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Página 1 de 74 Layout de Remessa
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Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Sem Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra
Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração
16ª Edição - 21/08/2009
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal
Layout Interface – Prestador de Serviços
Serviço Prestado para Pessoa Física
Serviço Prestado para Tomador Fora do País
Serviço Prestado para Pessoa jurídica
Layout Interface – Tomador
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal
Índice
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obras
Layout Interface – Tomador Construção Civil - Sem Obras
Esta edição do Layout de Remessa GissOnline, contempla alterações para adequação dos processos de remessa, especificamentete foram incluidos ao layout novas definições para situação de notas e para atendimento a escrituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples Nacional.
Obs: a estrutura do layout de remessa não foi alterada, foram apenas implementados campos nos layouts referentes a tomada de serviços.
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Abatimento de Sub- Empreitada
Abatimento de Materiais
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra
Layout Interface – CODESP
Serviço Prestado para Pessoa Física
Serviço Prestado para Tomador Fora do País
Serviço Prestado para Pessoa jurídica
Layout Interface – Órgão Público
Serviço Tomado
Layout Interface – NFs Abatimentos Construção Civil
Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Com Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra
Layout Interface – Tomador Construção Civil - Com Obra
Layout Interface – Serviços Bancários (Bancos)
Serviço Prestados
Esta edição do Layout de Remessa GissOnline, contempla alterações para adequação dos processos de remessa, especificamentete foram incluidos ao layout novas definições para situação de notas e para atendimento a escrituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples Nacional.
Obs: a estrutura do layout de remessa não foi alterada, foram apenas implementados campos nos layouts referentes a tomada de serviços.
Os itens marcados com * Podem conter somente espaços.
Os itens referentes ao Simples Nacional nas tabelas de Tomador e Tomador da Construção Civil, com ou sem obra, não são de preenchimento obrigatório.
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Página 2 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina esse campo com o valor C
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulas Exemplos: O valor 12,34 ficaria assim: 000000001234. O valor 12,00 ficaria
PosiçõesTipo de Dados Tamanho Observações
Serviço Prestado para Pessoa Física
Layout Interface – Prestador de Serviços
Campos
2
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12000000001234. O valor 12,00 ficaria assim: 000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
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Página 3 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Observações
Layout Interface – Prestador de Serviços
Serviço Prestado para Tomador Fora do País
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho
3
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 2
Tomado estabelecido no município
Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P
Sigla do país Alfabético 67 68 2
Nome da empresa Alfanumérico 69 168 100
*Informações gerais sobre a empresa
Alfanumérico 169 268 100Completar com espaços até o limite indicado.
Local de prestação do serviço Alfabético 269 269 1D-Dentro do municípioF-Fora do município 3
Página 4 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Sem pontos ou vírgulasExemplos:
Layout Interface – Prestador de Serviços
Serviço Prestado para Pessoa jurídica
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
4
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2
Tomador estabelecido no município
Alfabético 66 66 1S-EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100
Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números
* Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números
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Página 5 de 74 Layout de Remessa
Tomador isento de inscrição estadual
Alfabético 193 193 1S-IsentoN-Não Isento
Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro do tomador
Numérico 209 216 8 Use somente números
Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 221 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50
*Complemento do logradouro do tomador
Alfanumérico 277 316 40
Número do logradouro do tomador
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 327 376 50
Estado (UF) referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 377 378 2
Cidade referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 379 428 50
D - Dentro do município
5
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
5
Página 6 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor T
Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Observações
Layout Interface – Tomador de Serviços
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho
6
000000001200
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.
Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica
Prestador estabelecido no Município
Alfabético 56 56 1S–EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100
Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10
* Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14
Use somente números e se o tipo de prestadorfor pessoa física, utilizar esse campo paracomportar o CPF também.
Prestador isento de inscrição estadual
Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento 6
Página 7 de 74 Layout de Remessa
Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro doprestador
Numérico 199 206 8 Use somente números
Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50
*Complemento do logradouro doprestador
Alfanumérico 267 306 40
Número do logradouro do prestador
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 317 366 50
Estado(UF) referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 367 368 2
Cidade referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 369 418 50
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D-Dentro do município
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Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 420 421 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 422 426 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
7
Página 8 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P
Número do Documento Numérico 2 11 10Use somente números. Exemplo: 0000000001
Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo do Documento Numérico 22 22 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor do documento Numérico 23 34 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Layout Interface – Tomador de Serviços
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
8
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 35 44 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.
Prestador Numérico 45 45 1 1-Física 2-Jurídica
Prestador estabelecido no Município
Alfabético 46 46 1S–EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão Social Alfanumérico 47 146 100
Inscrição Municipal do prestador Numérico 147 156 10 Use somente números
* Dígito da Inscrição Municipal Numérico 157 158 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 159 172 14
Use somente números e se o tipo de prestadorfor pessoa física, utilizar esse campo paracomportar o CPF também.
Prestador isento de Inscrição Estadual
Alfabético 173 173 1S - IsentoN - Não isento 8
Página 9 de 74 Layout de Remessa
Inscrição Estadual do prestador Numérico 174 188 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro doprestador
Numérico 189 196 8 Use somente números
Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 197 201 5 Exemplo: Rua, Avn, etc...
*Título do Logradouro do prestador
Alfanumérico 202 206 5 Exemplo: Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do prestador Alfanumérico 207 256 50
*Complemento do logradouro doprestador
Alfanumérico 257 296 40
Número do Logradouro do prestador
Alfanumérico 297 306 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 307 356 50
Estado(UF) referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 357 358 2
Cidade referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 359 408 50
Local de prestação do serviço Alfabético 409 409 1 D - Dentro do municípioF - Fora do município
Prestador Optante pelo Simples S – Optante
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*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 410 410 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 411 415 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
9
Página 10 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P
Número do Documento Numérico 2 11 10Use somente números. Exemplo: 0000000001
Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo do Documento Numérico 22 22 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor do documento Numérico 23 34 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Layout Interface – Tomador de Serviços
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
10
000000001200
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 35 44 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.
Prestador Numérico 45 45 1 1-Física 2-Jurídica
Sigla do país Alfabético 46 47 2
Razão Social Alfanumérico 48 147 100
Local de prestação do serviço Alfabético 148 148 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
Informações gerais sobre a empresa
Alfanumérico 149 248 100Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.
10
Página 11 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor F
Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
Layout Interface – Tomador de Serviços
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal
11
000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade / Serviço da empresa Alfanumérico 45 54 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.
Sigla do país Alfabético 55 56 2
Nome da empresa Alfanumérico 57 156 100
Informações gerais sobre a empresa
Alfanumérico 157 256 100Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.
Local de prestação do serviço Alfabético 257 257 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
11
Página 12 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Sem pontos ou vírgulas
Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obras
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
12
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 e não00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
Base de Cálculo Numérico 67 78 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual oumenor que o valor da nota fiscal.
12
Página 13 de 74 Layout de Remessa
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 79 79 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 80 84 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
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Página 14 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Sem pontos ou vírgulas
Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Sem Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
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Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2
Tomador estabelecido no município
Alfabético 66 66 1S-EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100
Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números
Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números
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Página 15 de 74 Layout de Remessa
Tomador isento de inscrição estadual
Alfabético 193 193 1S - IsentoN - Não Isento
Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro do tomador
Numérico 209 216 8 Use somente números
Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50
Complemento do logradouro do tomador
Alfanumérico 277 316 40
Número do logradouro do tomador
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 327 376 50
Estado (UF) referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 377 378 2
*Cidade referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 379 428 50
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:
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* Base de Cálculo Numérico 430 441 12
O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igualou menor que o valor da nota fiscal.
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 442 442 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 443 447 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
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Página 16 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor I
Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Sem pontos ou vírgulas
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Sem Obra
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra
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Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.
Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica
Prestador estabelecido no Município
Alfabético 56 56 1S–EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100
Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números
Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
16
Página 17 de 74 Layout de Remessa
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14
Use somente números e se o tipo de prestadorfor pessoa física, utilizar esse campo paracomportar o CPF também.
Prestador isento de inscrição estadual
Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento
Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro doprestador
Numérico 199 206 8 Use somente números
Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc ...
* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50
Complemento do logradouro doprestador
Alfanumérico 267 306 40
Número do logradouro do prestador
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 316 366 50
17
prestador
Estado (UF) referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 367 368 2
*Cidade referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 369 418 50
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
Base de Cálculo Numérico 420 431 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve serigual ou menor que o valor da nota fiscal.
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 432 432 1S – OptanteN - Não Optante
17
Página 18 de 74 Layout de Remessa
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 433 437 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
1818
Página 19 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234
Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
19
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 e não00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1D - Dentro do municípioF - Fora do município
Base de Cálculo Numérico 67 78 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual o valorda nota fiscal.
Código da Obra Numérico 79 88 10
Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código da obra àesquerda e preencher os espaços restantes comespaços.
19
Página 20 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
20
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2
Tomador estabelecido no município
Alfabético 66 66 1S-EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100
Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números
20
Página 21 de 74 Layout de Remessa
Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números
Tomador isento de inscrição estadual
Alfabético 193 193 1S-IsentoN-Não Isento
Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro do tomador
Numérico 209 216 8 Use somente números
Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50
Complemento do logradouro do tomador
Alfanumérico 277 316 40
Número do logradouro do tomador
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 327 376 50
21
tomador
Estado (UF) referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 377 378 2
*Cidade referente ao logradouro do tomador
Alfanumérico 379 428 50
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
* Base de Cálculo Numérico 430 441 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual ovalor da nota fiscal.
Código da Obra Numérico 442 451 10
Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código da obraà esquerda e preencher os espaços restantes comespaços.
21
Página 22 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor H
Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Sem pontos ou vírgulas
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Com Obra
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra
22
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex.4736 e não 00004736. Se não for utilizado todoo tamanho do campo, complete o restante comespaços.
Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica
Prestador estabelecido no Município
Alfabético 56 56 1S–EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100
Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números
Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
22
Página 23 de 74 Layout de Remessa
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14
Use somente números e se o tipo de prestadorfor pessoa física, utilizar esse campo paracomportar o CPF também.
Prestador isento de inscrição estadual
Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento
Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro doprestador
Numérico 199 206 8 Use somente números
Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50
Complemento do logradouro doprestador
Alfanumérico 267 306 40
Número do logradouro do prestador
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 317 366 50
23
prestadorAlfanumérico 317 366 50
Estado (UF) referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 367 368 2
*Cidade referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 369 418 50
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
Base de Cálculo Numérico 420 431 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve serigual ou menor que o valor da nota fiscal.
23
Página 24 de 74 Layout de Remessa
Código da Obra Numérico 432 441 10
Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código daobra à esquerda e preencher os espaçosrestantes com espaços.
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 442 442 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 443 447 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
2424
Página 25 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor A
Competência Numérico 2 7 6
Competência de lançamento. Exemplo:lançamento para competência Mês 11 de 2004ficaria 112004.
Código do item do plano de contas(número da conta)
Alfanumérico 8 27 20
Plano de conta. Gravar a conta alinhada àdireita. Deve ser enviado com a máscara doplano. Exemplo: Conta 18-1 deve ser enviada18-1. Se não for utilizado todo ocampo,complete o restante com espaços. Estascontas devem ser previamente cadastradas nabase (digitado manualmente ou via
Layout Interface – Instituições Financeiras (Bancos)
Atenção: Para serviços tomados de terceiros, utilizar o layout de interface Tomador. O layout abaixo é apenas para serviços prestados, pois os Bancos não se enquadram como Contribuintes
(prestadores de serviços) para o sistema GissOnline.
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
25
base (digitado manualmente ou via remessa deplano de contas)
Código da conta mestre(conta pai)
Alfanumérico 28 47 20
Código da conta mestre no primeiro grau decontas. Por exemplo, se um planto de contas for:500.01 – Rendas de Tarifas01.00.5 – De Cobrança18-1 Caucionada14-3 Simples14.00-X – De serviços Oficial26-9 – FinanciadaE o lançamento está sendo enviado para o 26-9,então neste campo deve ser informado 14.00-X.Se não houver preencher com espaços.
Valor do lançamento Numérico 48 67 20
Sem pontos ou vírgulas. Exemplos: O valor 12,34ficaria assim: 00000000000000001234O valor 12,00 ficaria assim:00000000000000001200
25
Página 26 de 74 Layout de Remessa
Código do serviço Alfanumérico 68 77 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736(se houver pontos, informar Ex: 47.36)Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
* Recolhe Imposto Numérico 78 78 1 0 = NÃO, 1 = SIM.
2626
Página 27 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10 Não deve conter apenas dígitos.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Layout Interface – CODESP
Serviço Prestado para Pessoa Física
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
27
8 - S.Judicial
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
27
Página 28 de 74 Layout de Remessa
Tabela de Enquadramento Alfabético 67 67 1
0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tablea III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por diante seguindo a ordem da numeraçãoromana.
Base de Cálculo Numérico 68 79 12Base de cálculo para imposto. Se não informado, éconsiderado o valor da NF.
2828
Página 29 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
Layout Interface – CODESP
Serviço Prestado para Tomador Fora do País
29
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 2
Tomado estabelecido no município
Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P
Sigla do país Alfabético 67 68 2 Exemplo: BR
Nome da empresa Alfanumérico 69 168 100
Informações gerais sobre a empresa
Alfanumérico 169 268 100Completar com espaços até o limite indicado.
29
Página 30 de 74 Layout de Remessa
Local de prestação do serviço Alfabético 269 269 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
Tabela de Enquadramento Alfabético 270 270 1
0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tablea III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por diante seguindo a ordem da numeraçãoromana.
Base de Cálculo Numérico 271 282 12Base de cálculo para imposto. Se não informado, éconsiderado o valor da NF.
3030
Página 31 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S
Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001
Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001
Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial
Layout Interface – CODESP
Serviço Prestado para Pessoa Jurídica
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
31
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.
Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2
Tomador estabelecido no município
Alfabético 66 66 1S-EstabelecidoN-Não Estabelecido
Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100
31
Página 32 de 74 Layout de Remessa
Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números
Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.
CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números
Tomador isento de inscrição estadual
Alfabético 193 193 1S-IsentoN-Não Isento
Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números
CEP referente ao logradouro do tomador
Numérico 209 216 8 Use somente números
Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...
* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...
Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50
Complemento do logradouro do tomador
Alfanumérico 277 316 40
32
tomador
Número do logradouro do tomador
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
Bairro referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 327 376 50
Estado (UF) referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 377 378 2
*Cidade referente ao logradouro dotomador
Alfanumérico 379 428 50
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1D-Dentro do municípioF-Fora do município
* Tabela de Enquadramento Alfabético 430 430 1
0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tabela III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por adiante.
32
Página 33 de 74 Layout de Remessa
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor D
Número do documento Numérico 2 11 10Informe o número da Nota Fiscal/Recibo. Utilize
Série do documento Alfanumérico 12 21 10
Pode conter somente números e/ou letras. Quandofor recibo, preencher este campo com espaços.
Data da competência Numérico 22 31 10
Utilize o formato DD/MM/AAAA (incluídas asbarras). Esta data representa quando foi emitida anota fiscal/recibo.
Representa a situação da nota fiscal/recibo.Valores possíveis:1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada
Campos Tipo de DadosPosições
Tamanho Observações
Layout Interface – Orgão Público
Serviço Tomado
33
Situação Numérico 32 32 1
3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.JudicialCaso a série esteja em branco, somente os valores1 e 4 serão permitidos
Valor do documento Numérico 33 47 15Sem pontos ou vírgulas. Exemplo:O valor 12,34 ficaria assim: 000000000001234
Serviço prestado Alfanumérico 48 57 10
Exatamente ao código do serviço cadastrado, caso oespaço total não seja utilizado, completar o restantecom espaços. O dado deve ser alinhado à esquerda.
Prestador 58 58 1
Informar o tipo de prestador.Valores possíveis :1 = Física2 = Jurídica
33
Página 34 de 74 Layout de Remessa
Local de estabelecimento do prestador
Numérico 59 59 1
Informar se o prestador está estabelecido nomunicípio ou não.Valores possíveis:S = Dentro do municípioN = Fora do município
Razão social do prestador Alfanumérico 60 159 100Se não for utilizado na sua totalidade, preenchercom espaços à direita.
CNPJ/CPF do prestador Numérico 160 173 14Utilize apenas dígitos numéricos. Senão possuirCNPJ/CPF, preencher com zeros (0).
Inscrição municipal do prestador Numérico 174 183 10Utilize apenas dígitos numéricos. Senão possuir,preencher com 0's (zeros).
Dígito da inscrição municipal do prestador
Alfanumérico 184 185 2Utilize apenas dígitos numéricos. Caso não possuirdígito, complete com espaços.
Prestador isenta de inscrição Numérico 186 186 1
Valores possíveis:S= Isento
34
Prestador isenta de inscrição estadual
Numérico 186 186 1 S= IsentoN = Não isento
Inscrição estadual do prestador Numérico 187 201 15Utilize apenas dígitos numéricos. Se for isento,preencher com 0's (zeros).
CEP referente ao endereço do prestador
Numérico 202 209 8 Utilize apenas dígitos numéricos.
Tipo de logradouro Alfanumérico 210 214 5
Exemplo: Rua/Av/Rod. Se não possuir e não for forado país, colocar um '.' (ponto, sem as apóstrofes)
Título do logradouro Alfanumérico 215 219 5
Exemplo: Dr./Sr./Cel. Sel não possuir e não for forado país , colocar um '.' (ponto, sem as apóstrofes)
Logradouro Alfanumérico 220 279 60Nome do logradouro. Exemplo: Faria Lima. Se forfora do país, deixar em branco.
34
Página 35 de 74 Layout de Remessa
Complemento Alfanumérico 280 309 30Exemplo: Apt. Nnn, Fundos... Se não possuir, deixarcom espaços.
Número referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 310 319 10Exemplo: S/N, 1252. Se não possuir, deixar comS/N.
Bairro referente ao logradouro do prestador
Alfanumérico 320 379 60Exemplo: Vila Nova. Se não possuir, deixar comespaços.
UF referente ao logradouro do prestador
Alfanumérico 380 381 2Exemplo: SP / MG / AC. Se não possuir, deixar comespaços.
Cidade referente ao logradouro doprestador
Alfanumérico 382 441 60Exemplo: Pau D'Água. Se não possuir, deixar comespaços.
Sigla do país Alfanumérico 442 443 2
BR = Brasil; US = EUA... É importante apenas se oregistro é de prestador fora do país. Pode terespaços em branco.
Informar se o serviço contratado foi
35
Local de prestação Alfanumérico 444 444 1
Informar se o serviço contratado foi prestado dentrodo município ou outra localidade.Valores possíveis:1 = Dentro do município2 = Fora do município
Data do Recolhimento Alfanumérico 445 454 10
Em alguns municípios é possível agendar quandoserá feito o recolhimento do imposto (se este forretido). Informe esta data de recolhimento futuroneste campo. Se o recolhimento for feito na mesmadata do encerramento da escrituração, deixe estecampo com espaços.Utilize o formato DD/MM/AAAA (incluídas asbarras).
Observações gerais Alfanumérico 455 754 300 Descritivo genérico.
*Prestador Optante pelo Simples Nacional
Alfanumérico 755 755 1S – OptanteN - Não Optante
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 756 760 5
Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
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Preencher com o valor “2”NuméricoNuméricoNuméricoNumérico
Numérico, use ponto “.” Para separar os centavos 0000.00
Numérico, use ponto “.” Para separar os centavos 0000.00
NuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNumérico
Abatimento de Sub-empreitada
TAG DESCRIÇÃO CONTEÚDO
NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Prestador
NR_MES_PGO Mês de PagamentoNR_ANO_PGO Ano de PagamentoNR_NUM_GUIA Número da GuiaNR_PST_INSCRICAO Inscrição do PrestadorID_OBRA Código da Obra
NR_ANO_NF Ano da Nota FiscalNR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal
VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal
VL_IMP_PGO_NFE Valor do Imposto Pago
NR_DIA_PGO Dia de Pagamento
INDICADOR Tipo de RegistroNR_DIA_NF Dia da Nota FiscalNR_MES_NF Mês da Nota Fiscal
Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil
É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG
<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada como segue:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
NuméricoNuméricoUse “S” para estabelecido no município;Use “N” para estabelecido em outro município.
NuméricoNuméricoNuméricoUse “1”Para Pessoa Física;Use “2” Para Pessoa Juridica
NuméricoRua, Av, Praça, etc...Dr., Sen, Cel, etc...Alfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoNumérico, sem pontos ou hífemAlfa NuméricoAlfa Numérico
NM_TOM_CIDADE CidadeCD_TOM_ESTADO Estado
NM_TOM_LOGRADOURO Nome do LogradouroNM_TOM_COMPL_LOGRADOURO ComplementoNR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouroNM_TOM_BAIRRO BairroCD_TOM_CEP CEP
NM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador
CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza
NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do TomadorNM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do LogradouroNM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do Logradouro
NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do PrestadorNR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador
NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador
NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do TomadorNR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual Tomador
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Página 37 de 74 Layout de Remessa
Preencher com o valor “1”NuméricoNuméricoNuméricoNumérico
Numérico, use ponto “.” Para separar os centavos 0000.00
Numérico, use ponto “.” Para separar os centavos 0000.00
NuméricoNuméricoNuméricoUse “S” para estabelecido no município;Use “N” para estabelecido em outro município.
CONTEÚDO
Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil
ID_OBRA Código da ObraNR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do PrestadorNR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador
NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador
NR_MES_NF Mês da Nota FiscalNR_ANO_NF Ano da Nota FiscalNR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal
VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal
VL_BASE_CALCULO Valor da Base de Cálculo para o Imposto
INDICADOR Tipo de RegistroNR_DIA_NF Dia da Nota Fiscal
TAG DESCRIÇÃO
Abatimento de Materiais
É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG
<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada como segue:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
município.
NuméricoNuméricoNuméricoUse “1”Para Pessoa Física;Use “2” Para Pessoa Juridica
NuméricoRua, Av, Praça, etc...Dr., Sen, Cel, etc...Alfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoNumérico, sem pontos ou hífemAlfa NuméricoAlfa Numérico
CD_TOM_CEP CEPNM_TOM_CIDADE CidadeCD_TOM_ESTADO Estado
NM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do LogradouroNM_TOM_LOGRADOURO Nome do LogradouroNM_TOM_COMPL_LOGRADOURO ComplementoNR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouroNM_TOM_BAIRRO Bairro
NR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual TomadorNM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador
CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza
NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do TomadorNM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do Logradouro
NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do Tomador
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