Cp Rec Serv Hospede - Espanhol 7

7/31/2019 Cp Rec Serv Hospede - Espanhol 7

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Programa de Certi cacin

RECEPCINSERVICIO AL HUSPED

MDULO 7

Auditoria Nocturna es un proceso de chequeo realizado para garantizar que todas las transacciones hechas en elhotel estn debidamente cobradas y correctamente capturadas en el sistema.

Auditoria Nocturna


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MDULO 7

El Recepcionista Nocturno, es el responsable por la Auditoria Nocturna y su funcin es recopilar la informacin generada en elda, organizar y hacer valida la entrega a Contralora.

Lee atentamente las 31 etapas a seguir, pues es una gua de procedimientos recomendados:

El Recepcionista Nocturno hace el brie ng para recibir la informacin de los Huspedes y las actividades que se debenhacer durante el horario de trabajo. Asegura el recibo de la informacin actualizada del sistema y de los documentosrelacionados, como facturas, recibos de cambio de moneda extranjera y fondo jo completo.

Veri car el Estado de Casa en el sistema Innsist para saber la disponibilidad del hotel y veri car que no existen salidaspendientes.

Hacer el chequeo del informe del Status Habitacin Discrepancia (2- Recepcin- Caja / 0- Reportes / 1- Reportes deAma de Llaves/ 1- Status Habitacin Discrepancia) en el Innsist y garantizar que no haya ninguna discrepancia.

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Imprimir los Reportes de Emergencia (Status de habitacin; Huspedes en casa; Llegadas esperadas;Saldo de chas).

Revisar las chas de registro de los Huspedes en casa. Garantizar que la informacin ya estingresada en el sistema.

Separar RPS o Facturas/ Notas/ Boletas por transacciones y revisar que el valor del slip y el tipo detarjeta coincidan con el de la Facturas/ Notas/ Boletas.

Veri car en el Outlook el tipo de cambio actual al da para realizar transacciones.

Veri car en la opcin de Saldos de Fichas (2-Recepcin- Caja/9- Operaciones de Caja/ 7-Facturaciones y Saldos/ 1- Saldo de chas) si existen cuentas pendientes.

Veri car en la opcin Formas de Pago (8- PDV/3 Formas de Pago), antes de la salida de las cajasdepartamentales la existencia de registros de consumo en abierto.

Veri car en la opcin Diario de Caja (8- PDV/1- Diario de Caja PDV) si el nmero de comensalesregistrado esta correcto.

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Quitar de las maquinitas de tarjeta de crdito el registro detallado de las transacciones realizadas durante el da

en la Recepcin, veri cando y asegurando que estn iguales a las aplicadas en el Innsist, realizando el cierre del

lote de las maquinitas de tarjeta de crdito.

Concentrar las transacciones de los Recepcionistas organizndolas por forma de pago. Veri car y asegurar que

estn iguales a las aplicadas en el Innsist y que se integren anexando todos y cada uno de los Reportes enviados

por los Recepcionistas al conjunto total de las transacciones revisadas.

Realizar la actualizacin del tipo de cambio del da en la opcin Cambio del da (6- Auditoria / 1- Operacin

Diaria/ 2- Cambio de Moneda).

Imprimir el Reporte de Revisin de Actividades por el tipo de moneda en la opcin Revisin de Actividades

(6- Auditoria/1- Operacin diaria/1- Revisin de Tarifas). Veri car que las tarifas estn de acuerdo al tipo demoneda y hacer las modi caciones, caso sea necesario. Atencin: muchas veces se otorga el upgrade y la tarifa

no es alterada.

Veri car el Reporte de Revisin de Tarifas de cada habitacin para garantizar que la tarifa con rmada al

momento del check in sea igual al de Innsist.

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Veri car, a travs del Reporte de Revisin de Tarifas, que cada habitacin tenga los segmentos del mercadocorrectos. USO CASA: segmento 502- CORTESIA: segmento 501.

Hacer la revisin de las transacciones hechas por los centros de consumo, veri cando cada uno de loscheques entregados por las cajas departamentales con el Reporte emitido por el Innsist en la opcin Formasde Pago (8- PDV /3 Formas de Pago), checando con ello, que los encargos de los departamentos estndebidamente ingresados en el sistema y las formas de pago correctamente aplicadas.

Organizar los cheques de consumo de forma consecutiva al nmero del documento, y veri car que estn

completos. Colocar por separado los que sean consumo interno (CI). Estos deben estar veri cados y juntos alReporte Diario de la Caja por Tipo de Cheque emitido por el Innsist.

Realizar el procedimiento de marcacin de las No Llegadas para reservas no garantizadas (6- Auditoria/ 2-Movimientos de Fichas /5- Marcar No Llegadas).

Realizar el procedimiento del cobro del No Show/No presentado para reservas garantizadas. Antes derealizar ese cobro, no te olvides de checar si el Husped est en el hotel.

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Capturar las noches alojadas (6- Auditoria/1- Operacin Noches/ Captura de Noches). Despus de terminar lacaptura entra a un extracto de cuenta para garantizar que el RENHAB fue registrado.

Transferir TAXTUR para la Ficha Maestra de las agencias que tienen el acuerdo de no pagar por este servicio.Chcalo con tu supervisor. Cancelar consumos de USO CASA. Filtrar los Huspedes USO CASA, entrar al extractode la cuenta y borrar consumos, en caso de que no sea posible, realiza el procedimiento de ajuste.

Imprimir y veri car la informacin de la Hoja de Auditoria y el Sado de Fichas, asegurndote de que no hayaninguna diferencia. Para dejar en ceros la Hoja de Auditoria, abre en la fecha que aparezca la diferencia y

despus, en la fecha actual.Realizar el proceso de Contaje de Casa, Contaje de Reservas; Marcar No llegadas. Actualizar fechas y salidas yactualizar Pre Registros (3- Jefe en Turno / 2 Procesos).

Hacer el proceso de Cambio de Fecha (6- Auditoria /1- Operacin Noche de alojamiento/ 6- Cambio de Fecha).

Hacer una revisin de saldos excedidos en la opcin Saldos Limite (2- Recepcin- Caja/9- Operaciones de Caja/

7- Facturaciones y Saldos/ 2- Saldos Limite).

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Integrar a Auditoria con los reportes adicionales que sean solicitados por la Contralora. Otorgando esainformacin a las reas que la Gerencia General considere pertinentes.

Informar al rea correspondiente cualquier desacuerdo que surja en la revisin de los diferentes procesos de laAuditoria Nocturna.

Llamar a los hoteles de la competencia despus de las 5 horas y solicitar el porcentaje de ocupacin, elpromedio de noches y el nmero total de habitaciones del hotel.

Capturar la informacin de la competencia en el sistema Innsist (7-Ventas / 5- Reporte de Ventas Posadas / 9Captura Ocupacin de la Competencia).

Generar e Imprimir el Pjaro Madrugador, asegrate de que la informacin est correcta. Cualquier problemacomunica al responsable.

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Cuando nalices el programa de entrenamiento de uso del sistema, vas a adquirir un nombre de usuario y unacontrasea o cial para uso propio. Los permisos de acceso y consultas van a depender del cargo que ocupes,dado que el per l de cada usuario tiene acceso a las opciones requeridas para desempear su propio trabajo.

Innsist


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Pjaro Madrugador es el primer reporte generado al nal de la Auditoria Nocturna. Todos puedenconsultarlo en el Innsist. Es un rayo-x del comportamiento diurno del hotel en lo que respecta a las

entradas y muestra informacin real, la planeada y las diferencias entre ambas, as como tambin lainformacin de entradas de habitacin, ocupacin, tarifas, cortesas y usos de la casa y habitaciones vacaspara limpiar y concluir, alimentos y bebidas vendidos. Tambin mostrar la informacin de otras entradas,como Lavandera, Telfonos, Bussines Center, etc.

Pjaro madrugador


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Market Share es un reporte que brinda informacin de los hoteles de la competencia, y que podr serconsultado en la intranet. Es una comparacin en el cual se pueden ver los resultados de los hoteles de la

competencia, hecho que ayudar al rea de Ventas a crear estrategias para obtener mejores resultados deentrada al mercado.

Market Share


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