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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES Governador do Estado de Mato Grosso
JÚLIO CEZAR MODESTO SANTOSSecretário de Estado de Gestão
MARCO AURÉLIO MARRAFONSecretário de Estado de Planejamento
PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA Secretário de Estado de Fazenda
CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVESSecretário Controlador Geral do Estado
PATRYCK DE ARAÚJO AYALAProcurador Geral do Estado
JEANINE FIGUEIREDO GRANJA DORILEO LEITESecretária Adjunta de Estado de Gestão
CLAUDIO NOGUEIRA DIASSecretário Adjunto de Gestão de Pessoas
SEBASTIÃO TIRONE DUARTE FILHOSecretário Adjunto de Gestão de Gastos
VANDA DA SILVASuperintendente de Arquivo Público
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EQUIPE TÉCNICA
MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS
SEGESSEGESPGESEGESSEPLANCGECASA CIVILCEPROMATSEPLANSEGESSEGESSEGESSEGESSEPLANSEPLANSEGESCEPROMATCGECGESEFAZSEPLANSEGESSEGESSEFAZSEGESSEFAZSEGESSEGESSEFAZSEGESSEPLANSEGESCEPROMATSEFAZSEGESSEGES
Adriane Benedita De LamônicaAkemi Yara Kuroyanagi FariaAlexandre Apolônio Callejas
Ana Paula Poncinelli Garcia RodriguesCarlos Correa Ribeiro Neto
Cristiane Laura de SouzaCristiane Picolin Sanches
Divino Silva MirandaEdson Fontana de Oliveira
Edson Monfort de AlbuquerqueGerusa Andreia Moretto
Gracieli BarbieroJanê Sifuentes Machado
Jocilene Oliveira Silva PalmaJoel Martins da Rocha
Joelson Obregão MattosoJorge Luis de Oliveira Bruno
José Alves Pereira FilhoJosé Gonçalvez Botelho do Prado
Josiane Fátima de AndradeJulia Satie Yokokura
Juracy Alves de OliveiraKarine Nunes Rodrigues
Luciana RosaLuiz Antonio de Carvalho
Luiz Marcos de LimaMaria Dolores F. Bergamasco
Maria Teresa de Mello VidottoMauro Nakamura Filho
Ozenira Félix Soares de SouzaRoberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna
Sandra Maria Fontes AlmeidaTelma Taques
Sandro Eregipe CoelhoSimone Neves Tavares Ávila
Stella Macitelli Pauletto
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EQUIPE TÉCNICA
Cleber Zamboni SartorCristiane Laura de Souza
Daniela Cristina SiutaDébora Pinheiro da Silva Lima
Edson Monfort de AlbuquerqueGerusa Andreia Moretto
Ivana Célia da Cruz LobatoJanê Sifuentes MachadoJuracy Alves de Oliveira
Karine Nunes RodriguesLuciana Machado GuimLucineide Alves Ferreira
Luiz Correa de Mello NetoLuzinete Aparecida Campos Caldereiro
Maria Angélica Barros NinceMaria José Oliveira da Costa Pissutti
Marionice do Nascimento GuiborMércia Auxiliadora Taques Costa
Patrícia de Souza Atagiba ProençaStella Macitelli Pauletto
Vinia Paula Rodrigues Stocco
Cleber Augusto de Matto JuniorDaniel Farias da Silva
Eduardo Levy GuimarãesHélio Pimenta Braga
Ilzanete Henrique da SilvaLeila Maria Magalhães Bellintani
Lucineide Alves FerreiraMyrian Bastos Párraga Serra
Nilton Joaquim Cavalcanti
Ana Paula Poncinelli Garcia RodriguesGeire Luci de Souza MouraOdete Marisa Mazaquatro
Lucineide Alves FerreiraMarcus Vinício de Arruda e Silva
Samirys Fernandez dos SantosSemi Bernardes
Valéria Nassarden Taborelli e SilvaWilton Oliveira de Campos Morais
SEGESCGESEGESSEPLANSEGESSEGESSEPLANSEGESSEGESSEGESSEPLANSEGESSEGESSEGESSEPLANCEPROMATSEGESPGESEFAZSEGESSEPLAN
SEGESSEGESSEGESSEGESSEGESSEGESSEGESSEGESSEGES
SEGESSEJUDHSES
SEGESSEGESSEGESSEGESSEGESSEGES
SUBCOMISSÃO DE CRIAÇÃO DO MODELO DE MANUAL
EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO VOLUME II
COLABORAÇÃO
EQUIPE TÉCNICA DE REVISÃO
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ApresentaçãoIntroduçãoGestão do Manual
CAPÍTULO 1 · CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
1.1 · Referências Conceituais
CAPÍTULO 2 · BASE LEGAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
2.1 · Legislação Federal2.2 · Legislação Estadual
CAPÍTULO 3 · PROCEDIMENTOS DO SISTEMA GESTÃO DE DOCUMENTOS
3.1 · Orientações Gerais3.2 · Mapa de Relacionamento do Sistema de Gestão de Documentos3.3 · Macroprocesso do Protocolo3.4 · Macroprocesso do Arquivo
TABELAS E FORMULÁRIOS
GLOSSÁRIO
SIGLAS E ABREVIATURAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Sumário
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APRESENTAÇÃO
Apresentação dos Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos
INTRODUÇÃO
IntroduçãoObjetivosAplicação
233
SUMÁRIO · INTRODUÇÃO
1
GESTÃO DO MANUAL
ObjetivoResponsabilidade
Elaboração e Gestão do ManualElaboração
Matriz de ResponsabilidadesEstrutura do Manual
RedaçãoGráficos e Imagens
Metodologia de ElaboraçãoConteúdo do Manual
Atualização do Manual FísicoAtualização do Manual Eletrônico
AprovaçãoDistribuição
Cópias Físicas do ManualCópias Eletrônicas
Controle de RevisõesManual Físico
Controle de Atualização de Versões - ExemploManual Eletrônico
Controle de Atualização de Versões - Sistema de Gestão de Documentos
4444567788910101010111111131415
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 1
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Apresentação
APRESENTAÇÃO
O aperfeiçoamento da gestão pública tem como principal objetivo melhor atender às necessidades e demandas da sociedade e, como ideal, aumentar a qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. Entretanto, para que essa realidade se consolide, são necessárias não somente a formulação de boas políticas públicas, mas também a sua correta execução e o efetivo controle dos resultados planejados.
Nesse contexto, assume especial relevância o fornecimento e fortalecimento dos serviços administrativos, que têm por finalidade suprir os meios para a concretização das políticas públicas, apoiados nos sistemas de: gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, aquisições, patrimônio e serviços, controle interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informação e desenvolvimento organizacional.
Com esse propósito, em 2006, foram criados os Núcleos de Administração Sistêmica, por meio da Lei Complementar nº 264, de 28/12/2006, no âmbito do Poder Executivo Estadual, para realizar os serviços administrativos e de apoio aos serviços públicos, tendo como pilares norteadores os seguintes princípios:
1. Integração das atividades sistêmicas em núcleos comuns, para racionalizar as despesas, otimizar os resultados e atender com qualidade as atividades fins dos órgãos e entidades;2. Identificação e padronização dos processos organizacionais e dos indicadores de desempenho da área sistêmica, para viabilizar e racionalizar os métodos de trabalho;3. Profissionalização dos servidores das unidades sistêmicas, com o fim de manter a continuidade administrativa;4. Integração dos processos de planejamento, orçamento, finanças, gestão de pessoas, gestão patrimonial e controle interno.
Em 11 de setembro de 2013, a Lei Complementar nº 506, acrescenta e altera os dispositivos da Lei Complementar 264/2006, dispondo sobre a organização e funcionamento da Administração Sistêmica no âmbito do Poder Executivo Estadual, extinguindo os Núcleos de Administração Sistêmica, devendo ser as estruturas organizacionais redefinidas mediante Decreto Estadual e contemplar, em cada Órgão e Entidade, Unidades de Administração Sistêmica para executar os processos de trabalho da área sistêmica.
Com a finalidade de padronizar e racionalizar a execução dos serviços sistêmicos e, por conseguinte, potencializar a capacidade do Estado em promover o cumprimento de seus compromissos junto à população, com eficiência e transparência, sem perder o foco na eficácia, isto é, na gestão voltada para os resultados, foram editados os Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos para os sistemas, conforme volumes abaixo:
Sistema de Aquisições Governamentais
Sistema de Gestão de Documentos
Sistema Contábil
Sistema de Controle Interno
Sistema de Desenvolvimento Organizacional
Sistema de Gestão Financeira
Sistema de Gestão de Pessoas
Sistema de Patrimônio e Serviços
Sistema de Planejamento
Sistema de Tecnologia da Informação
VOL. I
VOL. II
VOL. III
VOL. IV
VOL. V
VOL. VI
VOL. VII
VOL. VIII
VOL. IX
VOL. X
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Introdução
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 2
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
INTRODUÇÃO
A Administração Sistêmica possui como objetivos a padronização da execução dos processos sistêmi-cos, a otimização dos métodos de trabalho e a profissionalização dos servidores para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Estadual.
Para que esses objetivos sejam alcançados, é imprescindível que a execução dos processos e as atividades a eles pertinentes sejam realizadas de acordo com normas e procedimentos de trabalho predefinidos.
Atendendo a esse pressuposto, o Manual Técnico de Normas e Procedimentos, ora apresentado, promove e propõe a sistematização, dentro de um único documento, de um conjunto de normas, diretrizes e procedimentos para orientar e instruir os servidores na execução das atividades relativas à administração sistêmica, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Ele contém as orientações técnicas e normativas acerca de determinado sistema ou matéria, es-pecificando de forma completa e detalhada as regras internas da administração pública para a adequada execução dos procedimentos de trabalho, no fornecimento de serviços e produtos pela área administrativa.
O capítulo inicial é constituído da contextualização a respeito do sistema e seu processamento no âmbito do Poder Executivo Estadual. Na sequência, será apresentada a base legal em que o sistema se fundamenta.
No capítulo que trata dos procedimentos estão disponíveis os macrofluxos de cada macroprocesso, com o fim de proporcionar uma visão geral do sistema e da relação entre os processos executados pelo órgão central e pelo órgão setorial. Neste capítulo também são encontrados os mapas dos pro-cessos, a partir dos quais é possível visualizar, de forma integrada, as diversas atividades necessárias à adequada execução para a obtenção de um determinado produto ou serviço.
Seu capítulo final apresenta, na íntegra, os atos normativos regulamentares que regem o sistema e os formulários que serão utilizados para a execução das atividades dos processos.
Este manual tem os objetivos de orientar e instruir os servidores públicos do Estado de Mato Grosso acerca dos processos sob sua responsabilidade. No entanto, para que tais objetivos sejam alcança-dos, este deverá estar sempre atualizado segundo as normas e procedimentos vigentes.
A iniciativa quanto às atualizações partirá do órgão central responsável pelo sistema, cabendo às unidades setoriais, nas áreas sistêmicas, promoverem as adequações necessárias.Este manual refere--se ao sistema de Gestão de Documentos, composto pelos seguintes macroprocessos:
1 · PROTOCOLO
2 · ARQUIVO
A responsabilidade pela sua gestão compete à Secretaria de Estado de Gestão, por meio da Supe-rintendência de Arquivo Público do Estado de Mato Grosso, cuja missão é: “Promover a gestão e o recolhimento dos documentos permanentes, de valor histórico, produzidos pelo Poder Executivo Estadual, preservar e facilitar o acesso aos documentos sob sua guarda e elaborar, acompanhar e implementar a política estadual de arquivos e de protocolos”.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Introdução
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 3
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
OBJETIVOS
Os objetivos do Manual Técnico de Normas e Procedimentos são:
1. Fixar as condições necessárias para a execução dos procedimentos inerentes à elaboração de produtos e à prestação de serviços que cabem ao Estado;
2. Disseminar as normas referentes aos sistemas e processos executados pela Administração Pública Estadual, facilitando a sua aplicação pelos servidores em suas atividades cotidianas;
3. Organizar e documentar sinteticamente os procedimentos de trabalho, em mapas de processos, permi-tindo que o domínio tecnológico destes processos permaneça nas mãos do Estado de Mato Grosso;
4. Ampliar e facilitar o acesso dos servidores às capacitações relativas às normas e procedimentos de trabalho, contribuindo para a melhoria das competências e profissionalização dos servidores;
5. Proporcionar a melhoria da comunicação entre os servidores do órgão central e dos órgãos setoriais.
APLICAÇÃO
Este Manual Técnico de Normas e Procedimentos da área sistêmica aplica-se ao Órgão Central responsável pelo sistema e aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 4
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GESTÃO DO MANUAL
OBJETIVO
Estabelecer os procedimentos que descrevem o processo de elaboração, atualização e controle dos Manuais Técnico de Normas e Procedimentos do Poder Executivo Estadual. A Tabela I – Matriz de Responsabilidades demonstra de forma sintética os responsáveis pelos itens que compõem o sistema de gestão dos manuais, apresentado a seguir.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela elaboração/atualização, aprovação e controle dos manuais é do gestor do órgão central responsável pelo sistema.
A responsabilidade pode ser delegada, mediante designação formal a servidor(es) atuantes na área.
ELABORAÇÃO E GESTÃO DO MANUAL
Esta fase engloba quatro atividades principais: elaboração, aprovação, distribuição e controle dos documentos.
ELABORAÇÃO
A criação e atualização dos Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos são de responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela competência devidamente estabelecida nas leis que lhes deram origem e demais atos normativos que as regulamentam.
Cada órgão Central de sistema designará pessoa responsável para elaborar e alterar o conteúdo conforme disposição técnica, bem como executar a formatação e demais encaminhamentos.
Os manuais da área sistêmica foram organizados dividindo o seu conteúdo em parte comum e específica, seguindo uma estrutura padrão.
A parte comum trata dos assuntos padrão para todos os manuais da área sistêmica, sendo composta dos seguintes tópicos:
Apresentação;
Introdução;
Objetivos;
Aplicação;
Gestão dos manuais;
Capítulo 3 – Procedimentos
Seção 1 – Metodologia de demonstração dos procedimentos de operação dos sistemas;
A alteração dos conteúdos desses tópicos será feita por comissão especificamente designada. Após validação, as alterações devem ser feitas nos manuais de cada sistema, de forma padronizada.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 5
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 6
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
A parte específica trata de assunto do respectivo sistema, composta das seguintes tópicos:
Capítulo 1 – Contextualização do Sistema;
Capítulo 2 – Base Legal;
Seção 1 – Federal;
Seção 2 – Estadual;
Capitulo 3 - Procedimentos;
Seção 2 – Mapa de relacionamento do sistema;
Seção 3 – Macroprocessos e Macrofluxos;
Seção 4 – Processos e Mapas de processos; e
Seção 5 – Detalhamento de Procedimentos;
Tabelas e Formulários;
Glossário;
Lista de Siglas e Abreviaturas;
Referências Bibliográficas.
A alteração dos conteúdos desses tópicos será feita pelos responsáveis designados de cada sistema, conforme descrito anteriormente.
Os Mapas de Processos são paginados na sequência de seus respectivos macroprocessos, quando for o caso. Em outras situações, quando o macroprocesso ou processos exigir detalhamento de mais procedimentos, os mesmos poderão se utilizar de um sumário específico, na Seção 5 - Detalhamento de Procedimentos.
ESTRUTURA DO MANUAL
Seguindo as linhas teóricas e metodológicas mais utilizadas em manuais estudados e analisados, tanto da Administração Pública quanto privada, este documento será composto por três tipos básicos de elementos, quais sejam:
Elementos preliminares ou pré-texto · são aqueles que identificam o manual, introduzem seu conteúdo e explicam sua origem, seu desenvolvimento e a relação com outras técnicas, outros manuais e outras normas;
Elementos textuais · são aqueles que fixam os requisitos a serem satisfeitos, as técnicas a serem adotadas para permitir o bom desempenho dos trabalhos com eficiência e qualidade;
Elementos suplementares ou pós-texto · são aqueles que fornecem informações adicionais para melhor compreensão do texto ou do uso do manual.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 7
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
REDAÇÃO
Deve-se dar preferência a redação por tópicos, com frases curtas e objetivas;
Construir preferencialmente frases diretas: sujeito - verbo - complemento;
Empregar palavras de uso corrente e sentido preciso, bem como termos técnicos definidos em terminologias pertinentes;
Deixar claro o que é obrigatório, utilizando-se de termos tais como: “devem”, “não podem”;
Utilizar “pode/podem” para o caso de prescrições facultativas apenas;
Evitar explicações ou justificativas, pois os documentos devem ser objetivos naquilo que é padronizado;
Outros documentos tais como apostilas, textos técnicos extraídos de livros, etc; podem ser utilizados como referência e detalhes para fins de esclarecimentos, justificativas ou treinamentos;
Nos procedimentos, devem-se destacar as atividades que têm maior influência na qualidade do processo, evitando-se detalhamento excessivo. Atividades essencialmente técnicas, que já são pré-requisitos para a ocupação do(s) cargo(s) ou com descrição de requisitos já incorporados ao conhecimento básico do cargo não necessitam detalhamento.
GRÁFICOS E IMAGENS
Devem ser utilizados elementos gráficos e imagens, se necessários para facilitar o entendimento, tais como: fotos, desenhos, tabelas, fluxogramas, etc;
Em detalhes devem ser indicadas a escala e a legenda, quando necessário;
PRELIMINARES OU PRÉ-TEXTO CapaContra CapaSumárioApresentaçãoIntrodução Objetivo AplicaçãoGestão do Manual
TEXTUAIS IntroduçãoCapítulo 1 · Contextualização sobre o SistemaCapítulo 2 · Base legal Federal EstadualCapítulo 3 · Procedimentos Mapa de relacionamento Macroprocessos e Macrofluxos Processos e Mapas de Processos Detalhamento de Procedimentos
SUPLEMENTARES OU PÓS-TEXTO Tabelas e FormuláriosGlossárioLista de Siglas e AbreviaturasBibliografia
TABELA 02 · CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 8
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
São admitidos textos curtos e explicativos em detalhes que possibilitem a compreensão do mesmo, evitando a necessidade de possível procedimento complementar;
Toda foto, figura ou tabela deve ter um título, denominação, identificação e numeração.
A numeração das fotos, figuras ou tabelas preferencialmente deverá seguir uma ordem numérica única por seção.
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO
Os manuais foram elaborados de forma a permitir sua atualização sem a necessidade de fazer a sua edição completa. Será atualizada somente a parte que sofrer alteração, exclusão ou inserção, mantendo o restante de sua estrutura.
A orientação geral é para que as seções sejam elaboradas de forma independente, com cabeçalho, rodapé e numeração de página específica para a cada seção. Com este tipo de paginação permitiu-se a atualização do manual sem a necessidade de sua edição completa, mas, apenas das páginas relativas à seção alterada.
A paginação será feita por seção, mesmo que o conteúdo seja curto e represente menos de uma página.
No entanto, existem casos de manuais de conteúdos mais extensos e que, sendo assim, apresentam um número maior de páginas, superior a 150 (cento e cinquenta), por exemplo. Nesses casos o gestor do sistema poderá fazer a opção de numerar a páginas por item. A impressão deverá ser de todas as páginas que se referem ao item atualizado. Também para este caso orienta-se que seja feito um sumário específico por seção para facilitar a leitura e melhorar o controle da paginação.
Os Tópicos - Introdução e Capítulos, entre outros, foram separados por divisórias, as mesmas estão padronizadas para todos os manuais, no que se refere à quantidade, forma de apresentação e conteúdo. Divisórias sem abas foram criadas para separar as seções, sua quantidade dependerá do conteúdo de cada manual.
CONTEÚDO DO MANUAL
Capítulo 1 · Contextualização do sistema Essa seção visa a dar uma visão geral do sistema, enfocando sua estrutura e seu funcionamento, a finalidade do sistema para a gestão pública estadual, a política adotada no Estado, o conteúdo teórico e doutrinário que orienta seus executores, o tipo de informatização utilizada e sua integração com outros sistemas corporativos informatizados, etc.
Capítulo 2 · Base legalContém as citações dos atos normativos, federal e estadual, de alcance geral sobre o sistema. Também deve conter referência aos atos normativos revogados, bem como os atos normativos que os alteram.
A íntegra das leis e demais atos normativos estadual serão cadastradas, mantidas e controladas no sistema da imprensa oficial, IOMAT e os atos normativos federais serão localizados no endereço eletrônico disponível no manual. Os responsáveis pelo cadastramento dos atos normativos estaduais no sistema IOMAT são os órgãos centrais responsáveis pelos respectivos sistemas.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Gestão do Manual
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 9
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Capítulo 3 · ProcedimentosEsta seção deve conter os procedimentos para operacionalização do sistema. Ela é composta dos mapas de relacionamento, fluxos dos macroprocessos, mapas dos processos e, quando necessário, do procedimento operacional relativo às atividades críticas ou mais relevantes para o processo.
Tabelas e FormuláriosEste tópico deve conter as tabelas e formulários que são utilizados na execução dos procedimentos desenvolvidos diretamente pelo gestor central e setorial ou sob responsabilidade do mesmo, mas, executados pelos clientes.
Como dissemos, existem procedimentos executados pelo órgão central e por suas unidades setoriais. No entanto, também existem alguns procedimentos que são executados pelo próprio cliente, como por exemplo, elaboração de: TR – Termo de Referência, Solicitação de fotocópias, Solicitação de Diárias, entre outros. Normalmente para se executar estas atividades os clientes precisam preencher os formulários definidos pelo órgão central do sistema, sejam eles informatizados ou não.
Os tópicos finais serão respectivamente: Glossário, Lista de Siglas e Abreviaturas e Bibliografia, e têm o objetivo de propiciar aos setoriais e clientes um melhor entendimento das especificidades de cada sistema.
ATUALIZAÇÃO DO MANUAL FÍSICO
Como já descrito, os manuais físicos foram editados de forma a permitir a sua atualização, por inclusão, alteração ou exclusão, editando a alteração somente da parte afetada, mantendo a sua estrutura, bem como os conteúdos não afetados.
A iniciativa para as alterações dos manuais é de competência dos órgãos centrais. Os setoriais, quando houver alguma sugestão de melhoria, podem demandar alterações que após análise, homologação e aprovação dos gestores dos referidos órgãos centrais, devem demandar aos D.O’s setoriais a atualização de todos os exemplares do manual do respectivo sistema.
Os órgãos centrais responsáveis pelos sistemas são responsáveis pela alteração dos conteúdos, seguindo a formatação padrão, conforme especificada abaixo:
Deve ser realizada em papel branco, no formato A4, 90 gramas;
Fonte Avenir LT, preta, tamanho 10 pt;
Margem superior: 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 2,5 cm, e direita 2,0 cm;
Espaçamento entre linhas 1,15;
Espaçamento entre parágrafos 0,2 cm;
Afastamento de primeira linha 0,8 cm
Recuo do texto para citação 1 cm.
Paginação · Algarismos arábicos (1,2,3...) na parte inferior direita da folha. Inicia-se na primeira página de texto com o número sequencial da seção;
Impressão · Em uma só face.
Títulos Primários · Colocado à margem esquerda, todo maiúsculo, em negrito, com a numeração crescente, dois espaços entre a letra e o número e com espaço de 4 cm do início do texto;
Títulos secundários · Colocados à margem esquerda, todo maiúsculo, em negrito, com a numeração da subdivisão separada por dois espaços;
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Títulos terciário, quaternário... · Colocados à margem esquerda, com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas (exceto nomes próprios), com negrito somente na numeração sequencial.
O arquivo atualizado conforme a formatação oficial padrão será utilizado para gerar a impressão das folhas que serão inclusas nos manuais físico, bem como o manual eletrônico que será disponibilizado na internet.
ATUALIZAÇÃO DO MANUAL ELETRÔNICO
Os arquivos dos manuais eletrônicos foram desenvolvidos em .pdf e devem ser atualizados pelos responsáveis dos respectivos sistemas, após atualização o arquivo é encaminhado para o Desenvolvimento Organizacional setorial para disponibilização no Portal do Estado.
APROVAÇÃO
O manual deve ser aprovado mediante portaria emitida pelo dirigente do órgão central responsável pelo sistema.
Também, mediante portaria, devem ser aprovados os conteúdos resultantes de alterações e atualizações. Os gestores desses órgãos deverão aprovar, previamente, as alterações e consequentes atualizações dos manuais, no que diz respeito a contextualização, procedimentos de trabalho, tabelas e formulários, Glossário, Lista de Siglas e abreviaturas.
Em se tratando da atualização do capítulo 2, que trata da Base Legal, não será necessária a edição de um portaria específica para a alteração desse assunto no manual, visto que toda base legal já é previamente publicada.
Após a aprovação os arquivos são encaminhados aos setoriais de Desenvolvimento Organizacional para dar seguimento ao processo.
DISTRIBUIÇÃO
Os órgãos centrais e setoriais de cada sistema, bem como os setoriais de Desenvolvimento Organizacional devem manter lista nominal de todas as unidades administrativas que possuem cópias físicas dos manuais para facilitar as atualizações e o controle dos mesmos.
Esta lista será elaborada e atualizada por iniciativa do órgão central de cada sistema. Sempre que esta lista for atualizada deve ser encaminhada uma cópia para suas unidades setoriais e outra para a unidade de Desenvolvimento Organizacional.
CÓPIAS FÍSICAS DO MANUAL
As unidades administrativas que recebem cópias físicas são determinadas pelo órgão central do sistema, segundo a orientação geral abaixo descrita:
Unidades administrativas das áreas sistêmicas (gabinetes de direção e chefia);
Unidades administrativas dos órgãos centrais responsáveis pelos sistemas;
Gabinetes de direção dos órgãos e das entidades clientes de cada núcleo para conhecimento e utilização em caso de decisões ou orientações estratégicas.
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Aos demais servidores e unidades administrativas as cópias serão disponibilizadas, na internet, via manuais eletrônicos.
Na prática:
O órgão central responsável por cada sistema, procederá às alterações do conteúdo e o preenchimento de ambos os formulário de controle no arquivo original do manual;
Estando pronto o material, o órgão central envia para o setorial de D.O. o arquivo em PDF para substituir na internet, bem como outro arquivo com as páginas e o formulário de alteração para ser impresso.
D.O setorial irá publicar o PDF no portal, imprimir as cópias e distribuir o conteúdo acompanhado do formulário atualizado para aquela lista de onde estão os manuais do sistema que estão sendo alterados.
CÓPIAS ELETRÔNICAS
As cópias dos manuais eletrônicos serão disponibilizadas de forma centralizada no Portal do Estado de Mato Grosso, “em aba específica”. Todos os órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo Estadual poderão disponibilizar os manuais em seus sites, mediante link com o Portal do Estado. O formato de link é mais adequado pois, quando forem alterados os manuais no Portal, automaticamente serão atualizados nos sites.
CONTROLE DAS REVISÕES
O órgão central do sistema de Desenvolvimento Organizacional deve manter um controle das revisões dos manuais físicos e eletrônico.
MANUAL FÍSICO
Todas as páginas devem ter, no rodapé, número da versão sequencial (00, 01, 02, ...0n), data da revisão e a nome da unidade administrativa responsável pela revisão.
Cada manual tem um Controle de Atualização de Versões para facilitar o conhecimento do conteúdo alterado e o controle da versão atual de cada página. Assim, toda vez que o manual sofrer alteração, o Controle de Atualização de Versões deverá ser atualizado.
No Controle deve constar o Tópico, a Seção, o Item, a Página, o número da Versão atual, o tipo de Modificação que a página sofreu (se foi alterada, incluída ou excluída a página), e a Data da Atualização da Versão, conforme exemplo abaixo.
Na versão 00 (original) a numeração das páginas apresentada no Controle de Atualização de Versões será a total daquele Tópico, Seção ou Item.
A partir da versão 01 (primeira alteração), as seções ou os itens que sofrerem modificações (por alteração, inclusão ou exclusão) serão apresentados em linha separada dos demais, na linha subsequente, conforme linha em negrito apresentada no exemplo na próxima página.
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TABELA 03 · CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES · EXEMPLO
A cada nova versão, e para melhor orientação no momento de se efetuar a atualização do manual, as páginas modificadas e reimpressas para atualização do manual devem ser acompanhadas do “Formulário de Atualização da Versão” em que estarão especificadas as páginas modificadas e quais os tipos de modificação executadas.
Este formulário conterá o Tópico, a Seção, o Item, a página e o tipo de modificação que a respectiva página sofreu (incluir, alterar e excluir) e deverá orientar e facilitar o trabalho das pessoas que farão a troca das folhas novas pelas antigas no manual físico.
INTRODUÇÃO
Objetivos
CAPÍTULO 1 · CONTEXTUALIZAÇÃO
CAPÍTULO 2 · BASE LEGAL
CAPÍTULO 3 · PROCEDIMENTOS
TABELAS E FORMULÁRIOS
GLOSSÁRIO
SIGLAS E ABREVIATURAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TÓPICO PÁGINASITEM VERSÃO ATUAL MODIFICAÇÃO DATA
-
-
1
2
3
-
-
-
-
1-15
2
1-6
1-8
1-15
1-2
1-1
1-1
1-1
00
01
00
00
00
00
00
00
00
-
Inclusão de texto
-
-
-
-
-
-
-
15/12/2009
25/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
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FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO · EXEMPLO
Versão nº. ......./anoRevisada em dd/mm/ano
Esta atualização decorre de alteração nos Capítulos I e III, em função de ajustes necessários devido à publicação do Ato Normativo nº .... referente às mudanças nos procedimentos aplicáveis ao macroprocesso...
TÓPICO SEÇÃO ITEM Nº PÁGINA INCLUIR ALTERAR EXCLUIR
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
SUMÁRIO
3.3.1.2
3.3.1.2
3.4.1.3
3.4.1.3
3.4.1.3
1.3.3
1.3.4
C.6.1.2
C.6.1.2
B.6
B.6
C.7
22
23
33
33.A
18
18.A
30
X
X
X
X
X
X
X
X
OBS.: Após efetuar a atualização conforme o detalhamento acima, retornar as páginas substituídas ou excluídas, juntamente com este formulário, ao órgão setorial de “Desenvolvimento Organizacional” para controle.
Data:Recebido por:
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MANUAL ELETRÔNICO
Os manuais eletrônicos deverão manter o mesmo Controle de Atualização de Versões utilizado nos manuais físicos. Os manuais revisados serão republicados na íntegra, no Portal do Estado.
Uma cópia da primeira edição e das versões posteriores dos manuais eletrônicos de cada sistema será cadastrada no site da SEGES: http://www.gestao.mt.gov.br/images/files/MANUAL_TECNICO_SISTEMA_GESTAO_DOCUMENTOS.pdf, para manter um histórico das alterações dos mesmos.
Para que seja feito o controle de impressão de páginas do manual eletrônico disponível nos sites do governo, será inserido um mecanismo de controle demonstrando o caráter não oficial desta cópia impressa, por exemplo: “CÓPIA NÃO OFICIAL”.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BLAIRO BORGES MAGGIGovernador do Estado de Mato Grosso
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIORSecretário de Estado de Administração
YÊNES JESUS DE MAGALHÃESSecretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
ÉDER DE MORAES DIASSecretário de Estado de Fazenda
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADOSecretário Auditor-Geral do Estado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHOProcurador-Geral do Estado
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOSSecretário Adjunto do Tesouro Estadual · SEFAZ
MARCEL SOUZA DE CURSISecretário Adjunto da Receita Pública · SEFAZ
MAURO NAKAMURA FILHOSuperintendente de Gestão Financeira Estadual · SEFAZ
CÓPIA N
ÃO OFICIA
L
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INTRODUÇÃO
CAPÍTULO 1 · CONTEXTUALIZAÇÃO
CAPÍTULO 2 · BASE LEGAL
CAPÍTULO 3 · PROCEDIMENTOS
TABELAS E FORMULÁRIOS
GLOSSÁRIO
SIGLAS E ABREVIATURAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TÓPICO PÁGINASITEM VERSÃO ATUAL MODIFICAÇÃO DATA
TABELA 04 · CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES · SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
-
1
2
3
-
-
-
-
1-15
1-6
1-3
1-33
1-107
1-9
1-1
1-2
00
00
00
00
00
00
00
00
-
-
-
-
-
-
-
-
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
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SUMÁRIO DO CAPÍTULO 1CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
Referências Conceituais 1
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CAPÍTULO 1CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
Em cumprimento aos Decretos Estaduais nº 1.654/97, de 29 de Agosto de 1997 e 1.509/2008, de 12 de Agosto de 2008, a Secretaria de Estado de Gestão, através do Arquivo Público de Mato Grosso, tem a atribuição de orientar os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso sobre a implantação ou implementação da Política de Gestão de Documentos.
Gestão de Documentos é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes às atividades de produção, recebimento, avaliação, classificação e arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, visando à sua transferência, eliminação ou recolhimento ao Arquivo Permanente. Presta-se também a padronizar e racionalizar as atividades de recebimento, registro, cadastramento, tramitação, expedição, classificação, autuação e arquivamento de processos e documentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Tais procedimentos permitem organizar de modo eficiente a produção, o gerenciamento, a manu-tenção e a destinação dos documentos; agilizar a eliminação de documentos destituídos de valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico; garantir o uso adequado da microfilmagem e de tecnologias de informação, inclusive digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos; assegurar o acesso à informação governamental quando e onde se fizer necessária à administração pública e aos cidadãos; garantir a preservação e o acesso aos documentos de caráter permanente, reconhecidos por seu valor histórico e científico.
O presente documento reúne informações que objetivam orientar procedimentos relativos à Gestão Documental no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e contém conceitos e ins-truções consideradas importantes para instrumentalizar servidores nas atividades dos Protocolos e Arquivos.
1.1 · REFERÊNCIAS CONCEITUAIS
1.1.1 · DOCUMENTO
Documento é todo e qualquer suporte material a que se possa atribuir a existência de um conte-údo informacional, ou seja, documento também pode ser entendido como sendo uma informação registrada em um suporte físico.
Suporte Material + Conteúdo = Informação Registrada = Documento
1.1.2 · DOCUMENTO DE ARQUIVO
É uma informação registrada em um suporte físico (convencional ou eletrônico), orgânica e original, produzida e recebida por uma pessoa física ou jurídica no exercício de suas funções e atividades.
1.1.3 · NATUREZA DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO
Qualquer Instituição no cumprimento de suas atribuições produz e recebe diferentes tipos de documentos, que se apresentam nas mais variadas espécies, formatos, formas e gêneros.
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1.1.3.1 · ESPÉCIE DOCUMENTAL
“É a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e natureza das informa-ções nele contidas”.
Ex.: Comunicação Interna (CI), Ofício, Processo, Relatório, Guia, Requisição.
1.1.3.2 · FORMATO
“Configuração física de um suporte, de acordo com a sua natureza e o modo como foi confeccionado”.
Ex.: Caderno, Livro, Cartaz, Folha.
1.1.3.3 · TIPO DOCUMENTAL
“Configuração que assume uma espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou”.
Ex.: Comunicação Interna (CI) solicitando materiais/ serviços/ equipamentos, Ofício requerendo a instauração de sindicância, Processo de Pagamento de 1/3 de Férias, Guia de Encaminhamento, Requisição de Diárias.
1.1.3.4 · FORMA
“Estágio de preparação e de transmissão de documentos”.
Rascunho: Forma sob a qual um documento, antes da sua feição definitiva, apresenta texto passível de modificações.
Minuta: Forma sob a qual um documento, antes de sua feição definitiva, apresenta texto abreviado ou completo que, embora sem os sinais de validação, já foi devidamente revisado.
Original: Forma sob a qual um documento, feito por vontade expressa de seu autor, é conservado no suporte e formato em que foi emitido, com os devidos sinais de validação.
Cópia: Forma sob a qual um documento é duplicado a partir do original por meio de diferentes métodos. Ex.: Cópia Carbono, Cópia Reprográfica.
1.1.3.5 · GÊNERO DOCUMENTAL
“Configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado na comu-nicação de seu conteúdo”.
Quanto ao gênero o documento pode ser:
Audiovisual: utiliza como linguagem básica a associação do som e da imagem.
Fonográfico: utiliza como linguagem básica o som.
Iconográfico: utiliza como linguagem básica a imagem.
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Textual: utiliza como linguagem básica a palavra escrita.
Multimeios: utiliza simultaneamente múltiplas linguagens.
1.1.4 ARQUIVO
Conjunto de documentos orgânicos e originais, produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica no exercício de suas funções e atividades.
1.1.5 · IMPORTÂNCIA DO ARQUIVO
1.1.5.1 · IMPORTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Indispensável para a tomada de decisões, avaliação e controle das decisões e ações empreendi-das. Indispensável ainda, na defesa dos interesses administrativos, legais, financeiros, jurídicos e técnicos de uma instituição.
1.1.5.2 · IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA/CULTURAL/HISTÓRICA
Testemunho da memória institucional, detentor de experiências e conhecimentos acumulados no passado.
1.1.6 · CICLO DE VIDA DOS DOCUMENTOS
Qualquer documento de arquivo passa por um ou mais períodos caracterizados pela frequência e pelo tipo de utilização que é feita dele. Composto por três subconjuntos amparados no valor primário (administrativo) e valor secundário (científico/cultural/histórico), o arquivo de uma insti-tuição divide-se em:
1.1.6.1 · ARQUIVO CORRENTE
Conjunto de documentos indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas de uma adminis-tração, por serem utilizados frequentemente. Devem permanecer o mais perto possível do utilizador ou, se estiverem registrados em suporte eletrônico, armazenados nos servidores da rede. O acesso deve ser fácil e rápido.
1.1.6.2 · ARQUIVO INTERMEDIÁRIO
Conjunto de documentos que já não são mais necessários para a manutenção das atividades co-tidianas, mas devem ainda ser conservados por questões administrativas, legais e financeiras. Por apresentarem uma frequência mais baixa de consulta do que os documentos correntes, justifica-se a conservação em depósitos centralizados onde se pode tirar um melhor aproveitamento do armazenamento denso dos documentos ou, se estiverem registrados em suporte eletrônico, não necessitam estar disponíveis on-line. A economia de espaço físico e de equipamento é o ponto máximo e determinante da existência do Arquivo Intermediário.
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1.1.6.3 · ARQUIVO PERMANENTE
Conjunto de documentos que deixam de ter valor previsível para seus produtores por questões administrativas, legais e financeiras, e que são conservados permanentemente por possuírem valor histórico de testemunho.
1.1.7 · GESTÃO DE DOCUMENTOS
Gestão de documentos é o planejamento e controle das atividades de produção, classificação e recuperação, avaliação, descrição e difusão, proteção e preservação de documentos de arquivo. Visa à racionalização e eficiência dos documentos de arquivo desde a produção até o seu destino final, que pode ser a eliminação ou sua guarda permanente.
1.1.8 · ATIVIDADES DA GESTÃO DE DOCUMENTOS
1.1.8.1 · CONTROLE DA PRODUÇÃO
Conjunto de medidas e rotinas que otimizam a produção de documentos. Através desse controle, a informação pode ser produzida de forma estruturada e inteligível, registrada em um suporte ade-quado e inserida num canal de difusão apropriado, levando-se em conta questões administrativas, legais, financeiras e históricas. O controle da produção evita a criação de documentos inadequados, inúteis e não essenciais, diminuindo o volume a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado.
1.1.8.2 · CLASSIFICAÇÃO
Classificação é um conjunto de operações intelectuais e físicas que visa representar os documentos de arquivo de acordo com as estruturas, atividades e funções do organismo produtor. Através dela é possível visualizar a ligação dos documentos com as respectivas atividades e funções que lhe deram origem. Por isso a classificação é lógica.
A classificação constitui-se em uma primeira etapa descritiva, orienta o arquivamento e permite o acesso aos documentos contidos nos arquivos, além de lançar as bases seguras para a avaliação.
O instrumento resultante da atividade de classificação é o Plano de Classificação de Documentos.
1.1.8.3 · ORDENAÇÃO
Ordenação é o método como estão dispostos fisicamente os documentos de um mesmo tipo, de acordo com um elemento convencionado para sua recuperação. Seu objetivo é facilitar e agilizar a busca direta dos documentos. Note que, mesmo que os documentos pertençam a uma mesma função/atividade e a um mesmo tipo, eles podem atingir um volume significativo. Portanto, a adoção de critérios de ordenação pretende evitar que, para localizar um único documento, sejam consultados muitos outros do mesmo tipo desnecessariamente.
1.1.8.3.1 · MÉTODOS BÁSICOS DE ORDENAÇÃO
a) Alfabético: Ordenação de acordo com a sequência das letras do alfabeto. Deve ser utilizado quando o elemento
principal para a recuperação da informação for um nome. Utilizar as regras de alfabetação..
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5
b) Numérico: Ordenação de acordo com a sequência numérica atribuída aos documentos. Deve ser utilizado
quando o elemento principal para a recuperação da informação for o número do documento.
c) Cronológico: Ordenação de acordo com a sucessão temporal. Deve ser utilizado quando o elemento principal
para a recuperação da informação for a data do documento.
d) Geográfico: Ordenação de acordo com as unidades territoriais (países, estados, municípios, distritos, bairros,
outros). Deve ser utilizado quando o elemento principal para a recuperação da informação for uma unidade
territorial.
e) Temático: Ordenação de acordo com assuntos ou temas. Deve ser utilizado quando o elemento principal para
a recuperação da informação for um assunto ou tema.
1.1.8.4 · AVALIAÇÃO
Processo participativo de análise, que consiste em estabelecer os prazos de guarda e destinação dos documentos com base no seu valor primário e secundário.
Valor primário: Qualidade que apresenta um documento de acordo com sua utilidade primeira, ou seja, cumprir as razões para as quais foi criado, tendo em vista seu uso para fins administrativos, legais, financeiros, jurídicos e técnicos.
Valor secundário: Qualidade que apresenta um documento para além da sua utilidade primeira, ou seja, fornecer informações privilegiadas e objetivas não só para a administração que o produziu, mas também para terceiros, tendo em vista seu uso para fins científicos, culturais e históricos.
A Avaliação constitui-se numa segunda etapa descritiva, permitindo implantar e gerenciar o ciclo de vida dos documentos.
O principal instrumento da Avaliação é a Tabela de Temporalidade de Documentos.
As vantagens da Avaliação de Documentos são as seguintes:
• Redução, ao essencial, do volume de documentos no arquivo;
• Definição de responsabilidades de arquivamento;
• Economia de espaço físico, recursos materiais e financeiros;
• Garantia de preservação da memória institucional.
1.1.8.5 DESCRIÇÃO
É a representação das informações contidas nos documentos, considerando os nexos lógicos com as atividades e funções que as geraram, a fim de identificá-las, geri-las e torná-las acessíveis ao pesquisador, seja ele interno ou externo à instituição produtora.
ATENÇÃO
O que deve nortear a escolha de um dos métodos ou uma de suas variantes é a especificidade do documento e a informação que se
deseja recuperar.
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A descrição de documentos no seu sentido amplo se inicia, de forma mais simples, na classificação de documentos, continua na avaliação e se aprofunda, de forma mais complexa, nos instrumentos de pesquisa mais específicos como Guias, Catálogos, Inventários, Índices e Mapas de Localização do Acervo. A descrição de documentos no arquivo permanente deve levar em conta as Normas Internacionais de Descrição Arquivística.
1.1.8.6 · PROTEÇÃO
Conjunto de normas e medidas que visam assegurar a restrição de acesso aos documentos que contenham informações essenciais e sigilosas por estarem estabelecidas em preceitos legais ou para preservar os interesses da instituição. Alguns documentos trazem informações cuja publici-dade pode ser prejudicial aos interesses de seu detentor ou a terceiros. Nesse sentido é necessário estabelecer critérios e mecanismos claros de restrição de acesso.
1.1.8.7 · PRESERVAÇÃO
Conjunto de procedimentos e medidas preventivas que visam a prolongar a vida útil dos documen-tos de arquivo, através da eliminação ou do retardamento da degradação ou mesmo da destruição provocadas por fatores internos e externos, garantindo, dessa maneira, a qualidade de acesso às informações registradas nos documentos.
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SUMÁRIO DO CAPÍTULO 2BASE LEGAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Constituição FederalLei Ordinária Federal
Decreto FederalResolução Federal
1112
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Decreto Estadual 4
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CAPÍTULO 2BASE LEGAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
2.1 · LEGISLAÇÃO FEDERAL
2.1.1 · CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A base constitucional federal que trata da proteção dos documentos, encontra-se no Título III - Organização do Estado, Capítulo II, Art. 23, Inciso III.
2.1.2 · LEI ORDINÁRIA FEDERAL
LEI Nº 8.159, DE 15 DE JANEIRO DE 1991Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.
LEI Nº 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data.
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011Regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 50, no inciso II do § 30 do art. 37 e no § 20 do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
LEI Nº 12.682, DE 09 DE JULHO DE 2012Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meio eletromagnéticos.
2.1.3 · DECRETO FEDERAL
DECRETO Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002Regulamenta a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.
2.1.4 · RESOLUÇÃO FEDERAL
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995, DO CONARQDispõe sobre a necessidade da adoção de planos e/ou códigos de classificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza dos assuntos resultantes de suas atividades e funções.
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995, DO CONARQDispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no recolhimento de acervos docu-mentais para instituições arquivísticas públicas.
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RESOLUÇÃO Nº 6, DE 15 DE MAIO DE 1997, DO CONARQDispõe sobre diretrizes quanto à terceirização de serviços arquivísticos públicos.
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001, DO CONARQAprova a versão revisada e ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública. Revoga as Resoluções nº 4/1996 e nº 8/1997.
RESOLUÇÃO Nº 20, DE 16 DE JULHO DE 2004, DO CONARQDispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos.
RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006, CONARQEstabelece diretrizes para a transferência e o recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas.
RESOLUÇÃO Nº. 25, DE 27 DE ABRIL DE 2007, DO CONARQDispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos
- SINAR.
RESOLUÇÃO Nº 27, DE 16 DE JUNHO DE 2008, DO CONARQDispõe sobre o dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de criar e manter Arquivos Públicos, na sua específica esfera de competência, para promover a gestão, a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas.
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 29 DE MAIO DE 2009, DO CONARQDá nova redação ao Art. 2º e ao inciso I da Resolução nº 27, 16 de junho de 2008.
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 28 DE ABRIL DE 2010, DO CONARQDispõe sobre a adoção das recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes..
RESOLUÇÃO Nº 32, DE 17 DE MAIO DE 2010, DO CONARQDispõe sobre a inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informati-zados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil.
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012, DO CONARQAltera o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-
-Meio e na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública, aprovados pela Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001..
RESOLUÇÃO Nº 36, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012, DO CONARQDispõe sobre a adoção das Diretrizes para a Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
RESOLUÇÃO Nº 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012, DO CONARQAprova as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais.
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RESOLUÇÃO Nº 38, DE 09 DE JULHO DE 2013, DO CONARQDispõe sobre a adoção das “Diretrizes do Produtor - A Elaboração e a Manutenção de Materiais Digitais: Diretrizes Para Indivíduos” e “Diretrizes do Preservador - A Preservação de Documentos Arquivísticos digitais: Diretrizes para Organizações”.
RESOLUÇÃO Nº 39, DE 29 DE ABRIL DE 2014, DO CONARQEstabelece diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014, DO CONARQDispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.
RESOLUÇÃO Nº 41, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014, DO CONARQDispõe sobre a inserção dos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais em programas de gestão de documentos arquivísticos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando a sua preservação e acesso.
OBSERVAÇÃO
Legislação Federal · Disponível no site:www.conarq.arquivonacional.gov.br
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2.2 · LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2.2.1 · LEI ESTADUAL
LEI Nº 7.692, DE 01 DE JULHO DE 2002Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
2.2.2 · DECRETO ESTADUAL
DECRETO Nº 2.007, DE 24 DE AGOSTO DE 1982Dispõe sobre o descarte de documentos no Arquivo Público de Mato Grosso e dá outras providências.
DECRETO Nº 1.654, DE 29 DE AGOSTO DE 1997Dispõe sobre a instituição do Sistema de Arquivos do Estado de Mato Grosso – SIARQ /MT.
DECRETO Nº 5.567, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002Aprova o Manual de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
DECRETO Nº 1.509, DE 12 DE AGOSTO DE 2008Institui o Sistema de Protocolo Único do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
DECRETO Nº 1.973, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013Regulamenta a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas.
OBSERVAÇÃO
Legislação Estadual · Disponível no site https://www.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial
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SUMÁRIO DO CAPÍTULO 3PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
ORIENTAÇÕES GERAIS
Metodologia de Demonstração dos Procedimentos de Operação dos Sistemas 1
MAPA DE RELACIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
MACROPROCESSO DO PROTOCOLO
MACROPROCESSO DO ARQUIVO
Macrofluxo do ProtocoloMapas dos processos · Registrar e informar a tramitação de processos/documentos
Mapas dos processos · Gerenciar o protocoloProcedimento Operacional do Protocolo
Macrofluxo do ArquivoMapas dos processos · Atualizar a Tabela de Temporalidade de Documentos
Mapas dos processos · Arquivar Documentos no Arquivo CorrenteMapas dos processos · Arquivar Documentos no Arquivo Geral
(intermediário e permanente)Mapas dos processos · Gerenciar o Arquivo
Procedimento operacional do Arquivo
679
11
22232425
2728
Mapa de Relacionamento 5
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3.1 · ORIENTAÇÕES GERAIS
3.1.1 · METODOLOGIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS
Os conceitos necessários ao entendimento de um sistema, macroprocesso e processo no Poder Executivo Estadual serão apresentados dentro deste item. De inicio convém orientar que cada órgão e entidade da Administração Pública compreende um ou mais sistemas organizacionais.
Estes sistemas são organizados de modo a assegurar a organização pública o cumprimento de sua missão institucional. Para tanto, desenvolvem um ou mais serviços públicos, destinados direta ou indiretamente a atender às necessidades dos cidadãos.
A missão representa a razão da existência de uma organização, o motivo pelo qual foi criada. Sendo assim, se considerarmos que os órgãos e entidades públicos são criados para desenvolver um conjunto de competências em prol da sociedade, a razão de sua existência é a realização destas competências.
Logo, se considerarmos o conceito de competência do Prof. Celso A. Bandeira de Mello, como sendo “um plexo de deveres públicos exercidos para a satisfação do interesse público”, podemos concluir que competências se resumem no conjunto de ações desencadeadas pela Administração Pública com o objetivo de garantir o fornecimento dos serviços públicos à sociedade.
A organização é percebida como um grande sistema em constante processamento, ou seja, que converte inúmeras entradas de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, em um conjunto de saídas denominadas de produtos ou serviços. Internamente, estes sistemas podem ser subdivididos em sistemas menores, de acordo com critérios ou classificações criadas pela própria organização, tais como: tipo de serviços, assunto / matéria, complementariedade técnica, similaridade, etc.
“Um sistema é um conjunto de procedimentos ou de práticas organizadas, relacionadas entre si de modo coerente, destinadas a cumprir uma missão organizacional definida”, representa o desenvolvimento das macrofunções ou macrocompetências organizacionais.
No Poder Executivo Estadual, um sistema pode ser composto de um ou mais subsistemas ou macroprocessos. Estes, por sua vez, compõem-se de um conjunto de processos menores. Os conjuntos de processos distintos e interdependentes funcionam de forma integrada e coordenada, buscando desenvolver a macrofunção organizacional, a missão do sistema.
Um subsistema ou macroprocesso compõe-se de um conjunto de processos, complementares e sequenciais, que contribuem diretamente para execução de um ou mais serviços.
Para que se tenha melhor visualização e entendimento do método utilizado para se executar determinado serviço, os procedimentos de trabalho podem ser organizados em dois tipos básicos de fluxos: o macrofluxo - encadeamento entre os processos - e o fluxograma - encadeamento entre as atividades.
O macrofluxo é uma ferramenta que demonstra a forma de organização sequencial que foi dada a um conjunto de processos de responsabilidade de um determinado órgão ou unidade organizacional. Um macrofluxo também pode representar um conjunto de processos intersetoriais, que contribuem para a elaboração de um serviço intersetorial, de um serviço que, para ser elaborado e concluído.
CAPÍTULO 3PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
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Perpassa por diversas unidades organizacionais, órgãos ou entidades. O macrofluxo dá uma visão geral do relacionamento e do encadeamento entre os processos, bem como oportuniza a condição para avaliar a suficiência e pertinência dos processos para o cumprimento das macrofunções organizacionais.
Os processos, por sua vez, são instrumentos organizacionais que materializam os resultados para o cumprimento da missão da Unidade Administrativa.
O processo compõe-se de um conjunto de operações ou atividades distintas e interdependentes que, funcionando de forma integrada e coordenada, em ciclo repetitivo de trabalho, com variabilidade mínima, tem por objetivo transformar insumos (entradas), em produtos (bens ou serviços) claramente identificáveis, que serão entregues ao processo seguinte e que devem atender às necessidades dos clientes.
As atividades representam o último procedimento desdobrável, e representam o conjunto de procedimentos executados pelo operador ou executor. Toda atividade é executada por um servidor ou empregado público. Um conjunto de procedimentos operacionais ou atividades, executados por um ou mais agentes públicos, contribui para a elaboração de um produto ou serviço.
FIGURA 01 · REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM MACROPROCESSO
FIGURA 02 · REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PROCESSO
SATESecretaria Adjunta do Tesouro Estadual
SGFISuperintendência
de Gestão Financeira Estadual
SGEPSuperintendência
de Gestão do Endividamento Público
SGECSuperintendência
de Gestão da Contabilidade do Estado
SMAISuperintendência de Monitoramento
da Administração Indireta
SGFISuperintendência de Gestão Financeira Estadual
CCCOCoordenadoria da Conta
Única de Estado
CCAPCoordenadoria de Consolidação
e Avaliação da Programação Financeira
CRFICoordenadoria de
Recursos Financeiros
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de Gestão Financeira Estadual
SGEPSuperintendência
de Gestão do Endividamento Público
SGECSuperintendência
de Gestão da Contabilidade do Estado
SMAISuperintendência de Monitoramento
da Administração Indireta
SGFISuperintendência de Gestão Financeira Estadual
CCCOCoordenadoria da Conta
Única de Estado
CCAPCoordenadoria de Consolidação
e Avaliação da Programação Financeira
CRFICoordenadoria de
Recursos Financeiros
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O processo e seus elementos são identificados, demonstrados e documentados por meio de um documento que se denominou de mapa de processo. Neste documento consta o nome do sistema e do macroprocesso dos quais o processo faz parte, além de outros elementos necessários ao processo.
Também compõem o mapa de processo os seguintes elementos: o produto ou serviço; os insumos - entradas; os resultados/produtos intermediários - saídas; os documentos (informações) que normatizam e orientam sua execução; os requisitos dos clientes; os indicadores que medem a eficiência do processo; indicadores que medem o resultado final, produto ou serviço elaborado.
As entradas podem ser documentos, atos normativos, informações, pareceres, autorizações, relatórios, comunicados, manuais, análises, capacitações, ou mesmo, produtos ou serviços de outros processos que servirão para realizar o processamento e a agregação de valores, gerando produtos intermediários - saídas até a finalização do produto do processo.
O Mapa de Processo, segundo Barnes (1982), é uma técnica para se registrar um processo de maneira compacta, a fim de tornar possível sua melhor compreensão e posterior melhoria. (Pinho et al 2007).
Pinho (2007) destaca que “o estudo minucioso desse mapa, fornecendo a representação gráfica de cada passo do processo, certamente sugerirá melhorias. Após a análise do mapa de processo, é comum concluir que certas operações podem ser inteiramente ou em parte eliminadas. [...] O mapa de processo ajuda a demonstrar que efeitos as mudanças, em uma parte do processo, terão em outras fases ou elementos. Além disso, o mapa de processo poderá auxiliar na descoberta de operações particulares do processo produtivo que devam ser submetida a uma análise mais cuidadosa”.
O fluxo de um processo é uma representação gráfica, de modo analítico, da sequência das atividades/tarefas e decisões, delimitando as operações que compõem o processo, de tal maneira que estas relações sequenciais de trabalho possam ser facilmente compreendidas e comunicadas a todos.
FIGURA 03 · SIMBOLOGIAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UM FLUXO:
RETÂNGULO Representa a atividade ou tarefa executada.
LOSANGORepresenta uma decisão.
CÍRCULORepresenta uma conexão em uma mesma página.
SETARepresenta o sentido / direção do fluxo.
ELIPSERepresenta o início e o fim do fluxo.
PENTÁGONORepresenta uma conexão entre páginas.
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Como elementos de um processo, os procedimentos operacionais, ou atividades, são ações sequenciais e/ou simultâneas que agregam valor aos insumos (entradas) e desenvolvem resultados parciais específicos que contribuem para formação do resultado do processo.
Os documentos que normatizam (atos normativos e administrativos) a execução do processo, por sua vez, podem ser leis, decretos, instruções normativas, portarias, resoluções de conselhos, entre outros.
Na administração pública é de suma importância que nossas ações cotidianas estejam respaldadas por atos normativos de caráter geral. O que fazemos, na Administração Pública, deve seguir um conjunto de normatizações cuja gênese se dá na própria Constituição.
Outro elemento que deve constar no mapa de processo são os requisitos do cliente, isto é, das pessoas internas ou externas à administração pública que necessitam do serviço produzido pelo processo. Estas pessoas, cidadãos em sua grande maioria e, portanto, contribuintes, são os acionistas das organizações públicas. Sendo assim, possuem expectativas em relação ao serviço que desejam receber, e estas expectativas normalmente estão relacionadas com a qualidade intrínseca do próprio serviço, o tempo necessário para sua prestação ou mesmo o custo envolvido com o processamento do mesmo, quanto a sociedade gasta para prover os serviços de educação, saúde, segurança e infraestrutura, por exemplo.
Por fim, um mapa de processo fará referência expressa aos indicadores, de processo e de produto/serviço, que poderão ser monitorados tanto pelo gestor da unidade administrativa, diretamente responsável pelo processo e pelo serviço, quanto pela chefia mediata. Os indicadores têm o objetivo de fornecer ao gestor público informações que possibilitem o acompanhamento e a avaliação da qualidade do produto ou serviço sob sua responsabilidade.
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3.2 · MAPA DE RELACIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOSA
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 6
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Macrofluxo do Protocolo
3.3 · MACROPROCESSO DO PROTOCOLO3.3.1 · MACROFLUXO DO PROTOCOLO
Gerenciar o protocolo.
Aplicar ações corretivas.Monitorar indicadores deprocesso e produto.
Aplicar ações corretivas.
Processos não mapeados.
Registrar e informar a tramitação deprocessos/documentos.
Gerenciar o sistema informatizado deprotocolo do Estado.
Implantar o sistema informatizado de protocolo
Instituir normas técnicas de funciona-mento e gerenciamento do sistema.
Capacitar os servidores no sistema informatizado de protocolo.
Acompanhar e orientar a aplicaçãodas normas relacionadas à gestão do protocolo.
Monitorar indicadores de gestão dosprotocolos setoriais.
INÍCIO
Ok?
FIM
Ok?
CENTRAL SETORIAL
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 7
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 29/05/2015
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.3.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · REGISTRAR E INFORMAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de Documentos
MACROPROCESSO Protocolo
PROCESSO Registrar, autuar, tramitar, distirbuir e informar a tramitação de documentos
PRODUTO / SERVIÇO Documentos registrados, autuados, tramitados, distribuídos e trâmite informado
REQUISITOS DO CLIENTE Documentos ou processos registrados e trâmitados a unidade destinatária adequadamente
EXECUÇÃO Gerência de Protocolo
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal Nº 8.159/1991; Decreto Estadual Nº 1.509/2008
INDICADOR N° de processos devolvidos para regularizaçãoPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO N° de processos registrados e trâmitados a unidade adequadamente
Receber e identi�car documentação.
sim
Devolver e orientar.
Documentaçãonecessária para
entrada?
sim
não
sim
Orientar sobre a documentaçãonecessária.
Documentos não atendem os requisitos mínimos para entrada.
Solicitante orientado.
Documentação incompleta e solicitante orientado
Devolver documentação. Documentação devolvida com orientação sobre requisitos mínimos
Solicitação de entrada de documentação.
Endereçamento da documenta-
ção correta?
Documentos recebidos e identi�cados conforme lista de veri�cação.
não
Documentação identi�cada como sendo de outro órgão ou entidade.
Devolvido ao demandante.
Solicitação de continuidade do
processo de abertura
2
não 1
A
1
INÍCIO
UNIDADE RESPONSÁVEL: Gerência de Protocolo
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Protocolo
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 29/05/2015
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.3.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · REGISTRAR E INFORMAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de Documentos
MACROPROCESSO Protocolo
PROCESSO Registrar, autuar, tramitar, distirbuir e informar a tramitação de documentos
PRODUTO / SERVIÇO Documentos registrados, autuados, tramitados, distribuídos e trâmite informado
REQUISITOS DO CLIENTE Documentos ou processos registrados e trâmitados a unidade destinatária adequadamente
EXECUÇÃO Gerência de Protocolo
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal Nº 8.159/1991; Decreto Estadual Nº 1.509/2008
INDICADOR N° de processos devolvidos para regularizaçãoPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO N° de processos registrados e trâmitados a unidade adequadamente
não
Realizar o pré-cadastro e entregar o númerodo cadastro.
Número de protocolo entregue ao demandante.
Documentação recebida.
Utilizar o pré-cadastro?
A
2
sim
Cadastrar ou concluir o pré-cadastro e emitir etiqueta.
Documentação recebida ou pré-cadastrada.
Registro efetivado.
Documento precisa ser autuado?
simnão
Realizar montagem do processo. Etiqueta emitida. Processo montado.
Documento ou processo montado. Tramitar documento/processo viasistema ao destinatário e distribuir.
Processo tramitado e distribuído.
FIM
UNIDADE RESPONSÁVEL: Gerência de Protocolo
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Protocolo
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Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 29/05/2015
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.3.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · GERENCIAR O PROTOCOLO
Emitir relatórios de controle dos processos registrados e tramitados
Mensalmente avaliar a utilização doSistema de Protocolo.
Analisar dados e identi�car unidades com processos na carga e em tramitação.
Relatórios emitidos..
Informar unidades sobre providências com prazo.
Identi�cadas as unidades sem o trâmite adequado do processo.
Informar che�a imediata e unidadesobre andamento adequado.
Providências tomadas.
Emitir relatório e realizar novaanálise.
Unidades informadas.
Informar o superior imediato sobre asituação identi�cada.
Providências não foram sanadas.
Causa identi�cada.
Relatórios emitidos.
Análise realizada.
Unidades informadas.
Unidade informada sobre utilizaçãoadequada do Sistema.
Causa identi�cada.
Relatórios emitidos.
INÍCIO
FIM
As providências foram tomadas?
sim1
Identi�car causas do problema.
não
Falta de conhecimento de operacionalização
do sistema?
não
Superior imediato informado.
Necessidade de capacitação. Realizar orientação/capacitação. Orientação/capacitação realizada.
1
sim 1
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de Documentos
MACROPROCESSO Protocolo
PROCESSO Gerir o Sistema Informatizado de Protocolo e capacitar os usuários
PRODUTO / SERVIÇO Sistema informatizado monitorado e avaliado e usuários capacitados
REQUISITOS DO CLIENTE Facilidade em gerar informações sobre os trâmites dos processos e uso adequado pelos usuários
EXECUÇÃO Gerência de Protocolo
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal Nº 8.159/1991; Decreto Estadual Nº 1.509/2008
INDICADOR N° de processos com informações adequadas sobre os trâmites; Nº de usuários usando adequadamente o sistemaPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Nº de processos na carga do usuários; Nº de usuários capacitados.
UNIDADE RESPONSÁVEL: Gerência de Protocolo
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Protocolo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 10
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Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 29/05/2015
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.3.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · GERENCIAR O PROTOCOLO
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de Documentos
MACROPROCESSO Protocolo
PROCESSO Realizar treinamento ou capacitação nas normas e procedimentos das atividades de protocolo
PRODUTO / SERVIÇO Usuários treinados ou capacitados nas normas e procedimentos das atividades de protocolo
REQUISITOS DO CLIENTE Usuários aptos para desenvolverem os prcedimentos das atividades de protocolo
EXECUÇÃO Gerência de Protocolo
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal Nº 8.159/1991; Decreto Estadual Nº 1.509/2008
INDICADOR N° de usuários capacitadosPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Nº de processos instruídos adequadamente conforme normas e procedimentos das atividades de protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: Gerência de Protocolo
Identi�car a necessidade do usuário. Atualização das normas, aplicação,
inadequada das normas técnicas, solicitação de orientação.
Realizar orientação ou treinamento.Orientação setorial.
Elaborar capacitação.
Necessidade de orientação do Órgão Central.
Necessidade indenti�cada.
Usuário orientado.
Órgão Central o�cializado.
INÍCIO
FIM
Existe necessidade de orientação do
Órgão Central?
Solicitar orientação.
Capacitação elaborada.
Capacitação elaborada. Realizar capacitação. Usuários capacitados.
1
não 1sim
Órgão Central o�cializado.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 11
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
3.3.1.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO PROTOCOLO
A PROTOCOLO: instruções quanto aos procedimentos relativos ao recebimento, distribuição, registro, tramitação, formalização de processos e expedição.
A.1 Registro de documentos e autuação de processos
A.1.1 Registro de documentos
É a inserção sistemática e padronizada dos dados de documentos produzidos, recebidos ou acu-mulados pelo órgão/entidade em sistema informatizado de gestão de documentos, com o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o seu trâmite e a sua localização, desde a sua produção ou recebimento até a sua destinação final: eliminação ou guarda permanente.
Todos os documentos públicos, independente do suporte e do seu grau de sigilo, deverão ser registrados, na sua produção ou em seu recebimento, para garantir a eficiência da gestão docu-mental e os benefícios dela decorrentes.
O registro deverá ser realizado por servidor da Unidade Produtora, que tenha previamente recebido a atribuição de registrar documentos na sua esfera de atuação, ou ser servidor com atribuições de Protocolo.
Os documentos produzidos pelas Unidades detentoras do processo para serem juntados aos mesmos, não deverão receber novo número de protocolo.
A.1.1.1 Pré-cadastro
Funcionalidade a ser usada excepcionalmente para fazer pré-registro dos documentos no sistema, e repassar ao interessado o número do protocolo, evitando assim as filas de espera. O pré-cadastro deve obedecer a rigoroso controle de tempo para a finalização do registro no prazo de 72 horas úteis.
A.1.2 Autuação de processos ou formalização
Autuação ou Formalização é a sequência de operações técnicas que tem por finalidade dar forma processual ao conjunto de documentos acumulados no decorrer de uma ação administrativa, vi-sando encaminhamento, manifestação e decisão.
Ao receber um documento para autuação, a unidade com atribuições de protocolo deverá efetuar pesquisa para verificar a existência de processo anterior sobre o mesmo assunto e com o(s) mesmo(s) interessado(s). Constatada a existência, o documento deverá ser juntado a ele. Se o processo an-terior apresentar um assunto diferente, então deverá se proceder à abertura de um novo processo.
A formalização de documentos será executada diretamente pela Unidade Protocolizadora interes-sada, devendo ser registrada no Sistema de Protocolo.
Em nenhuma hipótese, a administração pública estadual poderá recusar-se a protocolar um docu-mento, sob pena de responsabilidade do agente. (Lei Estadual 7.692, de 1° de julho de 2002. Art. 32)
O processo poderá ser formado a partir de:
a) Originais de documentos;
b) Cópias de documentos, havendo necessidade de autenticação de cópias de documentos. Quando não realizada em cartório, deverá ser feita exclusivamente por servidor público através de carimbo
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 12
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
“CONFERE COM O ORIGINAL”, com data, identificação do nome e matrícula do servidor respon-sável e sua assinatura.
c) Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes no próprio órgão ou entidade administrativa responsável pelo processo, o órgão competente para a instrução providenciará, através de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.(Lei Estadual 7.692, de 1° de julho de 2002. Art. 56)
Os processos formalizados receberão capa, devendo constar na etiqueta do processo, além do número do protocolo, o assunto, o nome do interessado, a procedência e o solicitante, bem como o resumo do assunto.
A.1.2.1 Numeração das folhas ou peças
As folhas ou peças do processo deverão ser numeradas e rubricadas no canto superior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade Protocolizadora.
A primeira folha do processo será a capa padrão (folha um), a qual não será numerada, nem rece-berá carimbo ou marcação de instrução processual. A primeira folha numerada e com a referida marcação/carimbo será sempre a (folha dois) que é o documento originador.
Modelo · 1Carimbo de numeração de folha ou peça do processo, dimensão: 3 cm de largura por 2 cm de altura.
Os documentos incluídos posteriormente no processo deverão ser numerados e rubricados pela Unidade responsável pela inclusão.
Quando, por erro ou omissão, se verificar a necessidade de correção de numeração de qual-quer folha dos autos, inutilizar-se-á a anterior, enumerando-se as folhas seguintes, sem rasuras, e certificando-se a ocorrência.
Para se fazer a correção de erro de numeração de folhas juntadas, o procedimento deverá ser o seguinte:
a) Identificar o local do erro;
b) Passar um traço no número errado;
c) Colocar ao lado do número errado o número correto;
d) Colocar o carimbo e assinar;
e) Não rasurar o número errado.
Exemplo · 1 Exemplo · 1 Preenchido
Unidade / MTFolha n°:_______Ass:____________
SEGES / MTFolha n°: 28 Ass: José Curvo
Exemplo · 2
SEGES / MTFolha n°: 28 29 Ass: José Curvo Carimbar e assinar
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 13
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
A.1.3 Classificação do documento
Todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão ou entidade, no exercício de suas funções e atividades, deve ser classificado conforme o seu ASSUNTO. Para tanto, no ato do cadastramento todos os documentos/processos deverão ser classificados pela Unidade Protoco-lizadora, que deverão seguir as etapas abaixo descritas:
a) Ler o documento, identificando o assunto principal;
b) Identificar se o assunto refere-se à atividade – meio (área sistêmica) ou à atividade-fim (área programática);
c) Consultar a Tabela de Assuntos do Sistema Informatizado de Protocolo ou o Código de Classificação de
Documentos do Estado de Mato Grosso;
d) Informar o Assunto e registrar no Sistema de Protocolo.
A classificação por assuntos é a atividade inicial da gestão documental, sendo utilizada com o ob-jetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida. A classificação feita no cadastramento do documento pelas unidades Protocolizadoras, define, portanto, a organização física dos documentos nos arquivos, constituindo-
-se em referencial básico para sua recuperação.
NOTA: A classificação deverá ser criteriosa e consciente, pois um erro poderá acarretar na eliminação indevida de documentos. No caso de dúvidas consultar a equipe técnica do Órgão Central do Sistema de Gestão de Documentos do Estado.
A.1.3.1 Tabela de assuntos
O sistema Informatizado de Protocolo Único do Estado de Mato Grosso – usa a “Tabela de Assun-tos”, na qual constam os assuntos das atividades-meio e fim para que as Unidades Protocolizadoras selecionem um determinado assunto em conformidade com o conteúdo informativo do documento que será registrado no Sistema de Protocolo. Cada assunto deve se relacionar à Tabela de Tem-poralidade de Documentos, que define os prazos de guarda e destinação final dos documentos.
Para inclusão, alteração ou exclusão de assuntos, o administrador do sistema no Órgão e/ou Ge-rente da Unidade Protocolizadora, deve:
1) Encaminhar solicitação para o Órgão Central – Coordenadoria de Gestão de Documentos da Superintendência de Arquivo Público, Secretaria de Estado de Gestão – anexando a “Proposta para Alteração da Tabela de Assuntos”, (formulários do protocolo - modelo 2) preenchida. A proposta deve ser enviada no e-mail da Coordenadoria de Gestão de Documentos: [email protected].
2) A solicitação será prontamente analisada pela Coordenadoria de Gestão de Documentos, caso seja procedente, o solicitante receberá e-mail com a resposta positiva e será disponibilizado o assunto no sistema. Caso seja considerado improcedente, o solicitante receberá e-mail com a justificativa e orientação sobre como proceder.
NOTA: Para sugestão de alteração do Código de Classificação de Documentos e Tabela de Temporali-dade de Documentos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, o (a) Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos – CPAD da Instituição proponente, juntamente com o servidor responsável
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 14
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
pela Gestão de Documentos na Instituição, deverá preencher a “Proposta para atualização do Plano/Código de Classificação de Documentos” e a “Proposta para atualização da Tabela de Temporalidade de Documentos” e enviar através de ofício à Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso, Secre-taria de Estado de Gestão. Os modelos das propostas constam no Manual, em “Tabelas e Formulários”.
A.2 Tramitação
A.2.1 Movimentação de documento/processo
Após autuação, o processo deve ser remetido à unidade que deve apreciar o assunto em primeiro lugar. Inicia-se, assim, a tramitação do processo pelas diversas unidades administrativas.
O encaminhamento do processo será feito sempre por meio do Sistema de Tramitação de Processos.
Cabe às chefias a responsabilidade de exercer a fiscalização nas tramitações dos processos, com o acompanhamento dos relatórios fornecidos pelo Sistema.
A unidade que envia o processo continua responsável por ele até que a unidade destinatária acuse o recebimento no Sistema, quando então o processo deixará de estar “em tramitação”.
O recebimento no Sistema deverá ocorrer no ato da entrega do processo/documento.
Os processos poderão ser tramitados apenas em órgãos da administração pública, direta e indireta, da esfera estadual do Estado de Mato Grosso.
A.2.2 Processo em espera
Procedimento pelo qual o processo se torna não disponível para trâmite enquanto aguarda informa-ções e/ou documento e/ou decisões fora de seu âmbito de atuação, por exemplo: um documento do interessado que deva ser juntado ao processo, um parecer de outra instância ou entidade. O prazo legal para se manter o processo em espera é de cinco dias, podendo ser prorrogado por mais cinco. Caso a informação dependa de outras instâncias ou terceiros, o prazo pode ser ampliado, desde que haja a devida justificativa.
A.2.3 Trâmite externo
É a funcionalidade que possibilita o envio/recebimento de documentos para/de Instituições que não utilizam o Sistema Informatizado de Protocolo Único do Poder Executivo Estadual.
Ao ser encaminhado fisicamente para órgãos externos da administração pública estadual, deverá ser informado no sistema de protocolo, através do ícone: “ferramentas” tramite externo.
Ao retornar o processo, efetuar o recebimento através do ícone: “ferramenta” “recebimento ex-terno ao sistema”.
A.2.4 Registro de informações e despachos
Toda decisão, providência ou informação referente a um processo deverá ser feita em folha de despacho a ser (em) incluída(s) no processo. Deverá ser utilizada somente a frente da folha de des-pacho, não sendo permitida a inclusão de novas folhas até seu total aproveitamento.
No caso de inserção de novos documentos no processo, inutiliza-se o espaço em branco da última folha de despacho (com traço em diagonal ou “X” ou, ainda, com carimbo “EM BRANCO”). Os registros deverão ser efetuados em sequência, e sempre na última folha juntada ao processo.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 15
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Deve-se descrever a ementa de forma resumida, mas completa, de modo que em consulta possa--se ter clara a idéia do despacho dado ao processo ou documento.
Modelo ·3
DESPACHO
Processo nº.:Interessado: Assunto:
À Unidade Interessada:
data carimbo e assinatura do responsável
A.2.5 Encerramento e abertura de volumes
Os autos não deverão exceder a 250 folhas em cada volume, e a fixação dos grampos observará a distância, na margem esquerda, de cerca de 2 cm.
Quando a peça processual contiver número de folhas excedente ao limite fixado neste documento, com ela se formarão outros volumes.
Não é permitido desmembrar documento, e se ocorrer a inclusão de um documento que exceda as 250 folhas, este deverá iniciar um novo volume.
Exemplo: No caso de processo contendo 230 folhas ao qual será incluído um documento contendo 25, encerrar o volume com 230 e abrir novo volume com o documento de 25 folhas.
O encerramento e a abertura de novos volumes serão executados pelas Unidades Protocolizadoras, mediante determinação de seu dirigente, em despacho. A Unidade Protocolizadora deverá provi-denciar o preenchimento de nova capa e a lavratura dos Termos de Encerramento e Abertura de Volumes em conformidade com os modelos 4 e 5, respectivamente. No volume anterior, após a última folha do processo, incluir-se-á o Termo de Encerramento de Volume, devidamente numerado.
Modelo ·4
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos _______ dias do mês de _______________________________ de ____________, na _____________________________________, procedemos o encerramento deste volume nº ________ do processo nº ___________________, finalizando com ___________ folhas ou peças, abrindo-se em seguida o volume nº ______.
Data carimbo e assinatura GERÊNCIA DE PROTOCOLO
Modelo ·5
TERMO DE ABERTURA DE NOVO VOLUME
Aos _______ dias do mês de _______________________________ de ____________, na _____________________________________, procedemos a abertura deste volume nº ________ do processo nº ___________________, que se inicia com a folha ou peça nº __________.
Data carimbo e assinatura GERÊNCIA DE PROTOCOLO
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 16
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Aos _______ dias do mês de _______________________________ de ____________, na _____________________________________, procedemos a abertura deste volume nº ________ do processo nº ___________________, que se inicia com a folha ou peça nº __________.
Data Carimbo e Assinatura
Gerência de Protocolo
No volume, logo após a capa, incluir-se-á Termo de Abertura de Volume, devidamente numerado, obedecendo-se à sequência do volume anterior.
Cada um dos volumes criados adicionalmente será capeado, devendo a capa conter os mesmos dados de identificação da capa do volume inicial, diferenciando-se apenas pela identificação do número do volume a que se refere.
A partir do encerramento de um volume e da abertura de outro, nenhum documento ou folha poderá ser juntado ao volume encerrado, bem como nenhum outro despacho poderá ser nele registrado, nem mesmo os referentes às saídas de arquivo para consulta.
Todas as juntadas de documentos ou folhas, ou qualquer despacho, serão obrigatoriamente lavra-dos na última folha do último volume, ainda que se refira a atos e fatos registrados nos volumes anteriores, cujo número e folha deverão então ser citados.
O trâmite do processo para decisões e providências será dado sempre com o conjunto de todos os seus volumes e, nos despachos efetuados, será sempre assumido que o seu emitente está com pleno conhecimento do conteúdo dos volumes anteriores.
A tramitação do documento/processo deverá ser objeto de rigoroso controle por parte de todas as Unidades Protocolizadoras/Setores, que deverão manter o Sistema devidamente atualizado, responsabilizando-se pelo eventual extravio do documento.
No momento de efetuar a tramitação de uma unidade para outra, esta deve descrever de forma resumida a ação realizada no mesmo, de modo que o usuário/cliente ao realizar a consulta no sis-tema possa ter clara a ideia do despacho dado ao documento/processo, não devendo ser utilizado apenas os termos “para análise“ ou “para providências”.
O controle da tramitação do processo ou documento será feito diretamente no Sistema de Proto-colo pela Unidade Protocolizadora interessada, sob o monitoramento da Gerência de Protocolo de cada órgão, que deverá:
a) Atualizar a tramitação realizada;
b) Quando julgar necessário, encaminhar o processo ou documento, juntamente com o relatório de tramitado
e entregue, à Unidade Protocolizadora destinatária, para a coleta da assinatura do responsável;
c) Tramitar via Sistema de Protocolo, para a Unidade Protocolizadora/Setor de destino com informações resumidas
do despacho, no campo específico. A carga do processo ou documento só será passada para a Unidade
destinatária, após o seu recebimento físico e a sua imediata confirmação no Sistema.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 17
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
A.2.6 Funcionalidade “editar processo“
A funcionalidade “editar processo” só deverá ser usada em caso de identificação de erro no registro do documento no Sistema Informatizado de Protocolo, ficando restrita a permissão de acesso desta ferramenta ao Administrador do Sistema na Instituição e/ou Gerente da Unidade Protocolizadora.
A cada edição de processo deverá ser preenchido o Termo de Ressalva, o qual deve ser juntado ao processo, devendo a folha ser numerada na sequência natural.
Modelo ·6
TERMO DE RESSALVA
Processo nº ___________________Atendendo a requerimento de (quem requereu) ___________________________________Ressalva ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Carimbo e assinatura autoridade competente Requerente
_______________________ ______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Nenhuma Unidade Protocolizadora poderá movimentar o processo ou documento sem que as folhas/peças do mesmo estejam regularmente numeradas e rubricadas;
• Todo o trâmite de documentos deverá ser obrigatoriamente registrado no Sistema;
• Os próprios órgãos ou unidades remetentes e destino, são os responsáveis pela atualização do Sistema, registrando os dados do envio e do recebimento, através das transações “entrada” e “saída”, para evitar problemas de extravio de processos;
• O uso inadequado do Sistema, com o consequente extravio de documentos em tramitação, deverá acarretar apuração de responsabilidade administrativa para o órgão/unidade remetente. Assim sendo, a unidade de recebimento do processo deverá fazê-lo na presença da unidade remetente;
• Os órgãos/unidades detentores de processos para providências deverão cumprir os prazos legais e envidar esforços no sentido de minimizar o seu tempo de retenção;
• Quando houver necessidade de elaboração de modelos ou formulários padronizados, a solicitação/sugestão deverá ser encaminhada ao Órgão Central do Sistema de Protocolo;
• Nenhum processo poderá ter andamento sem que todas as suas folhas estejam devidamente nume-radas e rubricadas, e os espaços em branco, regularmente, inutilizados;
• Não será permitida a tramitação de processos com capa dilacerada, cabendo a substituição à Gerência de Protocolo;
• Os processos com indícios de adulteração não poderão tramitar, devendo ser remetidos à Gerência de Protocolo para análise do ocorrido. A Gerência de Protocolo identificará o órgão/unidade no qual se originaram os fatos e a ele encaminhará o processo para apuração de responsabilidade;
• Os servidores que manusearem os processos zelarão pela ordem destes, responsabilizando-se pela integridade dos processos;
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
• Constatada a existência de processo aberto sobre o mesmo assunto e mesmo interessado, o novo processo deverá ser juntado ao já existente;
• Existindo processo aberto sobre o mesmo assunto, mas tratando-se de novo evento ou situação sujeita a decisões e providências independentes do processo já aberto, deverá ser providenciada nova abertura;
• Não existindo antecedentes sobre o assunto, ou definida a conveniência de abertura de novo processo, o documento será registrado no Sistema;
• Fornecer, ao interessado, cópia do documento carimbada ou etiquetada com o número do protocolo;
• Se o destinatário não for localizado, a Unidade Protocolizadora deverá devolver o documento ao Protocolo, carimbado e assinado, justificando a devolução.
Modelo ·7
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DEVOLUÇÃO
Governo do Estado de Mato GrossoÓrgção: ______________________________________________________
( ) Equívoco na entrega( ) Não localizado( ) Mudou-se( ) Outros _________________________________________________
devolvido ao protocolo em assinatura do responsável_______________________ ___________________________
A.3 Juntada, apensamento, desapensamento e desentranhamento
A.3.1 Juntada de processo
Entende-se por juntada de processo, a incorporação de um a outro, extinguindo-se aquele que for incorporado, com o intuito de agilizar e racionalizar a tomada de decisão e providências em relação aos assuntos respectivos em andamento.
Na incorporação de um processo a outro, deverá prevalecer o número cuja unidade responsável pela ação considerar o mais importante, para a situação existente. Não havendo critérios para avaliação, prevalecerá aquele cuja data de abertura for anterior.
A juntada de processos somente poderá ser efetuada pela Gerência de Protocolo, bem como pela unidade que está de posse dos mesmos, e depois de efetuado a junção fisicamente, deverá ser alimentado o sistema, utilizando-se o ícone “juntada“.
Uma vez extinto o processo juntado, suas folhas serão renumeradas como folhas de continuação do processo ao qual foi juntado.
Na descrição do assunto objeto do processo que recebeu a juntada, deverá ser feita observação sobre a ocorrência, mencionando-se o número do processo incorporado.
Deverá ser elaborado o Termo de Juntada de Processo, conforme modelo 8, e este ser juntado ao processo no final da ação, devendo a folha/peça ser numerada na sequência natural.
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Modelo ·8
TERMO DE JUNTADA DE PROCESSO
Nesta data o Processo nº ___________________ foi juntado ao Processo nº________________Fica extinto o primeiro processo, sendo suas folhas renumeradas em continuação ao proces-so ao qual foi juntado.
Data Carimbo e assinatura_______________________ ___________________________
A.3.2 Juntada de documento avulso a um processo
Entende-se por juntada de documento avulso a um processo, a incorporação/anexação de um documento que passará a compor as peças do processo. Será executado pela unidade em posse do processo no momento, a qual também deve numerar as peças anexadas na sequência natural.
Quando se tratar de documento registrado no Sistema de Protocolo, deverá ser feita a Juntada de documento também no Sistema para que fique registrada a ação. Nesse caso não há necessidade de elaborar Termo de Juntada.
A.3.3 Apensamento de processos
Entende-se por apensamento a união temporária de um processo a outro em andamento, por constituir-lhe matéria útil na condução do assunto objeto.
O apensamento se dará se não houver prejuízo ano andamento do processo a ser apensado.
Solucionada a questão que justificou a união, o apensamento deverá ser desfeito.
Deverá ser registrado no Sistema de Protocolo sempre que ocorrer apensamento de processos.
Modelo ·9
TERMO DE APENSAMENTO DE PROCESSO
Aos _______ dias do mês de _______________ do ano ______, nesta _____________________ (indicar a unidade administrativa), apenso a estes autos o Processo de nº ________________, em atenção ao despacho de fls. _________ (ou à Resolução ou Acórdão nº _______________de fls. __________ ).
Data Carimbo e assinatura
_______________________ ___________________________
A.3.4 Desapensamento de processo
É a separação dos processos, após apensados, quando sua finalidade for atingida.
Será executada a desapensação pela Unidade Protocolizadora interessada, mediante determinação, por despacho, de seu dirigente. A Unidade deverá:
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a) Incluir após a última folha do procedimento principal o Termo de Desapensamento de Processo;.
b) Registrar a desapensação no Sistema de Protocolo.
É obrigatório o desapensamento antes do envio à unidade de arquivamento.
Modelo ·10
TERMO DE DESAPENSAMENTO DE PROCESSO
Aos _______ dias do mês de _______________ do ano ______, nesta _____________________ (indicar a unidade administrativa), desapenso deste Processo o Processo de nº ________________, em atenção ao despacho de fls. _________ (ou à Resolução ou Acórdão nº _______________ de fls. __________ ).
Data Carimbo e assinatura
_______________________ ___________________________
A.3.5 Desentranhamento
O desentranhamento, ou seja, a retirada de documento ou qualquer outra folha do corpo dos autos de um processo será feita à vista de requerimento, devidamente despachado por autoridade competente.
O desentranhamento será executado apenas pela unidade em posse do processo naquele momento ou pela Gerência de Protocolo, que providenciará:
a) Substituição por cópia xerografada das folhas retiradas, quando conveniente e possível;
b) Lavratura de termo de desentranhamento na última folha do processo, conforme modelo 11 indicando os nú-
meros das folhas retiradas, a data e o destino dado a elas;
c) Em espaço da folha imediatamente anterior às desentranhadas, indicar o fato e o número da folha do processo onde se
encontra lavrado o respectivo termo de desentranhamento.
Os documentos indispensáveis ao processo não poderão ser desentranhados, devendo a parte interessada requerer a emissão de certidão extraída do teor de tais documentos.
Modelo ·11
TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS
PROCESSO N º________________________Atendendo a requerimento autorizado por (autoridade competente ___________________ ________________________________________________________________________________Foram desentranhadas as folhas nºs ____________ documento _________________ em ______________ com o seguinte destino: (quem recebeu as folhas)______________________ ________________________________________________________________________________As folhas desentranhadas foram substituídas por folhas xerografadas.
Obs.: Não podem ser desentranhados documentos indispensáveis ao processo.
Data carimbo e assinatura _______________________ ___________________________
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A.4 Encerramento de processo
Entende-se por encerramento do processo o ato que atesta que as decisões e providências espera-das em relação ao assunto/objeto tenham sido todas tomadas e registradas, à luz da documentação disponível até o momento.
O encerramento deverá ser expresso na última folha do último volume em curso, através da lavra-tura de termo apropriado, conforme Modelo 12.
Não poderão ser recebidos pelo arquivo central, para custódia definitiva, os processos nos quais ainda não conste o despacho de encerramento, e nem processos que ainda estejam apensados, devendo devolver à unidade para se proceder conforme o item A.3.3 supra-mencionado.
Caberá à unidade que realizar o último ato efetuar o encerramento do respectivo processo.
Estando o processo encerrado, não mais será permitida a juntada de novos documentos ou o re-gistro de novas decisões ou providências. Ocorrendo essa necessidade, o processo deverá receber um despacho prévio de reativação, lavrado pelo seu órgão de procedência, conforme Modelo 13.
Poderão ser registradas, sem necessidade de reativação, as movimentações de saída de arquivo para simples consulta.
Poderão ainda ser juntados, sem necessidade de reativação do processo, documentos recebidos tardiamente, que não alteram o contexto das decisões já tomadas e registradas, constituindo-se apenas em ratificação das mesmas.
Modelo ·12
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO
Processo nº___________________com folhas numeradas até nº____________, e com ______ Volumes.
ARQUIVE-SE.
Data _______________________ ___________________________
carimbo e assinatura
autoridade competente da unidade
que realizou o último ato no processo
Modelo ·13
TERMO DE REATIVAÇÃO DE PROCESSO
Processo nº _________________________Atendendo a requerimento de (quem requereu) ______________________________________ .
DESARQUIVE-SE.
Data _______________________ ___________________________
carimbo e assinatura
autoridade competente
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A.5 Acesso ao sistema
Entende-se por acesso ao sistema o cadastramento que permite operacionalizar o Sistema In-formatizado de Protocolo. Podendo ser cadastrado o servidor que estiver em pleno exercício da função e que necessita operacionalizar o Sistema de Protocolo. Caso seja estritamente necessário cadastrar estagiários, estes deverão ser supervisionados pelo gestor da Unidade a qual estão lotados, observando o prazo final do contrato de estágio.
Cada servidor poderá ter apenas um acesso, caso esteja cadastrado em outra Unidade ou Órgão/Entidade, este deverá solicitar a sua desabilitação no Sistema, antes de solicitar novo acesso, sendo que mesmo não poderá ter processos/documentos na sua carga.
A.5.1 Tipos de acesso
Nível 1- Administrador Geral: Poderão ter este acesso os servidores designados pelo Órgão Central, responsáveis pelo acompanhamento da Política Estadual de Gestão de Documentos.
Nível 2- Auditoria: Poderão ter este acesso os auditores designados pela Controladoria Geral do Estado para realizar auditagem no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Nível 3- Administrador de Sistema do Órgão/Entidade: Poderão ter este acesso até dois servido-res de um Órgão/Entidade, os quais serão responsáveis por monitorar e operacionalizar o sistema informatizado de protocolo no âmbito da Instituição.
Nível 4 - Usuário do Sistema: Servidores que irão operacionalizar o Sistema de Protocolo nas suas respectivas unidades administrativas de lotação.
Nível 5 – Técnico de Informática: Servidores de TI que irão, exclusivamente, adicionar impressoras no âmbito do seu Órgão/Entidade.
A.5.2 Procedimentos para cadastramento do acesso ao sistema
Os cadastramentos de acesso dos níveis 1, 2 e 3 deverão seguir os procedimentos abaixo:
1) Preencher o formulário para cadastro de acesso ao Sistema de Protocolo/Termo de Responsa-bilidade de Acesso ao Sistema de Protocolo.
2) O documento preenchido e assinado deverá ser enviado ao Órgão Central do Sistema Estadual de Gestão de Documentos – Superintendência de Arquivo Público do Estado Estados/SEGES, através de documento oficial da Instituição requerente.
3) Após, a Coordenadoria de Gestão de Documentos, estando a documentação correta, irá provi-denciar o acesso, através da Gerência de Gestão de Protocolo.
Os cadastramentos de acesso dos níveis 4 – Usuário e 5 – Técnico de Informática, deverão seguir os procedimentos abaixo:
1) Preencher o formulário para cadastro de acesso ao Sistema de Protocolo/Termo de Responsabilidade
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimento do Protocolo
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de Acesso ao Sistema de Protocolo.
2) O documento preenchido e assinado deverá ser enviado ao Administrador de Sistema do Órgão/Entidade, através de Comunicação Interna - CI.
3) Após, o Administrador de Sistema do Órgão/Entidade, estando a documentação correta, irá providenciar o acesso.
NOTA: É expressamente proibida a permissão de acesso ao Sistema de Protocolo de terceiros, ou seja, pessoas física e jurídica que não fazem parte do quadro de servidores do Poder Executivo Estadual, sob pena de responsabilização.
A.5.3 Atribuições do administrador do sistema no órgão/entidade
O Administrador de Sistema do Órgão/Entidade deverá ser um servidor preferencialmente servidor de carreira ou com função de confiança, com facilidade em monitoramento de dados de sistema informatizados, que tenha conhecimento das normas e procedimentos técnicos estabelecidos no Manual de Normas e Procedimentos Técnicos de Gestão de Documentos, competindo-lhe no âmbito da Instituição:
1) Realizar o cadastramento de usuários, habilitando o acesso e desabilitando quando necessário. Obs: Acompanhar o Diário Oficial diariamente.
2) Orientar os usuários cadastrados para operacionalizar o Sistema.
3) Monitorar a tramitação de documentos, usando os relatórios disponíveis no sistema de Protocolo.
4) Monitorar os indicadores de Gestão de Documentos, realizando mensalmente acompanhamento da massa documental registrada no Sistema de Protocolo.
5) Colaborar com o Órgão Central para minimizar os possíveis problemas em Gestão Documental no âmbito do Poder Executivo.
A.6 Cadastramento de estruturas organizacionais
Entende-se por estruturas organizacionais, o conjunto de Unidades Administrativas que compõem um Órgão ou Entidade, as quais deverão ser cadastradas pelo Órgão Central, através da Gerência de Gestão de Protocolo, sempre que forem alteradas e publicadas em Diário Oficial.
Deverão ser cadastradas as Unidades Administrativas em conformidade com o Decreto Estadual imediatamente a partir da vigência e disponibilizada para que a Instituição faça o registro dos documentos na estrutura vigente e tramitem os documentos das unidades anteriores para as res-pectivas unidades atuais.
NOTA: Mediante necessidade do Sistema de Protocolo a Estrutura Organizacional será cadastrada dentro de uma Unidade mãe chamada “Protocolo”.
O Administrador de Sistema do Órgão/Entidade, juntamente com os demais servidores da Uni-dade Protocolizadora deverão orientar os diversos setores para que façam a “transferência” dos documentos/processos para as novas unidades administrativas o mais rápido possível, para que não acumule documentos em estruturas antigas.
NOTA: Caso haja documentos/processos ativos em estruturas que não estão mais vigentes, estes de-verão ser tramitados imediatamente para as unidades da estrutura organizacional vigente.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Macrofluxo do Arquivo
3.4 MACROPROCESSO DO ARQUIVO3.4.1 · MACROFLUXO DO ARQUIVO
CENTRAL SETORIAL
Arquivar documentos no arquivo geral(intermediário e permanente).
Gerenciar o arquivo.
Atualizar tabela de temporalidade de documentos.
Arquivar documentos no arquivo corrente.
Adequar o sistema informatizadopara o controle da guarda
e destinação dos documentos.
Elaborar as diretrizes e normaspara a organização e o funcionamento
dos arquivos setoriais.
Definir os métodos para organização eo funcionamento dos arquivos setoriais.
Capacitar os servidores emgestão de documentos.
Validar o plano de classificaçãoe a tabela de temporalidade
de documentos.
Elaborar o manual de procedimentos.
Aplicar ações corretivas.
Monitorar indicadores de gestão dos arquivos setoriais.
Monitorar indicadoresde processo e produto.
Aplicar ações corretivas.
FIM
INÍCIO
Ok?
Ok?
Processos não mapeados.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Arquivo
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Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 30/06/2014
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.4.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · ATUALIZAR A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de documentos
MACRO PROCESSO Arquivo
PROCESSO Atualizar o Código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos
PRODUTO / SERVIÇOCódigo de Classificação de Documentos e Tabela de temporalidade de Documentos atualizados e publicados
REQUISITOS DO CLIENTE Documentos classificados, com prazos de guarda e destinação final estabelecidos
EXECUÇÃO Setorial e Central
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal 8.159/91; Decreto Estadual 1.654/97; Decreto Estadual 5.567/02; Resolução CONARQ 14/01
INDICADOR N° de documentos classificados em conformidade com os instrumentos (área sistêmica e programática)PROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Código de Classificação e Tabela de Temporalidade atualizados e publicados
Capacitar os membros da comissão. Membros da comissão capacitados
Portaria
Minuta do código de classificação e tabela de temporalidade elaboradose encaminhados
Formulário preenchido encaminhadopara a comissão permanente
Conjuntos documentais e prazos de guarda definidos
Criar ou atualizar a comissão permanentede avaliação de documentos - CPAD.Manual de gestão de documentos
INÍCIO
Código e Tabelaaprovados?
Identificar os documentos produzidos e recebidos não contemplados no código e na tabela de temporalidade ou atualizar prazos e
destinação
Publicar os instrumentos aprovadosna IOMAT
Atualizar o manual e o site e divulgar as alterações
Instrumentos publicados no D.O.E.
Manual e site atualizados e alterações divulgadas
FIM
Definir ou alterar os conjuntos documentais e os prazos de guarda dos
documentos
Elaborar o plano de classificação e a tabela de temporalidade e encaminhar para
aprovação da CPAD e do órgão central
Comissão permanente de avaliação de documentos, formulário para levanta-
mento documental
Legislação que regula os prazos de cada documento
Legislação / Normas técnicas
Termo de aprovação, código de classificação e tabela de temporali-
dade de documentos
Código de classificação e tabela de temporalidade de documentos
publicados
Portaria publicada
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Arquivo
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 30/06/2014
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.4.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · ARQUIVAR DOCUMENTOS NO ARQUIVO CORRENTE
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de documentos
MACRO PROCESSO Arquivo
PROCESSO Arquivar Documentos no Arquivo Corrente
PRODUTO / SERVIÇO Processos/Documentos Arquivados
REQUISITOS DO CLIENTE Arquivo Organizado
EXECUÇÃO Setorial
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal 8.159/91; Decreto Estadual 1.654/97; Decreto Estadual 5.567/02; Resolução CONARQ 2/95
INDICADOR N° de transferências/ano para o Arquivo GeralPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Documentos organizados no arquivo corrente de acordo com o Manual Técnico
Controlar a retirada dedocumentos do arquivo.
Documentos acondicionados e ordenados.
Protocolo de retirada confirmado pelo requerente.
Arquivar os documentos no sistema informatizado de protocolo.
Código do assunto identificado.
Arquivar e ordenar os documentos físicosem caixas e pastas adequadas
Documentos arquivados no sistema de protocolo.
Preparar os documentos para seremtransferidos para o arquivo geral.
Transferir os documentos através do sistema de protocolo ou pelo
termo de transferência ou recolher para o arquivo permanente.
Documentos controlados.
Documentos transferidos para o arquivo intermediário ou recolhidos para o arquivo permanente.
Documentos preparados:acondicionados em caixas identificadas (etiqueta padrão)
Prazo deguarda no arquivo
correntecumprido?
Verificar a conclusão dos documentos/processos
Iniciada verificação dos processos
Classificar os documentos conforme o assunto
Conclusão dosprocessos verficada.
Documentos acondicionados e ordenados.
Código do assunto identificado.
Documentos arquivados no sistema de protocolo.
Documentos preparados: acondicionados em caixas identificadas (etiqueta padrão).
Conclusão dos processos verificada.
FIM
INÍCIO
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Arquivo
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 27
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.4.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · ARQUIVAR DOCUMENTOS NO ARQUIVO GERAL
(INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE)
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de documentos
MACRO PROCESSO Arquivo
PROCESSO Arquivar Documentos no Arquivo Geral (intermediário e permanente)
PRODUTO / SERVIÇO Documentos Arquivados
REQUISITOS DO CLIENTE Arquivo organizado
EXECUÇÃO Setorial
Analisar a destinaçãoda documentação.
Empréstimos controlados e sistema de protocolo atualizado.
Analisada a destinação dadocumentação.
Elaborar a listagem dadocumentação a ser descartada e
encaminhar à comissão permanente de avaliação e depois ao Órgão Central.
Listagem de eliminação de documentos elaborada.
Documentos não descartados.
Documentos selecionados para descarte.
Conferir a documentação. Recebida documentação via sistema informatizado e/ou fisicamente.
Formulário de termo de empréstimo.
Documentos permanentes mantidos.
Devolver para correção.Documentação conferida.
Documentação conferida.
Documento devolvido à unidadede origem.
Arquivar a documentação.Classificada a documentação. Documentação arquivada.
A
INÍCIO
Documentaçãoclassificada e
organizadacorretamente?
Documentos serãodescartados?
Empréstimos controlados e sistema de protocolo atualizado.
Controlar empréstimos eretiradas de cópias de documentos.
Organizar os documentospermanentes.
2
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 28
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 30/06/2014
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal 8.159/91; Decreto Estadual 1.654/97; Resolução 2/95 e 40/2014 CONARQ
INDICADOR N° de descartes ou reciclagem/anoPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Documentos organizados no arquivo geral de acordo com o Manual Técnico
Elaborar termo de eliminação de documentos.
Modelo de termo de eliminação.
Acompanhar reciclagem/eliminação dos documetos.
Termo assinado pelo servidorresponsável pelo acompanhamento da reciclagem dos documentos.
Elaborar e publicar o edital de ciênciade eliminação de documentos.
Termo assinado pelo servidorresponsável pelo acompanhamento da reciclagem dos documentos.
Elaborado e publicado o edital deciência de eliminação de documentos no D.O.E.
Modelo de edital de eliminação.
Documentação reciclada.
FIM
A
Existetabela de
temporalidade?
Descarteaprovado pela
comissão e órgão central?
2
3.4.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · ARQUIVAR DOCUMENTOS NO ARQUIVO GERAL
(INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE) (CONTINUAÇÃO)
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de documentos
MACRO PROCESSO Arquivo
PROCESSO Arquivar Documentos no Arquivo Geral (intermediário e permanente)
PRODUTO / SERVIÇO Documentos Arquivados
REQUISITOS DO CLIENTE Arquivo organizado
EXECUÇÃO Setorial
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 29
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Nº DA VERSÃO 01 | REVISTA EM 30/06/2014 UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
ENTRADAS FLUXO DO PROCESSO SAÍDAS
3.4.1.1 · MAPAS DOS PROCESSOS · GERENCIAR O ARQUIVO
FUNÇÃO / SISTEMA Gestão de documentos
MACRO PROCESSO Arquivo
PROCESSO Gerenciar o Arquivo
PRODUTO / SERVIÇO Arquivos Organizados
REQUISITOS DO CLIENTE Arquivo Organizado
EXECUÇÃO Setorial
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei Federal 8.159/91; Decreto Estadual 1.654/97; Resolução 2/95 e 40/2014 CONARQ
INDICADOR Número de Unidades Administrativas com Arquivo de acordo com as normasPROCESSO
PRODUTO / SERVIÇO Nível de satisfação dos clientes
Planejar a estrutura e omaterial de consumo.
Planejada estrutura e material de consumo.
Disseminar as normasdo sistema de arquivo.
Planejada a estrutura e material de consumo.
Treinar os servidores nas técnicasde arquivamento, manutenção
e descarte de documentos.
Informados os servidores sobre as normas.
Acompanhar a manutençãoda organização de arquivos.
Monitorar os servidores nas técnicasde arquivamento, manutenção
e descarte de documentos.Servidores treinados.
Acompanhar e avaliar a evoluçãodos indicadores institucionais.
Manutenção da organizaçãode arquivos acompanhada.
Avaliar o nível de satisfação dos clientes.
Propor ações de melhoria.
Elaborado relatório de avaliação.
Elaborado projeto de melhoria.Realizada pesquisa de satisfação.
Planejados a estrutura e omaterial de consumo.
Informados os servidoressobre as normas.
Monitorada a aplicação das técnicasde arquivamento, manutençãoe descarte de documentos.
Monitorada a aplicação das técnicasde arquivamento, manutenção
e descarte de documentos.
Servidores treinados.
Manutenção da organizaçãode arquivos acompanhada.
Elaborado relatório de avaliação.
Realizada pesquisa de satisfação.
FIM
INÍCIO
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 30
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
3.4.1.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO ARQUIVO
A ARQUIVO: Instrumentos de gestão documental
A.1 Código de Classificação de Documentos de Arquivo1:
A.1.1 Definições e conceitos 1
O Código de Classificação de Documentos de Arquivo é o início de todo o processo de geren-ciamento da informação, possibilitando mais eficiência e agilidade nos procedimentos e rotinas administrativas.
O Código de Classificação de Documentos de Arquivo é, ainda, um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão, no exercício de suas funções e atividades. A classificação por assuntos é a atividade inicial da gestão documental, sendo utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com avaliação, seleção, eli-minação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho arqui-vístico é realizado com base no conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida. A classificação define, portanto, a organização física dos documentos arquivados, constituindo-se em referencial básico para sua recuperação.
No Código de Classificação, as funções, atividades, espécies e tipos documentais, genericamente denominados assuntos, encontram-se hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. Em outras palavras, os assuntos recebem códigos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão, definida através de classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-se sempre do geral para o particular.
Para este instrumento, adotou-se o modelo de Código de Classificação Decimal. Como o próprio nome indica, o sistema decimal de classificação por assuntos constitui-se num código numérico divi-dido em dez classes e estas, por sua vez, em dez subclasses, e assim sucessivamente. As dez classes principais são representadas por um número inteiro, composto de três algarismos, como se segue:
• Classe 000
• Classe 100
• Classe 200
• Classe 300
• Classe 400
• Classe 500
• Classe 600
• Classe 700
• Classe 800
• Classe 900
As classes principais correspondem às grandes funções desempenhadas pelo órgão. Elas são divididas em subclasses e estas, por sua vez, em grupos e subgrupos, os quais recebem códigos numéricos, seguindo-se o método decimal. Desta forma, tomando-se como exemplo a classe 000, tem-se:
1 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 31
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Classe000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Subclasse010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Grupo012 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subgrupos012.1 RELAÇÕES COM A IMPRENSA
012.11 CREDENCIAMENTO DE JORNALISTAS
Note-se que os códigos numéricos refletem a subordinação dos subgrupos aos grupos, dos grupos às subclasses, e destas à classe. Esta subordinação é representada por margens, as quais espelham a hierarquia dos assuntos tratados.
O presente Código contempla as atividades-meio e fim da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, constituindo-se de duas classes comuns a todos os órgãos da administração pública: a classe 000, referente aos assuntos de Administração Geral, e a classe 900, relativa a Assuntos Diversos. As demais classes (100 a 800) destinam-se aos assuntos relativos às atividades-fim dos órgãos e entidades do executivo estadual.
Entendidos os mecanismos de elaboração do Código de Classificação de Documentos de Arquivo, serão apresentadas a seguir algumas explicações sobre as classes e suas respectivas subclasses.
Classe 000 - Administração Geral
Nesta classe, são classificados os documentos referentes às atividades relacionadas à administração interna dos órgãos públicos estaduais, as quais viabilizam o seu funcionamento e o alcance dos objetivos para os quais foram criados.
A Classe 000, Administração Geral, tem como subclasses:
010 – Organização e Funcionamento020 – Pessoal030 – Material040 – Patrimônio050 – Orçamento e Finanças060 – Documentação e Informação070 – Comunicações080 – Pessoal Militar090 – Outros assuntos referentes à Administração Geral
Classe 100 - Estratégias de Governo, Tecnologia da Informação e Auditoria
110 – Auditoria das Contas Públicas120 – Segurança Oficial130 – Defesa Civil e Patrimonial140 – Políticas Territoriais e Culturais dos Povos Indígenas150 – Regulação de Serviços Públicos160 – Zoneamento Sócio Econômico e Ecológico170 – Estudos Cartográficos e de Geoprocessamento180 – Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 32
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
190 – (Vaga)
Classe 200 - Políticas Rurais e de Defesa do Meio Ambiente
210 – Pesquisa, Assistência e Extensão Rural220 – Posse e Titulação da Terra230 – Desenvolvimento Rural240 – Defesa Agropecuária250 – Defesa Ambiental260 – (Vaga)270 – (Vaga)280 – (Vaga)290 – (Vaga)
Classe 300 - Desenvolvimento Econômico, Social e Obras Públicas
310 – Desempenho Econômico e Social320 – Transporte e Obras em Vias e Rodovias do Estado330 – Gestão Estadual de Trânsito340 – Habitação, Saneamento e Urbanismo350 – (Vaga)360 – (Vaga)370 – (Vaga)380 – (Vaga)390 – (Vaga)
Classe 400 - Cultura, Lazer, Esporte e Turismo
410 – Cultura420 – Desporto e Lazer430 – Desenvolvimento do Turismo440 – (Vaga)450 – (Vaga)460 – (Vaga)470 – (Vaga)480 – (Vaga)490 – (Vaga)
Classe 500 - Educação, Ensino e Pesquisa
510 – Ensino Superior520 – Pesquisa530 – Extensão540 – Educação Básica e Profissional550 – Assistência Estudantil560 – (Vaga)570 – (Vaga)580 – (Vaga)590 – (Vaga)
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 33
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Classe 600 - Adiministração Fazendária
610 – Receita Pública620 – Orçamento e Gasto Público630 – (Vaga) 640 – (Vaga) 650 – (Vaga)660 – (Vaga)670 – (Vaga)680 – (Vaga)690 – (Vaga)
Classe 700 - Saúde, Cidadania e Assitêncial Social
710 – Promoção e Atenção à Saúde720 – Serviço de Hemoterapia e Hematologia730 – Vigilância em Saúde740 – Auditoria em Saúde 750 – Promoção à Cidadania760 – (Vaga)770 – (Vaga)780 – (Vaga)790 – (Vaga)
Classe 800 - Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos
810 – Preservação da Ordem Pública e Segurança820 – Investigação e Ilícitos Penais830 – Perícias e Identificação840 – Proteção de Vidas, Patrimônio e Meio Ambiente850 – Sistema Penitenciário860 – Sistema Socioeducativo870 – Defesa do Consumidor880 – (Vaga)890 – (Vaga)
Classe 900 - Assuntos Diversos
910 – Solenidades, Comemorações e Homenagens920 – Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios, Encontros, Convenções, Ciclos de Palestras, Mesas Redondas e Workshops930 – Feiras, Salões, Exposições, Mostras, Concursos e Festas940 – Visitas e Visitantes950 – (Vaga)960 – (Vaga)970 – (Vaga)980 – (Vaga)990 – Assuntos Transitórios
A.1.2 Como classificar os documentos segundo o Código de Classificação de Documentos
A classificação deve ser realizada por servidores treinados, que conheçam a estrutura e o
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 34
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
funcionamento do órgão, obedecendo às seguintes operações:
a) Estudo: consiste na leitura de cada documento, a fim de verificar sob que assunto deverá ser classificado e
quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um mecanismo adotado quando
o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos.
b) Codificação: consiste na atribuição do código correspondente ao assunto de que trata o documento.
Rotinas correspondentes às operações de classificação:
1. Receber o documento para classificação;
2. Ler o documento, identificando o assunto principal e o(s) secundário(s), de acordo com seu conteúdo;
3. Localizar o(s) assunto(s) no Código de Classificação de Documentos de Arquivo, utilizando o índice, quando necessário;
4. Anotar o código na primeira folha do documento;
OBS: Quando o documento possuir anexo(s), este(s) deverá(ão) receber a anotação do(s) código(s) correspondente(s).
A.2 Como arquivar os documentos2 2
O documento já classificado e tramitado deverá ser arquivado.
O arquivamento é a guarda dos documentos no local estabelecido, de acordo com a classificação. As operações para arquivamento são as seguintes:
a) Inspeção: consiste no exame do(s) documento(s) para verificar se o(s) mesmo(s) se destina(m) realmente ao
arquivamento, se possui(em) anexo(s) e se a classificação atribuída será mantida ou alterada.
b) Ordenação: consiste na reunião dos documentos classificados sob um mesmo assunto. A ordenação tem
por objetivo agilizar o arquivamento, minimizando a possibilidade de erros. Além disso, estando ordenados
adequadamente, será possível manter reunidos todos os documentos referentes a um mesmo assunto,
organizando-os previamente para o arquivamento.
Após a ordenação, os documentos classificados sob o mesmo código formarão dossiês acondicio-nados em capas apropriadas com prendedores plásticos, com exceção dos processos e volumes. Os dados referentes ao seu conteúdo (código, assunto e, se for o caso, nome da pessoa, órgão, firma ou lugar) serão registrados na capa, para facilitar sua identificação. Os dossiês, processos e volumes serão arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de acordo com suas dimensões. Através desta operação, será possível racionalizar o arquivamento, pois numa mesma pasta po-derão ser arquivados vários dossiês correspondentes ao mesmo grupo ou subclasse, diminuindo, assim, o número de pastas.
Exemplo: Pasta/Caixa061 - Produção Editorial
Dossiês061.1 - Editoração e Programação Visual061.2 - Distribuição, Promoção e Divulgação
Organizar internamente cada pasta/caixa, separando os documentos referentes a cada pessoa,
2 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades--meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto
Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 35
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
órgão, firma ou lugar, sempre que a quantidade de documentos justificar e desde que relativos a um mesmo assunto.
Exemplo: Pasta/caixa021.2 - Exames de SeleçãoDossiês
A partir daí, será criado um dossiê para cada tipo de exame e título de concurso, ordenados alfabeticamente.
c) Arquivamento: consiste na guarda do documento no local devido (pasta suspensa, prateleira, caixa), de acordo
com a classificação dada. Nesta fase, toda atenção é necessária, pois um documento arquivado erroneamente
poderá ficar perdido, sem possibilidades de recuperação, quando solicitado posteriormente.
A classificação e o arquivamento de documentos baseados no assunto/conteúdo ao invés da espé-cie documental facilitam a recuperação da informação e viabilizam as tarefas arquivísticas quanto à transferência, eliminação ou recolhimento.
d) Retirada e Controle (Empréstimo): esta operação ocorre quando processos, dossiês ou outros documentos
são retirados do arquivo para:
• serem emprestados aos usuários;
• prestar informações;
• servirem para efetuar uma juntada.
Nesta fase, é importante o controle de retirada, efetuado por meio do TERMO DE EMPRÉSTIMO (ANEXO 5 – Arquivo) , no qual são registradas informações sobre processos, dossiês ou outros documentos retirados, além do setor, nome, assinatura do servidor responsável pela solicitação e, posteriormente, a data da devolução do documento. O TERMO DE EMPRÉSTIMO tem como finalidade controlar o prazo para devolução do documento e servir como indicador de sua frequência de uso, fator determinante para o estabelecimento dos prazos para sua transferência e seu recolhimento.
Por meio desse controle, é possível informar com precisão e segurança a localização do(s) documento(s) retirado(s).
O TERMO DE EMPRÉSTIMO é preenchido em duas vias, sendo:
• 1ª via: tal como guia-fora, substitui o documento na pasta de onde foi retirado, devendo ser eliminada quando da devolução do documento;
• 2ª via: arquivada em fichário à parte, em ordem cronológica, para controle e cobrança, quando vencido o prazo de devolução.
A.3 Tabela de temporalidade de documentos3 3
A Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD (vide seção Tabelas e Formulários), é o registro esquemático do ciclo de vida dos documentos produzidos e recebidos por um órgão, determi-nando os seus prazos de guarda no Arquivo Corrente, transferência para o Arquivo Intermediário,
3 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades--meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto
Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002
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eliminação ou recolhimento para o Arquivo Permanente.
Observando os princípios da Teoria das Três Idades, os atos normativos que orientam a ação administrativa, os trâmites administrativos e os preceitos legais vigentes, foram determinados os critérios e os prazos estabelecidos na TTD, para a guarda, transferência, eliminação ou recolhimento dos documentos
A.3.1 Conteúdo
A TTD contém os seguintes itens:
a. Assunto
Apresenta o conjunto de documentos produzidos e recebidos, distribuídos hierarquicamente de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela instituição.
O ÍNDICE pode ser utilizado como instrumento auxiliar, pois contém os conjuntos documentais ordenados alfabeticamente para dar rapidez à sua localização na tabela.
b. Prazos de guarda
Referem-se ao tempo necessário para o arquivamento dos documentos nas fases corrente e inter-mediária, visando atender exclusivamente às necessidades da administração que os gerou, expresso, preferencialmente, em anos.
O prazo estabelecido para a fase corrente relaciona-se ao período em que o documento é fre-quentemente consultado, exigindo sua permanência junto às unidades organizacionais. A fase intermediária relaciona-se ao período em que o documento ainda é necessário à administração, porém com menor frequência de uso, podendo ser transferido para depósito em outro local, embora à disposição desta.
c. Destinação final
Estabelece a destinação final do documento, que pode ser a eliminação, quando o documento não apresenta valor secundário (probatório ou informativo), ou a guarda permanente, quando as informa-ções contidas no documento são consideradas importantes para fins de prova, informação e pesquisa.
A guarda permanente deve ser feita pelas instituições arquivísticas públicas responsáveis pela pre-servação dos documentos e pelo acesso às informações neles contidas. Como o Arquivo Público de Mato Grosso não possui espaço físico suficiente para o recolhimento dessa documentação, as instituições deverão manter seus arquivos permanentes seguindo orientação técnica do APMT, garantindo o intercâmbio de informações sobre os respectivos acervos.
d. Observações
Permite complementar as informações necessárias para melhor compreensão e aplicação da TTD, bem como sobre a migração da informação para outros suportes (microfilme, disquete, CD-ROM etc.).
A.3.2 Aplicação da tabela
A aplicação da tabela refere-se aos procedimentos adotados para seleção e destinação dos docu-mentos, uma vez cumpridos os prazos de guarda estabelecidos. Para isso, devem ser observadas as rotinas a seguir:
a) Verificar se os documentos estão classificados de acordo com os assuntos do Código de Classificação de
Documentos – CCD;
b) Observar se o documento se refere a dois ou mais assuntos, pois, neste caso, ele deverá ser reagrupado no
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 37
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
conjunto documental que possui maior prazo de guarda ou que tenha sido destinado à guarda permanente;
c) Separar os documentos, verificando se cumpriram o prazo de guarda estabelecido para cada fase;
d) Contar o tempo a partir do primeiro dia útil do ano seguinte ao da data de arquivamento do documento, salvo
os documentos que originam despesas, cujo prazo de arquivamento é contado a partir da aprovação das contas
pelo Tribunal de Contas;
e) Eliminar as cópias e vias somente quando houver o original, ou um exemplar, no mesmo conjunto;
f) Proceder ao registro dos documentos a serem eliminados;
g) Proceder à eliminação;
h) Elaborar termo de eliminação;
i) Elaborar listagem dos documentos destinados à transferência para a fase intermediária (guias/listagens de
transferência) e/ou a listagem dos documentos destinados ao recolhimento (guia/relação/listagem de recolhimento).
A adoção de recursos tecnológicos para alteração do suporte da informação deve estar fundamen-tada nos seguintes critérios:
1. Avaliar as questões legais concernentes à alteração do suporte, observando-se as garantias jurídicas, a normalização dos procedimentos, as especificações e os padrões de qualidade estabelecidos pela legis-lação brasileira e por organismos internacionais. Do ponto de vista legal, observa-se que:
a) A atual legislação de microfilmagem não permite a eliminação de documentos públicos ou oficiais destinados à
guarda permanente, mesmo após microfilmados;
b) O microfilme tem validade em juízo, desde que obedecidos os critérios e padrões estabelecidos em lei;
c) A atual legislação brasileira que garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica encontra-se em processo de regulamentação, sendo aconselhável a observância da legislação
em vigor no momento da adoção deste suporte.
2. Os documentos devem apresentar uma organização que possibilite a recuperação das informações neles contidas antes e depois de processar a alteração do suporte.
3. Os documentos devem ser previamente avaliados, identificando-lhes valor que justifique o custo da operação.
4. Os documentos devem ter características físicas que se prestem ao uso do recurso, dando preferência às grandes séries e não a peças isoladas, observando o estado de conservação, para que a reprodução ocorra dentro de parâmetros técnicos adequados.
5. O recurso utilizado deve ser adotado dentro da melhor técnica, de forma a assegurar a qualidade da reprodução, a durabilidade do novo suporte e o acesso à informação.
6. O órgão que adotar tais recursos deve contar com depósitos e equipamentos de segurança que venham garantir a preservação do novo suporte.
A.4 Triagem de documentos em fase intermediária
Tanto a triagem quanto a avaliação objetivam a depuração da massa documental arquivística. A TTD pode prever a triagem em seu próprio conteúdo quando assinala, por exemplo, que serão preservados apenas exemplares únicos de documentos repetitivos, ou quando destina conjun-tos documentais à eliminação, porque outros recapitulativos ou de mesmo teor já se encontram preservados.
Também é recomendável a seleção por amostragem, que permite a preservação de parcela de do-cumentos de um conjunto destinado à eliminação, visando resgatar procedimentos administrativos vigentes em determinada época ou lugar, processo este que deverá seguir orientações do Órgão Central do Sistema Estadual de Arquivos, no Arquivo Público de Mato Grosso.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Procedimentos do Arquivo
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Os responsáveis pela destinação dos documentos em fase intermediária devem realizar a triagem antes do recolhimento, podendo estabelecer critérios próprios para documentos que, embora corretamente classificados, não possuem o mesmo valor dos demais pertencentes ao mesmo conjunto no que concerne ao conteúdo das informações.
Quanto à eliminação de documentos, vale ressaltar que, em todos os casos, deverão ser cumpridos os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 40 de 09 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, devendo:
1) Selecionar os conjuntos documentais que já cumpriram os prazos de guarda e cuja destinação seja “eliminação”, estabelecidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Executivo Estadual.
2) Preencher a Listagem de Eliminação de Documentos (anexo) e submeter a aprovação da Comis-são Permanente de Avaliação de Documentos do Órgão ou Entidade. É importante que seja feito o registro da reunião em Ata conforme modelo do anexo.
3) Solicitar ao Órgão Central – Arquivo Público de Mato Grosso – a autorização para eliminação dos documentos.
4) Após a autorização do Órgão Central, publicar em Diário Oficial o Edital de Ciência de Elimina-ção de Documentos (anexo).
5) Aguardar o prazo estabelecido no Edital, caso não haja manifestação, elaborar o Termo de Eli-minação de Documentos (anexo) e fragmentar os documentos a serem eliminados.
6) Encaminhar ao Órgão Central cópia do Diário Oficial com a publicação do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos.
A.5 Comissão permanente de avaliação de documentos4 4
Para adotarem a Tabela de Temporalidade de Documentos, os órgãos devem designar uma COMIS-
SÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS, sob supervisão do APMT, que terá a responsabilidade de proceder às adaptações, orientar sua aplicação, dirimir possíveis dúvidas, orientar o processo de seleção dos documentos e proceder à revisão periódica no que se refere aos documentos relativos às atividades-meio e fim da Instituição, submetendo-as à aprovação do Órgão Central do Sistema Estadual de Arquivo, no Arquivo Público de Mato Grosso.
A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos deve ser constituída por:
• Servidores das unidades organizacionais às quais se referem os documentos a serem destinados, com profundo conhecimento das atividades desempenhadas;
• Responsável pela guarda da documentação;
• Historiador;
• Profissional da área jurídica, responsável pela análise do valor legal dos documentos;
• Profissionais ligados ao campo de conhecimento de que trata o acervo objeto da avaliação (economista, sociólogo, engenheiro, médico e outros);
• Outros profissionais que possam colaborar com as atividades da COMISSÃO.
4 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades--meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto
Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 39
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Competirá à COMISSÃO designar grupo de trabalho responsável pela avaliação dos documentos relativos às atividades-fim, conforme os seguintes métodos:
1. Levantamento de dados relativos às funções e atividades específicas do órgão (atividades-fim);
2. Definição dos conjuntos documentais;
3. Entrevistas com servidores responsáveis pelo planejamento e pela execução das atividades às quais se referem os conjuntos documentais definidos, obtendo informações referentes à vigência, à legislação que regula as atividades e os prazos de prescrição, à existência de outras fontes recapitulativas, à frequência de uso dos documentos e aos prazos de precaução, cuja necessidade é ditada pelas práticas administrativas;
4. Levantamento de informações sobre linhas de pesquisa;
5. Processamento das informações e preenchimento dos campos da tabela;
6. Encaminhamento da proposta à COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS para apre-ciação dos prazos de guarda e destinação.
A Comissão, deverá então:
1. Analisar a proposta, juntamente com o Arquivo Público de Mato Grosso, procedendo alterações ou apro-vando-a na íntegra;
2. Providenciar a divulgação da tabela aprovada, juntamente com o Órgão Central, por intermédio de ato legal a ser publicado na Imprensa Oficial de Mato Grosso.
Para que a tabela seja aplicada com êxito, será necessário promover o treinamento dos responsáveis pela execução das atividades arquivísticas do órgão. Além da aplicação da tabela, eles serão encarre-gados de analisar e propor as atualizações necessárias ao aprimoramento das atividades de avaliação.
A.6 Preservação da informação
A.6.1 Conservação
Conjunto de procedimentos e medidas específicas e preventivas que visam preservar as informações contidas nos documentos e prolongar a vida útil de seus suportes, assegurando sua proteção física contra os agentes de deterioração.
A.6.2 Fatores de deterioração dos documentos
Internos – tinta, encadernação, acidez (torna o papel escurecido, quebradiço e com cheiro mais forte), produtos utilizados no clareamento.
Externos – temperatura, umidade, luz, poluição atmosférica, microorganismos (fungos, bactérias), insetos (traças, brocas, cupins, baratas), roedores (ratos), o homem como agente destruidor.
A.6.3 Recomendações
a) Quanto ao ambiente
• Manter sempre limpo e arejado;
• Utilizar aspirador de pó e pano levemente umedecido para não dispersar o pó existente no chão, estantes e
armários;
• Não consumir alimentos e bebidas nos locais do acervo, pois atraem insetos e roedores que atacam os documentos;
• Não fumar nos locais de acervo, pois os resíduos químicos da fumaça causam danos aos suportes documentais;
• Manter a temperatura do local entre 18 e 21ºC e umidade relativa do ar entre 45% e 55%, pois níveis elevados de
temperatura e umidade geram campos favoráveis para a proliferação de microorganismos e deterioração dos
suportes dos documentos.
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 40
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
b) Quanto ao manuseio
• Evitar o manuseio desnecessário dos documentos;
• Não manusear os documentos com as mãos úmidas, sujas de alimentos, cremes ou outras substâncias. Utilizar
sempre luvas;
• A mesa de trabalho deve estar sempre limpa;
• Evitar fazer cópias reprográficas, pois a luz ultravioleta em grande intensidade danifica o papel e a tinta do original.
Se forem necessárias cópias, deve-se fazer uma primeira cópia e, a partir desta, as outras;
• Não dobrar os documentos, pois as fibras são rompidas e o papel se rasga facilmente;
• Não grampear os documentos (especialmente os de guarda permanente), pois os grampos de metal enferrujam
rapidamente, além de produzir perfurações no papel;
• Evitar o uso de clipes de metal em contato direto com o papel. Se não for possível, utilizar clipes plásticos ou
proteger os documentos com um pequeno pedaço de papel na área de contato;
• Não usar fitas adesivas diretamente sobre os documentos, pois a cola se fixa no papel e resulta em mancha
escura de difícil remoção;
• Nunca use saliva para folhear livros e documentos, pois, além de danificar o documento, formando no local um
depósito de acidez e bactérias, você poderá se contaminar com os microorganismos existentes no papel ou até
com resíduos de venenos, naqueles locais em que se costumam fazer desinsetizações.
c) Quanto ao acondicionamento
• Não usar barbantes ou elásticos, pois eles podem cortar e danificar os documentos; usar cinta elástica ou de
papel para unir processos,
• Não usar pastas com prendedores e hastes de metal, pois estes enferrujam com facilidade, danificando os
documentos. Substitua-os por plástico;
• As embalagens devem ser de tamanho maior que o documento para não dobrá-lo ou amassá-lo;
• Não acondicionar documentos em quantidade superior à capacidade da pasta ou caixa;
• Manter os documentos protegidos da luz solar intensa e evitar o contato com água.
d) Conservação de fotografias
• Não tocar a parte da imagem das fotografias, pois a gordura natural que existe nas mãos pode deixar manchas
marrons difíceis de serem removidas;
• Se precisar fazer anotações na foto, fazê-las no verso, utilizando lápis macio. Nunca fazer anotações a caneta;
• Não utilizar objetos estranhos ao suporte fotográfico, como clipes e grampos de metal que enferrujam rapida-
mente, danificando a imagem fotográfica;
• Usar cantoneiras para fixar fotografias. Nunca utilizar cola ou fita adesiva em contato com a imagem fotográfica.
• Utilize envelopes/cartões de papel neutro (60 ou 80g/m²) ou, em arquivos climatizados, utilize envelopes/cartões
de poliéster vincado de 50 mícrons.
e) Conservação de documentos eletrônicos e magnéticos
• Produzir cópias de segurança (becape) dos documentos que devem ser guardados e atualizar os suportes de
informática quando necessário, fazendo a transmissão das informações.
• Não armazenar disquetes, fitas e CD’s sobre aquecedores, peitoris de janelas, televisores, equipamentos eletrô-
nicos e máquinas em geral;
• Evitar colocar o dedo no meio eletromagnético;
• Usar, preferencialmente, móveis de madeira ou de acrílico para a guarda dos discos e fitas magnéticas;
• Acondicionar discos, CD’s e fitas em posição vertical ou em móveis adequados;
• Evitar choques e quedas desses documentos;
• Para armazenamento a longo prazo de fitas, é necessário que se faça rebobinagem periódica, em intervalos
não superiores a um ano
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OBS.: Todos os formulários serão disponibilizados em word, no site do arquivo: www.apmt.mt.gov.br e no sistema de protocolo – menu: ajuda
SUMÁRIO DAS TABELAS E FORMULÁRIOS
PROTOCOLO
ARQUIVO
Carimbo de Numeração de Folha de Processo (modelo 1)Proposta para Alteração da Tabela de Assuntos do Sistema Informatizado de
Protocolo Único do Estado de MT (modelo 2)Despacho (modelo3)
Termo de Encerramento de Volume (modelo 4)Termo de Abertura de Novo Volume (modelo 5)
Termo de Ressalva (modelo 6)Termo de Justificativa de Devolução (modelo 7)
Termo de Juntada de Processo (modelo 8)Termo de Apensamento de Processo (modelo 9)
Termo de Desapensamento de Processo (modelo 10)Termo de Desentranhamento de Documentos (modelo 11)
Termo de Encerramento de Processo (modelo 12)Termo de Reativação de Processo (modelo 13)
Formulário para Cadastro de Usuários no Sistema de Protocolo (modelo 14)
FORMULÁRIOSTermo de Transferência de Documentos
Termo de Recolhimento de DocumentosTermo de Empréstimo de Documentos
Listagem de Eliminação de DocumentosModelo de Ata Reunião para Aprovação de Eliminação de Documentos
Termo de Eliminação de DocumentosEdital de Ciência de Eliminação de Documentos
Proposta para Atualização do Plano/Código de Classificação de Documentos Proposta para Atualização da Tabela de Temporalidade de Documentos
Etiqueta Padrão para Caixa-Arquivo Arquivo Corrente Etiqueta Padrão para Caixa-Arquivo Arquivo Central
Etiqueta Padrão para Pasta SuspensaEtiqueta Padrão para Pasta A-ZEtiqueta Padrão para Fitas VHS
Etiqueta Padrão para Fitas VHS-CEtiqueta Padrão para Discos Ópticos (CD´S, DVD´S, VCD´S, etc)
1
23456789
1011121314
123124125126127128129130131132134136137138139140
ATIVIDADES-MEIOCódigo de Classificação de Documentos das Atividades-meio
Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meioÍndice Remissivo do Código de Classificação de Documentos das Atividades-meio
173886
ATIVIDADES-FIMCódigo de Classificação de Documentos das Atividades-fim
Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-fimÍndice Remissivo do Código de Classificação de Documentos das Atividades-fim
------------
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 1
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 1 Carimbo de Numeração de Folha de Processo
Unidade / MTFolha nº:Ass.:
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 2
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 2
Proposta para Alteração da Tabela de Assuntos do Sistema Informatizado de Protocolo Único do Estado de MT
Órgão/Entidade
Setor:
Responsável: E-mail: Fone:
Assunto
VIGENTE
PROPOSTA DE: ( ) INCLUSÃO ( ) ALTERAÇÃO ( ) EXCLUSÃO
Assunto Justificativa da Alteração
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura/carimbo do
responsável pela Unidade Protocolizadora ou
Administrador do Sistema
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura do Gestor de
Documentos na Instituição
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Autorização do Representante
do Órgão Central
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 3
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 3
DESPACHO
Processo nº ________________________
Interessado: ___________________________________________________________
Assunto: _______________________________________________________________
À Unidade Interessada __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuiabá, _____ de ___________________ de 20____.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 4
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 4
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos __________ dias do mês de __________________________ de ____________,
na _______________________________________, procedemos ao encerramento
deste volume nº _____________ do processo nº ________________________,
contendo ____________ folhas, abrindo-se em seguida o volume nº ________.
__________________________________Carimbo e assinatura do responsávelpela Gerência de Protocolo
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 5
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 5
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Aos ________ dias do mês de ___________________________ de ____________,
na ________________________________________, procedemos a abertura deste
volume nº _____________ do processo nº ________________________, que se
inicia com a folha nº ____________.
__________________________________Carimbo e assinatura do responsávelpela Gerência de Protocolo
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 6
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 6
TERMO DE RESSALVA
Processo nº ___________________Atendendo a requerimento de (quem requereu) ___________________________________Ressalva ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Carimbo e assinatura autoridade competente Requerente
_______________________ ______________________________________________________
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 7
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 7
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DEVOLUÇÃO
Governo do Estado de Mato GrossoÓrgção: ______________________________________________________
( ) Equívoco na entrega( ) Não localizado( ) Mudou-se( ) Outros _________________________________________________
devolvido ao protocolo em assinatura do responsável_______________________ ___________________________
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 8
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 8
TERMO DE JUNTADA DE PROCESSO
Nesta data o PROCESSO Nº: __________________/____________ foi juntado ao
PROCESSO Nº: __________________/____________. Fica extinto o primeiro
processo, sendo suas folhas remuneradas em continuação ao processo ao
qual foi juntado.
__________________________________Carimbo e assinatura do responsável
Local/Data
_____________________/_____/_____
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 9
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 9
TERMO DE APENSAMENTO DE PROCESSO
Aos ________ dias do mês de _____________________ do ano ___________,
nesta ___________________________________ (indicar a unidade administrati-
va), apenso a estes autos o Processo de nº _________________________, em
atenção ao despacho da (s) fls. _____________ (ou a Resolução ou Acórdão nº
_____________ de fls. ________).
__________________________________Carimbo e assinatura do responsável
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 10
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 10
TERMO DE DESAPENSAMENTO DE PROCESSO
Aos ________ dias do mês de _____________________ do ano ___________,
nesta __________________________________ (indicar a unidade administrativa),
desapenso deste Processo o Processo de nº _________________________, em
atenção ao despacho da (s) fls. _____________ (ou a Resolução ou Acórdão nº
_____________ de fls. ________).
__________________________________Carimbo e assinatura do responsável
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 11
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 11
TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS
PROCESSO Nº: _____________________/____________
Atendendo a requerimento autorizado por ______________________________
_______________________ (autoridade competente), foram desentranhadas as
folhas nºs _________________, documento ________________________________
em ________/______/_______, com o seguinte destino: _____________________
_______________________________________________ (quem recebeu as folhas).
As folhas desentranhadas foram substituídas por folhas xerografadas.
Obs.: Não podem ser desentranhados documentos indispensáveis ao processo.
__________________________________Carimbo e assinatura do responsável
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 12
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 12
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO
Processo nº ___________________ com folhas numeradas até nº ____________,
e com _____________ Volumes.
ARQUIVE-SE.
__________________________________Carimbo e assinatura da autoridade que realizou o último ato no processo
Local/Data
_____________________/_____/_____
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 13
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 13
TERMO DE REATIVAÇÃO DE PROCESSO
Processo nº ______________________
Atendendo ao requerimento de (o) _____________________________________
_______________________________________________ (Quem requereu).
DESARQUIVE-SE.
Local/Data
_____________________/_____/_______________________________________Carimbo e assinatura do responsável
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 14
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO
MODELO 14
CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA DE PROTOCOLO( ) Cadastro ( ) Alteração ( ) ExclusãoI. Identificação do servidor
Órgão/Unidade Setor Telefone (n°/ ramal)
Nome Completo RG CPF Matrícula
Cargo Função E-mail
Vínculo: ( ) Efetivo ( )Comissionado ( ) Terceirizado ( ) Estagiário
Solicito a habilitação nos seguintes módulos do sistema:
Perfil: ( ) Administrador de sistema do órgão/entidade ( ) Usuário
Módulo ou Rotina
(....) Protocolar (registrar o documento)
(....) Cancelar trâmite
(....) Arquivar
(....) Imprimir relatório
(....) Tramitar fora do órgão
(....) Editar registro
(....) Editar sigilo
(....) Juntada de documento e processo
(....) Apensarprocesso
(....) Desentranhar documento
(....) Transformar documento em processo (autuar)
(....) Distribuir documento/processo
(....) Externo ao sistema
(....) Pré-cadastro (....) Concluir pré-cadastro (....) Pré-cadastro/Concluir pré-cadastro (....) Cadastramento
(....) Receber/enviar em lote
(....) Documento (....) Processo (....) Documento/processo
(....) Tramitar por órgão desabilitado
Declaro estar de acordo com o perfil solicitado: De acordo:
Data: _____/_____/_____
__________________________________________ Assintura do servidor
__________________________________________ Carimbo e assintura do chefe imediato
O preenchimento deverá ser efetuado em letra de forma ou digital, sem rasuras. No caso de perfil de Administrador
de Sistema, enviar à Coordenadoria de Gestão de Documentos –Superintendência de Arquivo Público/SEGES/MT.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 15
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
II – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE PROTOCOLO
Declaro possuir acesso ao Sistema de Protocolo, tendo-o sob minha responsabilidade e comprometo-me a:
I. Não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão competente na esfera legal ou judicial, bem como de autoridade superior;
II. utilizar os dados dos sistemas informatizados de acesso restrito e manter a necessá-ria cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas;
III. não me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do sis-tema, garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;
IV. não revelar minha senha de acesso ao(s) sistema(s) a ninguém e tomar o máximo de cuidado para que ela permaneça somente de meu conhecimento;
V. alterar minha senha, sempre que obrigatório ou que tenha suposição de descoberta por terceiros, não usando combinações simples que possam ser facilmente descobertas;
VI. observar e cumprir as boas práticas de Segurança da Informa-ção, e suas diretrizes, bem como este Termo de Responsabilidade;
VII. responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omis-sões de minha parte, que possam pôr em risco ou comprometer a exclusivi-dade de conhecimento de minha senha, ou das transações a que tenha acesso;
VIII. responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões da parte dos usuários por mim autorizados que possam pôr em risco ou comprometer a ex-clusividade de conhecimento de suas senhas, ou das transações a que tenham acesso;
IX. manter o cadastro de usuários atualizados, sendo que quando algum for desligado, os documentos/processos que estão na carga deve-rão ser tramitados (específico para o perfil de Administrador de Sistema);
X. a cada alteração da Estrutura Organizacional, realizar a tramitação dos documentos/processos para as Unidades Administrativas da nova estrutura (específico para o perfil de Administrador de Sistema);
XI. cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, informações con-tidas nos sistemas, devendo comunicar por escrito ao Órgão Central – Superintendência de Arquivo Público/SEGES (perfil de Administrador de Sistema) e a minha chefia imediata quais-quer indícios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou falhas identificadas nos sistemas, sendo proibida a exploração de falhas ou vulnerabilidades por ventura existentes;
XII. Estar ciente de que constitui infração funcional e penal inserir ou facili-tar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 16
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
sistemas ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem inde-vida para si ou para outrem ou para causar dano; bem como modificar ou alterar o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou sem solicitação de auto-ridade competente; ficando o infrator sujeito as punições previstas na legislação vigente.
________________________________, ____ de ____________________ de ______
Nome/Assinatura: _____________________________________
CPF:____________________________
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1 – CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-MEIO6
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO
CLASSE 000 – ADMINISTRAÇÃO GERAL010 – Organização e funcionamento020 – Pessoal030 – Material040 – Patrimônio050 – Orçamento e finanças060 – Documentação e informação070 – Comunicações080 – Pessoal Militar090 – Outros assuntos referentes à administração geral
000 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
6 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002.
001 MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA• Incluem-se documentos referentes aos projetos, estudos e normas relativos à organização
e métodos, reforma administrativa e outros procedimentos que visem à modernização das atividades dos órgãos da administração pública estadual.
002 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO• Incluem-se documentos referentes ao planejamento e aos planos, programas e projetos
de trabalhos gerais.•Quanto aos demais planos, programas e/ou projetos de trabalho, classificar no assunto
específico.•Quanto à proposta orçamentária, ver 051.1.
003 RELATÓRIOS DE ATIVIDADES• Incluem-se documentos relativos às atividades do órgão, podendo ser parciais (mensais,
bimestrais, trimestrais, semestrais) e anuais.
004 ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS. PROTOCOLO DE INTENÇÕES. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍCA.• Incluem-se documentos referentes a um acordo, ajuste, contrato e/ou convênio,
implementados ou não, tais como projetos, relatórios técnicos, prestações de contas e aditamentos, que abranjam a execução de várias atividades ao mesmo tempo, bem como aqueles referentes à formalização, execução, acompanhamento, fiscalização, prestação de contas ou tomada de contas e informações acerca de tomada de contas especial de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, e termos de cooperação.
010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOIncluem-se normas, regulamentações, diretrizes, procedimentos, estudos e/ ou decisões de caráter geral.
010.1 REGIMENTOS. REGULAMENTOS. ESTATUTOS. ORGANOGRAMAS. ESTRUTURAS
010.2 AUDIÊNCIAS. DESPACHOS. REUNIÕES
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
010.21 CONVOCAÇÃO. AGENDA• Incluem-se documentos como convocação e agenda de audiências e
reuniões.
011 COMISSÕES TÉCNICAS. CONSELHOS. GRUPOS DE TRABALHO. JUNTAS. COMITÊS• Incluem-se documentos referentes à criação de comissões técnicas, conselhos, grupos
de trabalho, juntas e/ou comitês, no próprio órgão ou em órgãos colegiados e de deliberação coletiva, bem como aqueles relativos ao exercício de suas funções, tais como: atas e relatórios técnicos.
• Sugere-se abrir uma pasta para cada comissão técnica, conselho, grupo de trabalho, junta e/ou comitê, sempre que tal procedimento se justificar.
011.1 ATOS DE CRIAÇÃO. ATAS. RELATÓRIOS
012 COMUNICAÇÃO SOCIAL
012.1 RELAÇÕES COM A IMPRENSA• Incluem-se documentos como releases, clippings, entrevistas, reportagens,
editoriais e noticiários.
012.11 CREDENCIAMENTO DE JORNALISTAS
012.12 ENTREVISTA, NOTICIÁRIOS, REPORTAGENS, EDITORIAIS.
012.2 DIVULGAÇÃO INTERNA• Incluem-se documentos como boletins, circulares e outros que divulguem as
atividades do órgão.
012.3 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. PUBLICIDADE• Incluem-se cartazes, folhetos, anúncios, folders e outros documentos de
caráter promocional e publicitário do órgão.
019 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO
019.01 INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO• Incluem-se documentos referentes aos pedidos de informações sobre
as funções e atividades do órgão e os serviços que presta.
020 PESSOAL
020.1 LEGISLAÇÃO• Incluem-se normas, regulamentações, diretrizes, estatutos, regulamentos,
procedimentos, estudos e/ou decisões de caráter geral e boletins administrativo, de pessoal e de serviço.
020.2 BOLETINS ADMINISTRATIVOS, DE PESSOAL E DE SERVIÇO.
020.3 IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL• Incluem-se documentos referentes ao servidor (carteira funcional, cartão,
crachá, credencial e passaporte diplomático).
020.4 RELAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE TRABALHO
020.41 SINDICATOS. ACORDOS TRABALHISTAS. DISSÍDIOS•Quanto à contribuição sindical do servidor classificar em 024.141.•Quanto à contribuição sindical do empregador classificar em 024.153.
020.42 MOVIMENTOS REIVINDICATÓRIOS. GREVES E PARALISAÇÕES
020.43 CONSELHOS PROFISSIONAIS• Documentos cujas informações gerem contenciosos administrativos
ou judiciais, classificar no assunto específico.
020.44 AÇÕES TRABALHISTAS. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
020.5 ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS. CADASTRO. RECADASTRAMENTO• Incluem-se documentos referentes à vida funcional do servidor, bem como os
registros e/ou anotações a ele referidos.• Incluem-se, também, documentos referentes ao recadastramento de inativos e
pensionistas.•Ordenar as pastas de assentamento individual alfabeticamente pelo nome do
servidor.
020.51 APOSTILA DE NOME
021 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
021.1 CANDIDATOS A CARGO E EMPREGO PÚBLICOS: CURRICULUM VITAE E FICHAS DE INSCRIÇÃO
021.2 EXAMES DE SELEÇÃO• Incluem-se documentos referentes aos concursos públicos: provas e títulos,
constituição de bancas examinadoras, testes psicotécnicos, exames médicos, editais, exemplares únicos de provas, gabaritos, resultados e recursos.
•Ordenar, alfabeticamente, pelo tipo de exame e título do concurso.
021.21 CONSTITUIÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS, EDITAIS, EXEMPLARES ÚNICOS DE PROVAS, GABARITOS, RESULTADOS E RECURSOS
021.3 DESLIGAMENTO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
022 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO
022.1 CURSOS (INCLUSIVE SOLITAÇÕES DE BOLSAS DE ESTUDO)
022.11 PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO• Incluem-se exemplares únicos de exercícios, relação de participantes,
avaliação e controle de expedição de certificados.
022.111 PROPOSTAS, ESTUDOS, EDITAIS, PROGRAMAS; RELATÓRIOS FINAIS
022.12 PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES• Incluem-se documentos como pedido e autorização para
participação, programa do curso e relatórios finais.,
022.121 NO BRASIL
022.122 NO EXTERIOR
022.2 ESTÁGIOS (inclusive solicitações de bolsas de estágio)
022.21 PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO• Incluem-se relação de participantes, avaliação e declaração de comprovação
de estágio.
022.211 PROGRAMAS E RELATÓRIOS FINAIS DE ESTÁGIOS
022.22 PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES• Incluem-se documentos como pedido e autorização para
participação, programa do estágio e relatórios.
022.221 NO BRASIL
022.222 NO EXTERIOR
022.9 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO• Incluem-se documentos referentes às palestras e reuniões de caráter
informativo geral promovidas pelo órgão.
023 QUADROS, TABELAS E POLÍTICA DE PESSOAL
023.01 ESTUDOS E PREVISÃO DE PESSOAL
023.02 CRIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, EXTINÇÃO, TRANSPOSIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES
023.03 REESTRUTURAÇÕES E ALTERAÇÕES SALARIAIS• Inclusive ascensão e progressão funcional; avaliação de desempenho;
enquadramento; equiparação; reajuste e reposição salarial; promoções.
023.1 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL• Incluem-se normas, procedimentos, estudos e/ou decisões de caráter geral,
abrangendo grupos de servidores ou categorias funcionais, podendo ser ordenados alfabeticamente por unidades.
•Quando se tratar de atos específicos e individuais de servidores, classificar em 020.4.
023.11 ADMISSÃO. APROVEITAMENTO. CONTRATAÇÃO. NOMEAÇÃO. READMISSÃO. READAPTAÇÃO. RECONDUÇÃO. REINTEGRAÇÃO. REVERSÃO.
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
023.12 DEMISSÃO. DISPENSA. EXONERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DE CARGO. FALECIMENTO
023.13 LOTAÇÃO. REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PERMUTA. REGIME DE TRABALHO
023.14 DESIGNAÇÃO. DISPONIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
023.15 REQUISIÇÃO. CESSÃO• Incluem-se documentos referentes às requisições e cessões
internas e/ou externas de servidores para a realização de serviços temporários.
024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS
024.1 FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS
024.11 SALÁRIOS. VENCIMENTOS. PROVENTOS E REMUNERAÇÕES
024.111 SALÁRIO-FAMÍLIA
024.112 FISCALIZAÇÃO EM FOLHAS DE PAGAMENTO
024.113 HOLERITE• Incluem-se documentos referentes a requerimentos de 2ª
via e de retificação.
024.119 OUTROS SALÁRIOS. VENCIMENTOS. PROVENTOS E REMUNERAÇÕES
024.12 GRATIFICAÇÕES (inclusive incorporações)
024.121 DE FUNÇÃO
024.122 JETONS (em desuso)
024.123 CARGOS EM COMISSÃO
024.124 NATALINA (décimo terceiro salário)
024.125 PRODUTIVIDADE
024.129 OUTRAS GRATIFICAÇÕES
024.13 ADICIONAIS
024.131 TEMPO DE SERVIÇO (anuênios, biênios e quinquênios)
024.132 NOTURNO
024.133 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (horas extras)
024.134 ATIVIDADES PENOSAS
024.135 PERICULOSIDADE
024.136 INSALUBRIDADE
024.137 FÉRIAS: Adicional de 1/3•Quanto ao afastamento para gozo de férias ver 024.2.
024.139 OUTROS ADICIONAIS
024.14 DESCONTOS
024.141 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
024.142 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL (IPEMAT e INSS)
024.143 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
024.144 PENSÕES ALIMENTÍCIAS
024.145 CONSIGNAÇÕES
024.146 CANCELAMENTO DE DESCONTOS
024.149 OUTROS DESCONTOS
024.15 ENCARGOS PATRONAIS. RECOLHIMENTOS
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
024.151 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOSERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS).
024.152 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
024.153 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EMPREGADOR
024.154 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL (inclusive contribuições anteriores)
024.155 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL (inclusive contribuições anteriores)
024.156 IMPOSTO DE RENDA
024.2 FÉRIAS• Incluem-se documentos relativos ao afastamento para gozo de férias como
escala de férias, requerimento de férias, etc.•Quanto ao pagamento de adicional de 1/3 de férias ver 024.137.
024.3 LICENÇAS• Incluem-se documentos referentes aos estudos, normas e procedimentos sobre
todas as licenças concedidas aos servidores.•Ordenar por:• acidente em serviço• acompanhamento de cônjuge• adotante• atividade política• desempenho de mandato classista• doença em pessoa da família• gestante• paternidade• prêmio por assiduidade• qualificação profissional• serviço militar• tratamento de interesses particulares• tratamento de saúde (inclusive perícia médica)
•Ver também 024.4, 024.91, 029.11.
024.4 AFASTAMENTOS•Quanto ao afastamento para missões fora da sede e viagens a serviço no país
ou no exterior, classificar em 029.21 e 029.22.•Ordenar por:• para depor• para exercer mandato eletivo• para servir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE)• para servir como jurado• recolhimento à prisão• suspensão de contrato de trabalho (CLT)
•Ver também 024.3, 024.91 e 029.11
024.5 REEMBOLSO DE DESPESAS
024.51 MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE SERVIDORES
024.52 LOCOMOÇÃO• Incluem-se documentos referentes às despesas efetuadas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos.
024.59 OUTROS REEMBOLSOS
024.9 OUTROS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
024.91 CONCESSÕES•Ordenar por:• alistamento eleitoral• casamento (gala) doação de sangue• falecimento de familiares (nojo)• horário especial para servidor estudante• horário especial para servidor portador de deficiência
• ver também 024.3, 024.4 e 029.11
024.92 AUXÍLIOS•Ordenar por:• assistência pré-escolar/creche• fardamento/uniforme• moradia• tíquete alimentação/refeição• vale-transporte
•Ver também 026.12
025 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E AÇÃO DISCIPLINAR
025.1 DENÚNCIAS. SINDICÂNCIAS. INQUÉRITOS
025.11 PROCESSOS DISCIPLINARES• Incluem-se documentos referentes à acumulação ilícita de cargos,
empregos e funções públicas, afastamento preventivo, instauração do inquérito (ato de constituição da comissão de sindicância), inquérito administrativo (instrução, defesa, relatório e julgamento) e revisão de processo disciplinar.
•Quando se tratar de acumulação lícita de cargos, empregos e funções públicas, classificar em 020.4.
025.12 PENALIDADES DISCIPLINARES• Incluem-se documentos referentes à advertência, suspensão,
demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada.
•O registro das penalidades disciplinares deverá ser feito na pasta de assentamento individual do servidor 020.4.
025.2 PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ÉTICA• Incluem-se documentos referentes à instauração de Processo; produção de
provas; manifestações das partes; Relatórios; Recursos; Acordos de Conduta; Orientações; Termo de Compromisso de Acatamento das regras de conduta ética para servidor público; Advertência.
026 PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL•Quanto às licenças, ver 024.3.
026.01 PREVIDÊNCIA PRIVADA• INCLUEM-SE DOCUMENTOS REFERENTES AOS PLANOS PRIVADOS
DE CONCESSÃO DE PECÚLIOS OU DE RENDAS, DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES OU ASSEMELHADOS AOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
026.1 BENEFÍCIOS
026.11 SEGUROS
026.12 AUXÍLIOS•Ordenar por:• acidente • doença• educação• funeral• natalidade• reclusão• redução de carga horária
•Ver também 024.92.
026.13 APOSENTADORIA
026.131 AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 23
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
026.132 DESAVERBAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
026.133 PENSÕES: PROVISÓRIA,. TEMPORÁRIA E ESPECIAL
026.134 PENSÃO VITALÍCIA
026.135 REVISÃO DE PENSÃO
026.14 ASSISTÊNCIA À SAÚDE• Incluem-se documentos referentes à assistência médica, farmacêutica,
dentária e hospitalar, que estabelecem políticas e padrões de serviços em matéria de saúde e assistência médica.
026.141 CONTROLE DE USUÁRIOS• Incluem-se documentos referentes à adesão, exclusão de
usuários, doenças pré-existentes.
026.142 CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS E HOSPITAIS• Incluem-se os contratos de adesão de Médicos e Hospitais.
026.143 CONTAS MÉDICAS• Incluem-se os documentos referentes a despesas médicas
de usuários repassadas pelos médicos/hospitais e referentes ao pagamento dos credenciados e desconto no salário dos usuários.
026.144 REEMBOLSO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS AOS USUÁRIOS
026.19 OUTROS BENEFÍCIOS
026.191 ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES
026.192 PRONTUÁRIO MÉDICO DO SERVIDOR
026.193 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
026.2 HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO
026.21 PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO.
026.211 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S)
026.212 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE EPIS. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE EPI
026.213 ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTE E INCIDENTE DE TRABALHO
026.22 REFEITÓRIOS, CANTINAS E COPAS (fornecimento de refeições)
026.23 INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE SAÚDE
026.231 MAPA DE RISCO
026.24 PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR
029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL
029.1 HORÁRIO DE EXPEDIENTE (inclusive escala de plantão)
029.11 CONTROLE DE FREQUÊNCIA (livros, cartões, folhas de ponto, controle eletrônico de ponto, abono de faltas, cumprimento de horas extras, escala de plantão e ponto facultativo)•Ver também 024.3, 024.4 e 024.91.
029.2 MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO• Sugere-se abrir uma pasta para cada missão e/ou viagem, sempre que tal
procedimento se justificar.•Quanto aos relatórios técnicos das missões e/ou viagens, classificar no assunto
específico.
029.21 NO PAÍS• Incluem-se documentos referentes às ajudas de custo, diárias,
passagens (inclusive devolução), prestações de contas e relatórios de viagens.
•Quanto à ajuda de custo para mudança de domicílio de servidores, ver 024.51.
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029.22 NO EXTERIOR (afastamento do país)
029.221 SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO
029.222 COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO• Incluem-se documentos referentes à autorização para
afastamento, diárias (inclusive compra de moeda estrangeira), lista de participantes (no caso de comitivas e delegações), passagens, passaportes, prestações de contas, relatórios de viagens e reservas de hotel.
029.3 INCENTIVOS FUNCIONAIS
029.31 PRÊMIOS (concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito e elogios)
029.4 DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA. PROCURAÇÃO
029.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS:•Autônomos, colaboradores e consultores (inclusive licitações).
030 MATERIAL• Incluem-se normas, regulamentações, diretrizes, procedimentos, estudos e/ou decisões
de caráter geral.
030.1 CADASTRO DE FORNECEDORES (inclusive documentos referentes à inclusão, exclusão e revalidação)
031 ESPECIFICAÇÃO. PADRONIZAÇÃO. CODIFICAÇÃO. PREVISÃO. CATÁLOGO. IDENTIFICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
032 REQUISIÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS• Incluem-se documentos como a requisição e o controle de serviços reprográficos,
inclusive assinaturas autorizadas.
033 AQUISIÇÃO (inclusive licitações)
033.1 MATERIAL PERMANENTE• Incluem-se documentos referentes a equipamentos, mobiliário, aparelhos,
ferramentas, máquinas, instrumentos técnicos e obras de arte.•Quanto à documentação bibliográfica, classificar em 062.
033.11 COMPRA (Inclusive compra por importação)
033.12 ALUGUEL. COMODATO. LEASING
033.13 EMPRÉSTIMO. CESSÃO
033.14 DOAÇÃO. PERMUTA
033.2 MATERIAL DE CONSUMO• Incluem-se documentos sobre artigos e utensílios de cama e mesa, de higiene
e limpeza, de costura, vestuário e uniformes, material de escritório, escolar, elétrico e hidráulico, gêneros alimentícios, combustível e outros tipos de material de consumo.
033.21 COMPRA
033.22 CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA
033.23 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS• Incluem-se documentos referentes à impressão de formulários,
convites, cartazes, cartões e outros.
034 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL (permanente e de consumo)
034.01 TERMOS DE RESPONSABILIDADE
034.1 CONTROLE DE ESTOQUE (inclusive requisição, distribuição, ficha de controle de estoque e Relatório de Movimentação de Almoxarifado – RMA).
034.2 EXTRAVIO. ROUBO. DESAPARECIMENTO• Quando se tratar de apuração de responsabilidade de servidor, classificar em 0.25.
034.3 TRANSPORTE DE MATERIAL
034.4 AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL
034.5 RECOLHIMENTO DE MATERIAL AO DEPÓSITO
035 ALIENAÇÃO. BAIXA (material permanente e de consumo)
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
035.1 VENDA (inclusive leilão)
035.2 CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA. COMODATO
036 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO• Incluem-se documentos referentes aos serviços de instalação, conservação, recuperação
e consertos de equipamentos e mobiliário.
036.1 REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (inclusive licitações)
036.2 SERVIÇOS EXECUTADOS EM OFICINAS DO ÓRGÃO
037 INVENTÁRIO• Incluem-se documentos referentes às listagens, baixa, tombamento, termos de
responsabilidade e criação de comissões.•Quanto aos inventários de documentação bibliográfica, classificar em 062.5.
037.1 MATERIAL PERMANENTE• Incluem-se documentos referentes ao registro, listagens, baixa, tombamento,
termo de responsabilidade e outros.
037.2 MATERIAL DE CONSUMO• Incluem-se documentos referentes ao registro, listagens, baixa, termos de
responsabilidade e outros.
039 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A MATERIAL
040 PATRIMÔNIO• Incluem-se normas, regulamentações, diretrizes, procedimentos, estudos e/ou decisões
de caráter geral.
041 BENS IMÓVEIS• Incluem-se escrituras, plantas e projetos relativos aos edifícios, terrenos, residências e salas.•Os originais das escrituras e registros dos imóveis, bem como as plantas dos terrenos, são
guardados pela Superintendência do Sistema de Patrimônio, Materiais e Serviços da SAD. As plantas e projetos relativos aos edifícios, residências e salas são guardados pelo órgão que ocupa o imóvel.
• Sugere-se abrir uma pasta para cada bem imóvel, sempre que tal procedimento se justificar.
041.01 FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS•Quanto à instalação, conservação e reparo de rádio, telex, telefone/
fax e fac-símile, ver 072, 073 e 074, respectivamente.
041.011 ÁGUA E ESGOTO
041.012 GÁS
041.013 LUZ E FORÇA
041.1 AQUISIÇÃO
041.11 COMPRA
041.12 CESSÃO
041.13 DOAÇÃO
041.14 PERMUTA
041.15 LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO. COMODATO
041.2 ALIENAÇÃO
041.21 VENDA
041.22 CESSÃO
041.23 DOAÇÃO
041.24 PERMUTA
041.3 DESAPROPRIAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REIVINDICAÇÃO DE DOMÍNIO. TOMBAMENTO
041.4 OBRAS
041.41 REFORMA. RECUPERAÇÃO. RESTAURAÇÃO
041.42 CONSTRUÇÃO
041.5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (inclusive licitações)
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
041.51 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
041.52 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
041.53 MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E GERADORES
041.54 LIMPEZA., IMUNIZAÇÃO. DESINFESTAÇÃO (inclusive jardins)
041.59 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
042 VEÍCULOS• Sugere-se abrir uma pasta para cada veículo.
042.1 AQUISIÇÃO (inclusive licitações)
042.11 COMPRA (inclusive por importação)
042.12 ALUGUEL
042.13 CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA. TRANSFERÊNCIA
042.2 CADASTRO. LICENCIAMENTO. EMPLACAMENTO. VISTORIA. TOMBAMENTO
042.3 ALIENAÇÃO (inclusive licitações)
042.31 VENDA (inclusive leilão)
042.32 CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA. TRANSFERÊNCIA
042.4 ABASTECIMENTO. LIMPEZA. MANUTENÇÃO. REPARO
042.5 ACIDENTES. INFRAÇÕES. MULTAS.
042.9 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A VEÍCULOS
042.91 CONTROLE DE USO DE VEÍCULOS
042.911 REQUISIÇÃO
042.912 AUTORIZAÇÃO PARA USO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
042.913 ESTACIONAMENTO. GARAGEM
043 BENS SEMOVENTES• Esta classificação poderá ser ampliada de acordo com a necessidade.
044 INVENTÁRIO (inclusive Relatório de Movimentação de Bens Imóveis – RMBI)
049 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PATRIMÔNIO
049.1 GUARDA E SEGURANÇA
049.11 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
049.12 SEGUROS (inclusive de veículos)
049.13 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO• Incluem-se documentos referentes ao treinamento de pessoal,
instalação e manutenção de extintores, inspeções periódicas.
049.131 CONSTITUIÇÃO DE BRIGADAS DE INCÊNDIO, PLANOS, PROJETOS E RELATÓRIOS
049.14 SINISTRO• Incluem-se documentos referentes às vistorias, sindicâncias e perícias
técnicas relativas a arrombamento, desaparecimento, extravio, incêndio e roubo.
049.15 CONTROLE DE PORTARIA• Incluem-se documentos referentes ao controle de entrada e saída de
pessoas, materiais e veículos; permissão para entrada e permanência fora do horário de expediente; controle de entrega e devolução de chaves.
•Quanto ao controle de uso de veículos, ver 042.91.
049.151 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
049.2 MUDANÇAS
049.21 PARA OUTROS IMÓVEIS
049.22 DENTRO DO MESMO IMÓVEL
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
049.3 USO DE DEPENDÊNCIAS• Incluem-se documentos referentes à utilização de auditório e demais
dependências do imóvel, pelo órgão ou por terceiros.
050 ORÇAMENTO E FINANÇAS• Incluem-se normas, regulamentações, diretrizes, procedimentos, estudos e/ou decisões
de caráter geral.
050.1 AUDITORIA
051 ORÇAMENTO
051.1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
051.11 Quadro de detalhamento de despesa (QDD)• Incluem-se documentos referentes às metas e destinação de recursos
e receitas por fontes.
051.12 CRÉDITOS ADICIONAIS• Incluem-se documentos referentes aos créditos suplementar,
especial e extraordinário.
051.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
051.21 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS (DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA)• Incluem-se documentos referentes a transferências, provisões,
destaques, estornos e subvenções.
051.22 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA MENSAL (PESSOAL/DÍVIDA)
051.23 PLANO OPERATIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
051.231 LIBERAÇÃO DE ORÇAMENTO
052 FINANÇAS
052.1 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO
052.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA• Incluem-se documentos referentes às despesas correntes e de capital.
052.21 RECEITA Repasse Financeiro• Incluem-se documentos referentes a créditos do Tesouro Nacional
(cota, repasse e sub-repasse), taxas cobradas por serviços, multas, emolumentos e outras rendas arrecadadas.
052.22 DESPESA• Incluem-se documentos referentes às despesas correntes e de capital,
bem como subvenções, suprimentos e restos a pagar.
052.221 ADIANTAMENTO: CONCESSÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS
052.222 PAGAMENTO DE FATURA/NOTA FISCAL
052.223 RESSARCIMENTO
052.224 CANCELAMENTO DE DESPESAS
053 FUNDOS ESPECIAIS
054 ESTÍMULOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS• Incluem-se documentos referentes aos subsídios, incentivos fiscais e investimentos.
055 OPERAÇÕES BANCÁRIAS
055.01 PAGAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
055.1 CONTA ÚNICA (inclusive assinaturas autorizadas e extratos de contas)
055.2 OUTRAS CONTAS: TIPO B, C e D (inclusive assinaturas autorizadas e extratos de contas)
056 BALANÇOS. BALANCETES
057 TOMADA DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS (INCLUSIVE PARECER DE APROVAÇÃO DAS CONTAS). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL• Incluem-se documentos referentes à avaliação da gestão dos responsáveis por unidades
jurisdicionadas da administração pública estadual direta e indireta.•Quanto à prestação de contas de despesas relativas a gastos com diárias e passagens,
fornecimento e manutenção de serviços, classificar no assunto específico.
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
059 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ORÇAMENTO E FINANÇAS
059.1 TRIBUTOS (Impostos e Taxas)
060 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
060.1 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL
060.2 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM OUTROS PERIÓDICOS
061 PRODUÇÃO EDITORIAL (inclusive edição ou co-edição de publicações em geral produzidas pelo órgão, em qualquer suporte).
061.1 EDITORAÇÃO. PROGRAMAÇÃO VISUAL• Incluem-se documentos referentes à composição, copidesque e revisão de
textos.
061.2 DISTRIBUIÇÃO. PROMOÇÃO. DIVULGAÇÃO• Incluem-se documentos referentes à doação, permuta e venda.•Quanto à permuta de documentação bibliográfica, ver 062.13.
062 DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (livros, periódicos, folhetos e audiovisuais)
062.01 NORMAS E MANUAIS• Incluem-se estudos e textos referentes à elaboração de metodologias
e procedimentos técnicos adotados para o tratamento da documentação bibliográfica.
062.1 AQUISIÇÃO (no Brasil e no exterior)
062.11 COMPRA (inclusive assinaturas de periódicos)
062.12 DOAÇÃO
062.13 PERMUTA•Quanto à permuta da produção editorial do órgão, ver 061.2.
062.2 REGISTRO• Incluem-se documentos referentes à incorporação e baixa de livros e periódicos
ao acervo.
062.3 CATALOGAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. INDEXAÇÃO
062.4 REFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO• Incluem-se documentos referentes a consultas, pesquisas bibliográficas,
bibliografias, empréstimos e intercâmbio entre bibliotecas.
062.5 INVENTÁRIO
063 DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA: GESTÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS
063.01 NORMAS E MANUAIS• Incluem-se estudos e orientações referentes à elaboração de
metodologias e procedimentos técnicos adotados para implantação e/ou desenvolvimento das atividades de gestão e controle de documentos e arquivo.
063.1 PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. LEVANTAMENTO. FLUXO
063.11 DIAGNÓSTICO
063.2 PROTOCOLO: RECEPÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. TRAMITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS• Incluem-se documentos como guias de tramitação, livros de controle, fichas de
acompanhamento de processos e outros.
063.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
063.4 CLASSIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO
063.41 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
063.5 POLÍTICA DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA
063.51 CONSULTAS. EMPRÉSTIMOS
063.6 DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS
063.61 ANÁLISE. AVALIAÇÃO. SELEÇÃO
063.611 TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
063.62 ELIMINAÇÃO (inclusive termos, atas, listagens e editais de ciência de eliminação)
063.63 TRANSFERÊNCIA.RECOLHIMENTO (inclusive guias e termos de transferência; guias, relações e termos de recolhimento; e listagens descritivas do acervo).
064 DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA• Esta classificação poderá ser subdividida quando houver necessidade.
065 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS• Incluem-se documentos referentes à reprodução, em qualquer suporte de material
arquivístico, bibliográfico e museológico.•Quanto à requisição de cópias eletrostáticas, ver 032.
066 CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS
066.1 DESINFESTAÇÃO. HIGIENIZAÇÃO
066.2 ARMAZENAMENTO. DEPÓSITOS
066.3 RESTAURAÇÃO (inclusive encadernação)
067 INFORMÁTICA
067.1 PLANOS E PROJETOS
067.2 PROGRAMAS. SISTEMAS. REDES (inclusive licença e registro de uso e compra)
067.21 MANUAIS TÉCNICOS
067.22 MANUAIS DO USUÁRIO
067.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
067.4 ACESSO À SISTEMAS INFORMATIZADOS
069 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
070 COMUNICAÇÕES• Incluem-se normas, regulamentações, diretrizes, procedimentos, estudos e/ou decisões
de caráter geral.
071 SERVIÇO POSTAL
071.1 SERVIÇO DE ENTREGA EXPRESSA
071.11 NACIONAL
071.12 INTERNACIONAL
071.2 SERVIÇOS DE COLETA. TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA – MALOTE
071.3 MALA OFICIAL
071.9 OUTROS SERVIÇOS POSTAIS
072 SERVIÇO DE RÁDIO• Incluem-se documentos referentes a reparos, instalação e conservação.
073 SERVIÇO TELEFÔNICO. FAX• Incluem-se documentos referentes à autorização para ligações interurbanas, instalação,
manutenção, reparo e transferência.
073.1 LISTAS TELEFÔNICAS INTERNAS
073.2 CONTAS TELEFÔNICAS
074 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, INTERNET (e outros)
079 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À COMUNICAÇÕES
080 PESSOAL MILITAR
080.1 LEGISLAÇÃO• Incluem-se atos normativos internos, tais como: normas, avisos, portarias (de
caráter geral), boletins (administrativo, de pessoal e de serviço), diretrizes, procedimentos, pareceres, estudos e/ou decisões de caráter geral.
080.2 • IDENTIFICAÇÃO MILITAR
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
080.21 IDENTIDADE MILITAR, CARTEIRA, CARTÃO.• Incluem-se documentos referentes à produção da identificação
militar: guia de remessa de material de identificação; mapa mensal do material técnico; ficha de identidade grande; ficha individual datiloscópica; cartão índice; identidade provisória; ficha de dados cadastrais.
080.211 FICHA DE IDENTIDADE GRANDE, FICHA INDIVIDUAL DATILOSCÓPICA, CARTÃO ÍNDICE E FICHA DE DADOS CADASTRAIS.
080.212 GUIA DE REMESSA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, MAPA MENSAL DO MATERIAL TÉCNICO.
080.213 IDENTIDADE PROVISÓRIA
080.22 CONCESSÃO DE PASSAPORTE: DIPLOMÁTICO E / OU OFICIAL
080.3 ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS E CADASTRO• Incluem-se folhas de alterações; caderneta registro cadastro; caderneta
sanitária; declaração / cadastro de dependentes; declaração/ alteração de beneficiários; ficha de apresentação; ficha individual; ficha padrão PASEP; termo de opção ou de retificação da licença especial; ficha de código de especialidade e termo de renúncia de pensão militar, bem como os documentos referentes à contagem de tempo de serviço e à concessão e cessação de porte de arma.
080.31 FOLHAS DE ALTERAÇÕES, CADERNETA, REGISTRO CADASTRO, CADERNETA SANITÁRIA, DECLARAÇÃO / CADASTRO DE DEPENDENTES, FICHA INDIVIDUAL, DECLARAÇÃO / ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TERMO DE OPÇÃO OU DE RETIFICAÇÃO DA LICENÇA ESPECIAL,TERMO DE RENÚNCIA DE PENSÃO MILITAR
080.32 FICHA DE APRESENTAÇÃO, CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, FICHA PADRÃO PASEP, FICHA DE CÓDIGO DE ESPECIALIDADE, CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE PORTE DE ARMA
081 INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS
081.1 RECRUTAMENTO. SELEÇÃO• Incluem-se documentos produzidos em fases anteriores a incorporação: edital
de concursos e orientações específicas; inscrição para concurso; questionário biográfico simplificado; seleção e designação para incorporação e matrícula; cronograma de realização de provas; material de divulgação; controle da aplicação das provas; nomeação e termo de compromisso de banca de provas; lista de candidatos; relatórios e atas dos processos seletivos; provas escritas, práticas e orais (exemplares únicos); gabaritos; resultados das provas; relação dos candidatos aprovados; recursos; instruções complementares de convocação e de sistema de serviço militar; seleção para ingresso na carreira militar: testes, provas de títulos, cartões respostas de testes ou provas do candidato.
•Ordenar os documentos por tipo de concurso.
081.11 EDITAL DE CONCURSOS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS MATERIAL DE DIVULGAÇÃO*RELATÓRIOS E ATAS DOS PROCESSOS SELETIVOS PROVAS ESCRITAS, PRÁTICAS E ORAIS * GABARITOS* INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE CONVOCAÇÃO E DE SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR *
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
081.12 SELEÇÃO E DESIGNAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO E MATRÍCULA NOMEAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE BANCA DE PROVAS LISTA DE CANDIDATOS QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO SIMPLIFICADO CARTÕES RESPOSTAS DE TESTES OU PROVAS DO CANDIDATO TESTES PROVAS DE TÍTULOS RESULTADOS DAS PROVAS RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS RECURSOS SELEÇÃO PARA INGRESSO NA CARREIRA MILITAR
081.2 INCORPORAÇÃO• Incluem-se documentos referentes a ingresso do convocado ou voluntário,
militar da reserva ou civil, em uma organização militar (OM) a qual fique vinculado de modo permanente, independente de horário, e com os encargos inerentes à referida organização: convocação à incorporação para prestar o serviço militar obrigatório, seja o serviço militar inicial ou outras formas 2 posteriores; atos de convocação à incorporação; alistamento; dispensa ou isenção do serviço militar; estágios.
•Quanto aos atos normativos referentes ao plano geral de convocação e às instruções complementares, classificar em 080.1.
• Quanto à designação para o serviço ativo, classificar em 086.13.
081.3 MATRÍCULA• Incluem-se documentos referentes à admissão do convocado ou voluntário em
qualquer escola, centro, curso de formação de militar da ativa, ou em órgão de formação da reserva.
081.4 NOMEAÇÃO• Incluem-se documentos referentes ao ato pelo qual o convocado ou voluntário,
após a sua formação e/ou preparação, ingressa nos corpos e / ou quadros de carreira de oficiais, nos postos iniciais ou nos corpos / quadros de oficiais da reserva.
081.5 EXERCÍCIOS DE MOBILIZAÇÃO/APRESENTAÇÃO• Incluem-se documentos referentes às campanhas de convocação; mapas de
encargos de mobilização; relatórios sobre o exercício de apresentação da reserva; controle de efetivo de militares temporários (médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários); tiros de guerra.
081.9 •OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS
082 PLANO DE CARREIRA
082.1 PROMOÇÃO• Incluem-se documentos referentes aos trabalhos das Comissões de Promoção,
tais como: contagem de antiguidade; propostas de posicionamento no quadro de acesso; faixa de cogitação; cogitação/inclusão no quadro de acesso; lista de escolha; ato de promoção; ressarcimento e reconsideração de ato; recontagem de pontos; correção de posição hierárquica; retificação de promoção; lista de méritos relativos; informações sobre a existência de inquéritos e ações judiciais envolvendo os avaliados; promoção post-mortem e por motivo de justiça.
082.2 CURSOS• Incluem-se documentos referentes à habilitação do militar para a promoção.
082.21 FORMAÇÃO. ADAPTAÇÃO• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.22 APERFEIÇOAMENTO. ESPECIALIZAÇÃO• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.23 ESTADO-MAIOR• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.3 AVALIAÇÃO • Incluem-se documentos referentes à avaliação e desempenho de oficiais e
praças, inclusive no estágio inicial.
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
082.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CARREIRA • Incluem-se documentos referentes à manobra; tempo de tropa; tempo de
embarque; vivência nacional; dias de mar; atividade bélica; horas de vôo.
082.5 CURSOS COMPLEMENTARES
082.51 ADESTRAMENTO• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos diversos tipos de adestramentos.
082.52 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (Aperfeiçoamento e Especialização)• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.53 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIAL• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.54 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (Mestrado e Doutorado) • Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.55 PÓS-DOUTORADO• Incluem-se documentos referentes à designação, matrícula, conclusão,
cancelamento, trancamento e/ou desligamento dos cursos.
082.6 PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REENGAJAMENTO • Incluem-se requerimentos, avaliações, pareceres e despachos.
082.7 TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO • Incluem-se requerimentos, avaliações, pareceres e despachos.
082.9 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PLANO DE CARREIRA
083 MOVIMENTAÇÃO. DESTAQUE. ADIÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO• Incluem-se planos de movimentação e mapas de lotação de oficiais e praças. •Quanto aos atos de agregação e reversão, classificar no assunto específico.
083.01 PLANOS DE MOVIMENTAÇÃO
083.1 MOVIMENTAÇÃO
083.11 MOTIVO DE SAÚDE• Incluem-se documentos referentes à solicitação da movimentação,
inclusive cópia da ata e o termo de inspeção de saúde.
083.12 INTERESSE DO MILITAR• Incluem-se documentos referentes à solicitação da movimentação
inclusive ordem e portaria de movimentação.
083.13 NECESSIDADE DO SERVIÇO• Incluem-se proposta de plano de movimentação; solicitações
dos Órgãos de Direção-Geral ou Setorial; movimentação por incompatibilidade de posto, matrícula, término de curso, intercâmbio e a bem da disciplina.
083.14 MOTIVO DE JUSTIÇA• Incluem-se documentos referentes ao cumprimento da ordem judicial.
083.141 ORDEM JUDICIAL
083.2 DESTAQUE. ADIÇÃO• Incluem-se documentos referentes à situação de permanência temporária em
uma Organização Militar.
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
083.3 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO•Quanto à transferência para a reserva remunerada, reserva não remunerada e
reforma, classificar em 086.111, 086.112 e 086.12 respectivamente. •Ordenar por:
- a bem da disciplina - anulação de incorporação - demissão - deserção - desincorporação - extravio - falecimento - licenciamento - perda do posto e da patente
083.31 DESERÇÃO. EXTRAVIO
083.9 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO. DESTAQUE. ADIÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO• Incluem-se documentos referentes à posse e nomeação para cargos públicos.
083.91 POSSE E NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS
084 VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES
084.1 TRANSGRESSÕES E / OU CONTRAVENÇÕES DISCIPLINARES• Incluem-se documentos referentes à sindicância, acareação e apuração
das transgressões e/ou contravenções, bem como aplicação das punições disciplinares.
084.2 CRIMES MILITARES• Incluem-se documentos referentes aos crimes militares, tais como: portaria
de nomeação do encarregado e escrivão do IPM, solução do IPM e ofício de remessa do IPM à Justiça Militar.
•Quanto aos autos dos Inquéritos Policiais Militares (IPM), serão encaminhados à Justiça Militar.
084.3 CONSELHOS
084.31 DE DISCIPLINA• Incluem-se a nomeação dos membros do conselho, atos de
afastamento do acusado, autos do conselho, conclusões e decisões.
084.32 DE JUSTIFICAÇÃO• Incluem-se a nomeação dos membros do conselho, atos de
afastamento do justificante, autos do conselho, conclusões e decisões.
085 DIREITOS E PRERROGATIVAS
085.1 RECOMPENSAS. DISTINÇÕES. HONRARIAS• Incluem-se documentos referentes aos prêmios de honra ao mérito, elogios,
louvores, referências elogiosas, distintivos e dispensas de serviço, bem como as relações de agraciados com as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra (medalhas e diplomas) e as relações daqueles que tiveram as condecorações cassadas.
•Ordenar os documentos por tipo de recompensa.
085.11 PRÊMIOS DE HONRA AO MÉRITO ELOGIOS LOUVORES REFERÊNCIAS ELOGIOSAS DISTINTIVOS DISPENSAS DE SERVIÇO
085.12 RELAÇÕES DE AGRACIADOS COM AS CONDECORAÇÕES RELAÇÕES DAQUELES QUE TIVERAM AS CONDECORAÇÕES CASSADAS
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
085.2 LICENÇAS•Ordenar por:
- Adotante- Candidato a cargo eletivo- Especial- Gestante - Para acompanhar o cônjuge/companheiro (a)- Para tratamento de saúde de pessoa da família- Para tratamento de saúde própria- Para tratar de interesse particular- Paternidade.
085.3 AFASTAMENTOS•Ordenar por:
- instalação (no Brasil e no exterior)- luto- núpcias- trânsito (no Brasil e no exterior)
085.4 DISPENSAS DE SERVIÇO•Ordenar por:
- para desconto em férias - por prescrição médica
•Quanto às dispensas de serviço como recompensa, classificar em 085.1.
085.5 FÉRIAS• Incluem-se documentos referentes ao planejamento, solicitação, concessão,
cancelamento e publicação de férias no Brasil e no exterior. •Quanto ao pagamento de adicional de férias e à remuneração de férias,
classificar em 085.619.
085.51 PLANEJAMENTO, SOLICITAÇÃO, CONCESSÃO, CANCELAMENTO E PUBLICAÇÃO.
085.6 REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
085.61 REMUNERAÇÃO NA ATIVA (inclusive fichas financeiras e folhas de pagamento)
085.611 ADICIONAIS•Ordenar por:
- de compensação orgânica - de habilitação - de permanência - de tempo de serviço - militar
085.612 GRATIFICAÇÕES •Ordenar por:
- de localidade especial - de representação
085.619 OUTROS DIREITOS REMUNERATÓRIOS NA ATIVA •Ordenar por:
- Adicional de férias- Adicional natalino- Ajuda de custo- Assistência pré-escolar- Auxílios: fardamento, alimentação, natalidade, invalidez,- Funeral e transporte- Compensação pecuniária- Diárias- Remuneração /adiantamento de férias- Retribuição no exterior- Salário-família- Transporte de pessoal e bagagens por mudança de localidade
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
085.62 PROVENTOS NA INATIVIDADE(inclusive fichas financeiras e folhas de pagamento)
085.621 ADICIONAIS •Ordenar por:
- de compensação orgânica - de habilitação - de permanência - de tempo de serviço - militar
085.629 OUTROS DIREITOS PECUNIÁRIOS NA INATIVIDADE •Ordenar por:
- adicional natalino - adicional por designação para o serviço ativo - ajuda de transporte por baixa/alta em organização hospitalar - assistência pré-escolar - auxílios: invalidez, natalidade e funeral - pró-labore para tarefa por tempo certo - salário-família
085.63 DESCONTOS
085.631 OBRIGATÓRIOS •Ordenar por:
- contribuição para a assistência médico-hospitalar e social(prestada por entidade militar)
- contribuição para a pensão militar- impostos incidentes sobre a remuneração ou proventos- indenização à Fazenda Nacional- indenização pela assistência médico-hospitalar (prestada porentidade militar)
- multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial- pensão alimentícia ou judicial- taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial
085.632 AUTORIZADOS • Incluem-se documentos referentes aos descontos em favor
de entidades consignatárias, de terceiros ou benefício família.
086 INATIVOS E PENSIONISTAS
086.1 INATIVOS
086.11 RESERVA
086.111 REMUNERADA • Incluem-se documentos referentes ao processo de
transferência para reserva remunerada.
086.112 • Incluem-se documentos referentes ao processo de transferência para reserva não remunerada.
086.12 REFORMA
086.121 POR INVALIDEZ • Incluem-se documentos referentes ao processo de reforma
por invalidez.
086.122 POR IDADES-LIMITE • Incluem-se documentos referentes ao processo de reforma
por idades-limite.
086.13 DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO • Incluem-se documentos referentes ao processo de designação para o
serviço ativo. •Quanto à incorporação, classificar em 081.2.
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
086.14 TAREFA POR TEMPO CERTO • Incluem-se os documentos referentes à designação para tarefa por
tempo certo.•Quanto ao pró-labore para tarefa por tempo certo, classificar em:
085.629.
086.2 PENSIONISTAS
086.21 PENSÕES
086.211 TEMPORÁRIA• Incluem-se os documentos referentes aos processos de
solicitação /concessão de pensão militar temporária.
086.212 VITALÍCIA• Incluem-se os documentos referentes aos processos de
solicitação /concessão de pensão militar vitalícia.
086.213 ESPECIAL• Incluem-se os documentos referentes aos processos de
solicitação /concessão de pensão militar especial.
087 ASSISTÊNCIA
087.1 MÉDICA
087.11 HOSPITALAR• Incluem-se documentos referentes a atendimento ambulatorial
ou pronto-atendimento, bem como prontuários médicos e fichas odontológicas.
087.111 PRONTUÁRIOS MÉDICOS FICHAS ODONTOLÓGICAS
087.12 PERICIAL• Incluem-se documentos referentes ao controle e verificação do
estado de higidez (em estado saudável) do pessoal em serviço ativo, inativo e a ser selecionado para ingresso nas Forças Armadas; atestado sanitário de origem; inquérito sanitário de origem; resultado de exames; auto de corpo de delito; atas de inspeção de saúde, bem como os processos de perícia médica para reforma, isenção de imposto de renda, melhoria de reforma e movimentação por motivo de saúde.
•Quanto à solicitação de amparo do Estado (reforma por invalidez), classificar em 086.121.
087.2 SOCIAL• Incluem-se documentos referentes ao desenvolvimento dos programas de
assistência social com vistas à concessão de licenças e benefícios, bem como os documentos relativos aos atendimentos educacionais e assistenciais prestados por empresas conveniadas.
•Quanto às indenizações e aos descontos relativos à assistência social prestada, classificar em 085.631 e/ou 085.632.
087.3 JURÍDICA• Incluem-se documentos referentes à orientação de caráter particular, para
esclarecimento de direitos e deveres, e casos que requeiram postulação em juízo, bem como aos atendimentos jurídicos prestados por empresas conveniadas.
087.4 PSICOLÓGICA• Incluem-se documentos referentes à triagem para encaminhamento ao serviço
de saúde específico ou orientação e aconselhamento psicológico, bem como aos atendimentos psicológicos prestados por empresas conveniadas.
087.5 RELIGIOSA• Incluem-se documentos referentes aos processos de habilitação e registros de
casamento, batizado e crisma, livro tombo bem como aqueles decorrentes do censo religioso e de outras atividades religiosas.
087.51 CENSO RELIGIOSO
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
087.52 PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E REGISTROS DE CASAMENTO, BATIZADO E CRISMA; LIVRO TOMBO.
089 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À PESSOAL MILITAR
089.1 SERVIÇOS DE ESCALA(inclusive escalas de serviço)
089.2 TABELAS MESTRAS(inclusive tabelas gerais e individuais)
089.3 CONTROLE DE FREQUÊNCIA• Incluem-se fichas de controle de efetivos e livros de licenciados.
089.4 DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA• Incluem-se documentos referentes às delegações de competência, tais como:
atos de delegação e relações de encargos colaterais.
090 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO GERAL
091 AÇÕES JUDICIAIS
CLASSE 900
ASSUNTOS DIVERSOS• Incluem-se documentos de caráter genérico referentes à administração geral cujos
assuntos não possuem classificação específica nas demais classes do código.
910 SOLENIDADES. COMEMORAÇÕES. HOMENAGENS (inclusive discursos e palestras)•Ordenar por evento, em ordem alfabética ou cronológica.• Folders e cartazes de eventos promovidos por outras instituições não são arquivados.
910.1 PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, DISCURSOS, PALESTRAS E TRABALHOS APRESENTADOS POR TÉCNICOS DO ÓRGÃO
920 CONGRESSOS. CONFERÊNCIAS. SEMINÁRIOS. SIMPÓSIOS. ENCONTROS. CONVENÇÕES. CICLOS DE PALESTRAS. MESAS REDONDAS. WORKSHOPS• Incluem-se documentos referentes tanto aos eventos promovidos pelo órgão, quanto à
participação e apresentação de trabalhos por técnicos do órgão.•Ordenar por evento, em ordem alfabética ou cronológica.• Folders e cartazes de eventos promovidos por outras instituições não são arquivados.
920.1 PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, DISCURSOS, PALESTRAS E TRABALHOS APRESENTADOS POR TÉCNICOS DO ÓRGÃO
930 FEIRAS. SALÕES. EXPOSIÇÕES. MOSTRAS. CONCURSOS. FESTAS• Incluem-se documentos relativos à participação do órgão nesses eventos.• Folders e cartazes de eventos promovidos por outras instituições não são arquivados
930.1 PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, DISCURSOS, PALESTRAS E TRABALHOS APRESENTADOS POR TÉCNICOS DO ÓRGÃO
930.2 CONCURSOS
930.21 PLANEJAMENTO,. NORMAS, EDITAIS, HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS, JULGAMENTO DA BANCA, TRABALHOS CONCORRENTES, PREMIAÇÃO E RECURSOS
940 VISITAS E VISITANTES• Incluem-se documentos referentes às solicitações de audiência, assistência, orientação e
assessoramento a visitantes.
990 ASSUNTOS TRANSITÓRIOS
991 CARTAS DE APRESENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO
992 COMUNICADOS E INFORMES• Incluem-se documentos referentes a comunicações de posse, afastamento de cargos e
alterações de endereços e telefones.
993 CONVITES DIVERSOS
994 FELICITAÇÕES. AGRADECIMENTOS. PÊSAMES. DESPEDIDAS
995 PROTESTOS. REIVINDICAÇÕES. SUGESTÕES
996 PEDIDOS, OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS
997 ASSOCIAÇÕES: CULTURAIS, DE AMIGOS E DE SERVIDORES
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 40
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 41
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 42
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 43
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 44
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 45
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 46
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 47
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 48
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 50
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 51
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 52
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 53
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 54
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 55
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 56
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 57
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 58
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 59
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 61
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 62
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 63
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 64
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 65
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 66
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 67
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 68
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 69
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 70
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 71
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 72
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 73
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 74
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 75
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 77
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 80
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 81
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 82
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 83
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 84
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 85
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 86
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
3 – INDICE REMISSIVO DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS8
8 Transcrição do instrumento de classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública, do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 5.567/2002. Cuiabá, 2002.
AABANDONO DE CARGO ......................................................................................................................................................023.12
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ........................................................................................................................................ 042.4
ABONOS
de faltas ......................................................................................................................................................................... 029.11
AÇÃOdisciplinar .......................................................................................................................................................................025judicial ............................................................................................................................................................................. 091trabalhista ................................................................................................................................................................. 020.4
ACERVOS ARQUIVÍSTICOSVer DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA
ACERVOS BIBLIOGRÁFICOSVer DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
ACERVOS DOCUMENTAISdesinfestação ............................................................................................................................................................066.1higienização ...............................................................................................................................................................066.1
ACERVOS MUSEOLÓGICOSVer DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA
ACESSO À DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICAVer POLÍTICA DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA
ACESSO À SISTEMAS INFORMATIZADOS ........................................................................................................................067.4
ACIDENTESauxílios .......................................................................................................................................................................026.12com veículos ............................................................................................................................................................ 042.5de trabalho, prevenção ....................................................................................................................................... 026.21em serviço .................................................................................................................................................................. 024.3
ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTE E INCIDENTE DE TRABALHO....................................................................026.213
ACORDOS ..................................................................................................................................................................................... 004trabalhistas ..............................................................................................................................................................020.41
ACUMULAÇÃO DE CARGOSiIlícita ..........................................................................................................................................................................025.11lícita ............................................................................................................................................................................. 020.4
ADIANTAMENTOSa servidores ............................................................................................................................................................026.191concessão ...............................................................................................................................................................052.221execução financeira (despesa) .........................................................................................................................052.22prestação de contas ...........................................................................................................................................052.221
ADIÇÃO, pessoal militar ...............................................................................................................................................083,083.2
ADICIONAIS .............................................................................................................................................................024.13,024.139
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 87
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
atividades penosas .............................................................................................................................................024.134de 1/3 de férias ......................................................................................................................................................024.137insalubridade ........................................................................................................................................................ 024.136noturno ................................................................................................................................................................... 024.132periculosidade ...................................................................................................................................................... 024.135serviço extraordinário ....................................................................................................................................... 024.133tempo de serviço ................................................................................................................................................024.131
ADITAMENTOSde acordos .................................................................................................................................................................... 004de ajustes ...................................................................................................................................................................... 004de contratos ................................................................................................................................................................. 004de convênios ................................................................................................................................................................ 004
ADMINISTRAÇÃO .............................................................................................................................................................000,090
ADMISSÃOde pessoal .................................................................................................................................................................023.11em escolas, centros e cursos de formação ..................................................................................................... 081.3
ADVERTÊNCIA.........................................................................................................................................................................025.12
AFASTAMENTOS ..................................................................................................................................................................... 024.4do país .................................................................................................................................... 029.22, 029.221, 029.222para depor ................................................................................................................................................................. 024.4para exercer mandato eletivo ............................................................................................................................. 024.4para servir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ........................................................................................... 024.4para servir como jurado........................................................................................................................................ 024.4pessoal militar .......................................................................................................................................................... 085.3por suspensão de contrato de trabalho (CLT) ............................................................................................... 024.4recolhimento à prisão ........................................................................................................................................... 024.4
AGENDA
Ver CONVOCAÇÃO
AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................................................... 994
ÁGUA, fornecimento ..........................................................................................................................................................041.011
AJUDA DE CUSTOpara missão fora da sede .................................................................................................................................... 029.21para mudança de domicílio de servidores .................................................................................................. 024.51
AJUSTES........................................................................................................................................................................................ 004
ALIENAÇÃOde bens imóveis ........................................................................................................................................................041.2de material de consumo ...........................................................................................................................................035de material de consumo permanente .................................................................................................................035de veículos ................................................................................................................................................................. 042.3
ALISTAMENTOeleitoral, concessão para ausentar-se do serviço ......................................................................................024.91forças armadas ......................................................................................................................................................... 081.2
ALMOXARIFADO, movimentação .....................................................................................................................................034.1
ALTERAÇÕES de beneficiários, pessoal militar ...................................................................................................................... 080.31salariais ......................................................................................................................................................................023.03
ALUGUÉISde bens imóveis ......................................................................................................................................................041.15
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 88
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de material permanente ......................................................................................................................................033.12de veículos ............................................................................................................................................................... 042.12
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA.......................................................................................................... 063.61
ANUÊNIOS..............................................................................................................................................................................024.131
APARELHOS, aquisição ..........................................................................................................................................................033.1
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL ...........................................................................................................................022, 022.9
APOSENTADORIA ................................................................................................................................................................. 026.13cassação ....................................................................................................................................................................025.12
APOSTILA DE NOME............................................................................................................................................................ 020.51
APROVAÇÃO DAS CONTAS, parecer ....................................................................................................................................057
APROVEITAMENTO DE PESSOAL ........................................................................................................................................ 23.11
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ...................................................................................................................................025
AQUISIÇÃOde bens imóveis ....................................................................................................................................... 026.193, 041.1de documentação bibliográfica .........................................................................................................................062.1de material .....................................................................................................................................................................033
de consumo .......................................................................................................................................................... 033.2permanente ...........................................................................................................................................................033.1
de veículos ..................................................................................................................................................................042.1
AR CONDICIONADO, manutenção ................................................................................................................................. 041.52
ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS ..........................................................................................................................066.2
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................... 063.4
ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS ..............................................................................................................................041.15
ARROMBAMENTO DE PATRIMÔNIO .............................................................................................................................. 049.14
ASCENSÃO FUNCIONAL .................................................................................................................................................... 023.03
ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS ........................................................................................................................................ 020.5pessoal militar ..........................................................................................................................................................080.3
ASSINATURA
autorizada para conta corrente em banco ........................................................................................................... 055.1, 055.2 para requisição de serviço reprográfico .........................................................................................................032 de periódicos .......................................................................................................................................................062.11
ASSISTÊNCIAà saúde ...................................................................................................................................................................... 026.14pré-escolar ............................................................................................................................................................... 024.92social ................................................................................................................................................................................026
técnica aos arquivos ..........................................................................................................................................................063.3 em informática ......................................................................................................................................................067.3
ASSISTÊNCIA, pessoal militar...................................................................................................................087jurídica .........................................................................................................................................................................087.3médica ......................................................................................................................................................................... 087.1 hospitalar .............................................................................................................................................................. 087.11 prontuários médicos, fichas odontológicas ....................................................................................... 087.111 pericial ....................................................................................................................................................................087.12
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 89
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
psicológica ..................................................................................................................................................................087.4religiosa .......................................................................................................................................................................087.5 censo religioso ....................................................................................................................................................087.51 processos de habilitação e registros de casamento, batizado e crisma, livro tombo..087.52social .............................................................................................................................................................................087.2
ASSOCIAÇÕESculturais ..........................................................................................................................................................................997de amigos ......................................................................................................................................................................997de servidores ................................................................................................................................................................997
ATAS ............................................................................................................................................................................................011.1dos processos seletivos, ingresso nas forças armadas ............................................................................. 081.11
ATIVIDADES PENOSAS ......................................................................................................................................................024.134
ATOS DE CONVOCAÇÃO À INCORPORAÇÃO ............................................................................................................. 081.2
AUDIÊNCIAS ..............................................................................................................................................................................010.2
AUDIOVISUAIS ................................................................................................................................................................ 012.3, 062
AUDITORIAS ..............................................................................................................................................................................050.1
AUDITÓRIOS, uso ................................................................................................................................................................... 049.3
AUTÔNOMOSVer PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS
AUTORIZAÇÃOde afastamento do país ....................................................................................................................................029.222de saída de material ............................................................................................................................................... 034.4para ligações interurbanas ......................................................................................................................................074para uso de veículos...........................................................................................................................................042.912
AUXÍLIOS ....................................................................................................................................................................024.92,026.12acidente .....................................................................................................................................................................026.12assistência pré-escolar ........................................................................................................................................ 024.92creche ....................................................................................................................................................................... .024.92 doença .......................................................................................................................................................................026.12educação .................................................................................................................................................................. 026.12fardamento.............................................................................................................................................................. 024.92funeral ........................................................................................................................................................................026.12moradia..................................................................................................................................................................... 024.92natalidade .................................................................................................................................................................026.12reclusão .....................................................................................................................................................................026.12tíquete-alimentação ............................................................................................................................................ 024.92tíquete-refeição ..................................................................................................................................................... 024.92uniforme ................................................................................................................................................................... 024.92vale-transporte ...................................................................................................................................................... 024.92Ver também Licenças
AVALIAÇÃOde desempenho ....................................................................................................................................................023.03de documentação arquivística ......................................................................................................................... 063.61 forças armadas .........................................................................................................................................................082.3
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ...........................................................................................................................026.131
BBAIXA
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 90
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de documentação bibliográfica ........................................................................................................................ 062.5de material de consumo ...........................................................................................................................................035 permanente ..................................................................................................................................................................035
BALANCETES ...............................................................................................................................................................................056
BALANÇOS ...................................................................................................................................................................................056
BANCAS EXAMINADORAS ..................................................................................................................................................021.2
BENEFÍCIOS ............................................................................................................................................................... 026.1, 026.19
BENS
imóveis .............................................................................................................................................................................. 041 alienação .................................................................................................................................................................041.2 aquisição ................................................................................................................................................ 026.194, 041.1 arrendamento .....................................................................................................................................................041.15 cessão .....................................................................................................................................................041.12, 041.22 comodato ..............................................................................................................................................................041.15 compra ................................................................................................................................................................... 041.11 construção ........................................................................................................................................................... 041.42 desapropriação .................................................................................................................................................... 041.3 doação ....................................................................................................................................................041.13, 041.23 escrituras .................................................................................................................................................................... 041 imunização ..........................................................................................................................................................041.54 inventário .................................................................................................................................................................. 044 locação ...................................................................................................................................................................041.15 movimentação ........................................................................................................................................................ 044 obras .........................................................................................................................................................................041.4 permuta ................................................................................................................................................. 041.14, 041.24 plantas ......................................................................................................................................................................... 041 projetos ....................................................................................................................................................................... 041 recuperação .........................................................................................................................................................041.41 reforma .................................................................................................................................................................041.41 reintegração de posse ...................................................................................................................................... 041.3 restauração ...........................................................................................................................................................041.41 tombamento ......................................................................................................................................................... 041.3 uso de dependências ......................................................................................................................................... 049.3 venda ......................................................................................................................................................................041.21
móveis Ver MATERIAL PERMANENTESemoventes ...................................................................................................................................................................043
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................................... 062.4
BIÊNIOS ...................................................................................................................................................................................024.131
BOLETIMadministrativo .......................................................................................................................................................... 020.2de pessoal .................................................................................................................................................................. 020.2de serviço ................................................................................................................................................................... 020.2
BOLSASde estágio .................................................................................................................................................................. 022.2de estudo ....................................................................................................................................................................022.1
BRIGADAS DE INCÊNDIO ..................................................................................................................................................049.131
C
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 91
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
CADASTROSde dependentes, pessoal militar ..................................................................................................................... 080.31de fornecedores........................................................................................................................................................030.1de pessoal .................................................................................................................................................................. 020.5de pessoal militar ....................................................................................................................................................080.3de veículos ................................................................................................................................................................. 042.2
CADERNETA SANITÁRIA, pessoal militar ...................................................................................................................... 080.31
CAMPANHA INSTITUCIONAL ..............................................................................................................................................012.3
CANDIDATOSa cargo público ......................................................................................................................................................... 021.1a emprego público .................................................................................................................................................. 021.1
CANTINASVer REFEITÓRIOS
CARGOSabandono..................................................................................................................................................................023.12classificação de.......................................................................................................................................................023.02criação de .................................................................................................................................................................023.02em comissão ......................................................................................................................................................... 024.123extinção de ..............................................................................................................................................................023.02públicos ....................................................................................................................................................................... 021.1remuneração de ....................................................................................................................................................023.02transformação de ..................................................................................................................................................023.02transposição de .....................................................................................................................................................023.02
CARTASde apresentação .......................................................................................................................................................... 991de recomendação ....................................................................................................................................................... 991
CARTEIRASde identificação funcional ................................................................................................................................... 020.3militar ........................................................................................................................................................................ 080.21
CARTAZEScampanhas institucionais ......................................................................................................................................012.3impressão .................................................................................................................................................................033.23publicidades ..............................................................................................................................................................012.3
CARTÕESde identificação funcional ................................................................................................................................... 020.3de ponto .................................................................................................................................................................... 029.11impressão .................................................................................................................................................................033.23 índice ....................................................................................................................................................................... 080.211 militar ........................................................................................................................................................................ 080.21 respostas de testes, ingresso nas forças armadas ......................................................................................081.12
CASAMENTO, concessão para ausentar-se do serviço ............................................................................................024.91
CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA ...........................................................................................062.3
CATÁLOGO DE MATERIAL ....................................................................................................................................................... 031
CERTIFICADOS DE CURSOS ...............................................................................................................................................022.11
CESSAÇÃO DE PORTE DE ARMA .....................................................................................................................................080.32
CESSÃOde bens imóveis .......................................................................................................................................041.12, 041.22de material
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 92
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de consumo ............................................................................................................................................ 033.22, 035.2 permanente .............................................................................................................................................033.13, 035.2de pessoal .................................................................................................................................................................023.15de veículos ................................................................................................................................................ 042.13, 042.32
CHAVES, devolução ..............................................................................................................................................................049.15
CICLOS DE PALESTRAS, eventos ...........................................................................................................................................920
CIPAVer COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
CLASSIFICAÇÃOde cargos .................................................................................................................................................................... 23.02de documentação arquivística ........................................................................................................................... 063.4de documentação bibliográfica ........................................................................................................................062.3de funções ...............................................................................................................................................................023.02de material ..................................................................................................................................................................... 031
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO ........................................................................... 063.41
CODIFICAÇÃO DE MATERIAL ................................................................................................................................................. 031
COEDIÇÃO .................................................................................................................................................................................... 061
COLABORADORESVer PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS
COMEMORAÇÕES, eventos ....................................................................................................................................................910
COMISSÃOde sindicância ..........................................................................................................................................................025.11eleitoral ............................................................................................................................................................................011técnica ..............................................................................................................................................................................011
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA............................................................................. 026.211
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS....................................................................................011
COMITÊS .........................................................................................................................................................................................011
COMITIVAS ...........................................................................................................................................................................029.222
COMODATOSde bens imóveis ........................................................................................................................................................ 41.15de material permanente .........................................................................................................................033.12, 035.2
COMPRAde bens imóveis ...................................................................................................................................................... 041.11de documentação bibliográfica .......................................................................................................................062.11de material de consumo ......................................................................................................................................................... 033.21 permanente ..........................................................................................................................................................033.11de moeda estrangeira .......................................................................................................................................029.222de veículo ..................................................................................................................................................................042.11
COMPROVAÇÃO DE ESTÁGIO .......................................................................................................................................... 022.21
COMUNICAÇÃO SOCIAL .......................................................................................................................................................... 012
COMUNICAÇÕES ...............................................................................................................................................................070, 079
COMUNICADOSde afastamento de cargos .......................................................................................................................................992de alterações de endereços e telefones .............................................................................................................992de posse..........................................................................................................................................................................992
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 93
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
CONCESSÕESalistamento eleitoral .............................................................................................................................................024.91casamento (gala) ....................................................................................................................................................024.91de diplomas de honra ao mérito ..................................................................................................................... 029.31de elogios ................................................................................................................................................................. 029.31de medalhas ............................................................................................................................................................ 029.31de passaporte: diplomático e/ou oficial, pessoal militar ........................................................................080.22de porte de arma, pessoal militar ...................................................................................................................080.32doação de sangue..................................................................................................................................................024.91falecimento de familiares (nojo) .......................................................................................................................024.91horário especial para servidor estudante .....................................................................................................024.91horário especial para servidor portador de deficiência ...........................................................................024.91
CONCURSOS, eventos .......................................................................................................................................................... 930.2públicos .......................................................................................................................................................................021.2
CONFERÊNCIAS, eventos .............................................................................................................................................920, 920.1
CONGRESSOS, eventos ................................................................................................................................................920, 920.1
CONSELHOS ..................................................................................................................................................................................011pessoal militar ..........................................................................................................................................................084.3 de disciplina ........................................................................................................................................................084.31 de justificação .....................................................................................................................................................084.32profissionais ............................................................................................................................................................020.43
CONSERTOS DE MATERIAL PERMANENTE.........................................................................................................................036
CONSERVAÇÃOde documentos ............................................................................................................................................................066de material permanente ...........................................................................................................................................036
CONSIGNAÇÕES ................................................................................................................................................................. 024.145CONSTRUÇÃO ....................................................................................................................................................................... 041.42
CONSULTAS À DOCUMENTAÇÃO arquivística .............................................................................................................................................................. 063.51bibliográfica .............................................................................................................................................................. 062.4
CONSULTORESV. tb. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ............................................................................................................................026.131pessoal militar ........................................................................................................................................................080.32
CONTAS
telefônicas ..................................................................................................................................................................... 073.2médicas ................................................................................................................................................................... 026.143
CONTAS BANCÁRIAS tipo B............................................................................................................................................................................ 055.2tipo C ........................................................................................................................................................................... 055.2tipo D ........................................................................................................................................................................... 055.2única .............................................................................................................................................................................055.1
CONTRATAÇÃOde autônomos .......................................................................................................................................................... 029.5de colaboradores .................................................................................................................................................... 029.5de pessoal .................................................................................................................................................................023.11de serviços de instalação e manutenção.........................................................................................................036.1
CONTRATOS ................................................................................................................................................................................ 004
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 94
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de trabalho .................................................................................................................................................. 023.11, 029.5rescisão ......................................................................................................................................................................023.12suspensão .................................................................................................................................................................. 024.4
CONTRIBUIÇÃO
para o plano de seguridade socialdo empregador ....................................................................................................................................................024.154do servidor ............................................................................................................................................................ 024.142
sindicaldo empregador .................................................................................................................................................... 024.153do servidor .............................................................................................................................................................024.141
CONTROLE de chaves .....................................................................................................................................................................049.15
de entrada de material ............................................................................................................................................................049.15 de pessoas ............................................................................................................................................................049.15 de veículos ............................................................................................................................................................049.15
de EPIS .......................................................................................................................................................................026.212 de estoque de material ............................................................................................................................................034.1 de expedição de certificados ...............................................................................................................................022.11 de frequência ............................................................................................................................................................. 029.11 de portaria ..................................................................................................................................................................049.15
de saída de material ............................................................................................................................................................049.15 de pessoas ............................................................................................................................................................049.15 de veículos ............................................................................................................................................................049.15
de serviços reprográficos ...........................................................................................................................................032 de uso de veículos ................................................................................................................................................... 042.91 de usuários ................................................................................................................................................................026.141
CONVENÇÕES, eventos ................................................................................................................................................920, 920.1
CONVÊNIOS ................................................................................................................................................................................. 004
CONVITES ......................................................................................................................................................................................993Impressões ...............................................................................................................................................................033.23
CONVOCAÇÃO .......................................................................................................................................................................010.21 à incorporação para prestar o serviço militar obrigatório (serviço militar inicial ou outras formas posteriores) ........................................................................................................................................................ 081.2
COPAVer REFEITÓRIOS
COPIDESQUE ............................................................................................................................................................................ 061.1
COTAS....................................................................................................................................................................................... 052.21
CRACHÁS .................................................................................................................................................................................. 020.3
CRECHE, auxílio .................................................................................................................................................................... 024.92
CREDENCIAIS ........................................................................................................................................................................... 020.3
CREDENCIAMENTO
de jornalista ................................................................................................................................................................. 012.11de médicos e hospitais ...................................................................................................................................... 026.142
CRÉDITO ........................................................................................................................................................................................054
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 95
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
adicional ....................................................................................................................................................................051.12do Tesouro Nacional ............................................................................................................................................ 052.21especial ......................................................................................................................................................................051.12extraordinário ..........................................................................................................................................................051.12suplementar .............................................................................................................................................................051.12
CRIAÇÃOde cargos ..................................................................................................................................................................023.02de funções ...............................................................................................................................................................023.02
CRIMES MILITARES .................................................................................................................................................................084.2
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO .................................................................................................................................051.23
CURRICULUM VITAE ............................................................................................................................................................... 021.1
CURSOS ......................................................................................................................................................................................022.1promovidos pela instituição ..............................................................................................................................022.11promovidos por outras instituições ................................................................................................................022.12 no Brasil ...............................................................................................................................................................022.121 no exterior .........................................................................................................................................................022.122
CURSOS, pessoal militar ...................................................................................................................................................... 082.2aperfeiçoamento/especialização ....................................................................................................................082.22estado-maior ..........................................................................................................................................................082.23formação/adaptação ........................................................................................................................................... 082.21
CURSOS COMPLEMENTARES, pessoal militar .............................................................................................................. 082.5adestramento ......................................................................................................................................................... 082.51pós-doutorado .......................................................................................................................................................082.55pós-graduação lato sensu (aperfeiçoamento e especialização) ..........................................................082.52pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) ........................................................................... 082.54qualificação técnica especial ............................................................................................................................082.53
DDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO .......................................................................................................................................... 024.124
DECISÕESVer NORMAS
DECLARAÇÃO de beneficiários, pessoal militar ...................................................................................................................... 080.31 de dependentes, pessoal militar .................................................................................................................... 080.31
DEDETIZAÇÃOVer DESINFESTAÇÃO
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ....................................................................................................................................... 029.4
DELEGAÇÕES .......................................................................................................................................................................029.222
DEMISSÃO DE PESSOAL .......................................................................................................................................023.12, 025.12
DENÚNCIAS ..............................................................................................................................................................................025.1
DEPENDÊNCIAS, uso ............................................................................................................................................................. 049.3
DEPÓSITOde documentos ........................................................................................................................................................066.2recolhimento de material ao .............................................................................................................................. 034.5
DESAPARECIMENTO
de material
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 96
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de consumo ........................................................................................................................................................... 034.2 permanente ........................................................................................................................................................... 034.2
de patrimônio ........................................................................................................................................................... 049.14
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS ........................................................................................................................................ 041.3
DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO .................................................................................................................. 026.132
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ........................................................................................051.21
DESCONTOS SALARIAIS .....................................................................................................................................024.14, 024.149cancelamento .......................................................................................................................................................024.146
DESCONTOS, pessoal miltar .............................................................................................................................................085.63autorizados ............................................................................................................................................................085.632obrigatórios ...........................................................................................................................................................085.631
DESEMBOLSOS, cronograma ..........................................................................................................................................051.23
DESIGNAÇÃOde pessoal ................................................................................................................................................................ 023.14para incorporação e matrícula, ingresso nas forças armadas ................................................................081.12para o serviço ativo, pessoal militar .............................................................................................................. .086.13
DESINFESTAÇÃOde bens imóveis .....................................................................................................................................................041.54de documentos .........................................................................................................................................................066.1de jardins ..................................................................................................................................................................041.54
DESPACHOS ..............................................................................................................................................................................010.2
DESPEDIDAS ............................................................................................................................................................................... 994
DESPESAS ...............................................................................................................................................................................052.22 cancelamento ...................................................................................................................................................... 052.224mensais, acompanhamento .............................................................................................................................. 051.22V. tb. REEMBOLSO DE DESPESAS
DESTAQUE, pessoal militar ........................................................................................................................................083, 083.2
DESTAQUES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ...........................................................................................................051.21
DESTINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA....................................................................063.6
DESTITUIÇÃOde cargo em comissão ..........................................................................................................................................025.12de função comissionada ......................................................................................................................................025.12
DESVINCULAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ............................................................................................................... 026.132
DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL ..........................................................................................................063.11
DIÁRIAScompra de moeda estrangeira .......................................................................................................................029.222hospedagem ..........................................................................................................................................029.21, 029.222
DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO .................................................................................................................................. 029.31
DIREITOS DE PESSOAL ................................................................................................................................................. 024, 024.9
DIREITOS E PRERROGATIVAS, pessoal militar ..................................................................................................................085 afastamentos. ........................................................................................................................................................... 085.3dispensas de serviço. ............................................................................................................................................. 085.4férias. ........................................................................................................................................................................... 085.5 planejamento, solicitação, concessão, cancelamento e publicação .............................................. 085.51licenças. ...................................................................................................................................................................... 085.2recompensas, distinções, honrarias. .................................................................................................................085.1
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 97
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
prêmios de honra ao mérito, elogios, louvores, referências elogiosas, distintivos, dispensa de serviço ..................................................................................................................................................................085.11 relações de agraciados com as condecorações, relações daqueles que tiveram as condecorações cassadas .................................................................................................................................... 085.12
DIRETRIZESVer NORMAS
DISCURSOS, eventos .................................................................................................................................................................910
DISPENSA de pessoal ...................................................................................................................................................................023.12 de serviço, pessoal militar ...................................................................................................................................... 085.4 do serviço militar ....................................................................................................................................................... 081.2
DISPONIBILIDADE DE PESSOAL ........................................................................................................................023.14, 025.12
DISSÍDIOS.................................................................................................................................................................................020.41
DISTRIBUIÇÃO de EPIS .......................................................................................................................................................................026.212 de material
de consumo ............................................................................................................................................................034.1 permanente ............................................................................................................................................................034.1
de publicações ............................................................................................................................................................061.2 orçamentária ..............................................................................................................................................................051.21
DIVULGAÇÃO de publicações ............................................................................................................................................................061.2 interna ............................................................................................................................................................................012.2
DOAÇÃO de bens imóveis .........................................................................................................................................041.13, 041.23 de documentação bibliográfica ......................................................................................................................... 062.12
de material de consumo ............................................................................................................................................ 033.22, 035.2 permanente .............................................................................................................................................033.14, 035.2
de publicações ...........................................................................................................................................................061.2 de sangue, concessão para ausentar-se do serviço ....................................................................................024.91 de veículos ................................................................................................................................................. 042.13, 042.32
DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................................................................................060, 069 arquivística .......................................................................................................................................................................063
análise ................................................................................................................................................................... .063.61 arquivamento ....................................................................................................................................................... 063.4 assistência técnica ...............................................................................................................................................063.3 avaliação ............................................................................................................................................................... 063.61 classificação ........................................................................................................................................................... 063.4 conservação ..............................................................................................................................................................066 consulta ................................................................................................................................................................ 063.51 destinação ............................................................................................................................................................. 063.6 diagnóstico ...........................................................................................................................................................063.11 eliminação ...........................................................................................................................................................063.62 empréstimo ......................................................................................................................................................... 063.51 expedição .............................................................................................................................................................. 063.2 fluxo ..........................................................................................................................................................................063.1 levantamento ........................................................................................................................................................063.1 manuais ................................................................................................................................................................ 063.01 normas .................................................................................................................................................................. 063.01
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 98
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
política de acesso .............................................................................................................................................. 063.5 produção .................................................................................................................................................................063.1 protocolo ................................................................................................................................................................ 063.2 recepção ................................................................................................................................................................. 063.2 recolhimento ......................................................................................................................................................063.63 reprodução ................................................................................................................................................................065 restauração ............................................................................................................................................................066.3 seleção .................................................................................................................................................................. 063.61 tramitação .............................................................................................................................................................. 063.2 transferência .......................................................................................................................................................063.63
bibliográfica ....................................................................................................................................................................062 aquisição .................................................................................................................................................................062.1 audiovisuais ...............................................................................................................................................................062 baixa ......................................................................................................................................................................... 062.5 catalogação ...........................................................................................................................................................062.3 circulação ............................................................................................................................................................... 062.4 classificação ...........................................................................................................................................................062.3 compra ...................................................................................................................................................................062.11 conservação ..............................................................................................................................................................066 doação ................................................................................................................................................................... 062.12 empréstimo ........................................................................................................................................................... 062.4 estudos .................................................................................................................................................................. 062.01 indexação ...............................................................................................................................................................062.3 inventário ............................................................................................................................................................... 062.5 manuais ................................................................................................................................................................ 062.01 normas .................................................................................................................................................................. 062.01 permuta ................................................................................................................................................................ 062.13 referência ............................................................................................................................................................... 062.4 registro .................................................................................................................................................................... 062.2 tombamento ......................................................................................................................................................... 062.5
museológica ................................................................................................................................................................... 064
DOENÇAauxílio .........................................................................................................................................................................026.12em pessoa da família ............................................................................................................................................. 024.3licença para tratamento de saúde. ................................................................................................................... 024.3
EEDIÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 061
EDIFÍCIOS ...................................................................................................................................................................................... 041
EDITAIS DE CIÊNCIAS DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ...................................................................................063.62
EDITAISde concursos e orientações específicas, ingresso nas forças armadas ............................................... 081.11de cursos .................................................................................................................................................................022.111de exames de seleção ............................................................................................................................................021.2
EDITORAÇÃO ............................................................................................................................................................................ 061.1
EDITORIAIS ................................................................................................................................................................................ 012.1
ELEIÇÃO ..........................................................................................................................................................................................011
ELEVADORES, manutenção ...............................................................................................................................................041.51
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA ................................................................................................063.62
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 99
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ELOGIOS .................................................................................................................................................................................. 029.31
EMOLUMENTOS ................................................................................................................................................................... 052.21
EMPREGOS PÚBLICOS ........................................................................................................................................................... 021.1
EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS ....................................................................................................................................... 042.2
EMPRÉSTIMOSa servidores ............................................................................................................................................................026.191de documentação arquivística ......................................................................................................................... 063.51de documentação bibliográfica ........................................................................................................................ 062.4de material permanente ......................................................................................................................................033.13
ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ..............................................................................................................................066.3
ENCARGOS PATRONAIS ......................................................................................................................................................024.15
ENCONTROS, eventos ..............................................................................................................................................................920
ENERGIA ELÉTRICA, fornecimentoVer LUZ: FORÇA
ENQUADRAMENTO DE PESSOAL ...................................................................................................................................023.03
ENTREVISTAS ............................................................................................................................................................................ 012.1
EQUIPAMENTOSaquisição .....................................................................................................................................................................033.1consertos ........................................................................................................................................................................036conservação ..................................................................................................................................................................036instalação .......................................................................................................................................................................036recuperação ..................................................................................................................................................................036
EQUIPARAÇÃO SALARIAL .................................................................................................................................................023.03
ESCALAS DE PLANTÃO........................................................................................................................................................ 029.11
ESCRITURAS, bens imóveis .................................................................................................................................................... 041
ESGOTO ..................................................................................................................................................................................041.011
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL .............................................................................................................................................. 031
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ................................................................................................................................042.913
ESTÁGIOS .................................................................................................................................................................................. 022.2ingresso nas forças armadas ............................................................................................................................... 081.2probatórios, desligamentos .................................................................................................................................021.3promovidos pela instituição ............................................................................................................................. 022.21promovidos por outras instituições ...............................................................................................................022.22 no Brasil ..............................................................................................................................................................022.221 no exterior ........................................................................................................................................................ 022.222
ESTATUTOSde pessoal ...................................................................................................................................................................020.1organizacionais ......................................................................................................................................................... 010.1
ESTÍMULOScreditícios .......................................................................................................................................................................054financeiros .....................................................................................................................................................................054
ESTORNOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS .............................................................................................................051.21
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................................................................ 010.1
ESTUDOSVer NORMAS
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 100
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
EXAMESde seleção ...................................................................................................................................................................021.2médicos .......................................................................................................................................................................021.2
EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO, pessoal militar ..................................................................................................083,083.3deserção, extravio ................................................................................................................................................. 083.31
EXECUÇÃOfinanceira .................................................................................................................................................................... 052.2orçamentária ..............................................................................................................................................................051.2
EXERCÍCIOS DE MOBILIZAÇÃO/APRESENTAÇÃO, ingresso nas forças armadas......................081.5
EXONERAÇÃO DE PESSOAL ...............................................................................................................................................023.12
EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ......................................................................................................................................... 063.2
EXPOSIÇÕES, eventos ...............................................................................................................................................................930
EXTINTORES DE INCÊNDIOinstalação ................................................................................................................................................................. 049.13manutenção ............................................................................................................................................................ 049.13V. tb. INCÊNDIOS
EXTRATOS DE CONTAS ............................................................................................................................................ 055.1, 055.2
EXTRAVIO
de material de consumo ........................................................................................................................................................... 034.2 permanente ........................................................................................................................................................... 034.2
de patrimônio ........................................................................................................................................................... 049.14
FFAC-SÍMILE ....................................................................................................................................................................................074
instalação .......................................................................................................................................................................074manutenção ..................................................................................................................................................................074reparo ..............................................................................................................................................................................074transferência .................................................................................................................................................................074
FALECIMENTOde familiares, concessão para ausentar-se do serviço ..............................................................................024.91de servidores ...........................................................................................................................................................023.12
FARDAMENTO, auxílio ....................................................................................................................................................... 024.92
FATURA, pagamentoVer PAGAMENTO DE FATURA
FAXVer FAC-SÍMILE
FEIRAS, eventos .........................................................................................................................................................................930
FELICITAÇÕES ............................................................................................................................................................................ 994
FÉRIASadicional de 1/3 ....................................................................................................................................................024.137pessoal militar .......................................................................................................................................................... 085.5 planejamento, solicitação, concessão, cancelamento e publicação .............................................. 085.51
FERRAMENTAS, aquisição ....................................................................................................................................................033.1
FESTAS, eventos ........................................................................................................................................................................930
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 101
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
FGTSVer FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FICHASde apresentação, pessoal militar ....................................................................................................................080.32de código de especilidade, pessoal militar .................................................................................................080.32de dados cadastrais, pessoal militar ............................................................................................................ 080.211de identidade grande, pessoal militar ........................................................................................................ 080.211de inscrição ............................................................................................................................................................... 021.1financeiras ................................................................................................................................................................... 024.1individual datiloscópica, pessoal militar ..................................................................................................... 080.211padrão PASEP, pessoal militar ......................................................................................................................... 080.211
FINANÇAS .................................................................................................................................................................. 050, 052, 059
FISCALIZAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO .............................................................................................................024.112
FLUXO DE DOCUMENTOS ....................................................................................................................................................063.1
FOLDERS ....................................................................................................................................................................................012.3
FOLHASde alterações, pessoal militar ............................................................................................................................ 080.31de pagamento ........................................................................................................................................................... 024.1de ponto .................................................................................................................................................................... 029.11
FOLHETOS ....................................................................................................................................................................... 012.3, 062
FORÇA, fornecimento ...................................................................................................................................................... 041.013
FORMULÁRIOSimpressão .................................................................................................................................................................033.23reprodução ....................................................................................................................................................................032V. tb. IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES
FORNECEDORESVer CADASTRO DE FORNECEDORES
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS ......................................................................................................................041.01
FREQUÊNCIA, controle ........................................................................................................................................................ 029.11
FUNÇÃOclassificação de.......................................................................................................................................................023.02criação de .................................................................................................................................................................023.02remuneração de ....................................................................................................................................................023.02
FUNCIONAMENTO ORGANIZACIONAL .....................................................................................................................010, 019
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS ..................................................................................... 024.152
FUNDOS ESPECIAIS ...................................................................................................................................................................053
GGABARITOS DE PROVAS ........................................................................................................................................................021.2
ingresso nas forças armadas .............................................................................................................................. 081.11
GALAVer CASAMENTO
GARAGEM .............................................................................................................................................................................042.913
GÁS, fornecimento ............................................................................................................................................................ 041.012
GERADORES, manutenção. .............................................................................................................................................. 041.53
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 102
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GESTÃO DE DOCUMENTOS ....................................................................................................................................................063
GRATIFICAÇÕES ....................................................................................................................................................024.12, 024.129cargos em comissão ........................................................................................................................................... 024.123de função ................................................................................................................................................................024.121incorporações ..........................................................................................................................................................024.12jetons ...................................................................................................................................................................... .024.122natalinas ................................................................................................................................................................. 024.124produtividade....................................................................................................................................................... 024.125
GREVES .................................................................................................................................................................................... 020.42
GRUPOS DE TRABALHO ............................................................................................................................................................011
GUARDA DE PATRIMÔNIO Ver SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO
GUIASde recolhimento de documentos....................................................................................................................063.63de remessa de material de identificação, pessoal militar .....................................................................080.212de transferência de documentos ....................................................................................................................063.63
HHIGIENE DO TRABALHO ...................................................................................................................................................... 026.2
HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ...................................................................................................................................066.1
HOLERITE (2ª via e retificação) .......................................................................................................................................024.113
HOMENAGENS, eventos ..........................................................................................................................................................910
HORÁRIOde expediente ........................................................................................................................................................... 029.1entrada fora do .......................................................................................................................................................049.15especial para o servidor estudante..................................................................................................................024.91especial para servidor portador deficiência .................................................................................................024.91permanência fora do ............................................................................................................................................049.15
HORAS EXTRAScumprimento ........................................................................................................................................................... 029.11pagamento ............................................................................................................................................................ 024.133V. tb SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
HOSPEDAGEMVer DIÁRIAS
IIDENTIDADE MILITAR ......................................................................................................................................................... 080.21
provisória ..............................................................................................................................................................080.213
IDENTIFICAÇÃOde material .................................................................................................................................................................... 031de pessoal ................................................................................................................................................................. 020.3militar .........................................................................................................................................................................080.2
IMÓVEISVer BENS IMÓVEIS
IMPORTAÇÃOde material permanente ......................................................................................................................................033.11de veículos ................................................................................................................................................................042.11
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 103
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
IMPOSTO DE RENDArecolhimento ........................................................................................................................................................ 024.156retido na fonte – IRRF ........................................................................................................................................ 024.143
IMPOSTOS ................................................................................................................................................................................. 059.1V. tb. TAXAS; TRIBUTOS
IMPRENSA .................................................................................................................................................................................. 012.1
IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES............................................................................................................................................ 061.1
IMPRESSOS, confecção ......................................................................................................................................................033.23
IMUNIZAÇÃOVer DESINFESTAÇÃO
INATIVOS, pessoal militar ............................................................................................................................................ 086,086.1designação para o serviço ativo ...................................................................................................................... 086.13reforma ..................................................................................................................................................................... 086.12 por idades limite ..............................................................................................................................................086.122 por invalidez...................................................................................................................................................... 086.121reserva ........................................................................................................................................................................086.11 não remunerada .............................................................................................................................................. 086.112 remunerada ........................................................................................................................................................086.111tarefa por tempo certo........................................................................................................................................ 086.14
INCÊNDIOSconstituição de brigadas de incêndio .........................................................................................................049.131perícias técnicas..................................................................................................................................................... 049.14prevenção ............................................................................................................................................................... 049.13V. tb. EXTINTORES DE INCÊNDIOSsindicâncias. ........................................................................................................................................................... .049.14vistorias .................................................................................................................................................................... 049.14
INCENTIVOSfiscais ...............................................................................................................................................................................054funcionais .................................................................................................................................................................. 029.3
INCORPORAÇÃO, ingresso nas forças armadas ......................................................................................................... 081.2
INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO ...........................................................................................................................024.12
INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................062.3
INFORMAÇÕES ...................................................................................................................................................................060,069diversas ...........................................................................................................................................................................996sobre o órgão ..........................................................................................................................................................019.01
INFORMÁTICA .............................................................................................................................................................................067
INFORMES ...................................................................................................................................................................................992
INFRAÇÕES, com veículos ................................................................................................................................................... 042.5
INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS .................................................................................................................................... 081nos corpos e/ou quadros de carreira de oficiais, nos postos iniciais ou nos corpos/quadros de oficiais da reserva .............................................................................................................................................. 081.3
INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS .........................................................................................................................025.1, 025.11
INSALUBRIDADE ................................................................................................................................................................. 024.136
INSPEÇÕES PERIÓDICASde prevenção de incêndio ................................................................................................................................. 049.13de saúde ...................................................................................................................................................................026.23
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 104
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
INSSVer INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSTALAÇÃOde extintores de incêndio ................................................................................................................................. 049.13de fax ...............................................................................................................................................................................074de material permanente ..........................................................................................................................................036de serviço de rádio ....................................................................................................................................................072de serviço de telex .....................................................................................................................................................073de serviço telefônico ..................................................................................................................................................073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS ............................................................................... 024.142, 024.154
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – IPEMAT ...................................... 024.142, 024.154
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE CONVOCAÇÃO E DE SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR, ingresso nas forças armadas ............................................................................................................................................. 081.11
INSTRUMENTOS TÉCNICOS, aquisição ............................................................................................................................033.1
INTERCÂMBIO ENTRE BIBLIOTECAS ................................................................................................................................ 062.4
INVENTÁRIOSde documentação bibliográfica ....................................................................................................................... 062.5
de material ....................................................................................................................................................................... 037 de consumo ...........................................................................................................................................................037.2 permanente ............................................................................................................................................................037.1
de patrimônio ................................................................................................................................................................ 044
INVESTIMENTOS ........................................................................................................................................................................054
IPEMATVer INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IRRFVer IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ISENÇÃO DO SERVIÇO MILITAR ......................................................................................................................................... 081.2
JJARDINS
desinfestação ..........................................................................................................................................................041.54imunização ..............................................................................................................................................................041.54limpeza .....................................................................................................................................................................041.54manutenção ............................................................................................................................................................041.54
JETONS ................................................................................................................................................................................... 024.122
JORNADA DE TRABALHOVer HORÁRIO DE EXPEDIENTE
JORNALISTAS, credenciamento ....................................................................................................................................... 012.11
JUNTAS ............................................................................................................................................................................................011
JURADOS, afastamento ....................................................................................................................................................... 024.4
LLEASING ...................................................................................................................................................................................033.12
LEGISLAÇÃO DE PESSOAL ...................................................................................................................................................020.1militar ...........................................................................................................................................................................080.1
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 105
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
LEILÃO de material permanente ........................................................................................................................................ 035.1de veículos ............................................................................................................................................................... 042.31
LIBERAÇÃO, ORÇAMENTO .............................................................................................................................................. 051.231
LICENÇASem informática .........................................................................................................................................................067.2pessoal militar .......................................................................................................................................................... 085.2
Pessoal acidente em serviço ........................................................................................................................................... 024.3 acompanhamento de cônjuge ....................................................................................................................... 024.3 adotante ................................................................................................................................................................. 024.3 atividade política ................................................................................................................................................. 024.3 desempenho de mandato classista .............................................................................................................. 024.3 doença em pessoa da família ......................................................................................................................... 024.3 gestante .................................................................................................................................................................. 024.3 paternidade ........................................................................................................................................................... 024.3 prêmio por assiduidade .................................................................................................................................... 024.3 qualificação profissional ................................................................................................................................... 024.3 serviço militar ....................................................................................................................................................... 024.3 tratamento de interesses particulares ........................................................................................................ 024.3 tratamento de saúde ........................................................................................................................................ 024.3V. tb. AUXÍLIOS
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ....................................................................................................................................... 042.2
LICITAÇÕES
alienação de veículos ............................................................................................................................................... 042.3
aquisição de material ....................................................................................................................................033, 033.11, 033.21 de veículos .............................................................................................................................................................042.1
contratação de veículos ...........................................................................................................................................036.1
requisição de serviços ..............................................................................................................................................036.1
serviços de manutenção .........................................................................................................................................041.5
serviços de pessoas físicas ..................................................................................................................................... 029.5
LIGAÇÕES INTERURBANAS .....................................................................................................................................................073
LIMPEZAde bens móveis ......................................................................................................................................................041.54de documentos ........................................................................................................................................................066.1de jardins .................................................................................................................................................................041.54de veículos ................................................................................................................................................................ 042.4
LISTAGENS DESCRITIVAS DO ACERVO ..........................................................................................................................063.63
LISTAGENS DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS .......................................................................................................063.62
LISTAS de candidatos, ingresso nas forças armadas ...............................................................................................081.12telefônicas internas .................................................................................................................................................073.1
LIVROS ..........................................................................................................................................................................................062de ponto ................................................................................................................................................................... 029.11de registro de ocorrências ................................................................................................................................049.151
LOCAÇÃO
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 106
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Ver ALUGUEL
LOCOMOÇÃO, reembolso de despesas ......................................................................................................................024.52
LOTAÇÃO DE PESSOAL ...................................................................................................................................................... 023.13
LUZ, fornecimento ............................................................................................................................................................ 041.013
MMALA OFICIAL ..........................................................................................................................................................................071.3
MALOTE ......................................................................................................................................................................................071.2
MANDATOS CLASSISTAS, licenças .................................................................................................................................. 024.3
MANDATOS ELETIVOS, afastamento .............................................................................................................................. 024.4
MANUAISde procedimentos técnicos ................................................................................................................ 062.01, 063.01de sistemas de arquivos ...................................................................................................................................... 063.01do usuário de informática ................................................................................................................................. 067.22técnicos de informática ......................................................................................................................................067.21
MANUTENÇÃOde ar condicionado .............................................................................................................................................. 041.52de elevadores ..........................................................................................................................................................041.51de extintores de incêndio .................................................................................................................................. 049.13de fax ..............................................................................................................................................................................073de geradores .......................................................................................................................................................... 041.53de jardins .................................................................................................................................................................041.54de material permanente ..........................................................................................................................................036de rádio ..........................................................................................................................................................................072 de serviços básicos ...............................................................................................................................................041.01de subestações ..................................................................................................................................................... 041.53de telefone ...................................................................................................................................................................073de veículos ................................................................................................................................................................ 042.4
MAPA de risco, inspeções periódicas de saúde ...................................................................................................026.231mensal do material técnico, pessoal militar ..............................................................................................080.212
MÁQUINAS, aquisição ..........................................................................................................................................................033.1
MATERIAL ........................................................................................................................................................................... 030, 039
de consumo ................................................................................................................................................................. 033.2 alienação ...................................................................................................................................................................035 aquisição ...................................................................................................................................................................033 baixa ............................................................................................................................................................................035 cadastro de fornecedores ................................................................................................................................030.1 catálogo ..................................................................................................................................................................... 031 cessão ...................................................................................................................................................... 033.22, 035.2 classificação .............................................................................................................................................................. 031 codificação ................................................................................................................................................................ 031 compra . ................................................................................................................................................................ 033.21 confecção de impressos ................................................................................................................................033.23 controle de estoque ............................................................................................................................................034.1 desaparecimento ............................................................................................................................................... 034.2 distribuição .............................................................................................................................................................034.1 doação ...................................................................................................................................................... 033.22, 035.2
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 107
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
especificação ............................................................................................................................................................ 031 extravio ................................................................................................................................................................... 034.2 identificação .............................................................................................................................................................. 031 impressão de formulários, convites, cartazes,cartões e outros ........................................................033.23 inventários .............................................................................................................................................................037.2 leilão .........................................................................................................................................................................035.1 movimentação .........................................................................................................................................................034 padronização ............................................................................................................................................................ 031 permuta .................................................................................................................................................. 033.22, 035.2 previsão ..................................................................................................................................................................... 031 recolhimento ao depósito ................................................................................................................................ 034.5 requisição ......................................................................................................................................................032, 034.1 roubo ...................................................................................................................................................................... 034.2 saída, autorização .............................................................................................................................................. 034.4 serviços reprográficos ..........................................................................................................................................032 transporte .............................................................................................................................................................. 034.3
de divulgação, ingresso nas forças armadas .................................................................................................. 081.11
permanente ..................................................................................................................................................................033.1 alienação ....................................................................................................................................................................035 aluguel ...................................................................................................................................................................033.12 aquisição ....................................................................................................................................................................033 baixa .............................................................................................................................................................................035 cadastro de fornecedores .................................................................................................................................030.1 catálogo ...................................................................................................................................................................... 031 cessão ........................................................................................................................................................033.13, 035.2 classificação ............................................................................................................................................................... 031 codificação ................................................................................................................................................................. 031 comodato .................................................................................................................................................033.12, 035.2 compra ...................................................................................................................................................................033.11 consertos ....................................................................................................................................................................036 conservação ..............................................................................................................................................................036 contratação de serviços .....................................................................................................................................036.1 controle de estoque ............................................................................................................................................034.1 desaparecimento ................................................................................................................................................ 034.2 distribuição .............................................................................................................................................................034.1 doação .......................................................................................................................................................033.14, 035.2 empréstimo ..........................................................................................................................................................033.13 especificação ............................................................................................................................................................ 031 extravio ................................................................................................................................................................... 034.2 identificação .............................................................................................................................................................. 031 importação ...........................................................................................................................................................033.11 instalação ...................................................................................................................................................................036 inventários ...............................................................................................................................................................037.1 leasing ....................................................................................................................................................................033.12 leilão ..........................................................................................................................................................................035.1 manutenção ..............................................................................................................................................................036 movimentação .........................................................................................................................................................034 padronização ............................................................................................................................................................ 031 permuta ....................................................................................................................................................033.14, 035.2 previsão ...................................................................................................................................................................... 031 recuperação ..............................................................................................................................................................036 recolhimento ao depósito ................................................................................................................................ 034.5 requisição ....................................................................................................................................................034.1, 036.1
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 108
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
roubo ....................................................................................................................................................................... 034.2 saída, autorização ............................................................................................................................................... 034.4 termos de responsabilidade ......................................................................................................................... 034.01 transporte .............................................................................................................................................................. 034.3 venda ........................................................................................................................................................................035.1
MATRÍCULA, ingresso nas forças armadas ................................................................................................................... 081.3
MEDALHAS ............................................................................................................................................................................. 029.31
MESAS REDONDAS, eventos ..................................................................................................................................................920
MISSÕES FORA DA SEDE ..................................................................................................................................................... 029.2no exterior ...............................................................................................................................................................029.22com ônus ................................................................................................................................................................029.222 sem ônus ................................................................................................................................................................029.221no país ....................................................................................................................................................................... 029.21
MOBILIÁRIOaquisição .....................................................................................................................................................................033.1consertos ........................................................................................................................................................................036conservação ..................................................................................................................................................................036recuperação ..................................................................................................................................................................036
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................... 001
MORADIA, auxílio ............................................................................................................................................................... 024.92
MOSTRAS, eventos ....................................................................................................................................................................930
MOVIMENTAÇÃO de almoxarifado ..........................................................................................................................................................034.1
de bens imóveis ....................................................................................................................................................................... 044 móveis .................................................................................................................................................................. .034.01
de material de consumo ...............................................................................................................................................................034 permanente ...............................................................................................................................................................034de pessoal ...................................................................................................................................................................023.1
MOVIMENTAÇÃO, pessoal militar...............................................................................................083,083.1interesse do militar ............................................................................................................................................... 083.12motivo de justiça ................................................................................................................................................... 083.14 ordem judicial ................................................................................................................................................... 083.141motivo de saúde .....................................................................................................................................................083.11necessidade do serviço ....................................................................................................................................... 083.13
MOVIMENTOS REIVINDICATÓRIOS ................................................................................................................................ 020.42
MUDANÇASde domicílio de servidores ................................................................................................................................ 024.51de imóvel ......................................................................................................................................049.2, 049.21, 049.22
MULTAS ................................................................................................................................................................................... 052.21sobre veículos .......................................................................................................................................................... 042.5
NNOJO
Ver FALECIMENTO DE FAMILIARES
NOMEAÇÃO
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 109
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de banca de provas, ingresso nas forças armadas .....................................................................................081.12de pessoal .................................................................................................................................................................023.11forças armadas ......................................................................................................................................................... 081.4
NORMASde comunicações ........................................................................................................................................................070de legislação de pessoal ........................................................................................................................................020.1de material .....................................................................................................................................................................030de modernização e reforma administrativa ...................................................................................................... 001de movimentação de pessoal .............................................................................................................................023.1de orçamento e finanças ..........................................................................................................................................050 de organização e funcionamento .........................................................................................................................010de patrimônio .............................................................................................................................................................. 040de pessoal ...................................................................................................................................................................020.1de procedimentos técnicos ................................................................................................................ 062.01, 063.01de sistemas de arquivos ...................................................................................................................................... 063.01sobre licenças ........................................................................................................................................................... 024.3
NOTA FISCAL, pagamentoVer PAGAMENTO DE NOTA FISCAL
NOTICIÁRIO ............................................................................................................................................................................... 012.1
OOBRAS .........................................................................................................................................................................................041.4
de arte, aquisição .....................................................................................................................................................033.1de construção ......................................................................................................................................................... 041.42de recuperação .......................................................................................................................................................041.41de reforma ................................................................................................................................................................041.41de restauração .........................................................................................................................................................041.41
OBRAS DE REFERÊNCIA ........................................................................................................................................................ 062.4
OBRIGAÇÕESde pessoal ......................................................................................................................................................... 024, 024.9
OFERECIMENTOS ........................................................................................................................................................................996
OFICINAS, serviços de .......................................................................................................................................................... 036.2
OPERAÇÕES BANCÁRIAS .........................................................................................................................................................055
ORÇAMENTO ............................................................................................................................................................ 050, 051, 059liberação ................................................................................................................................................................. 051.231V. tb. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ..............................................................................................................................010, 019
ORGANOGRAMAS .................................................................................................................................................................. 010.1
ÓRGÃOScolegiados .......................................................................................................................................................................011de deliberação coletiva .............................................................................................................................................011normatizadores da área de pessoal ................................................................................................................. 020.4
OUTROS ASSUNTOS REFERENTES à ingresso nas forças armadas .............................................................................................................................081.9a movimentação, destaque, adição, exclusão do serviço ativo, pessoal militar .............................. 083.9 posse e nomeação para cargos públicos ................................................................................................. 083.91à pessoal militar ...........................................................................................................................................................089 controle de frequência ...................................................................................................................................... 089.3
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
delegações de competência ........................................................................................................................... 089.4 serviços de escala .................................................................................................................................................089.1 tabelas mestras .................................................................................................................................................... 089.2a plano de carreira, pessoal militar ................................................................................................................... 082.9
PPADRONIZAÇÃO DE MATERIAL ............................................................................................................................................ 031
PAGAMENTOde fatura ................................................................................................................................................................ 052.222de nota fiscal ........................................................................................................................................................ 052.222em moeda estrangeira ........................................................................................................................................ 055.01
PALESTRASaperfeiçoamento e treinamento ....................................................................................................................... 022.9eventos ......................................................................................................................................................... 910, 920, 930V. tb. CICLOS DE PALESTRAS
PARALISAÇÕES DE PESSOAL ............................................................................................................................................ 020.42
PASEPVer PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASSAGENS ...........................................................................................................................................................029.21, 029.222
PASSAPORTES ....................................................................................................................................................................029.222diplomáticos ............................................................................................................................................................. 020.3
PASTAS FUNCIONAISVer ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS
PATERNIDADE, licença ......................................................................................................................................................... 024.3
PATRIMÔNIO ......................................................................................................................................................................040, 049
PEDIDOS (assuntos transitórios) ...........................................................................................................................................996V. tb. pelo assunto específico
PENALIDADES DISCIPLINARES .........................................................................................................................................025.12
PENSIONISTAS, pessoal militar....................................................................................................086,086.2pensões.....................................................................................................................................................................086.21 especial ...............................................................................................................................................................086.213 temporária ......................................................................................................................................................... 086.211 vitalícia ................................................................................................................................................................086.212
PENSÕESalimentícias............................................................................................................................................................024.144especiais ................................................................................................................................................................. 026.133provisórias ............................................................................................................................................................. 026.133temporárias ........................................................................................................................................................... 026.133vitalícias .................................................................................................................................................................026.134
PERÍCIASmédicas ....................................................................................................................................................................... 024.3técnicas .................................................................................................................................................................... 049.14
PERICULOSIDADE ............................................................................................................................................................... 024.135
PERIÓDICOS .................................................................................................................................................................................062
PERMUTA de bens imóveis .......................................................................................................................................041.14, 041.24
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de documentação bibliográfica ...................................................................................................................... 062.13de material ....................................................................................................................................033.14, 033.22, 035.2de pessoal ................................................................................................................................................................ 023.13de publicações ....................................................................................................................................................... 062.13de veículos ................................................................................................................................................ 042.13, 042.32
PÊSAMES ..................................................................................................................................................................................... 994
PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................................................... 062.4
PESSOAL .............................................................................................................................................................................. 020, 029abandono de cargo ...............................................................................................................................................023.12ação disciplinar ............................................................................................................................................................025acordos ......................................................................................................................................................................020.41adiantamentos ......................................................................................................................................................026.191adicionais .................................................................................................................................................................024.13admissão ..................................................................................................................................................................023.11afastamentos ............................................................................................................................................................ 024.4alterações salariais ................................................................................................................................................023.03aperfeiçoamento ............................................................................................................................................022, 022.9aposentadoria ........................................................................................................................................................ 026.13aproveitamento ......................................................................................................................................................023.11apuração de responsabilidade ...............................................................................................................................025assentamentos individuais .................................................................................................................................. 020.5assistência social ..........................................................................................................................................................026 averbação de tempo de serviço .....................................................................................................................026.131auxílios ........................................................................................................................................................024.92, 026.12benefícios ................................................................................................................................................... 026.1, 026.19boletim ...................................................................................................................................................................... 020.2cadastro ..................................................................................................................................................................... 020.5cargos ........................................................................................................................................................................023.02cessão ........................................................................................................................................................................023.15concessões ................................................................................................................................................................024.91contratação .............................................................................................................................................................023.11cursos............................................................................................................................................................................022.1demissão ...................................................................................................................................................................023.12denúncias ....................................................................................................................................................................025.1desaverbação de tempo de serviço ............................................................................................................. 026.132descontos ................................................................................................................................................................. 024.14designação .............................................................................................................................................................. 023.14desvinculação de tempo de serviço............................................................................................................. 026.132direitos ............................................................................................................................................................... 024, 024.9dispensa.....................................................................................................................................................................023.12disponibilidade ........................................................................................................................................023.14, 025.12dissídios .....................................................................................................................................................................020.41empréstimos ..........................................................................................................................................................026.191encargos patronais ................................................................................................................................................024.15enquadramento .....................................................................................................................................................023.03estágios ....................................................................................................................................................................... 022.2estudos ..................................................................................................................................................................... 023.01exames de seleção ...................................................................................................................................................021.2exoneração ...............................................................................................................................................................023.12 falecimento ..............................................................................................................................................................023.12férias ............................................................................................................................................................................ 024.2fichas financeiras ...................................................................................................................................................... 024.1folhas de pagamento ............................................................................................................................................. 024.1
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
funções .....................................................................................................................................................................023.02gratificações .............................................................................................................................................................024.12identificação ............................................................................................................................................................. 020.3inquéritos ....................................................................................................................................................................025.1legislação ....................................................................................................................................................................020.1licenças ....................................................................................................................................................................... 024.3locomoção ...............................................................................................................................................................024.52lotação ...................................................................................................................................................................... 023.13militar ............................................................................................................................................................................. 080movimentação ..........................................................................................................................................................023.1mudança de domicílio ........................................................................................................................................ 024.51nomeação .................................................................................................................................................................023.11obrigações ........................................................................................................................................................ 024, 024.9pagamento ................................................................................................................................................................. 024.1paralisação ............................................................................................................................................................... 020.42pensões................................................................................................................................................................... 026.133permuta .................................................................................................................................................................... 023.13política ............................................................................................................................................................................023 previdência social .......................................................................................................................................................026previsão .................................................................................................................................................................... 023.01promoção ................................................................................................................................................................023.03proventos ................................................................................................................................................. 024.11, 024.119quadros ...........................................................................................................................................................................023readaptação .............................................................................................................................................................023.11readmissão ...............................................................................................................................................................023.11recondução ..............................................................................................................................................................023.11recrutamento ................................................................................................................................................................ 021redistribuição.......................................................................................................................................................... 023.14reembolso de despesas ........................................................................................................................................ 024.5reestruturações salariais .....................................................................................................................................023.03 regime de trabalho ............................................................................................................................................... 023.13reintegração .............................................................................................................................................................023.11remoção ................................................................................................................................................................... 023.13remunerações......................................................................................................................................... 024.11, 024.119requisição ..................................................................................................................................................................023.15rescisão contratual .................................................................................................................................................023.12reversão .....................................................................................................................................................................023.11salários ...................................................................................................................................................... 024.11, 024.119seguridade social ........................................................................................................................................................026seleção ............................................................................................................................................................................ 021sindicâncias ................................................................................................................................................................025.1 sindicatos ..................................................................................................................................................................020.41substituição ............................................................................................................................................................. 023.14suspensão .................................................................................................................................................................025.12tabelas .............................................................................................................................................................................023 transferência ........................................................................................................................................................... 023.13treinamento .....................................................................................................................................................022, 022.9vantagens ......................................................................................................................................................... 024, 024.9vencimentos ........................................................................................................................................... 024.11, 024.119
PISVer PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PLANEJAMENTO DE TRABALHO ...........................................................................................................................................002
PLANOS
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 113
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de carreira, pessoal militar .......................................................................................................................................082de informática ........................................................................................................................................................... 067.1de movimentação, pessoal militar .................................................................................................................. 083.01de prevenção de incêndio ................................................................................................................................049.131de previdência privada ....................................................................................................................................... 026.01de saúde ................................................................................................................................................................. 026.192de seguridade social do empregador .........................................................................................................024.154do servidor ............................................................................................................................................................ 024.142de trabalho ....................................................................................................................................................................002operativos ................................................................................................................................................................051.23
PLANTÃOVer ESCALA DE PLANTÃO
PLANTAS, bens imóveis ........................................................................................................................................................... 041
POLÍTICAde acesso à documentação arquivística ......................................................................................................... 063.5de pessoal ......................................................................................................................................................................023
PRÊMIOSincentivos funcionais ............................................................................................................................................. 029.3por assiduidade ....................................................................................................................................................... 024.3
PRESTAÇÕES DE CONTAS.......................................................................................................................057acordos .......................................................................................................................................................................... 004ajustes ............................................................................................................................................................................ 004ao Tribunal de Contas do Estado ...........................................................................................................................057contratos ....................................................................................................................................................................... 004convênios ...................................................................................................................................................................... 004de adiantamento .................................................................................................................................................052.221viagens .....................................................................................................................................................029.21, 029.222
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS ........................................................................................................... 029.5
PREVIDÊNCIAprivada ...................................................................................................................................................................... 026.01social ................................................................................................................................................................................026
PREVISÃOde material ..................................................................................................................................................................... 031de pessoal ................................................................................................................................................................ 023.01
PROCEDIMENTOSVer NORMAS
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ÉTICA ......................................................................................................................... 025.2
PROCESSOS DISCIPLINARES ..............................................................................................................................................025.11
PROCURAÇÃO ......................................................................................................................................................................... 029.4
PRODUÇÃOde documentos .........................................................................................................................................................063.1editorial ........................................................................................................................................................................... 061
PRODUTIVIDADE ................................................................................................................................................................ 024.125
PROGRAMASde cursos .................................................................................................................................................................022.111de estágios............................................................................................................................................................. 022.211 de informática ...........................................................................................................................................................067.2 de segurança e saúde do trabalhador ...........................................................................................................026.24
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 114
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de trabalho ....................................................................................................................................................................002
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP .......................................024.151
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS ..............................................................................................................024.151
PROGRAMAÇÃOfinanceira de desembolso .....................................................................................................................................052.1
PROGRAMAÇÃO VISUAL ...................................................................................................................................................... 061.1
PROGRESSÃO FUNCIONAL ...............................................................................................................................................023.03
PROJETOSde acordos .................................................................................................................................................................... 004de ajustes ...................................................................................................................................................................... 004de bens imóveis ........................................................................................................................................................... 041de contratos ................................................................................................................................................................. 004de convênios ................................................................................................................................................................ 004de informática ........................................................................................................................................................... 067.1de modernização e reforma administrativa ...................................................................................................... 001de prevenção de incêndio ................................................................................................................................049.131 de trabalho ....................................................................................................................................................................002
PROMOÇÃO de pessoal ................................................................................................................................................................023.03pessoal militar ...........................................................................................................................................................082.1
PRONTUÁRIO MÉDICO DO SERVIDOR ........................................................................................................................ 026.192
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA V. tb. ORÇAMENTO
PROPOSTASde cursos .................................................................................................................................................................022.111
PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, pessoal militar. ....................................................................................... 082.6
PROTESTOS ..................................................................................................................................................................................995
PROTOCOLO ............................................................................................................................................................................ 063.2
PROTOCOLO DE INTENÇÕES ................................................................................................................................................ 004
PROVASde seleção ...................................................................................................................................................................021.2de títulos, ingresso nas forças armadas .........................................................................................................081.12do candidato, ingresso nas forças armadas ..................................................................................................081.12escritas, práticas e orais, ingresso nas forças armadas ............................................................................. 081.11
PROVENTOS ........................................................................................................................................................... 024.11, 024.119
PROVENTOS, pessoal militar .............................................................................................................................................. 085.6na inatividade .........................................................................................................................................................085.62 adicionais ...........................................................................................................................................................085.621 outros direitos pecuniários na inatividade ........................................................................................... 085.629
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIASem outros periódicos .............................................................................................................................................060.2no Diário Oficial ........................................................................................................................................................060.1
PUBLICIDADE ............................................................................................................................................................................012.3
QQDD
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MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 115
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Ver QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD .............................................................................................. 051.11
QUADROS DE PESSOAL ...........................................................................................................................................................023
QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO SIMPLIFICADO, ingresso nas forças armadas ...................................................081.12
QUINQUÊNIOS .....................................................................................................................................................................024.131
RRÁDIO ............................................................................................................................................................................................072
conservação ..................................................................................................................................................................072instalação .......................................................................................................................................................................072reparo ..............................................................................................................................................................................072
RAISVer RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
READAPTAÇÃO DE PESSOAL.............................................................................................................................................023.11
READMISSÃO DE PESSOAL ................................................................................................................................................023.11
REAJUSTE SALARIAL ...........................................................................................................................................................023.03
RECADASTRAMENTO ........................................................................................................................................................... 020.5
RECEITA ................................................................................................................................................................................... 052.21
RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................... 063.2
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ......................................................................................................................................020.44
RECOLHIMENTOde material ao depósito ........................................................................................................................................ 034.5do empregador .......................................................................................................................................................024.15
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA ..........................................................................................063.63
RECOMPENSAS, pessoal militar .........................................................................................................................................085.1prêmios de honra ao mérito, elogios, louvores, referências elogiosas, distintivos, dispensa de serviço ..................................................................................................................................................................085.11relações de agraciados com as condecorações, relações daqueles que tiveram as condecorações cassadas .................................................................................................................................... 085.12
RECONDUÇÃO DE PESSOAL..............................................................................................................................................023.11
RECRUTAMENTOde pessoal ...................................................................................................................................................................... 021ingresso nas forças armadas ................................................................................................................................ 081.1
RECUPERAÇÃOde bens imóveis ......................................................................................................................................................041.41de material permanente ...........................................................................................................................................036
RECURSOSa exames de seleção ...............................................................................................................................................021.2descentralização .....................................................................................................................................................051.21orçamentários ........................................................................................................................................................051.21destaques ..................................................................................................................................................................051.21 estornos .....................................................................................................................................................................051.21provisão .....................................................................................................................................................................051.21seleção, forças armadas .......................................................................................................................................081.12 subvenção .................................................................................................................................................................051.21 transferência ............................................................................................................................................................051.21
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
V. tb. ORÇAMENTO; PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
REDES DE INFORMÁTICA......................................................................................................................................................067.2
REDISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL ........................................................................................................................................ 023.14
REEMBOLSO
de despesas ................................................................................................................................................... 024.5,024.59 locomoção ...........................................................................................................................................................024.52 mudança de domicílio de servidores ........................................................................................................ 024.51V. tb. DESPESAS
de pagamentos indevidos aos usuários ........................................................................................................026.144
REENGAJAMENTO, pessoal militar .................................................................................................................................. 082.6
REESTRUTURAÇÕES SALARIAIS ......................................................................................................................................023.03
REFEIÇÃOauxílio ........................................................................................................................................................................ 024.92 fornecimento ..........................................................................................................................................................026.22
REFEITÓRIOS ..........................................................................................................................................................................026.22
REFORMASadministrativas ............................................................................................................................................................. 001de bens imóveis ......................................................................................................................................................041.41
REFORMA, pessoal militar................................................................................................................. 086.12por idades-limite ........................................................................................................................... .....................086.122por invalidez ......................................................................................................................................................... 086.121
REGIME DE TRABALHO ...................................................................................................................................................... 023.13
REGIMENTOS ............................................................................................................................................................................ 010.1
REGISTROSde documentação bibliográfica ........................................................................................................................ 062.2de ocorrência, controle de portaria ...............................................................................................049.15, 049.151 de programas de informática ..............................................................................................................................067.2 de sistemas de informática ...................................................................................................................................067.2
REGULAMENTAÇÕESVer NORMAS
REGULAMENTOS ..................................................................................................................................................................... 010.1de pessoal ...................................................................................................................................................................020.1
REINTEGRAÇÃOde pessoal .................................................................................................................................................................023.11de posse...................................................................................................................................................................... 041.3
REIVINDICAÇÕES ........................................................................................................................................................................995de domínio ................................................................................................................................................................ 041.3
RELAÇÃOanual de informaçãoes sociais - RAIS ............................................................................................................024.151dos candidatos aprovados, ingresso nas forças armadas .......................................................................081.12
RELAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS .................................................................................................063.63
RELATÓRIOS de atividades .................................................................................................................................................................003
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de cursos .................................................................................................................................................................022.111 de estágios............................................................................................................................................................. 022.211 de prevenção de incêndios ............................................................................................................................... 049.13 de viagens ...............................................................................................................................................029.21, 029.222dos processos seletivos, ingresso nas forças armadas ............................................................................. 081.11técnicos .................................................................................................................................................................. 004, 011
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO – RMA ...............................................................................034.1
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – RMBI .................................................................................... .044
REMOÇÃO DE PESSOAL ..................................................................................................................................................... 023.13
REMUNERAÇÃO .................................................................................................................................................... 024.11, 024.119 de cargos ..................................................................................................................................................................023.02 de funções ...............................................................................................................................................................023.02
REMUNERAÇÃO, pessoal militar ....................................................................................................................................... 085.6 remuneração na ativa .......................................................................................................................................... 085.61 adicionais ............................................................................................................................................................ 085.611 gratificações .......................................................................................................................................................085.612 outros direitos remuneratórios na ativa ..................................................................................................085.619
RENDAS ARRECADADAS ................................................................................................................................................... 052.21
REPAROS de fax ...............................................................................................................................................................................073de rádio ...........................................................................................................................................................................072de telefone ....................................................................................................................................................................073de veículos ................................................................................................................................................................. 042.4
REPASSE FINANCEIRO ......................................................................................................................................................... 052.21
REPORTAGENS ......................................................................................................................................................................... 012.1
REPOSIÇÃO SALARIAL ........................................................................................................................................................023.03
REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ..............................................................................................................................032, 065
REPROGRAFIAVer REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
REQUISIÇÃO
de material de consumo ............................................................................................................................................................034.1 permanente ............................................................................................................................................................034.1
de pessoal ...................................................................................................................................................................023.15
de serviços de instalação e manutenção ...........................................................................................................036.1
de serviços reprográficos ...........................................................................................................................................032
de veículos ............................................................................................................................................................... 042.911
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CARREIRA, pessoal militar ....................................................................................... .082.4
RESCISÃO CONTRATUAL ....................................................................................................................................................023.12
RESERVA, pessoal militar ....................................................................................................................................................086.11não remunerada .................................................................................................................................................. 086.112remunerada ............................................................................................................................................................086.111
RESERVAS DE HOTEL ........................................................................................................................................................029.222
RESIDÊNCIAS ............................................................................................................................................................................... 041
RESSARCIMENTO ............................................................................................................................................................... 052.223
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
RESTAURAÇÃOde documentos ........................................................................................................................................................066.3de bens imóveis ......................................................................................................................................................041.41
RESTOS A PAGAR ..................................................................................................................................................................052.22
RESULTADOS DAS PROVAS, ingresso nas forças armadas......................................................................................081.12
REUNIÕES ..................................................................................................................................................................................010.2
REVERSÃO DE PESSOAL ......................................................................................................................................................023.11
REVISÃOde pensão ............................................................................................................................................................. .026.135 de texto ........................................................................................................................................................................ 061.1
RMAVer RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO
RMBIVer RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ROUBO
de material de consumo ........................................................................................................................................................... 034.2 permanente ........................................................................................................................................................... 034.2
de patrimônio .......................................................................................................................................................... .049.14
SSAÍDA DE MATERIAL................................................................................................................................................034.4, 049.15
SALÁRIOS ................................................................................................................................................................ 024.11, 024.119alterações .................................................................................................................................................................023.03descontos ................................................................................................................................................................. 024.14equiparação ............................................................................................................................................................023.03família ...................................................................................................................................................................... .024.111maternidade ......................................................................................................................................................... 024.155reajuste .................................................................................................................................................................... .023.03reestruturações ..................................................................................................................................................... .023.03reposição ................................................................................................................................................................. .023.03
SALAS ............................................................................................................................................................................................ 041
SALÕES, eventos ........................................................................................................................................................................930
SEDEXVer SERVIÇOS DE ENTREGA EXPRESSA
SEGURANÇAde patrimônio ............................................................................................................................................................049.1do trabalho ............................................................................................................................................................... .026.2
SEGURIDADE SOCIAL ..............................................................................................................................024.142, 024.154, 026
SEGUROSbenefícios..................................................................................................................................................................026.11de patrimônio ..........................................................................................................................................................049.12de veículos ................................................................................................................................................................049.12
SELEÇÃOde documentação arquivística ......................................................................................................................... 063.61
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de pessoal ..................................................................................................................................................................... .021ingresso forças armadas ....................................................................................................................................... .081.1 edital de concursos e orientações específicas, material de divulgação, relatórios e atas dos processos seletivos provas escritas, práticas e orais, gabaritos, instruções complementares de convocação e de sistema de serviço militar...............................................................................081.11 seleção e designação para incorporação e matrícula, nomeação e termo de compromisso de banca de provas, lista de candidatos, questionário biográfico simplificado, cartões respostas de testes ou provas do candidato, testes, provas de títulos, resultado das provas, relação dos candidatos aprovados, recursos, seleção para ingresso na carreira militar ..............081.12
SEMINÁRIOS, eventos ...............................................................................................................................................................920
SEMOVENTES ...............................................................................................................................................................................043
SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPÊNCIA AGRUPADAVer MALOTE
SERVIÇOS contratação de ........................................................................................................................................................... .036.1
de entrega expressa ................................................................................................................................................. .071.1 internacional ........................................................................................................................................................071.12 nacional ................................................................................................................................................................. 071.11
de manutenção ............................................................................................................................................041.5, 041.59
de vigilância................................................................................................................................................................049.11
extraordinários ....................................................................................................................................................... 024.133V. tb HORAS EXTRAS
malote .............................................................................................................................................................................071.2
militar ............................................................................................................................................................................. 024.3
postal .....................................................................................................................................................................071, 071.9
pessoas físicas ............................................................................................................................................................. 029.5
reprográficos ...................................................................................................................................................................032
requisição de ................................................................................................................................................................036.1
SIMPÓSIOS, eventos ..................................................................................................................................................................920
SINDICÂNCIAS ....................................................................................................................................................................... 049.14de pessoal .................................................................................................................................................................. .025.1
SINDICATOS ............................................................................................................................................................................020.41
SINISTROS ............................................................................................................................................................................. .049.14
SISTEMAS de arquivos ....................................................................................................................................................................063de informática ...........................................................................................................................................................067.2
SOLENIDADES, eventos ............................................................................................................................................... 910, 910.1
SUBESTAÇÕES, manutenção ............................................................................................................................................ 041.53
SUB-REPASSE FINANCEIRO .............................................................................................................................................. .052.21
SUBSÍDIOS ....................................................................................................................................................................................054
SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL ........................................................................................................................................... .023.14
SUBVENÇÕES despesa .....................................................................................................................................................................052.22recursos orçamentários .......................................................................................................................................051.21
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
SUGESTÕES ................................................................................................................................................................................. .995
SUPRIMENTO DE FUNDOS ................................................................................................................................................052.22
SUSPENSÃOcontratual ................................................................................................................................................................... 024.4 de pessoal .................................................................................................................................................................025.12
TTABELAS DE PESSOAL ..............................................................................................................................................................023
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 063.611
TAREFA POR TEMPO CERTO, pessoal militar............................................................................................................... 086.14
TAXAS ........................................................................................................................................................................................ .059.1de serviços .............................................................................................................................................................. 052.21V. tb. IMPOSTOS; TRIBUTOS
TELEFONEinstalação ......................................................................................................................................................................073manutenção ................................................................................................................................................................073reparo .............................................................................................................................................................................073transferência .................................................................................................................................................................073
TEMPO DE SERVIÇOadicional .................................................................................................................................................................024.131averbação ...............................................................................................................................................................026.131
TERMOSde compromisso de banca de provas, ingresso nas forças armadas .................................................081.12 de eliminação de documentos ........................................................................................................................063.62 de opção ou de retificação da licença especial, pessoal militar .......................................................... 080.31de recolhimento de documentos ..................................................................................................................063.63de renúncia de pensão militar ......................................................................................................................... 080.31de transferência de documentos ...................................................................................................................063.63
TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ........................................................................................................ 004
TERMOS DE RESPONSABILIDADE .................................................................................................................................. 034.01
TERRENOS .................................................................................................................................................................................... 041
TESTESingresso nas forças armadas .............................................................................................................................081.12psicotécnicos ............................................................................................................................................................021.2
TÍQUETEalimentação ............................................................................................................................................................ 024.92refeição .................................................................................................................................................................... 024.92
TOMADA DE CONTAS .............................................................................................................................................................. .057especial ..........................................................................................................................................................................057
TOMBAMENTOSde bens imóveis ...................................................................................................................................................... .041.3de documentação bibliográfica ........................................................................................................................ 062.5de material permanente ........................................................................................................................................037.1de veículos ................................................................................................................................................................. 042.2
TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................................................... 063.2
TRANSFERÊNCIAde pessoal ............................................................................................................................................................... 023.13
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
de recursos orçamentários ................................................................................................................................051.21de telefones .................................................................................................................................................................073 de veículos ................................................................................................................................................ 042.13, 042.32
TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA..........................................................................................063.63
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS .................................................................................................................................... .023.02
TRANSGRESSÕES E/OU CONTRAVENÇÕES DISCIPLINARES, pessoal militar ......................................................084.1
TRANSMISSÃOde dados ........................................................................................................................................................................074de imagem ....................................................................................................................................................................074de voz ..............................................................................................................................................................................074
TRANSPORTE
de material de consumo ........................................................................................................................................................... 034.3 permanente ........................................................................................................................................................... 034.3
TRANSPOSIÇÃO de cargos .................................................................................................................................................................023.02de quadro, pessoal militar.................................................................................................................................... 082.7
TREVer TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
TREINAMENTO DE PESSOAL .....................................................................................................................................022, 022.9 para prevenção de incêndio ........................................................................................................................... .049.13
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO ............................................................................................ .057
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE ........................................................................................................................ .024.4
TRIBUTOSV. tb IMPOSTOS; TAXAS
UUNIFORME, auxílio ............................................................................................................................................................. .024.92
USUÁRIOS, manual ............................................................................................................................................................. 067.22
VVALE- TRANSPORTE ........................................................................................................................................................... 024.92
VANTAGENS DE PESSOAL ........................................................................................................................................... 024, 024.9
VEÍCULOS .........................................................................................................................................................................042, 042.9abastecimento ......................................................................................................................................................... 042.4acidente ..................................................................................................................................................................... .042.5alienação .................................................................................................................................................................... 042.3aluguel ..................................................................................................................................................................... .042.12aquisição .....................................................................................................................................................................042.1autorização de uso ............................................................................................................................................ .042.912cadastro ..................................................................................................................................................................... .042.2cessão ......................................................................................................................................................... 042.13, 042.32 controle de uso ...................................................................................................................................................... 042.91doação ....................................................................................................................................................... 042.13, 042.32 emplacamento ......................................................................................................................................................... 042.2estacionamento ...................................................................................................................................................042.913garagem .................................................................................................................................................................042.913
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importação .............................................................................................................................................................. .042.11infrações ..................................................................................................................................................................... 042.5 leilão ......................................................................................................................................................................... .042.31 licenciamento .......................................................................................................................................................... .042.2limpeza ....................................................................................................................................................................... 042.4manutenção .............................................................................................................................................................. 042.4 multas .......................................................................................................................................................................... 042.5permuta ................................................................................................................................................... .042.13, 042.32reparo .......................................................................................................................................................................... 042.4requisição ............................................................................................................................................................... 042.911seguros .......................................................................................................................................................................049.12tombamento ............................................................................................................................................................. 042.2transferência ............................................................................................................................................ 042.13, 042.32venda ......................................................................................................................................................................... 042.31
VENCIMENTOS ..................................................................................................................................................... .024.11, 024.119
VENDAde bens imóveis ......................................................................................................................................................041.21 de material
de consumo ....................................................................................................................................................... .035.1permanente ........................................................................................................................................................ 035.1
de publicações ..........................................................................................................................................................061.2de veículos ............................................................................................................................................................... 042.31
VIAGENS DE SERVIÇOS ......................................................................................................................................................... 029.2prestação de contas ............................................................................................................................029.21, 029.222 relatórios .................................................................................................................................................029.21, 029.222
VIGILÂNCIA .............................................................................................................................................................................049.11
VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES, pessoal militar ............................................................................... 084conselhos ...................................................................................................................................................................084.3 de disciplina .......................................................................................................................................................084.31 de justificação ....................................................................................................................................................084.32crimes militares ........................................................................................................................................................084.2 transgressões e /ou contravenções disciplinares .........................................................................................084.1
VISITANTES .................................................................................................................................................................................. 940
VISITASVer VISITANTES
VISTORIAS .................................................................................................................................................................. 042.2, 049.14
WWORKSHOPS, eventos .............................................................................................................................................................920
XXEROX
Ver REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
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SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS
Órgão:
Unidade/Setor:
Código AssuntoDatas Limites
Nº Protocolo ObservaçãoAno Inicial
Ano Final
Cuiabá _____/_____/_______ Cuiabá _____/_____/_______ Recebido em:
Cuiabá _____/_____/_______
__________________________Responsável pelo preenchimento
(assinatura e carimbo)
Autorizado:
__________________________Responsável pela unidade/setor
(assinatura e carimbo)
__________________________Responsável pelo recebimento
Arquivo Geral
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Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
TERMO DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS
Órgão:
Unidade/Setor:
Gênero documental( )textual ( )sonoro ( )cartográfico ( )iconográfico( )filmográfico ( )micrográfico ( )informático ( )outros
Código Assunto
Datas Limites Tipo de acondi-ciona-mento
Qtde./Unidade
de medida
Obser-vaçãoAno
InicialAno Final
Cuiabá _____/_____/_______ Cuiabá _____/_____/_______ Cuiabá _____/_____/_______
__________________________Responsável pelo preenchimento
(assinatura e carimbo)
Autorizado:
__________________________Responsável pela unidade/setor
(assinatura e carimbo)
__________________________Responsável pelo recolhimento
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 125
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
TERMO DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS
Órgão Solicitante:
Unidade/Setor:
Código AssuntoDatas Limites
Nº Protocolo ObservaçãoAno Inicial
Ano Final
Cuiabá _____/_____/_______ Cuiabá _____/_____/_______
Autorizado:
Devolvido em:
Cuiabá _____/_____/_______
__________________________Responsável pela solicitação/
retirada (assinatura e carimbo)
:
__________________________Responsável pela entrega
Arquivo Geral
__________________________Responsável pelo recebimento
Arquivo Geral
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 126
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Órgão/Entidade:
Unidade/Setor:
Listagem Nº: Folha Nº/ Sequência:
Código referente à
classificação
Assunto (Descritor do Código)
Datas LimitesUnidade de
Arquivamento Observações e/ou
JustificativasAno Inicial
Ano Final
Quanti-ficação
Especi-ficação
Datas-limites gerais:
Mensuração Total:
Conta(s) do(s) exercício(s) de: Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de Contas em:
Publicação no Diário Oficial (data,seção,página):
O quadro acima somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os documentos a serem eliminados necessitarem de comprovação de aprovação das contas pelos Tribunais de Contas
Local/data
______________/_____/_______
Local/data
______________/_____/_______
Local/data
______________/_____/_______
___________________________Responsável pela seleção
___________________________Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
___________________________Gestor do órgão/entidade
Local/data: ______________/_____/_______Autorizo:
_______________________________________________________________Titular da Superintendência de Arquivo Público do Estado de Mato Grosso
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 127
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
ATA Nº _____/_____
REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Ata referente reunião realizada no dia ______ do mês_____________ do ano ______, com os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
– CPAD do (a) _______________________ (Órgão/Entidade) para aprovação da (s) Listagem(ns) de Eliminação de Documentos nº (s) _________/_______.
Ao ______________ dia do mês de _______________ de _______, às _______ horas, nas dependências do (a) ______________________________ (local), reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD do (a)
___________________________ (Órgão/Entidade), para aprovação da Listagem(ns) de Eliminação de Documentos nº (s) _______/______.
Após as manifestações e esclarecimentos a referida eliminação foi aprovada por unanimidade pelos membros da CPAD presentes na reunião (anexar lista de presença). Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada às ______ horas.
__________________________________Assinatura do secretário da reunião
MANIFESTAÇÕES DOS PRESENTES
ASSUNTO/MANIFESTAÇÃO ENCAMINHAMENTO
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 128
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Órgão/Entidade:
Aos _________ dias do mês de _____________________ do ano de _________, o/a _______________________________________________________ (indicar o nome do órgão/entidade responsável pela eliminação), de acordo com o que consta da Listagem de Eliminação de Documentos nº ___/___ (indicar o n°/ ano da listagem), aprovada pelo(a) titular da Superintendência de Arquivo Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do ________(indicar o documento que autorizou a eliminação) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n° ____/_____ (indicar o n°/ano do edital), publicado no Diário Oficial do Estado de __________ (indicar a data de publicação do edital), procedeu à eliminação de _______________________ (indicar a mensuração total) dos documentos relativos aos conjuntos documentais abaixo, integrantes do acervo do (a) ________________________________________ (indicar o nome do órgão ou entidade produtor/acumulador).
Código referente à
classificação
Assunto (Descritor do Código)
Datas LimitesUnidade de
Arquivamento Observações e/ou JustificativasAno
InicialAno Final
Quanti-ficação
Especi-ficação
Servidor responsável pelo acompanhamento da eliminação
______________________________________
Local/data
______________/_____/_______
___________________________________________Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 129
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Órgão/Entidade:
Nº ______/____
O (A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designado pela Portaria nº ______, de ___/___/____, publicada no Diário Oficial de ___/___/____, de acordo com a Listagem de Elimi-nação de Documentos nº _____/_____, autorizada pelo(a) Superintendente do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – Órgão Central do SIARQ/MT, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado, se não houver oposição, o(a) __________________________________________ (indicar a unidade orgânica responsável pela eliminação) eliminará ____________(indicar a mensuração total) dos documentos relativos aos conjuntos documentais relacionados abaixo, do(a) __________________________________ (indicar o nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a serem eliminados).
Código referente à
classificação
Assunto (Descritor do Código)
Datas LimitesUnidade de
Arquivamento Observações e/ou JustificativasAno
InicialAno Final
Quanti-ficação
Especi-ficação
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva quali-ficação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do (a) ____________________________________ (indicar o Órgão ou Entidade).
Local/data
____________________/______/________ ______________________________________________Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 130
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
PROPOSTA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO/CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Órgão/Entidade
Setor:
Responsável: E-mail: Fone:
VIGENTE
Código Assunto
PROPOSTA DE: ( ) INCLUSÃO ( ) ALTERAÇÃO ( ) EXCLUSÃO
Código Assunto Justificativa da Alteração
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura/carimbo do
responsável pela proposta
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura do Presidente da
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Autorização do Representante
do Órgão Central
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 131
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
Código AssuntoPrazos de Guarda
Destinação ObservaçãoArquivo Corrente
Arquivo Intermediário
Código AssuntoPrazos de Guarda
Destinação ObsJustificativa da alteraçãoArquivo
CorrenteArquivo
Intermediário
Órgão/Entidade
Setor:
Responsável: E-mail: Fone:
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS – SIARQ
PROPOSTA PARA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS
VIGENTE
PROPOSTA DE: ( ) INCLUSÃO ( ) ALTERAÇÃO ( ) EXCLUSÃO
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura/carimbo do
responsável pela proposta
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Assinatura do Presidente da
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
Local/data
__________, ____/_____/_______
____________________________Autorização do Representante
do Órgão Central
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 132
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA CAIXA-ARQUIVO ARQUIVO CORRENTE
ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO ESPELHO DAS CAIXAS
CAMPO: ÓRGÃO/SETORPreencher com o nome do Órgão e Setor produtor/receptor responsável pelo arquivo do documento.
CAMPO: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃOCódigo referente ao conjunto documental ao qual pertence o documento.Verificar no Código de Classificação de Documentos.
CAMPO: ASSUNTORefere-se ao conjunto documental ao qual pertence o documento.Verificar no Código de Classificação de Documentos.
CAMPO: DATA-LIMITEPreencher com o ano ou anos referentes aos conjuntos documentais acondicionados na caixa.
CAMPO: PRAZO DE GUARDAPara melhor controle do prazo de guarda do documento no Arquivo Corrente (Setor) e transferência para o Arquivo Geral do Órgão/Entidade.Consultar a Tabela de Temporalidade de Documentos.
CAMPO: TRANSFERÊNCIA PARA O ARQUIVO INTERMEDIÁRIOPara controlar quando o documento deverá ser transferido para o Arquivo Geral do Órgão/Entidade.Preencher o mês e ano da transferência (essa transferência dever ser realizada quando o documento tiver cumprido o prazo de guarda no Arquivo Corrente).
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 133
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 134
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA CAIXA-ARQUIVOARQUIVO SETORIAL (INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE)
ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO ESPELHO DAS CAIXAS
CAMPO: ÓRGÃO/SETORPreencher com o nome do Órgão e Setor produtor/receptor responsável pelo arquivo do documento.
CAMPO: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃOCódigo referente ao conjunto documental ao qual pertence o documento.Verificar no Código de Classificação de Documentos.
CAMPO: ASSUNTORefere-se ao conjunto documental ao qual pertence o documento.Verificar no Código de Classificação de Documentos.
CAMPO: DATA-LIMITEPreencher com o ano ou anos referentes aos conjuntos documentais acondicionados na caixa.
CAMPO: PRAZO DE GUARDAPara melhor controle do prazo de guarda do documento no Arquivo Intermediário e a sua desti-nação final (eliminação ou guarda permanente).Consultar a Tabela de Temporalidade de Documentos.
CAMPO: ELIMINAR EMPara controlar quando o documento poderá ser eliminado.Para eliminação de documentos seguir os procedimentos da Resolução nº 40 do CONARQ.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 135
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 136
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA PASTA SUSPENSA
(Substituir os dados solicitados conforme a Tabela de Temporalidade de Documentos)
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite: GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
GOVERNO DO ESTADO DE MT
Órgão/SETOR:
Código Classificação:
Assunto:
Data-limite:
![Page 211: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - apmt.mt.gov.br · Sandro Eregipe Coelho ... os formulários que serão utilizados para a execução das atividades dos processos. Este manual tem](https://reader034.fdocumentos.com/reader034/viewer/2022052407/5c03aeeb09d3f2e5418c883b/html5/thumbnails/211.jpg)
VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 137
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA PASTA A-Z
(Substituir os dados solicitados conforme a Tabela de Temporalidade de Documentos)
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 138
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA FITAS VHS
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 139
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA FITAS VHS-C
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Tabelas e Formulários
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 140
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ETIQUETA PADRÃO PARA DISCOS ÓPTICOS (CD´s, DVD´s, VCD´s, etc)
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 1
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
GLOSSÁRIO
ACERVO DOCUMENTAL · Totalidade dos documentos sob a guarda de um arquivo.
ACESSO · 1· Possibilidade de consulta a documentos; 2 · Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização mediante a preparação e a publicação de instrumentos de pesquisa, a organização de serviço educativo, de referência e divulgação.
ACONDICIONAMENTO · Ato ou efeito de embalar ou guardar documentos de forma apropriada à sua preservação e manuseio.
ACUMULAÇÃO · Reunião de documentos produzidos e/ou recebidos no curso das atividades de uma instituição ou pessoa.
ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVOS · Direção, supervisão e coordenação das atividades de arquivo.
ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS Ver Gestão de documentos
AMOSTRAGEM · Técnica de seleção de documentos representativos de um conjunto.
ANEXAÇÃO · Juntada, em caráter definitivo, na qual prevalece, para referência, o número do processo mais antigo.
ANEXO · Documento juntado a outro ou a um processo por afinidade de conteúdo, em caráter definitivo.
APENSAÇÃO · Juntada, em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo a sua identidade e independência.
APENSO · Documento ou processo juntado a processo, sem, contudo passar a integrá-lo.
ARMAZENAMENTO · Ato ou efeito de guardar documentos em áreas utilizadas para este fim. V.tb. Acondicionamento
ARQUIVAMENTO · 1 · Sequência de operações que visam à guarda ordenada de documentos; 2· Ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento cessada a sua tramitação. V.tb. Arranjo
ARQUIVO · 1 · Conjunto de documentos independentemente da natureza dos suportes, acumulados por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no desempenho de suas atividades; 2 · Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e utilização de arquivos.
ARQUIVO ADMINISTRATIVO · Arquivo com predominância de documentos decorrentes do exercício das atividades-meio de uma instituição; expressão usada em oposição a arquivo técnico.
ARQUIVO CORRENTE · 1 · Conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração; 2 · Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo corrente.
ARQUIVO ESTADUAL · Arquivo público mantido pela administração estadual.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 2
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
ARQUIVO GERAL · Unidade responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento. Também chamado arquivo central.V.tb. Arquivo setorial
ARQUIVO HISTÓRICO Ver Arquivo permanente
ARQUIVO INTERMEDIÁRIO · 1 · Conjunto de documentos originários de arquivos correntes, que aguarda destinação e com uso pouco frequente; 2 · Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo intermediário; 3 · Depósito especialmente construído para armazenamento de arquivos intermediários.
ARQUIVO MUNICIPAL · Arquivo público mantido pela administração municipal.
ARQUIVO NACIONAL · Arquivo público mantido pela administração central ou federal de um país.
ARQUIVO PARTICULAR Ver Arquivo privado
ARQUIVO PERMANENTE · 1 · Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor; 2 ·Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo permanente. Também chamado de arquivo histórico.
ARQUIVO PRIVADO · Arquivo produzido por pessoa física ou jurídica de direito privado.
ARQUIVO PÚBLICO · 1 · Arquivo produzido por instituição pública no exercício de suas funções, independentemente de seu âmbito de ação e do sistema de governo do país; 2 · Arquivo integrante da Administração Pública.
ARQUIVO REGIONAL · Arquivo encarregado de arquivos de uma determinada região.
ARQUIVO SETORIAL · 1 · Arquivo acumulado por um determinado setor ou serviço de uma administração; 2 · Unidade administrativa ou serviço encarregado do arquivo setorial; existindo um arquivo central estará a ele tecnicamente subordinado.
ARQUIVO TÉCNICO · Arquivo com predominância de documentos decorrentes do exercício das atividades-fim de uma instituição; expressão usada em oposição a arquivo administrativo.
ARRANJO · Sequência de operações que, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido, visa à organização dos documentos de um arquivo ou coleção, utilizando-se de diferentes métodos. V.tb. Quadro de arranjo
ASSUNTO · É a matéria, motivo ou tema a que se refere o documento, determinando o conteúdo de que se trata.
ATIVIDADE-FIM · Expressão que designa as atividades desenvolvidas em decorrência da finalidade de uma instituição. Também chamada atividade finalística. V.tb. Atividade-meio
ATIVIDADE-MEIO · Expressão que designa as atividades que dão suporte à consecução das atividades-fim de uma instituição. V.tb. Atividade-fim
AUTOS · Conjunto de documentos que constituem um processo.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 3
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
AUTUAÇÃO EM PROCESSOS · Ato de reunir numa só pasta um conjunto de documentos sempre que o conteúdo e a importância do assunto exigir tramitação pelas várias Unidades ou Órgãos do poder executivo, visando encaminhamento, manifestação ou decisão administrativa.
AVALIAÇÃO · Processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece sua destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. V.tb. Comissão de avaliação
CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS · Sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua produção até sua eliminação ou guarda permanente.V.tb. Teoria das três idades
CLASSE · Cada divisão que compõe um sistema de classificação.
CLASSIFICAÇÃO · 1 · Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação ou quadro de arranjo; 2 · Ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo de documentos, selecionar a categoria de assunto sob a qual devem ser basicamente recuperados, podendo-se atribuir um código; 3 · Ato pelo qual se atribui a documentos ou às informações neles contidas, graus de sigilo conforme legislação específica. Também chamada classificação de segurança.
CLASSIFICAÇÃO DECIMAL Ver Método decimal
CÓDIGO · Conjunto de símbolos, normalmente letras e/ou números, que, mediante uma convenção, representam dados. V.tb. Notação
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO · Sistema de códigos derivado de um plano de classificação. V.tb. Plano de classificação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO · Grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo.
CONSERVAÇÃO · Ato ou efeito de promover a preservação e a restauração de documentos.
CONSULTA · Busca direta ou indireta de informações.
DATA DE ACESSO · Data em que finda a restrição de acesso a um documento.
DATAS-LIMITE · Elemento de identificação cronológica, em que são mencionados o início e término do período abrangido por um conjunto de documentos.
DESANEXAR Ver Desentranhamento de documento.
DESAPENSAÇÃO · Separação de um ou mais processos juntados por apensação. V.tb. Desapensamento
DESAPENSAMENTO · O desapensamento é o procedimento inverso ao apensamento. Consiste em desanexar um ou vários processos. V.tb. Desapensação
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 4
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
DESCARTE · Exclusão de documentos do acervo de um arquivo, após avaliação. V.tb. EliminaçãoDESCRIÇÃO · Conjunto de procedimentos que, levando em conta os elementos formais e de conteúdo das unidades de arquivamento, representam-nas nos instrumentos de pesquisa.
DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS · Procedimento inverso ao da juntada de documento ou entranhamento. Consiste em desanexar um ou mais documento do processo.
DESPACHO · Registro por escrito de uma decisão ou providência relacionada ao assunto do Protocolado.
DESTINAÇÃO · Decisão, a partir da avaliação, quanto ao encaminhamento dos documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação. V.tb. Tabela de temporalidade
DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS ·É a remessa do processo ou documento às unidades, sendo direcionado conforme despacho ou informação constante no documento.
DOCUMENTAÇÃO · 1 · Conjunto de documentos; 2 · Ato ou serviço de coleta, processamento técnico e disseminação de informações e documentos.
DOCUMENTO · 1· Unidade constituída pela informação e seu suporte (meio onde a informação reside: papel, disquete, etc.); 2 · Registro de uma informação independentemente da natureza do suporte que a contém. V.tb. Item documental
DOCUMENTO OFICIAL · Documento emanado do poder público ou de instituições de direito privado que produz efeitos de ordem jurídica na comprovação de um fato.
DOCUMENTO OSTENSIVO · Documento sem qualquer restrição de acesso.
DOCUMENTO PÚBLICO · 1 · Do ponto de vista da acumulação, documento de arquivo público; 2 · Do ponto de vista da propriedade, documento de propriedade do poder público; 3 · Do ponto de vista da produção, documento emanado do poder público.
DOSSIÊ · Unidade de arquivamento constituída de documentos relacionados entre si por assunto.
ELIMINAÇÃO · Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor para a guarda permanente.
ENTRANHAMENTO Ver Juntada de documento
ESPÉCIE DOCUMENTAL · Divisão de gênero documental, que reúne tipos documentais por suas características comuns de estruturação da informação, como ata, carta, decreto, disco, filme, fita, fotografia, memorando, ofício, plantas, relatório.
FICHÁRIO · 1 · Conjunto de fichas ordenadas, segundo critérios pré-estabelecidos, utilizado para fim de controle e recuperação de documentos e informações; 2 · Móvel utilizado para guarda de fichas.
FORMA · Estágio de preparação e transmissão de documentos. Ex: original, cópia, minuta, rascunho, etc.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 5
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
FORMATO · Configuração física de um suporte, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Ex: Caderno, cartaz, mapa, planta.
FUNDO · Conjunto de documentos de uma mesma proveniência; termo que equivale a arquivo. Também referido como núcleo.
FUNDO ABERTO · Conjunto ao qual podem ser acrescentados novos documentos, em função do gerador do arquivo continuar em atividade. Também referido como núcleo aberto.
FUNDO FECHADO · Fundo que, em função do fato do gerador do arquivo não se encontrar mais em atividade, não receberá acréscimos de documentos de data posterior à sua existência. Também referido como núcleo fechado.
GÊNERO DOCUMENTAL · Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e a forma de registro da informação, como documentação audiovisual, documentação cartográfica, documentação iconográfica, documentação informática, documentação micrográfica, documentação textual.
GESTÃO DE DOCUMENTOS · Administração da produção, tramitação, organização, uso e avaliação de documentos, mediante técnicas e práticas arquivísticas, visando à racionalização e eficiência dos arquivos. Também referida como administração de documentos.
GRAU DE SIGILO · Gradação atribuída à classificação de um documento sigiloso, de acordo com a natureza de seu conteúdo e tendo em vista a conveniência de limitar sua divulgação às pessoas que têm necessidade de conhecê-lo. V.tb. Classificação
GUIA DE RECOLHIMENTO Ver Relação de recolhimento
GUIA DE TRANSFERÊNCIA · Instrumento de controle de entrada de documentos em arquivos intermediários.
IDENTIFICAÇÃO · Processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos com vista ao seu controle físico e/ou intelectual.
INTERESSADO · Pessoa, empresa, órgão do governo ou outra entidade diretamente afetada pelas decisões tomadas em relação ao assunto do Processo.
ITEM DOCUMENTAL · Unidade documental fisicamente indivisível. Também referido como peça.
JUNTADA DE DOCUMENTO · Ato de anexar formalmente um documento ou folha contendo informações ou despachos a um processo. Os documentos são inseridos no processo obedecendo à ordem cronológica de sua apresentação.
JUNTADA DE PROCESSOS · A juntada de processos consiste na incorporação definitiva de um processo ao outro, quando tratarem do mesmo assunto e tiverem as mesmas partes interessadas. O processo de origem mais recente será incorporado ao anterior, prevalecendo o nº mais antigo.
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Glossário
UNIDADE RESPONSÁVEL: SAP/SEGES
MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 6
Nº DA VERSÃO: 01 REVISTA EM: 30/06/2014
LAVRAR TERMO · Declarar por escrito um ato ou fato associado ao protocolado ou processo.
LISTA DE ELIMINAÇÃO · Relação de documentos cuja eliminação foi autorizada. Também referida como listagem de eliminação.
LISTA DE RECOLHIMENTO Ver Relação de recolhimento
LISTA DE TRANSFERÊNCIA Ver Guia de transferência
LISTA DESCRITIVA DO ACERVO Ver Guia de transferência
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO Ver Lista de eliminação
MÉTODO DE ARQUIVAMENTO · Sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade.
MÉTODO DECIMAL · Método de ordenação que tem por eixo um plano prévio de distribuição dos documentos em dez grandes classes, cada uma podendo ser subdividida em dez subclasses e assim por diante.
MOVIMENTAÇÃO Ver Trâmite
NOTAÇÃO · Código de identificação das unidades de arquivamento que permite sua ordenação ou localização. Também chamado código ou cota.
NÚCLEO Ver Fundo
NUMERAÇÃO DE FOLHAS · É a numeração atribuída às partes integrantes do processo.
PEÇA Ver Item documental
PEÇA DO PROCESSO · É o documento que, sob diversos suportes, integra o processo. Ex: Folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, termo de convênio, contrato, fita de vídeo, nota fiscal, entre outros.
PERÍODO DE RETENÇÃO · Período de tempo, baseado em estimativas de uso, em que os documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes, antes de serem transferidos para um arquivo intermediário, ou em um arquivo intermediário, antes de serem recolhidos ao arquivo permanente.
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO · Esquema elaborado a partir do estudo das estruturas e funções da instituição e análise do arquivo por ela produzido, pelo qual se distribuem os documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos. Expressão geralmente adotada em arquivos
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correntes. V.tb. Código de classificação
PLANO DE DESTINAÇÃO · Esquema no qual se fixa a destinação dos documentos.
PRAZO DE ELIMINAÇÃO · Prazo fixado em tabela de temporalidade ao fim do qual os documentos não considerados de valor permanente deverão ser eliminados.
PRAZO DE GUARDA · Prazo definido na tabela de temporalidade, baseado em estimativa de uso, em que os documentos devem ser mantidos no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, ao fim do qual a destinação é efetivada. Também referido como prazo de retenção.
PRAZO DE RETENÇÃO Ver Prazo de guarda
PRESCRIÇÃO · Extinção de prazos para a aquisição ou perda de direitos contidos nos documentos.
PRESERVAÇÃO · Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento.
PRINCÍPIO DA PROVENIÊNCIA · Princípio básico da arquivologia segundo o qual os arquivos gerados por uma instituição ou pessoa não devem ser misturados aos de outros geradores.Princípio do respeito aos fundos Ver Princípio da proveniência
PROCEDÊNCIA · A instituição que originou o documento.
PROCESSO · 1 · Termo geralmente usado na administração pública para designar o conjunto de documentos, reunidos em capa especial, e que vão sendo organicamente acumulados no decurso de uma ação administrativa ou judiciária; 2 · O número de protocolo que registra o primeiro documento com o qual o processo é aberto, repetido externamente na capa, é o elemento de controle e arquivamento do processo.
PROCESSO ACESSÓRIO · É o processo que apresenta matéria indispensável à instrução do processo principal.
PROCESSO PRINCIPAL · É o processo que, pela natureza de sua matéria, poderá exigir a anexação de um ou mais processos como complemento à sua decisão.
PROJEÇÃO · Saliência colocada ou existente na parte superior das fichas, guias ou pastas suspensas destinada ao registro de informações, permitindo rápida visualização.
PROTOCOLAR OU PROTOCOLIZAR · Registrar no Sistema de Protocolo, atribuindo-se um código de identificação.
PROTOCOLO 1 · Serviço encarregado do recebimento, registro, autuação, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Também referido como unidade protocolizadora; 2 · Comprovante da recepção de documentos caracterizados por um número que também é registrado no respectivo documento; 3 · Livro de registro de documentos recebidos e/ou expedidos.
QUADRO DE ARRANJO · Esquema estabelecido para arranjo de documentos de um arquivo, a partir
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do estudo das estruturas, funções ou atividades do gerador e da análise do acervo. Expressão adotada em arquivos permanentes.
RECOLHIMENTO ·1 · Entrada de documentos em arquivos permanentes, em conformidade com a sua jurisdição arquivística; 2 · Operação pela qual um conjunto de documentos passa da custódia do arquivo intermediário para o arquivo permanente. V.tb. Relação de recolhimento
RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO · Ato ou efeito de identificar ou localizar a informação desejada.
REGISTRO · É a reprodução dos dados do documento, feita em sistema próprio, destinado a controlar a movimentação da correspondência e de processo e fornecer ados de suas características fundamentais, aos interessados.
RELAÇÃO DE RECOLHIMENTO · Instrumento de controle de entrada de documentos nos arquivos permanentes.
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Ver Guia de transferência
SELEÇÃO · Eleição, durante a avaliação de um arquivo, dos documentos de valor permanente e dos passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos.
SISTEMA DE ARQUIVAMENTO · Conjunto de rotinas, procedimentos e métodos de arquivamento compatíveis entre si, tendo em vista a organização e preservação de documentos ou arquivos, bem como acesso às informações neles contidas.
SISTEMA DE ARQUIVOS · Conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução de objetivos comuns.SISTEMA DE PROTOCOLO · Sistema que tem por objetivo armazenar e fornecer informações que identifiquem a existência e a localização de documentos que envolvam o registro de atos e fatos de natureza administrativa / jurídica de interesse do órgão.
SUPORTE · Material sobre o qual são registradas as informações.
TABELA DE TEMPORALIDADE · Instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista transferência, recolhimento ou eliminação de documentos.
TEORIA DAS TRÊS IDADES · Teoria segundo a qual os arquivos são considerados correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por seus geradores e a identificação de seus valores primário e secundário. V.tb. Ciclo vital dos documentos
TERMO DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO · Instrumento utilizado para informar o arquivamento ou desarquivamento do processo/documento mediante despacho motivado da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
TERMO DE DESAPENSAÇÃO · Instrumento utilizado para registrar a separação física de dois ou mais processos apensados.
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TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS · Instrumento utilizado para informar sobre a retirada de peça(s) de um processo.
TERMO DE ELIMINAÇÃO · Instrumento que reúne informações sucintas sobre os documentos que, após terem cumprido o prazo de guarda estabelecido na tabela de temporalidade, foram eliminados. V.tb. Lista de eliminação
TERMO DE ENCERRAMENTO · Instrumento utilizado para registrar o encerramento do processo.
TERMO DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE · Instrumento utilizado para informar que há uma irregularidade no processo. Ex: ausência de uma peça no processo, ilegibilidade.
TERMO DE JUNTADA DE FOLHA OU PEÇA · Instrumento utilizado para registrar a juntada de folha(s) ou peça(s) ao processo.
TERMO DE RETIRADA DE FOLHA OU PEÇA · Instrumento utilizado para registrar a retirada de folha(s) ou peça(s) do processo.
TIPO DOCUMENTAL · Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns em termos de fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica do registro, tais como cartas precatórias, cartas régias, cartas patentes, decretos-leis, decretos sem número, decretos legislativos, fotografias, litogravuras, serigrafias, xilogravuras.
TIPOLOGIA DOCUMENTAL Ver Tipo documental
TRAMITAÇÃO · 1· Denominam-se pontos de tramitação todas as Unidades por onde um processo eventualmente passa depois que sai do Protocolo. 2 · Sequência de diligências e ações prescritas para o andamento de documentos de natureza administrativa, até seu julgamento ou solução. Ver Trâmite
TRÂMITE · Curso do documento, desde a sua produção ou recepção, até o cumprimento de sua função administrativa. Também referido como tramitação ou movimentação.
TRANSFERÊNCIA · Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário.
TRIAGEM Ver Seleção
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO · Documento ou conjunto de documentos que se toma por base para fins de classificação, armazenamento, arranjo e notação.
UNIDADE PROTOCOLIZADORA · Setor (ou unidade administrativa) que, além de realizar as atividades de protocolo, tem a incumbência de autuar processos, independentemente de sua denominação e seu posicionamento hierárquico na estrutura organizacional. V.tb. Protocolo
VALOR ADMINISTRATIVO · Valor que um documento possui para a administração produtora do arquivo, na medida em que informa, fundamenta ou aprova seus atos presentes ou futuros. V.tb. Valor primárioVALOR FISCAL · Valor atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras
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ou fiscais.
VALOR HISTÓRICO Ver Valor permanente
VALOR INFORMATIVO · Valor que um documento possui pelas informações nele contidas, independentemente de seu valor probatório.
VALOR LEGAL · Valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito. V.tb. Valor probatório
VALOR PERMANENTE · Valor probatório ou valor informativo que justifica a guarda permanente de um documento em um arquivo. Também referido como valor histórico. V.tb. Valor secundário
VALOR PRIMÁRIO · Valor atribuído aos documentos em função do interesse que possam ter para o gerador do arquivo, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais.
VALOR PROBATÓRIO · Valor intrínseco de um documento de arquivo que lhe permite servir de prova legal.
VALOR SECUNDÁRIO · Valor atribuído aos documentos em função do interesse que possam ter para o gerador do arquivo, e para outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foram originalmente produzidos.
VIGÊNCIA · Período no qual permanecem efetivos e válidos os encargos e disposições contidos nos documentos.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
APMT · Arquivo Público de Mato Grosso
CLT · Consolidação das Leis do Trabalho
CPAD · Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
INSS · Instituto Nacional do Seguro Social
SAP · Superintendência de Arquivo Público do Estado de Mato Grosso
SEGES · Secretaria de Estado de Gestão
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VOLUME II - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS Bibliografia
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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JARDIM, José Maria. Transparência e opacidade no estado no Brasil: usos e desusos da informação governamental. Niterói: EdUFF, 1999.
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MATO GROSSO. Decreto n. 5.567, de 26 de novembro de 2002. Dispõe sobre a aprovação do Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso. DIÁRIO OFICIAL [do Estado de Mato Grosso]. Cuiabá, n.23.512, 03 de dezembro de 2002.
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