Fonte: MPO e Relatório de Gestão. *Os dados de 2015 referem-se a PLOA. Org. COPLAN/DIPLAN.

Indicadores da

Indicadores da UFGDCONSTRUÇÃO DO BANCO DE INDICADORES DA UFGD

ETAPAS:

1º - Sensibilização Pró-Reitorias e alguns Setores;2º Visita aos setores “pilotos” para alinhamento da coleta de dados;3º Coleta dos dados (atual e histórico);4º Tabulação dos dados;5º Disponibilização dos dados na pasta “Relatórios Consolidados” no ZEUS;6º Atualização mensal dos dados disponibilizados;7º Disponibilização dos dados na Página da UFGD (quando todos consolidados);8º Elaboração do Anuário Estatístico da UFGD;9º Elaboração de Estudos, em conjunto com os setores envolvidos, por meio dos dados coletados (ex. Efetividade dos programas implantados);

Indicadores da UFGDPROAP

Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA (em R$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

10,5

42,4

46.0

0

44,9

06,3

81.0

0

44,2

53,8

65.0

0

55,3

16,7

82.0

0

75,7

78,7

09.0

0

79,4

38,6

16.0

0

123,

538,

509.

00

116,

757,

845.

00

150,

868,

617.

00

181,

891,

019.

00

Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.Org. COPLAN/DIPLAN

(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual – LOA


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pes-soal e Encar-gos Sociais

0.14047973307143

3

0.49123214805486

1

0.57062640743356

5

0.48693049425760

2

0.55537595658960

1

0.62557217764216

8

0.71689753030773

6

0.57356186216009

7

0.59873423509940

4

0.65612576506594

9

Outras De-spesas Cor-rentes

0.27521563781308

4

0.17473959881113

6

0.24859842185535

7

0.22953135632510

2

0.24438440881857

7

0.29488955346352

0.20327665602634

1

0.27366230508964

9

0.27203021951212

0.26297103212116

3

Inves-timen-tos

0.58430462911548

2

0.33402825313400

3

0.18077517071107

8

0.28353814941729

6

0.20023963459182

2

0.07953826889431

21

0.07982581366592

34

0.15277583275025

3

0.12923554538847

5

0.08090320281288

88



Evolução do Orçamento da Lei Orçamentária Anual – LOA

2006

2015

Evolução 2006-2015

10,542,446.00

181,891,019.00

16.25

Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOAOrg. COPLAN/DIPLAN

(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Programa


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação

Educação Superior - Graduação. Pós-Graduação, Ensino. Pesquisa e Extensão

Educação Básica

Qualidade na Escola

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa

Universidade do século XXI/Brasil Universitário

Gestão da Política de Educação

Operações Especiais: Gestão da participação em organismos e entidades Nacionais e Internacionais

Apoio Administrativo

Previdência de inativos e pensionistas da União

Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.

(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Função


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Previdência Social

0 0 0.00011298448169

4424

0.00014274149208

4626

0.01045148446643

5

0.01715461659100

41

0.01894145411776

02

0.02516319138983

77

0.02346772508355

16

0.02350028617960

52

Educação 1 1 0.99988701551830

6

0.99985725850791

5

0.98954851553356

5

0.98284538340899

6

0.98105854588224

0.97483680861016

2

0.97653227491644

8

0.97622482394251

7

Encargos Espe-ciais

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00027488987787

7918


(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Subfunção


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Outros Encargos Sociais

Desenvolvimento Científico

Educação Básica

Educação Infantil

Ensino Superior

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Alimentação e Nutrição

Atenção Básica

Previdência do Regime Estatutário

Formação de Recursos Humanos

Tecnologia da Informação

Administração Geral


Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$)


2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pessoal e Encar-gos So-ciais

1481000 22059458 32711805 45547221 59650673 72538323 81494452 91520739 90330206 119343384

Outras Despe-sas Cor-rentes

2901446 7846923 11028111 14728550 20217634 23811618 26138654 35503037 41040823 47832069

Investi-mentos

6160000 15000000 8955421 17835947 15843901 6318410 15724155 15937777 19497588 14715566

ORÇA-MENTO TOTAL

10,542,446.00

44,906,381.00

52,695,337.00

78,111,718.00

95,712,208.00

102,668,351.00

123,357,261.00

142,961,553.00

150,868,617.00

181,891,019.00

10,5

42,4

46.0

0

44,9

06,3

81.0

0

52,6

95,3

37.0

0

78,1

11,7

18.0

0

95,7

12,2

08.0

0

102,

668,

351.

00

123,

357,

261.

00

142,

961,

553.

00

150,

868,

617.

00

181,

891,

019.

00



(%) Orçamento LOA e Emendas parlamentares

2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pessoal e Encar-gos So-ciais

0.140479733071433

0.491232148054861

0.620772289586079

0.583103562003335

0.623229515298613

0.706530515913322

0.66063765796486

0.640177285986814

0.598734235099404

0.656125765065949

Outras Despe-sas Cor-rentes

0.275215637813084

0.174739598811136

0.209280585870435

0.188557496584571

0.21123359728573

0.231927539188781

0.211893923293255

0.248339754675161

0.27203021951212

0.262971032121163

Investi-mentos

0.584304629115482

0.334028253134003

0.169947124543487

0.228338941412094

0.165536887415658

0.0615419448978975

0.127468418741885

0.111482959338026

0.129235545388475

0.0809032028128888

Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Com relação à 2006 e 2007 não temos os dados esmiuçados das emendas parlamentares.Org. COPLAN/DIPLAN


Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$) – Geral

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

31,6

27,9

74.6

3

56,5

68,1

15.2

8

52,6

95,3

37.0

0

78,1

11,7

18.0

0

95,7

12,2

08.0

0

102,

668,

351.

00

123,

357,

261.

00

142,

961,

553.

00

150,

868,

617.

00

181,

891,

019.

00

Fonte: MPO e Relatório de Gestão.*Os dados de 2015 referem-se a PLOAOrg. COPLAN/DIPLAN

Despesa com Pessoal Empenhada (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

44,440,724.00

55,738,796.00

65,282,482.00

71,368,372.00

90,285,382.00

Fonte: SIAFI e SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN

Despesa com Pessoal Liquidada (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

44,440,724.00

55,738,796.00

65,282,482.00

71,368,372.00

90,285,380.00


Comparativo Despesa com Pessoal Empenhada X Liquidada


2009 2010 2011 2012 20130.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

Pessoal - LiquidadoPessoal - Empenhado


Outras Despesas Correntes Empenhadas (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

17,013,569.00

20,115,896.00

24,894,487.00

28,945,266.00

39,596,652.00


Outras Despesas Correntes Liquidadas (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

12,971,669.00

15,883,225.00

17,893,455.00

18,767,474.00

25,603,581.00


Comparativo Outras Despesas Correntes Empenhada X Liquidada


2009 2010 2011 2012 20130.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

Outras Despesas - LiquidadoOutras Despesas - Empenhado


Investimentos Empenhados (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

19,921,581.00

23,436,591.00

17,802,479.00

15,328,013.00

17,209,889.00


Investimentos Liquidados (em R$)


2009

2010

2011

2012

2013

2,996,177.00

4,263,093.00

3,546,336.00

1,407,991.00

702,280.00



Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)

Fonte: SIAFI e SIMEC.

2009 2010 2011 2012 2013

Equipamentos e Material Permanente

Obras e Instalações

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC.Org. COPLAN/DIPLAN

Comparativo Investimento Empenhado X Liquidado


2009 2010 2011 2012 20130.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

Investimento - LiquidadoInvestimento - Empenhado


Comparativo Orçamento Pessoal e Encargos Sociais


2009 2010 2011 2012 20130.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

Orçamento - LOA + EmendasDespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas


Comparativo Orçamento Outras Despesas Correntes


2009 2010 2011 2012 20130.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00



Comparativo Investimento


2009 2010 2011 2012 20130.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00



Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Empenhados - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Despesas de Exercicios Anteriores

Sentenças Judiciais

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Outros Beneficios Assistenciais

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia

Contratação por Tempo Determinado

Pensões

Aposentadorias e Reformas


Outras Despesas Correntes Empenhadas - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013

Indenizações e Restituições


Auxílio-transporte

Obrigações Tributárias e Contributivas

Auxílio-Alimentação

Contribuições

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Locação de Mão-de-obra

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Serviços de Consultoria

Passagens e Despesas com Locomoção

Material de Distribuição Gratuita

Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras

Material de Consumo

Auxilio Financeiro a Estudantes

Diarias - Civil




Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013


Aquisição de Imoveis






Despesas com Pessoal e Encargos sociais Liquidadas - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado


Sentenças Judiciais

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil


Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia


Pensões

Aposentadorias e Reformas


Outras Despesas Corrrentes Liquidadas - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013

Indenizações e Restituições


Auxílio-transporte


Auxílio-Alimentação

Contribuições


Locação de Mão-de-obra

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Serviços de Consultoria

Passagens e Despesas com Locomoção

Material de Distribuição Gratuita

Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras

Material de Consumo

Auxilio Financeiro a Estudantes

Diarias - Civil




Investimentos Liquidadas - por Elemento (em R$)


2009 2010 2011 2012 2013


Aquisição de Imoveis






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