GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA … · 2013. 8. 6. · Proc....

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00003-FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2012

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

24/08/2012 Pagamento da NL: 2012NL01803, Referente ao mês/Ano:07/2012 Tipo de fatura:1 9.153,33

9.153,33Total do Fornecedor

AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01201 Proc. nr. 241/12, atender desp. com NF nr. 229/12 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de Jun/12 conf. 4º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11, firmado

16.126,36

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01201 Proc. nr. 241/12, atender desp. com NF nr. 229/12 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de Jun/12 conf. 4º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11, firmado

971,47

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01201. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 201 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Maio/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE

194,29

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01201. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 201 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Maio/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE

2.137,23


AMK TRADUÇOES LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01270, Proc. 012/2012, atender despesa com a NFS-e 3361, referente a Serviços de Tradução de Textos da revista Amazonas Faz Ciência (português para o inglês).

5.009,40


ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01211 Proc. 687/2012, atender despesas com NF-e n.241, referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Fundação, conf. autor. para

988,50

988,50Total do Fornecedor

ANDREZA BENTES LEAO

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01451. Proc. nº1622/12 atender desp com diárias da serv ANDREZA BENTES LEAO, ref. sup. téc. e cob jornal no Semin. de Avaliação do PCE dia 11/07/12 em

34,97

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01684. Proc. nº1863/12 atender desp com diárias da colab. ANDREZA BENTES LEAO que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01807. Proc. nº1967/12 atender desp com diárias da colab. ANDREZA BENTES LEAO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 29/08/12 em

174,87


1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13



Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


ANNE HILEIA SANTOS LEDA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01601. Proc. nr. 1904/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com339030 - Mat. de Consumo(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01602. Proc. nr. 1903/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00


ANTONIO JOAO FERREIRA AMORIM

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01623. Proc. nr. 1914/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com 339030 - Material de Consumo(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01624. Proc. nr. 1913/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00


ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01174 Proc. 2827/2011, atender despesas com NF-e n.8563 referente a aquisição de material permanente, conf. autorização para pagamento do Dir. Admin. Financeiro, as fls

87.822,75

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01174 Proc. 2827/2011, atender despesas com NF-e n.8563 referente a aquisição de material permanente, conf. autorização para pagamento do Dir. Admin. Financeiro, as fls

4.622,25


BRUNNA RICHELLY LIMA ROCHA ANCHIETA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01477. Proc. nr 1087/12 ref. Aux. à Pesquisa do Programa PAREV(Cota Única) conf. Termo de Outorga nr. 230, publicado no DOE de 20/07/12 , em favor de BRUNNA RICHELLY

13.488,83


CARMEN LOURDES FREITAS DOS SANTOS JACAUNA

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01666..Proc. nr 1326/12 atender desp com diár da serv CARMEN LOURDES F SANTOS JACAUNA que partic na Aval Final do PCE/SEDU/SEMED dia 13/06/12 em Nhamundá/AM

174,87





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

07/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01520 Proc. Nº 287/12, atender despesas com Fatura nº 325051/325052 ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês JULHO/12 conf. Contrato 010/2011 entre a FAPEAM/CIEE.

18.859,31

07/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01521 Proc. Nº 287/12, atender despesas com complemento ref. ao pagamento de bolsas educacional nos mês de JUNHO/12, Fatura nº 325054, conf. Contrato 010/2011

333,32


CRISTIANE DE LIMA BARBOSA

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01656. Proc. nr 1839/12 atender desp com diár da serv CRISTIANE DE L BARBOSA que partic do Cong Bras de Ciênc da Comun onde apres o Trab Cient prom. pela Intercon e a

1.469,16


CSI SERVICE LTDA

21/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01437 Proc. Nº 1207/12, atender despesas com a fatura nº 6484 , referente a locação de equipamento no mês JULHO/2012 conf. 1º TA do Contrato n. 008/10 entre FAPEAM/CSI

550,54


D S G DE MORAES

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01359 Proc. nº 687/12, atender despesas com NFe nº 062 referente a aquisição de material de expediente para suprir a necessidade da Fundação de Amparo a Pesquisa do

574,60


DANILO DE MATOS AREOSA ALVES

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01545. Proc. nº1838/12 atender desp com diárias da serv DANILO DE MATOS AREOSA ALVES, para participação do Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED, de 06 a

125,74

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01618. Proc. nº1187/12 atender desp com diárias do serv. DANILO DE MATOS AREOSA ALVES participação no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dias 19 e

188,61


DEISE LUCY OLIVEIRA MONTARDO

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01307. Proc. nr. 1583/12 ref. pgto. da 2ª Parcela do Prog. INCTs conf. Mem. nr. 062.11431/12 - Dec. nr.073/09 em favor de DEISE LUCY O. MONTARDO conf. autorização do Dir.

183.860,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01264. Proc. nr. 1414/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo L 200-Placa OAB 9687 conf. Mem. 062.10068/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

105,28

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01267. Proc. nr. 1415/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo CLASSIC SUPER -Placa JXU 7638 conf. Mem. 062.10065/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

100,78

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01265. Proc. nr. 1421/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo DOBLÔ-Placa JXS 4008 conf. Mem. 062.10064/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

100,78

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01268. Proc. nr. 1420/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo L 200 -Placa JXG 6628 conf. Mem. 062.10060/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

139,97

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01266. Proc. nr. 1418/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo PEUGEOT-Placa OAE 5447 conf. Mem. 062.10079/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

100,78

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01263. Proc. nr. 1416/12 ref. Seguro Obrigatório do veículo GOL 1.0-Placa JXG 5666 conf. Mem. 062.10089/12 e autor. para pagamento à Fl. nr 06 do presente.

100,78


DIEGO CALDAS DOS SANTOS

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01613. Proc. nº1936/12 atender desp com diárias do serv. DIEGO CALDAS DOS SANTOS partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

314,35

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01766. Proc. nº1935/12 atender desp com diárias do colab. DIEGO CALDAS DOS SANTOS que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED

125,74

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01819. Proc. nº1990/12 atender desp com diárias do colab. DIEGO CALDAS DOS SANTOS para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 28/08/12 em

94,30


DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01262. Proc. nr. 0991/08 ref. Pagamento do Aux. à Pesq. do Programa PRÓ-ENGENHARIA(Capital) conf. Mem. nr. 062.07687/12 , Termo de Out.nr.193/12, publicado em 29/06/12 em

103.900,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01260. Proc. nr. 0991/08 ref. Pagamento do Aux. à Pesq. do Programa PRÓ-ENGENHARIA(Custeio) conf. Mem. nr. 062.07687/12 , Termo de Out.nr.193/12, publicado em 29/06/12 em

56.619,90


EDILENE MAFRA MENDES DE OLIVEIRA

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01665. Proc. nr 1864/12 atender desp com diár da serv EDILENE M MENDES OLIVEIRA que apresentará Art Cient relacio à Difus Científica no 35º Cong. Bras. de Cient da

1.469,16





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


EDILSON DE SOUZA SOARES

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01770. Proc. nº1944/12 atender desp com diárias do col. EDILSON DE SOUZA SOARES que part. coordenando o Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia 29/08/12 em

174,87


EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01432 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 242, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JUNHO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

249,71

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01432 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 242, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JUNHO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

5.166,96


ERIBERTO BARROSO FAÇANHA FILHO

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01621. Proc. nº2069/12 atender desp com diárias do colab. ERIBERTO BARROSO FAÇANHA FILHO particip dando sup técnico no Semin. de Aval. Final do

209,85


ESTERFFANY DE SOUSA MARTINS

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01617. Proc. nº1190/12 atender desp com diárias da serv. ESTERFFANY DE SOUSA MARTINS partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do

188,61

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01768.Proc. nº1935/12 atender desp com diárias da colab. ESTERFFANY DE SOUSA MARTINS que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do

125,74


ESTRUTURAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01290 Proc.1623/12 atender despesas com NFS-e n. 3, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil, conf. cont.

745,50


2.485,00


46.469,50





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


EVELYN LAURIA NORONHA

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01586. Proc. nr. 0976/08 ref. Pagamento do Aux. à Pesq. do Programa PAREV conf. Mem. nr. 062.07540/12 , Termo de Out.nr. 241/12, publicado em 25/07/12 em favor de

14.784,55


FABRICIO FONSECA ANGELO

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01809. Proc. nº2258/12 atender desp com diárias do colab. FABRICIO FONSECA ANGELO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 23/08/12 em

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01815. Proc. nº2189/12 atender desp com diárias do colab. FABRICIO FONSECA ANGELO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 28/08/12 em Boa

104,92


FOLHA DE PAGAMENTO

01/08/2012 Pagamento da NL: 2012NL01456, Referente ao mês/Ano:07/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 10.994,72





FRANCINETE PEREIRA SANTOS

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01662. Proc. nr 2057/12 atender desp com diár da serv FRANCINETE PEREIRA SANTOS que partic do evento ref. Anális Crític sobre os Indic de Desemp, promovido pela

734,58


FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01634. Proc nr 2100/12, atender desp com Termo de Conv. nr 006/12 firmado entre esta FAPEAM e a FDB, visando repasse do apoio finan para na realiz. do prêmio Heitor Vieira

20.500,00


FUNDAÇÃO AMAZONPREV






Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01424 Proc. Nº 386/12, atender despesas com NFe Nº 72, referente a serviço de manutenção preventiva em grupo gerador cummins, no mês de MARÇO de 2012, ref. ao

482,50

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01431 Proc. 123/12, atender despesa com a NFe 004, referente a aquisição de placa eletrônica para gerador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

1.165,00

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01424 Proc. Nº 386/12, atender despesas com NFe Nº 72, referente a serviço de manutenção preventiva em grupo gerador cummins, no mês de MARÇO de 2012, ref. ao

17,50


GILMARA OLIVEIRA MAQUINE

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01692. Proc. nº 2192/12 atender desp com diár. da serv.GILMARA O. MAQUINE que part. do curso "Contratos de Serv. de TI(Tecnol. da Inform.)" promov. pela emp.

874,45


GISELE RUBEM DA SILVA

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01765 Proc. nº1935/12 atender desp com diárias do colab. GISELE RUBEM DA SILVA que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01817. Proc. nº1990/12 atender desp com diárias da colab. GISELE RUBEM DA SILVA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 28/08/12 em Boa

104,92


GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01356 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 164 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação de evento, em lona vinílica

4,46

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01356 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 164 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação de evento, em lona vinílica

218,36





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01305 Proc. 2039/11 atender despesa com a NFS-e n.296, referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos para atender as necessidades da

433,40


30,80


21.236,60


1.509,20


HALINE PEREIRA DE OLIVEIRA

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01691. Proc. nº 2192/12 atender desp com diár. da serv. HALINE P. OLIVEIRA que part. do curso "Contratos de Serv. de TI(Tecnol. da Inform.)" promov. pela emp.

874,45


HELOISA DA SILVA BORGES

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01688. Proc. nº2194/12 atender desp com diárias da colab. HELOISA DA SILVA BORGES que part. do Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia 14/08/12 em Maués/AM.

139,90


HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

08/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01489. Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 164 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Jul/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

7.243,16


79,99


276,63

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01489 Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 164 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Jul/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

399,99





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00787. Proc nr.1027/12,atender desp com 30% das Fat nrs 4769 e 4802 ref Abril/12 conf 2º T.A.- Cont nr 011/09 celeb-FAPEAM/IMPRENSA,pub no DOE-10/08/11

2.312,10

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00788. Proc nr.1088/12,atender desp com 30% das Fat nrs 4855,4892,4931 e 4973 ref Maio/12 conf 2º T.A.- Cont nr 011/09 celeb-FAPEAM/IMPRENSA,pub no DOE-10/08/11

7.823,90

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00663. Proc nr.1027/12,atender desp com 30% das Fat nrs 4164,4112,4071,4261,4307,4349,4397,4435,4481,4683,4588 e 4634 ref Abril/12 conf 2º T.A.- Cont nr

14.270,90

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01017. Proc nr.1027/12,atender desp com 30% das Fat nrs 5064,5110,5143,5189,5232,5305,5270,5354,5401 e 5446ref Abril/12 conf 2º T.A.- Cont nr 011/09 celeb-

10.077,90


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS



INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01508 Proc. 440/12, atender despesas com NFS-e n.20, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos.

225,00

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01508 Proc. 440/12, atender despesas com NFS-e n.20, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos.

4.275,00


IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01543. Proc. nº1837/12 atender desp com diárias da serv IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE, para participação do Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED, de 09 a 10/08/12 em

125,74

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01658. Proc. nr 2057/12 atender desp com diár da serv IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE que partic do evento ref. Anális Crític sobre os Indic de Desemp, promovido pela ABIPIT,

612,11

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01681. Proc. nº1836/12 atender desp com diárias da serv. IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE que coorden. o Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED,período de 14 à 15/08/12

125,74





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

17/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01490 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 990, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Junho/12, conf. 4 TA do Contrato

3.457,50

17/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01644 Proc. 353/12, atender despesas com NFS-e 1099, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JULHO/12, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,

3.457,50

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01490 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 990, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Junho/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009

314,32


1.571,59


26.088,43


JAPURA PNEUS LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01397 Proc. 981/12, atender despesas com NF-e 19899 , referente a aquisição de material (pneus 185/70 R14 CP661)) para manutenção de veiculo da Fundação de Amparo a

286,00


JESSIE DA SILVA E SILVA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01518. Proc. nº1840/12 atender desp com diárias da serv JESSIE DA SILVA E SILVA, que partic no Sem. de Aval do PCE/SEDUC/SEMED, dias 31/07 à 01/08/12 em Coari/AM.

139,90


JESUA DA SILVA MAIA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01614. Proc. nº1848/12 atender desp com diárias da serv. JESUA DA SILVA MAIA partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia 31/07/12

139,90


JO PNEUS LTDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01306, Proc.981/12, atender despesas com NF-e 2167, referente a aquisição de material (pneus) para manutenção de veiculo para FAPEAM.

1.248,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


JOÃO LABORDA MOURA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01541. Proc. nº1486/12 atender desp com diárias do serv JOÃO LABORDA MOURA, para participar do curso "Cont. Púb. e a Nova Est. Pl. de Contas Obrig p/ União,Est. e Mun:Teoria

1.574,10


JORGE EDSON QUEIROZ DA SILVA

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01769. Proc. nº1944/12 atender desp com diárias da colab. JORGE EDSON QUEIROZ DA SILVA que part. coordenando o Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia 29/08/12

262,32


JOSE LUIS VALIN RIVERA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01478. Proc. nr 1111/12 ref. Aux. à Pesquisa do Programa PAREV(Cota Única) conf. Termo de Outorga nr. 229, publicado no DOE de 20/07/12 , em favor de JOSE LUIS VALIN

29.957,32


KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01659. Proc. nr 2057/12 atender desp com diár da serv KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES que partic do evento ref. Anális Crític sobre os Indic de Desemp, promovido pela

612,11


LADY MARIANA SIQUEIRA PINHEIRO

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01687. Proc. nº2151/12 atender desp com diárias da serv. LADY MARIANA SIQUEIRA PINHEIRO que part. da Reunião de Análise dos Prêmios Prof. Samuel Benchimol e Banco da

419,76





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


LAURA JANE RODRIGUES AGUILA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01536. Proc. nº1865/12 atender desp com diárias da serv LAURA JANE RODRIGUES AGUILA, suporte téc e cob. jorn no Seminário de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

139,90

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01615. Proc. nº1848/12 atender desp com diárias da serv. LAURA JANE RODRIGUES AGUILA partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do

139,90

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01599 Proc. nº1866/12 atender desp com diárias da servidora para partic dando sup téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED, dia 06 e 07/08/12 em

139,90

22/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01767 Proc. nº1935/12 atender desp com diárias do colab. LAURA JANE RODRIGUES AGUILA que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do

139,90

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01682. Proc. nº1863/12 atender desp com diárias da colab. LAURA JANE RODRIGUES AGUILA que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01818. Proc. nº1990/12 atender desp com diárias da colab. LAURA JANE RODRIGUES AGUILA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 28/08/12 em Boa

104,92


LIANE GALVAO DE LIMA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01605. Proc. nº1969/12 atender desp com diárias da serv. LIANE GALVAO DE LIMA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DAS 09 e 10/08/12 em

139,90


LIBERTALAMAR BILHALVA SARAIVA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01258. Proc. nr 0895/12 ref. Aux. à Pesquisa do Programa PAIC/AM/IFAM conf. Termo de Outorga nr. 134/12, publicado no DOE de 11/06/12 , em favor de LIBERTALAMAR

28.944,00


LUIS MANSUETO PEREIRA FILHO

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01664. Proc. nr 1864/12 atender desp com diár do serv LUIS MANSUETO P FILHO que apresentará Artigos Cient relacionados à Difus Científica no 35º Cong. Bras. de Cient da

1.469,16


M A C DE MELO -EPP

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01204 Proc. 687/2012, atender despesas com NF-e n.365, referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Fundação, conf. autor. do Dir.

29,62





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


M K RUZO COM E SERV LTDA


80,00


MAILSON DE SOUZA RAMOS

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01542. Proc. nº1486/12 atender desp com diárias do serv MAILSON DE SOUZA RAMOS, para participar do curso "Cont. Púb. e a Nova Est. Pl. de Contas Obrig p/ União,Est. e

1.574,10


MANUEL ARRUDA DA SILVA

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01622. Proc. nº2060/12 atender desp com diárias do colab. MANUEL ARRUDA DA SILVA particip dando sup técnico no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

139,90


MARCIO PINTO COSTA

21/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01501 Proc. 687/12, atender despesas com NF-e n.1247, ref. aquisição de material de expediente para atender as necessidade da FAPEAM.

90,25

21/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01501 Proc. 687/12, atender despesas com NF-e n.1247, ref. aquisição de material de expediente para atender as necessidade da FAPEAM.

4,75


MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01533 Proc. nr. 1615/12, atender despesas com diárias da servidora MARIA OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO que participou de reunião de Trabalho ao Programa PRO-TI com a FINEP,

559,66

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01516. Proc. nº1636/12 atender desp com diárias da serv Mª OLIVIA DE A RIBEIRO SIMAO, que partic de Reun da Comis. de Coord. do Prog. INCT, na sede do Cons. Nac. de

279,83

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01598. Proc. nº1038/12 atender desp com diárias da serv MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE R. SIMAO, que partic. da abertura da 64ª Reunião Anual da SBPC dia 22/07/12 e do

279,83

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01597. Proc. nº1038/12 atender desp com diárias da serv MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE R. SIMAO, que partic. da abertura da 64ª Reunião Anual da SBPC dia 22/07/12 e do

1.259,23

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01821 Proc. n 779/12 atender desp com diárias da Dir. Presid. para partic no Semin. final para apres. do estudo "Rede de Inov:Estrag. de agreg. e valor", reun. de Aval. do PRONEX e

1.539,06





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


MARIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01660. Proc. nr 2057/12 atender desp com diár do serv MARIO AUGUSTO M DOS SANTOS que partic do evento ref. Anális Crític sobre os Indic de Desemp, promovido pela ABIPIT,

612,11


MARY TANIA DOS SANTOS CARVALHO

16/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01667. .Proc. nr 1326/12 atender desp com diár da serv MARY TANIA DOS S CARVALHO que partic na Aval Final do PCE/SEDU/SEMED dia 13/06/12 em Nhamundá/AM

174,87


MICHELE BRITO DE OLIVEIRA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01514. Proc. nr. 1902/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com material de consumo(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01515. Proc. nr. 1901/12, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com serviços de pessoa jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00


NELISE GALVÃO DE LIMA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01517. Proc. nº1840/12 atender desp com diárias da serv NELISE G. DE LIMA, que partic no Sem. de Aval do PCE/SEDUC/SEMED, dias 31/07 à 01/08/12 em Coari/AM.

139,90

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01544. Proc. nº1837/12 atender desp com diárias da serv NELISE GALVÃO DE LIMA, para participação do Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED, de 09 a 10/08/12 em

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01816. Proc. nº1972/12 atender desp com diárias da serv. NELISE GALVÃO DE LIMA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 29/08/12 em Boa

104,92

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01806. Proc. nº1907/12 atender desp com diárias da serv. NELISE GALVÃO DE LIMA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 23/08/12 em Beruri/AM

139,90


NELSON ABRAHIM FRAIJI

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01475. Proc. nr 1170/12 ref. Aux. à Pesquisa do Programa PRO-ESTADO/ HEMOAM(Desp. de Capital) conf. Errata do Termo de Outorga nr. 126/12, publicado no DOE de 19/07/12 ,

304.000,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


PATRICIA MELCHIONNA ALBUQUERQUE

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01476. Proc. nr 1014/12 ref. Aux. à Pesquisa do Programa PAREV(Cota Única) conf. Termo de Outorga nr. 231, publicado no DOE de 20/07/12 , em favor de PATRICIA

15.000,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


PESSOAL SEM VINCULO

21/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01654. Proc. nr.83/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog CBA/FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Jul/12 conf. Mem nr. 062.13502/12 e planilha: Antonio J Lapa à

207.300,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01705. Proc. nr.530/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PCPD/AM, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14077/12 e planilha:Leonardo do N Rolim, em anexo.

700,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01718. Proc. nr. 49/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RH-INTERINSTITUCIONAL FLUXO CONTÍNUO/2011, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14057/12 e

36.540,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01652. Proc. nr.341/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog REDEBIO do mês de Ago/12 conf. Mem nr. 062.14078/12 e planilha: Fabiele S da Cruz à Érica Caroline de M Brito, em anexo.

8.346,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01709. Proc. nr. 73/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PRO-DPD/AM-BOLSAS 2011, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14073/12 e planilha:Antonio de L Mesquita à Ricardo

4.050,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01708. Proc. nr. 55/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD), do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.1400070/12 e planilha:Aaron F Machado

43.888,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01650. Proc. nr.33/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog PGCT/FAPEAM/PJE-2010 do mês de Ago/12 conf. Mem nr. 062.14061/12 e planilha: Francisca Deus S da Costa à Renan Filipe

17.076,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01648. Proc. nr.29/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog INCTs do mês de Ago/12 conf. Mem nr. 062.14058/12 e planilha: Solange S de Oliveira à Amanda Rayane Damasceno, em anexo

11.438,28

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01726. Proc. nr. 0031/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa DCR FLUXO CONTÍNUO, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14060/12 e planilha:Abel Abid A Delgado Ortiz à

13.630,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01725. Proc. nr. 1043/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PRO ENGENHARIA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14758/12 e planilha:Disney Douglas de L Oliveira à

22.600,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01722. Proc. nr. 37/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RH INTERIORIZAÇÃO-2011, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.15006/12 e planilha:Benedito do E Santo

19.642,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01720. Proc. nr. 71/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14071/12 e planilha: Anália Cristina

23.200,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01711. Proc. nr. 79/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa OLIMPÍADAS, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14076/12 e planilha:Jaenilson de S Lima, em anexo.

360,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01707. Proc. nr. 526/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PGCT/CIDE, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14066/12 e planilha:Flávio de Barros e A Ramos à Ivanilson B da

6.396,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01693. Proc. nr. 01050/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa R POSGRAD MESTRADO 2011 do mês de Jun/12 conf. Mem. nr. 062.9926/12 e planilha: Ayrton de

47.574,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01695. Proc. nr. 0527/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa POSGRAD/UEA-2012 do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14067/12 e planilha:Célia Maria S Eleutério à

60.004,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01696. Proc. nr. 028/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RH-DOUTORADO F.C./2010 do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14055/12 e planilha:Aldair O de Andrade à

120.060,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01727. Proc. nr. 0035/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PGCT/PCE, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14065/12 e planilha:Maria de Fátima V Nowak à Tiago E Costa, em

7.654,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01701. Proc. nr. 078/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PRO ESTADO do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14075/12 e planilha:Márcio Leonel F Reis Páscoa à yuji Takahata,

42.878,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01702. Proc. nr. 056/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PRONEX REDE MALÁRIA do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14754/12 e planilha: Elisângela Celestino B da

6.222,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01715. Proc. nr. 2196/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PAIC/UFAM, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14818/12 e planilha:Inara M Oliveira, em anexo.

360,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01716. Proc. nr. 2197/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PAIC/INDÍGENA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14818/12 e planilha:Maysa V Melgueiro, em anexo.

360,00




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01728. Proc. nr. 1772/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14757/12 e planilha:Edilene Mafra M

10.464,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01655. Proc. nr.36/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog RH-POSGRAD MESTRADO/2011 do mês de Ago/12 conf. Mem nr. 062.14050/12 e planilha: Andreza L de Moura à Winnie

37.002,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01697. Proc. nr. 0551/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa POSGRAD/UFAM do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14069/12 e planilha:Aldilane M da Silva à

274.124,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01698. Proc. nr. 022/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RHDOUTORADO FLUXO CONTÍNUO do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14054/12 e planilha:Angela

41.760,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01717. Proc. nr. 38/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RH-DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO/2011, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14056/12 e

70.470,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01710. Proc. nr. 102/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PIBIC JR/FUCAPI, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14768/12 e planilha:Agnes Giovanna F da Fonseca

4.080,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01713. Proc. nr. 2195/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PAIC/UEA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14766/12 e planilha:Aderildo B Ramos à Ytanaje C Cardoso, em

44.640,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01714. Proc. nr. 2200/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PAIC/EMBRAPA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14764/12 e planilha:Adriana B Brandão à Vanessa

10.440,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01719. Proc. nr. 529/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa REFLORA, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.15165/12 e planilha:Amélia A de Lima Ajuricaba, em anexo.

360,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01721. Proc. nr. 528/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 2º EDITAL 2011, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14080/12 e planilha:

2.950,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01647. Proc. nr.21/2012 ref. pgto. bolsistaso do Prog RH-INTERIORIZAÇÃO 09/10 do mês de Ago/12 conf. Mem nr. 062.14051/12 e planilha: Ana Lúcia S da Silva à Wamber B de

11.244,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01699. Proc. nr. 0101/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PIBIC JR/IDSM do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14767/12 e planilha:Anderlã P Magalhães à Weneson P

840,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01700. Proc. nr. 01052/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa RH INTERIORIZÃO 2012 do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14762/12 e planilha:Bruno M Tavares à

46.084,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01703. Proc. nr. 1086/12 ref. pgto. de Bolsistas do ProgramaCONVÊNIO FUNDECT do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14763/12 e planilha:Maria Istela C Machado à Stefany D

9.228,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01704. Proc. nr. 1045/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa POP C,T, & I., do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14759/12 e planilha:Alexandre Somavilla à Sabrina da S

12.290,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01694. Proc. nr. 0535/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa POSGRAD/INPA do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14068/12 e planilha: Andrea A Arana à Walter

96.408,00

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01706. Proc. nr. 74/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa PDAEST/AM, do mês de Ago/12 conf. Mem. nr. 062.14074/12 e planilha:Caroline B de Oliveira à Silvia Maria da S

4.860,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01548 Proc. 85/12 referente a pagamento de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de JULHO/12 conf. Mem. 062.11958/12 e planilha: Paula Emanuelle Hargreaves á Juliane Gomes,

16.042,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01410 Proc. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de JULHO/12 conf. Mem. nr. 062.11964/12 e planilha:Ozires de Almeida à Fernanda M. de Oliveira ,em anexo.

6.068,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01836 Proc. 104/12 ref. ao pagto de bolsistas do programa do PIBIC-JR / INPA do mês de AGOSTO de 2012, conf. Memo n. 062.14773/2012 e planilha: Adenilson Viera de Souza a

6.200,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01832. Proc. nr. 105/12, ref. pgto. de bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA conf. Memo nr.062.14774/2012 e planilha:Arnold Alef P Aunário à Walgre Kicheze O de Melo,em anexo.

2.900,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01823 Proc. 1067/12 ref. ao pagto de bolsistas do programa do CENSIPAM PROSIPAM 2012 do mês de AGOSTO/12, conf. Memo n. 062.14781/2012 e planilha: Anderson Criston à

33.600,00




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01833 Proc. 83/2012 ref. pgto. bolsistas do Prog CBA/FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de AGOSTO/12 conf. Mem nr. 062.14783/12 e planilha: Antonio J Lapa à

196.668,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01822 Proc. 100/12 ref. ao pagto de bolsistas do programa do PIBIC JR/ IFAM do mês de AGOSTO/12, conf.Memo n. 062.14771/2012 e planilha: Livia Pereira a Wanderson

8.600,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01831 Proc. 103/12 ref. ao pagto de bolsistas do programa do PIBIC JR UFAM 2012 do mês de AGOSTO/12, conf. Memo n. 062.14772/2012 e planilha: Aldemizia Maryana à

1.200,00

30/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01830. Proc. nr. 099/12, ref. pgto. de bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM conf. Memo nr.062.14770/2012 e planilha: Adriane S. Fernandes à Yandra C Amaral,em anexo.

1.200,00

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01406 Proc. 87/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. FIOCRUZ do mês de JULHO/12 conf. Mem. nr. 062.11962/12 e planilha:Ana C dos Santos á Tatiana de Almeida, em anexo.

47.136,00

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01838. Proc. 87/12 referente a pagamento de Bolsistas do Prog. FIOCRUZ do mês de AGOSTO/12 conf. Mem. 062.14777/12 e planilha: Ana Caroline M dos Santos à Tatiana

47.136,00

1.744.272,28Total do Fornecedor

R B DE ALMEIDA


296,68


RAFAELA MARQUES VIEIRA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01612. Proc. nº1936/12 atender desp com diárias da serv. RAFAELA MARQUES VIEIRA partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED

314,35


RONALDO RIBEIRO DE MORAIS

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01590. Proc. nr. 0666/12 ref. Pagamento do Aux. à Pesq. do Programa PAIC-AM/EMBRAPA conf. Mem. nr. 062.05293/12 ,Dec. nr 027/12 e Termo de Out.nr. 234/12, publicado em

23.688,00


ROSEMAIRY DE FREITAS RODRIGUES

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01519. Proc. nº1840/12 atender desp com diárias da serv ROSEMAIRY DE FREITAS RODRIGUES, que partic no Sem. de Aval do PCE/SEDUC/SEMED, dias 31/07 à 01/08/12 em

139,90

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01550. Proc. nº1909/12 atender desp com diárias da serv ROSEMAIRY DE FREITAS RODRIGUES, que partic no Sem. de Aval do PCE/SEDUC/SEMED, de 07 11/08/12 em Sto.

349,75





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


ROSILENE DA SILVA CORRÊA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01537. Proc. nº1865/12 atender desp com diárias da serv ROSILENE DA SILVA CORRÊA, suporte téc e cob. jorn no Seminário de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

139,90


SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01603. Proc. nº1866/12 atender desp com diárias do servidor SEBASTIAO A. DE OLIVEIRA FILHO para partic dando sup téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do

139,90

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01686. Proc. nº1863/12 atender desp com diárias do colab. SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO que part. dando sup téc. e cob. jornal. no Semin. de Aval. Final do

139,90


SHEILA REGINA JAFRA CORDEIRO

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01813. Proc. nº2071/12 atender desp com diárias da colab. SHEILA REGINA JAFRA CORDEIRO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 23/08/12 em

104,92

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01811. Proc. nº2071/12 atender desp com diárias da colab. SHEILA REGINA JAFRA CORDEIRO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 09/08/12 em Santo

349,75

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01814. Proc. nº2071/12 atender desp com diárias da colab. SHEILA REGINA JAFRA CORDEIRO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 28/08/12

139,90

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01812. Proc. nº2071/12 atender desp com diárias da colab. SHEILA REGINA JAFRA CORDEIRO para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 14/08/12 em

104,92


SOLANGE DOS SANTOS COSTA

28/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01588. Proc. nr. 0670/12 ref. Pagamento do Aux. à Pesq. do Programa PAIC-AM/CENSIPAM conf. Mem. nr. 062.05300/12 ,Decis. nr 027/12 e Termo de Out.nr. 233/12, publicado em

4.752,00


SULAMITA MENEZES DOS ANJOS

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01611. Proc. nº1936/12 atender desp com diárias da serv. SULAMITA M. DOS ANJOS partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia

349,75

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01616. Proc. nº1188/12 atender desp com diárias da serv. SULAMITA MENEZES DOS ANJOS partic dando sup. téc e cob jornal no Semin. de Aval. Final do

209,85

29/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01808. Proc. nº1967/12 atender desp com diárias da colab. SULAMITA MENEZES DOS ANJOS para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED DA 29/08/12 em

174,87





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME


737,46


TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA

20/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01401 Proc. 687/12, atender despesas com a NFe 684, referente a aquisição de material expediente ( livro protocolo) para atender necessidades desta Fundação de Amparo a

750,00


TATIANA DA ROCHA BARBOSA

09/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01606. Proc. nº1969/12 atender desp com diárias da serv. TATIANA DA ROCHA BARBOSA para partic no Semin. de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dias 09 e 10/08/12 em

139,90


TELEMAR NORTE LESTE S/A

10/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01274 Proc. 1575/12, atender desp. c/ as faturas 0300029193276/0300029193282 /0300029193506/0300029196400, ref. serv. de telef. fixa no mês de

6.862,38

10/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01275 Proc. 1575/12, atender despesas com a fatura 0300029377884 , referente a serviço de telefonia fixa no mês de JULHO/12 conf. Contrato 004/2012, DOE 13/04/12 entre

6.280,15


TNL PCS S/A

14/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01390 Proc. 1805/12, atender despesas com a fatura 388658951, referente a serviço de telefonia móvel no período de 31/05/12 à 03/06/2012, conf. Contrato 005/2012, DOE 13/04/12

40,32





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01499. Proc. nr. 1535/12, atender desp com Fat nrs. 3967, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

2.243,02

13/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01494. Proc. nr. 1540/12, atender desp com Fat nrs.3761, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

2.520,87


2.565,14


2.520,87

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01781. Proc. nr. 1785/12, atender desp com Fat nr 4737,4738 e 4741 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

3.885,42

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01796. Proc. nr. 1884/12, atender desp com Fat nrs 4407,4406 e 4408 e 4629 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

3.928,26

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01802. Proc. nr. 2163/12, atender desp com Fat nrs 4938 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

198,00


3.570,71

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01731. Proc. nr. 1927/12, atender desp com Fat nrs4543,4544 e 4545., ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

4.203,21

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01737. Proc. nr. 1384/12, atender desp com Fat nrs 4399,4400, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

3.284,28

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01744. Proc. nr. 1390/12, atender desp com Fat nrs4065 e 4124, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

8.796,39

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01777. Proc. nr. 1834/12, atender desp com Fat nr 4296 e 4298 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

1.105,22

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01786. Proc. nr. 1492/12, atender desp com Fat nr 4820 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

1.880,62


13.793,38

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01754 Proc. nr. 1495/12, atender desp com Fat nrs 4017 e 4119 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

4.945,82

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01772. Proc. nr. 1784/12, atender desp com Fat nrs 4292,4297 e 4295 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

1.657,83


11.240,78


1.479,81

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01732. Proc. nr. 1927/12, atender desp com Fat nrs4543,4544 e 4545., ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

6.360,82

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01735 Proc. nr. 2034/12, atender desp com Fat nr 4624, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

989,41

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01743 Proc. nr. 01281/12, atender desp com Fat nrs 2748 e 4515, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

132,00

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01745. Proc. nr. 1392/12, atender desp com Fat nrs 4013 e 4079, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

4.896,12




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012


31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01752. Proc. nr. 1528/12, atender desp com Fat nrs 4084 e 4012 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

4.886,52


2.597,39


3.271,52


2.438,74

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01783.Proc. nr. 1832/12, atender desp com Fat nr 4735 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

1.295,14

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01784.Proc. nr. 2150/12, atender desp com Fat nr 4879 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

794,14


14.141,89


10.821,18

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01790. Proc. nr. 1065/12, atender desp com Fat nr 4662,4725,4731 e 4663 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

5.888,22


3.960,41

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01740 Proc. nr. 01037/12, atender desp com Fat nrs 3660/3970 e 4014, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

3.915,02


1.648,32

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01773.Proc. nr. 1779/12, atender desp com Fat nrs 3962 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

2.264,14


1.401,07

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01771. .Proc. nr. 1830/12, atender desp com Fat nrs 4265,4267 e 4266 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

1.347,81


2.149,14


7.049,02


4.945,82


6.360,82


4.896,12

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01748 Proc. nr. 01393/12, atender desp com Fat nrs 4010 e 4082, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

3.271,52

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01757.Proc. nr. 1546/12, atender desp com Fat nrs 4195 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre FAPEAM/UATUMÃ.

1.732,94




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2012



4.896,12


5.329,56


1.216,37


1.215,22


6.727,26

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01792. Proc. nr. 1065/12, atender desp com Fat nr 4724,4774,4780 e 4781 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, firmado entre

9.009,03

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01797. Proc. nr. 13897/12, atender desp com Fat nrs4066 e 4122, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

9.317,29

31/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01738 Proc. nr. 0941/12, atender desp com Fat nr 4069, ref. a prest. de serv de fornec de passag conf 1º Termo Aditivo ao Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

2.876,85


3.553,04


3.890,51


ULYSSES DO NASCIMENTO VARELA

23/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01663. Proc. nr 1864/12 atender desp com diár do servULYSSES DO N VARELA que apresentaqrá Artigos Cient relacionados à Difus Científica no 35º Cong. Bras. de Ci~encia da

1.469,16


WEIBER LAGOA DE SOUZA

01/08/2012 Pagamento da NL nº 2012NL01538. Proc. nº1865/12 atender desp com diárias do serv WEIBER LAGOA DE SOUZA, suporte téc e cob. jorn no Seminário de Aval. Final do PCE/SEDUC/SEMED dia 10/08/12 em

139,90


3.294.702,87Total da Unidade Gestora


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA … · 2013. 8. 6. · Proc....

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