AUDITOR INTERNO PBQP-H

AUDITORIA

NBR ISO 19011DIRETRIZES PARA AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTÃO

http://www.abntcatalogo.com.br/

AUDITORIA

PROCESSO SISTEMÁTICO, DOCUMENTADO E INDEPENDENTE PARA OBTER EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E AVALIÁ-LAS OBJETIVAMENTE DETERMINANDO A EXTENSÃO NA QUAL OS CRITÉRIOS DE AUDITO-RIA SÃO ATENDIDOS

REQUISITOS

Determinar a conformidade e eficácia de um sistema de gestão

Fornecer oportunidades de melhoria ao sistema de gestão

Verificar se as “regras” estabelecidas estão sendo aplicadas

Atendimento aos requisitos legais e regulamentares

Preparar a empresa para receber uma auditoria de certificação

OBJETIVOS DA AUDITORIA

REQUISITOS

CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS

Primeira parteAuditoria interna

Realizada internamente pela própria organização

Segunda parteAuditoria externa

Realizada por uma organização interessada em outra organização. Ex: Clientes auditando fornecedores.

Terceira parteAuditoria externa

Realizada por um organismo independente, com vista a certificação

PRINCÍPIOS DA AUDITORIA- Conduta ética: O fundamento do profissionalismo. Confiança, integridade, confidencialidade e

discrição são essenciais para auditar;

- Apresentação justa: A obrigação de reportar com veracidade e exatidão;. Constatações de

auditoria, conclusões, relatórios refletem verdadeiramente as atividades da auditoria;

- Devido cuidado profissional: A aplicação de diligencia e julgamento na auditoria. Os auditores

devem ter o cuidado necessário, considerando a importância de seu trabalho� e a confiança

depositada pelos clientes;

- Independência: A base para a imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões da

auditoria;

- Abordagem baseada em evidência: O método racional de alcançar conclusões de auditoria

confiáveis e reproduzíveis em um processo sistemático de auditoria.

REQUISITOS

REQUISITOS

1. Planejamento da auditoria

2. Preparação da auditoria

3. Execução da auditoria

ETAPAS DA AUDITORIA

4. Acompanhamento dos resultados

1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIANO PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS DEVEMOS CONSIDERAR:

• A situação atual de implementação de um sistema de gestão;

• A importância do processo a ser auditado;

• O resultado de auditorias anteriores;

• A análise crítica do sistema de gestão;

• Eventuais alterações nos procedimentos de trabalho da organização;

• A independência dos auditores.

2. PREPARAÇÃO DA AUDITORIA• Preparar o programa de auditoria (prevendo tempos, requisitos,

processos e auditados envolvidos);

• Notificar ao auditado o dia da auditoria;

• Considerar o conjunto da documentação de referências, internas (manual, procedimentos, instruções e registros) externas (normas e documentos regulamentares);

• Preparar um check list se necessário;

• Selecionar equipe auditora;

• Escopo da auditoria;

• Critérios da auditoria;

• Pessoal disponível;

• Tempo disponível para execução da auditoria.

3. EXECUÇÃO DA AUDITORIA• Reunião de abertura: Apresentação do auditor e auditado,

confirmação do escopo, critérios, horários e objetivo da auditoria interna.

• Execução da auditoria: Auditoria nos processos indicados no programa de auditoria interna; verificação de conformidades e possíveis melhorias, observações e não conformidades;

• Auditoria baseada em evidências • Auditoria realizada por amostragem • Relatório de auditoria interna

• Reunião de encerramento: Fechamento da auditoria interna, agradecimentos, apresentação do relatório de auditoria e possíveis não conformidades, observações e melhorias.

4. ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DA AUDITORIAAs conclusões da auditoria interna pode indicar necessidade de ações corretivas e preventivas, tais ações deverão ser tomadas pelo auditado em prazos acordados.

O AUDITOR DEVE:• Ter a competência para auditar;

• Cumprir o plano de auditoria;

• Observar relatórios de auditorias anteriores e ações abertas;

• Ser imparcial;

• Buscar evidencias objetivas;

• Desenvolver relatório de auditoria;

• Ter uma boa capacidade de avaliação;

• Ser atento;

• Saber reagir eficientemente em casos de estresse.

O QUE É O PBQP-H?

É um programa brasileiro instituído pelo governo federal, tem como objetivo organizar o setor da construção civil, promovendo melhoria da qualidade e modernização produtiva.

Coordenação GeralSecretaria nacional de habitação/

Ministério das cidades

GAT CTECH

GRUPO DE ASSESSORAMENTO

TÉCNICO

COMITE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO DA HABITAÇÃO

SiACSistemas de Avaliação da

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil

SiMaCSistemas de Qualificação de

Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos

SiNATSistemas Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores

ESTRUTURA DO PBQP-H

O QUE É SiAC?

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil

O SiAC é uma das normas integrantes do PBQP-H, especifica para exe-cução de obras.

É baseada na NBR ISO9001.

SIAC

Execução de Obras de Edificações

Execução de Obras de Saneamento Básico

Execução de Obras Viárias e Artes Especiais

ATUALIZAÇÃO DO SiAC

A ultima revisão da norma SiAC ocorreu em Dez/12, portanto todas as construtoras tem o prazo limite até Dez/13 para se enquadrarem na nova versão, passando este prazo, o certificado no SiAC antigo não terá mais validade.

O SiAC poderá ser adquirido gratuitamente através do site do ministério das cidades, conforme link abaixo:

www.cidades.gov.br/pbqp-h/

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DO PBQP-H?

• Nível de Adesão: Adesão da empresa ao programa através do envio da Declaração de Adesão a secretaria executiva do SiAC. Não é uma certificação, e sim, uma adesão.

• Nível B: Corresponde a 77% dos requisitos da norma. Para a empresa conquistar o nivel B ela deve ser certificada por um organismo acreditado.

• Nível A: Corresponde a 100% dos requisitos da norma. Para empresa conquistar o nível A ela deve ser certificada por um organismo acreditado.

QUAIS SÃO AS DIFERENÇASENTRE OS NÍVEIS B E A?

NÍVEL B NÍVEL A77% dos requisitos do SiAC 100% dos requisitos do SiAC

40% serviços controlados 100% serviços controlados

50% materiais controlados 100% materiais controlados

50% de serviços e materiais já inspecionados 50% dos serviços e materiais já inspecionados

¼ de serviços e materiais em execução ¼ de serviços e materiais em execução

ANÁLISE DO SiACO SiAC é dividido em 5 partes:

• Anexo I “Regimento Geral”: Princípios, definições, obrigações do organismo certificador, declaração de adesão, qualificação dos auditores, falta das empresas, etc.

• Anexo II “Regimento Específico”: Setores do SiAC, declaração de adesão, regras, dimensionamento da auditoria em dias e obras.

• Anexo III “Referencial Normativo Nível B e Nível A”: Requisitos para implantação do SiAC.

• Anexo IV “Requisitos Complementares”: Controle dos materiais e serviços por escopo.

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOS• A auditoria em canteiro de obras é essencial para certificação;

• Somente serão aceitas obras cuja responsabilidade técnica pela sua execução esteja em nome da construtora, sendo demonstrada através da ART (Anotação de responsabilidade técnica);

• No ciclo de 36 meses, a construtora pode não possuir obra, sendo este o caso o OAC deverá ser comunicado, onde deverá ser auditado registros da construtora.

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSA Auditoria de certificação é divida em duas fases:

• Fase 1: auditoria na documentação, avaliação do espaço físico, grau de preparação para auditoria de fase 2 ;

• Fase 2: auditoria para avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade para com as exigências normativas.

Não é recomendado que o tempo decorrido entre as auditorias de fase 1 e 2 seja superior a 3 mês.

DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL BANEXO II – PÁGINA 08

Número deTrabalhadores

De 1 a 5

Auditoria CertificaçãoFase 1

Auditoria CertificaçãoFase 2

Auditoria Supervisão

Auditoria Recertificação

De 6 a 25

De 26 a 65

De 66 a 85

De 86 a 175

De 176 a 425

De 426 a 625

De 626 a 1175

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia 0,5 dia

1,5 dia

2,5 dias

3,5 dias

5,5 dias

5,5 dias

6,5 dias

7,5 dias

1 dia

1 dia

1,5 dia

1,5 dia

2 dias

2,5 dias

3 dias

1 dia

2 dias

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

3 dias

DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL AANEXO II – PÁGINA 08

Número deTrabalhadores

De 1 a 5

Auditoria CertificaçãoFase 1

Auditoria CertificaçãoFase 2

Auditoria Supervisão

Auditoria Recertificação

De 6 a 10

De 11 a 25

De 26 a 45

De 46 a 65

De 66 a 85

De 86 a 125

De 126 a 175

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia 1 dia

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

7 dias

1 dia

1 dia

2 dias

2 dias

2 dias

3 dias

3 dias

1 dia

2 dias

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

4 dias

DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL AANEXO II – PÁGINA 08

Número de Obras

1

Auditoria Certificação

Auditoria Supervisão

Auditoria Recertificação

2

3 a 4

5 a 6

7 a 9

10 a 11

12 a 14

15 a 16

1 Obra

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

4 Obras

4 Obras

4 Obras

1 Obra 1 Obra

1 Obra

2 Obras

2 Obras

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

2 Obras

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

3 Obras

4 Obras

17 a 20 5 Obras 3 Obras 4 Obras

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSDeve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora, em empregando materiais com certificação compulsória, se assegura do uso de produtos que atendam a essa exigência, sendo obrigatória a verificação da respectiva marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes nos laudos.

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/prodCompulsorios.asp

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSDeve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora se assegura das condições de calibração do equipamento de ensaio dos materiais e componentes utilizados na estrutura portante de suas obras.

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/lista_laboratorios.asp

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSArt. 28º Deve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora tenha a capacidade de atender normas técnicas, requisitos legais, bem como para SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE. (Página 15)

Requisitos:• SiAC 2012 (Link: cidades.gov.br/pbqp-h/);

• NBR ISO9001:2008 (Link: www.abntcatalogo.com.br);�- NBRs (Link: www.abntcatalogo.com.br);

• NRs Pertinentes (Link: portal.mte.gov.br);

• Alvará de Construção;

• ART (anotação de responsabilidade técnica) em nome da construtora;

• ART dos projetos;

• Política Nacional dos resíduos sólidos;

ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSNão é obrigatória a disponibilização de normas técnicas na empresa ou nos seus canteiros de obras, e sim a construtora deve ter um meio para consulta-las quando necessário.

REQUISITOS DO SiACAnexo III e IV

SUMÁRIO1 - Objetivo

2 - Referência Normativa

3 - Termos e Definições

4 - Sistema de Gestão da Qualidade

5 - Responsabilidade de Direção

6 - Gestão de Recursos

7 - Execução da Obra

8 - Medição, Análise e Melhoria

1. Objetivo

Aplicado a empresas construtoras

Indicação do nível que será implementado

Utilizar para implementação do SiAC os anexos: I, II, III e IV

2. Referência NormativaA aplicação do referencial normativo SiAC não impede a empresa de implementar e de se certificar pela NBR ISO9001, e nem tampouco a exime de respeitar toda a legislação a ela aplicável.

3. Termos e DefiniçõesAplicam-se os termos e definições do Regimento Geral do SiAC e da edição vigente da NBR ISO9000.

4. Sistema de Gestão da Qualidade4.1. Requisitos GeraisA construtora deve atender em seu planejamento de implantação do SGQ os seguintes requisitos abaixo:

Diagnóstico dasituação da empresa

Definir o escopo

Lista de material e serviço controlado

Determinar os processos e sua interação

Métodos para assegurar o controle dos processos

Disponibilização de recursos

Monitorar, medir e analisar os processos

Implementar ações para atingir os resultados

Melhoria Contínua dos processos

REQUISITOS

REQUISITOS

4.2. Requisitos de Documentação4.2.1. GeneralidadesAs documentações do SGQ devem incluir:

Declaração documentada da Politica da Qualidade

Declaração documentada dos Objetivos da Qualidade

Manual da Qualidade

Plano de Qualidade da Obra

Procedimentos Documentados

Registros

4.2.2. Manual da QualidadeA construtora deve elaborar, documentar, implementar e manter um manual da qualidade que inclua:

REQUISITOS

Escopo Procedimentos

Detalhes e justificativas para exclusões

Descrição da sequência e interação entre os processos

REQUISITOS

4.2.3. Controle de DocumentosOs documentos devem ser controlados conforme um procedimento documentado, seguindo os requisitos abaixo:

Aprovar documentos quanto sua adequação antes de sua emissão

Analisar criticamente, atualizar e reaprovar documentos

Assegurar que alterações e sua situação atual sejam

identificadas

Assegurar que as versões pertinentes estão nos locais de uso

Assegurar que documentos permaneçam legíveis e

identificáveis

Prevenir o uso de documentos obsoletos

Identificar e controlar distribuição de documentos

externos

REQUISITOS

4.2.4. Controle de RegistrosRegistro da qualidade devem ser instituídos e mantidos para prover evidências. Devem ser legíveis e prontamente identificáveis. Um procedimento deve ser documentado, seguindo os requisitos abaixo:

Identificação dos registros

Armazenamento dos Registros

Proteção dos registros

Recuperação dos registros

Tempo de retenção dos registros

Disposição dos registros

REQUISITOS

5. Responsabilidade da Direção5.1. Comprometimento da DireçãoA direção deve fornecer evidências do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do SGQ e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante:

Comunicação com os colaboradores sobre a importância

de atender requisitos do cliente

Estabelecimento da politica da qualidade

Garantia da disponibilidade de recursos

Garantia de que são estabelecidos os objetivos

da qualidade

Garantia de que os indicadores estão sendo

acompanhados

Condução de análise critica

REQUISITOS

5.2. Foco no ClienteA direção deve assegurar que: os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.

Os requisitos do cliente são determinados com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.

Os requisitos do cliente são atendidos com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.

REQUISITOS

5.3. Política da QualidadeA direção deve assegurar que a politica da qualidade:

Seja apropriada aos propósitos da empresa

Inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos do cliente e com

a melhoria contínua da eficácia do SGQ

Proporciona estrutura para estabelecimento e analise critica dos

objetivos da qualidade

Seja comunicada e entendida por todos

Seja analisada criticamente

REQUISITOS

5.4. Planejamento5.4.1. Objetivos da QualidadeA direção deve assegurar que:

Sejam definidos os objetivos da qualidade mensuráveis

Sejam definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos

Os objetivos da qualidade incluam aqueles necessários para atender requisitos

aplicados a execução das obras

Seja implementado um sistema de medição dos indicadores

Haja acompanhamento da evolução dos indicadores

REQUISITOS

5.4.1.1. Objetivos da Qualidade voltados para sustentabilidade dos canteiros de obras

São considerados indicadores obrigatórios:

Indicador de geração de resíduos ao longo da obra

Indicador de consumo de água ao longo da obra

Indicador de consumo de energia ao longo da obra

Indicador de geração de resíduos ao final da obra

Indicador de consumo de água ao final da obra

Indicador de consumo de energia ao final da obra

REQUISITOS

Geração de resíduos sólidos:

Indicador de geração de resíduos ao longo da obra

Número de resíduos (excluído solo)gerados na obra mensalmente(m3) x Numero de trabalhadores na obra

Indicador de geração de resíduos ao final da obra

Número de resíduos gerados ao longo da obra (m3) x m2 de área construída

REQUISITOS

Consumo de água:

Indicador de consumo de água ao longo da obra

Consumo de água na obra mensalmente(m3) x Numero de trabalhadores na obra

Indicador de consumo de água ao final da obra

Consumo de agua ao longo da obra (m3) x m2 de área construída

REQUISITOS

Consumo de energia:

Indicador de consumo de energia ao longo da obra

Consumo de energia na obra mensalmente(kWh) x Numero de trabalhadores na obra

Indicador de consumo de energia ao final da obra

Consumo de energia ao longo da obra (kWh) x m² de área construída

5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão da QualidadeA direção deve :

O Planejamento do SGQ é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados no item 4.1, bem como os objetivos da qualidade.

A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas.

REQUISITOS

REQUISITOS

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação5.5.1. Responsabilidade e autoridadeA direção deve:

Assegurar que as responsabilidades e autoridades são definidas ao longo da documentação do SGQ

REQUISITOS

5.5.2. Representante da DireçãoA direção deve indicar um membro da empresa, que independente de outras responsabilidades, deve ter a responsabilidade e autoridade para:

Assegurar que os processos sejam estabelecidos, implementados e mantidos

Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa

Relatar a direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria

REQUISITOS

5.5.3. Comunicação Interna*A direção deve:

Assegurar que são estabelecidos internamente os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa a eficácia do SGQ

REQUISITOS

5.6. Análise Critica pela Direção5.6.1. Generalidades

A direção deve analisar criticamente o SGQ, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A análise critica deve incluir oportunidades de melhoria, necessidade de mudanças, analise da politica da qualidade e objetivos da qualidade.

REQUISITOS

5.6.2. Entradas

Resultados de Auditorias, Situação das ações corretivas, Acompanhamento de ações de analises anteriores, Mudanças que possam afetar SGQ, Recomendações para melhoria, Retroalimentação do cliente, Desempenho dos processos e conformidade do produto, Situação das ações preventivas

5.6.3. Saídas

Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, Necessidade de recursos, Melhoria do SGQ e de seus processos

REQUISITOS

6. Gestão de Recursos6.1. Provisão de RecursosA empresa deve determinar e prover recursos necessários para:

Implementar e manter o SGQ

Melhorar continuamente a eficácia do SGQ

Aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos

REQUISITOS

6.2. Recursos Humanos6.2.1. Designação de Pessoal

EscolaridadeQualificação profissionalTreinamentoHabilidadesExperiência

O Pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto deve ser competente com base em:

REQUISITOS

6.2.2. Competência, conscientização e treinamentoA empresa deve:

Determinar competências para o

pessoal

Fornecer treinamentos ou tomar ações para suprir as

necessidades de competência

Avaliar a eficácia das ações executadas

Assegurar que o pessoal esta consciente quanto a

pertinência e importância de suas atividades e de como

elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade

Manter registros apropriados de competência

REQUISITOS

6.3. InfraestruturaA empresa deve identificar, prover e manter a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto, incluindo:

Canteiros de obras, escritórios, demais locais de trabalho.

Ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produção

Serviços de apoio

REQUISITOS

6.4. Ambiente de Trabalho*A empresa deve:

Determinar e gerenciar as condições do ambiente de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto

REQUISITOS

7. Execução da Obra

NOTA: A seção 7 é a única que contém cláusulas que a organização pode considerar não aplicáveis para o tipo de produto que realiza ou de serviço que presta. Porém, estas exclusões somente poderão ser efetuadas caso não afetem a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. As exclusões e a justificativa para elas devem ser indicadas no Manual da Qualidade.

7.1. Planejamento da Obra7.1.1. Plano de Qualidade da ObraA construtora deve para cada uma de suas obras, elaborar, documentar o respectivo plano de qualidade da obra, conforme requisitos abaixo:

Estrutura organizacional

Relação de materiais e serviços

Projeto do canteiro

Especificidades da obra

Processos Críticos

Manutenção

Programa de treinamento

Objetivos da qualidade

Destinos adequados de resíduos sólidos e líquidos

REQUISITOS

REQUISITOS

7.1.2. Planejamento da Execução da ObraA execução deve realizar:

Planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.

REQUISITOS

7.2. Processos relacionados ao cliente7.2.1. Determinação dos requisitos relacionados a obraA empresa deve determinar:

Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega

da obra e assistência técnica

Requisitos da obra não especificados pelo cliente mais

necessários

Qualquer requisito adicional determinado pela empresa construtora

Obrigações relativas a obra, incluindo requisitos regulamentares

e legais

REQUISITOS

7.2.2. Análise Crítica dos requisitos relacionados a obraA empresa deve analisar criticamente os requisitos da obra, estes requisitos deve ser analisados antes da empresa assumir o compromisso com o cliente e deve assegurar que:

Os requisitos da obra estão definidos

Quaisquer divergências entre proposta e o contrato estão

resolvidos

Quando requisitos forem alterados, deve assegurar que os documentos

pertinentes são complementados e o pessoal comunicado

A construtora tem a capacidade para atender aos requisitos

determinados

REQUISITOS

7.2.3. Comunicação com o cliente*A empresa deve determinar e implementar meios de comunicação com os clientes relacionados a:

Tratamento de propostas e contratos, incluindo emendas

Informações sobre a obra

Retroalimentação do cliente, incluindo suas reclamações

REQUISITOS

7.3. ProjetoPara empresas que executam seu próprio projeto devem ser implementados os seguintes requisitos:

7.3.1: Planejamento e elaboração do projeto / 7.3.2: Entradas de projeto / 7.3.3: Saídas de projeto / 7.3.4: Análise critica de projeto / 7.3.5: Verificação de projeto / 7.3.6: Validação de projeto / 7.3.7: Controle de alteração de projeto*

Para empresas que cumprem projetos de seus clientes deve ser implementado somente o requisito:

7.3.8: Análise critica de projetos fornecidos pelo cliente*

REQUISITOS

7.4. Aquisição7.4.1. Processo de AquisiçãoA construtora deve assegurar que a compra de materiais e a contratação de serviços estejam conforme com os requisitos especificados de aquisições.Os controles de aquisição são aplicados para:

Materiais e Serviços Controlados

Serviços laboratoriais Locação de Equipamentos

Serviços de projetos e engenharia

7.4.1.1. PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A construtora deve estabelecer critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar) seus fornecedores. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais deve se considerar a sua formalidade e legalidade.

Poderá ser dispensada do processo de qualificação a empresa considerada qualificada pelo PSQ (Programa Setorial da Qualidade), SBAC (sistema brasileiro de avaliação da conformidade), DATec (Documento de Avaliação técnica, do sistema nacional de avaliações técnicas de produtos inovadores).

É vedado a empresa adquirir produtos de fornecedores de materiais considerados não conformes pelo PSQ.

REQUISITOS

Empresas qualificadas no PSQ:

Link: www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs

REQUISITOS

REQUISITOS

7.4.1.2. Processo de Avaliação de Fornecedores*A construtora deve:

Estabelecer critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos.

Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor atender os requisitos especificados nos documentos de aquisição.

REQUISITOS

7.4.2. Informações para Aquisição A construtora deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.:

Materiais Controlados: Descrever claramente o que esta sendo comprado,

indicar normas técnicas.

Serviços Controlados: Descrever claramente o que esta

sendo contratado, incluindo especificações técnicas

Serviços de projeto e engenharia*: Descrever claramente o que esta sendo

contratado, incluindo especificações técnicas

Serviços Laboratoriais: Descrever claramente o que esta sendo

contratado, incluindo especificações técnicas

REQUISITOS

7.4.3. Verificação do produto adquiridoA construtora deve:

Instituir inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos

requisitos de aquisição especificados.

7.5. Operações de Produção e Fornecimento de Serviço7.5.1. Controle de OperaçõesA construtora deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, devendo incluir:

Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto

Uso de equipamentos adequados

Disponibilidade e uso de dispositivos para

monitoramento e medição

Implementação de monitoramento e medição

Implementação da liberação, entrega e

atividades de pós entrega

Manutenção de equipamentos

considerados críticosREQUISITOS

REQUISITOS

A atividade de entrega inclui o fornecimento ao cliente de manual de uso, operação e manutenção, contendo as principais informações sobre as condições de utilização das instalações e equipamentos bem como orientações para a operação e manutenção da obra.

REQUISITOS

7.5.1.1. Controle dos Serviços de Execução Controlados

A construtora deve garantir que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução controlados incluam requisitos para:

Realização e aprovação do serviço

Qualificação do pessoal que realiza o serviço

REQUISITOS

Quando a empresa adquirir externamente algum serviço ela deve:

Definir um procedimento documentado de realização do processo, garantir que o fornecedor o implemente e realizar inspeção dos

serviços executados.

Analisar criticamente e aprovar o procedimento documentado definido pela empresa e realizar inspeção dos serviços executados.

ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOSOs serviços controlados já são pré definidos pela norma, sendo eles:

Serviços preliminares:1. compactação de aterro;2. locação de obra.

Fundações:3. execução de fundação.

Estrutura:4. execução de fôrma;5. montagem de armadura;6. concretagem de peça estrutural;7. execução de alvenaria estrutural.

ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOS

Vedações verticais:8. execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve;

execução de revestimento interno de área seca, incluindo produção de argamassa em obra, quando aplicável;

10. execução de revestimento interno de área úmida;11. execução de revestimento externo.

Vedações horizontais:12. execução de contrapiso;13. execução de revestimento de piso interno de área seca;14. execução de revestimento de piso interno de área úmida;15. execução de revestimento de piso externo;16. execução de forro;17. execução de impermeabilização;18. execução de cobertura em telhado (estrutura e telhamento).

ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOS

Esquadrias:19. colocação de batente e porta;20. colocação de janela. Pintura:21. execução de pintura interna;22. execução de pintura externa.

Sistemas prediais:23. execução de instalação elétrica;24. execução de instalação hidro-sanitária;25. colocação de bancada, louça e metal sanitário.

REQUISITOS

7.5.2. Validação dos Processos*

A empresa deve validar todos os processos de produção e de fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente.

Traços do concreto, graute e argamassa

REQUISITOS

7.5.3. Identificação e Rastreabilidade7.5.3.1. Identificação

Quando apropriado a empresa deve identificar o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e durante estágios de execução e entrega.

Esta identificação tem por objetivo garantir a correspondência inequívoca entre projetos, produtos, serviços e registros gerados, evitando erro.

REQUISITOS

7.5.3.2. Rastreabilidade

A empresa deve garantir a rastreabilidade, ou a identificação única dos locais de aplicação de cada lote, para os materiais controlados cuja sua qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação.

Um dos materiais onde há a necessidade do controle da rastreabilidade é o concreto, cuja o resultado de

sua resistência só é obtida após 28 dias

REQUISITOS

7.5.4. Propriedade do cliente*

A empresa deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto ela estiver sob seu controle ou por ela sendo utilizada.A empresa deve:

Identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente

Comunicar o cliente caso seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso

REQUISITOS

7.5.5. Preservação do Produto

A empresa deve ter garantir para materiais controlados sua correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção.

REQUISITOS

7.6. Controle dos Dispositivos de Medição e MonitoramentoA empresa deve determinar as medições e monitoramento a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto.Os dispositivos de medição devem ser:

Calibrado ou verificado a intervalos planejados

Ajustado ou reajustadoProtegido contra ajustes que possam invalidar

o resultado e protegido contra danos

Identificado sobre sua situação

REQUISITOS

8. Medição, Análise e Melhoria8.1. GeneralidadesA empresa deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:

Melhorar continuamente a eficácia do SGQ

Demonstrar a conformidade do produto

Assegurar a conformidade do SGQ

REQUISITOS

8.2. Medição e Monitoramento8.2.1. Satisfação dos ClientesComo uma das medições do desempenho do SGQ, a empresa deve monitorar informações relativas a percepção do cliente sobre se a empresa atendeu seus requisitos.

8.2.2. Auditoria InternaA empresa deve:

Executar auditorias internas a intervalos planejados

Determinar um programa de auditoria

Auditar todos os processos pelo menos 1 vez por ano

Selecionar auditores assegurando objetividade

e imparcialidade

Definir Responsabilidades, requisitos para planejamento e

execução da auditoria devem ser descritos em procedimento

Tomar ações sobre resultados de auditoria

REQUISITOS

REQUISITOS

8.2.3. Medição e Monitoramento dos Processos*A empresa deve aplicar métodos adequados para monitoramento, e quando aplicável, para medição dos processos do SGQ.

Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.

Quando os resultados planejados não forem alcançados, ações deverão ser tomadas

REQUISITOS

8.2.4. Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e da obraA empresa deve estabelecer procedimento documentado de inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados, dos produtos resultantes dos serviços controlados e das características finais da obra, afim de verificar o atendimento aos requisitos especificados.

REQUISITOS

8.3. Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não conformesUm procedimento documentado deve ser estabelecido para assegurar que os materiais, serviços e obra, que não estejam conformes com os requisitos, sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos e definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com não conformidades.

Identificação da não conformidade

Execução de ações para eliminar a NC

REQUISITOS

8.4. Análise de DadosA empresa deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar adequação do SGQ e avaliar onde melhorias continuas podem ser realizadas. A analise de dados deve fornecer informações relativas a:

Oportunidade de ação preventiva

Fornecedores

Características da obra entregue

Satisfação dos Clientes Conformidade com os requisitos do produto

REQUISITOS

8.5. Melhoria8.5.1. Melhoria ContínuaA empresa deve continuamente melhorar a eficácia do SGQ por meio do uso:

Politica da Qualidade

Objetivos da Qualidade

Análise de dados

Resultado de auditorias

Ações corretivas e preventivas

Análise critica pela direção

REQUISITOS

8.5.2. Ação CorretivaA empresa deve executar ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para:

- Análise critica- Determinação das causas- Avaliação da necessidade de ações para que não

ocorram novamente- Determinação e implementação de ações- Registro dos resultados de ações executadas- Análise critica das ações corretivas executadas

REQUISITOS

8.5.3. Ação Preventiva*A empresa deve executar ações preventivas para eliminar as causas de não conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para:

- Identificação de não conformidades potenciais e suas causas

- Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de NC

- Definição e implementação de ações- Registro dos resultados de ações executadas- Análise critica das ações preventivas executadas

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