERMO DE REFERENCIA, SENDO 2 PARES No 37, 3 PARES No 38 E 3 PARES No 39. 2 4,0000 CX LUVA DESCARTAVEL DE POLIETILENO, CAIXA COM 100 UNI- 18,00 72,00 DADES. 3 5,0000 CX TOUCA DESCARTAVEL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 30,00 150,00 AQUISICAO DE BOTAS, LUVAS E TOUCAS PARA OS FUNCIONA RIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 574,00 0 005971 06.06.2012 175 Pregao 49/2012 1 15,0000 PAR CALCADO ANTIDERRAPANTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 42,00 630,00 Cor branca, sendo de tamanhos: 5 pares tamanho no 3 6, 5 pares tamanho no 37 e 5 pares tamanho no 38. AQUISICAO DE CALCADOS ANTIDERRAPANTES P/ OS FUNCIO- NARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 630,00 Total do Credor .: 1.204,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 08.412.423/0001-20 0 006886 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 2 8,0000 UN MESA PARA REFEITORIO COM 08 LUGARES, TAMPO EM FORMIC 590,00 4.720,00 A BRANCA. BANCOS ESCAMOTEAVEIS COM ESTRUTURA EM TUB O DE 1/4", ESPESSURA DE 2 MM, ASSENTO COM 30 CM DE D IAMETR0 E ALTURA DE 50 CM DG MOVEIS AQ UISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VI LA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647066-4 Total do Empenho : 4.720,00 Total do Credor .: 4.720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 006979 28.06.2012 201 Pregao 56/2012 50 5,0000 UN MONOBLOCO FECHADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 60 67,50 337,50 LITROS, de plastico resistente, preferencialmente na cor branca. Com medidas aproximadas de L(m)0,39 , C (m)0,62 e H(m) 0,32. MERCOPLASA 51 10,0000 UN MONOBLOCO VAZADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - 60 48,50 485,00 LITROS, de plastico resistente, preferencialmente na cor branca. Com medidas aproximadas de L(m)0,39 , C (m)0,62 e H(m) 0,32. MERCOPLASA AQUISIC AO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA- LAGEM PA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 RA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA . CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647.066-4 Total do Empenho : 822,50 0 006981 28.06.2012 201 Pregao 56/2012 2 5,0000 UN ASSADEIRA DE ALUMINIO, RETANGULAR, COM ALCA, MEDINDO 92,00 460,00 : 600 X 400 X 80 MM Medindo: 600x400x80mm ARARA 5 20,0000 UN BANDEJA LISA PLASTICA RETANGULAR, MEDINDO 480 X 320M 29,50 590,00 M Medindo 480x320mm. PLASUTIL 11 4,0000 UN CANECA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, COM ALCA. CA 62,00 248,00 PACIDADE MINIMA DE 1 LITRO Capacidade minima de 1 li tro. ART INOX 12 1,0000 UN CHALEIRA De aluminio, reforcada, com brilho, cabo de 44,40 44,40 baquelite. Capacidade aproximada de 3 litros. ARARA 16 150,0000 UN COLHER PARA REFEICAO TODA EM ACO INOX, INTEIRICA, PO 2,08 312,00 LIDA E SEM REBARBAS, ESPESSURA DE 1 MM Polida e sem rebarbas, espessura de 1mm (sopa) DISOLLE 20 1,0000 UN ESCORREDOR DE MASSA Em inox - 50 cm de diametro. ART 103,00 103,00 INOX 22 3,0000 UN ESCUMADEIRA INDUSTRIAL, INTEIRICA, EM ALUMINIO, COM 18,40 55,20 APROXIMADAMENTE 140MM DE DIAMETRO Industrial, inteir ica, em aluminio, com aproximadamente 140 mm de diam etro. DISOLLE 23 3,0000 UN ESCUMADEIRA PARA BUFFET, INTEIRICA, TIPO HOTEL, EM A 25,00 75,00 LUMINIO, TAMANHO 10 Em inox, para arroz. ARARA 24 3,0000 UN ESPATULA PARA FRITURA, EM ACO INOX, MEDINDO APROXIMA 16,20 48,60 DAMENTE 90X270 MM Medindo aproximadamente 90x270mm. ART INOX 26 3,0000 UN FACA PARA LEGUMES, EM ACO INOX, INTEIRICA, POLIDA E 6,10 18,30 SEM REBARBAS, COM PONTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 MM DE COMPRIMENTO, COM CABO PLASTICO sem rebarbas, com ponta, medindo aproximadamente 120 mm de comprim ento, com cabo plastico, na cor marfim. ART INOX 31 4,0000 UN GARFO PARA SERVIR (TRINCHANTE), TODO EM ACO INOX, IN 11,70 46,80 TEIRICO, POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM Bid ente, todo em aco inox, inteirico, polido, medindo a proximadamente 340mm. DISOLLE 32 5,0000 UN JARRA PARA SUCO, EM PLASTICO MACIO, TRANSPARENTE, A 15,80 79,00 TOXICO, INQUEBRAVEL, COM TAMPA E MEDIDOR , COM CAPAC IDADE DE 3 LITROS Atoxico, inquebravel, com tampa e medidor, com capacidade aproximada de 3 litros. PLAS VALE 33 3,0000 UN PA PARA ARROZ, EM ALTILENO PRONYL 41,00 123,00 34 2,0000 UN PA PARA CALDEIRAO, EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMAD 70,00 140,00 AMENTE 750 X 90 X 15MM em polietileno, medindo aprox imadamente 750x90x15mm. PRONYL 36 2,0000 UN PEGADOR DE MASSA, EM ACO INOX INTEIRICO, COM LADO LI 10,70 21,40 SO E OUTRO DENTADO, COM NO MINIMO 180 MM Com um lado liso e outro dentado, com no minimo 180 mm. ART INO X 38 4,0000 UN TABUA EM ALTILENO, MEDINDO 50 CM X 30 CM E 1 cm de e 71,00 284,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 spessura. PRONYL 44 2,0000 UN TABULEIRO PARA CARNE, EM POLIPROPILENO(ATOXICO) COM 83,00 166,00 DIMENSOES APROXIMADAS DE 500X500X15MM Com dimensoes aproximadas de 500x500x15mm. PRONYL 48 4,0000 UN BACIA PLASTICA, FORMATO REDONDO Com alca embutida, d 43,50 174,00 e cor branca, capacidade minima 50 litros. JUNDIAI 49 2,0000 UN GARRAFA TERMICA INOX, CAPACIDADE 2 LITROS. Para cafe 91,00 182,00 . TERMOLAR 52 800,0000 UN EMBALAGEM PARA MARMITA TERMICA 0,22 176,00 53 4,0000 UN PEGADOR EM ACO INOX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA In 14,30 57,20 teirico, com os dois lados dentados, com 28 cm de co mprimento. DISOLLE 54 1,0000 UN PICADOR DE LEGUMES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Tip 197,00 197,00 o industrial manual, estrutura em aluminio fundido, navalha em aco inoxidavel com cortes dos dois lados, cambiaveis, em formato quadrangular no corte de 9,5 mm, base com tripe em tubo de aco 1020 (1/2), medind o aproximadamente 50 cm de altura. BRAESI 55 150,0000 UN TERRINAS PARA SOPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Em 8,60 1.290,00 louca branca resistente, com capacidade de 400 ml. D ELPORTO 56 2,0000 UN FUNIL EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Com 14,00 28,00 aproximadamente 15 cm de diametro. ARARA 59 2,0000 UN CANECAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De aluminio: C 45,50 91,00 aneca confeccionada em aluminio, com alca. Capacidad e de 6,5 litros. ARARA 60 2,0000 UN CANECAO DE ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Ca 49,00 98,00 neca confeccionada em aluminio, com alca. Capacidade de 7,5 litros. ARARA 62 2,0000 UN PANELA GRANDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Com tamp 205,00 410,00 a, em aluminio resistente, polido, com brilho extern o, com capacidade de 50 litros. ARARA 64 250,0000 UN PRATO FUNDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De vidro t 4,50 1.125,00 emperado resistente, na cor branca. MARINEX AQU ISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A C OZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647.066-4 Total do Empenho : 6.642,90 Total do Credor .: 7.465,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 006936 27.06.2012 172 Pregao 46/2012 6 1,0000 UN FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 400 LT TIPO HO 1.270,00 1.270,00 RIZONTAL : com dupla funcao (freezer/refrigerador), capacidade liquida de 305 litros, horizontal, dreno frontal, fechadura com chave ejetavel, 4 pes com rod izio para deslocamento, com voltagem de 220V, Dimens oes aproximadas de (LxAxP) = 105,5 x 91,5 x 76,3 cm, consumo KWh/mes 41,6, garantia 01 ano, Cor branco. CONSUL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 13 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFEREN 923,00 923,00 CIA Capacidade para 25 litros - Basculante - Em aco inoxidavel – Potencia minima de 1,5 Cv. VILTALEX 14 1,0000 UN BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFEREN 1.845,00 1.845,00 CIA 6 litros. Potencia minima de 1/4 HP. BRAESI AQUISICAO DE FREEZER, LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA P/ EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONT.274.556-93 COZINHAS COMUNIT.CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 4.038,00 0 006942 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/2012 1 1,0000 UN BALANCA ELETRONICA COM CAPACIDADE DE 30 KG, IMPRES- 1.729,00 1.729,00 SAO DE CODIGO DE BARRA INCORPORADO, CONFIGURACAO NUTRICIONAL E KIT PARA CONEXAO, TECLADO DE ACESSO DIRETO, DATA DE VALIDADE AUTOMATICA. MEDIDAS APRO- XIMADAS DE L(m) 0,40; C(m) 0,50; H(m) 0,17 (0,50 COM VISOR); 43 W. MARCA RAMUZA. 2 AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 1.729,00 0 006952 28.06.2012 172/2012 Pregao 46/2012 1 1,0000 UN TV TELA PLANA, EM CORES, 29 POLEGADAS: 74 CM - 705,00 705,00 DIAGONAL VISUAL = 68 CM, VHF/UHF/CATV, 181 CANAIS, CONTROLE REMOTO, CLOSED CAPTION , RELOGIO , TIMER ON/OFF E SLEEP TIMER, BLUE BACKE SOUND MUTE, FUNCAO MODO HOTEL, TEMPERATURA DE COR, REDUTOR DE RUIDOS, MEMORIA DE IMAGEM PREFERENCIAL, SCREEN FORMAT 4:3 OU EXPANDIDO, SOM STEREO SAP , EFEITO SURROUND, FUNCAO AUTO VOLUME, CALENDARIO, 1 ENTRADA AUDIO E VIDEO , 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE PARA DVD , COLORSTREAM, 1 ENTRADA DE ANTENA 750 HM, SAIDA DE AUDIO E VIDEO, DEMAIS CARACTERISTICAS CFE. TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. MARCA SEMP TOSHIBA. 2 AQUISICAO DE TV 29" PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNI- TARIA DA VILA CAROLINA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 705,00 Total do Credor .: 6.472,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 0 006937 27.06.2012 172 Pregao 46/2012 8 1,0000 UN COIFA EM INOX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA FILTROS 9.836,00 9.836,00 INERCIAIS (FOGAO) - Captador de vapores gordurosos, paineis de chapa de inox, padrao amer., AISI 304, li



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 ga 18.8, calhas perifericas p/ contencao de liquidos e gorduras, drenos inox de 3/4" c/ bujoes p/ limpez a e caixa de gorduras. Exaustao Mecanica: consiste no fornecimento de dutos com Ø 600 mm em chapa de a co inox, bitola # 20, tirantes em aco inox, curvas, colarinho, flanges, com saida tipo bico de pato. 1 e xaustor axial sobre a coifa e 1 na saida, c/ tela pa ra protecao do Exaustor Axial ATD Ø 600/8-6, e paine l de controle c/ chaves independentes. Filtros tipo firegard. REFRIMAC 3M AQUISICAO DE COIFA EM INOX PARA EQUIPAR A COZINHA C OMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRA TO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/ C 647066-4 Total do Empenho : 9.836,00 Total do Credor .: 9.836,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 006234 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 13 1,0000 UN MAQUINA SELADORA DE MARMITA, CONFORME TERMO DE REFER 111,00 111,00 ENCIA Fechador de marmita, com base de chapa, corpo em aluminio fundido. Caixa. 15 1,0000 UN TANQUE DE HIGIENIZACAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.065,00 1.065,00 Aco inox AISI 304 (18/10). Espessura: 0,8 mm. Estam pagem monobloco (sem solda). Capacidade 27 litros. E sfregador frisado. Possui adesivo "anti-ruido". Acom panha valvula de 3". Acabamento alto brilho. Peso: 3 ,90 kg. Acompanha o kit-instalacao. Medidas minimas de: L (m) 0,40; C (m) 0,50; H (m) 0,25. Obs.: Instal ado e acompanhando todo material necessario para a i nstalacao do mesmo. RODRIACO 17 8,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA P 151,00 1.208,00 ara o refeitorio - Area de Ventilacao: 40m². Com 4 p as em metal e controlador de velocidade, 1100 rpm. T ensao (V): 127 ou 220. Consumo aproximado (KW/h): 0, 14; 60 cm de diametro ; 1/5 hp. Obs.: Instalados e a companhando todo material necessario para a instalac ao dos mesmos. VENTISOL/VOP 60 CM PRETO 19 1,0000 UN CARRO PARA DETRITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Ca 1.380,00 1.380,00 pacidade para 80 litros - Confeccionado em aco inoxi davel, AISI 304, liga 18.8, padrao americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argonio, nao aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Medidas aproximadas de: Dia metro=0,50 H (M) 0,60. RODRIACO AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS P/ UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONT. 274.556-93 COZINHAS COMUNITARIAS CEF 647066-4



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 Total do Empenho : 3.764,00 0 006885 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 3 1,0000 UN MESA PARA ESCRITORIO MODELO PADRAO Modelo padrao, em 380,00 380,00 MDF, com 3 gavetas, medindo 160cm x 60cm. DEMOVELLI 5 1,0000 UN MURAL EM CORTICA, MEDINDO 123CM X 90 CM SOUZA 140,00 140,00 6 1,0000 UN QUADRO BRANCO PARA AUDITORIO, MEDINDO 200 CM X 125 C 280,00 280,00 M Com apagador. SOUZA 14 1,0000 UN MESA INOX COM UMA CUBA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.975,00 1.975,00 Tampo rebaixado.Mesa fabricada em aco inox 304 com 1 mm de espessura, com sapatas niveladoras, com base concretada, com uma cuba cujas medidas sao 60cmx50c mx35cm, com bordas ressaltadas para retencao de liqu idos, com espelho na parte posterior. Medidas da mes a: 150cmx70cmx85cm. Gradeado em tubos de aco inox 30 4, com 19 mm de diametro e 1 mm de espessura. OBS: P es com tubos de 38 mm. Obs.: Instalada e acompanhan do todo material necessario para a instalacao da me sma. RODRIACO 16 1,0000 UN MESA PARA COMPUTADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA M 179,00 179,00 odelo padrao, em MDF, com tampo rebaixado fixo, com as dimensoes aproximadas de: comprimento 97 cm, larg ura 66 cm e altura 75 cm. DEMOVELLI AQ UISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VI LA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647066-4 Total do Empenho : 2.954,00 0 006943 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/2012 1 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO COM FIO EM ESPIRAL, CFE. TERMO D 106,00 106,00 E REFERENCIA. MARCA IBRATELE. 2 AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 106,00 0 006945 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/2012 1 4,0000 UN ESTRADO DE POLIPROPILENO INDUSTRIAL PARA SACARIA, 137,00 548,00 CAIXAS, ETC., COM ENCAIXE PARA UNIAO (MACHO/FEMEA), DIMENSOES APROXIMADAS DE 100 CM X 60 CM X 5 CM. MARCA PLASTITALIA. 2 AQUISICAO DE ESTRADO DE POLIPROPILENO PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 548,00 Total do Credor .: 7.372,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-88 0 005970 06.06.2012 175/2012 Pregao 49/2012 1 15,0000 UN JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DE TECIDO 23,00 345,00 POLIESTER, EM COR BRANCA, COM 2 BOLSOS NA PARTE INFERIOR, COM 5 BOTOES E PEQUENA ABERTURA INFERIOR CENTRAL NA PARTE POSTERIOR, 8 JALECOS TAMANHOS G E 7 JALECOS TAMANHOS M. 2 10,0000 UN AVENTAL EM NAPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 17,90 179,00 AQUISICAO DE JALECOS E AVENTAIS PARA OS FUNCIONA- RIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4 Total do Empenho : 524,00 0 005972 06.06.2012 175 Pregao 49/2012 1 12,0000 UN CALCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Para uniforme em 36,00 432,00 tecido tipo poliester com elastico na cintura, cor branca. Sendo 6 calcas tamanho G, 6 calcas tamanho G G. AQUISICAO DE CALCAS PARA OS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 432,00 Total do Credor .: 956,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 006150 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/2011 7 60,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 135,60 41 60,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 293,40 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC 57 350,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 329,00 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE 89 50,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,98 49,00 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O R ESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 807,00 Total do Credor .: 807,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 WILSON BELTRAME & IRMAOS LTDA. CNPJ = 95.599.593/0001-60 0 006980 28.06.2012 201 Pregao 56/2012 1 5,0000 UN ABRIDOR DE LATAS REFORCADO BRINOX 5,50 27,50 3 4,0000 UN BACIA PLASTICA Com alca embutida, de cor branca, cap 23,00 92,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 WILSON BELTRAME & IRMAOS LTDA. CNPJ = 95.599.593/0001-60 acidade minima 30 litros. PLASVALE 4 4,0000 UN BACIA PLASTICA COM ALCA EMBUTIDA, DE COR BRANCA, CAP 18,00 72,00 ACIDADE MINIMA 14 LITROS Capacidade minima 14 litros . SANREMO 27 2,0000 UN FACA PARA PAO, EM ACO INOX, INTEIRICA COM SERILHA, M 20,00 40,00 EDINDO APROXIMADAMENTE 300 MM DE COMPRIMENTO, COM CA BO DE POLIPROPILENO Medindo aproximadamente 300 mm d e comprimento, com cabo de polipropileno. TRAMONTINA 28 150,0000 UN FACA PARA REFEICAO, TODA EM ACO INOX, INTEIRICA,POLI 3,00 450,00 DA E SEM REBARBAS, COM ESPESSURA DE 1 MM Sem rebarba s, com espessura de 1mm. SIMONAGIO 30 150,0000 UN GARFO PARA REFEICAO, TODO EM ACO INOX, INTEIRICO, PO 1,30 195,00 LIDO E SEM REBARBAS, COM ESPESSURA DE 1 MM Polido e sem rebarbas, com espessura de 1mm. SIMONAGIO 42 3,0000 UN PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO RESISTENTE, COM BRILHO 360,00 1.080,00 EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. 20 litros. F echamento externo. Alumino polido de alta qualidade. Cabo e alca em baquelite atoxico e antitermico. Val vula de seguranca em silicone que nao ressecam. Poss ui paredes e tampa mais espessa. ROCHEDO 43 150,0000 UN COLHER DE SOBREMESA, TODA EM ACO INOXIDAVEL Tamanho 1,25 187,50 medio SIMONAGIO AQU ISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A C OZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. C ONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C EF C/C 647.066-4 Total do Empenho : 2.144,00 0 006983 28.06.2012 201/2012 Pregao 56/2012 1 25,0000 EMB PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA (PCT C/ 12 UNIDADES) 1,00 25,00 MARCA THEOTO. 2 1,0000 UN MANGUEIRA PLASTICA COM 30 M. MARCA D'TOOLS. 34,00 34,00 3 AQU ISICAO DE PRENDEDORES DE ROUPAS E MANGUEIRA PARA SUP RIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 59,00 Total do Credor .: 2.203,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 82.541,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006218 18.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 1 3,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 7.635,00 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR OS CONSELHOS TUTELARES, ATENDENDO ORDEM JUDICIAL. Total do Empenho : 7.635,00



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 Total do Credor .: 7.635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 7.635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Credor : 10533 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50 0 006360 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 95 200,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,86 172,00 TRANSPARENTE ALAPLAST AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 172,00 Total do Credor .: 172,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 006356 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 31 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 06, CAIXA COM 500 GRAMAS BRW 4,70 47,00 32 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GAS 4,70 47,00 FER 34 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 08, CAIXA COM 500 GRAMAS BRW 4,70 47,00 77 10,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,35 13,50 0 UNIDADES MASTERPRINT 85 100,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, C/100 FOLHAS NUMERADA 4,90 490,00 S MEGA LIFE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 644,50 Total do Credor .: 644,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10196 MARCOS HALLAL DOS ANJOS CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 006357 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 61 30,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 1,40 42,00 ASTONIA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 42,00



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 42,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006219 18.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 2 2,0000 UN MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 2.790,00 5.580,00 7 2,0000 UN SWITCH 16 PORTAS, CONFORME ETI 616 DELL 920,00 1.840,00 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E SWITCHS PARA A TIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BO LSA-FAMILIA. F NAS - IGDBF B CO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 7.420,00 Total do Credor .: 7.420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-76 0 006358 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 47 150,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,15 22,50 48 300,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 0,08 24,00 72 30,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 GOLLER 5,59 167,70 100 500,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 0,76 380,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 594,20 Total do Credor .: 594,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME CNPJ = 13.779.852/0001-70 0 006359 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 88 150,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,59 1.288,50 MAGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 1.288,50 Total do Credor .: 1.288,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90 0 006355 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 16 100,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,38 38,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 17 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,33 16,50 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90 23 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 14,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). I NJEX PEN 24 150,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,28 42,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN 25 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,23 11,50 O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN 45 50,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML MASTERPRINT 0,51 25,50 62 30,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 1,72 51,60 SUPERFITAS 80 100,0000 UN LAPIS PRETO 2B INJEX PEN 0,12 12,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIC OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. BB IGDBF C/C 38505-0 Total do Empenho : 211,10 Total do Credor .: 211,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 10.372,30 Total do Orgao ..: 100.549,10



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 1 SMPA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10753 SUL JARDINS PAISAGISMO LTDA CNPJ = 13.428.668/0001-86 0 006264 20.06.2012 251 Dispensa por Justificativa 28/2012 1 100,0000 M2 LEIVA 9,00 900,00 2 2,0000 MDA PALMEIRA RAVENALA GRANDE 300,00 600,00 3 10,0000 MDA AGAPANTO GRANDE 7,00 70,00 4 2,0000 MDA PALMEIRA REAL MEDIA 42,00 84,00 5 1,0000 MDA PALMEIRA REAL GRANDE 120,00 120,00 6 6,0000 MDA AGAVE ATENUADA MEDIA 48,00 288,00 7 15,0000 MDA IRIS PEQUENA 1,75 26,25 8 6,0000 M3 TERRA VEGETAL 25,00 150,00 AQUISICAO DE MUDAS, LEIVAS E TERRA PARA PLANTIO NO TERRENO LOCALIZADO NA RUA COMISSARIO JUSTO , No 1629, CENTRO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE GHISLAINE ARNOUD DA SILVEIRA PRATES, MOTIVADA PELOS ESTRAGOS CAUSADOS NO INGRESSO DE TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E FUNCIONARIOS DA PMSM, DERRUBANDO MUROS E ARRANCANDO PLANTAS E POSTES. Total do Empenho : 2.238,25 Total do Credor .: 2.238,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.238,25 Total do Orgao ..: 2.238,25



Orgao ...: 22 S.M. Habitacao e Regularizacao Fundiaria Unidade .: 1 SMHRF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. CNPJ = 93.248.300/0001-75 0 005981 06.06.2012 513 Registro de Preco/Pregao 100/2011 1 10,0000 M2 CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E 12,50 125,00 /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX AQUISICAO DE LONA PARA FUNDO DE PALCO, PARA EVENTO "SORTEIO DAS CASAS DO RESIDENCIAL ZILDA ARNS", QUE SERA REALIZADO DIA 11/06/2012, NO CDM. Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 125,00 Total do Orgao ..: 125,00



Orgao ...: 23 Sec.Extr.de Acao Comunitaria e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 362 JEFERSON AMARAL NUNES CPF = 974.879.370-20 0 006185 15.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SEAC. 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 500,00 Total do Orgao ..: 500,00



Orgao ...: 24 S.E. Relacoes de Governo e Comunicacao Unidade .: 1 SERGC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 006227 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 2 1,0000 UN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERE 400,00 400,00 NCIA FUJIFILM/JX420 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/ IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO. PRONASCI BB C/C 55112-0 Total do Empenho : 400,00 0 006882 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 8 4,0000 UN ARMARIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CAMAQUI 610,00 2.440,00 AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- M ONITORAMENTO. Total do Empenho : 2.440,00 Total do Credor .: 2.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10699 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03 0 005974 06.06.2012 175 Pregao 49/2012 1 20,0000 UN MACACAO PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFEREN 261,00 5.220,00 CIA. 2 20,0000 PAR LUVA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 180,00 3.600,00 . AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A GUARDA MUNICIPAL. Total do Empenho : 8.820,00 Total do Credor .: 8.820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 08.412.423/0001-20 0 006883 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 1 11,0000 UN MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DG MO 245,00 2.695,00 VEIS 10 13,0000 UN MESA EM TRAPAZIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DG 225,00 2.925,00 MOVEIS 11 1,0000 UN MESA PARA TELEVISAO ATE 29", CONFORME TERMO DE REFER 196,66 196,66 ENCIA RACK PARA TV 24 DG MOVEIS AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- M ONITORAMENTO. Total do Empenho : 5.816,66 Total do Credor .: 5.816,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 006229 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 8 1,0000 UN MESA DE SOM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CICLOTRO 3.948,00 3.948,00 N 16 CANAIS AMBW16S



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/ IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO. PRONASCI BB C/C 55112-0 Total do Empenho : 3.948,00 0 006237 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 9 1,0000 UN FRIGOBAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELETROLUX R 797,00 797,00 F80 AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS P/ IMPLANTACAO D O VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO. Total do Empenho : 797,00 0 006238 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 10 1,0000 UN WEBCAM, CONFORME ETI C3 TECH 2103 72,00 72,00 11 1,0000 UN HEADSET, CONFORME ETI NEOX NXH 002 58,00 58,00 AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES D E GOVERNO E COMUNICACAO. Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 4.875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0001-80 0 007003 28.06.2012 157 Pregao 37/2012 1 1,0000 UN AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R 113.500,00 113.500,00 EFERENCIA RENAULT AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS ACO ES DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 113.500,00 Total do Credor .: 113.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006341 22.06.2012 146 Pregao 35/2012 1 1,0000 UN SERVIDOR TIPO 01 20.000,00 20.000,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTACAO DO VIDEOMONITORAMENTO. Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 006228 19.06.2012 103 Pregao 21/2012 6 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.967,00 1.967,00 EPSON/S12+ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/ IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 PRONASCI BB C/C 55112-0 Total do Empenho : 1.967,00 0 006884 26.06.2012 171 Pregao 45/2012 4 2,0000 UN MESA PARA REUNIAO EM MDF DEMOVELLI 365,00 730,00 7 1,0000 UN MESA PARA COMPUTADOR DEMOVELLI 165,00 165,00 9 14,0000 UN CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PREMI 174,00 2.436,00 UM AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- M ONITORAMENTO. Total do Empenho : 3.331,00 Total do Credor .: 5.298,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-88 0 005973 06.06.2012 175 Pregao 49/2012 1 158,0000 UN CALCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 84,90 13.414,20 2 158,0000 UN GANDOLA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 101,90 16.100,20 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL. Total do Empenho : 29.514,40 Total do Credor .: 29.514,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 190.664,06 Total do Orgao ..: 190.664,06



Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Servicos Unidade .: 1 SMIS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA CNPJ = 89.248.827/0001-22 0 005872 01.06.2012 Pregao 9/2012 1 10,0000 UN MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA, MARCA HONDA, 21.500,00 215.000,00 P/ GUARDA MUNICIPAL. 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO No 5125/2012 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). 3 PRAZO PGTO: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF, TENDO O FISCAL 10 DIAS PARA ATESTAR. BANCO DO BRASIL C/C 5300-7 Total do Empenho : 215.000,00 Total do Credor .: 215.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 006071 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 34 50,0000 T BRITA No 01 47,60 2.380,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS C EMITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 2.380,00 0 006087 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 32 700,0000 T BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO 56,30 39.410,00 OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" 34 315,0000 T BRITA No 01 47,60 14.994,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS- TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 54.404,00 Total do Credor .: 56.784,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ = 90.063.470/0007-82 0 006085 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 33 700,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO 34,00 23.800,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS- TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 23.800,00 Total do Credor .: 23.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16 0 006068 12.06.2012 111/2012 Registro de Preco/Pregao 31/2012 1 30,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE 175,00 5.250,00 PA-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16 MM, CONFORME NBR 8890, COTREL. 2 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS C EMITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 5.250,00 0 006088 12.06.2012 111/2012 Registro de Preco/Pregao 31/2012 1 62,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE 175,00 10.850,00 PA-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000 MM, CONFORME NBR 8890, COTREL. 2 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS- TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 10.850,00 Total do Credor .: 16.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10533 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50 0 006109 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 95 20,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,86 17,20 TRANSPARENTE ALAPLAST 98 2,0000 UN PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS LEON 7,19 14,38 ORA 114 3,0000 UN PRANCHETA EM MADEIRA, COM PRENDEDOR METALICO PARA PA 1,69 5,07 PEL TAMANHO OFICIO, MEDINDO 23,5 CM DE LARGURA X 34 CM DE COMPRIMENTO MARCARI AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMI. Total do Empenho : 36,65 Total do Credor .: 36,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 006105 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 15 5,0000 UN CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI 7,50 37,50 SOR E DISPLAY MASTERPRINT 70 10,0000 UN GRAFITE No 0,7MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,40 4,00 CONCEPT 71 10,0000 UN GRAFITE No 0,5MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,40 4,00 CONCEPT 77 20,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,35 27,00 0 UNIDADES MASTERPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMI. Total do Empenho : 72,50 Total do Credor .: 72,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68 0 006063 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 4 300,0000 SC CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 19,45 5.835,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68 AQUIS ICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEM ITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 5.835,00 Total do Credor .: 5.835,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 006149 14.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 1 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 2.545,00 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR P/ EQUIPAR A SMI. Total do Empenho : 2.545,00 Total do Credor .: 2.545,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 006084 12.06.2012 158 Registro de Preco/Pregao 38/2012 1 12,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 1.817,90 21.814,80 2 72,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.192,00 85.824,00 3 12,0000 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS 1.170,00 14.040,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO E RECUPE- RACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. CIDE - BCO BRASIL C/C 28886-1 Total do Empenho : 121.678,80 Total do Credor .: 121.678,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-76 0 006106 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 81 5,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 05MM GOLLER 1,89 9,45 82 5,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 07MM GOLLER 1,89 9,45 89 2,0000 RL PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE POLIFIX 21,80 43,60 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMI. Total do Empenho : 62,50 Total do Credor .: 62,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06 0 006066 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 19 10,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 150 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 278,00 2.780,00 DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS C EMITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 2.780,00 0 007055 29.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 20 26,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 358,00 9.308,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06 DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX AQ UISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 200 P/ CONSTRUCAO DA PONTE DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 9.308,00 0 007056 29.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 19 30,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 150 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 278,00 8.340,00 DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX AQ UISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 150 P/ CONSTRUCAO DA PONTE DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 8.340,00 Total do Credor .: 20.428,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME CNPJ = 13.779.852/0001-70 0 006107 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 88 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,59 859,00 MAGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMI. Total do Empenho : 859,00 Total do Credor .: 859,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA CNPJ = 11.186.165/0001-16 0 006069 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 39 100,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 6,25 625,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS C EMITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 625,00 Total do Credor .: 625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10754 TUBIELLO INDUSTRIA COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA CNPJ = 93.248.318/0001-77 0 006326 22.06.2012 268 Inexigibilidade 29/2012 1 1,0000 UN CONTROLADOR DIGITAL COM PESAGEM INDIVIDUAL DOS INGRE 16.500,00 16.500,00 DIENTES Conforme especificacao Tecnica AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MICROPROCESSADOR MX 300 VR CONTROLADOR DIGITAL DE PESAGEM INDIVIDUAL DE INGREDI ENTES, A SER UTILIZADO NA USINA DE ASFALTO. Total do Empenho : 16.500,00 Total do Credor .: 16.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90 0 006104 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 10 20,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 ZAP 0,16 3,20 11 10,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA 1,56 15,60 CREDEAL 16 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,38 3,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 19 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR ROSA, COM PONTA DE POLIESTER 0,38 3,80 , EM DUPLA FACE MASTERPRINT 22 5,0000 UN CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F 6,09 30,45 ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLA FACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. CANETA FIXA 23 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 28,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). I NJEX PEN 28 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 14,00 ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). INJEX PEN 38 10,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 0,31 3,10 OR PIRATININGA 58 5,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO INOX CARBRINK 0,46 2,30 80 20,0000 UN LAPIS PRETO 2B INJEX PEN 0,12 2,40 94 20,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,65 13,00 BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL 103 3,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M 84,65 253,95 INIMO DE 100 FOLHAS ADECK 108 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR PRETA MASTERP 0,53 2,65 RINT 109 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO MAST 0,53 2,65 ERPRINT 115 10,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,21 2,10 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A S MI. Total do Empenho : 381,00 Total do Credor .: 381,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 006065 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/2012 12 100,0000 SC CAL C/FIXADOR PARA PINTURA - SACO COM 5 KG CALCREM 7,00 700,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS C EMITERIOS PUBLICOS. Total do Empenho : 700,00 0 006089 12.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 16 393,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 8,25 3.242,25 17 63,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 938,70 19 336,0000 BAR FERRO ESTRIADO 12 MM GERDAU 31,20 10.483,20 20 87,0000 BAR FERRO ESTRIADO 16 MM GERDAU 54,00 4.698,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE. Total do Empenho : 19.362,15 0 006091 12.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/2012 17 350,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 5.215,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 18 50,0000 BAR FERRO ESTRIADO 10 MM GERDAU 23,00 1.150,00 19 30,0000 BAR FERRO ESTRIADO 12 MM GERDAU 31,20 936,00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FABRICA DE TUBOS DA SMI, NA CONFECCAO DE TAMPAS DE BUEIROS. Total do Empenho : 7.301,00 Total do Credor .: 27.363,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 508.070,60 Total do Orgao ..: 508.070,60



Orgao ...: 26 S.E.Planej. Estrategico e Proj.Especiais Unidade .: 1 PLANEPE - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO CPF = 757.377.360-91 0 006126 13.06.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/PLANEPE. 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Banco Mundial Credor : 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. CNPJ = 79.879.318/0001-44 5 006049 11.06.2012 Nao se Aplica ICB 01/2011 1 1,0000 AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS - LOTE 01. 1.624.000,00 1.624.000,00 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 4896 E 4897/2012. 3 BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 Total do Empenho : 1.624.000,00 Total do Credor .: 1.624.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME CNPJ = 01.858.750/0001-61 5 006048 11.06.2012 Nao se Aplica ICB 01/2011 1 1,0000 AQUISICAO DE 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS - LOTE 04. 496.000,00 496.000,00 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 4898 E 4899/2012. 3 BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 Total do Empenho : 496.000,00 Total do Credor .: 496.000,00 Total da Unidade : 2.120.000,00 Total do Orgao ..: 2.120.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 4.273.756,52


COMPRAS JUNHO 2012 - Santa Maria · 2012-07-09 · 1 1,0000 Despesa combustivel p/ viagem POA qdo...

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