Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

30.674,53 19.230,76 11.443,77 0,00 11.443,77 0,000,00FunçãoFunçãoFunçãoFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção 0,0011.443,770,0011.443,7719.230,760,0030.674,53ProgramaProgramaProgramaPrograma 0,0011.443,770,0011.443,7719.230,760,0030.674,53Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade 0,0011.443,770,0011.443,7719.230,760,0030.674,53CatecCatecCatecCatec 0,0011.443,770,0011.443,7719.230,760,0030.674,53

00017 EX 24/02/2017 9012 310.018 0.01.00 990020 PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PA19.230,76 19.230,76 0,00 0,000,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE - SECRETARIA, UNSC, AMBULATÓRIOHistórico:

003 0,00

00022 EX 24/02/2017 9012 310.018 0.01.00 990020 PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PA1.443,77 0,00 1.443,77 1.443,770,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FOLHA, DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, PARA O PASSIHistórico:

003 0,00

00044 EX 24/02/2017 9012 310.018 0.01.00 990020 PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PA10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE - SECRETARIA, UNSC, AMBULATÓRIOHistórico:

003 0,00

707.165,12 0,00 156.730,20 550.434,92 51.332,12 655.833,000,0010101010FunçãoFunçãoFunçãoFunção SaúdeSaúdeSaúdeSaúde122122122122SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Administração GeralAdministração GeralAdministração GeralAdministração Geral 8.602,201.110,816.600,003.113,010,000,009.713,01

0021002100210021ProgramaProgramaProgramaPrograma Administração GeralAdministração GeralAdministração GeralAdministração Geral 8.602,201.110,816.600,003.113,010,000,009.713,012229222922292229Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de SaúdeGestão Técnica e Administrativa da Secretaria de SaúdeGestão Técnica e Administrativa da Secretaria de SaúdeGestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde 8.602,201.110,816.600,003.113,010,000,009.713,01

3.3.90.14.143.3.90.14.143.3.90.14.143.3.90.14.14CatecCatecCatecCatec DIÁRIAS NO PAISDIÁRIAS NO PAISDIÁRIAS NO PAISDIÁRIAS NO PAIS 682,20243,000,00925,200,000,00925,20

00084 OR 08/02/2017 0139 310.018 0.01.18 020600 10.122.0021.2229.0000 3.3.90.14.14 GYNA KARINE BARBOSA ANICETO 243,00 0,00 243,00 243,000,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - GESTÃO 2017-2020", NOHistórico:

003 0,00

00088 OR 10/02/2017 0139 310.018 0.01.18 020600 10.122.0021.2229.0000 3.3.90.14.14 GYNA KARINE BARBOSA ANICETO 682,20 0,00 682,20 0,000,00 682,20

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAHistórico:

003 0,00

3.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.74CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 7.920,000,006.600,001.320,000,000,007.920,00

00082 GL 08/02/2017 0142 310.018 0.01.18 020600 10.122.0021.2229.0000 3.3.90.39.74 J C A CAVALCANTE - ME 7.920,00 0,00 1.320,00 0,006.600,00 7.920,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA-PE, DURANTE Histórico:

003 0,00

3.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.99CatecCatecCatecCatec OUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00867,810,00867,810,000,00867,81

00090 OR 10/02/2017 0143 310.018 0.01.18 020600 10.122.0021.2229.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO119,02 0,00 119,02 119,020,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILHA DO ALTO SANTA INÊS, FATURA RELATIVO A OUT/2016.Histórico:

003 0,00

00091 OR 10/02/2017 0143 310.018 0.01.18 020600 10.122.0021.2229.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO748,79 0,00 748,79 748,790,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MHistórico:

003 0,00

301301301301SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Atenção BásicaAtenção BásicaAtenção BásicaAtenção Básica 288.140,0011.350,19205.168,3294.321,870,000,00299.490,190428042804280428ProgramaProgramaProgramaPrograma Assistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e Sanitária 288.140,0011.350,19205.168,3294.321,870,000,00299.490,19

2270227022702270Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Programa Saúde da FamíliaPrograma Saúde da FamíliaPrograma Saúde da FamíliaPrograma Saúde da Família 42.464,00730,0030.634,3212.559,680,000,0043.194,003.3.90.36.143.3.90.36.143.3.90.36.143.3.90.36.14CatecCatecCatecCatec LOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEIS 19.494,000,0016.870,002.624,000,000,0019.494,00

00133 GL 24/02/2017 0558 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2270.0000 3.3.90.36.14 LUIS CARLOS CUSTÓDIO 11.244,00 0,00 1.874,00 0,009.370,00 11.244,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR UM POSTO DE SAÚDE - UBS, NO ALTO SÃO LOURENÇO DO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE. DURANTE O EHistórico:

003 0,00

00141 GL 24/02/2017 0558 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2270.0000 3.3.90.36.14 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 8.250,00 0,00 750,00 0,007.500,00 8.250,00

VALOR EMPENHADO DESTINDO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMETO DA UNIDADE BÁSICA DO ALTO SANTA INÊS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.36.223.3.90.36.223.3.90.36.223.3.90.36.22CatecCatecCatecCatec SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00730,000,00730,000,000,00730,00

00110 OR 21/02/2017 0355 310.018 0.01.18 021300 10.301.0428.2270.0000 3.3.90.36.22 ANTONIO PEREIRA FERREIRA FILHO 730,00 0,00 730,00 730,000,00 0,00

Histórico:

003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRA TAPADA, POÇO DO PAU, VERTENTE SECA E VARJADAS.

3.3.90.39.293.3.90.39.293.3.90.39.293.3.90.39.29CatecCatecCatecCatec SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.000,000,0013.764,321.235,680,000,0015.000,00

00130 ES 24/02/2017 0535 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2270.0000 3.3.90.39.29 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO15.000,00 0,00 1.235,68 0,0013.764,32 15.000,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.74CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 7.970,000,000,007.970,000,000,007.970,00

00086 OR 09/02/2017 0535 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2270.0000 3.3.90.39.74 S. S. COMERCIAL LTDA - ME 7.970,00 0,00 7.970,00 0,000,00 7.970,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

003 0,00

2271227122712271Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Programa Assistência FarmacêuticaPrograma Assistência FarmacêuticaPrograma Assistência FarmacêuticaPrograma Assistência Farmacêutica 6.606,000,000,006.606,000,000,006.606,003.3.90.30.523.3.90.30.523.3.90.30.523.3.90.30.52CatecCatecCatecCatec OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 6.606,000,000,006.606,000,000,006.606,00

00113 OR 21/02/2017 0357 310.018 0.01.18 021300 10.301.0428.2271.0000 3.3.90.30.52 FARMACIA SANTA HELENA LTDA - ME 6.606,00 0,00 6.606,00 0,000,00 6.606,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.Histórico:

003 0,00

2274227422742274Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Manutenção das Ações da Saúde - Atenção BásicaManutenção das Ações da Saúde - Atenção BásicaManutenção das Ações da Saúde - Atenção BásicaManutenção das Ações da Saúde - Atenção Básica 118.764,008.316,00100.684,0026.396,000,000,00127.080,003.1.90.11.013.1.90.11.013.1.90.11.013.1.90.11.01CatecCatecCatecCatec VENCIMENTOS E SALÁRIOSVENCIMENTOS E SALÁRIOSVENCIMENTOS E SALÁRIOSVENCIMENTOS E SALÁRIOS 91.684,008.316,0091.684,008.316,000,000,00100.000,00

00131 ES 24/02/2017 0368 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2274.0000 3.1.90.11.01 FOLHA EFETIVOS - CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR 100.000,00 0,00 8.316,00 8.316,0091.684,00 91.684,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR NICOLAU, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.30.163.3.90.30.163.3.90.30.163.3.90.30.16CatecCatecCatecCatec MATERIAL DE EXPEDIENTEMATERIAL DE EXPEDIENTEMATERIAL DE EXPEDIENTEMATERIAL DE EXPEDIENTE 7.327,000,000,007.327,000,000,007.327,00

00096 OR 10/02/2017 0538 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.30.16 R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 7.327,00 0,00 7.327,00 0,000,00 7.327,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

003 0,00

3.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.39CatecCatecCatecCatec MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.140,000,000,002.140,000,000,002.140,00

00106 OR 15/02/2017 0369 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 420,00 0,00 420,00 0,000,00 420,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DE PLACA KHX-9783 DA UBS.Histórico:

003 0,00

00107 OR 15/02/2017 0369 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 860,00 0,00 860,00 0,000,00 860,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DE PLACA OYQ-1141 DA UBS.Histórico:

003 0,00

00108 OR 15/02/2017 0369 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 860,00 0,00 860,00 0,000,00 860,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DE PLACA OYQ-1021 DA UBS.Histórico:

003 0,00

3.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.45CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8.613,000,000,008.613,000,000,008.613,00

00101 OR 15/02/2017 0540 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.36.45 GENILSON DE LIMA COSTA 2.813,00 0,00 2.813,00 0,000,00 2.813,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUHistórico:

003 0,00

00114 OR 22/02/2017 0540 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.36.45 ADEILDO MANOEL DA SILVA 5.800,00 0,00 5.800,00 0,000,00 5.800,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR NICOLAU.Histórico:

003 0,00

3.3.90.39.293.3.90.39.293.3.90.39.293.3.90.39.29CatecCatecCatecCatec SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.000,000,009.000,000,000,000,009.000,00

00136 ES 24/02/2017 0541 300.009 0.05.18 021300 10.301.0428.2274.0000 3.3.90.39.29 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO9.000,00 0,00 0,00 0,009.000,00 9.000,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

003 0,00

2275227522752275Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Manutenção do Programa Mais MédicosManutenção do Programa Mais MédicosManutenção do Programa Mais MédicosManutenção do Programa Mais Médicos 12.280,000,000,0012.280,000,000,0012.280,003.3.90.36.143.3.90.36.143.3.90.36.143.3.90.36.14CatecCatecCatecCatec LOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.160,000,000,001.160,000,000,001.160,00

00122 OR 24/02/2017 0552 310.018 0.01.18 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.36.14 MARIA DA PAZ SILVA BARBOSA 580,00 0,00 580,00 0,000,00 580,00

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DOS MAIS MÉDICOS CUBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

00123 OR 24/02/2017 0552 310.018 0.01.18 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.36.14 MARIA DA PAZ SILVA BARBOSA 580,00 0,00 580,00 0,000,00 580,00

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDÊCNIA DOS MAIS MÉDICOS CUBANOS, REFERENTE A FEV/2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.48.003.3.90.48.003.3.90.48.003.3.90.48.00CatecCatecCatecCatec OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 8.978,000,000,008.978,000,000,008.978,00

00111 OR 21/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 ELIZABETH CASTRILLHO OLIVA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,000,00 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA A MÉDICA COOPERADA CUBANA LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARJADAS, REF. A FEV/Histórico:

003 0,00

00112 OR 21/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 IDALMIS AMARILIS HERNANDEZ LASTREZ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,000,00 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA A MÉDICA COOPERADA CUBANA LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REF. A FEHistórico:

003 0,00

00143 OR 24/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 PAULO ROBERTO PINHEIRO LEITE 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE SANTA INÊS, REF. A JAN/2017.Histórico:

003 0,00

00144 OR 24/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 ODIS NELSON VILLALON BARRERA 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO ALTO CATURITÉ, REF. A JAN/2017Histórico:

003 0,00

00146 OR 24/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 ALONSO PINTO E SILVA 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CANDEAIS, REF. A JAN/2017Histórico:

003 0,00

00148 OR 24/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 THATIANY OLIVEIRA DE BRITO 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BENGALAS, REF. A JAN/2017.Histórico:

003 0,00

00150 OR 24/02/2017 0517 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.48.00 ELIZABETH CASTRILLHO OLIVA 306,00 0,00 306,00 0,000,00 306,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BENGALAS, REF. A JAN/2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.99CatecCatecCatecCatec OUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.142,000,000,002.142,000,000,002.142,00

00145 OR 24/02/2017 0518 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.92.99 ALONSO PINTO E SILVA 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CANDEAIS REF. A DEZ/2016Histórico:

003 0,00

00147 OR 24/02/2017 0518 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.92.99 THATIANY OLIVEIRA DE BRITO 918,00 0,00 918,00 0,000,00 918,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BENGALAS, REF. A DEZ/2016.Histórico:

003 0,00

00149 OR 24/02/2017 0518 300.009 0.05.09 021300 10.301.0428.2275.0000 3.3.90.92.99 ELIZABETH CASTRILLHO OLIVA 306,00 0,00 306,00 0,000,00 306,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO AO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE VARJADAS, REF. A DEZ/2016.Histórico:

003 0,00

2276227622762276Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Gestão Técnica e Administrativa do FMSGestão Técnica e Administrativa do FMSGestão Técnica e Administrativa do FMSGestão Técnica e Administrativa do FMS 108.026,002.304,1973.850,0036.480,190,000,00110.330,193.3.90.30.013.3.90.30.013.3.90.30.013.3.90.30.01CatecCatecCatecCatec COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.510,950,000,0020.510,950,000,0020.510,95

00118 OR 24/02/2017 0377 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.30.01 VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 20.510,95 0,00 20.510,95 0,000,00 20.510,95

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.Histórico:

003 0,00

3.3.90.39.133.3.90.39.133.3.90.39.133.3.90.39.13CatecCatecCatecCatec LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 19.600,000,0019.600,000,000,000,0019.600,00

00117 OR 24/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.13 CASCAIS LOCADORA LTDA - ME 19.600,00 0,00 0,00 0,0019.600,00 19.600,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM MOTORISTA, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2017 E A LOCAÇÃO DEHistórico:

003 0,00

3.3.90.39.423.3.90.39.423.3.90.39.423.3.90.39.42CatecCatecCatecCatec SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.000,000,000,006.000,000,000,006.000,00

00081 OR 03/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.42 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS6.000,00 0,00 6.000,00 0,000,00 6.000,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSOLIDADO DE PHistórico:

003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

3.3.90.39.633.3.90.39.633.3.90.39.633.3.90.39.63CatecCatecCatecCatec HOSPEDAGENSHOSPEDAGENSHOSPEDAGENSHOSPEDAGENS 0,00770,000,00770,000,000,00770,00

00083 OR 08/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.63 HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA 770,00 0,00 770,00 770,000,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A SRA. GYNA KARINE BARBOSA ANICETO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO PARA SECRETÁRIOS MUNIHistórico:

003 0,00

3.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.74CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 61.915,050,0054.250,007.665,050,000,0061.915,05

00080 OR 01/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.74 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 1.250,00 0,00 0,00 0,001.250,00 1.250,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2Histórico:

003 0,00

00085 OR 09/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.74 DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA2.465,05 0,00 2.465,05 0,000,00 2.465,05

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

003 0,00

00126 OR 24/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.74 JOSILDO JOAO TENORIO - ME 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.Histórico:

003 0,00

00135 GL 24/02/2017 0380 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.39.74 R G R CONSULTORIA LDTA ME 57.200,00 0,00 5.200,00 0,0052.000,00 57.200,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚHistórico:

003 0,00

3.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.99CatecCatecCatecCatec OUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,001.534,190,001.534,190,000,001.534,19

00092 OR 10/02/2017 0381 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO527,22 0,00 527,22 527,220,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOV/2016.Histórico:

003 0,00

00093 OR 10/02/2017 0381 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO106,17 0,00 106,17 106,170,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOS PSF. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOV/2016.Histórico:

003 0,00

00095 OR 10/02/2017 0381 310.018 0.01.00 021300 10.301.0428.2276.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO900,80 0,00 900,80 900,800,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOV/2016.Histórico:

003 0,00

302302302302SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Assistência Hospitalar e AmbulatorialAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssistência Hospitalar e Ambulatorial 354.798,6038.871,12336.211,6057.458,120,000,00393.669,720428042804280428ProgramaProgramaProgramaPrograma Assistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e Sanitária 354.798,6038.871,12336.211,6057.458,120,000,00393.669,72

1147114711471147Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Reequipamento da Unidade-MACReequipamento da Unidade-MACReequipamento da Unidade-MACReequipamento da Unidade-MAC 2.850,000,002.850,000,000,000,002.850,004.4.90.52.394.4.90.52.394.4.90.52.394.4.90.52.39CatecCatecCatecCatec OUTROS MATERIAIS PERMANENTESOUTROS MATERIAIS PERMANENTESOUTROS MATERIAIS PERMANENTESOUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.850,000,002.850,000,000,000,002.850,00

00139 OR 24/02/2017 0566 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.1147.0000 4.4.90.52.39 NUTRIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COMERCIO E SE2.850,00 0,00 0,00 0,002.850,00 2.850,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A COZINHA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Histórico:

003 0,00

2279227922792279Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Manutenção da Unidade MistaManutenção da Unidade MistaManutenção da Unidade MistaManutenção da Unidade Mista 347.676,8033.551,12332.049,8049.178,120,000,00381.227,923.1.90.04.993.1.90.04.993.1.90.04.993.1.90.04.99CatecCatecCatecCatec OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOOUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOOUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOOUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 309.000,0028.000,00309.000,0028.000,000,000,00337.000,00

00132 ES 24/02/2017 0394 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.1.90.04.99 FOLHA CONTRATOS - MÉDICOS PLANTONISTAS337.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00309.000,00 309.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDÍCOS PLANTONISTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.30.043.3.90.30.043.3.90.30.043.3.90.30.04CatecCatecCatecCatec GÁS ENGARRAFADOGÁS ENGARRAFADOGÁS ENGARRAFADOGÁS ENGARRAFADO 4.680,000,000,004.680,000,000,004.680,00

00109 OR 20/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.04 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME 4.680,00 0,00 4.680,00 0,000,00 4.680,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP À UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Histórico:

003 0,00

3.3.90.30.213.3.90.30.213.3.90.30.213.3.90.30.21CatecCatecCatecCatec MATERIAL DE COPA E COZINHAMATERIAL DE COPA E COZINHAMATERIAL DE COPA E COZINHAMATERIAL DE COPA E COZINHA 3.636,000,003.636,000,000,000,003.636,00

00138 OR 24/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.21 NUTRIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COMERCIO E SE3.396,00 0,00 0,00 0,003.396,00 3.396,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE COZINHA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Histórico:

003 0,00

00140 OR 24/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.21 NUTRIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COMERCIO E SE240,00 0,00 0,00 0,00240,00 240,00003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Histórico:

3.3.90.30.253.3.90.30.253.3.90.30.253.3.90.30.25CatecCatecCatecCatec MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 183,000,000,00183,000,000,00183,00

00115 OR 23/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.25 AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA SEVERIANO LTDA - ME183,00 0,00 183,00 0,000,00 183,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LÂMPADAS E FUSÍVEIS) PARA A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN - 7913.Histórico:

003 0,00

3.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.39CatecCatecCatecCatec MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.764,000,000,0010.764,000,000,0010.764,00

00097 OR 10/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.39 QUEIROZ & MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA - EPP1.320,00 0,00 1.320,00 0,000,00 1.320,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O AUTOMÓVEL MONTANA DE PLACA PGN-8493. (AMBULÂNCIA)Histórico:

003 0,00

00099 OR 13/02/2017 0399 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.39 QUEIROZ & MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA - EPP2.960,00 0,00 2.960,00 0,000,00 2.960,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O AUTOMOVEL DUCATTO DE PLACA OYN-9057 DO TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.Histórico:

003 0,00

00100 OR 13/02/2017 0398 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.39 QUEIROZ & MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA - EPP3.655,00 0,00 3.655,00 0,000,00 3.655,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E UM KIT DE EMBREGEM PARA O AUTOMOVEL DUCATTO DE PLACA OYN-7671 DO TFD.Histórico:

003 0,00

00103 OR 15/02/2017 0398 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 1.509,00 0,00 1.509,00 0,000,00 1.509,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN - 8493.Histórico:

003 0,00

00104 OR 15/02/2017 0398 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 1.320,00 0,00 1.320,00 0,000,00 1.320,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-7913.Histórico:

003 0,00

3.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.45CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.238,800,005.238,800,000,000,005.238,80

00102 OR 15/02/2017 0403 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 GENILSON DE LIMA COSTA 1.470,00 0,00 0,00 0,001.470,00 1.470,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCHistórico:

003 0,00

00120 OR 24/02/2017 0402 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 VALMIR CAVALCANTI DA SILVA 1.311,80 0,00 0,00 0,001.311,80 1.311,80

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NO AUTOMÓVEL FIAT DE PLACHistórico:

003 0,00

00121 OR 24/02/2017 0402 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 MARCILIO PEDRO DA SILVA 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 350,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM AO RECIFE CONDUZINDO PACIENTE AO TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KLF - 1362.Histórico:

003 0,00

00124 OR 24/02/2017 0403 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 EDJAILDO SEVERINO DA SILVA 270,00 0,00 0,00 0,00270,00 270,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.Histórico:

003 0,00

00125 OR 24/02/2017 0403 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 JOÃO JOSÉ AVELINO DANTAS 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 900,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO AUTOMOVEL KIA BESTA DE PLACA KMA - 7967.Histórico:

003 0,00

00128 OR 24/02/2017 0403 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.36.45 JAILSON FRANCISCO DA SILVA 937,00 0,00 0,00 0,00937,00 937,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DO SIA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REF. A FEV/2017.Histórico:

003 0,00

3.3.90.39.133.3.90.39.133.3.90.39.133.3.90.39.13CatecCatecCatecCatec LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEISLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 12.000,000,0012.000,000,000,000,0012.000,00

00116 OR 24/02/2017 0405 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.39.13 CASCAIS LOCADORA LTDA - ME 12.000,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2017 E A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIHistórico:

003 0,00

3.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.74CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 2.175,000,002.175,000,000,000,002.175,00

00087 OR 10/02/2017 0405 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.39.74 MATRIZ COMERCIO DE PARAFUSOS E GASES MEDICINAL E I925,00 0,00 0,00 0,00925,00 925,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Histórico:

003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

00127 OR 24/02/2017 0404 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.39.74 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 1.250,00 0,00 0,00 0,001.250,00 1.250,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2Histórico:

003 0,00

3.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.993.3.90.92.99CatecCatecCatecCatec OUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTESOUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,005.551,120,005.551,120,000,005.551,12

00089 OR 10/02/2017 0406 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.92.99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO4.748,02 0,00 4.748,02 4.748,020,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS 11/2016Histórico:

003 0,00

00094 OR 10/02/2017 0406 310.018 0.01.18 021300 10.302.0428.2279.0000 3.3.90.92.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 803,10 0,00 803,10 803,100,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, FATURAS REFERENTE A SET/2016, OUT/2016, NOV/2016 E Histórico:

003 0,00

2281228122812281Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Manutenção do SAMUManutenção do SAMUManutenção do SAMUManutenção do SAMU 2.960,005.320,000,008.280,000,000,008.280,003.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.393.3.90.30.39CatecCatecCatecCatec MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.960,000,000,002.960,000,000,002.960,00

00105 OR 15/02/2017 0546 310.018 0.01.00 021300 10.302.0428.2281.0000 3.3.90.30.39 G. G. PNEUS COMERCIAL LTDA - ME 2.960,00 0,00 2.960,00 0,000,00 2.960,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SPRINTER DA SAMU DE PLACA PGC-6992.Histórico:

003 0,00

3.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.743.3.90.39.74CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 0,005.320,000,005.320,000,000,005.320,00

00098 OR 13/02/2017 0539 310.018 0.01.00 021300 10.302.0428.2281.0000 3.3.90.39.74 MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO - ME 5.320,00 0,00 5.320,00 5.320,000,00 0,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EPI PARA O SAMU.Histórico:

003 0,00

2282228222822282Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Tratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do Domicílio 1.311,800,001.311,800,000,000,001.311,803.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.45CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.311,800,001.311,800,000,000,001.311,80

00129 OR 24/02/2017 0550 300.009 0.05.09 021300 10.302.0428.2282.0000 3.3.90.36.45 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA 1.311,80 0,00 0,00 0,001.311,80 1.311,80

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.Histórico:

003 0,00

303303303303SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Suporte Profilático e TerapêuticoSuporte Profilático e TerapêuticoSuporte Profilático e TerapêuticoSuporte Profilático e Terapêutico 1.117,200,000,001.117,200,000,001.117,200428042804280428ProgramaProgramaProgramaPrograma Assistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e Sanitária 1.117,200,000,001.117,200,000,001.117,20

2282228222822282Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Tratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do DomicílioTratamento Fora do Domicílio 1.117,200,000,001.117,200,000,001.117,203.3.90.48.003.3.90.48.003.3.90.48.003.3.90.48.00CatecCatecCatecCatec OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICAOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.117,200,000,001.117,200,000,001.117,20

00119 OR 24/02/2017 0415 310.018 0.01.18 021300 10.303.0428.2282.0000 3.3.90.48.00 JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E OUTROS1.117,20 0,00 1.117,20 0,000,00 1.117,20

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE COMICÍLIO - TFD, CONFORME Histórico:

003 0,00

304304304304SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Vigilância SanitáriaVigilância SanitáriaVigilância SanitáriaVigilância Sanitária 2.250,000,002.250,000,000,000,002.250,000428042804280428ProgramaProgramaProgramaPrograma Assistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e Sanitária 2.250,000,002.250,000,000,000,002.250,00

2283228322832283Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Vigilância Sanitária em SaúdeVigilância Sanitária em SaúdeVigilância Sanitária em SaúdeVigilância Sanitária em Saúde 2.250,000,002.250,000,000,000,002.250,003.3.90.30.523.3.90.30.523.3.90.30.523.3.90.30.52CatecCatecCatecCatec OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 2.250,000,002.250,000,000,000,002.250,00

00137 OR 24/02/2017 0560 300.009 0.05.09 021300 10.304.0428.2283.0000 3.3.90.30.52 AZENATER. G. DO NASCIMENTO - ME 2.250,00 0,00 0,00 0,002.250,00 2.250,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA FIO DE ESCÓCIA PARA A AÇÃO "SEXTA FEIRA SEM MOSQUITO", DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.Histórico:

003 0,00

305305305305SubFunçãoSubFunçãoSubFunçãoSubFunção Vigilância EpidemiológicaVigilância EpidemiológicaVigilância EpidemiológicaVigilância Epidemiológica 925,000,00205,00720,000,000,00925,000428042804280428ProgramaProgramaProgramaPrograma Assistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e SanitáriaAssistência Médica e Sanitária 925,000,00205,00720,000,000,00925,00

2284228422842284Proj.AtividadeProj.AtividadeProj.AtividadeProj.Atividade Vigilância Epidemiologica e Ambiental em SaúdeVigilância Epidemiologica e Ambiental em SaúdeVigilância Epidemiologica e Ambiental em SaúdeVigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 925,000,00205,00720,000,000,00925,003.3.90.30.073.3.90.30.073.3.90.30.073.3.90.30.07CatecCatecCatecCatec GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 720,000,000,00720,000,000,00720,00

00134 OR 24/02/2017 0559 300.009 0.05.09 021300 10.305.0428.2284.0000 3.3.90.30.07 L. S. MATIAS DOS SANTOS - ME 720,00 0,00 720,00 0,000,00 720,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI.Histórico:

003 0,00

3.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.453.3.90.36.45CatecCatecCatecCatec OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAOUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 205,000,00205,000,000,000,00205,00

00142 OR 24/02/2017 0561 300.009 0.05.09 021300 10.305.0428.2284.0000 3.3.90.36.45 ERISTIANY ALVES DE SOUZA 205,00 0,00 0,00 0,00205,00 205,00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DA FANTAZIA DO MOSQUITO DA DENGUE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SEXTA FEIRA SEM MOSQUITO.Histórico:

003 0,00

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017 Página 7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA11.294.475/0001-54

Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado

737.839,65 19.230,76 168.173,97 550.434,92 62.775,89 655.833,00Total: 0,00