ISO 9001_2008 Roteiro prático para implantação

8/8/2019 ISO 9001_2008 Roteiro prtico para implantao

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em 1987 originou as Normas ISO-9000/87; ISO-9001/87, ISO-9002/87, ISO-9003/87 e muitas outras.

Em 1994, estas normas foram revisadas, vigorando at dezembro:2000,quando foram emitidas as Normas da Srie ISO-9000 verso 2000, sendo que a

ISO 9001:94, a ISO 9002:94 e a ISO 9003:94 se transformaram na ISO9001:2000, e em 26/12/2008 na ISO 9001:2008.

5 - Ganhos com as Normas da srie ISO-9000O ciclo mostrado a seguir, idealizado por Augusto Riccio e desenhado por Jlio

Furukawa, ambos da Petrobras, ilustra os grandes ganhos da implementao deSistemas de Gesto:

A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000A Origem da ISO Srie 9000

ISO TC 176TECHNICALCOMMITE1987/94/2000

AQAP--1AQAP-4AQAP-9

MIL-Q.9858MIL-I-45208

CZ 229OUTROS

ISO-9000

ISO-9001ISO-9002 (94)ISO-9003 (94)

ISO-9004

OUTRASNORMAS

ISO

NORMASDIVERSAS

DEF. STAN. 05/21DEF. STAN. 0524DEF. STAN. 0529


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Outros ganhos: Maior satisfao dos clientes; Fator de diferenciao num mercado totalmente aberto; Oportunidade para alavancar imagem; Registro do conhecimento; Mobilizao do pessoal na busca de prevenir, solucionar problemas, passando

a uma mudana do enfoque e do pensamento baseado em conformidades; Diminuio de desperdcios/Reduo de Custos; Estabelecimento e implementao de medies; Incorporao da abordagem de processos Gesto do Negcio; Envolvimento da direo nas questes relacionadas ao Sistema de Gesto da

Qualidade;

Estabilidade do processo; Maior eficcia/eficincia; Maior aproximao entre as pessoas; Melhoria da rastreabilidade; Melhoria do controle documental; Possibilidade de maior conhecimento da empresa a todos os funcionrios e

maior segurana; Treinamentos mais objetivos;

DoDoDoDoDoDoDoDo VICIOSOVICIOSOVICIOSOVICIOSOVICIOSOVICIOSOVICIOSOVICIOSO paraparaparaparaparaparaparaparaoooooooo VIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSOVIRTUOSO

Ciclo ViciosoCiclo Vicioso

TcnTcn.Gesto.Gesto

Ciclo VirtuosoCiclo Virtuoso

+ Liderana+ Liderana

+ Perseverana+ Perseverana

Apagando IncndioApagando Incndio

Sem tempo para nadaSem tempo para nada Tempo para VIVERTempo para VIVER

Tempo para INOVARTempo para INOVAR


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Melhoria dos planos de calibrao; Melhoria dos planos de manuteno, PPoorrssoobbrreevvooaarreemm aass fflloorreessttaass,, ooss aauuddiittoorreess eennccoonnttrraamm aass ttrriillhhaass qquuee nnoo ssoo

vviissttaass nnoo ddiiaa aa ddiiaa eettcc..

6 A Lgica e as sees da ISO-9001:2008:A nova Norma est baseada em uma Abordagem de Processo, com os

requisitos dos clientes e sua satisfao como base, ou seja:

Deveremos utilizar, portanto, de acordo com a NBR-ISO-9001:2008, o cicloPDCA (P plan=planejar estabelecer objetivos e processos necessrios parafornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e polticas daorganizao; D do=fazer implementar os processos; C- check=checar monitorar e medir processos e produtos em relao s polticas, aos objetivos eaos requisitos para o produto e relatar os resultados; A act=agir executaraes para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo).

Os requisitos deste modelo de processo esto estabelecidos nas sees 4a 8 da ISO-9001:2008.

7 Roteiro de Certificao da Norma ISO-9001:2008

RESPONSABILIDADE

DA DIREO

REALIZAODO

PRODUTO

MEDIO, ANLISE EMELHORIAGESTO DE

RECURSOS

CLIENTE R

equ

i sit

os

Sa

tis

fao

Produto

ENTRADA SADA

CLIENTE


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Vamos agora mostrar o Roteiro da Certificao para Organizaes quedesejam implementar seu Sistema de Gesto da Qualidade baseado nas normasda Srie ISO 9000.

O roteiro possui cinco etapas, que mostraremos a seguir (naturalmente que

algumas Organizaes possuem suas caractersticas especficas): 1) DECIDIRIMPLANTAR, 2) DIAGNOSTICAR, 3) IMPLEMENTAR, 4) CERTIFICAR e 5)PERENIZAR.

DECIDIR IMPLANTAR(analisar os ganhos e definir escopo, ou seja, queprocesso ou processos, desejamos certificar para agregar mais valor ao nossoNegcio);

DIAGNOSTICAR(aplicar Lista de Verificao baseada nas sees 4 a 8 daISO 9001:2008). Algo que til nesta tarefa saber que nestas seesexistem 135 palavras deve/devem, denotando a obrigatoriedade do seucumprimento;

IMPLEMENTAR (Treinar/Conscientizar pessoal na ISO-9001/2008;Preparar plano de aes (com colunas do tipo por que, o que, quem, como,onde, quando, quanto custa); Desenvolver plano de aes com anlisescrticas (implementao do plano de aes); Formar auditores internos,elaborar plano de auditorias e cumprir; Resolverno conformidades, Realizarauditoria de pr-certificao/resolverno conformidades, ...

CERTIFICAR(realizar auditoria de avaliao inicial, por Certificadora, e ter arecomendao homologada por Acreditadora).

PERENIZAR(manter Sistema de Gesto da Qualidade sempre ativo atravsprincipalmente de Anlises Crticas da Direo, Planos de Melhorias

Contnuas, Planos de Auditorias Internas e Auditorias de Manuteno daCertificao por Entidade Independente a cada 6 meses e de Recertificao acada 3 anos).

Na planilha ao final desse artigo (elaborada por Marcel Menezes Fortes,Jorge Arce e Luiz Carlos do Nascimento, todos da Petrobras), temos a relao dosrequisitos, documentos e registros que do uma viso geral de como aplicar aISO-9001:2008.

8 ConclusesNo mercado globalizado, cada dia mais aberto e competitivo, a certificao

conforme a ISO-9001:2008 se reveste de grande importncia, sendo em muitoscasos vital para a sobrevivncia de algumas Organizaes.

Sabemos entretanto, que a Busca da Excelncia sempre requer melhoriascontnuas, e com certeza a participao nos diversos Prmios da Qualidade comanlises segundo Critrios de Excelncia fundamental, a exemplo dos PrmiosEstaduais e Setoriais de Excelncia, como o Prmio de Excelncia Sergipe(PEXSE), que utiliza os Critrios Compromisso e Rumo Excelncia da FNQ,


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alm do Prmio Qualidade do Governo Federal e Prmio Nacional da Qualidade,entre outros.

O assunto bastante vasto, polmico e empolgante, e certamente oscomentrios/crticas/sugestes sero muito bem recebidos.

O Brasil precisa da participao de todos.

Nosso e-mail: [email protected]


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REQUISITOS, DOCUMENTOS E REGISTROS MNIMOS NANBR ISO 9001:2008 reviso 2 (08/01/2009)

Marcel Menezes Fortes PetrobrasDSG/PG e MCS

Jorge Arce Rodriguez Petrobras UN-SEALATP-SM

Luiz Carlos do Nascimento PetrobrasDSG/PG

REQUISITOS DA ISO 9001: 2008 DEVEDEVEDEVEDEVE

(m)(m)(m)(m)

DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS

MNIMOSMNIMOSMNIMOSMNIMOS

REGISTROS MNIMOS

4-SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE (13) (5) (0)

4.1-Requisitos Gerais 5 --- ---4.2-Requisitos de Documentao (8) --- ---

4.2.1-Generalidades 1 PolticaObjetivos da Qualidade

---

4.2.2-Manual da Qualidade 1 Manual da Qualidade ---

4.2.3-Controle de Documentos 3 ProcedimentoDocumentado

---

4.2.4-Controle de Registros 3 ProcedimentoDocumentado

---

5-RESPONSABILIDADE DA DIREO (15) (0) (1)5.1- da Direo 1 --- ---5.2-Foco no Cliente 1 --- ---5.3-Poltica da Qualidade 1 --- ---5.4-Planejamento (3) --- ---

5.4.1-Objetivos da Qualidade 2 --- ---

5.4.2-Planejamento do Sistema deGesto da Qualidade

1 --- ---

5.5-Responsabilidade, Autoridade eComunicao

(4) --- ---

5.5.1-Responsabilidade e Autoridade 1 --- ---

5.5.2-Representante da Direo 2 --- ---5.5.3-Comunicao Interna 1 --- ---

5.6-Anlise Crtica pela Direo (5) --- ---5.6.1-Generalidades 3 --- Anlises Crticas

5.6.2-Entradas para a Anlise Crtica 1 --- ---

5.6.3-Sadas da Anlise Crtica 1 --- ---

6-GESTO DE RECURSOS (5) (0) (1)

6.1-Proviso de Recursos 1 --- ---


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REQUISITOS DA ISO 9001: 2008 DEVEDEVEDEVEDEVE(m)(m)(m)(m)



REGISTROS MNIMOS

6.2-Recursos Humanos (2) --- ---6.2.1-Generalidades 1 --- ---

6.2.2-Competncia, Treinamento eConscientizao 1 --- Educao, treinamento,habilidade e experincia

6.3-Infra-Estrutura 1 --- ---6.4-Ambiente de Trabalho 1 --- ---

7-REALIZAO DO PRODUTO (68) VER OBSERVAES (12)

7.1-Planejamento da Realizao doProduto

4 --- Atendimento dosprocessos de realizaoe produto aos requisitos

7.2-Processos Relacionados a Clientes (8) --- ---7.2.1-Determinao de RequisitosRelacionados ao Produto

1 --- ---

7.2.2-Anlise Crtica dos Requisitos

Relacionados ao Produto

6 --- Resultados das anlises

crticas e das aes7.2.3-Comunicao com o Cliente 1 --- ---

7.3-Projeto e Desenvolvimento (25) --- ---7.3.1-Planejamento de Projeto eDesenvolvimento

4 --- ---

7.3.2-Entradas de Projeto eDesenvolvimento

5 --- Entradas relativas aosrequisitos do produto

7.3.3-Sadas de Projeto eDesenvolvimento

3 --- ---

7.3.4- Anlise Crtica de Projeto eDesenvolvimento

3 --- Resultado das anlisescrticas

7.3.5-Verificao de Projeto eDesenvolvimento

2 --- Resultado da verificao

7.3.6-Validao de Projeto eDesenvolvimento

3 --- Resultado da validao

7.3.7-Controle de Alteraes de Projetoe Desenvolvimento

5 --- Resultado das anlisescrticas

7.4-Aquisio (9) --- ---7.4.1-Processo de Aquisio 5 --- Resultados das

Avaliaes

7.4.2-Informaes de Aquisio 2 --- ---

7.4.3-Verificao do Produto Adquirido 2 --- ---

7.5-Produo e Prestao de Servio (14) --- ---7.5.1-Controle de Produo e Prestaode Servio

2 --- ---

7.5.2-Validao dos Processos deProduo e Prestao de Servio

3 --- Requisitos para registros

7.5.3-Identificao e Rastreabilidade 3 --- Identificao nica doproduto

7.5.4-Propriedade do Cliente 3 --- Informao ao cliente deperda, dano ou


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REQUISITOS DA ISO 9001: 2008 DEVEDEVEDEVEDEVE(m)(m)(m)(m)



REGISTROS MNIMOS

Inadequao ao uso

7.5.5-Preservao do Produto 3 --- ---

7.6-Controle de Equipamento deMonitoramento e Medio 8 --- Padro rastrevel oubase usada paracalibrao ou verificaoe resultados dacalibrao e verificao

8-MEDIO, ANLISE E MELHORIA (34) (4) (5)

8.1-Generalidades 2 --- ---8.2-Monitoramento e Medio (17) --- ---

8.2.1-Satisfao do Cliente 2 --- ---

8.2.2-Auditoria Interna 8 ProcedimentoDocumentado

Resultados dasauditorias

8.2.3- Monitoramento e Medio de

Processos

3 --- ---

8.2.4- Monitoramento e Medio deProduto

4 --- Liberao do produto pessoas autorizadas

8.3-Controle de Produto No Conforme 5 ProcedimentoDocumentado

No-conformidades,aes e concesses

8.4-Anlise de Dados 3 --- ---8.5-Melhoria (7) --- ---

8.5.1-Melhoria Contnua 1 --- ---

8.5.2-Ao Corretiva 3 ProcedimentoDocumentado

Aes corretivasexecutadas

8.5.3-Ao Preventiva 3 ProcedimentoDocumentado

Aes preventivasexecutadas

TOTAIS 135 MNIMO 9 (sendo 6procedimentos

obrigatoriamentedocumentados)

VER OBSERVAES

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OBSERVAES:

A tabela cobre bem os marcadores a,b, e c do item 4.2.1 da ISO9001:08;

Para cobrir o item 4.2.1. d. (a documentao do sistema degesto da qualidade deve incluir documentos, incluindo registros,determinados pela organizao como necessrios paraassegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes deseus processos);


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Para atender a nota 2 do item 4.2.1.d (a abrangncia dadocumentao do sistema de gesto da qualidade pode diferirde uma organizao para outra devido ao porte da organizaoe ao tipo de atividades; complexidade dos processos e suasinteraes e competncia do pessoal);

Esta nota nos alerta para o fato que na tabela no constanenhum documento associado a toda a clusula 7 (Realizaodo produto), onde de se esperar que a organizao concentrea maior quantidade de requisitos, procedimentos documentadose registros. Cabe lembrar que a clusula 7 a mais influenciadapelas caractersticas da organizao e a nica que permite asexcluses citadas na clusula 1.2 - Aplicao , exatamente poresse motivo.

No foi possvel explicitar tais requisitos, documentos e registros

nessa clusula porque a ISO 9001 uma norma genrica e nopoderia entrar em aspectos especficos de cada tipo deorganizao, mas vale tambm lembrar que existe uma ressalvapara essa finalidade na clusula 0.1 - Generalidades, que dizque os requisitos da norma devem ser complementados pelosrequisitos aplicveis de produtos intencionais (que so osoutputs dos processos descritos exatamente na mesma clusula7).

As Especificaes Tcnicas setoriais derivadas da ISO, em

geral, a complementam e estabelecem requisitos maisespecficos justamente na clusula 7.

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