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MANUAL

DE GESTÃO DA QUALIDADE

DA EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE PÓ, CONFORME A NORMA ABNT NBR ISO 9001:2008

LA DE OLIVEIRA MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO - ME

• Responsável Técnico: DANIEL REGAZZO • Diretor: Adônis de Oliveira • Gerente Administrativo: Jonas Augusto Mourão

Revisão 03

Realizada em 17 de abril de 2017.

TÍTULO: CÓDIGO:

MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE MQ

Data Aprovação: 17/04/17 Revisão: 03 Data Rev.: 17 /04/17 Pág.: 1/38

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ELABORADO e REVISADO: Resp. JONAS A. MOURÃO

APROVAÇÃO POR: DIRETOR ADÔNIS DE OLIVEIRA DATA: 17/04/2017

VISTO.

VISTO. REVISÃO: 003

HISTÓRICO DE REVISÕESHISTÓRICO DE REVISÕESHISTÓRICO DE REVISÕESHISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃOREVISÃOREVISÃOREVISÃO DATADATADATADATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃODESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃODESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃODESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

0 08/12/2015 Emissão Inicial

1 24/08/2016 Responsabilidade e Autoridade

2 05/09/2016 Anexo 4 – Processo de Realização do Produto

3 17/04/2017 6 – Documentação do Sistema da Qualidade

TÍTULO: CÓDIGO:



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Sumário

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ........................................................................ 4

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO ...................................................................................... 4

3 – ESCOPOS DESENVOLVIDOS: ............................................................................. 4

4 – POLÍTICA DA QUALIDADE ................................................................................. 4

5 – OBJETIVOS DA QUALIDADE.............................................................................. 5

6 – DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE .......... ............................. 5

7 – CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO ......................................... 6

8 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE............................................................ 7

9 – COMUNICAÇÃO INTERNA ............................................................................... 10

10 – RECURSOS ........................................................................................................... 10

11 – CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME............................................ 10

12 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS ...................................................... 10

13 – ANÁLISE DE DADOS ......................................................................................... 11

14 – MELHORIA CONTÍNUA ................................................................................... 12

15 – MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS ................................... 12

16 – MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO ........... ............................ 12

17 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA .............................................................. 12

18 – PLANEJAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO .... .................. 12

19 – ENTRADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO .................................. 13

20 – SAÍDA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO............................................ 13

21 – ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO . ................... 13

22 – VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ..... ...................... 13

23 – VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ....... ........................ 14

24 – CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVI MENTO14

25 – SATISFAÇÃO DO CLIENTE ............................................................................. 14

PROPRIEDADE DO CLIENTE ................................................................................. 15

PROCESSO RELACIONADO AO CLIENTE .......................................................... 15

COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE ....................................................................... 15

26 – AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE ............... ....................................... 15

27 – COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO .......................................................... 16

28 – FOCO NO CLIENTE ........................................................................................... 16

29 – RECURSOS HUMANOS ..................................................................................... 16

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30 – INFRAESTRUTURA ........................................................................................... 17

31 – AMBIENTE DE TRABALHO ............................................................................ 17

32 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO.......................................................................... 17

33 – CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTO ......... 18

34 – IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE .............. ...................................... 18

35 – ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO ............................................................. 18

36 – DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRO DUTO . 19

37 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO ............................................................................ 19

38 – PRESERVAÇÃO DO PRODUTO ...................................................................... 20

39 – CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MED IÇÃO21

ANEXO 01 – PROCESSO DE GESTÃO DA DIREÇÃO (1) ................................... 22

ANEXO 01 – PROCESSO DE GESTÃO DA DIREÇÃO (CONTINUAÇÃO) ...... 23

ANEXO 02 – PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE ................................... 24

ANEXO 02 – PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE (CONTINUAÇÃO) . 25

ANEXO 03 – PROCESSO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS ........................... 26

ANEXO 03 – PROCESSO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS (CONTINUAÇÃO) 27

ANEXO 4 – PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO ............................... 28

ANEXO 5 – PROCESSO COMERCIAL ................................................................... 29

ANEXO 6 – LABORATÓRIO DE ENSAIO .............................................................. 30

ANEXO 7 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO ............................................................... 31

ANEXO 8 – CONTROLE DE DOCUMENTOS ........................................................ 32

ANEXO 9 – CONTROLE DE IMPRESSOS .............................................................. 33

ANEXO 10 – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR ............................................. 34

ANEXO 11 – REQUISIÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, MAQ UINA, DISPOSITIVO, FERRAMENTA E MANUTENÇÃO............... ............................... 35

ANEXO 12 – ORDEM DE COMPRA ........................................................................ 36

ANEXO 13 – AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR..................................................... 37

ANEXO 14 – ORGANOGRAMA ................................................................................ 38

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1 – Identificação da Empresa

Razão Social: LA DE OLIVEIRA MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO – ME

Nome Fantasia: DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO

Dados Gerais A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO é uma empresa privada, inscrita na Junta Comercial sob o nº 3512863844-2 e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 18.049.418/0001-59, Inscrição Estadual nº 536.058.866.119 e Inscrição Municipal nº 14930, localizada na Rua Porto Alegre, 2231 - Vila Belmiro – Pirassununga – São Paulo, administrada pelo Sócio Gerente o Sr. Leandro Aparecido de Oliveira – Sócio Gerente. A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO é uma empresa conceituada no mercado e desenvolve o serviço de fabricação de pó para extinção de incêndio. Este reconhecimento é resultado do alto nível de qualidade dos profissionais diretamente envolvidos na área de equipamentos para incêndio, que desempenham seu trabalho de forma estruturada e normalizada, de modo a atender da melhor maneira possível aos clientes.

2 – Campo de Aplicação

Este Manual da Qualidade é de propriedade da DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO e descreve o seu Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como norma de referência a norma ABNT NBR ISO 9001:2008. É parte complementar do Manual da Qualidade o Procedimento Técnico, tendo como referência a Tabela 3 da Portaria INMETRO nº 118/2015 – Requisitos para Sistema de Gestão da Qualidade, Portaria INMETRO nº 433/2015 – Pó para Extinção de Incêndio.

3 – Escopos Desenvolvidos:

a) Fabricação de Pó para Extinção de Incêndio, conforme a Portaria INMETRO nº 433/2015 – Memoriais

Descritivos: ABC e BC.

4 – Política da Qualidade

Em consonância com a implantação do sistema de gestão da qualidade através da norma ABNT NBR ISO 9001:2008 e seguindo os requisitos da Tabela 3 da Portaria INMETRO nº 118/2015 e visando atender aos requisitos técnicos normativos do produto, oferecendo ao mercado consumidor o mais alto padrão de Qualidade.

Baseado na política de melhoria e aprimoramento constante da qualidade, a DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO adotará sempre que necessário, alterações dentro do processo produtivo, onde todos os colaboradores são treinados e qualificados, com aprimoramento de máquinas e equipamentos no sentido de atender as exigências técnicas normativas que o mercado assim venha estabelecer. Através dos programas de treinamento introduzidos na empresa, contamos com nossos colaboradores incumbidos no desempenho do processo produtivo, todos comprometidos na obtenção do mais alto grau de qualidade a ser atingido para atender aos clientes.

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Política da Qualidade

A Delta busca constantemente o aumento da satisfaçã o dos seus clientes mediante a produção de pó químico seco para extinção de incêndio, seguindo padrões e normas nacionais de qualidade. A Política da Qualidade também busca assegurar a melh oria contínua do sistema de gestão e aprimoramento dos processos da produção e comercial ização dos produtos, atendendo a todos os requisitos.

5 – Objetivos da Qualidade

Satisfação de clientes

• Resultados da pesquisa • Índice de reclamações

Qualidade do produto

• Índice de não conformidade nos ensaios de pó (tabela 2 da NBR 9695)

Melhoria contínua do Sistema de Gestão • Desempenho dos fornecedores • Eficácia das ações de treinamento

6 – Documentação do Sistema da Qualidade

6.1 - Estrutura da Documentação:

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade está organizada em quatro níveis:

a) Manual da Qualidade (1º nível): descreve o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Política e os objetivos da Qualidade estabelecidos.

b) Procedimentos Técnicos (2º nível): descrevem as atividades necessárias para a operacionalização

das exigências dos padrões Normativos adotados, de forma a complementar o Manual da Qualidade. Sendo estes denominados instruções de trabalho (IT), são eles:

IT001- INSTRUÇÃO DE TRABABLHO - FABRICAÇÃO E ENSAIOS TÉCNICOS PÓ IT002 - Fispq - BC IT003 - Fispq - ABC IT004 - Informações para Formulação – BC IT005 - Informações para Formulação – ABC

c) Memoriais Descritivos (3º nível): descrevem o detalhamento de cada projeto de fabricação.

d) Registros (4º nível): forma para comprovar a evidência objetiva de um requisito especificado.

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7 – Controle de Documentação e Registro

7.1 - Os Documentos e Registros do Sistema da Qualidade demonstram evidências de que estes foram

elaborados, aprovados e implementados, tendo como norma de referência a ABNT NBR ISO 9001:2008.

7.2 - Os Registros são usados como base na evidência da implementação e viabiliza a rastreabilidade da conformidade do processo produtivo, quando necessário.

7.3 - Toda revisão deste Manual de Gestão da Qualidade é elaborado e revisado pelo Gerente Administrativo. Documento Técnico é autorizada e aprovada pelo Diretor.

7.4 - A elaboração, revisão, emissão, controle e cancelamento dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade é de responsabilidade do Gerente Administrativo, conforme a documentação da área de atuação e a aprovação será do Diretor, respectivamente.

7.5 - As mudanças só podem ser implementadas após aprovação formal do Diretor.

7.6 - A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade poderá ser elaborada ou retificada através de ação corretiva ou preventiva em decorrência do tratamento de uma não conformidade real ou potencial, como resultado de uma análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade ou por solicitação de um colaborador.

7.7 - Os registros são mantidos arquivados por um período máximo de 05 anos, conforme Lista Mestra de Registros.

7.8 - Os relatórios de auditorias externas realizadas pelo Organismo de Certificação deverão ser arquivados por período de 03 anos.

7.9 - Os registros de controle de selos utilizados durante a realizações do processo produtivo são arquivados por período de 05 anos.

7.10 - Os relatórios de ensaios são arquivados por período de 05 anos.

7.11 - Os registros devem possibilitar o Rastreamento: a) Pó para Extinção de Incêndio : Por nº de Ordem de Produção (OP), pelo Lote, pela Batelada,

pelo Cliente e pela Nota Fiscal.

7.12 - Os Registros que compõem o processo produtivo utilizam formulários padronizados e incluem as seguintes informações: a) Pó para Extinção de Incêndio : Número da Ordem de Produção, número do lote, número da

Batelada, Código da Formulação utilizada, Lote das matérias primas, horas trabalhadas, horas paradas, classe de fogo, quantidade, data de emissão, assinatura dos operadores, do responsável técnico e o logotipo da organização.

7.13 - Todos os relatórios do processo produtivo são analisados pelo Gerente Produção.

7.14 - A Lista Mestra de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade contem a relação dos

documentos, indicando a revisão mais atualizada. Após a revisão e/ou aprovação de cada documento do Sistema de Gestão da Qualidade, o Gerente Administrativo providencia a revisão da referida Lista, para a inclusão do documento elaborado ou revisado.

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7.15 - Os registros são controlados através de uma Lista Mestra de Registros (PLAN.003), onde estão identificado código, nome e tipos de armazenamento como forma e local, informando também sua proteção, recuperação, Retenção e disposição.

7.16 - Visando a confidencialidade dos serviços prestados, os registros só podem ser acessados por integrantes, devidamente autorizado pelo Gerente Administrativo, conforme a área do documento.

7.17 - Os registros referentes ao processo de fabricação são arquivados por um período de retenção de 01 (um) ano em arquivo físico ou eletrônico na Gerencia Administrativo e após este prazo arquivado por mais 04 (quatro) anos em arquivo morto. Os mesmos são destruídos ou deletados após esse período total de 05 (cinco) anos. Os registros referentes à administração são também arquivados por um período de 05 (cinco) anos.

7.18 - As pessoas autorizadas pelo Gerente Administrativo têm acesso aos registros somente para consulta de suas informações, não sendo permitido, portanto, realizar nenhuma alteração de seus dados sem previa autorização.

7.19 - Todos os registros emitidos do processo de fabricação, depois de preenchidos, são arquivados na Gerencia Administrativa, em pastas apropriadas ou arquivo digital, classificadas por Ordem de Produção (O.P.), tipo de produto, número do lote e batelada.

7.20 - A cada revisão do Manual da Qualidade e Procedimentos, o Gerente Administrativo divulga a listagem com todos os registros revisados, a fim de retirar e evitar o uso de procedimentos obsoletos.

7.1 - Documentos Externos

a) Os documentos externos em uso (Normas Técnicas) são mantidos fisicamente no arquivo

físico da Gerencia Administrativa e as Portaria do INMETRO são acessadas diretamente do site do INMETRO.

b) Quando houver publicações ou revisões mais recentes de documentos externos, da ABNT e/ou Organismo de Certificação, que contemplam o Sistema de Gestão, o Gerente Administrativo deverá providenciar sua obtenção e estará à disposição para consulta eletrônica no computador servidor e providencia a retirada de uso dos documentos desatualizados e comunicar aos interessados a nova revisão ou inclusão de nova publicação.

8 – Responsabilidade e Autoridade

A Alta Drireção reconhece as Responsabilidades e Autoridades, conforme estabelecidas no Organograma, através de seu Representante, Sócio, que possui Plena Responsabilidade e Autoridade para desencadear quaisquer ações administrativas ou técnicas. O profissional Jonas A. Mourão (Gerente Administrativo) é o Representante da Direção em todos os níveis da organização. Suas atribuições estão voltadas para manter o pleno funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), através dos seus diversos mecanismos, com o objetivo de garantir a qualidade do serviço. É também responsável por programar as auditorias internas do SGQ garantindo desta forma, a continuidade das ações contempladas nos procedimentos e relatar o desempenho do SGQ à Direção, para a Análise Crítica e como base para a melhoria contínua do Sistema.

8.1 – Alta Direção

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É responsável pela (o):

• Criara os recursos necessários para manter a eficácia e desenvolver o sistema de gestão qualidade e do processo produtivo

• Participará das reuniões de análise crítica incumbindo – se viabilizar a implementação das melhorias necessárias para o desenvolvimento do processo produtivo

• Responsável pela a elaboração das Políticas de Qualidade e seus Objetivos • Administração da empresa; • Gerenciamento comercial da empresa; • Aprovação da documentação do sistema de gestão da qualidade; • Coordenação e supervisão dos trabalhos desenvolvidos e executados pelos outros Gerentes;

8.2 - Gerente Administrativo / Representante da Direção


• Identificação dos pontos críticos através da análise de reclamações de clientes, não–conformidades e auditorias;

• Verificação de publicações e/ou emissões de documentos externos junto a ABNT e/ou Organismo de Certificação de Normas que contemplam o processo produtivo e a certificação do produto;

• Manutenção em arquivo dos registros do Sistema da Qualidade, conforme o tempo estabelecido;

• Análise dos processos de Reclamação, Apelação e Disputa; • Coordenação da reunião da análise crítica do sistema de gestão; • Supervisão e manutenção da Política da Qualidade e seus objetivos;

• Supervisão do processo de produtivo e das auditorias internas e externas;

• Envio de informações relevantes do Sistema da Qualidade e do processo de produção, quando

solicitado pelo Organismo de Certificação;

• Gerenciamento do Sistema de Atendimento ao Cliente, Consumidor e pela conclusão dos Processos de Reclamação, Apelação e Disputa;

• Elaboração e implantação da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade;

• Supervisão dos serviços gerais, mantendo a manutenção da ordem, limpeza e a segurança local de trabalho; Arquivamento dos processos de reclamações de clientes finalizados;

• Aquisição & Compras: Assegurar que o fornecedor do produto/serviço a ser adquirido atenda à(s)

especificação (ões) exigida(s) na solicitação. E ainda deve prever a seleção de fornecedores quanto a: preço, prazo e plano de pagamento, prazo de entrega, qualidade do produto/serviço e assistência técnica, de forma que atenda às especificações técnicas necessárias para adequação aos serviços prestados;

• Cadastramento de fornecedores;

• Manutenção dos arquivos, de modo que estejam sempre à disposição para consultas das equipes

técnica, assegurando a RASTREABILIDADE;

• Atividades de contas a pagar, cobrança, elaboração da planilha de custos e planilha de receitas;

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8.3 – Responsável Técnico É responsável pela (o):

• Responsabilidade Técnica perante o CRQ, perante o Organismo de Certificação e Representante

da Direção;

• Aprovação do projeto do produto;

• Processo de implementação e execução dos ensaios normativos do produto;

8.4 – Auxiliar Administrativo - Comercial É responsável pela (o):

• Vendas.

• Faturamento

8.5 – Gerente de Produção É responsável pela (o):

• Controle no processo produtivo.

• Processo produtivo;

• Execução do treinamento;

• Planejamento e viabilização dos prazos de produção;

8.6 - Auxiliar de produção


• Recebimento de matéria-prima e pela inspeção de recebimento;

• Execução do processo produtivo;

• Preenchimento dos registros de controle do processo produtivo.

8.7 – Auxiliar Administrativo - RH É responsável pela (o):

• Recursos Humanos: Recrutar, selecionar, programa de treinamento e reciclagem. Avaliação de pessoal, qualificação de pessoal, ambientação e integração dos empregados na prestação de serviços na área produtiva e da qualidade

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9 – Comunicação Interna

Comunica os resultados do desempenho do SGQ através de quadros de gestão à vista, reuniões e outros meios apropriados. Parte importante desta comunicação inclui a comunicação dos objetivos da qualidade, indicadores de desempenho e respectivas metas dos Objetivos do SGQ.

10 – Recursos

A Alta Administração deve disponibilizar recursos oriundos de seus sócios e/ou de receitas advindos da comercialização de seus produtos, para: garantir aprimoramento de funcionários, melhoria de processo produtivo com ênfase na melhoria do produto, melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade, aumentando a satisfação do cliente, atendendo aos seus requisitos e melhoria do processo produtivo.

11 – Controle de Produto Não Conforme

Todas as falhas nas atividades que possa afetar a conformidade do produto em relação aos requisitos controlados, são tratadas de maneira a evitar que o produto não conforme seja posto no mercado consumidor. Todos os colaboradores da produção são treinados a identificar e notificar ao Gerente de Produção, não conformidade no processo produtivo, com a finalidade de analisar as causas e definir as ações corretivas para evitar a ação do problema. Cabe ao Gerente da Produção, a autoridade e responsabilidade pela gestão, que compreende o registro no RNC e definição da correção a ser dada à não conformidade detectada, garantindo a devida solução e a segregação do produto não conforme. Qualquer não conformidade corrigida é reverificada para garantir conformidade os requisitos. Quando for detectada ou houver uma suspeita de uma não conformidade no produto já entregue ao cliente, o Gerente Administrativo deve tomar as ações apropriadas em relação aos efeitos potenciais, da não-conformidade e a troca imediata do produto, sem prejuízo ao cliente.

11.1- Os produtos não conformes são classificados em (2) dois grupos:

Produtos passíveis de retrabalho; Produtos reprovados, os quais são considerados como descarte.

11.2 – Identificação do Produto Não Conforme

A identificação dos produtos não conformes, é feita através de sua segregação em local especifico de forma a evitar o uso indevido.

11.3 – O Gerente Administrativo deverá manter em arquivo todos os registros gerados durante o processo

de produção, inclusive a não conformidade identificada e a ação corretiva aplicada; 11.4 – A matéria-prima não conforme, durante a inspeção de recebimento, deverá ser segregada para

notificar o fornecedor na devolução ou troca do produto adquirido;

12 – Ações corretivas e preventivas

12.1 – Ação Corretiva

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A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO executa ações para eliminar causas de não-conformidades, de forma a evitar sua repetição. São aplicadas ações corretivas apropriadas aos efeitos nas não conformidades encontradas. Para registro das ações corretivas, é utilizado o RNC - Relatório de Não Conformidade, FORM.004. Cabe ao Gerente Administrativo a gestão das ações corretivas, garantindo que todas as etapas seja seguido até a verificação da eficácia das ações. Caso a ação não tenha sido eficaz, um novo RNC é aberto para garantir a retomada do ciclo a partir da investigação das causas primárias. Situações típicas de não conformidades que requerem investigação de causas e estabelecimento de um plano de ações corretivas:

- Reclamações de Clientes e Sanções imputadas pelo Organismo de Certificação e Órgão de Fiscalização Técnica.

- Insatisfação de Clientes apontada nas pesquisas. - Indicadores de desempenho que se encontram fora das metas estabelecidas. - Não Conformidades detectadas na execução dos processos de trabalho que possam causar

impacto na satisfação do Cliente, atendimento aos critérios técnicos ou custos significativos para a empresa.

- Não Conformidades detectadas em auditorias internas ou externas.

12.2 – Ação Preventiva É Definida, para tratar ações não potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. São aplicadas ações preventivas apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Para registro das ações preventivas, é utilizado o formulário RNC FORM.004 Cabe ao Gerente Administrativo a gestão das ações preventivas, garantindo que todo ciclo seja seguido até a verificação da eficácia das ações. Caso a ação não tenha sido eficaz, um novo RNC é aberta para garantir a retomada do ciclo a partir da investigação das causas primárias. Situações típicas de não conformidades potenciais que requerem investigação de causas e estabelecimento de um plano de ações preventivas:

- Contatos com clientes; - Acompanhamento dos processos produtivos e administrativos; - Reunião de Análise Crítica da Direção; - Sugestões de melhoria contínua pelos Colaboradores; - Auditorias Internas (observações/oportunidades de melhoria).

- Acompanhamento de Indicadores de Desempenho (tendência).

13 – Análise de Dados

É coletado e analisado dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e avaliar onde a melhoria contínua pode ser feita. A análise de dados fornece informações relativas a: • Satisfação de clientes, • Conformidade com os requisitos do produto, • Características e tendências dos processos e atividades, incluindo oportunidades para ação

preventiva, • Dados dos desempenho dos fornecedores, • Outros dados importantes para a organização.

Os dados são analisados permanentemente pela Gestão da Qualidade e analisado criticamente pela alta Direção durante as reuniões de analise criticas. A gestão dos dados está descrita nos PROCESSSOS 1 – Processo da Direção (Anexo 1) e 2 – Gestão da Qualidade (Anexo 2).

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14 – Melhoria Contínua

A melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade é obtida por meio da política/ objetivos da qualidade, dos indicadores de desempenho, resultados de auditorias, ações corretivas e preventivas, análises críticas da Gerencia.

15 – Medição e Monitoramento de Processos

Os processos do Sistema de Gestão da Qualidade da DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO

são monitorados através de indicadores de desempenho, onde aplicável, que possuem metas estabelecidas para serem alcançadas. Os indicadores são regularmente monitorados e quando os resultados planejados não são alcançados, correções e ações corretivas são executadas, como apropriado. Os indicadores dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos conforme PROCESSO 1 – Processo da Direção (Anexo 1) e são acompanhados periodicamente conforme PROCESSO 2 – Gestão da Qualidade (Anexo 2).

16 – Medição e Monitoramento de Produto

As características e a execução do produto são monitoradas e medidas em estágios de acordo com o procedimento técnico do produto. São mantido registros que demonstram, onde aplicável, a realização das verificações e medições indicando os responsáveis pela liberação do produto a cada etapa de produção e evidenciam a conformidade com os critérios de aceitação normativo. O Gerente de Produção conta com instruções de trabalho e a qualificação técnica apropriada dos auxiliares de produção para exercer o controle do processo produtivo e emissão e verificação do respectivo registro a cada etapa do processo de produção, liberando o produto em etapas, de forma a atender a todas as especificações normativas determinadas. Requisitos para o controle de medição na fabricação do pó conforme ABNT NBR 9695:2006 na Massa especifica aparente seguindo item 6.2, Granulometria seguindo item 6.3, Repelência à água seguindo item 6.8 e Fluidez seguindo item 6.12.2.1/ 6.12.2.2 FORM.003.1 analise BC e FORM.003.3 analise ABC

17 – Medição, Análise e Melhoria

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO programou e mantém, através de procedimentos técnicos, processos necessários para monitoramento, medição, análise e melhoria, que são permanentemente avaliados através de indicadores de desempenho, para: a) Demonstrar a conformidade aos requisitos do produto, b) Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, e c) Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

18 – Planejamento de Projeto e Desenvolvimento

a) Nesta etapa todos os requisitos administrativos e técnicos já são estabelecidos pelas: Portaria

INMETRO nº 433/2015, pó para extinção de incêndio. Os requisitos dos memoriais descritivos já são pré estabelecidos pela Portarias, conforme o produto;

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A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO apenas implementa a adequação dos seus processos

produtivos aos documentos normativos, elaborando os memoriais descritivos em conformidade com os critérios das Portarias;

b) Conforme o item 8.3 deste Manual de Qualidade, a responsabilidade pelo projeto do produto é o

Gerente de Produção, que tem toda autoridade para desencadear qualquer ação sobre o projeto. 19 – Entradas de Projeto e Desenvolvimento

As entradas relativas aos requisitos do produto, são oriundas dos documentos Portaria INMETRO nº

433/2015, pó para extinção de incêndio, com relação aos requisitos: estatutários, regulamentação, funcionamento, desenvolvimento e auditorias externas. Onde os dados serão utilizados na elaboração, na retificação, ratificação e desenvolvimento do memorial descritivo do produto. Todos os registros gerados serão mantidos.

20 – Saída de Projeto e Desenvolvimento

Tem como saída de projeto os seguintes tópicos: a) A validação do memorial descritivo pelo Organismo de Certificação de Produto; b) A auditoria de processo realizada pelo Organismo de Certificação do Produto; c) A auditoria interna realizada, pela DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO; d) Os critérios de Certificação do produto, aplicado pelo Organismo de Certificação de Produto; e) Manual de orientação ao cliente que acompanha o produto, com as informações técnicas e de

segurança necessárias ao bom desempenho do produto; 21 – Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento

A análise crítica de projeto é realizada através: a) Análise do memorial descritivo para verifica a conformidade ao documento normativo com

aprovação pelo Gerente de Produção; b) Análise do memorial descritivo para verifica a conformidade ao documento normativo pelo

Organismo de Certificação do Produto; c) Da realização de ensaios do protótipo, para validação do memorial descritivo, através do

Organismo de Certificação do Produto; d) A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade pelo Organismo de Certificação de Produto; e) A avaliação do processo produtivo pelo Organismo de Certificação de Produto; f) As avaliações periódicas através de ensaios do produto. Todos os registros gerados em virtude das análises críticas são mantidos em arquivos de forma a

evidenciar a implementação e os resultados e que podem ser consultados para gerar quaisquer ações necessárias.

22 – Verificação de Projeto e Desenvolvimento

A verificação do projeto pode ser evidenciada através da análise de aprovação pelo Gerente de

Produção e pelas avaliações do Organismo de Certificação de Produto. Os registros gerados são mantidos em arquivos e os resultados podem ser consultados para gerar quaisquer ações necessárias.

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23 – Validação de Projeto e Desenvolvimento

A validação é realizada através do ensaio do protótipo, pelo Gerente de Produção e posterior através

de ensaio de tipo e de ensaio de manutenção, realizado pelo Organismo de Certificação de Produto. Os registros gerados são mantidos em arquivos e os resultados podem ser consultados para gerar

quaisquer ações necessárias. Os registro são estabelecidos conforme o item 7 neste Manual da Qualidade.

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO, matem um programa treinamento dos funcionários envolvidos na produção com o intuito de melhorar o processo de fabricação e um programa de calibração conforme o item 39 neste Manual da Qualidade.

24 – Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento

As alterações de projeto são analisadas criticamente, validadas de forma normativa e aprovadas antes de sua implementação para verificar os efeitos das alterações no produto já entregue. Em seguida são identificadas, controladas e registradas de forma a evidencia os resultados que podem ser consultados para gerar quaisquer ações necessárias

25 – Satisfação do Cliente

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO mantém uma metodologia, através de um envio anual de pesquisa para avaliar a satisfação ou insatisfação (FORM.005.1). Os resultados das pesquisas e os indicadores de desempenho são analisados anualmente nas Reuniões de Análise Crítica e quando necessário são adotadas as devidas ações para solucionar insatisfações e sugestões pertinentes para melhoria do sistema. As medidas adotadas para melhoria da satisfação do cliente, são divulgadas a todos internamente, através de murais e palestras, com a finalidade de conscientizar todos os envolvidos, da importância em atender as necessidades respectivas dos clientes.

A Delta para atender as reclamações, criou uma Politica para tratamento de reclamações PLAN.006, cujo o processo é iniciado no departamento comercial, tendo seu registro no FORM.004 cuja as informações é passado para o Gerente de Produção e Gerente Administrativo para a devida analise e tratamento.

Atenção especial será dada às possíveis reclamações dos clientes, visto que daí surge os dados relativos à aceitação do produto no mercado e analise da causa com estabelecimento de ações corretivas e preventivas que possibilitam a melhoria do produto. O reclamante poderá realizar a sua reclamação através site www.deltapqs.com.br ou através de e-mail [email protected] ou através de carta. Assim que formalizado a reclamação o Gerente Administrativo deverá informar ao reclamante o número do protocolo e a previsão de resposta da reclamação. Visando a análise da reclamação, o Gerente de Produção será o responsável pela análise da reclamação em conjunto com o Gerente Administrativo. O prazo para analise deverá ser de até 30 (trinta) dias. Caso for necessário de mais prazo, o gerente administrativo deverá comunicar ao reclamante o novo prazo. Se na reclamação for identificado um desvio no sistema de gestão, o Gerente de Administrativo deverá abrir uma não conformidade e tratar, de acordo com os requisitos do sistema de gestão.

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Em se constatando de não conformidade do produto, o Gerente de Produção deverá realizar a rastreabilidade do lote para se certificar de não haver outras possíveis ocorrência neste lote. Caso necessário, efetuará a troca do produto recolhendo o que apresentar não conformidade, sem custos para o cliente. As reclamações serão arquivadas e mantidas, em ordem cronológica, por um período de 05 (cinco) anos na Gerencia de Administrativa.

Propriedade do Cliente

A Delta tem cuidado com a propriedade do Cliente, aos controles e uso em organização de identificação, proteção e no quesito salvaguardar a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto.

Processo Relacionado ao Cliente

A análise crítica dos requisitos técnicos e legal relacionados ao produto é realizada sempre antes da DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO assumir o compromisso de fornecer o produto para os clientes. O cliente é sempre informado previamente, quando os seus requisitos não podem ser atendidos ou cumpridos plenamente. A administração da DELTA encaminha a proposta comercial do produto para análise do cliente, para aprovação, após a análise crítica do pedido.

Comunicação com o Cliente

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO mantém um canal de comunicação aberto para todos os seus clientes, durante a sua estada nas suas instalações ou via telefone ou internet, de modo a fornecer informações sobre o produto oferecido ao mercado. Eventuais reclamações ou sugestões são registradas em formulário específico ou através da internet, sendo tratadas e respondidas ao cliente. O canal de comunicação está descrito no PROCESSO 1 – Processo de Gestão da Direção, parte integrante deste Manual.

26 – Auditoria interna da qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade da DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO é anualmente avaliado através de um processo de auditorias internas, para verificar se o mesmo está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos das normas ABNT NBR ISO 9001:2008 em vigor, com o SGQ estabelecido e planejado pela DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO, e se está mantido e funcionando de forma eficaz e eficiente. A gestão das auditorias internas é executada pelo Gerente Administrativo mediante seu planejamento incluindo a definição da equipe auditora. O Auditor Interno, pode ser contratado externamente pela Delta (através de prestador de serviço) ou interno de outros departamentos diferente de sua atuação, com treinamento do sistema de gestão na qual será auditado. Para cada não conformidade ou observação constatada na auditoria interna o Gestor de Qualidade emitira relatórios de não-conformidades com a definições de ações corretivas ou preventivas com a finalidade de evitar a sua repetição ou ocorrência.

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O Auditor Interno emite um Relatório de Auditoria Interna, contendo as constatações da auditorias (requisitos atendidos, não-conformidades, observações e oportunidades de melhorias) bem como a conclusão da atividade e documentos de referencia. A sistemática da auditoria interna consiste em: Elaboração do Plano de Auditoria pelo auditor com antecedência mínima de sete dias, realização da reunião de abertura, execução da auditoria, reunião da equipe auditora, reunião de encerramento com o auditado e elaboração do Relatório de Auditoria interna elaborado pelo auditor. As constatações das auditorias internas são obtidas através dos seguintes métodos: - Entrevistas - Analise de documentos e - registros e acompanhamento das atividades.

27 – Comprometimento da Direção

A Alta Direção está comprometida com o desenvolvimento, implementação, manutenção e melhoria contínua da eficácia do SGQ, através das seguintes ações:

• Comunicação à organização da importância do atendimento aos requisitos dos clientes, como também aos requisitos legais (estatutários e regulamentares),

• Estabelecimento da Política e Objetivos da Qualidade, • Realização de análises críticas pela direção e • Disponibilização de recursos.

28 – Foco no Cliente

O Alta Direção da Delta se compromete em assegurar que a satisfação de seus Clientes seja o seu principal proposito atendendo seus requisitos mantendo como regra a disseminação e compreensão desta determinação por toda a empresa.

29 – Recursos Humanos

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO garante a capacitação de todos os seus colaboradores para assegurar a plena competência das pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

29.1 – Competência, Conscientização e Treinamento

29.1.1 A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO mantém no documento PLAN.004 Matriz de Funções e

Competências a identificação da escolaridade, treinamento, habilidade e experiências de todas as funções exercidas na empresa, cuja as atividade empata a conformidade do produto.

29.1.2 Os treinamentos aplicados pela DELTA, são realizados com base nas seguintes situações: Contratação de um novo profissional, promoção de um colaborador, criação de um novo procedimento, adequação e revisão de documentos, ocorrência de não-conformidades devido ao descumprimento de um procedimento. Esses treinamentos têm a sua eficácia avaliada, em até 90 dias após sua realização sendo a mesma registrada através do FORM.006.2 Registro de Treinamento. Toda a sistemática utilizada para a gestão de competências de seus colaboradores está descrita no PROCESSO 3 – Gestão de Competências (Anexo 3).

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30 – Infraestrutura

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO através da elaboração das análises críticas periódicas do SGQ assegura recursos necessários para manter e implementar melhorias contínuas na sua infraestrutura, visando a alcançar a conformidade com os requisitos do produto e manter suas vantagens competitivas. Os recursos serão aplicados da seguinte forma, com o intuito de implementar as manutenções preventivas e garantir a adequação do produto: a) Na instalação predial: realizar avaliações das condições de pintura, instalações elétricas,

hidráulica, iluminação do ambiente e as condições das estruturas físicas do prédio, para garantira as conformidades de garantia dos produtos;

b) Em equipamentos: verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos utilizados no processo produtivo, conforme plano de manutenção preventiva (PLAN.008 TRATAMENTO PARA PLANO DE MANUTENÇÃO).

c) Materiais de escritórios: para consumo, moveis adequados ao atendimento; d) Serviço de apoio: treinamento, transporte (quando aplicável), rede de comunicação, logística do

produto e disponibilidade de informações. 31 – Ambiente de Trabalho

A DELTA mantém as condições do ambiente de trabalho requeridas para alcançar a conformidade do

produto propiciando conforto, segurança e higiene a todos os envolvidos nas atividades.

A DELTA desenvolve uma política de motivação de seus funcionários criando oportunidade para que

possam ampliar suas responsabilidades, estimulando a integração de todos através de uma combinação de

fatores humanos e físicos, considerando:

• Regras e orientações de segurança, incluindo a identificação e disponibilização de mapas de

risco (PPRA e PCMSO);

• Interação social;

• Calor, umidade, luminosidade, ventilação;

• Higiene e limpeza.

O gerenciamento de áreas de risco foi determinado e pode ser evidenciado através de Mapa de Riscos, que

são divulgados em locais estratégicos dentro da organização, bem como foi estabelecido um Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle e Medicina e Saúde Ocupacional (PCMSO).

32 – Realização do Produto

32.1 – Planejamento da Realização do Produto O planejamento da realização do produto na empresa é realizado para assegurar o pleno atendimento aos requisitos normativos, onde estão devidamente estabelecidos e documentados nos projetos (Memoriais Descritivos).

a) O planejamento e o desenvolvimento do processo de fabricação está descrito no Fluxograma

inserido nos memoriais descritivos para cada produto (Anexo B);

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b) Os objetivos da qualidade, estão estabelecidos no item 5 deste MQ e os requisitos administrativos e técnicos já são pré-estabelecidos pela, Portaria INMETRO nº 433/2015, pó para extinção de incêndio;

c) Os recursos necessários para realização do produto já foram previsto no item 10 deste MQ. A

verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaios requeridos que são específicos para o produto, estão estabelecidos na IT001- INSTRUÇÃO DE TRABABLHO – FABRICAÇÃO E ENSAIOS TÉCNICOS PÓ.

d) As evidencias de que os processos estão sendo implementado e mantido e que o produto atende

aos requisitos técnicos, será evidenciado através dos registros, conforme prescreve o item 7 deste MQ.

As atividades de planejamento da produção estão escritas detalhadamente na Instrução de Trabalho: IT001- INSTRUÇÃO DE TRABABLHO – FABRICAÇÃO E ENSAIOS TÉCNICOS PÓ.

33 – Controle de Produção e Fornecimento de produto

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO planeja e controla o fornecimento de produtos de maneira a atender plenamente todos os requisitos normativos e os especificados pelos seus clientes. O processo produtivo é executado sob condições controladas, através do uso de instruções de trabalhos, equipamentos calibrados, capacitação dos colaboradores, medição e monitoramento, processo de liberação na expedição, logística de entrega e pós-venda. As atividades de validação dos processos de produção e prestação de serviço, estão escritas detalhadamente na Instrução de Trabalho: IT001- INSTRUÇÃO DE TRABABLHO – FABRICAÇÃO E ENSAIOS TÉCNICOS PÓ.

34 – Identificação e Rastreabilidade

O processo produtivo é constantemente monitorado tecnicamente pelos procedimentos, onde cada etapa do processo de fabricação é evidenciada através de registros, possibilitando a rastreabilidade do processo produtivo. Cada lote de produção é identificado através de etiquetas com o número da Ordem de Produção. As identificações permitem a definição da situação do produto no tocante aos requisitos normativos de monitoramento e verificação dos equipamentos, e quanto a sua rastreabilidade em cada processo, incluindo a identificação de colaboradores envolvidos no processo. Através do documento ordem de produção é realizada a rastreabilidade e a identificação do produto. A sistemática implementada permite identificar e rastrear o produto e o cliente através da Nota Fiscal, lote, batelada por tipo do produto, e o selo de identificação da conformidade.

35 – Analise Critica pela Direção

O Sistema de Gestão da Qualidade é analisado criticamente no mínimo uma vez ao ano pela Alta Direção, Gerente Administrativo e Gerente de Produção, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A sistemática de análise crítica pela direção está definida no PROCESSO 1 – Processo da Direção (Anexo 1 e mais os dados relacionados abaixo: I) Entrada para análise critica a) Resultados de auditorias internas e externas; b) Realimentação das informações de clientes; c) Desempenho dos processos e conformidade do produto; d) Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade; e) Recomendações de melhoria.

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f) Situação das ações preventivas e corretivas; g) Acompanhamento de análises críticas anteriores; h) Atendimento a política e objetivos da qualidade. i) Informações sobre apelações e reclamações que tem impacto no SG. II) Saídas da Análise Crítica As saídas da análise crítica devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a: a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão e seus processos; b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente; c) Necessidades de recursos As reuniões de análise crítica são registradas em atas (FORM.004.4).

36 – Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto

a) O Auxiliar Administrativo de comum acordo com o cliente e dependendo da logística, acordará contratualmente a questão quanto aos requisitos de entrega, pós-entrega e garantia do produto, realiza análise crítica de cada pedido de compra do produto, tendo como tópicos a serem avaliados: apresentação da proposta comercial, aceitação do pedido, aceitação de alteração de pedidos, previsão de entrega, quantidade em estoque, prazo para entendimento do pedido; b) Os requisitos do produto já são estabelecidos por regulamentação compulsória, onde o cliente apenas especifica a característica técnica do produto e a quantidade a ser adquirida e prazo de entrega.

37 – Processo de Aquisição

37.1 A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO assegura que os materiais e serviços adquiridos estão

em conformidade com os requisitos especificados na solicitação de aquisição. A avaliação de fornecedores é feita, segundo os requisitos normativos do produto, que levam em

conta critérios técnicos e históricos do fornecedor, visando à avaliação e a seleção dos mesmos, com base em sua capacidade de atender aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO.

O tipo e extensão do controle exercido sobre os fornecedores são definidos dependendo do tipo de material, do impacto do mesmo na qualidade dos produtos e dos registros da qualidade. Registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação, de forma a garantir a rastreabilidade do processo são mantidos.

37.2 Informações de aquisição A aquisição de materiais e serviços é realizada formalmente e documentada. São mantidos registros

(e-mails, cópias ou o formulário de requisição de compras). As informações de aquisição descrevem o produto (materiais e serviços) a ser adquirido e inclui, onde apropriado, requisitos para: a. aprovação do produto, procedimentos, processos e equipamento; b. treinamento e/ou qualificação de pessoal, e c. sistema de gestão da qualidade.

Antes da aquisição de produtos as ordens de compra são analisadas criticamente e aprovadas quanto a sua adequação aos requisitos especificados.

37.3 Verificação do produto adquirido

São estabelecidas e implementadas as inspeções necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados na solicitação de compra.

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No recebimento do produto o Gerente de Produção realiza uma verificação do produto adquirido, através de um carimbo no verso da NF, que confronta as seguintes informações: Fornecedor, nº da NF, nº do Orçamento, preço, descrição, quantidade, integridade do produto. Em uma segunda etapa a matéria prima é analisada quimicamente pelo laboratório de controle da qualidade. O registro FORM.001 Registro de Aprovação do Laboratório (M.P.) evidencia a conformidade da matéria prima com os critérios de aceitação do FORM.001.2 Tabela de Referência.

Quando há a necessidade de executar a verificação nas instalações do fornecedor, é declarada

junto as informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação do produto.

38 – Preservação do Produto

Foram devidamente estabelecidas, mantidas e documentadas as atividades de: identificação,

manuseio, armazenamento, embalagem, proteção e entrega dos equipamentos e componentes fornecidos.

a) Identificação

Esta implementada a sistemática de identificação do produto durante o processo interno até o produto final de forma a evitar a mistura com o produto não-conforme ou em quarentena durante o processo produtivo.

b) Manuseio

Estão implementados métodos que evitem danos e deteriorações durante o manuseio, através dos treinamentos realizados, informativos e uso dos EPI adequados.

c) Armazenamento

Matéria prima e produto final são armazenados de forma segura através de seu acondicionamento sobre palets, para prevenir danos aos mesmos. Quando for apropriado, métodos para autorização de recepção e expedição nestas áreas estão estabelecidos.

d) Embalagem

Na extensão necessária, as atividades de embalagem dos produtos, realizada através do acondicionamento de pó, estão estabelecidas no memorial descritivo, para assegurar a conformidade com os requisitos especificados.

e) Proteção

Métodos apropriados para proteger o produto, quando sob nossa responsabilidade, são utilizados.

f) Entrega

Após a inspeção final do produto, o mesmo é entregue ao destino correto para assegurar que suas características de qualidade sejam mantidas.

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39 – Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO determina na instrução de trabalho IT001-

INSTRUÇÃO DE TRABABLHO – FABRICAÇÃO E ENSAIOS TÉCNICOS PÓ as medições a serem feitas do produto incluindo as identificações das tolerâncias de forma evidenciar a conformidade do mesmo com os requisitos pré-determinados.

A DELTA PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO mantem no documento PLAN.007 CALIBRAÇÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO a relação de todos os instrumentos utilizados na produção e no laboratório de controle da qualidade incluindo todos os intervalos de calibração. Os Relatórios com os resultados de calibração e verificação são mantidos e arquivados na Gerencia de Produção por um período de 05 anos. Quando for necessário assegurar os resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) calibrado e verificado periodicamente antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação deve ser registrada, b) ajustado ou reajustado, quando necessário, c) identificado para determinar situação da calibração, d) protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição, e e) protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

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Anexo 01 – Processo de Gestão da Direção (1)

FORNECEDOR / ENTRADA

PROCESSO

SAÍDA / CLIENTE

• Índice de Satisfação

• Pontos Fortes (Satisfação)

• Pontos Fracos (Insatisfação)

• Evolução / Tendências

Aspectos Considerados. - Política da Qualidade - Aumento da Satisfação dos Clientes - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Desempenho dos processos / negócios - Competitividade da empresa

Resumo da Pesquisa de

Satisfação dos Clientes

Resumo Pesquisa

Gestão da Qualidade (Anexo 2)

Respostas aos

Clientes Clientes

Funções

Dados p/ o estabelecimento dos Objetivos da

Qualidade

Análise dos dados, incluindo a matriz de objetivos e plano de recursos em vigor

Estabelecimento dos objetivos à nível da Organização e

recursos necessários

Elabora da Matriz de Objetivos e

Plano de Recursos Matriz/Plano

Gestão da

Qualidade

Análise dos

Dados

Elabora Plano de Ações para solucionar

Insatisfações / Sugestões / Aumento da satisfação

Desdobramento dos Objetivos a nível das funções

relevantes / processos

Avaliação da

Satisfação dos Clientes

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 01 – Processo de Gestão da Direção (Continuação)

FORNECEDOR / ENTRADA PROCESSO

SAÍDA / CLIENTE

(*) Conforme formulário F- 010 da Ata de Reunião

SIM

NÃO

Gestão da Qualidade (SI-004)

Dados de

Entrada para

Análise Crítica (*)

Executa Análise

Crítica do SGQ

Necessita de Ações

Corretivas ?

Define Oportunidades de Melhoria Contínua

Elabora Ata de Reunião c/

saídas

Define ações corretivas a serem

abertas

• Assuntos Discutidos • Plano de Ações • Oportunidades de

Melhoria Contínua (serviço / processo / sistema)

• Alocação de Recursos

Ata de Reunião

Gestão da

Qualidade

(Anexo 2)

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Anexo 02 – Processo de Gestão da Qualidade


PROCESSO (RD)

SAÍDA / CLIENTE

Processos Internos

Cliente

Ata de AC

anterior

RD acompanha os processos internos

Lista de RNC´s

FIM

Análise Crítica da Direção (Anexo 1)

1

2

Organismo Certificador

Relatório de Auditoria Externa

RD elabora PAAI

Auditoria Interna

(M.Q. 22.2) RNC / SAP

RNC

Relatório de Auditoria

1

NÃO

SIM

Controle de Serviço Não Conforme (M.Q. –

14)

Demanda investigação de

causa?

Ação Corretiva e Ação Preventiva

(M.Q. 15.1/15.2)

Prepara dados para análise crítica do SGQ Resumo

p/ análise crítica do

SGQ

Qualidade

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 02 – Processo de Gestão da Qualidade (Continuação)


SAÍDA / CLIENTE

Resultado dos indicadores de desempenho e objetivos da

qualidade setoriais

Resultados apresentam

tendências negativas e pontos fora da

Elaboração / Alteração / Controle

de Documentos Internos / Externos e

Registros

2

Órgãos de Legislação

Processo da

Direção

(Anexo 1)

Matriz de Objetivos / Plano de Recursos

2

Periodicidade: Mensal

Não

Sim

Elabora plano de ações em conjunto com envolvidos e monitora

Consolidação dos dados

Publicação Quadro de

Gestão à vista

Necessidade de documentos e

registros Novos / Alteração

Informam novas normas /

alterações

MQ /

Processos /

Instruções/

Formulários

Funções

- Ata de Reunião de Análise Crítica do SGQ - Plano de ações/Resumo Pesquisa (Satisfação dos Clientes)

Executa acompanhamento com as áreas

Consolidação dos dados

Análise crítica com

responsáveis

Periodicidade: Mensal

Indicadores

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 03 – Processo de Gestão de Competências


PROCESSO

SAÍDA / CLIENTE

PCNEF No mínimo anualmente

RD preenche LNTA

LNTA – Levantamento de Necessidades de Treinamento e outras Ações

Identificam necessidades de treinamento e outras

ações para prover competência e desenvolvimento

RD elabora o PAT

PAT – Plano Anual de Treinamento

Execução do treinamento e comprovações

Certificado de Treinamento/LP

RD atualiza o PAT

RD providencia a avaliação da eficácia

do treinamento, quando aplicável

A avaliação de eficácia de treinamento é necessária sempre que o treinamento tiver algum impacto nas

competências do colaborador, no sentido de atender competências ainda

não completamente preenchidas. Para

treinamentos com baixo ou nenhum impacto nas competências do

colaborador, conforme avaliação do RD em conjunto com a Diretoria não haverá necessidade de avaliação

de eficácia. Pode ser realizada:

• Através da aplicação de prova de conhecimento ou • Acompanhamento de desempenho através da utilização do Formulário

(F-005)

1

2

RD e Direção avaliam pessoal em relação aos requisitos da Planilha de Competências e outras

necessidades

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Anexo 03 – Processo de Gestão de Competências (Continuação)


SAÍDA / CLIENTE

Eficáci

a OK?

2

• Registro de Treinamento • Cópia do Certificado • Lista de Presença • PAT atualizado • Registros de Avaliação da Eficácia (F-005)

Sim

Não RD e Diretoria

definem ações a

serem tomadas

RD registra

treinamento

Revisão do

PAT

1

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 4 – PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO


SAÍDA / CLIENTE

SIM Aprovado

Não

SIM

Emissão de ordens de produção (COMERCIAL)

Recebimento das O. P (PRODUÇÃO)

Realização do Produto (PRODUÇÃO)

Informa ao laboratório para realização do ensaio

Pode retrabalhar

Levantamento de produto em estoque e estimativa de venda (COMERCIAL)

Ajustar o produto (PRODUÇÃO)

Segregar produto (PRODUCAO)

Abertura de RNC p/ analise e definições de ações (gestão Qualidade)

1

NÃO

Disponibilização do produto para estoque

1

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Anexo 5 – PROCESSO COMERCIAL


SAÍDA / CLIENTE

1

SIM

SIM Aprovado

NAO

Verificar disponibilidade do produto em estoque (COMERCIAL)

Emite O. P

Envia orçamento ao cliente (COMERCIAL)

Processo de fabricação (PRODUÇÃO)

Produto estoque

Cliente faz contato com o departamento (COMERCIAL)

FIM

Confirma com o cliente (COMERCIAL)

NÃO

1

1

Separa produto envio p/ cliente (EXPEDIÇÃO)

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Anexo 6 – LABORATÓRIO DE ENSAIO


SAÍDA / CLIENTE

SIM

NÃO

SIM

Almoxarifado Retira amostra da MIP p/ analise pelo Laboratorio

Realização dos ensaios (LABORATÓRIO)

Conforme

Recebimento M.P pelo Almoxarifado

Emite relatório de ensaio (LABORATÓRIO)

Emite relatório de ensaio (LABORATORIO)

1

Informa ao Almoxarifado sobre aprovação da M.P

Comunica ao fornecedor (GER. ADM)

Produção retira amostra de produto para analise

Realização dos ensaios (LABORATÓRIO)

Definição dos parâmetros de ajuste

Conforme

Retrabalhar

Informa a produção (LABORATÓRIO)

Ajusta o produto (PRODUÇÃO)

Recebimento M.P pelo Almoxarifado

Segregar produto (PRODUÇÃO)

Informa a produção sobre aprovação do produto

Emite relatório de ensaio (LABORATÓRIO)

Abertura De RNC p/ analise e definição de ações (GESTAO QUALIDA)

1

NÃO

SIM

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Anexo 7 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO


SAÍDA / CLIENTE

NÃO

SIM

SIM

Qualificar Fornecedor

Comunicação ao fornecedor por email (GER. adm

1 Verifica questões adm do processo (ALMOXARIFADO)

Comunica ao fornecedor

CONFORME

Verifica mat/ serviço adquirido (GER ADM)

Comunica ao fornecedor (GER ADM)

Coloca M.P em quarentena informa o lab para analise

Comunica ao fornecedor (GER ADM)

1 Conforme

CONFORME

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Executa analise critica das informações de Aquisição

Fornecedor

Necessidade de aquisição de M.P ) materIal de consumo/ serviços (PRODUÇÃO)

Solicitar cotação

Disponibilização M.P para uso na produção

Material consumo/serviço

M. P

Recebimento da M.P / material consumo/serviço (ALMOX/GER ADM)

Disponibilização / uso

NÃO

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Anexo 8 – CONTROLE DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE DOCUMENTOS – INDICE DE REVISÕES

Código do Documento

Discriminação

Revisão Atual

Data da Revisão Alteração Efetuada

_________________________ Aprovação Final

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Anexo 9 – CONTROLE DE IMPRESSOS

Legenda D = distribuição L = acesso para leitura / consulta ______________________ Aprovação Final

Distribuído Para:

Nº. CODIGO

TITULO DE DOCUMENTO

Revisão

Nome /setor

Legenda Data Visto

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Anexo 10 – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

___________________________ Aprovação Final

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

Fornecedor:

Componentes:

Recebimento Devoluções para o Almoxarifado

Nota fiscal Data Quantidade Lote Quantidade Motivo

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Anexo 11 – REQUISIÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, MAQUINA, DISPOSITIVO, FERRAMENTA E

MANUTENÇÃO

REQUISIÇAO N.º Para

___________________________ Aprovação Final

Seção Serviço Data / /

Quantidade Unidade

Discrição

Preço Unitário Total

TOTAL Requisitado por Data / /

Autorizado por Data / /

Recebido por Data / /

Observações:

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Anexo 12 – ORDEM DE COMPRA

Fornecedor: Ordem de Compra n.º Endereço: CEP Cidade Estado Fone Contato

Condição de Pagamento

Frete pago A pagar

Embalagem Prazo de entrega

Qtde. Unidade Discriminação Preço IPI

Unitário Total % Valor

Total geral

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 13 – AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR Fornecedor Endereço Acesso Componentes fornecidos Data dos últimos fornecimentos Quantidades Qualidade dos fornecimentos (inspetor Qualidade) Observações do Almoxarifado (almoxarife) Condições comerciais (departamento de contas a pagar) Aprovado Reprovado data __________/__________/____________ _______________________________ Compras

TÍTULO: CÓDIGO:



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Anexo 14 – Organograma

Gerente Geral

Vendas

Controle de Qualidade

Gerente Financeiro/administrativo

Gerente de Produção (Responsável Técnico)

Produção Equipe

Expedição

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