FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS€¦ · 2060003 or 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303...
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Exercício: 2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 Page 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA JOÃO PAULO II, S/N 10.299.375/0001-58 Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Anulado Empenhado Liquidado Pago À Liquidar À Pagar Ent. Reforçado 2040002 OR 02/04/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.31 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO N 74.540,68 0,00 74.540,68 74.540,68 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU. PERÍODO: MARÇO/2020. Histórico: 004 0,00 2060003 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO:SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUB Histórico: 004 0,00 2060004 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU Histórico: 004 0,00 2060005 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU Histórico: 004 0,00 3020018 OR 03/02/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.09 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO N 64.645,16 0,00 64.645,16 64.645,16 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019. Histórico: 004 0,00 6050004 OR 06/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 M M DOS PRAZERES DA SILVA - ME 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLORIQUINA DIFOSFATO, 450 MG.CAPSULA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. Histórico: 004 0,00 8040001 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL 75.840,90 0,00 75.840,90 75.840,90 0,00 0,00 Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos) Histórico: 004 0,00 8040002 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL 79.495,10 0,00 79.495,10 0,00 0,00 79.495,10 Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos) Histórico: 004 0,00 14040001 OR 14/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 117.445,00 0,00 117.445,00 0,00 0,00 117.445,00 CONTRATO Nº 057/2019 OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS) DESTINO: UPA Histórico: 004 0,00 14050001 OR 14/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 20.101,42 0,00 20.101,42 0,00 0,00 20.101,42 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM. Histórico: 004 0,00 15040001 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 42.997,44 0,00 42.997,44 42.997,44 0,00 0,00 CONTRATO Nº 08/2020 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIGIENE E LIMPEZA) Histórico: 004 0,00 15040002 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 46.830,10 0,00 46.830,10 46.830,10 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM. Histórico: 004 0,00 18030012 OR 18/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 88.051,50 0,00 88.051,50 0,00 0,00 88.051,50 CONTRATO Nº 057/2019 OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS) Histórico: 004 0,00 23030028 OR 23/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 P P F COM E SERV EIRELI - ME 72.906,50 0,00 72.906,50 72.906,50 0,00 0,00 004 0,00
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Exercício: 2020
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 Page 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA JOÃO PAULO II, S/N10.299.375/0001-58
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
2040002 OR 02/04/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.31 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA74.540,68 0,00 74.540,68 74.540,680,00 0,00
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU.PERÍODO: MARÇO/2020.
Histórico:
004 0,00
2060003 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 62.000,00 0,00 62.000,00 0,000,00 62.000,00
CONTRATO Nº 023/2020OBJETO:SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUB
Histórico:
004 0,00
2060004 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,000,00 75.000,00
CONTRATO Nº 023/2020OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU
Histórico:
004 0,00
2060005 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 65.000,00 0,00 65.000,00 0,000,00 65.000,00
CONTRATO Nº 023/2020OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU
Histórico:
004 0,00
3020018 OR 03/02/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.09 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA64.645,16 0,00 64.645,16 64.645,160,00 0,00
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU.PERÍODO: DEZEMBRO/2019.
Histórico:
004 0,00
6050004 OR 06/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 M M DOS PRAZERES DA SILVA - ME 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,000,00 0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLORIQUINA DIFOSFATO, 450 MG.CAPSULA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA.Histórico:
004 0,00
8040001 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP75.840,90 0,00 75.840,90 75.840,900,00 0,00
Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos)Histórico:
004 0,00
8040002 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP79.495,10 0,00 79.495,10 0,000,00 79.495,10
Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos)Histórico:
004 0,00
14040001 OR 14/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 117.445,00 0,00 117.445,00 0,000,00 117.445,00
CONTRATO Nº 057/2019OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS)DESTINO: UPA
Histórico:
004 0,00
14050001 OR 14/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E S20.101,42 0,00 20.101,42 0,000,00 20.101,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM.Histórico:
004 0,00
15040001 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E S42.997,44 0,00 42.997,44 42.997,440,00 0,00
CONTRATO Nº 08/2020OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIGIENE E LIMPEZA)
Histórico:
004 0,00
15040002 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E S46.830,10 0,00 46.830,10 46.830,100,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM.Histórico:
004 0,00
18030012 OR 18/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 88.051,50 0,00 88.051,50 0,000,00 88.051,50
CONTRATO Nº 057/2019OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS)
Histórico:
004 0,00
23030028 OR 23/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 P P F COM E SERV EIRELI - ME 72.906,50 0,00 72.906,50 72.906,500,00 0,00004 0,00
Exercício: 2020
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 Page 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA JOÃO PAULO II, S/N10.299.375/0001-58
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO ( INSUMOS). CONFORME O CONTRATO Nº 055/2019- SESAU- PMM.Histórico:
29040001 OR 29/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E S50.072,64 0,00 50.072,64 50.072,640,00 0,00
CONTRATO Nº 08/2020OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)
Histórico:
004 0,00
31030003 OR 31/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 P P F COM E SERV EIRELI - ME 72.816,60 0,00 72.816,60 72.816,600,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO ( INSUMOS). CONFORME O CONTRATO Nº 055/2019- SESAU- PMM.Histórico:
004 0,00
1.178.743,04 0,00 1.178.743,04 0,00 671.650,02 507.093,02Total: 0,00
