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Ato Cotepe 35

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MANOEL_FS em 27/2/2009 as 11:46 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Boa Tarde a Todos,

Amigos, tem alguem que gera esse bendito arquivo magntico (Ato cotepe35)?Preciso de um auxlio.

Att.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 11:56 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Eu gero ele se puder ajudar em alguma coisa.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 12:01 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Tomara cara...rs...Bem primeiro, vc emite tbm cupom fiscal, se sim, quando vc gera o arquivo e vai conferir os valores d alguma divergncia em algum CFOP que vc usa nos cupons fiscais ?

Grato pela ateno.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 12:09 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Eu emito cupom fiscal sim.posta o erro que aparece quando voc vai validar ele no validador.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 12:17 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Q bom cara...Ento vamos l...O meu problema no na validao.Vou tentar te explicar, o Pessoal do fiscal gerou esse arquivo e emitiu o relatorio de conferncia do mesmo e foram confrontar com o relatrio "Regime Proc. Dados" e perceberam que dois CFOPs que so utilizado nos cupons fiscais esto com uma diferena enorme, mas os outros CFOPs esto certos.Voce poderia me enviar um arquivo .txt para eu comparar com o q est sendo gerado aqui, as vezes ele est deixando de gerar algun registro e no estou sabendo.

Att.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 12:32 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Segue em anexo o ultimo arquivo que eu mandei.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 13:44 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Valew cara...Agora sim...Ento o meu no est gerando os registros da categoria "C", oq ser q pode ser ?Att.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 13:46 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

segue em anexo para vc visualizar melhor.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 14:26 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Verifica essa configurao sua que esta em destaque no anexo.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 14:30 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Comparei com o meu e est com "Sim".

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 14:35 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Ser q pode ser algum parametro no configurador? Ou ser q as rotina "Reprocessamento ECF" ou "Reprocessamento" no est gerando algum registro nas tabelas q a rotina "Ato cotepe" usa?Cara obrigado mesmo pela ateno.Desculpa se estou te atrapalhando.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 14:41 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Antes de vc gerar o arquivo do cotepe voc esta gerando a apurao de ICMS e de IPI?

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 14:43 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Procedimentos para implementao

Para que o Ato Cotepe 35 seja gerado corretamente, necessrio efetuar os seguintes procedimentos:1.Antes de gerar o arquivo magntico do Ato Cotepe 35, efetue a Apurao do ICMS e Apurao do IPI.2.No ambiente Configurador, opo "Ambientes, Cadastros, Parmetros", observe a configurao dos parmetros indicados a seguir:

MV_ESTADO

Identifica o estado para fins de clculo de imposto. Deve ser preenchido com a sigla da Unidade Federativa.

Para o Registro Tipo 0015

MV_SUBTRIB

Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras "/").

Para o Registro Tipo 0150

MV_CEINITS

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato {"CEI SA1", "CEI SA2", "NIT SA1", "NIT SA2", "SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2", "COD PAIS-BCB SA1", "COD PAIS-BCB SA2"}. Em cada posio, deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Os campos COD PAIS BCB devem conter o cdigo do pas, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.

Exemplo:

{"A1_CEI", "A2_CEI", "A1_NIT", "A2_NIT", "A1_SUFRAMA", "A2_SUFRAMA", "A1_PABCB", "A2_PABCB"}

MV_MUNIBGE

O contedo deste parmetro deve ser um array. Na primeira posio dever estar o nome do campo do SA1 que ir conter o cdigo do municpio utilizado no Cotepe (Vide tabela de municpios IBGE), e na segunda posio o campo do SA2 com a mesma informao. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

Exemplo: {"A1_COD_MUN","A2_COD_MUN "}

Para os Registros do Bloco B

MV_USACFPS

Indica se o contribuinte usa a tabela CFPS - Cdigo Fiscal de Prestao de Servios.

Observao: Todos os contribuintes prestadores de servio devem informar os registros do bloco B. Para isto, necessrio configur-los para a utilizao do CFPS.

Para o Registro Tipo C315

MV_MEDICA

Utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

Deve conter grupos de produtos que identificam medicamentos, separados por ' / '.

Exemplo:

ME001/ME002/MED099

MV_RC315

O contedo deste parmetro deve ser um array, com campos do SB5 necessrios para produto tipo "medicamento", no seguinte formato: {"Lote","Data de Validade","Ind. Tipo de Base"} . Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

Exemplo:

{"B5_LOTE","B5_DTVALID","B5_INDBMED"}

Para o Registro Tipo C320

MV_ARMFOG

Utilizado por empresas que comercializam armas de fogo.

Deve conter grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / ' .

Exemplo:

ARM001/ARM099/AR015

MV_RC320

O contedo deste parmetro deve ser um array, com campos do SB5 necessrios para produto tipo "arma de fogo", no formato {"Tipo","Srie Arma","Srie Cano","Desc.Arma"}. Em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

Exemplo:

{"B5_TPARM", "B5_SERARMA", "B5_SERCANO", "B5_DESCARM"}

Para o Registro Tipo C325

MV_VEICNV

Utilizado por empresas que comercializam veculos novos.

Deve conter os grupos de produtos que identificam veculos novos, separados por ' / '.

Exemplo:

FT015A/CHEV001/H01465/H01491/H01499

MV_RC325

O contedo deste parmetro deve ser um array com os campos do SB5 necessrios para produto tipo "veculo novo", no formato {"Chassi do Veculo"}. Em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

Exemplo:

{"B5_CHASSIV"}

Para o Registro Tipo D030

MV_DUYMUN

Este parmetro deve ser preenchido com o campo da tabela DUY que contm o cdigo do municpio, de acordo com a tabela fornecida pelo IBGE.

MV_CERTVEI

O contedo deste parmetro deve ser um array, com os campos do DA3 necessrios para certido de propriedade de veculo, no formato {"Certido propriedade", "UF certido"}. Em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

Exemplo:

{"DA3_CERTPR", "DA3_UFCERT"}

Para o Registro Tipo D050

MV_COMPFRT

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato {"Valor do Frete por Peso/Volume","Valor do SEC/CAT","Valor do Despacho","Valor do Pedgio"}. Em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Esses cdigos sero cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente. Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.

Exemplo:

{"PV", "SC", "DS", "PD"}

MV_INTTMS

Indica se o ambiente TMS - Gesto de Transportes est integrado aos outros ambientes.

Para o Registro Tipo E020

MV_E020CF

Neste parmetro, devem ser informados os CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 - Indicador complemento. Deve ser informado em formato de array, com 7 posies, em que:

1 = CFOPs para tratar a "Diferena do ICMS da ST calculado a menor" (corresponde ao item 01 do layout)

2 = CFOPs para identificar operaes com "Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para o Ativo Fixo" (corresponde ao item 02 do layout)

3 = CFOPs para identificar operaes com "Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo" (corresponde ao item 03 do layout)

4= CFOPs para identificar operaes com "Diferencial de alquota do ICMS relativo a outras situaes" (corresponde ao item 04 do layout)

5 = CFOPs relativos a "Antecipao tributria" (corresponde ao item 05 do layout)

6 = CFOPs relativos a "Programa de benefcio fiscal" (corresponde ao item 06 do layout)

7 = Outras situaes (corresponde ao item 07 do layout)

Observao: Dentro de cada posio do array pode haver mais de um CFOP; basta separ-los por "/". Ex: {"","1551/2551","1556/2556","","","",""}3.Alguns campos devem ser criados com nome a critrio do cliente. A criao dos campos feita por meio do ambiente Configurador, opo "Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados".

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 14:48 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

No cara...Na verdade acho q o fiscal j fez isso...Eu s executo o reprocessamento, ento agora gerou o arquivo igual ao seu...S que eu tiro o relatrio de conferencia e vou confrontar com os registros de sada (regime proc. dados) e os CFOPs 5102 e 5405 esto com valores diferentes.

J revisei tbm esses dados que vc me passou agora e est tudo normal.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 14:49 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

No cara...Na verdade acho q o fiscal j fez isso...Eu s executo o reprocessamento, ento agora gerou o arquivo igual ao seu...S que eu tiro o relatrio de conferencia e vou confrontar com os registros de sada (regime proc. dados) e os CFOPs 5102 e 5405 esto com valores diferentes.

Como o seu pessoal do fiscal verifica se gerou o arquivo com valores corretos ?

J revisei tbm esses dados que vc me passou agora e est tudo normal.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 15:13 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Liguei para minha contadora e ela me falou que ela nao confere esses dados de brasilia ela so confere de goiania, eu valido o arquivo ai ela valida o arquivo de novo se nao aparecer nenhum erro esta tudo beleza, ai no outro dia ela entra no site e confere a ultima pagina pra ver se tem alguma diferena agora como ela faz essa conferencia eu nao sei..

e mais ou menos isso.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 15:20 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Hum...entendi...Ento pq essa diferena de valores referente ao E510 q de acordo com o layout "Consolidao dos Valores do IPI por CFOP e cdigo de Tributao do IPI" esse valor do E510 com o valor do "Registro de sada" que no esto batendo, como eu disse somente para o CFOP 5102 e 5405.

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 15:39 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Essa parte ai eu tambem nao entendi.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 16:02 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Rsrsrs...Vou tentar explicar melhor Paulo.

Vai l no Ato Cotepe 35, e escolhe a opio "Rel. Conferencia", ai vai pedir para selecionar um arquivo, pega o ultimo arquivo que vc gerou. Relatorio gerado, vai na ultima pagina, l vc ter uma tabela dos registros E510 com os CFOPs e seus valores.Agora vai em Relatrios->Livros Oficiais->Regime Proc. Dados, gera esse relatrio no mesmo perodo do ultimo arquivo que vc gerou.Parametros:Aglutina NF sada: NOCupom Fiscal: NOVai na penltima pagina e verifica os valores contabeis de cada CFOP.

Aqui no meu caso so esses valores que o meu fiscal alega que no est batendo.

Ser q deu para entender? rsrsrs...

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 16:22 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Agora entendi!mais fui tirar o Relatorio de conferencia e o meu nao funcionouacho que preciso fazer alguma configuraoe quando eu mando o meu arquivo os fiscais nao conferem isso nao.nunca fiz essa conferencia nem minha contadora e nunca tivemos problemas.

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 16:33 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Hum...Entendi...Caramba ai complica...rsrs...Agora no sei se st gerando o arquivo errado, ou o meu fiscal no est conferindo do modo correto...Complicado viu...rrsrs...

O seu reprocessamento, vc faz s o do livro fiscal ou o do controle de loja tbm ?

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 16:38 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Eu fao so no Livro fiscal, nunca fiz do controle de loja..

Mensagem do

MANOEL_FS em 27/2/2009 as 17:04 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Hummm...Seu parametro MV_LJLVFIS, est com qual contedo?

Mensagem do

PAULOST em 27/2/2009 as 17:12 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Verifiquei e nao tem esse parametro no meu sistema.

Mensagem do

RAUNYCORRE em 27/2/2009 as 17:23 hs Local: AM Registrada: 13/1/2009 Postagem: 21

Manoel,

Vou te mandar uma apostila que usei, em clientes meus, referente a parte fiscal do LOJA. Creio que te ajudar.

Sds.

Rauny Corra

Mensagem do

MANOEL_FS em 3/3/2009 as 10:58 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Bom Dia a todos,Alguem teve algum problema com o campo FT_CLASFIS, onde ele estaria gravando desse jeito "0 4" ou "0 0" e assim vai...rs...Desde j agradeo a todos.

Mensagem do

PAULOST em 3/3/2009 as 11:09 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Eu tive esse problema eu entrei na tabela SD2 fiz um filtro nessas classificaes fiscais erradas,e no exemplo "0 4" altereia para "040" que e o correto "0 0" eu alterei para "000" que tambem e o correto e depois disso meu cotepe funcionou perfeito.

Mensagem do

MANOEL_FS em 3/3/2009 as 11:21 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Ento cara achei q era isso, fui direto no SD2 eno SD1, mas nada, esto todos ok, pior que no de hoje ah um bom tempo est assim...

Mensagem do

PAULOST em 3/3/2009 as 11:32 hs Local: GO Registrada: 26/12/2007 Postagem: 298

Manoel verifica direito o filtro que voc esta fazendo, verifica se o espao esta no inicio no meio ou no fim, por que esse problema eu so conheo ele na tabela SD2 parece que a algum tem atraz ele fazia essa classificao so com dois digitosagora o layout do cotepe nao aceita mais esses dados ele recebe das notas fiscais tabela SD2.

Mensagem do

MANOEL_FS em 3/3/2009 as 15:45 hs Local: SP Registrada: 11/12/2006 Postagem: 94

Ai q est cara...Eu peguei a nota que est com o campo errado na SFT e fui na tabela SD2 e est normal...Ohei acho q em todas as tabelas de onde pode ser pego valor para prencher esse campo e t tudo certo.

Mensagem do

RBPESSOA em 17/9/2009 as 17:01 hs Local: RJ Registrada: 30/7/2009 Postagem: 10

Ol pessoal! Tbm estou precisando de uma ajuda com o Ato Cotepe 35.

Quando geramos o arquivo no MP, ele gera um log que fica armazenado com o nome de logcotepe.txt. Neste arquivo, vejo o seguinte erro se repetir vrias vezes:

ERRO: Nota Fiscal [Filial:06, Nmero:000001463/006, Participante:500029/01, Especie:SPED ] retornou modlo [55] e no ser enviado na apurao do perodo, por no corresponder um dos modlos vlidos para o layout contemplado pelo Protheus.SOLUO: Verificar qual a classificao correta da espcie desta nota fiscal para que o Ato Cotepe a considere nos registros apropriados durante a gerao do meio-magntico.

Algum de vcs pode me dar uma ajuda neste erro?

Obrigada,Renata Braga.

Mensagem do

RBPESSOA em 17/9/2009 as 17:46 hs Local: RJ Registrada: 30/7/2009 Postagem: 10

Gente, acabei de achar o problema...

Na F2, o campo F2_ESPECIE estava em branco justamente no ms onde eu estava validando o Ato Cotepe.

Foi somente dar um replace e colocar tudo com a espcie correta.

Grata!

Mensagem do

PHILIPETI em 19/6/2010 as 12:50 hs Local: RR Registrada: 22/5/2010 Postagem: 3

Philipe Mota Moraes

PELO AMOR DE DEUS ALGUEM ME AJUDE QUANDO VOU IMPORTAR O ARQUIVO DO SPED NO PROGRAMA VALIDADOR DA RECEITA D ESSE ERRO :

Tamanho do campo invlido

CAMPOVL CALCULADO CONTEUDOCAMPOCST_ICMSNo se Aplica0C490 |C490|0|5102|17,00|2927,30|2927,30|497,62||