INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN 2017

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2017 – 2019

2017

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

2

ÍNDICE

Pág.

I. PRESENTACIÓN

3

II. INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2017 – 2019 – AÑO 2017 4

2.1. Objetivos Estratégicos de Comercio Exterior 4

2.2. Objetivos Estratégicos de Turismo 10

2.3. Objetivos Estratégicos Institucionales de Acciones Centrales

17

I. CONCLUSIÓN

18

II. ANEXOS

Evaluación de Metas e Indicadores de los Objetivos Estratégicos

Institucionales – PEI 2017 – 2019

Sector Comercio Exterior y Turismo – Año 2017

Anexo 1: Proyectos de Inversión Pública de Impacto Sectorial

18

ÍNDICE DE CUADROS

Pág.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2017 – 2019 – AÑO 2017 4

Cuadro Nº 1: Objetivo Estratégico Institucional 1 4




Cuadro Nº 5.1: Objetivo Estratégico Institucional 5 10

Cuadro Nº 5.2: Objetivo Estratégico Institucional 5 11




3

I. PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2017 - 20191, constituye un instrumento de planificación de mediano plazo, articulado y coherente, que incorpora un conjunto de indicadores de seguimiento y evaluación que facilita la rendición de cuentas de la gestión. En este sentido, este Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado bajo el marco de la Directiva General2 y la Guía Metodológica de la Fase Institucional3 del proceso de Planeamiento Estratégico, ambos documentos elaborados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Cabe resaltar que el PEI se vincula a la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Anual, expresada en el Presupuesto Inicial de Apertura y Plan Operativo Institucional – POI. En ese sentido, el presente documento tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2017, de los indicadores de cada Objetivo Estratégico Institucional. Asimismo, se evaluará el estado situacional de los proyectos priorizados.

1 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 271-2017-MINCETUR, de fecha 26.07.17. 2 Directiva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD. 3 Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 10-2016-CEPLAN/PDC de fecha 25.02.16.

4

II. INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2017 – 2019, AÑO 2017

El presente informe de evaluación se encuentra dividido en 4 secciones, los cuales se detallan a continuación: Objetivos Estratégicos Institucionales de Comercio Exterior Objetivos Estratégicos Institucionales de Turismo Objetivos Estratégicos Institucionales de Acciones Centrales Anexo I: Proyectos priorizados

2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales de Comercio Exterior

El Sector Comercio Exterior, cuenta con cuatro (04) objetivos estratégicos institucionales, como se detalla: - OEI 1: Promover la internalización de la empresa y diversificar los mercados de

destino. - OEI 2: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta

exportable. - OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena

logística internacional. - OEI 4: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de

una cultura exportadora.

Cuadro Nº 1: Objetivo Estratégico Institucional 1

INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 1: Promover la

internalización de la empresa y diversificar

los mercados de destino

N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas

12 22 DGPDCE,

DGMOCEX

AEI 1: Marco normativo para el posicionamiento del Perú a través de la oferta exportable según acuerdos internacionales

N° de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos

comerciales

53 53 DGNCI

AEI 2: Programa integral para la internalización de las empresas peruanas

N° de nuevas empresas internacionalizadas a

través de compras públicas

12 22 DGMOCEX,

DGPDCE

N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados 6 5 DGPDCE

AEI 3: Cadenas Globales de Valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los exportadores

N° de mercados cuyas cadenas de valor han

sido mapeadas 3 0 DGMOCEX

AEI 4: Prospectiva e inteligencia comercial para la internalización de las Empresas

N° de Planes de Desarrollo de Mercado

publicados 6 5 DGPDCE

AEI 5: Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior

N° de Centro de promociones y ventas de

bienes y servicios implementados

1 1 DGMOCEX

Fuente: DGPDCE, DGMOCEX, DGNCI.

Elaboración: OGPPD

5

Para evaluar este objetivo, se cuenta con dos (02) indicadores:

• N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas: 22 empresas que participaron en las actividades de las OCEX, ingresaron a la actividad exportadora4; lo que significó un total de 47 ingresos a diferentes mercados. Cabe resaltar que la cantidad de empresas consignada no se encuentra relacionada con el mecanismo de compras públicas en los respectivos mercados; en ese sentido, la DGMOCEX sugiere eliminar la expresión "a través de compras públicas" del indicador, debido a que la internacionalización de las empresas no necesariamente está ligada al mecanismo de las compras públicas.

• N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados: Al 2017, se han publicado

cinco (5) PDM: Brasil, Canadá, Reino Unido, Portugal y Turquía.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con cinco (05) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores: • AEI 1: Marco normativo para el posicionamiento del Perú a través de la oferta

exportable según acuerdos internacionales

N° de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales: 53. Se dispuso la ejecución del Tratado de Libre Comercio Perú – Honduras, a partir del 1 de enero de 2017, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINCETUR, publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano.

• AEI 2: Programa integral para la internalización de las empresas peruanas

N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas:

22. Se logró que 22 empresas que participaron en las actividades de las OCEX, ingresen a la actividad exportadora; lo que significó un total de 47 ingresos a diferentes mercados.

• AEI 3: Cadenas Globales de Valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los

exportadores

N° de mercados cuyas cadenas de valor han sido mapeadas: No se realizó esta acción en los mercados OCEX, debido a que no se cuenta con un referente de información que permita identificar y consolidar la información relativa a cadenas de valor con la que cuentan las OCEX R. Sin embargo, se realizarán las coordinaciones del caso para contar con una estructura básica que bosqueje una cadena de valor en los mercados.

• AEI 4: Prospectiva e inteligencia comercial para la internalización de las

Empresas N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados: Al 2017, se han publicado

cinco (5) PDM: Brasil, Canadá, Reino Unido, Portugal y Turquía.

• AEI 5: Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior N° de Centro de promociones y ventas de bienes y servicios implementados:

Se aperturó un (01) punto de venta para las confecciones peruanas de alpaca en Beijing, China. En la actualidad se cuenta con cinco marcas y el punto de venta se ubica en un conocido centro comercial.

4 Sólo se considera a las empresas con exportaciones iguales o mayores a US$ 40 mil por año.

6


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 2: Desarrollar la

diversificación, competitividad y

sostenibilidad de la oferta exportable

N° de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o encuestas

1 1

DGPDCE

AEI 1: Desarrollo de negocios de exportación de servicios

N° de empresas de servicios con potencial

exportador 0 196

N° de Planes Regionales de Exportación actualizados 8 10

AEI 2: Diversificación de la oferta exportable

N° de signos distintivos desarrollados

3 5

AEI 3: Entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de oferta exportable

N° de Planes Regionales de Exportación

actualizados 14 10

Fuente: DGPDCE Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con dos (02) indicadores:

• N° de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o

encuestas: 1. Dicha actividad se llevó a cabo hasta el 24.11.17, con apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La información permitirá conocer los diferentes obstáculos que han tenido las empresas de este rubro para desarrollarse, así como establecer indicadores para la medición de la evolución de sus negocios. Se visitaron 465 empresas en nueve (09) regiones. De las 195 marcas censadas, Lima concentra el 94.8% del total de marcas a nivel nacional.

• N° de Planes Regionales de Exportación actualizados: 10. Al 2017, se han actualizado y entregado los siguientes PERX: La Libertad (03.06.16), Lambayeque (27.04.17), Moquegua (16.06.17), Ayacucho (22.06.17), Huánuco (07.09.17), San Martín (25.09.17), Arequipa (25.09.17), Madre de Dios (01.11.17), Tacna (09.11.17), y Piura (10.11.17).

Asimismo, dicho objetivo cuenta con tres (03) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores:

• AEI 1: Desarrollo de negocios de exportación de servicios

N° de empresas de servicios con potencial exportador: 196. En el año 2017 se

realizó el Censo Nacional de Franquicias. censándose 173 empresas en las que se encontró 196 marcas que desarrollan el modelo de franquicia.

• AEI 2: Diversificación de la oferta exportable

N° de signos distintivos desarrollados: Al 2017, se desarrollaron cinco (05) signos distintivos: Cacao blanco de Piura, denominado “ZIKUYO” (2017); Cacao chuncho de Cusco, denominado “KALL KAKAO” (2017); Mango de Áncash, denominado “PUQUYMI” (2017); Piña del VRAEM de Junín, denominado “TIBANA – El sabor del Sol” (2016); y Quinua orgánica de Puno, denominado “AYNOK´A - Quinua Ancestral del Altiplano” (2016).

7

• AEI 3: Entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de oferta exportable

N° de Planes Regionales de Exportación actualizados: 10.


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional

Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US$) 455 460

DGFCE

AEI 1: Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al Perú como centro logístico internacional

Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo

(US$) 455 460

Monto de Exportaciones (Millones US$) a terceros

países, a través de las Zonas Especiales de

Desarrollo

38 32

N° de empresas instaladas en las Zonas Especiales

de Desarrollo 140 152

Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/) 65.73 60.35 DGFCE,

DVUCEPT

AEI 2: Sistema integral y descentralizado de Financiamiento del Comercio Exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales

N° de empresas beneficiarias del Programa

de Apoyo a la Internacionalización - PAI

39 20

DGFCE

Monto de Financiamiento a través del PAI (Millones de

S/) 2.4 1.6

AEI 3: Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas

N° de operaciones realizadas por la VUCE

325,577 328,653 DGFCE,

DVUCEPT

Ahorros generados por la VUCE (Millones de S/)

65.73 60.35 DGFCE,

DVUCEPT

Porcentaje de implementación del

Acuerdo de Facilitación del Comercio Exterior de la

OMC (%)

86 81 DGFCE

Fuente: DGPDCE, DVUCEPT

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con dos (02) indicadores: • Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US$): 460. Se lanzó el Primer

paquete de 13 medidas vinculadas a la operatividad aduanera, logística de comercio exterior, mejora de la coordinación institucional y simplificación administrativa con el objetivo de aumentar la competitividad del comercio exterior y reducir los costos logísticos, se espera que estas medidas generen ahorros por S/ 150 millones.

8

• Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/): S/ 60.35 millones. Al 2017, se han incorporado un total de 267 procedimientos administrativos de mercancías restringidas. Asimismo, en el año 2017, se realizó la implementación de la Interoperabilidad en el marco del Alianza del Pacifico (AP) para los certificados fitosanitarios de SENASA con los países México, Colombia y Chile.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con tres (03) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores:

• AEI 1: Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al

Perú como centro logístico internacional Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US$): 460.

Monto de Exportaciones (Millones US$) a terceros países, a través de las

Zonas Especiales de Desarrollo: US$ 32 millones. La Zona Especial de Desarrollo - ZED Paita destacó por incrementar sus exportaciones por un total de US$ 29 millones al terminar el año 2017. Durante el año 2017, se realizaron foros de inversión y se ha concretado la participación de las Zonas Económicas Especiales en ferias nacionales, con la finalidad de dar a conocer los beneficios del sistema.

N° de empresas instaladas en las Zonas Especiales de Desarrollo: 152.

Al cierre del año 2017, el número de empresas instaladas en las Zonas Económicas Especiales ha ido en aumento, ello principalmente porque se ha fortalecido la promoción de los beneficios que ofrecen; muchas de las empresas instaladas en las Zonas Económicas Especiales son peruanas. A manera de ejemplo, en la Zona Franca de Tacna no se permite la instalación de empresas extranjeras, debido a una restricción constitucional. Esta prohibición no permite que empresas extranjeras puedan realizar inversiones en dicho recinto. En ese sentido, se ha formulado una propuesta de Decreto Supremo a efectos de declarar de necesidad pública la inversión extranjera en la ZOFRATACNA. MINCETUR como parte de los acuerdos del Poder Ejecutivo ha trasladado la referida propuesta a la CONADIF.

• AEI 2: Sistema integral y descentralizado de Financiamiento del Comercio

Exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales N° de empresas beneficiarias del Programa de Apoyo a la

Internacionalización – PAI: 20. De las 02 convocatorias realizadas, 20 empresas lograron firmar el contrato de recursos no reembolsables; postularon en total 107 empresas siendo finalmente seleccionadas 48 de ellas. Estas empresas tenían que presentar la documentación requerida en las Bases del Concurso, las cuales eran tener los libros contables al día, así como evidenciar la contratación en planilla de un personal, estos requisitos no fueron cumplidos por 28 empresas.

Monto de Financiamiento a través del PAI (Millones de S/): El PAI logrará beneficiar con S/ 1,611,600 para apoyar a las MIPYMEs en sus procesos de internacionalización.

• AEI 3: Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas

N° de operaciones realizadas por la VUCE: 328,653 operaciones. Ahorros generados por la VUCE (Millones de S/): S/ 60.35 millones,

correspondiente al componente de mercancías restringidas.

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En el año 2017, se realizó lo siguiente: Implementación de nuevos servicios: a) Interoperabilidad de procedimientos de

importación VUCE-SUNAT, b) Servicios de Interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico para los Certificados Fitosanitarios de SENASA, y c) Nuevos servicios de Inspección Conjunta SENASA SUNAT, incorporación de los procedimientos de autorizaciones de APN para el Componente Portuario.

Se logró la participación de DICAPI en el componente portuario, eliminándose la tramitación del expediente físico.

Porcentaje de implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio

Exterior de la OMC (%): 81%. En el año 2017 se realizó lo siguiente: Se estableció la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio

Exterior, y para recoger problemática regional se ha establecido una Red de Facilitación.

Se definió el plazo y la categoría de 05 medidas del AFC pendientes de notificar a la OMC.

Se ha distribuido La Guía del AFC. Se han desarrollado seminarios sobre el mismo a nivel nacional. Se ha trabajado en un primer paquete de medidas normativas que contribuyen

con la implementación de 07 medidas del AFC y el Comité Nacional.


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 4: Generar capacidades

para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

N° de empresas fortalecidas 3,495 5,084

DGPDCE

AEI 1: Asistencia técnica a los exportadores por medio de la Red Nacional de Apoyo al Desarrollo de Comercio Exterior

N° de OCER implementadas

0 0

AEI 2: Fortalecimiento de competencias en comercio exterior

N° de empresas fortalecidas

3,495 5,084

Fuente: DGPDCE

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con un (01) indicador: • N° de empresas fortalecidas: 5,084.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con dos (02) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores: • AEI 1: Asistencia técnica a los exportadores por medio de la Red Nacional de

Apoyo al Desarrollo de Comercio Exterior N° de OCER implementadas: 0. A la fecha se cuenta con 3 OCER en proyecto:

Huánuco, Ucayali y Lima Norte, y 03 OCER operando: Gamarra, Villa El Salvador y Tacna (más de 16,500 beneficiarios).

• AEI 2: Fortalecimiento de competencias en comercio exterior

N° de empresas fortalecidas: 5,084. En el año 2017, se realizaron acciones de orientación, capacitación y asistencias técnicas en temas de comercio exterior.

10

2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales de Turismo

El Sector Turismo, cuenta con tres (03) objetivos estratégicos institucionales, como se detalla: - OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo. - OEI 6: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo. - OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector

Turismo.

Cuadro Nº 5.1: Objetivo Estratégico Institucional 5

INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo

Número de destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del Entorno; Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales

1 5 DGET

AEI 1: Destinos competitivos priorizados desarrollados

Capacidad disponible de plazas cama

467,629 484,177 DGIETA

AEI 2: Productos turísticos especializados

N° de productos turísticos especializados

20 5 DGET

N° de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos que se articulan

a los destinos turísticos

25,000 40,627 DGA

N° de artesanos que certifican sus productos

con NTP 125 61 DGA

AEI 3: Proyectos de inversión pública priorizados

Monto de inversión pública y privada en actividades

relacionadas con el turismo (En millones de S/)

77.8 72.9 COPESCO

N° de iniciativas orientados a la articulación público

privada 2 0

DGET, OGPPD

Porcentaje de ejecución de la inversión pública en las actividades relacionadas

con el turismo

100% 100% COPESCO

N° de obras culminadas 5 3 COPESCO

Fuente: DGET, DGIETA, DGA, COPESCO, OGPPD. Elaboración: OGPPD

11

Cuadro Nº 5.2: Objetivo Estratégico Institucional 5

INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo

AEI 4: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos

N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la

aplicación de buenas prácticas de gestión de

servicios

732 185 DGPDT -

DNCT

N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la

aplicación de buenas prácticas ambientales

152 0 DGPDT- DAAT

N° de proyectos de inversión con fines

turísticos que cuenten con certificación ambiental

otorgado por MINCETUR

14 19 DGPDT -

DAAT

Fuente: DGPDT (DNCT, DAAT).

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con un (01) indicador: • Número de destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del Entorno;

Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales: 5.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con cuatro (04) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores: • AEI 1: Destinos competitivos priorizados desarrollados

Capacidad disponible de plazas cama: 484,177.

• AEI 2: Productos turísticos especializados

N° de productos turísticos especializados: Se logró fortalecer 05 Productos Turísticos, de los cuales se consideran destinos turísticos priorizados: Cajamarca (Cumbemayo), Playas del Norte (Puerto Pizarro-Tumbes) y Lima Provincias (Marcahuasi), Kuélap (Amazonas) y Altomayo (San Martín), como parte del desarrollo de la estrategia. Cabe resaltar que debido al cambio del Sistema de Inversiones de SNIP a Invierte.pe se limitó la intervención en otros productos turísticos.

N° de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos que se articulan a los destinos turísticos: 40,627. Se realizaron nuevas inscripciones y renovaciones durante el ejercicio 2017; en coordinación con las DIRCETURs a nivel nacional. Es preciso señalar que la DGA ha actualizado la línea base del indicador: 21,000 (al 2016).

N° de artesanos que certifican sus productos con NTP: Se logró brindar

Asistencia Técnica en la implementación de NTP de Bordados, a 61 artesanos de talleres artesanales de Joyería, Orfebrería a y Filigrana Artesanal en las Regiones de Arequipa, Ayacucho y Lambayeque. Se tenía previsto brindar Asistencia Técnica a 50 artesanas de Fibras Vegetales de Catacaos, sin embargo, debido al

12

Fenómeno del Niño Costero, dicha intervención se postergó para el 2018. Es preciso señalar que la DGA ha actualizado la línea base del indicador: 432 (2016).

• AEI 3: Proyectos de inversión pública priorizados

Monto de inversión pública y privada en actividades relacionadas con el

turismo (En millones de S/): S/ 72,9 millones. N° de iniciativas orientadas a la articulación público privada: 0. Porcentaje de ejecución de la inversión pública en las actividades

relacionadas con el turismo: 100%. N° de obras culminadas: En el año 2017, se culminaron 03 obras del PIP

"Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha -región Ucayali": Embarcadero de la Comunidad San Francisco (Nov.). Embarcadero en la Comunidad Once de Agosto (Set.). Sistema de Distribución Primaria, Media Tensión, Cuarto de Máquinas (Ago.).

• AEI 4: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos

N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios: Durante el año 2017 se logró calificar a 185 empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional, de los servicios de hospedaje, restaurante y agencia de viajes. Este reconocimiento se obtuvo sobre la base de la nueva metodología e instrumentos de la herramienta Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP.

N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de

buenas prácticas ambientales: 0. Demoras en el proceso de contratación no permitieron la ejecución de la Fase III: Evaluación y monitoreo, por lo que no se pudo determinar los prestadores de servicios turísticos que iban a ser reconocidos.

N° de proyectos de inversión con fines turísticos que cuenten con

certificación ambiental otorgado por MINCETUR: Se otorgó la Certificación Ambiental a 19 proyectos con fines turísticos.

13


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 6: Promocionar la

conectividad y las inversiones del Sector

Turismo

N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con infraestructura, equipamiento y/o capacitación

3 0 DGPDT -

DFCT

AEI 1: Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones

N° de estudios y/o documentos de análisis

desarrollados para mejorar la conectividad

y/o infraestructura aérea, terrestre y acuática en

favor del turismo

1 1 DGPDT -

DFCT

AEI 2: Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno

N° de herramientas de difusión elaboradas, orientadas a informar

sobre las formalidades migratorias para el

ingreso/ salida de los turistas del país

7 7 DGPDT -

DFCT

AEI 3: Optimización de las relaciones internacionales

N° de instrumentos internacionales suscritos

en materia de turismo 1 2

DGPDT - DFCT

N° de eventos en los que se participa y/o coordina

la asistencia del MINCETUR

42 54 DGPDT -

DFCT

AEI 4: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional

Llegada de visitantes nacionales y extranjeros

a museos, sitios turísticos, y áreas

naturales protegidas por el Estado 3/

1,498,962 1,411,279 DGIETA

Arribos de turistas nacionales y extranjeros

a establecimientos de hospedaje

51,586,644 51,176,660 DGIETA

Aporte a la Cuenta Satélite de Turismo

4.0% 4.0% DGIETA

AEI 5: Procesos administrativos simplificados

Índice de cobertura de los servicios brindados

por la VUT 0.125 0.10

DGPDT - DFCT

Fuente: DGPDT (DFCT), DGIETA.

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con un (01) indicador: • N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con

infraestructura, equipamiento y/o capacitación: 0. A inicios del año 2017, se concibió intervenir en puntos de ingreso aéreo, terrestre y acuático a través de la adquisición directa de bienes; sin embargo, se dio el cambio de normativa del SNIP al Invierte.pe, lo cual retrasó la implementación de esta acción. En ese sentido, se

14

están elaborando los proyectos respectivos. Cabe resaltar que se han identificado 13 puntos de intervención, los mismos que serán desarrollados en el periodo 2018 - 2019, en el marco del Invierte.pe.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con cinco (05) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores:

• AEI 1: Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones

N° de estudios y/o documentos de análisis desarrollados para mejorar la

conectividad y/o infraestructura aérea, terrestre y acuática en favor del turismo: 1. Se elaboró el "Estudio de las condiciones para facilitar y promover la conectividad aérea en el Perú".

• AEI 2: Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno

N° de herramientas de difusión elaboradas, orientadas a informar sobre las

formalidades migratorias para el ingreso/ salida de los turistas del país: 7. Se elaboraron las siguientes herramientas: Guía Esencial para el Turista que visita el Perú Cartilla Turística Binacional Perú - Ecuador Video informativo sobre el procedimiento para el trámite migratorio de ingreso

por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Video informativo sobre el procedimiento para el trámite aduanero de ingreso

por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Gigantografía del mapa binacional Perú - Bolivia Gigantografía del mapa binacional Perú - Ecuador Volantes informativos sobre información migratoria y aduanera para el ingreso

por puestos de control fronterizo terrestre.

• AEI 3: Optimización de las relaciones internacionales N° de instrumentos internacionales suscritos en materia de turismo: 2. La

meta 2017 fue superada en un 100%, logrando así un mayor número de espacios para realizar proyectos de cooperación.

N° de eventos en los que se participa y/o coordina la asistencia del MINCETUR: 54. La meta 2017 fue superada en un 28.5%, logrando así una mejora de las relaciones internacionales del Perú en materia de turismo.

• AEI 4: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional

Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios turísticos, y áreas naturales protegidas por el Estado: 1,411,279 visitantes, correspondiente a la Llegada de Visitantes al Santuario Histórico de Machupicchu.

Arribos de turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje: 51,176,660.

Aporte a la Cuenta Satélite de Turismo: 4.0%.

• AEI 5: Procesos administrativos simplificados

Índice de cobertura de los servicios brindados por la VUT: 0.10. Se automatizaron 102 procedimientos administrativos de 14 entidades competentes de la VUT, 42 procedimientos administrativos de 8 Gobiernos Regionales y 60 procedimientos administrativos de 6 Gobiernos Locales.

15


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 7: Generar y consolidar

capacidades institucionales para el

Sector Turismo

N° de planes de destinos turísticos implementados 28 497 DGET

AEI 1: Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos

N" de personas sensibilizadas en materia

de prevención de la ESNNA

1,387 4,735 DGPDT -

DFCT

N° de personas sensibilizadas en materia

de cultura turística 1,115 21,593

DGPDT - DFCT

AEI 2: Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística

N° de denuncias sobre hechos delictivos o

ilícitos contra los turistas 1,304 1,180

DGPDT - DFCT

N° de planes para la gestión de riesgo

implementados en los destinos turísticos

3 0 DGPDT -

DFCT

AEI 3: Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada

N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los

Gobiernos Regionales (PERTUR), bajo

asistencia del MINCETUR

5 0 DGET

N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Locales

(PDTL)

20 497 DGET

N° de funcionarios regionales capacitados

en gestión turística 200 374 DGET

AEI 4: Fortalecimiento de la articulación público - privada en la actividad turística

N° de Planes de Gestión de Destinos Turísticos

formulados 0 0 DGET

AEI 5: Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos

N° de asistencias orientadas a la

formulación de planes de gestión para la actividad

turística

25 19 DGET

Fuente: DGET, DGPDT (DFCT), DGET.

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con un (01) indicador: • N° de planes de destinos turísticos implementados: 4975.

5 Según lo reportado por la DGET, se considera la sumatoria de los siguientes indicadores: N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados

por los Gobiernos Regionales (PERTUR), bajo asistencia del MINCETUR: 0, N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los

Gobiernos Locales (PDTL): 497, y N° de planes para la gestión de riesgo implementados en los destinos turísticos: 0.

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Asimismo, dicho objetivo cuenta con cinco (05) acciones estratégicas institucionales, los cuales tienen sus propios indicadores:

• AEI 1: Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos

N° de personas sensibilizadas en materia de prevención de la ESNNA: 4,735

personas sensibilizadas en materia de Prevención de la ESNNA en el ámbito del turismo y Prevención de la Trata de personas con fines de explotación sexual, en el ámbito del turismo, mediante acciones ejecutadas por el MINCETUR como: charlas, talleres, obras de teatro, participación en campañas de prevención, etc.

N° de personas sensibilizadas en materia de cultura turística: 21,593

personas sensibilizadas mediantes acciones implementadas directamente por el MINCETUR en materia de cultura turística, como charlas, talleres, activaciones, campañas, entre otros.

• AEI 2: Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística

N° de denuncias sobre hechos delictivos o ilícitos contra los turistas: 1,180.

Los índices delincuenciales están afectando la seguridad ciudadana a nivel nacional, lo que perjudica el normal desarrollo de la actividad turística. Se debe seguir contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía de Turismo y de la Policía de Salvamento de Alta Montaña.

N° de planes para la gestión de riesgo implementados en los destinos

turísticos: 0. Se presentaron problemas relacionados a la asignación presupuestal y a la ejecución directa de la actividad, toda vez que la solicitud por parte de la Oficina de Defensa Nacional, la cual tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Gestión de riesgo y desastre del MINCETUR, se realizó en el mes de diciembre de 2017.

• AEI 3: Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada

N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos

Regionales (PERTUR), bajo asistencia del MINCETUR: 0. Durante el 2017, se logró brindar asistencia técnica para la elaboración de los PERTUR a 06 departamentos del país entre ellos: Tumbes, Cajamarca, Piura, Tacna, Lambayeque y San Martín.

N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Locales

(PDTL): 497 Gobiernos locales cuentan con sus Planes de Desarrollo Turístico Local y han recibido asistencia técnica para su formulación en el marco de Meta 38 "Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local" del Programa de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

N° de funcionarios regionales capacitados en gestión turística: 374. Se logró

superar la Meta en un 87%. Durante el 2017, se contó con la participación de 553 actores vinculados a la actividad turística de 19 regiones capacitadas en “Planificación y Gestión de la actividad turística”. El 63% de los capacitados fueron funcionarios públicos de las diferentes municipalidades y gobiernos regionales de las regiones: Pasco, Arequipa, Amazonas, Ayacucho, La Libertad, Huánuco, Puno, Cusco, Ancash, Moquegua, Junín, Huancavelica, Ucayali, Lima provincias, Apurímac, Madre de Dios, Ica, Loreto y Lima Metropolitana.

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• AEI 4: Fortalecimiento de la articulación público - privada en la actividad turística N° de Planes de Gestión de Destinos Turísticos formulados: 0. Durante el

2017 no se trabajó la metodología para la elaboración de Planes de Gestión de Destinos; se prevé iniciar el 2018.

• AEI 5: Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos N° de asistencias orientadas a la formulación de planes de gestión para la

actividad turística: Se logró brindar asistencias orientadas a la formulación de Planes de Gestión para la actividad turística a 19 regiones: La Libertad, Ancash, Lima metropolitana, Lima región, Ica, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Amazonas, Loreto y Ucayali. Durante el 2017 no se trabajó la metodología para la elaboración de Planes de Gestión de Destinos; se prevé iniciar el 2018.

2.3. Objetivos Estratégicos Institucionales de Acciones Centrales

El Sector Comercio Exterior y Turismo, cuenta con un (01) objetivo estratégico institucional, como se detalla: - OEI 8: Fortalecer la gestión institucional.


INDICADOR - AEI

META 2017

EJEC. 2017

UNID. RESP.

OEI 8: Fortalecer la gestión

institucional

Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado según la metodología del CEPLAN

80% 80%

OGPPD AEI 1: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo

Porcentaje de avance de ejecución física de los

planes operativos institucionales del Pliego

80% 101%

Fuente: OGPPD.

Elaboración: OGPPD

Para evaluar este objetivo, se cuenta con un (01) indicador:

• Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado

según la metodología del CEPLAN: 80%.

Asimismo, dicho objetivo cuenta con una (01) acción estratégica institucional, el cual tiene su propio indicador:

• AEI 1: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo

Porcentaje de avance de ejecución física de los planes operativos

institucionales del Pliego: 101%. En el año 2017, se cumplió con la meta establecida, ya que se ingresó en el aplicativo del CEPLAN el Plan Operativo Institucional 2017 correspondiente a la UE 001: Dirección General de Administración y UE 004: Plan COPESCO Nacional. Cabe resaltar que la Unidad Ejecutora 005: VUCE Segunda Etapa, realizará el registro de su POI en el 2018.

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III. CONCLUSIÓN El Sector Comercio Exterior y Turismo, con el objetivo de profundizar la internalización de las empresas; y consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, ha desarrollado acciones estratégicas de manera conjunta y articulada, las que permitirán el cumplimiento de las metas propuestas. En ese sentido, en el año 2017, las exportaciones crecieron 21,8% debido a la mayor oferta de bienes (9,8%) y los mejores precios (10,6%), en comparación con el año 2016; ello se debió fundamentalmente a los mayores envíos tradicionales (+27,5%), impulsados por la mejora en los precios de minerales, así como por la mayor producción del cobre (minas Cerro Verde y Las Bambas); así como envíos no tradicionales (+8,3%), debido al mejor desempeño del sector agrícola, pesquero y textil. Por otro lado, el Sector Turismo, nuestro país viene captando cada vez más la atención del mundo, gracias a las estrategias y acciones implementadas por el Sector, así como por la ejecución de proyectos de inversión pública de gran envergadura que permiten el desarrollo económico-social de las regiones del país. En ese sentido, como resultado de dichas estrategias y acciones, en el año 2017, arribaron al Perú 4,032,339 turistas internacionales6, generando divisas por US$ 4,591 millones. Asimismo, se generaron alrededor de 1,325 mil empleos en actividades de materia turística (empleos directos e indirectos). Asimismo, inició la operación del Sistema de Telecabinas Kuélap en Amazonas7 y se culminaron componentes del proyecto “Acondicionamiento Turístico de la Laguna de Yarinacocha” en Ucayali.

IV. ANEXOS

Evaluación de Metas e Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales – PEI 2017 – 2019

Sector Comercio Exterior y Turismo – Año 2017

Anexo 1: Priorización de Proyectos

6 A partir del 2005 se considera: Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior. 7 Mediante la modalidad de Asociación Público Privada (APP).

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN 2017

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