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Manual de Diferenças Funcionais – Versão 05.07

www.benner.com.br

Atualizado em 11/5/2016

Sistema ERP

Manual de Diferenças Funcionais

– Versão 05.07

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Benner® Software de Gestão de Negócios Manual de Diferenças Funcionais – Versão 05.07

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1. MÓDULO ADM .................................................................................................................................... 5

1.1 Impactos no ERP para endereços internacionais (Estado EX) (SMS 880159) ..................................................... 5

1.2 Desenvolver licença para permitir apuração do LALUR por tipo de regime tributário. (SMS 905256) ................... 6

2. MÓDULO COMERCIAL ...................................................................................................................... 6

2.1 Não é possivel emitir nota de devolução na tela de emissão de notas fiscais (SMS 900628) ................................. 6

2.2 087 - 8388 - T10 - Emitir nota fiscal eletrônica em filial sem integração NDD (SMS 883180) ................................. 7

3. MÓDULO CONTABIL ......................................................................................................................... 7

3.1 [SPED-ECF] Desenvolver rotina para evitar duplicidade na integração dos códigos de ajuste (SMS 901109) ......... 7

3.2 DIOPS-XML - Novas Instruções Técnicas (Prazo 15/05/2016) (SMS 901892) .......................................................... 8

3.3 DIOPS - Alterações nas informações do Balancete (SMS 912027) .......................................................................... 8

3.4 DIOPS - Ajustes referentes a alterações nos quadros da Diops (SMS 921330) ....................................................... 9

4. MÓDULO FINANCEIRO .................................................................................................................. 11

4.1 POSTAL - Produto do tipo "serviço" não diferencia impostos por tipo de pessoa (F ou J). (SMS 856978) .............11

4.2 Atributo inativo para Bancos e Agencias (SMS 872864) .......................................................................................11

4.3 Conciliação cartão de crédito (SMS 890845) ...................................................................................................12

5. MÓDULO MATERIAIS .................................................................................................................... 12

5.1 ABEB - Cadastro de tributos em PD_PRODUTOS não tem opção para controlar dois INSS's (SMS 708226) .....12

6. PORTAL DE FORNECEDORES ..................................................................................................... 13

6.1 Portal do Fornecedor - Enviar email informando que o comprovante foi publicado. (SMS 903943) .....................13

6.2 Rotina Termo de Aceite no Portal do Fornecedor (SMS 897680) Implementação de Termo de Aceite na Cotação

WEB. ...............................................................................................................................................................13

6.3 Controlar Validade de proposta recebida do fornecedor via Portal (SMS 897681) ...............................................14

6.4 Preenchimento de Dados Bancários do Fornecedor no Portal do Fornecedor (SMS 897682) ...............................15

7. MÓDULO SPED ................................................................................................................................ 15

7.1 Adicionar filtro para não efetuar a exclusão de registros digitados manualmente e de integ (SMS 877866) ........15


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8. MÓDULO: TRIBUTOS .................................................................................................................... 15

8.1 Pre Cadastro Cte-e, e associação Frete Não Incluso do Pre Recbimento Fisico da NFE-e (SMS 763535) ................16


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1. MÓDULO ADM

1.1 IMP ACTO S NO ERP PAR A ENDEREÇOS I NTER N ACIO NAI S (ESTADO

EX) (SMS 880159)

NECESSIDADE Devido ao desenvolvimento do modulo internacional para o sistema

da Logística, se faz necessário a utilização do campo sigla no cadastro dos estados que

não são brasileiros, ou seja, são de outro país, com a representação correta conforme

utilizada no seu pais de origem. Para tanto se faz necessário tratar no corporativo todos os

pontos onde é diferenciado um estado de outro pais pela sigla EX fixa, para atender as

declarações legais e cálculos do sistema corretamente mesmo que a sigla do estado esteja

preenchida diferente de EX.

SOLUCAO PROPOSTA Alterar todos os pontos do sistema onde estão sendo

considerados os estados como EX para identificar o estado pelo seu pais e se o mesmo for

diferente de Brasil, tratar como se fosse EX. Para isso verificar o campo código IBGE do

pais vinculado ao estado caso o mesmo seja diferente de 1058 será considerado EX.

ACOES REALIZADAS (DESENVOLVIMENTO) 1. Etapa. Inicialmente se buscou nos

fontes do corporativo os locais onde se faz uso da condição 'EX' ou "EX" (busca case

sensitive). Com base na listagem obtida de fontes analisou-se cada situação para

determinar se o ajuste se fazia necessário ou não.

2. Etapa. Implementou-se a rotina EhEstadoExterior, que recebe como parametros o

handle do estado, esta função retorna um valor lógico (verdadeiro/falso) se o estado

pertence a um país do exterior será retornado True. O segundo parametro (opcional) abre

a possibilidade do programador retornar alguma informação adicional da tabela PAISES ou

ESTADOS que é consultada, não havendo desta forma de se realizar uma nova consulta a

base de dados. Validação: Caso exista um país atribuido ao estado, será utilizado o código

do banco central definido no cadastro de paises caso 1058 ou a sigla do pais for BR, será

retornado false indicando que o estado pesquisado é brasileiro. Caso não exista um país

atribuido ao estado, será utilizado como referencia o código do IBGE do cadastro de

estados, se informado indica que é um estado brasileiro (a função retornará falso). Se o

código do IBGE for 0 (zero) a função retornará verdadeiro caso a sigla do estado for 'EX'

3. Etapa. Ajustados fontes levantados na etapa 1;


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4. Etapa. Com base no documento do sharepoint anexado a esta SMS iniciou-se

analise sobre os pontos levantados no documento obtendo-se os seguintes resultados:

1.2 DESENVO LVER L I CENÇ A P AR A PERMI TI R APUR AÇ ÃO DO

LALUR PO R TI PO DE REGIM E T RIBUTÁRI O . (SMS 905256)

'''Descrição:''' Desenvolver licença para permitir apuração do LALUR por tipo de

regime tributário.

'''Solução:''' Desenvolver licença para permitir apuração do LALUR por tipo de regime

tributário.

Deverá ser desenvolvidas licenças para cada regime tributário de apuração do IR e

CSLL no LALUR. Ao cadastrar os parametros do LALUR deverá ser validada a licença. Ao

gerar o fechamento do LALUR deverá ser validada a licença.

2. MÓDULO COMERCIAL

2.1 NÃO É PO SSI VEL EMI TI R NO TA DE D EVOLUÇÃO N A TEL A DE

EMISSÃO DE NO TAS F IS C AI S (SMS 900628)

''Descrição:'' Ao tentar emitir a nota de devolução DEV-000504 apresenta o erro:

8:59:24: Início do log 08:59:27: 0003486- Filial: 35 Pessoa - Apelido: Cliente Pré-

Recebimento NDD São Paulo Operação: Devolução de fornecedores - estoque

Documento: DEV-000504 08:59:27: FATOBJ - Integração: FINOBJ - Postar lote: DOCOBJ

- Problema ocorrido ao gerar os lançamentos financeiros das parcelas: CCFOBJ - Criando

lançamentos financeiros das parcelas: CCFOBJ - Recalculando lançamentos financeiros:

Não foi possível resolver o arredondamento das parcelas. Limite máximo de tentativas 100

vezes 08:59:27: 08:59:27: Fim do log (tempo total 00:00:02)

Mas se efetuar pela tela do faturamento a nota é impressa sem problemas. Se for nota

normal de venda o sistema permite emitir pela emissão múltipla de notas fiscais.

Base: QUA_ERP_050502_ORA_DESENV_SAB@bnu-sabrina -run -pu treinamento -

pp benner Usuario: Treinamento Senha: benner

Empresa: 01 Filial: Filial NDD - Blumenau


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'''Solução:''' Cenário: Se existirem lançamentos de débito e ou crédito, a diferença

entre eles deve ser diferente de zero. Considera-se que esta regra somente pode ser

aplicada quando o valor líquido do documento for superior a zero, pois existem documentos

cujo valor líquido é zero pois houve calculo de retenção de imposto.

Caso houver violação da regra a seguinte mensagem será apresentada ao usuário,

no momento da confirmação: A soma dos lançamentos das contas financeiras de débito e

crédito são iguais!

Notas: O problema foi identificado durante os testes da versão 05.06 (Qualidade),

porém como esta situação sempre existiu, optou-se em adicionar esta melhoria na versão

05.07. Pois não haveria tempo para validar esta alteração. Por erro de parametrização, os

lançamentos de débito menos os créditos ficavam com saldo zero. Existe uma série de

validações dentro do sistema verificando se o saldo é diferente de zero e se coincide com

o valor líquido do documento. No faturamento estava sendo possível emitir este tipo de

documento, já na tela de emissão múltipla não (problema descrito na descrição da SMS).

2.2 087 - 8388 - T10 - EMI TI R NO TA F I SCAL EL ETRÔ NI CA EM

F I L I AL SEM I NTEGR AÇ ÃO NDD (SMS 883180)

Emitir nota fiscal eletrônica em filial sem integração NDD.

3. MÓDULO CONTABIL

3.1 [SPED-ECF] DESENVOLVER RO TIN A PA R A EV I TAR

DUPLICI D ADE N A I NTEG RAÇ ÃO DOS CÓ DIGOS DE AJUSTE (SMS

901109)

Situação anterior:

- Na SMS 844460 - "Validar os campos campos e validar o layout oficial" foram

disponibilizados arquivos BMQs para os clientes importarem no Integrator para criar

registros nas tabelas auxiliares de "Tipos de entidades" do ECF, porém em todos os

arquivos BMQs, com o serviço "I" (incluir), que faz com que ao integrar os BMQs

novamente, duplique os registros.

Solução:


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- Foi feita uma implementação para não permitir incluir um registro de cada uma das

tabelas auxiliares de "Tipos de entidades" do ECF quando já existir um com os mesmos

dados na base de dados.

- Nos anexos desta SMS estão disponibilizados os mesmos arquivos BMQ com uma

única alteração para tratar uma linha por lote, permitindo que o Integrator continue

importando registros da mesma tabela quando um registro já tiver sido cadastrado na

mesma.

- Para ser possível reimportar quantas vezes quiser os arquivos, será necessário

atualizar o sistema na versão 05.07.00 ou superior e utilizar os arquivos em anexo nesta

SMS.

Para receber as alterações será necessário atualizar o sistema.

3.2 DIOPS-XML - NOV AS INSTRUÇÕ ES TÉCNI CAS (PR AZO

15/05/2016) (SMS 901892) '''Descrição:''' Boa tarde. Para conhecimento e

providências cabíveis. 2016 – DIOPS-XML - Novas Instruções Técnicas Esquemas XSD e

instruções atualizadas Utilizar os esquemas (XSD) atualizados para refletir as adequações

nos elementos para o correto envio do DIOPS Financeiro a partir do 1º trimestre de 2016.

Para melhor entendimento, verificar as instruções técnicas constantes na página: DIOPS-

XML (a partir de 2016) e no documento Controle de Versões. Links:

http://www.ans.gov.br/aplicativos-diops/financeiro/diops-xml-a-partir-de-2016

http://www.ans.gov.br/padroes/diops/2016/documentos/DIOPS-

XML_Controle_de_Versao.pdf

'''Solução:''' Ajustado a geração do arquivo para o layout 2016 Trimestral

3.3 DIOPS - ALTER AÇÕ ES N AS INFO RM AÇÕ ES DO BAL ANCETE

(SMS 912027) '''Descrição:''' DIOPS - Alterações nas informações do Balancete

Alterações: - A coluna saldo final, é calculada no Benner e por este motivo não é

exibido na grade de lançamento do Balancete, esta coluna deve ser re-incluída como uma

coluna normal somente leitura cujo valor deve ser calculado via macro ao gravar o registro.

- Os lançamentos sintéticos não devem ser editáveis e seus valores devem ser calculados

conforme a edição nos registros analiticos.

'''Solução:''' Desenvolvido conforme solicitado na Descrição da SMS : - A coluna saldo

final, é calculada no Benner e por este motivo não é exibido na grade de lançamento do


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Balancete, esta coluna deve ser re-incluída como uma coluna normal somente leitura cujo

valor deve ser calculado via macro ao gravar o registro. - Os lançamentos sintéticos não

devem ser editáveis e seus valores devem ser calculados conforme a edição nos registros

analiticos.

3.4 DIOPS - AJUSTES REFERENTES A ALTE R AÇÕ ES NOS

Q UADRO S DA D IOPS (SMS 921330) Alterações nos quadros:

-Quadro: identificacao

No xml: Removido "Razão Social" da carga Financeiro - Trimestral -> Esta informação

havia sido adicionada para esta versão e esta sendo descontinuada pois não será mais

enviado no arquivo.

-Quadro: balancete Ok

-Quadro: ativoGarantidor

No XML: Em AtivoImobiliario, removido tags "tipoBem e "dataAvaliacao" Em

AtivoInvestimento, removido tags "tipoOutros", renomeado "tipoBem" para "tipo" No

Runner: Ref AtivoImobiliario, "tipoBem" marcado como opcional. Ref AtivoImobiliario,

"dataAvaliacao" marcado como opcional. Ref AtivoInvestimento, não houveram alterações

referentes a tipos de campos

-Quadro: fluxoCaixa No xml: Os nomes dos campos pré-definidos foram alterados por

valores numericos pré definidos (valores numericos). No Runner: A informação é gerada a

partir das cargas mensais geradas durante o periodo para a empresa. NOMECARGA

CAMPO IDXML ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimentos de Plano

de Saúde (+) |101 ATIVIDADES FINANCIAMENTO Resgate aplic. financeiras (+)

|102 ATIVIDADES FINANCIAMENTO Rcbtos juros aplic. financeiras (+) |103

ATIVIDADES OPERACIONAIS Outros Recebimentos Operacionais (+) |104

ATIVIDADES OPERACIONAIS Pgtos fornec./prestad. serviço saúde (-) |105

ATIVIDADES OPERACIONAIS Pgtos de comissões (-) |106 ATIVIDADES

OPERACIONAIS Pagamentos de pessoal (-) |107 ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pgtos de pró-labore (-) |108 ATIVIDADES OPERACIONAIS Pgtos de serviços

terceiros (-) |109 ATIVIDADES OPERACIONAIS Pgtos de tributos (-) |110

ATIVIDADES OPERACIONAIS Pgtos de contingências (-) |111 ATIVIDADES

OPERACIONAIS Pgtos de aluguel (-) |112 ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pgtos de promoção/publicidade (-) |113 ATIVIDADES FINANCIAMENTO Aplicações


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Financeiras (-) |114 ATIVIDADES OPERACIONAIS Outros pgtos operacionais (-

) |115 ATIVIDADES INVESTIMENTO Rcbtos. Venda At. Imo. - Hosp. (+) |201

ATIVIDADES INVESTIMENTO Rcbtos. Venda At. Imo. - Outros (+) |202 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Rcbtos venda de investimentos (+) |203 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Recebimentos de Dividendos (+) |204 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Outros Rcbtos. Atividades de Invest. (+) |205 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Pgtos. Aquisição de At. Imo. - Hosp. (-) |206

ATIVIDADES INVESTIMENTO Pgtos aquis. ativo imob. outros (-) |207

ATIVIDADES INVESTIMENTO Pgtos relativos ao ativo deferido (-) |208 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Pgtos aquis. partic. outras empresas (-) |209 ATIVIDADES

INVESTIMENTO Outros pgtos atividade de invest. (-) |210 ATIVIDADES

FINANCIAMENTO Integralização Capital em Dinheiro (+) |301 ATIVIDADES

FINANCIAMENTO Rcbto. Empréstimos/Financiamentos (+) |302 ATIVIDADES

FINANCIAMENTO Títulos (recebíveis) descontados (+) |303 ATIVIDADES

FINANCIAMENTO Outros rcbtos financiamento (+) |304 ATIVIDADES

FINANCIAMENTO Pgtos juros encargos (-) |305 ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Pgtos amortização (-) |306 ATIVIDADES FINANCIAMENTO Pgto participação

nos resultados (-) |307 ATIVIDADES FINANCIAMENTO Outros pgtos financiamento

(-) |308

-Quadro: idadeSaldo Sem alterações no quadro

-Quadro: lucrosPrejuizos No XML, o identificador das colunas passa a ser um

enumerado, segue novo padrão: NOMECARGA LEGENDAFORMULARIO

IDXML PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Lucros distribuidos (-) |1

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Constituição de reservas (-) |2

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Reversão de reservas (+) |3

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Juros sobre capital próprio (-) |5

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Ajuste de exercícios ant. (com sinal) |6

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Lucro incorporado ao capital (-) |7

PARAMETROS LUCROS/PREJUIZOS Outros (com sinal) |8 No Runner: A

coluna "Resultado do Período (com sinal)" deixa de ser enviada, por isso foi ocultada na

carga do Runner e deixa de ser de preenchimento obrigatório.

-Quadro: saldoProvEventosSinistrosLiq Sem novas alterações


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-Quadro: intercambioEventual No XML: Somente alterações de nomes de tag's no

XML, sem alterações de regras de negócio.

-Quadro: movProvEventosSinistrosLiq O quadro foi remodelado

-Quadro: contraprestacaoReceber No XML Nos quadros, o ID 7 deixa de existir Nos

quadros, os IDs 5 e 6 deixão de possuir informações de provisão individual e coletivo. As

informações das contra prestações (individual e coletivo) que antes era passado no xml

junto das informações de provisão deixa de ser passado na tag provisao e passa a ser

passada para a tag das contraprestacoes, tal e qual ocorre nos campos 8 a 28.

-Quadro: coberturaAssistencial XML Layout do xml foi modificado para utilização de

enumerados

Runner: Sem novas alterações

-Quadro: margemSolvencia Este quadro deixa de ser enviado no arquivo.

-Copia dos quadros

4. MÓDULO FINANCEIRO

4.1 POSTAL - PRO DUTO DO TI PO "SERVI ÇO" NÃO DI FERENCI A

IMPO STO S POR TIPO DE PESSO A (F OU J). (SMS 856978)

Implementada para o recebimento físico a mesma solução disponível no sistema para

o faturamento comercial, onde o sistema irá verificar:

- Se no item / família do item estiver configurado o imposto, usa do item / família - Se

no item / família estiver configurado que aplica, mas o imposto não for informado, o sistema

irá verificar os impostos vinculados no tipo de documento.

Também foram realizados ajustes nas guias de impostos dos contratos de compras e

ordem de compra.

Maiores detalhes sobre a utilização dessa nova funcionalidade no manual da rotina,

link.

4.2 ATRI BUTO I NATI VO PAR A BANCO S E AG ENCI AS (SMS

872864)


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1 - Implementado rotina de ativo e inativo para cadastro de banco e agências.

Segue o seguinte critério:

1.1 - Para inativar o cadastro do banco, é preciso que todas as contas financeiras e

agências bancárias relacionadas com esse banco estejam marcadas como inativas.

1.2 - Para inativar uma agência bancária, é preciso que todas as contas financeiras

estejam marcadas como inativa.

2 - Criado filtros nos campos bancos e agências bancárias para filtras apenas os que

estiverem como ativos.

4.3 CONCIL I AÇ ÃO C ARTÃO DE CRÉDI TO (SMS 890845)

Foi desenvolvido no produto a integração para conciliação de vendas a cartão.

Utilizando essa ferramenta o cliente poderá enviar para um sistema parceiro todas as

vendas realizadas por cartão e esse sistema irá gerir essas informações juntamente com a

operadora de cartão. Hoje como parceiro na integração temos o sistema da Nexxera, caso

necessite para outros parceiros, favor contatar nossa área comercial.

Valor incorreto na compensação de adiantamentos. (SMS 878850) Ajustado para

buscar o valor correto para compensar o adiantamento.

Alterar a operação contábil de uma operação não altera operação contábil lançamento

ao rec (SMS 898633) Situação: Alterar a operação contábil de uma operação não altera

operação contábil lançamento. Solução:

Ajustada a rotina para considerar corretamente a parametrização de contabilização

da operação. Não é mais necessário sair e entrar no sistema.

5. MÓDULO MATERIAIS

5.1 ABEB - CAD ASTRO DE TRI BUTO S EM PD_PRODUTOS N ÃO TEM

OPÇ ÃO P AR A CO NTROL AR DOI S INSS'S (SMS 708226)

Implementada para o recebimento físico a mesma solução disponível no sistema para

o faturamento comercial, onde o sistema irá verificar:


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Sistema ERP

- Se no item / família do item estiver configurado o imposto, usa do item / família - Se

no item / família estiver configurado que aplica, mas o imposto não for informado, o sistema

irá verificar os impostos vinculados no tipo de documento.

Também foram realizados ajustes nas guias de impostos dos contratos de compras e

ordem de compra.

Maiores detalhes sobre a utilização dessa nova funcionalidade no manual da rotina,

link.

Roteiro de inspeção sem tipo de inspeção infomado (SMS 903992) Validação no

cadastro do produto para não listar, para seleção, os roteiros de inspeção que não possuem

tipo de inspeção informados.

6. PORTAL DE FORNECEDORES

6.1 PORTAL DO FORNECEDOR - ENVI AR EM AI L I NFO RM AN DO Q UE

O COM PROV ANTE FOI PU BLIC ADO . (SMS 903943)

Criado novo parametro "Enviar e-mail de

comprovantes[EMAILCOMPREDIMENTOPUBLICADO]" na tela "ADM > Carga Parametros

> Empresa > Portal Do Fornecedor > Aba Geral [CP_ParametrosPortalCompEmpresa]"

Esse parametro servirá para quando o usuário publicar os comprovantes de

rendimentos do módulo "Tributos > Delcarações / Arquivos Magnéticos > DIRF > Botão

Publicar comprovantes" verificar se é para mandar e-mail ou não para os fornecedores

envolvidos dizendo que os rendimentos já se encontra no portal do fornecedor.

6.2 RO TIN A TERMO DE ACEI TE NO PO RTAL DO FO RNECEDOR (SMS

897680) IMPLEMENTAÇ ÃO DE TERMO DE ACEI TE NA CO TAÇ ÃO

WEB.

1 - Parametrização

1.1 - ( Módulo ADM >> Carga Parametros >> Empresa >> Parametros Do Portal

Web >> Portal do Fornecedor)

Criado o Grupo "Termo de Aceite" - Onde posso informar que antes do fornecedor

enviar a cotação ele baixe o arquivo e confirma que leu o mesmo e que está de acordo.


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Sistema ERP

1.1.1 - Logo abaixo do Portal do Fornecedor foi incluido uma nova carga, onde irá ficar

armazenado os históricos do termo de aceite, quando a empresa deixou de solicitar, quando

ela mudou o arquivo. Ou seja, qualquer alteração feita.

2 - Rotina

2.1 - Quando o fornecedor clicar para enviar a cotação o sistema irá fazer a validação

se a empresa tem ou não que solicitar o termo de aceite, caso esteja marcado o parametro

citado a cima, abrirá a tela de termo de aceite onde o fornecedor irá ter o arquivo colocado

pela empresa descriminando qual são os termos legais para o fornecedor participar e caso

o fornecedor esteja de acordo ele terá que selecionar o FLAG, "Li e aceito os termos de

aceite", após a marcação habilitará um botão enviar cotação, e assim irá fazer a mesma

rotina que era feito anteriormente. 2.2 Assim que a cotação for enviada, também foi

implementado 3 campos na tabela CP_REQUISICAOCOTACOES, são eles, Aceite,

DataAceite e UsuarioAceite. Pois assim temos um historico de quem aceitou o termo e

quando isso aconteceu. Essa informação conseguiremos visualizar na tela de compras.

(Módulo Suprimentos >> Compras >> Na terceira GRID que são os itens, terá preenchido

as informações desse campos citados) Essas mesmas informações também aparecerão

na seguinte tela.(Módulo Suprimentos >> Ordens de Compras >> Itens da OC >> clicando

no item temos o botão "Cotação").

6.3 CONTRO L AR VALI D ADE DE PRO POSTA RECEBI D A DO

FO RNECEDO R VI A PO RTAL (SMS 897681) Implementada a possibilidade de

controle de validades respondidas pela web.

1 - WEB - " Portal Fornecedor >> Cotações >> Itens da Cotação " - Implementado

para que o fornecedor informe a data de validade para os itens da cotação web. 1.1 -

Quando o fornecedor preencher os itens da cotação o mesmo será obrigado informar a data

de validade para os itens, e essa informação será aliemntado na tabela

CP_WEB_ITENSCOTACAO Campo DATAVALIDADE.

1.2 - Assim que o Fornecedor clicar no botão enviar cotação, será alimentado a tabela

CP_REQUISICAOCOTACOES campo DATAVALIDADE com a data de validade inserida

no item 1.1, e também o novo campo DATATERMINO com o termino da cotação, que antes

era inserido erroniamente no campo DATAVALIDADE.

2 - RUNNER - " Módulo Suprimentos >> Grupo Cotações >> Compras"


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Sistema ERP

2.1 - BOTÃO >> 'Seleção de cotações para gerar documentos...' : Caso a proposta da

cotação já esteja com a Data de Validade menor que a data atual será emitido um aviso

para o usuário dizendo que existe proposta vencidas e que as mesmas não entrarão na

analise da cotação. 2.2 - BOTÃO >> 'Analise da Cotação' BOTÃO >> " Analisar a Cotação

Selecionada" : Irá fazer o mesmo que o item 2.1.

6.4 PREENCHIMENTO DE DADO S BANC ÁRIO S DO FORNECEDO R NO

PO RTAL DO FORNECEDO R (SMS 897682)

Implementada o grupo de contas bancárias no cadastro do fornecedor. Permitindo que

os fornecedor que tem acesso ao portal do fornecedor façam a manutenção das suas

contas bancárias.

Manual:

http://portal.benner.com.br/sites/Documentos/Sistemas/Corporativo/Documentos%20Com

partilhados/Manuais%20do%20Sistema/Portais%20do%20Corporativo/Portal%20do%20F

ornecedor.docx

Preenchimento de questionário pelo Fornecedor Via Portal (SMS 897684) Efetuados

ajustes no portal para o preenchimento do questionario pelo fornecedor.

7. MÓDULO SPED

7.1 ADI CIO N AR F I LTRO P AR A N ÃO EFETU AR A E XCLUS ÃO DE

REGI STROS DIG ITADO S M ANU ALM ENTE E DE INT EG (SMS 877866)

Foram adicionados filtros para somente excluir registros onde o campo 'Integração' estiver

desmarcado e o campo 'Origem da informação' for diferente de 'Manual' na carga de todas

as tabelas do SPED ECF que possuem estes campos.

8. MÓDULO: TRIBUTOS


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8.1 PRE CAD ASTRO CTE -E , E ASSO CI AÇ ÃO FRETE NÃO INCLUSO

DO PRE RECBIMENTO F I S I CO DA NFE-E (SMS 763535) Implementado na

rotina de importação de pré cadastro CT-e a inclusão do documento de frete não incluso

quando o tomador for 03 (Por conta do destinatário).

Considerações da implementação.

1 - Para inclusão desse documento de frete não incluso é necessário antes realizar a

parametrização do módulo tributos aba PDE. Informar os campos do grupo "CT-e frete não

incluso sobre compras"

2 - Na importação do XML quando tomador for 03 (Destinatário) a rotina irá fazer a

inclusão do documento de frete não incluso conforme as parametrizações feita no item 1.

3 - Após a inclusão do documento de frete não incluso, o rotina verifica se já existe

Nota Fiscal lançada referente aquela CT-e improtada, caso já existir a mesma será

vinculada no documento de frete e já executado o rateio nos itens automaticamente.

4 - Caso não tiver Nota Fiscal lançada para aquela CT-e, o usuário pode realizar o

lançamento da NF depois dessa importação da CT-e e utilizar o botão Vincular NF que se

encontra no módulo Tributos\Formulário Pré Cadastro CT-e\Funções\Vincular NF. O

mesmo só irá ficar visível quando o tomador do frete for 03 - Destinatário.

5 - Na tela Vincular NF, aparecerá os documentos lançados que tiverem o seguintes

filtros, Abrangência igual a "Recebimento Fiscal, Status do documento diferente de

"Confirmado", Valor de frete menos ou igual a 0,Data de emissão menor ou igual a data de

emissão do CT-e, Tipo frete igual a FOB, e que ainda não foi vinculado em um documento

de frete não incluso. Quando vinculado os documentos a rotina já executará o rateio do

frete nos itens das NF's vinculadas.

6 - O restante dos processos e geração de documentos financeiros fica devidamente

igual aos processos anteriores.

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