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IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO Código: IT.CGO.01 Rev.: 00 Leitura e Controle de Discos de Tacografo Data Elaboração: 28/05/2018 Data Revisão: -- Página: 1 / 11 Esse documento é de propriedade da Cesari e não deve ser divulgado sem autorização prévia. Sua emissão sem autorização será considerada CÓPIA NÃO CONTROLADA. F.CORP.018.00 – Data: 15/02/2018 1. Setor: Central de Gerenciamento Operacional. 2. Abrangência: Ceslog e Cemulti. 3. Tarefa: Descrever como realizar a leitura de discos de tacógrafos, garantindo controle e registro adequado das informações. 4. Indicador: Quantidade de Violações de velocidade. 5. Requisito: SASSMAQ Item 4.2.7 Controle Frota Própria e 4.2.8 Controle Subcontratados. 6. Descrição da Tarefa: Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente. Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente estabelecidas pela legislação em vigor. 6.1 Responsabilidades É de responsabilidade exclusiva do motorista anotar com exatidão todos os dados no disco de tacógrafo. 6.2 Definições e Abreviaturas Não Constam. 6.3 Atividades 1º Passo Recebimento dos discos de tacógrafo. Pode ser entregue por malote ou retirá-los na expedição. 2º Passo Separar por mês e por tipo de cadastro (frotas agregadas 5 dígitos ex: 92118 e frotas próprias 3 ou 4 dígitos ex: 902 e 1302) 3º Passo Conferir se constam todos os dados necessários (data, frota ou placa, nome do motorista) e grampear a parte de trás dos discos para não perder alguma leitura e não riscar a parte da frente. Discos que não houverem data ou nenhuma informação, deve ser inutilizado. 4º Passo Entrar na planilha de controle de frotas. 5º Passo Localizar (Ctrl+ L) e colocar a placa ou frota do veículo, Para Confirmar os dados que existem no disco (frota/motorista)
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Leitura e Controle de Discos de Tacografo
Data Elaboração: 28/05/2018
Data Revisão: --
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Esse documento é de propriedade da Cesari e não deve ser divulgado sem autorização prévia.
Sua emissão sem autorização será considerada CÓPIA NÃO CONTROLADA. F.CORP.018.00 – Data: 15/02/2018
1. Setor: Central de Gerenciamento Operacional.
2. Abrangência: Ceslog e Cemulti.
3. Tarefa: Descrever como realizar a leitura de discos de tacógrafos, garantindo controle e registro adequado das informações.
4. Indicador: Quantidade de Violações de velocidade.
5. Requisito: SASSMAQ Item 4.2.7 Controle Frota Própria e 4.2.8 Controle Subcontratados.
6. Descrição da Tarefa:
Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre todos envolvidos direta ou indiretamente.
Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes.
Para a execução das atividades deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente estabelecidas pela legislação em vigor.
6.1 Responsabilidades
É de responsabilidade exclusiva do motorista anotar com exatidão todos os dados no disco de
tacógrafo.
6.2 Definições e Abreviaturas
Não Constam. 6.3 Atividades 1º Passo Recebimento dos discos de tacógrafo. Pode ser entregue por malote ou retirá-los na expedição. 2º Passo Separar por mês e por tipo de cadastro (frotas agregadas 5 dígitos ex: 92118 e frotas próprias 3 ou 4 dígitos ex: 902 e 1302) 3º Passo Conferir se constam todos os dados necessários (data, frota ou placa, nome do motorista) e grampear a parte de trás dos discos para não perder alguma leitura e não riscar a parte da frente. Discos que não houverem data ou nenhuma informação, deve ser inutilizado. 4º Passo Entrar na planilha de controle de frotas. 5º Passo Localizar (Ctrl+ L) e colocar a placa ou frota do veículo, Para Confirmar os dados que existem no disco (frota/motorista)
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6º Passo Quando não houver, escrever o número da frota, nome do motorista e data corretos atrás do jogo discos.
7º Passo Abrir o programa Velomark Agregados para discos de frotas agregadas ou Velomark Frota Própria para discos de frotas próprias. 8º Passo Colocar os dados no programa: Nome do Motorista, frota e data inicial
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Identificar modo de leitura se é diário ou viagem (jogo de 7 discos).
9º Passo Ligar o Scanner e colocar os primeiros 3 discos na ordem que está explicado no scanner sem encostar as pontas dos discos umas nas outras e, sem encostar no canto do scanner com a “boca” do disco virada para direita (>>).
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10º Passo Abrir a opção “Scanner Mesa” e clicar na opção “Configurações Personalizadas” e depois em digitalizar.
Verificar no programa, no canto da tela chamado “Hepta” a leitura dos 3 discos de forma corretos, se não houver a leitura dos 3 discos, reposicionar os discos no scanner e refazer a leitura. Conforme abaixo.
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11º Passo Se o disco estiver sem leitura, sem nenhum registro conforme abaixo, NÃO REALIZAR A LEITURA!
12º Passo Ao término da leitura dos discos, conferir as leituras em “Anotações”, verificando se as velocidades estão acima e horários estão corretos.
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13º Passo Clicar em “Salvar Imagem” para salvar a leitura e dar um “OK” atrás do disco para identificar que já foi lido.
Relatório Gerencial Abrangência Frotas Agregadas Cemulti e Ceslog. Geral Realizar o relatório todo dia 20 do mês com as leituras ref. ao mês anterior. Exemplo: realizar dia 20/07/2017 o gerencial do mês de Junho/2017. 1º Passo Entrar no programa Velomark Agregados; Ir em Relatórios; Selecionar filtro de data de acordo com o mês. Ex: 01/06/2017 à 30/06/2017; Relatório Resumo e CLICAR EM PROCESSAR RELATORIO
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2º Passo Abrir a pasta do Gerencial; Passar para planilha se o motorista entregou discos, regras abaixo: Acima de 14 Discos Lidos = ACIMA DA MÉDIA Abaixo de 14 Discos Lidos = ABAIXO DA MÉDIA IMPRIMIR A PLANILHA 3º Passo Os motoristas que não possuírem leitura, realizar o procedimento: Selecionar as viagens no rodopar; Caminho: Faturamento/Relatórios/Emissão de Relatório. Relatório 812 – CONFORME ABAIXO
Verificar se no mês de acordo com o fechamento o motorista possuiu viagem para completar a planilha anterior; Se houve viagem para o motorista no mês = NENHUM DISCO ENTREGUE Se NÃO houve viagem para o motorista no mês = SEM VIAGEM NO PERIODO E PASSAR PARA A PLANILHA 4º Passo Formatar a planilha de acordo com as cores; Editar a Capa do relatório; E formatar o gráfico geral de discos de acordo com os flags do mês anterior. 5º Passo Gerar o relatório de velocidade acima de 80km/h; Abrir Velomark Agregados; Relatórios; Data de acordo com o mês. Ex: 01/06/2016 à 30/06/2016; Filtro de Velocidade;
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Km/h 80 e clicar em “aplicar filtro” e CLICAR PROCESSAR RELATORIO; Relatório C – GERAR PDF;
6º Passo Anotar todos os motoristas que excederam a velocidade e para passar alguns para a planilha conforme 8º passo. Usar todos que ultrapassaram no mês no passo 10. 7º Passo Verificar os motoristas que tiveram reincidência em não entrega de disco e reincidência em trafegar acima da velocidade e preencher planilha de REINCIDENTES. 8º Passo Passar as informações para o GRAFICO GERAL DE TACOGRAFO. 9º Passo Gerar PDF dos arquivos na ordem abaixo: Capa; Planilha Ceslog; Gráfico Geral; Reincidentes; Relatório Acima da Velocidade 80km/h; Passar por e-mail para Sr. Souza, Sr. Eder e o Luiz da Expedição; Imprimir em colorido e mandar encadernar. 10º Passo Bloqueio dos motoristas Os motoristas que não entregaram os discos devem ser bloqueados no sistema, conforme abaixo: Rodopar > Frota > Cadastro > Carta de Advertência; Filial: 60; Motivo: 12; Motorista; OBS: NÃO ENTREGOU DISCOS DO TACOGRAFO REF. AO MÊS .....
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OBS: Colocar o mês de referência e o código do motorista.
11º PASSO Abertura de RNC Lançar uma RNC para cada motorista que não entregar os discos de tacógrafo para gerar perda de pontos no programa motorista 100%. Também lançar RNC para os motoristas que excederam a velocidade. OBS: DE ACORDO COM O GERENCIAL Conforme abaixo: Caminho: SSMQ/Acessar Modulo SSMQ/Movimentação/Registro de Não Conformidade/RNC
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12º Passo Infração de Notificação Criar a notificação de infração para os motoristas que não entregaram os discos e para os que excederem a velocidade máxima permitida. Imprimir e entregar ao Sr. Eder. 13º Passo Ficha de Conduta Selecionar os mesmos motoristas que excederam a velocidade e não entregaram discos de tacógrafo, e colocar na ficha de conduta. Obs: Texto pronto na pasta. 14º Passo Atualização de Planilha Todo mês atualizar as planilhas de controle de frotas e as planilhas do gerencial de acordo com o gerencial do setor Agregados, tirar as frotas/proprietários/motoristas que desagregaram, e colocar os que agregaram. Sempre manter as planilhas atualizadas.
Arquivamento Arquivar apenas discos com um período maior que 3 meses do mês atual. 1º Passo Arquivar discos de um período de 2 meses na mesma caixa separado por número de frota. Exemplo: Mês de Maio e Junho, em 1 caixa discos das frotas de 90000 até 92222, outra 92223 até 94444 e na outra caixa discos das frotas 94445 até 99999. 2º Passo Deve ser separado por frota, e cada frota ser colocada em um envelope, identificar a frota no envelope. 3º Passo Colocar na planilha o número da caixa e quais discos foram arquivados.
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4º Passo Identificar a caixa com mês, ano, e frotas que foram arquivados. 5º Passo Abrir chamado para retirada da caixa.
7. Documentos Complementares: Não aplicável.
8. Documentos Complementares:
Não consta.
9. Itens de Treinamento:
O próprio procedimento.
10. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacionais:
Logística.
11. Controle de Registro
Identificação Recuperação Arquivamento
Retenção Descarte Meio Forma Proteção
Relatório de Velocidade Por frota Arquivo
Eletrônico Arquivo
Eletrônico Sistema
Durante contrato com a Onixsat
Indeterminado
Relatório de Utilização de veículo
Por frota Arquivo
Eletrônico Arquivo
Eletrônico Sistema
Durante contrato com a Onixsat
Indeterminado
12. Histórico de Revisão:
Data: 28/05/2018 – Rev.00 – Emissão inicial do procedimento operacional.
13. Segurança do Trabalho / Meio Ambiente:
Rafaela Albuquerque – Segurança do Trabalho
Loredana Oliveira – Meio Ambiente
14. Responsável Elaboração: Caio Soares 15. Responsável aprovação: Gideoni Goes
