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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 1
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada ou Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000627 280,8002/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL
2043-33903600JOAO GENARIO DANTAS
0000628 141,1902/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A GESTAO PLENA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000629 205,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO
2043-33903600DAMIAO DE ARAUJO SOUSA
0000633 200,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS
0000636 38,7102/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000638 96,4902/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000639 85,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO MENOR MAILTON GALDINO DANTAS DA SILVA, FILHO DA REQUERENTE.
2043-33904800JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO
0000644 42.006,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000646 10.946,2002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903000NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000649 6.705,1002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000651 2.370,5002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000654 2.720,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA COR PINK, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,
2043-33903000LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
DESTE MUNICÍPIO.0000663 563,8602/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.2043-33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000665 82,6502/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2266, PERTENCENTE AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000668 8.730,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A USUÁRIOS DE DIABETES MELITUS E UNIDADES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2043-33903003LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
0000672 13.237,5002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MEDIANTE REQUISIÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2043-33903003LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
0000701 734,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NPY-8019/PB,QRF-4549/PB,OGF-
2043-33903000REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA - ME
0000707 683,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:NPY-4963/PB PERTENCENTE A BASE
2043-33903000REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA - ME
0000720 340,0008/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADO.
2043-33904800DALVANIR DOS SANTOS
0000722 335,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.
2043-33904800CLIDENOR LIRA
0000728 2.840,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05(CINCO) CONSUTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, GENÁRIO XAVIER DA SILVA, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTALÓGICA
2043-33903900C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP
0000734 103,2508/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000736 154,5708/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE 2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 3
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.0000741 232,4908/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.2043-33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000749 16,6010/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900COSERN
0000754 200,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DA TIREÓIDE E EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS.
2043-33904800TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA
0000755 35,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.2043-33904800CATARINA DUARTE DE FRANÇA
0000756 600,0013/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA.2043-33904800MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS
0000757 600,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃODE UMA COLONOSCOPIA.
2043-33904800MARINALDO DA SILVA DANTAS
0000758 600,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA.2043-33904800GIRLANDIA DA SILVA MORAIS
0000762 1.690,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO E 01 LAVADORA LCB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES HECHVARRIA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
1114-44905200MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO
0000767 1.180,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
1114-44905200JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME
0000768 315,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES A ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER QUE OCORRERAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO.
2043-33903600AURELIO BELARMINO DE SOUZA
0000775 440,0014/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAUDE.
2043-33903900ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS
0000777 150,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA A MENOR JAMILY SANTOS SILVA CPF 136.666.674-73.
2043-33904800JOSE DJANILSON LIMA DA SILVA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 4
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000779 143,0014/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA , DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME
0000784 300,0015/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA DE COLUNA PARA A MENOR GRACILENE SILVA SANTOS, CPF 124.229.924-63.
2043-33904800GRACIELE SILVA SANTOS
0000788 2.000,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS( RELATIVAS AO MES DE MARÇO) COM ALUGUEL E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,
2043-33904800MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA
0000794 69,9115/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000795 1.500,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA (COLCHÃO DE AR CASCA DE OVO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903200CIRURGICA CAMPINENSE
0000802 70,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.2043-33904800ENILSON FERREIRA DA SILVA
0000811 865,8915/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (05/06).
2043-33903900BRASIL VEICULOS LTDA.
0000815 880,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.
2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.
0000815 880,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.
2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.
0000815 880,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.
2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.
0000824 200,0016/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA A SENHORA ANGELITA DA SILVA ARAÚJO.
2043-33904800RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES
0000825 95,4516/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2211, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000831 400,0016/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO.2043-33904800
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA
0000833 250,0016/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU.
2043-33904800FRANCISCA CASSIANO DA SILVA
0000837 1.350,5117/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSAOS EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA DA MULHER QUE OCORREU NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E NA
2043-33903000RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA - ME
0000847 50,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS
0000850 120,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MAMÁRIA BILATERAL.
2043-33904800RAISSA LIRA RODRIGUES
0000853 620,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903200JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO
0000869 370,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OE, PARA ALESSANDRA CRISTINA SANTOS LIMA, CPF 017.073.524-96.
2043-33904800HOZANEIDE TOME DOS SANTOS
0000871 13.000,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A
0000874 937,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS-RN.
2043-33904800LUCIENE SOARES SILVA SANTOS
0000875 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2043-33903600ALTEMIR JORGE DE SOUSA
0000876 110,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA.
2043-33904800ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA
0000878 2.340,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 6
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E0000883 480,0020/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E RELOCAMENTO COM HIGIENIZAÇÃO DE AR NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICIPIO.
2043-33903900PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS
0000893 725,0020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE VII DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES.
2043-33903900THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA
0000894 1.150,0020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA.
2043-33903900JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO
0000897 7.064,4020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER DE URGENCIA , PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇAO DE
2043-33903003SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
0000903 760,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE.
2043-33903900HENRIQUES RESTAURANTE LTDA
0000912 200,0021/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CPNSULTA COM O NEFROLOGISTA.
2043-33904800RONALDO DA SILVA ARAUJO
0000919 47.839,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000920 6.241,8021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU 192, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000921 1.610,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000926 250,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
0000931 10.072,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACÕES DO TERMO DE REFERENCIA.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000948 420,0022/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB.
2043-33903600ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA
0000949 3.170,0022/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNN-0601/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DE PICUI-PB PARA TRATATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSIFICADAS LOCALIDADES.
2043-33903900DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS
0000954 741,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA À SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
2043-33903900DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME
0000956 65,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO.
2043-33904800MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS
0000957 50,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA.
2043-33904800ROSANGELA DA SILVA DIONISIO
0000959 210,0023/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA GOMES .
2043-33904800DALVA DOS SANTOS PEREIRA
0000960 130,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA.
2043-33904800EDINEIDE SANTOS DE MACEDO
0000969 735,2623/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017.
2043-31901300INSS - EMPRESA
0000979 2.000,0024/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA.
2043-33904800MARILENE COSTA DE AZEVEDO
0001013 109.031,4427/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001015 10.706,5827/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001015 10.706,5827/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001018 1.171,2527/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2043-31900400PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.0001020 1.422,8227/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2043-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001028 140,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME PARA A PACIENTE VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS SILVA.
2043-33904800JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
0001029 120,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE BIÓPSIA DE CERVICITE PARA VITÓRIA RÉGIA DE OLIVEIRA ARAÚJO ,CPF 120,635,874-26.
2043-33904800NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO
0001030 400,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA JOSIÉRICA GÓIS DOS SANTOS, CPF 122.979.904-48.
2043-33904800MARIA DE LOURDES DE GOIS
0001031 85,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.
2043-33904800JOYCE DA SILVA FERREIRA
0001032 140,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA FRANCISCA DA SILVA CPF 050.096.274-00.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS DA SILVA
0001033 220,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE VACINA INALANTES FASE 1, PARA LUZIVAN QUELIAN ALVES ANDRADE CPF 108.385.524-71.
2043-33904800LUZIA MARIA ALVES ANDRADE
0001034 125,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA TERESINHA MELO DA NOBREGA, CPF 996.244.864-68.
2043-33904800HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS
0001037 150,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA.
2043-33904800CICERO DE MEDEIROS
0001038 280,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS.
2043-33904800SOLANGE DE FATIMA DA COSTA
0001042 2.000,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA.
2043-33904800RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS
0001066 170,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO GM VECTRA SEDAN DE PLACA MOQ-3716/PB, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA
2043-33903600EDGLEI BARROS DOS SANTOS
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E SERRA BAIXA, ZONA RURAL0001067 388,0027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CUITE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFT 8390-PB.
2043-33903600FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA
0001090 420,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33904800RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA
0001103 35,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME ESPECIALIZADO PARA EDNEUZA SILVA DOS SANTOS CPF 064.536.844-03.
2043-33904800ROBERTO BERNARDINO DA SILVA
0001104 140,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL.
2043-33904800RIVAILMA DOS SANTOS SILVA
0001105 520,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.
2043-33903900RESTAURANTE BOM NA BRASA
0001111 947,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE FUMACÊ, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AGYPTI (TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E DO ZICA VIRUS) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900EDNALVA DANTAS DOS SANTOS
0001120 20.518,7327/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.
2043-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
0001133 163,2727/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
0001160 1.080,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANNER'S (1,20 X 0,80) E 02 (DUAS) LONAS MEDINDO 3.00 X 1.00 COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DA MULHER, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900FABIANA MIRANDA VIEIRA 04662465443
0001168 230,0029/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-8019; NPY2789 E NPY-4963, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.
2043-33903600TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 10
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001175 150,0030/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA. REQUERENTE: LENICE LIMA DA SILVA. PACIENTE: MICAEL SILVA FERREIRA.
2043-33904800LENICE LIMA DA SILVA
0001176 2.340,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA 5867-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017.
2043-33903900ERIVALDO EVANGELISTA PORTO
0001178 240,0031/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRUIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO.
2043-33903600MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA
0001183 302,9231/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0001186 61,1131/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0001200 150,0031/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA O COM ALERGISTA.2043-33904800MARIA ALZIDALIA FERREIRA
0001205 89,3431/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0001206 1.070,0031/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
2043-33903600MANUEL DANTAS DA COSTA
0001209 98,8631/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
Soma R$ 377.216,03Total R$ 377.216,03
014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000641 1.190,0002/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÃNCIA DE ENCÉFALO SOB ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO.2041-33903900
CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000642 460,0002/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 11
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ENCEFALO. PACIENTE: ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS.0000652 439,4802/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.2041-33903003
NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000659 3.265,1002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903003CIRURGICA CAMPINENSE
0000661 9.201,2302/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES, CONTROLADORES E CALIBRADORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903003CIRURGICA CAMPINENSE
0000678 1.406,7002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MEDIANTE REQUISIÇÃO DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2041-33903003LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
0000702 600,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PACIENTE LUZIA EMIDIA DE ARAUJO DIAS.
2041-33903900UCD LTDA.
0000703 550,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE BRAÇO DIREITO COM CONTRASTE. PACIENTE: MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000705 800,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TOMOGRAFIA DA PELVE, TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: JONAS DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000708 460,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (CRANIO). PACIENTE: ANA KARLA LOPES DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000717 126,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA.
2041-33903900ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA
0000723 250,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADOS NO PACIENTE ENILSON FERREIRA DA SILVA.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
0000724 350,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TIPO ENEMA OPACO, REALIZADA NA PACIENTE AELBA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 12
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000760 460,0013/03/2017
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRÃNIO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS QUEIROZ(ESPOSO DA REQUERENTE).
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000761 904,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE RICARDO BENTO ARAÚJO (FILHO DA REQUERENTE).
2041-33903900CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA
0000774 460,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO. PACIENTE: JOSE DE LIMA SANTOS
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000776 460,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA PACIENTE: RIVANILZA CUNHA DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000778 400,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
Soma R$ 21.782,51301-ATENCAO BASICA0000797 518,0015/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2034-33903003CIRURGICA CAMPINENSE
Soma R$ 518,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000801 1.440,0015/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIAS DE ABDOME SUPERIOR E CRANIO. REALIZADOS EM CAMILA FERNANDES DE AZEVEDO.2041-33903900
CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000803 2.200,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIAS DO QUADRIL E DA COLUNA TORACICA. REALIZADOS EM: ARTHUR MIGUEL DIAS COSTA
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000804 400,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CONTRASTE REALIZADO EM : MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO.
2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000805 280,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000810 386,4015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES.
2041-33903003CIRURGICA CAMPINENSE
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 13
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000854 2.200,0017/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME E SERVIÇOS DE ANESTESIA. REALIZADOS EM BRENO FERNANDES COSTA.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000855 80,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RX DE TORAX + PERFIL. REALIZADO EM FRANKLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000857 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO EM JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA.
2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000858 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA.
2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000862 2.030,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS E DO SAMU.
2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS
0000881 460,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. PACIENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000884 460,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO. PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE LIMA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000887 400,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000890 300,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: ELIANE BARROS PEREIRA DA COSTA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000900 31.272,8720/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, , EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CMSC.
2041-33704100CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
0000918 143,4621/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISICAO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903003CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000933 220,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 14
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000934 1.190,0021/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA MIKE RIAN DOS SANTOS.2041-33903900
CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000935 300,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA.
2041-33903900CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME
0000936 300,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS.
2041-33903900CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME
0000937 2.240,0022/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE.
2041-33903600NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO
0000976 3.400,0024/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903900SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.
0000977 460,0024/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
Soma R$ 50.962,73305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001009 20.842,8227/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2045-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 20.842,82302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001010 2.510,8627/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2017.2041-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001012 143.621,5327/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001014 40.726,5227/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31900400PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 186.858,91301-ATENCAO BASICA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 15
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
0001016 67.950,5627/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.
2034-31901103PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001021 66.683,2427/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2034-31901102PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001023 23.006,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 03/2017.
2034-31900402PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 157.639,80302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001027 250,0027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
0001040 800,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE GILVANI DE LIMA DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.
2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS
0001044 200,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. REQUERENTE: HURCIANA KELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA. PACIENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS.
2041-33903900UCD LTDA.
0001064 176,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RX DE COLUNA DORSO LOMBAR E RX DE BACIA. REQUERENTE: MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA. PACIENTE: AMSTERDAM COSTA DANTAS.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0001070 100,8027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA DAS DORES SANTOS SILVA
0001071 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800CLIDENOR LIRA
0001073 4.044,5727/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - (FOLHA COMPLEMENTAR) - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001074 218,4027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 16
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001075 100,8027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800GENILDO DA SILVA SANTOS
0001076 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800SEVERINO ALVES
0001077 218,4027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA DAS VITORIAS SILVA GOMES
0001084 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS
0001086 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA
0001092 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA CLEONICE DA SILVA MOURA
0001094 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR
0001095 100,8027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800RONE ROSS AZEVEDO
0001112 2.886,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903900EDNALVA DANTAS DOS SANTOS
Soma R$ 10.305,37301-ATENCAO BASICA
Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.041)
ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 17
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
0001130 4.264,1927/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2034-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 4.264,19305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001131 3.700,1427/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2045-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 3.700,14301-ATENCAO BASICA0001132 11.530,9327/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 11.530,93302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001146 750,0027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE PICUI-PB PARA CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE.2041-33903600
ISRAEL SANTIAGO AMARAL DE OLIVEIRA
Soma R$ 750,00305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001149 210,0027/03/2017
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E REUNIÃO DA CIB, PROMOVIDA PELO
2045-33901400JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA
Soma R$ 210,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001154 16.843,2827/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. GESTAO PLEN. SISTEMA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2041-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
0001171 640,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE ( SEM CONTRASTE). REQUERENTE: SORAYA DA SILVA AQUINO. PACIENTE: DAVI EMANUEL AQUINO SOUTO.
2041-33903900CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA
Soma R$ 17.483,28301-ATENCAO BASICA0001172 2.340,0030/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR - 4549-,PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
2034-33903900ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425
Soma R$ 2.340,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001173 4.375,0030/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO 2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 18
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,Soma R$ 4.375,00
301-ATENCAO BASICA0001174 2.340,0030/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017,
2034-33903900SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407
0001177 1.200,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG- 7812-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2034-33903600ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA
Soma R$ 3.540,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001201 8.465,9831/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
2041-33903002JOSE RONALDO DE OLIVEIRA
Soma R$ 8.465,98301-ATENCAO BASICA0001202 2.300,0031/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9664/RN , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VII DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2034-33903600ANTONIO ACACIO DE BARROS
Soma R$ 2.300,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001207 560,0031/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES. REQUERENTE E PACIENTE: MARQUISA DA MATA SILVA.2041-33903900
CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
Soma R$ 560,00Total R$ 508.429,66
029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0001116 337,5027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV).2050-33903000
JOSE SANTOS GOMES ME
0001138 425,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO PARA BALETT, PARA AS OFICINAS DE BALETT, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.
2050-33903000J.L. BRAGA & CIA. LTDA.
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataEmpenho
Despesa Empenhada - Ano Atual029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0001156 600,0027/03/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDA (CANECA, COLHER E PRATO), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF, DESTE MUNICÍPIO.
2050-33903000PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COM DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Soma R$ 1.363,10Total R$ 1.363,10
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000023 1.235,54 13.495,8203/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900
ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A
0000122 750,00 750,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLCHÕES CAIXA DE OVO, DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903200CIRURGICA CAMPINENSE
0000124 3.294,60 3.294,6003/2017EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM FERERENCIA, DESTINADOS AO LABORATOTIAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903003CIRURGICA CAMPINENSE
0000125 6.676,58 6.676,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, FORMA PARCELADA.2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
0000237 891,00 2.668,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000237 1.777,00 2.668,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000251 1.787,50 1.787,5003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000253 5.358,00 5.358,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.
2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
0000343 4.644,95 4.644,9503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00006/2017, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO
2043-33903000RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA - ME
0000469 2.415,70 2.415,7003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017
2043-31901300INSS - EMPRESA
0000470 257,68 257,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017
2043-31901300INSS - EMPRESA
0000523 12.779,38 12.779,3803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016
2043-33903000PARELHAS GAS LTDA
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000531 250,00 250,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900
COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
0000536 2.070,00 2.070,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNN-0601/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE
2043-33903600DANIEL DE ARAÚJO MEDEIROS
0000558 800,00 800,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS PROVISORIA, DESTINADAS A MEDICA CUBANA MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-ESF DA COMUNIDADE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE
2043-33903900MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME
0000575 500,00 500,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE MARCHA E TROCA DE BICO INJETOR DO MOTOR, NO VEÍCULO RENAULT MASTER NPY-4923.
2043-33903900SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO
0000576 654,00 654,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.
2043-33903900RESTAURANTE BOM NA BRASA
0000608 2.685,00 2.685,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903000SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -EPP
0000609 230,00 230,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANC DE PLACA MOQ3716-PB PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRADÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE
2043-33903600EDGLEI BARROS DOS SANTOS
0000610 787,50 787,5003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO NO DESTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO.
2043-33903600JARLIA DE MACEDO MEDEIROS
0000613 180,00 180,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉS PARA OS PARTICIPANTES DO 9º CARNAVAL DO CAPS, NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903000SANDRA FERREIRA DA COSTA
0000616 16.207,71 16.207,7103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO,
2043-33904100CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
0000619 865,89 865,8903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019 / PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (06/06).
2043-33903900BRASIL VEICULOS LTDA.
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000621 1.872,00 1.872,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E
2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO
0000627 280,80 280,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL
2043-33903600JOAO GENARIO DANTAS
0000628 141,19 141,1903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A GESTAO PLENA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000629 205,00 205,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO
2043-33903600DAMIAO DE ARAUJO SOUSA
0000633 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS
0000636 38,71 38,7103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000638 96,49 96,4903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000639 85,00 85,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO MENOR MAILTON GALDINO DANTAS DA SILVA, FILHO DA REQUERENTE.
2043-33904800JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO
0000654 2.720,00 2.720,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA COR PINK, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2043-33903000LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES
0000663 563,86 563,8603/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000665 82,65 82,6503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2266, PERTENCENTE AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000701 734,00 734,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NPY-8019/PB,QRF-4549/PB,OGF-
2043-33903000REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA - ME
0000707 683,00 683,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:NPY-4963/PB PERTENCENTE A BASE
2043-33903000REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA - ME
0000720 340,00 340,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADO.
2043-33904800DALVANIR DOS SANTOS
0000722 335,00 335,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.
2043-33904800CLIDENOR LIRA
0000728 2.840,00 2.840,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05(CINCO) CONSUTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, GENÁRIO XAVIER DA SILVA, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTALÓGICA
2043-33903900C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP
0000734 103,25 103,2503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000736 154,57 154,5703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000741 232,49 232,4903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000749 16,60 16,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NESTE MUNICÍPIO.
2043-33903900COSERN
0000754 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DA TIREÓIDE E EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS.
2043-33904800TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA
0000755 35,00 35,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.
2043-33904800CATARINA DUARTE DE FRANÇA
0000756 600,00 600,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA.2043-33904800MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 24
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000757 600,00 600,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃODE UMA COLONOSCOPIA.2043-33904800
MARINALDO DA SILVA DANTAS
0000758 600,00 600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA.
2043-33904800GIRLANDIA DA SILVA MORAIS
0000762 1.690,00 1.690,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO E 01 LAVADORA LCB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES HECHVARRIA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
1114-44905200MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO
0000767 1.180,00 1.180,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
1114-44905200JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME
0000768 315,00 315,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES A ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER QUE OCORRERAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO.
2043-33903600AURELIO BELARMINO DE SOUZA
0000775 440,00 440,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAUDE.
2043-33903900ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS
0000777 150,00 150,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA A MENOR JAMILY SANTOS SILVA CPF 136.666.674-73.
2043-33904800JOSE DJANILSON LIMA DA SILVA
0000784 300,00 300,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA DE COLUNA PARA A MENOR GRACILENE SILVA SANTOS, CPF 124.229.924-63.
2043-33904800GRACIELE SILVA SANTOS
0000788 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS( RELATIVAS AO MES DE MARÇO) COM ALUGUEL E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,
2043-33904800MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA
0000794 69,91 69,9103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000802 70,00 70,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.2043-33904800ENILSON FERREIRA DA SILVA
0000811 865,89 865,8903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (05/06).
2043-33903900BRASIL VEICULOS LTDA.
0000815 8,80 52,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS 2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.0000815 17,60 52,8003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.2043-33903900
BANCO DO BRASIL S.A.
0000815 26,40 52,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.
2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.
0000824 200,00 200,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA A SENHORA ANGELITA DA SILVA ARAÚJO.
2043-33904800RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES
0000825 95,45 95,4503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2211, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000831 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO.
2043-33904800MARIA JOSE ALVES DE SOUSA
0000833 250,00 250,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU.
2043-33904800FRANCISCA CASSIANO DA SILVA
0000837 1.350,51 1.350,5103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSAOS EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA DA MULHER QUE OCORREU NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E NA
2043-33903000RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA - ME
0000847 50,00 50,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS
0000850 120,00 120,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MAMÁRIA BILATERAL.
2043-33904800RAISSA LIRA RODRIGUES
0000853 620,00 620,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33903200JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO
0000869 370,00 370,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OE, PARA ALESSANDRA CRISTINA SANTOS LIMA, CPF
2043-33904800HOZANEIDE TOME DOS SANTOS
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
017.073.524-96.0000871 3.525,25 3.525,2503/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900
ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A
0000874 937,00 937,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS-RN.
2043-33904800LUCIENE SOARES SILVA SANTOS
0000875 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2043-33903600ALTEMIR JORGE DE SOUSA
0000876 110,00 110,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA.
2043-33904800ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA
0000878 2.340,00 2.340,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E
2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO
0000883 480,00 480,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E RELOCAMENTO COM HIGIENIZAÇÃO DE AR NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICIPIO.
2043-33903900PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS
0000893 725,00 725,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE VII DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES.
2043-33903900THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA
0000894 1.150,00 1.150,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA.
2043-33903900JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO
0000897 7.064,40 7.064,4003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER DE URGENCIA , PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇAO DE
2043-33903003SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
0000903 760,00 760,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE.
2043-33903900HENRIQUES RESTAURANTE LTDA
0000912 200,00 200,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CPNSULTA COM O NEFROLOGISTA.
2043-33904800RONALDO DA SILVA ARAUJO
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000926 250,00 250,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900
COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
0000948 420,00 420,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB.
2043-33903600ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA
0000954 741,00 741,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA À SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
2043-33903900DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME
0000956 65,00 65,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO.
2043-33904800MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS
0000957 50,00 50,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA.
2043-33904800ROSANGELA DA SILVA DIONISIO
0000959 210,00 210,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA GOMES .
2043-33904800DALVA DOS SANTOS PEREIRA
0000960 130,00 130,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA.
2043-33904800EDINEIDE SANTOS DE MACEDO
0000969 735,26 735,2603/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017.
2043-31901300INSS - EMPRESA
0000979 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA.
2043-33904800MARILENE COSTA DE AZEVEDO
0001013 109.031,44 109.031,4403/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001015 937,00 10.706,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001015 9.769,58 10.706,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.
2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001018 1.171,25 1.171,2503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2043-31900400PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 28
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001020 1.422,82 1.422,8203/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2043-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001028 140,00 140,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME PARA A PACIENTE VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS SILVA.
2043-33904800JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
0001029 120,00 120,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE BIÓPSIA DE CERVICITE PARA VITÓRIA RÉGIA DE OLIVEIRA ARAÚJO ,CPF 120,635,874-26.
2043-33904800NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO
0001030 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA JOSIÉRICA GÓIS DOS SANTOS, CPF 122.979.904-48.
2043-33904800MARIA DE LOURDES DE GOIS
0001031 85,00 85,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.
2043-33904800JOYCE DA SILVA FERREIRA
0001032 140,00 140,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA FRANCISCA DA SILVA CPF 050.096.274-00.
2043-33904800MARIA DAS VITORIAS DA SILVA
0001033 220,00 220,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE VACINA INALANTES FASE 1, PARA LUZIVAN QUELIAN ALVES ANDRADE CPF 108.385.524-71.
2043-33904800LUZIA MARIA ALVES ANDRADE
0001034 125,00 125,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA TERESINHA MELO DA NOBREGA, CPF 996.244.864-68.
2043-33904800HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS
0001037 150,00 150,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA.
2043-33904800CICERO DE MEDEIROS
0001038 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS.
2043-33904800SOLANGE DE FATIMA DA COSTA
0001042 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA.
2043-33904800RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS
0001090 420,00 420,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-33904800RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 29
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001103 35,00 35,0003/2017
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME ESPECIALIZADO PARA EDNEUZA SILVA DOS SANTOS CPF 064.536.844-03.2043-33904800
ROBERTO BERNARDINO DA SILVA
0001104 140,00 140,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL.
2043-33904800RIVAILMA DOS SANTOS SILVA
0001120 20.518,73 20.518,7303/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.
2043-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
0001133 163,27 163,2703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2043-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
0001175 150,00 150,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA. REQUERENTE: LENICE LIMA DA SILVA. PACIENTE: MICAEL SILVA FERREIRA.
2043-33904800LENICE LIMA DA SILVA
0001176 2.340,00 2.340,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA 5867-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017.
2043-33903900ERIVALDO EVANGELISTA PORTO
0001178 240,00 240,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRUIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO.
2043-33903600MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA
Soma R$ 263.739,20 275.999,48Total R$ 263.739,20 275.999,48
014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000209 12.514,06 12.514,0603/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO.
2041-33704100CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
0000234 966,00 966,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.
2041-33903000CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
Soma R$ 13.480,06 13.480,06303-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO0000235 1.340,50 7.163,9003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2044-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES.0000235 5.823,40 7.163,9003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES.2044-33903002
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
Soma R$ 7.163,90 7.163,90302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000385 1.600,00 1.600,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM 01 A15, E EM MICRO 60, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903900ACS SERVIÇOS E COM.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI
0000471 12.233,18 6.034,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/GEST.PLENA SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.
2041-31901300INSS - EMPRESA
0000471 -6.198,50 6.034,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/GEST.PLENA SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.
2041-31901300INSS - EMPRESA
Soma R$ 7.634,68 7.634,68301-ATENCAO BASICA0000473 4.257,81 4.257,8103/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.2034-31901300
INSS - EMPRESA
Soma R$ 4.257,81 4.257,81302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000474 276,19 0,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GEST. PLENA SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.
2041-31901300INSS - EMPRESA
0000474 -276,19 0,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GEST. PLENA SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.
2041-31901300INSS - EMPRESA
0000479 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA DEUZONICE DA SILVA, 01 HOLTER 24 HORAS.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
0000495 7.136,00 7.136,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 1963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.
2041-33903000SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.
0000496 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 1963-PB, PERTENCENTE A BASE
2041-33903900SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.0000524 3.146,01 3.146,0103/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016
2041-33903000PARELHAS GAS LTDA
0000564 4.375,00 4.375,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE
0000614 1.600,00 1.600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS, A EQUIPE DE APOIO DO CAPS E PARTICIPANTES DO 9º CARNAVAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.
2038-33903900LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES
0000615 800,00 800,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO A JOSÉ GILVANI DE L.DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.
2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS
0000641 1.190,00 1.190,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÃNCIA DE ENCÉFALO SOB ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000642 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO ENCEFALO. PACIENTE: ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000702 600,00 600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PACIENTE LUZIA EMIDIA DE ARAUJO DIAS.
2041-33903900UCD LTDA.
0000703 550,00 550,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE BRAÇO DIREITO COM CONTRASTE. PACIENTE: MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000705 800,00 800,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TOMOGRAFIA DA PELVE, TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: JONAS DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000708 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (CRANIO). PACIENTE: ANA KARLA LOPES DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000717 126,00 126,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA.
2041-33903900ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA
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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000723 250,00 250,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADOS NO PACIENTE ENILSON FERREIRA DA SILVA.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
0000724 350,00 350,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TIPO ENEMA OPACO, REALIZADA NA PACIENTE AELBA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000760 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRÃNIO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS QUEIROZ(ESPOSO DA REQUERENTE).
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000761 904,00 904,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE RICARDO BENTO ARAÚJO (FILHO DA REQUERENTE).
2041-33903900CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA
0000774 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO. PACIENTE: JOSE DE LIMA SANTOS
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000776 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA PACIENTE: RIVANILZA CUNHA DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000778 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000801 1.440,00 1.440,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIAS DE ABDOME SUPERIOR E CRANIO. REALIZADOS EM CAMILA FERNANDES DE AZEVEDO.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000803 2.200,00 2.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIAS DO QUADRIL E DA COLUNA TORACICA. REALIZADOS EM: ARTHUR MIGUEL DIAS COSTA
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000804 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CONTRASTE REALIZADO EM : MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO.
2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000805 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000854 2.200,00 2.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME E SERVIÇOS DE ANESTESIA. REALIZADOS EM BRENO FERNANDES COSTA.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000855 80,00 80,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 33
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
A PAGAMENTO DE UM RX DE TORAX + PERFIL. REALIZADO EM FRANKLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS.0000857 400,00 400,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO EM JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA.2041-33903900
CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000858 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA.
2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA
0000862 2.030,00 2.030,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS E DO SAMU.
2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS
0000881 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. PACIENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000884 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO. PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE LIMA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000887 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000890 300,00 300,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: ELIANE BARROS PEREIRA DA COSTA.
2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA
0000900 31.272,87 31.272,8703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, , EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CMSC.
2041-33704100CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
0000933 220,00 220,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
0000934 1.190,00 1.190,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA MIKE RIAN DOS SANTOS.
2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.
0000935 300,00 300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA.
2041-33903900CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME
0000936 300,00 300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE
2041-33903900CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 34
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSIS.0000937 2.240,00 2.240,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE.
2041-33903600NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO
Soma R$ 71.579,88 71.579,88305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001009 20.842,82 20.842,8203/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2045-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 20.842,82 20.842,82302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001010 2.510,86 2.510,8603/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2017.2041-31901100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001012 143.621,53 143.621,5303/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001014 40.726,52 40.726,5203/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31900400PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 186.858,91 186.858,91301-ATENCAO BASICA0001016 67.950,56 67.950,5603/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.2034-31901103
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001021 66.683,24 66.683,2403/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2017.
2034-31901102PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001023 23.006,00 23.006,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 03/2017.
2034-31900402PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
Soma R$ 157.639,80 157.639,80302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001027 250,00 250,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.
2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.
Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.041)
ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 35
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001040 800,00 800,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE GILVANI DE LIMA DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.
2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS
0001044 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. REQUERENTE: HURCIANA KELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA. PACIENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS.
2041-33903900UCD LTDA.
0001070 100,80 100,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA DAS DORES SANTOS SILVA
0001071 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800CLIDENOR LIRA
0001073 4.044,57 4.044,5703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - (FOLHA COMPLEMENTAR) - COMPETÊNCIA 03/2017.
2041-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
0001074 218,40 218,4003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA
0001075 100,80 100,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800GENILDO DA SILVA SANTOS
0001076 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800SEVERINO ALVES
0001077 218,40 218,4003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA DAS VITORIAS SILVA GOMES
0001084 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO,
2041-33904800MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 36
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.0001086 201,60 201,6003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA
0001092 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800MARIA CLEONICE DA SILVA MOURA
0001094 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR
0001095 100,80 100,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2041-33904800RONE ROSS AZEVEDO
Soma R$ 7.243,37 7.243,37301-ATENCAO BASICA0001130 4.264,19 4.264,1903/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 4.264,19 4.264,19305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001131 3.700,14 3.700,1403/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2045-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 3.700,14 3.700,14301-ATENCAO BASICA0001132 11.530,93 11.530,9303/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 11.530,93 11.530,93305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001149 210,00 210,0003/2017
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 2045-33901400
JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 37
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E REUNIÃO DA CIB, PROMOVIDA PELOSoma R$ 210,00 210,00
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001154 16.843,28 16.843,2803/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. GESTAO PLEN. SISTEMA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2041-31911300
IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI
Soma R$ 16.843,28 16.843,28301-ATENCAO BASICA0001172 2.340,00 2.340,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR - 4549-,PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
2034-33903900ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425
Soma R$ 2.340,00 2.340,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001173 4.375,00 4.375,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE
Soma R$ 4.375,00 4.375,00301-ATENCAO BASICA0001174 2.340,00 2.340,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017,
2034-33903900SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407
0001177 1.200,00 1.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG- 7812-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2034-33903600ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA
0001202 2.300,00 2.300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9664/RN , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VII DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2034-33903600ANTONIO ACACIO DE BARROS
Soma R$ 5.840,00 5.840,00Total R$ 525.804,77 525.804,77
029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0000595 895,00 895,0003/2017
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2050-33903000SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -EPP
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 38
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Soma R$ 895,00 895,00Total R$ 895,00 895,00
802.699,25
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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 39
COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício
Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp
DataPagamento
Despesa Paga de Anos Anteriores002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2016-0003546 18.753,1225/07/2016
VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃOAMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DOCONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE D
2043-33904101CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Soma R$ 18.753,12Total R$ 18.753,12
802.699,25
___________________________________GESTOROLIVANIO DANTAS REMIGIO
___________________________________
CONTADORRICARDO MEDEIROS DE QUEIROZCRC: 66052/O-5
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