Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

ADILIA DOS PRAZERES DA ROCHA NOGUEIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00648, Proc. 347/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02667/13, Termo de Out 088/13, public em 21/03/13 e Decisão

46.274,04

46.274,04Total do Fornecedor

ALEKSANDER WESTPHAL MUNIZ

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00667, Proc. 356/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02682/13, Termo de Out 050/13, public em 15/03/13 e Decisão

24.797,26

24.797,26Total do Fornecedor

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

24/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL01090, Referente ao mês/Ano:03/2013 Tipo de fatura:1 7.667,04

7.667,04Total do Fornecedor

AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00889.Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 554 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de ABR/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12, firmado

2.628,68

2.628,68Total do Fornecedor

ANA CYRA DOS SANTOS LUCAS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00635, Proc. 382/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02842/13, Termo de Out 101/13, public em 21/03/13 e Decisão

5.221,84

5.221,84Total do Fornecedor

ANDREA BELEM COSTA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00671, Proc. 357/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02683/13, Termo de Out 067/13, public em 15/03/13 e Decisão

19.900,00

19.900,00Total do Fornecedor

1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

ANDREA VIVIANA WAICHMAN

16/05/2013 Pagto da NL nº 2013NL00947.Proc. nr 1078 atender desp com diárias da serv. ANDREA V. WAICHMAN a fim de acomp a Dir-Pres deta Fundação em Reunião com Presid do IRD e Superint Exec da ANPROTEC

1.101,82

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00948.Proc. nr 1070 atender desp com diárias da serv. ANDREA V. WAICHMAN a fim de participar da 2ª Reunião de Acompanhamento e Avaliação do Prog. REFLORA na

734,55

1.836,37Total do Fornecedor

ANTONIO IVAN RUIZ CHAVECO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00688.Proc. nr 237/13 atender despesas com pgtº de Aux. à Pesquisador do Programa PAREV(Cota Única) conf. Decisão nr 216/12, Mem nr. 062.01718/13 e Termo de Out. nr

26.318,40

26.318,40Total do Fornecedor

BRUCE WALKER NELSON

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00640, Proc. 416/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03051/13, Termo de Out 072/13, public em 25/03/13 e Decisão

45.639,00

45.639,00Total do Fornecedor

CAMILA KURZMANN FAGUNDES

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00675, Proc. 462/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.3548/13, Termo de Out. 107/13, public em 22/03/13 e Decisão

14.474,75

14.474,75Total do Fornecedor

CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS DOS SANTOS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00663, Proc. 352/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.2681/13, Termo de Out 051/13, public em 15/03/13 e Decisão

49.884,16

49.884,16Total do Fornecedor

CELSO ROMULO BARBOSA CABRAL

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00641, Proc. 390/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02852/13, Termo de Out 074/13, public em 25/03/13 e Decisão

4.200,00

4.200,00Total do Fornecedor

2Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

07/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00869.Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n°s 375780 e 375781 (complementar) ref ao pagamento de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de ABR/13 conf Cont 037/12,

19.910,65

07/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00868.Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n° 375795 ref ao pagamento de Bolsas-Auxílio dos Estagiários(complementar) do mês de MAR/13 conf Cont 037/12,

853,09

20.763,74Total do Fornecedor

CLAUDIA MARIA RIOS VELASQUEZ

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00633, Proc. 336/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02662/13, Termo de Out 104/13, public em 21/03/13 e Decisão

16.782,70

16.782,70Total do Fornecedor

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00760.Proc. nr 331/13, atender desp com NFS-e 07184 ref. insc no Curso "Tomada de Contas Esp, Prest de Contas e Cont na Adm Pública".

2.157,15

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00760. Proc. nr 331/13, atender desp com NFS-e 07184 ref. insc no Curso "Tomada de Contas Esp, Prest de Contas e Cont na Adm Pública".

32,85

2.190,00Total do Fornecedor

CRISTIANE DE LIMA BARBOSA

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00917.Proc. nr 1052/13 atender desp com diárias da serv. CRISTIANE DE L. BARBOSA a fim de partic de Reunião com Grp de Comun do CONFAP, 23 e 24/05/13 em São Paulo/SP.

839,52

839,52Total do Fornecedor

CSI SERVICE LTDA

14/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00819.Proc. Nº 960/13, atender despesas com Recibo nº 7964, referente a locação de equipamento no mês MAR/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.

6.035,28

14/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00821.Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 431, ref a serv de preparação de dctos, insumos no mês MAR/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.

1.228,16

14/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00822.Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 432, ref a serv de gerenciamento de sotware de impressão no mês MAR/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.

3.378,40

14/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00821.Proc. Nº 960/13, atender despesas com NFS-e nº 431, ref a serv de preparação de dctos, insumos no mês MAR/13 conf. ao Contrato n. 001/13 entre FAPEAM/CSI.

64,64

10.706,48Total do Fornecedor

3Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

DAGMAR KIESSLICH

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00624, Proc. 411/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.3048/13, Termo de Out 103/13, public em 21/03/13 e Decisão

46.800,00

46.800,00Total do Fornecedor

DANIELE APARECIDA MATOSO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00673, Proc. 408/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.3057/13, Termo de Out. 070/13, public em 25/03/13 e Decisão

15.000,00

15.000,00Total do Fornecedor

DARLISOM SOUZA FERREIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00660, Proc. 210/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.01498/13, Termo de Out 061/13, public em 15/03/13 e Decisão

10.361,40

10.361,40Total do Fornecedor

DEYLA PAULA DE OLIVEIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00642, Proc. 413/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03055/13, Termo de Out 075/13, public em 25/03/13 e Decisão

15.548,40

15.548,40Total do Fornecedor

DOMITILA PASCOALOTO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00669, Proc. 212/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.01460/13, Termo de Out 066/13, public em 15/03/13 e Decisão

24.494,30

24.494,30Total do Fornecedor

EDILSON DE SOUZA SOARES

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00949.Proc. nr 1087 atender desp com diárias do serv. EDILSON S SOARES a fim de participar da Aula Magna do Prgrama PCE/Amazonas em 06/05/13 em Itacoatiara/AM.

139,90

139,90Total do Fornecedor

EDUARDO MAGALHÃES BORGES PRATA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00670, Proc. 205/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.01335/13, Termo de Out 047/13, public em 15/03/13 e Decisão

12.670,08

12.670,08Total do Fornecedor

4Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

EDUARDO RAFAEL BARREDA DEL CAMPO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00757, Proc. 341/13 ref. Aux. a Pesq. do Prog. PRÓ ESTADO(Custeio), conf. Mem nr 062.2639/13, Decisão nr. 144/12 e Termo de Out nr. 127/13,publicado em 10/04/13, em favor de

147.963,82

147.963,82Total do Fornecedor

EFREM JORGE GONDIM FERREIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00632, Proc. 342/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02671/13, Termo de Out 096/13, public em 21/03/13 e Decisão

44.321,08

44.321,08Total do Fornecedor

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LT

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00698.Proc. nr 2841/12 atender desp com NFS-e nr 886 ref. inscrição em curso da capacitação, licitações e contratos em favor das serv Ana Clara e Gláucia Cristina em Recife-PE

4.980,00

4.980,00Total do Fornecedor

EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00717.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 562, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

5.166,96

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00717.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 562, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

249,71

5.416,67Total do Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01023.Proc. 225/13, atender despesas com a Fatura 12993, ref. a serv. postais, telem., convenc., em ABRIL/13, conf. CONT. 013/2012, DOE 28/08/2012, VIG. 01/08/12 à

400,52

400,52Total do Fornecedor

F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00479.Proc. 323/13 atender despesas com NFS-e n.1155 ref. a contratação de empresa especializadas em serviços graficos.

26,70

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00479.Proc. 323/13 atender despesas com NFS-e n.1155 ref. a contratação de empresa especializadas em serviços graficos.

507,30

534,00Total do Fornecedor

5Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

FELIPE TONATO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00650, Proc. 385/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02847/13, Termo de Out 092/13, public em 21/03/13 e Decisão

22.352,00

22.352,00Total do Fornecedor

FERNANDA GUILHON SIMPLICIO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00652, Proc. 261/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02134/13, Termo de Out 076/13, public em 21/03/13 e Decisão

9.998,41

9.998,41Total do Fornecedor

FOLHA DE PAGAMENTO

02/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL00862, Referente ao mês/Ano:04/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 15.651,21

09/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL00862, Referente ao mês/Ano:04/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 1.243,39

17/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL00862, Referente ao mês/Ano:04/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 8.802,26

27/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL01148, Referente ao mês/Ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 109.736,58

135.433,44Total do Fornecedor

FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA

13/05/2013 Pagto da NL nº 2013NL00898.Proc nr 834/13 ref pgto de Aux. Fin à Pesq. do Prog POSGRAD/INPA(Capital) conf. Mem 062.05604/2013, Dec. nr 39/12 e 21/13, Termo de Conv nr 6/2011,public no DOE

81.055,94

13/05/2013 Pag da NL nº 2013NL00897.Proc nr 834/13 ref pgto de Aux. Fin à Pesq. do Prog POSGRAD/INPA(Custeio) conf. Mem 062.05604/2013, Dec. nr 39/12 e 21/13, Termo de Conv nr 6/2011,public no DOE 03/06/11 e

177.923,26

258.979,20Total do Fornecedor

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

09/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL00865, Referente ao mês/Ano:04/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 1.469,39

1.469,39Total do Fornecedor

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI

20/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00918..Proc nr 832/13 atender desp com Aux. à Pesq. do Prog POSGRAD/UEA(Custeio), conf. Mem nr 062.05602/13,Decisões 39/12 e 21/13, Termo de Conv nr 05/11

104.315,60

104.315,60Total do Fornecedor

6Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00856.Proc. nr 499/13, atender despesas com ressarcimento de salário da servidora Maria O de Albuquerque R Simão cedida à esta FAPEAM ref. ao mês de JAN/13. CHEQUE

9.746,96

9.746,96Total do Fornecedor

GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00818.Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 363, refer. a serv. de manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de MAR/13, ref. ao cont. 012/2011, 1° TERMO

478,85

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00818.Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 363, refer. a serv. de manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de MAR/13, ref. ao cont. 012/2011, 1° TERMO

21,15

500,00Total do Fornecedor

GISLENE ALMEIDA CARVALHO ZILSE

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00636, Proc. 434/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03278/13, Termo de Out 087/13, public em 21/03/13 e Decisão

39.218,23

39.218,23Total do Fornecedor

GLEIDYS MEYRE DA SILVA MAIA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00637, Proc. 376/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02837/13, Termo de Out 095/13, public em 21/03/13 e Decisão

22.918,10

22.918,10Total do Fornecedor

GONÇALO NUNO CORTE REAL FERRAZ DE OLIVEIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00653, Proc. 409/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03058/13, Termo de Out 089/13, public em 21/03/13 e Decisão

42.260,00

42.260,00Total do Fornecedor

7Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA

09/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00682.Proc. nr 325/13 atender desp com NFS-e nr 339 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amp à Pesquisa do Est do Amazonas.

12,00

09/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00684.Proc. nr 325/13 atender desp com NFS-e nr 344 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amp à Pesquisa do Est do Amazonas.

2,23

09/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00684.Proc. nr 325/13 atender desp com NFS-e nr 344 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amp à Pesquisa do Est do Amazonas.

109,18

09/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00682.Proc. nr 325/13 atender desp com NFS-e nr 339 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amp à Pesquisa do Est do Amazonas.

588,14

711,55Total do Fornecedor

GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00867.Proc nr 327/13 atender desp com NFS-e 592 ref prest serv gráficos na confecção e impressão de folder e folhetos de exerc anteriores com autor. da Dir. Adm. à Fl 02(verso) do

2.009,00

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00867.Proc nr 327/13 atender desp com NFS-e 592 ref prest serv gráficos na confecção e impressão de folder e folhetos de exerc anteriores com autor. da Dir. Adm. à Fl 02(verso) do

41,00

2.050,00Total do Fornecedor

GUILLAUME ANTOINE EMILE LOUIS MARCHAND

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00623, Proc. 407/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.3054/13, Termo de Out 071/13, public em 25/03/13 e Decisão

41.281,75

41.281,75Total do Fornecedor

HALINE PEREIRA DE OLIVEIRA

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01025. Proc. nr 1101/13 atender desp. com pgtº de diárias à serv. HALINE P. OLIVEIRA a fim de partic de curso voltado a Segurança da Informação-NBR 27001 e NBR 27002, no

1.049,34

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01026.Proc. nr 1101/13 atender desp. com pgtº de diárias à serv. HALINE P. OLIVEIRA a fim de partic de curso voltado a Segur da Infor- Gestão de Riscos de TI -NBR 27005, no

1.049,34

2.098,68Total do Fornecedor

HILLANDIA BRANDÂO DA CUNHA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00643, Proc. 387/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02849/13, Termo de Out 073/13, public em 25/03/13 e Decisão

17.377,90

17.377,90Total do Fornecedor

8Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00472. Proc. nr. 267/13, atender despesas com NF nr. 254 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de DEZ/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

276,63

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00471. Proc. nr. 267/13, atender despesas com NF nr. 234 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de NOV/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

276,63

553,26Total do Fornecedor

IGOR TAVARES PADILHA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00651, Proc. 412/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03049/13, Termo de Out 085/13, public em 21/03/13 e Decisão

19.681,10

19.681,10Total do Fornecedor

INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00695.Proc. 2913/12, despesas com NFe nº 317913, referente a aquisição de material de consumo (Café Moído a Vacuo 500G) para atender as necessidades desta Fundação de

290,00

290,00Total do Fornecedor

INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00638, Proc. 386/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02848/13, Termo de Out 094/13, public em 21/03/13 e Decisão

20.064,00

20.064,00Total do Fornecedor

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00934.Proc. nr 267/13 atender desp com juros para o INSS ref. a NF nr 254 emitida em 05/12/12 ref. a prest. de serv. prest pela empr HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA

55,32

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00933.Proc. nr 267/13 atender desp com multa para o INSS ref. a NF nr 234 emitida em 21/11/12 ref. a prest. de serv. prest pela empr HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA

55,32

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00932.Proc. nr 267/13 atender desp com multa para o INSS ref. a NF nr 254 emitida em 05/12/12 ref. a prest. de serv. prest pela empr HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA

7,33

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00931.Proc. nr 267/13 atender desp com multa para o INSS ref. a NF nr 234 emitida em 21/011/12 ref. a prest. de serv. prest pela empr HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA

8,99

17/05/2013 Pagamento da NL: 2013NL00864, Referente ao mês/Ano:04/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 25.353,23

25.480,19Total do Fornecedor

9Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

INVIOLÁVEL MANAUS COM. DE EQ ELT E SV DE MOT. LTDA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00719.Proc nr2113/12 atender desp com NF-e 404 ref aquisição de Sist de Vigil conf mat descrito na NF-e supra com nr de tombos registr no verso da Nota e Mem nr 062.14291/12,

29.890,00

29.890,00Total do Fornecedor

JACQUELINE DA SILVA BATISTA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00657, Proc. 335/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02661/13, Termo de Out 086/13, public em 21/03/13 e Decisão

40.339,62

40.339,62Total do Fornecedor

JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

17/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00997.Proc. 216/13, atender despesas com NFS-e 2371, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de ABR/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,

3.457,50

17/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00998.Proc nr. 215/13, atender desp com NFS-e 2372 ref. a serv de mão de obra de Assist. Adm.,Copeira,Garçom,Motocic. e Recepcion. no mês de ABR/13, conf. Termo de Cont.

2.818,75

6.276,25Total do Fornecedor

JANSEN ALFREDO SAMPAIO ZUANON

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00662, Proc. 202/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.1425/13, Termo de Out 064/13, public em 15/03/13 e Decisão

38.843,76

38.843,76Total do Fornecedor

JOAO DE ALMEIDA MELO FILHO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00661, Proc. 203/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.1433/13, Termo de Out 063/13, public em 15/03/13 e Decisão

8.948,05

8.948,05Total do Fornecedor

JORDEANE DO NASCIMENTO ARAUJO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00666, Proc. 3177/12, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.22927/13, Termo de Out 054/13, public em 15/03/13

11.997,00

11.997,00Total do Fornecedor

10Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

JOSÉ LUIS CANTUARIA DOS REIS

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00937.Proc. 1054 atender desp com diárias do serv. JOSÉ LUIS CANTUARIA DOS REIS para participar de treinamento voltado à Técnicos dos Escrit. de Apoio ao Pesquisador/ENAP,

1.154,34

1.154,34Total do Fornecedor

JULIO CESAR SCHWEICKARDT

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00658, Proc. nº 432/13 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 077/13, publicado em 21/03/13 em favor de JULIO CESAR

14.934,88

14.934,88Total do Fornecedor

KATIA EMIDIO DA SILVA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00654, Proc. 414/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03056/13, Termo de Out 091/13, public em 21/03/13 e Decisão

48.006,22

48.006,22Total do Fornecedor

LAURA JANE RODRIGUES AGUILA

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00950.Proc. nr 1087 atender desp com diárias da colab. LAURA JANE RODRIGUES AGUILA a fim de participar da Aula Magna do Prgrama PCE/Amazonas em 06/05/13 em

139,90

139,90Total do Fornecedor

LOURIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00659, Proc. nº 256/13 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 084/13, publicado em 21/03/13 em favor de LOURIVALDO

20.000,00

20.000,00Total do Fornecedor

LUCIA HELENA RAPP PY DANIEL

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00644, Proc. 350/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02670/13, Termo de Out 078/13, public em 25/03/13 e Decisão

29.366,80

29.366,80Total do Fornecedor

11Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

M A DA COSTA DOS SANTOS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00685.Proc. nr 2177/12 atender desp com NFS-e nr 1403 ref serv de dedetizaão e desratização a fim de atender as necessid desta Fundação de Amp à Pesq do Est do

34,00

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00685.Proc. nr 2177/12 atender desp com NFS-e nr 1403 ref serv de dedetizaão e desratização a fim de atender as necessid desta Fundação de Amp à Pesq do Est do

646,00

680,00Total do Fornecedor

MARCELA SAVIA PICANÇO PESSOA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00756, Proc. 260/13 ref. Aux. a Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS(Custeio) conf. Mem nr 062.2133/13, Decisão nr 209/12 e Termo de Out nr. 125 /13,publicado em 10/04/13,

1.900,00

1.900,00Total do Fornecedor

MARCELO CABRAL DE ALMEIDA

17/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00900.Proc nr 545/13 atender desp do Conv. Estrut. com diárias do colab MARCELO C DE ALMEIDA para partic de visita técnica à FINEP no Rio de Janeiro/RJ,de 11 à 14/03/13.

839,52

839,52Total do Fornecedor

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00755, Proc. 463/13 aref. pgt° de Aux. à Pesq. do Prog. PAREV conf. Mem n° 062.3606/13 e Termo de Out nr 126/13,public em 10/04/13 em favor de MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA.

29.838,19

29.838,19Total do Fornecedor

MARIA CLARA DA SILVA FORSBERG

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00829, Proc. 3029/12 ref. pgt° de Aux. à Pesq. do prog. JCA - Áreas Protegidas (Custeio) conf. Mem nr 062.22024/12, Termo de Out nr 466/12,public em 18/12/12 e Decisão nr

21.895,00

21.895,00Total do Fornecedor

MARIA CLAUDIA GROSS

10/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00656, Proc. 383/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02845/13, Termo de Out 080/13, public em 25/03/13 e Decisão

29.376,28

29.376,28Total do Fornecedor

12Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO MELO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00645, Proc. 410/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.03059/13, Termo de Out 083/13, public em 25/03/13 e Decisão

13.753,70

13.753,70Total do Fornecedor

MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00935.Proc nr 816/13 atender desp c/ diár da serv Mª OLIVIA A. R. Simão para partic do 8ª Reunião do Comitê de Coord INCT na sede do CNPQ EM 29/04/13 e do Roadmap em

699,57

23/05/2013 Pagto da NL 2013NL01027.Proc 1079/13 desp com diár da serv Mª OLIVIA SIMAO, P/ de part da 5ª Reu do Cons da Rde de Biod e Tecn Amaz Legal,Reun Rep Emb Franc em BSB/DF,agenda c/ Super Exec

979,40

1.678,97Total do Fornecedor

MARIA SANDRA CAMPOS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00649, Proc. 380/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02843/13, Termo de Out 090/13, public em 21/03/13 e Decisão

29.871,00

29.871,00Total do Fornecedor

MARILAINE MARTINS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00674, Proc. 379/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.2841/13, Termo de Out. 098/13, public em 22/03/13 e Decisão

39.548,00

39.548,00Total do Fornecedor

NATASHA VERDASCA MELICIANO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00672, Proc. 257/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02129/13, Termo de Out 053/13, public em 15/03/13 e Decisão

14.913,60

14.913,60Total do Fornecedor

NAZARENO DE PINA BRAGA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00639, Proc. 381/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02844/13, Termo de Out 099/13, public em 25/03/13 e Decisão

39.378,80

39.378,80Total do Fornecedor

13Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00629.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 224, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

784,37

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00634.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 330, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

18,28

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00631.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 330, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

3.173,50

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00631.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 330, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

12,74

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00634.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 330, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

1.176,56

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00629.Proc. 269/13, atender despesas com a NFS-e n° 224, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

12,19

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00692.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e n° 438, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

36,56

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00692.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e n° 438, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

2.353,12

7.567,32Total do Fornecedor

OCTAVIO DANIEL RODRIGUEZ SALMON

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00739, Proc.389/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02851/13, Termo de Out 124/13, public em 09/04/13 e Decisão n.

8.218,44

8.218,44Total do Fornecedor

OLEG GRIGORIEVICH BALEV

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00655, Proc. 388/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02850/13, Termo de Out 100/13, public em 21/03/13 e Decisão

25.934,99

25.934,99Total do Fornecedor

PARINTINS PNEUS LTDA

17/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00855.Proc nr 281/13 atender desp com NF-e nr 10296 ref. aquisição de pneus a fim de atender as necessidades desta FAPEAM.

4.336,00

4.336,00Total do Fornecedor

14Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

PAULO CESAR MACHADO ANDRADE

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00815, Proc. 3030/12 ref. pgt° de Aux. à Pesq. do prog. JCA - Aéreas Protegidas (custeio) conf. Mem nr 062.22025/12, Termo de Out nr 469/12,public em 18/12/12 e Decisão nr

34.996,80

34.996,80Total do Fornecedor

15Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

PESSOAL SEM VINCULO

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00911.Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00119/13 e planlha: Ruiter B Caldas à Yan Imbiriba da C Pinto,em anexo.

13.140,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00912.Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01960/13 e planlha: Ruiter B Caldas à Yan Imbiriba da C Pinto,em anexo.

19.560,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00907.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00122/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J da

52.500,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00915.Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04116/13 e planlha: Ruiter B Caldas à Yan Imbiriba da C Pinto,em anexo.

18.120,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00916.Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06077/13 e planlha: Ruiter B Caldas à Yan Imbiriba da C Pinto,em anexo.

17.120,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00908.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO ref. o mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01961/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J da

52.500,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00905.Proc. nr 47/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog FIXAM PRO-TI AMAZÔNIA ref. o mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04118/13 e planlha: Dilermando R de Mello à Kimmo

14.000,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00903.Proc. nr 47/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog FIXAM PRO-TI AMAZÔNIA ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00124/13 e planlha: André Luiz A da Costa à

14.000,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00906.Proc. nr 47/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog FIXAM PRO-TI AMAZÔNIA ref. o mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06079/13 e planlha: Dilermando R de Mello à Kimmo

14.000,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00909.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO ref. o mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04117/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J da

52.500,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00910.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO ref. o mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06078/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J da

52.500,00

03/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00904.Proc. nr 47/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog FIXAM PRO-TI AMAZÔNIA ref. o mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01962/13 e planlha: André Luiz A da Costa à Kimmo

42.000,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00946.Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06073/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S

3.000,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00943.Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00113/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S

2.500,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00944.Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01956/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S

3.300,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00945.Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04111/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S

3.100,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00938.Proc nr 60/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/HEMOAM do m~es de JAN/13 conf. Mem nr 062.00111/13 e planilha: Adriane S Fernandes à Stefany C dos Santos,em

1.200,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00941.Proc nr 60/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/HEMOAM do mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06071/13 e planilha: Adriane S Fernandes à Stefany C dos Santos,em

1.200,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00940.Proc nr 60/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/HEMOAM do mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.041109/13 e planilha: Adriane S Fernandes à Stefany C dos Santos,em

1.200,00

08/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00939.Proc nr 60/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/HEMOAM do mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01954/13 e planilha: Adriane S Fernandes à Stefany C dos Santos,em

1.200,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00954.Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00112/13 e planlha:Adilane S Matias à William C Lopes,em anexo.

2.200,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00969.Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06074/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em

17.300,00

16Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00963.Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04110/13 e planlha:Adilane S Matias à William C Lopes,em anexo.

6.200,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00967.Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01957/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em

9.400,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00955.Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00112/13 e planlha:Adilane S Matias à William C Lopes,em anexo.

10.000,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00965.Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00114/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em

7.700,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00964.Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06072/13 e planlha:Adenilson V de Souza à William C Lopes,em anexo.

9.400,00

22/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00966.Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01957/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em

11.100,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01112.Proc. nr.51/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC CENCIPAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8207/13 e planilha:André C Alves à Vitor E Meneses, em anexo

1.600,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01122.Proc. nr.05/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH INTERIORIZAÇÃO-2009/2010. do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8061/13 e planilha:Geone M

5.162,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01126, Proc. nr.1144/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR - FUCAPI do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8441/13 e planilha: Afonso de O. Menezes à Thalia

8.160,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01129.Proc. nr.020/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/FAPEAM/PJE 2010 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8153/13 e planilha:Francisca

11.016,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01145.Proc. nr.64/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. VIVER MELHOR -PRÓ ASSISTIR do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08214/13 e planilha:Alice Neves G dos

14.036,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01085.Proc. nr.38/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FCECON do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8199/13 e planilha: Alisson D Cembrani à Victor Bernardes B da

14.400,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01087, Proc. nr.11/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCPD/AM BOLSAS-2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8186/13 e planilha: Leonardo Nascimento Rolim

700,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01108, Proc. nr.970/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH - DOUTORADO Fluxo Contínuo-2013 - I CHAMADA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8070/13 e planilha:

51.316,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01121, Proc. nr.625/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UFAM - Edição 2013 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8161/13 e planilha: Aldilane M. da Silva à

502.548,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01123.Proc. nr.04/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH POSGRAD MESTRADO 2012 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8059/13 e planilha:Adaílson N Souza à

73.290,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01141, Proc. nr.19/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. DCR Fluxo Contínuo do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8152/13 e planilha: Abel A. Ortiz à Priscila G. Silva, em

18.945,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01084.Proc. nr.37/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC INDÍGENA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8198/13 e planilha: Maysa V Melgueiro, em anexo

400,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01097.Proc. nr.52/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC INPA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8208/13 e planilha: Adria da C Moreira à Wanderlay S Smapaio, em

28.000,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01100. Proc. nr.39/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC EMBRPA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8200/13 e planilha: Adriane B Brandão à Vanessa B da Silva,

10.800,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01086.Proc. nr.972/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH MESTRADO do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8060/13 e planilha: Alan Ferreira P Tavares à Yury O Lugo,

61.758,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01088.Proc. nr.1155/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE SEMED do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8533/13 e planilha: Ademar dos Santos Lima à Renato S da

48.655,00

17Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01114.Proc. nr.09/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH DOUTORADO F.C./2010 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8066/13 e planilha:Aldair O de Andrade à Tiago

102.480,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01119.Proc. nr.06/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH INTERIORIZAÇÃO/2011. do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8062/13 e planilha:Benedito do E.

4.468,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01134.Proc. nr.022/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/CIDE do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8155/13 e planilha:Flávio de Barros e A Ramos à Ivanilson B da

6.396,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01137.Proc. nr.018/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. INCTs do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8151/13 e planilha:Lívia G Cabral à Amanda R D Macambira, em anexo

14.308,63

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01143. Proc. nr.57/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PECTI/AM/SAUDE do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8213/13 e planilha:Antonio N Kalil, em anexo

139.476,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01131.Proc. nr.024/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/BIONORTE do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8157/13 e planilha:Mª de FátimaMendes A Bigi à Isabel da

9.204,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01079 Proc. nr.12/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POS DOC PRO-DPD do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8187/13 e planilha: Valéria da C. Tavares à Lidiane D.

15.072,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01104.Proc. nr.48/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC HEMOAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8204/13 e planilha:Agda Blenda A Aidem à Wellington M Gma,

11.600,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01107.Proc. nr.36/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.CONVÊNIO FUNDECT do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8197/13 e planilha:Mara Istela C Machado à

9.228,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01116.Proc. nr.08/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH DOUTORADO F.C. do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8065/13 e planilha:Vanúbia Araújo L Moncayo, em

2.928,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01128.Proc. nr.025/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRONEX REDE MALÁRIA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8158/13 e planilha:Elisângela B C da Silva à

6.222,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01132, Proc. nr.1156/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE SEMED Itacoatiara do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8535/13 e planilha: Adson de Lima à Paola

9.827,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01136.Proc. nr.021/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/PCE do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8154/13 e planilha:Mª de Fátima V Nowak à Tiago E Costa, em

12.452,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01140, Proc. nr.10/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PDAEST/AM BOLSAS - 2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8184/13 e planilha: Caroline de Oliveira à

4.860,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01142, Proc. nr.29/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS (POSGRAD) do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8162/13 e planilha: Aaron

32.237,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01096, Proc. nr.55/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. IC SAÚDE UEA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8211/13 e planilha: Adailson A.deS. Silva à Wangela M.Q.

48.000,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01102, Proc. nr.605/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD INPA - EDIÇÃO 2013 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8160/13 e planilha: Andrea A. Arena à

113.310,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01109.Proc. nr.13/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PRO ESTADO do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8188/13 e planilha:Camila Helena Aguiar B de Menezes á

50.866,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01111.Proc. nr.50/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC FHAJ do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8206/13 e planilha:Aline Sales M Zaú à Vládia Mª M de Lima, em

19.600,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01135, Proc. nr.30/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-DPD/AM - BOLSAS - 2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8183/13 e planilha: Gleyson Galucio à

3.240,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01146.Proc. nr.33/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDEBIO do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08194/13 e planilha:Karen Cristina S Lima à Raquel F de Araújo, em

10.406,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01081.Proc. nr.17/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERINSTITUCIONAL F.C. do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8150/13 e planilha: Carina

20.496,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01083. Proc. nr.35/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO ENGENHARIAS do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8196/13 e planilha: Disney Douglas de L

15.730,00

18Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01094.Proc. nr.46/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC IFAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8203/13 e planilha: Alysson B M Silva à YuriKioto da S Ferreira, em

15.200,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01099, Proc. nr.59/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR IDSM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8216/13 e planilha: Ana B.L. Lima à Wesley R. Leão

1.200,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01118.Proc. nr.07/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH INTERIORIZAÇÃO/2012. do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8063/13 e planilha:Bruno M

65.653,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01125.Proc. nr.604/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UEA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8159/13 e planilha:Auricelia M da Gama à Silvia L dos Santos,

115.426,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01133.Proc. nr.023/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/SECTI 2010/2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8156/13 e planilha:Tayana U Conte à Adriana da

11.488,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01139.Proc. nr.034/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REFLORA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8191/13 e planilha:Amália Augustra de L Ajuricaba à Deborah Patrícia

4.080,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01144.Proc. nr.56/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDE CTPetro AMAZÔNIA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08212/13 e planilha:Adriana N Arcos, em anexo

9.730,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01080.Proc. nr.16/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C./12 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8069/13 e planilha: Altaci C Rubim à Vitor Hugo M

114.192,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01082, Proc. nr.15/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTORADO F.C./2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8068/13 e planilha: Aldenor da Silva Ferreira à

73.200,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01089.Proc. nr.971/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH INTERIORIZAÇÃO do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8064/13 e planilha: Andreza G Weil à

21.562,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01091.Proc. nr.971/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH INTERIORIZAÇÃO do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8064/13 e planilha: Andreza G Weil à

169.585,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01092, Proc. nr.290/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8215/13 e planilha: Érica Castro à Maria R. da

56.410,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01095.Proc. nr.53/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC UFAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8209/13 e planilha: Adriana Aranha P Machado à Zaqueu B Santos,

160.800,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01098.Proc. nr.54/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC UEA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8210/13 e planilha: Adda S da S Moura à Yuri L de Macedo, em anexo

193.600,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01101. Proc. nr.40/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC FIOCRUZ do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8201/13 e planilha:Brenda Caroline S Carvalho à Uziel F Suwa,

8.000,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01103.Proc. nr.44/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC FUAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8202/13 e planilha:Amanda C Chaves à Roberto F Soares Neto, em

4.800,00

27/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01106. Proc. nr.49/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PAIC FMTAM do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.8205/13 e planilha:Adana F dos Santos à Valéria Fernanda da S

19.600,00

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01153.Proc. nr.14/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 2011 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08189/13 e planilha:Anália

20.450,00

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01152.Proc. nr.108/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA Edital 017/12 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08193/13 e planilha:Jorge Luiz F

8.700,00

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01151.Proc. nr.32/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08192/13 e planilha:David S dos Santos à

9.750,00

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01155.Proc. nr.1145/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POC C. T. & I do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08462/13 e planilha:Adrya da S Figueiredo à Márdila A Bueno,

12.136,00

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01154..Proc. nr.31/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 2012 do mês de Maio/2013 conf. Mem. nr. 062.08190/13 e planilha:Edilena

8.964,00

19Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

3.069.658,63Total do Fornecedor

PHILIP MARTIN FEARNSIDE

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00664, Proc. 363/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.2689/13, Termo de Out 069/13, public em 15/03/13 e Decisão

49.998,00

49.998,00Total do Fornecedor

R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP

28/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00696..Proc. 422/13, despesas com NFe nº 1243, referente a aquisição de material de consumo (Açucar Cristal GOL -1Kg) para atender as necessidades desta Fundação de

153,00

153,00Total do Fornecedor

RICARDO LIMA SERUDO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00668, Proc. 339/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02668/13, Termo de Out 056/13, public em 15/03/13 e Decisão

25.999,15

17/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00902.Proc nr 545/13 atender desp com diárias do colab RICARDO L SERUDO para partic de visita técnica à FINEP no Rio de Janeiro/RJ,de 11 à 14/03/13.

839,52

26.838,67Total do Fornecedor

ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO ME

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00689.Proc. nr 302/13 atender despesas com inspeção predial conforme especificado na NFS-e nr 8 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do

7.493,17

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00689.Proc. nr 302/13 atender despesas com inspeção predial conforme especificado na NFS-e nr 8 a fim de atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do

394,38

7.887,55Total do Fornecedor

SAMANTHA AQUINO PEREIRA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00628, Proc. 378/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.2840/13, Termo de Out 097/13, public em 21/03/13 e Decisão

13.899,99

13.899,99Total do Fornecedor

20Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

SANDRA BELTRAN PEDREROS

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00647, Proc. 358/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02684/13, Termo de Out 093/13, public em 21/03/13 e Decisão

19.280,92

19.280,92Total do Fornecedor

SERGIO HENRIQUE BORGES

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00817, Proc. 3031/12 ref. pgt° de Aux. à Pesq. do prog. JCA - Áreas Protegidas (Custeio) conf. Mem nr 062.22026/12, Termo de Out nr 465/12,public em 18/12/12 e Decisão nr

26.390,00

26.390,00Total do Fornecedor

21Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

SERVCAR DIESEL LTDA/ ME

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00603.Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2152, ref. a prest de serv de lavag geral, veic PEUGEOT, placa OAE- 5447, orçam 1486/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011,

95,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00600. Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2154, ref. a prest de serv de lavag geral, veic DOBLÕ, placa JXS- 4008, orçam 1483/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011, entre

57,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00613. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2286, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

5,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00613. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2286, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

95,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00597. Proc. 329/13 atender despesas com NF-e 3636 ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e elét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

1.835,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00607.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2151, ref a prest de serv de lav e manut, repa,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, L 200-Placa OAB 9687 Orç 1482/012 conf

161,50

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00596. Proc. 329/13 atender despesas com NF-e 3634 ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e elét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

341,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00622.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2290, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

399,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00622.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2290, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

21,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00599.Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2155, ref. a presT de serv de lavagem geral, veiculo L200, placa JXG- 6628, orçam 1484/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011,

5,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00600.Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2154, ref. a prest de serv de lavag geral, veic DOBLÕ, placa JXS- 4008, orçam 1483/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011, entre

3,00

23/05/2013 Pagto da NL nº 2013NL00604.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2149, ref a prest de serv de manut, repar,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, corça classic 1.6,Placa JXV 7638,Orç 1335/012 conf

266,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00619.Proc. 329/13 atender desp c/ NF-e 3845, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

258,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00616. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2287, ref. a prestação de serviços de lavagem geral, veiculo DOBLÔ,Placa JXS 4008,Orçam 1499/012 conf. CONTRATO 014/2011, DOE

6,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00616. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2287, ref. a prestação de serviços de lavagem geral, veiculo DOBLÔ,Placa JXS 4008,Orçam 1499/012 conf. CONTRATO 014/2011, DOE

114,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00610. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2148, ref. a prestação de serviços de lavagem simples, veiculo L200, placa JXG- 6628, Orçam 1349/012 conf. CONTRATO 014/2011, DOE

47,50

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00602. Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2153, ref. a prest de serv de lavag geral, veic DOBLÕ, placa JXS- 4008, orçam 1487/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011, entre

12,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00599.Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2155, ref. a presT de serv de lavagem geral, veiculo L200, placa JXG- 6628, orçam 1484/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011,

95,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00618.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2289, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

427,50

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00615.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2287, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

19,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00610. Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2148, ref. a prestação de serviços de lavagem simples, veiculo L200, placa JXG- 6628, Orçam 1349/012 conf. CONTRATO 014/2011, DOE

2,50

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00618.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2289, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

22,50

22Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00614.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 3843, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

350,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00611.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 3842, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

373,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00606.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2150, ref a prest de serv de manut, repa,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, DOBLÔ 1.8 Placa JXS 4008 Orç 1228/012

190,00

23/05/2013 Pagto da NL nº 2013NL00604.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2149, ref a prest de serv de manut, repa,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, corça classic 1.6,Placa JXV 7638,Orç 1335/012 conf

14,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00594. Proc. 329/13 atender despesas com NF-e 3637 ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e elét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

388,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00617.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 3844, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

586,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00615.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2287, ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e etét. de veículos, c/ reposição de peças, conf. CONT.

1,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00607.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2151, ref a prest de serv de lav e manut, repa,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, L 200-Placa OAB 9687 Orç 1482/012 conf

8,50

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00606.Proc. 329/13 atender desp c/ NFS-e 2150, ref a prest de serv de manut, repa,revis mecân e elét. de veíc, c/ repos de peças, DOBLÔ 1.8 Placa JXS 4008 Orç 1228/012

10,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00603. Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2152, ref. a prest de serv de lavag geral, veic PEUGEOT, placa OAE- 5447, orçam 1486/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011,

5,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00602.Proc. 329/13 atender despesa c/ NFS-e 2153, ref. a prest de serv de lavag geral, veic DOBLÕ, placa JXS- 4008, orçam 1487/012,conf. CONT 014/2011, DOE 05/12/2011, entre

228,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00598.Proc. 329/13 atender despesas com NF-e 3635 ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e elét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

962,00

23/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00595. Proc. 329/13 atender despesas com NF-e 3638 ref. a prestação de serviços de manutenção, reparos e revisões mecânicas e elét. de veículos, c/ reposição de peças, conf.

9,00

7.412,00Total do Fornecedor

SIDINEIA APARECIDA AMADIO

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00665, Proc. 334/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.2660/13, Termo de Out. 057/13, public em 15/03/13 e Decisão

22.634,76

22.634,76Total do Fornecedor

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A

07/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00738, Proc. 223/13, atender despesa com a NFS-e 951792, ref. ao fornecimento de ticket alimentação do mês de MARÇO/13, CONTRATO 015/12 publicado no DOE

8.024,35

8.024,35Total do Fornecedor

23Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

SONIA SENA ALFAIA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00827, Proc. 622/13 ref. pgt° de Aux. à Pesq. do Prog. Pró Estado (Custeio) conf. Mem nr 062.4477/13, Termo de Out nr. 130/13,public em 11/04/13 e Decisão nr 22/13, em favor de

131.066,80

131.066,80Total do Fornecedor

SULAMITA MENEZES DOS ANJOS

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00951.Proc. nr 1082/13 atender desp com diárias da colab. SULAMITA M. DOS ANJOS a fim de participar da Aula Magna do Prgrama PCE/Amazonas em 06/05/13 em

139,90

139,90Total do Fornecedor

TÂNIA PENA PIMENTEL

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00646, Proc. 333/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02659/13, Termo de Out 081/13, public em 21/03/13 e Decisão

18.885,00

18.885,00Total do Fornecedor

TAYANA UCHOA CONTE

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00608, Proc. 146/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.00860/13, Termo de Out 065/13, public em 15/03/13 e Decisão

21.001,36

21.001,36Total do Fornecedor

TEREZINHA LIMA DA SILVA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00820, Proc. 284/13 ref. pgt° de Aux. à Pesq. do Prog. Pró Estado (Custeio) conf. Mem nr 062.2142/13, Termo de Out nr 131/13,public em 11/04/13 e Decisão nr 279/12, em favor de

227.708,00

227.708,00Total do Fornecedor

TNL PCS S/A

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00767.Proc. 301/13, atender desp. com valor parcial da fatura 435685000, ref. a serviço de telefonia móvel no período de 03/02/13 à 03/03/2013, conf. Cont. 005/2012, publicado no

1.005,21

16/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00921.Proc. 301/13, atender desp. com valor restante da fatura 435685000, ref. a serviço de telefonia móvel no período de 03/02/13 à 03/03/2013, conf. Cont. 005/2012, publicado no

411,99

1.417,20Total do Fornecedor

24Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00850, Proc. 704/13 atender despesas com Fat. n. 12222 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.244,34

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00846, Proc. 966/13 atender despesas com Fat. n. 12179 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

3.168,90

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00848, Proc. 819/13 atender despesas com Fat. n. 11882 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

3.139,20

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00847, Proc. 753/13 atender despesas com Fat. n. 12231 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

896,52

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00851, Proc. 973/13 atender despesas com Fat. n. 12424 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.243,24

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00849, Proc. 965/13 atender despesas com Fat. n. 12220 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

3.464,14

02/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00852, Proc. 817/13 atender despesas com Fat. n. 12367 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

2.462,70

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00873.Proc. 1020/13 atender despesas com Fat. n. 12524 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

1.567,74

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00870.Proc. 956/13 atender despesas com Fat. n. 12310 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.004,54

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00871.Proc. 931/13 atender despesas com Fat. n. 12390 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

940,74

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00891, Proc. 464/13 atender despesas com Fat. n. 12694 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.399,00

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00877.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12458 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

2.107,84

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00922, Proc. 1053/13 atender despesas com Fat. n. 12951 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

935,90

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00925, Proc. 815/13 atender despesas com Fat. n. 12366 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

2.462,70

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00926, Proc. 815/13 atender despesas com Fat. n. 12634 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.609,97

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00872.Proc. 930/13 atender despesas com Fat. n. 12378 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

2.116,05

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00878.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12462 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

2.320,57

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00879.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12459 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

1.386,04

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12463 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

2.348,52

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00892, Proc. 464/13 atender despesas com Fat. n. 12703 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.440,69

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00924, Proc. 974/13 atender despesas com Fat. n. 12953 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.000,14

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00874.Proc. 1020/13 atender despesas com Fat. n. 12525 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

3.094,32

25Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00876.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12456 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

3.642,34

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00890, Proc. 464/13 atender despesas com Fat. n. 12695 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.399,00

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00875.Proc. 1008/13 atender despesas com Fat. n. 12456 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre FAPEAM.

2.522,54

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00923, Proc. 831/13 atender despesas com Fat. n. 12952 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.000,14

14/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00893, Proc. 464/13 atender despesas com Fat. n. 12625 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.434,64

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00978.Proc. 994/13 atender despesas com Fat. n. 13153 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.550,14

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00982.Proc. 905/13 atender despesas com Fat. n. 13089 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

10.990,94

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00979.Proc. 1075/13 atender despesas com Fat. n. 13154 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

2.759,70

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00985.Proc. 1077/13 atender despesas com Fat. n. 13152 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

3.301,73

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00983.Proc. 1080/13 atender despesas com Fat. n. 13144 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

83,60

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00984.Proc. 1080/13 atender despesas com Fat. n. 13144 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.177,90

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00980.Proc. 1069/13 atender despesas com Fat. n. 13146 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

83,60

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00994.Proc. 1099/13 atender despesas com Fat. n. 13282 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.425,84

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00981.Proc. 1069/13 atender despesas com Fat. n. 13145 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

83,60

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00993.Proc. 1099/13 atender despesas com Fat. n. 13283 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.114,54

21/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00995.Proc. 1064/13 atender despesas com Fat. n. 13094 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.450,03

75.374,08Total do Fornecedor

VANDERLY ANDRADE SOUZA

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00687. Proc. 481/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. DCR FLUXO CONTÍNUO(CUSTEIO) conf. Mem. 062.3827/13, Termo de Out. 115/13, public em 25/03/13 e Decisão

29.000,00

29.000,00Total do Fornecedor

26Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

WALLICE LUIZ PAXIUBA DUNCAN

13/05/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00630, Proc. 384/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02846/13, Termo de Out 102/13, public em 21/03/13 e Decisão

24.044,60

24.044,60Total do Fornecedor

5.740.972,15Total da Unidade Gestora

27Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13