Superintendência Administrativa

Diretoria de Operações

MANUAL

DO ALMOXARIFADO

REDE DOCTUM

Elaborado por: Renata do Nascimento Ferreira - Gerente de Operações

Adriana Ribeiro - Supervisora

Davidson Aguiar – Auxiliar Administrativo

Júlio Cesar – Auxiliar Administrativo

Aprovado por: Tiago Coutinho de Almeida Leitão – Diretor DOP

Jose Lucio Monteiro – Superintende Administrativo

Versão: 1.0 Data: 18/08/2015

Sumário:

1– Introdução ....................................................................................................03

2 – Normas .......................................................................................................04

3 - Procedimentos e rotinas gerais ...................................................................06

4 - Recebimento e aceitação de mercadorias ..................................................07

5 - Estocagem .................................................................................................09

6 – Entrega de materiais ..................................................................................11

7 - Controle de materiais e ponto de reposição via ressuprimento....................12

8 - Perda ...........................................................................................................12

9 - Prestação de Contas ..................................................................................13

10 - As atribuições dos funcionários do almoxarifado ......................................14

11 - Perfil do Almoxarife ...............................................................................................14

12 - O estoque do almoxarifado será dos seguintes suprimentos ....................15

13 – Disposições gerais ....................................................................................15

14 - Sistema: Ngalmoxarifado ...........................................................................16

15 - Funcionalidades do sistema ......................................................................17

16 - Anexos .......................................................................................................53

3

1 – Introdução Diante desse novo cenário econômico do país observa-se a cada dia a

necessidade de organização das demandas de trabalho, ganhando assim mais

controle nas despesas operacionais da rede, assim a SUAD faz a implantação

do sistema e Manual da gestão de almoxarifado para direcionar os

responsáveis pelo recebimento, aceitação, guarda, conservação, distribuição e

controle de material de consumo. Os bens permanentes serão recebidos pelo

almoxarifado e a gestão encaminhada para o setor patrimonial.

O projeto tem como objetivo ainda estabelecer procedimentos

padronizados e ações de controle desta gestão via Diretoria de Operações que

possibilitem alcançar a eficiência desejada no desenvolvimento desses

serviços mediante orientação, treinamentos, suporte ao sistema e auditorias

com metas definidas pelo setor, facilitando o gerenciamento de mercadorias

nas unidades com informações e técnicas modernas que possam enriquecer e

atualizar essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, para

uma prestação de serviços de qualidade ao aluno e funcionários.

Todavia, por se tratar de um instrumento dinâmico é necessária sua

constante atualização das informações deste Manual, o qual estará sempre

disponível na página da Superintendência Administrativa no endereço

suad.doctum.edu.br de forma a compatibilizá-lo sempre que atualizado.

Objetivo:

Assegurar que o material esteja armazenado em local seguro e na

quantidade ideal de suprimento;

Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer

natureza;

Preservar a qualidade e as quantidades;

Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e

distribuição suficientes a um atendimento rápido e eficiente.

4

A organização funcional de um Almoxarifado pode ser resumida

utilizando-se de suas principais atribuições, sendo:

Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa;

Entregar os materiais aos seus usuários mediante requisições

autorizadas;

Manter atualizados os registros necessários para relatórios gerenciais de

inventário para o controle dos valores de produtos em estoque para

avaliação financeira, contábil e orçamentária, para ser fonte confiável

nas tomadas de decisões.

2 - Normas

Conforme política da Rede, compras semestrais ocorrem ao mês que

antecede o início de aulas de forma centralizada na Matriz. Considerando que

o objetivo principal é suprir o almoxarifado, não poderá ocorrer a falta dos

materiais, sempre que as baixas forem realizadas no NGAlmoxrifado deverá

ser estabelecido o ponto de reposição e a solicitação enviada para compra. A

quantidade que estiver em estoque deverá durar o prazo de acordo e com

tempo limite do processo afixado, até que a nova compra chegue ao

almoxarifado, sendo que não poderá ocorrer a falta destes itens, devido à

importância para o funcionamento da Unidade. Caso isto ocorra deverá ser

adquiro esta compra de emergência via fundo fixo.

As NF de compras de produtos do almoxarifado que forem realizadas via

fundo fixo, deverão ser enviadas para Diretoria de Operações para o

Departamento de Almoxarifado no e-mail almoxarifado.ctga@doctum.edu.br

para entrada do material no sistema. Após confirmação da entrada do produto

no estoque, o gestor deverá anexar na nota fiscal junto ao fundo fixo o relatório

de entrada do produto. A ausência deste procedimento gera anomalia na

prestação de contas.

O responsável pelo Almoxarifado deve receber todas as mercadorias

(inclusive dos bens patrimoniais), bem como enviar a documentação para

Matriz para o Departamento de Compras. Ocorrerá mensalmente a inspeção IN

LOCO, trabalhando com dados no sistema NGAlmoxarifado inventariados e

5

atualizados conforme baixas realizadas, controlando os dados estatísticos e

históricos dos gastos por Centro de Custo, por setores, pela Diretoria e/ou

Auditoria Interna. O responsável deve também enviar à Diretoria de Operações

todo dia 30 a prestação de contas da movimentação de todas requisições do

mês corrente (devidamente encadernadas), esta norma será pré-requisito para

que novas solicitações sejam geradas na página da SUAD para o

Departamento de Compras.

Doação de qualquer objeto seja de consumo ou patrimonial deverá ter

autorização expressa da Diretoria de Operações.

A baixa de responsabilidade pelo material estocado no almoxarifado em

decorrência de sua transferência por cessão, permuta, doação, obsoletismo,

furto ou roubo somente deve ser processado a vista dos respectivos

documentos hábeis comprobatórios e de acordo com os dispositivos legais

vigentes do sistema, com autorização da Diretoria de Operações.

Importante ressaltar que todo processo de aquisição para reposição do

estoque de almoxarifado está condicionado ao saldo orçamentário, o qual em

seu período de construção do planejamento o NGalmoxarifado será a base de

consultas dos saldos do custo desta operação.

O controle financeiro deve ser feito por outro funcionário, de forma

independente, promovendo, assim, a segregação de função entre o controle

físico e financeiro e possibilitando um efetivo registro contábil da gestão de

material;

6

3 - Procedimentos e rotinas gerais

Manter o local sempre limpo, organizado e atualizado o registro de estoque

do material existente;

Elaborar relatórios de sugestão de compras para enviar ao Departamento

de Compras para necessidades de aquisição dos materiais de consumo para

fins de reposição de estoque.

O almoxarifado precisa ser mantido com estoque dos suprimentos básicos

indispensáveis para funcionamento das Unidades, os quais chamamos de

suprimentos, onde precisa ser controlado o fluxo dos materiais para redução

dos desperdícios dos insumos diretos e indiretos, através de uma projeção de

gastos fixos mensais, controlando e remanejando os suprimentos entre setores

de forma a racionalizar o máximo todos os produtos, principalmente os que são

dissolúveis.

Ocorrendo extravio, furto ou roubo de material, o responsável do

almoxarifado deverá imediatamente comunicar o fato ao Gestor que adotará as

medidas administrativas necessárias para apurar responsabilidades, e

comunicar a Diretoria de Operações a ocorrência para tomada de medidas

cabíveis.

O almoxarifado deverá manter em arquivo a relação de funcionários

credenciados que poderá assinar requisições, conforme autorização do Gestor

de cada unidade.

A chave do setor ficara sobre guarda do almoxarife apenas e uma cópia

junto ao Diretor de sua unidade, em caso de férias deverá ser designado

substituto conforme delegação da Diretoria, mas na data da saída das férias

deverá ser realizado o inventário, bem como no retorno.

Verificar periodicamente as datas de validades dos produtos.

Receber auditorias internas e externas sempre que necessário.

7

4 - Recebimento e aceitação de mercadorias

No ato de recebimento do material, o Almoxarife procederá a sua

conferência a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o acompanha.

Dados em conformidade com a Ordem de Compra “OC” recebida a área

de Compras:

Nota fiscal, Fatura e Nota fiscal/Fatura;

Nota Fiscal de Consignação;

Termo de Cessão;

Termo de Doação ou Declaração de Permuta;

Guia de Remessa ou de Transferência, Bonificação, Brindes ou

outros documentos afins.

Na conferência do material, o responsável pelo almoxarifado ou o

funcionário encarregado da recepção, deverá observar cuidadosamente os

seguintes elementos que deverão constar necessariamente do documento de

entrega:

Dados cadastrais do fornecedor e da unidade requisitante;

Especificação do material;

Peso, qualidade e quantidade;

Preço unitário e total;

Impostos;

Prazo de entrega;

Condições de pagamento;

Verificar data de validade dos produtos.

OBS: Em caso de divergência contatar o Departamento de Compras

imediatamente, e aguardar autorização e/ou correção a fim de confirmar

qualquer divergência do recebimento.

O material que não está sujeito a exame qualitativo pode ser recebido e

aceito após sua conferência. Nesse caso não havendo discordância, aceitação

do material será atestada no verso da 1ª via do respectivo documento de

entrega, assinada.

Quando o material demandar inspeção ou análise qualitativa, o

almoxarifado poderá receber o material condicionalmente até que possa ser

8

atestada a sua qualidade. Esta condição deverá ser indicada no documento de

entrega que acompanha o material e prontamente solicitado, ao responsável

técnico, essa inspeção ou exame. A 1ª via do documento de entrega deve ficar

retida até o pronunciamento final do referido técnico quando então poderá ser

ou não atestado o recebimento;

Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, o

responsável pelo recebimento deverá encaminhar ao Departamento de

Compras para tomar devidas providências junto ao fornecedor. A regularização

da pendência e caso necessário a devolução do material será orientado pelo

Departamento de Compras.

O material recebido por doação, cessão ou permuta somente deve ser

incluído e registrado no almoxarifado se estiver devidamente acompanhado

pelo respectivo documento de entrega que pode ser “Nota Fiscal”, “Termo” e

“Contrato”; materiais recebidos em consignação, como por exemplo: “Tonner”,

devem ser conferidos e mantidos em locais separadas, claramente

identificados. Atentar-se com relação ao tipo de Compra: Parcial ou Global.

A entrega é realizada pela transportadora, devendo o recebedor indicar

o local adequado para o descarregamento do material e conferir a quantidade

de volumes de acordo com o recibo do frete e também no campo da nota fiscal.

No ato do recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas

embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso da nota fiscal: Embalagem

danificada sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização.

Finalizar o recebimento assinando e carimbando o canhoto da Nota

Fiscal, com a respectiva data e horário.

Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não

tenha sido por meio de compra, portanto, sem a existência de documentação

específica. Nestes casos, atentar-se quanto à Natureza da Operação, muitas

vezes caracterizada “Simples Remessa”, brindes etc. Para tanto, deve-se

entrar em contato com o responsável pela aquisição.

Finalizado o recebimento do material, o Almoxarife providenciará a

conferência do mesmo conforme descrito abaixo:

O Almoxarife deve identificar e solicitar ao requisitante do material ou

equipamento que realize a conferência.

9

Quando o material é caracterizado como sendo de “consumo”, o

responsável deve retirá-lo, mediante assinatura da requisição do sistema.

Quando for um bem considerado “permanente”, sendo necessário identificá-lo

junto à Divisão de Patrimônio, que seja providenciado o “Termo de

responsabilidade”.

Após a devida conferência do material, o Almoxarife deve encaminhar a

nota fiscal para o Departamento de Compras na Diretoria de Operações.

Em caso de devolução, o responsável deve preencher a “Nota de

Simples Remessa / Devolução” e providenciar, em comum acordo com o

fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Esta Nota de

Simples Remessa poderá também ser utilizada para envio de outros materiais.

5 - Estocagem

O responsável pelo almoxarifado deverá zelar pela organização

necessária que possibilite a movimentação de materiais bem como a utilização

do equipamento preciso, de forma ordenada e segura.

A arrumação do material deve ser projetada levando em consideração

aspectos a seguir elencados, assim como os dispositivos legais concernentes a

matéria:

Deve ser evitado o contato direto do material como piso, utilizando-se

para isso acessórios de proteção (estrados de madeira/palete);

Material de mesma classe deve ficar em local contíguo, de modo a

facilitar sua movimentação, inspeção e rápida realização de

inventário;

Material pesado e de grande volume, frequentemente movimentado,

deve ser estocado em local de fácil acesso, próximo a saída, na

parte inferior da estante, minimizando os riscos de avarias ou de

acidentes, além de facilitar sua movimentação;

10

Não deve haver material estocado nos corredores e áreas de

circulação que devem permanecer livres e bem iluminadas, de modo

que o tráfego de pessoas e material possa fluir livremente;

O material deve ser empilhado de forma a não comprometer a

segurança das pessoas ao redor, assim como a qualidade do próprio

material que pode vir a ser afetada em decorrência de excessiva

pressão e da ausência de adequado arejamento;

A arrumação do material deve ser feita de forma a possibilitar fácil

visualização de sua etiqueta de identificação;

Material inflamável deve ser estocado separadamente dos demais;

sob rígidas normas de segurança;

Todo material deve estar devidamente protegido bem como

preservado da ação e das ameaças climáticas, de animais daninhos

e acidentes;

Os acessos devem ser suficientemente amplos a fim de permitir e

facilitar a circulação de material e do pessoal especializado no

combate a incêndio;

Os produtos perecíveis devem ser armazenado conforme (método

FIFO);

Os extintores de incêndio devem ser colocados em locais visíveis, de

fácil acesso e ser rigorosamente controlados quanto a validade e

quantidade adequada;

Material estranho ao setor não deve permanecer no almoxarifado;

Material obsoleto ou em desuso deve ser identificado para fins de

baixa, a ser precedida de autorização da Diretoria de Operações

para esse fim. Deve ser diligenciado, ainda, no sentido de viabilizar

11

possível aproveitamento em outra Unidade, mediante doação,

observados os dispositivos legais vigentes.

6 – Entrega de materiais

O almoxarifado deve proceder a entrega de material de forma ordenada

e previamente estabelecida em cronograma, providenciando para que seja

efetuada a conferência e comprovação de recebimento no ato de entrega;

A solicitação deverá ser enviada pelos responsáveis dos setores toda

segunda-feira, via pagina da Diretoria de Operações, o almoxarife da

Unidade, emite o relatório das solicitações, apresenta ao gestor que

analisa e na sequência fará a programação dos atendimentos conforme

estoque de materiais do almoxarifado, após análise da demanda dentro

da média de consumo, no dia seguinte;

Não serão aceitos pedidos verbais;

No ato da entrega o requerente deverá assinar o protocolo de saída dos

materiais.

Caso ocorra alguma demanda de emergência fora da data de

atendimento deverá ser justificado e liberado o atendimento pela Diretoria.

Nos casos de natureza “Urgente”, “Emergência” ou “Extraordinária”,

devidamente justificados, o material poderá ser retirado pelo solicitante ou

preposto no próprio almoxarifado. Quando a movimentação do material

requerer transporte específico, um funcionário do almoxarifado devidamente

acompanhado do requisitante ou preposto efetuará a entrega no local de

destino, realizando no ato, a conferência e comprovação de recebimento.

Toda movimentação de material, mesmo se tratando de transferência,

deverá ser lançado a entrada no sistema, mediante apresentação do respectivo

documento hábil que autorizou a referida movimentação.

Toda saída de material, mesmo que por empréstimo, deve ser registrada

e lançada via requisição para fins de controle.

12

7 - Controle de materiais e ponto de reposição via ressuprimento

O controle é o cérebro do almoxarifado, ou seja, trata-se da função mais

importante deste setor. Nesta rotina de trabalho são tomadas muitas decisões

tais como:

Política de Estoques

Quanto Pedir

Quando Pedir

Quanto Manter em Estoques de Segurança

Onde Localizar

A redução contínua dos níveis de estoques depende do aumento da

eficiência operacional

Cuidados ao Lidar com Estoques

Aumento do Custo Logístico Total da Operação

Risco de Falta

Comprometimento do Nível de Serviço.

Parâmetros de ressuprimentos

Tempo de reposição: Uma das informações básicas de que se necessita

para calcular o estoque mínimo é o tempo de reposição, isto é, o tempo gasto

desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva

do material no almoxarifado da empresa.

Exemplo: Se o consumo de papel A 4 semanal for de 10 caixas, e o

tempo de atendimento do processo for de 10 dias, quando o estoque deste

produto estiver com a quantidade de 20 caixas, deverá ser enviado a

solicitação de reposição, para que não falte a mercadoria enquanto o processo

transcorre suas etapas.

OBS: Este controle será feito pelo gestor da unidade em planilha de

Excel, pois o sistema não gera para filial e deverá ser elaborado o seu nível de

reposição do estoque mínimo.

8 - Perda

Comunicar ao Departamento de Compras as perdas ocasionadas por

obsolência, evaporação, umidade, devoluções ou produtos vencidos dar baixa

13

na requisição como PERDA e colher o visto do Diretor, anexar um Memorando

com a justificativa da ocorrência, fazer a baixa no sistema e anexar

normalmente na prestação de contas mensal, com relatório fotográfico.

O não envio gera anomalia.

9 - Prestação de Contas

O almoxarife deve exercer um controle efetivo de seu estoque mantendo

os instrumentos de registros atualizados, de forma a propiciar informações

oportunas e confiáveis às unidades integrantes da estrutura organizacional da

instituição, através da remessa de relatórios periódicos contendo os seguintes

dados:

quantidade de requisições atendidas;

material em estoque;

itens inativos (itens sem movimentação por longo tempo);

material considerado obsoleto ou imprestável para uso na instituição;

Deve ser elaborado mensalmente e remetido exclusivamente para os

responsáveis pelas unidades gestoras “Relatório de Distribuição de

Material”, informando o consumo que lhes foi efetivamente atribuído, para fins

de acompanhamento, conferência com as cópias de requisições em poder

dessas unidades e correção de eventual apropriação indevida.

O almoxarifado deve inventariar seu estoque periodicamente, a partir da

contagem física para posterior conferência com o respectivo controle escritural,

todo último dia do mês, assinado pelo gestor, com a colagem das requisições

em ordem cronológica e encadernado.

O inventário deve ser uma preocupação pessoal e constante do

almoxarife e deve ser encarado como uma ferramenta de segurança. É uma

forma de identificar as quantidades de produtos ou materiais disponíveis nas

dependências da empresa. Com ele, podemos avaliar as perdas em

mercadorias que se tornam obsoletas e o excesso de estoque . Alem de

determinar os valores de produtos em estoque para avaliação financeira,

contábil e orçamentária, ou seja, podemos dizer que o inventário é o momento

da verdade, se as quantidades físicas estão de acordo com as contábeis, por

14

isso o estoque físico e sistema precisam estar com informações sempre

idênticas para ser fonte confiável nas tomadas de decisões.

10 - As atribuições dos funcionários do almoxarifado são:

Recebimento, conferência, controle e supervisão dos materiais de

consumo;

Assinar no canhoto da Nota Fiscal, acusando a data de recebimento da

mercadoria e/ou serviço;

Encaminhar ao Departamento de compra as Notas Fiscais para central

na Matriz via malote com protocolo.

Planejar estoques;

Monitorar nível de estoques;

Programar a execução das entregas;

Calcular giro de estoques;

Supervisionar movimentação interna dos materiais;

Administrar espaço de estocagem;

Operacionalizar inventário de estoques;

Identificar materiais inativos;

Elaborar relatório de sugestão de compras para reposição de estoque;

Emitir relatório de ficha de estoque e acompanhar todas as

movimentações dos produtos.

A Diretoria de Operações será responsável pelos treinamentos e

suportes do sistema para os funcionários designados nas Unidades.

11 - Perfil do Almoxarife

As atividades do almoxarifado exigem muito mais do que o

simples manuseio dos materiais, requer funcionários habilitados. O funcionário

deve possuir alto grau de sentido de organização, criatividade, confiança,

disciplina, honestidade e lealdade.

15

12 - O estoque do almoxarifado será dos seguintes suprimentos:

Materiais de Expediente;

Materiais de Limpeza;

Materiais de Consumo Laboratório;

Materiais de Manutenção Predial;

Estoque de Equipamentos de EPI;

Suprimentos de Lanches e Refeições (não perecível);

Estoque da Copiadora;

As demais compras de materiais que não estão disponíveis em estoque,

por exemplo: Investimentos, itens não padronizados, deverão ser solicitados de

acordo com o prazo estabelecido do processo de compras na página da SUAD.

13 – Disposições gerais

Cuidar para que o setor de almoxarifado não se torne um "quarto de

despejo", muito comum que por ser local de estoque queiram colocar tudo que

não esta em uso neste compartimento, mas é proibido este tipo de guarda.

Caso ocorra esta permissão na auditoria interna terá apontamento de

anomalia.

Quem não guarda direito não pode distribuir direito. Portanto, o

Almoxarifado não só guarda como também distribui e, para isso, é preciso

seguir as normas estabelecidas para o fluxo saudável da rotina deste processo.

A gestão de almoxarifado terá um comprometimento direto com a

redução de custos, o almoxarife deverá sempre trabalhar para evitar

desperdícios e uso indevido dos materiais, não apenas com o foco de melhor

uso, bem como também não acumular sobras nos estoques.

Gerenciar estoques significa ter um conhecimento amplo das

necessidades da empresa, de modo a eliminar as perdas por obsolescência,

manuseio inadequado, por falta de estoques.

Um adequado gerenciamento dos estoques é fonte de geração de

lucros, agregando valor à empresa.

16

14 - Sistema: NG ALMOXARIFADO

O NGAlmoxarifado é um local destinado à guarda e conservação de

materiais. Ele pode ser denominado também como uma localização de

estoque. Através dele é possível verificar com detalhes os processos de

emissão de requisição com praticidade e segurança, facilitando a visualização

das informações.

O sistema é desenvolvido com alta tecnologia pela Mastermaq,

garantindo maior segurança. Possui uma interface de fácil entendimento e uso,

bastando alguns cliques para realização de emissão de requisição, pedido de

compra, nota fiscal de entrada, etc. Disponibilizando informações estratégicas

de forma conclusiva, abrangente e objetiva que facilitam avaliações para

tomada de decisões.

Principais Características do Sistema:

Múltiplos bancos de dados (multi-empresa).

Funcionamento em rede com múltiplos usuários simultâneos.

Emissão de Requisições.

Baixa de Requisição.

Solicitação de Compras.

Transferência Interna.

Consultas Dinâmicas (NGView).

Integração fiscal.

Operação do sistema:

Recebimento e Controle.

Armazenamento.

Reabastecimento.

Retirada

Envio.

17

15 - Funcionalidades do sistema

Para ter acesso ao NGalmoxarifado, a maquina deverá ter o link de atalho do

Terminal Server, ter o acesso ao servidor remoto, bem como senha e usuário

do sistema.

Primeiramente acesse ao NGAlmoxarifado na aba sistemas dentro do NG:

18

Cadastro, Lançamentos, Requisições. Resumo Esta rotina permite que o requerente crie as requisições. Todas as operações que forem vinculadas à requisição se tratam de uma operação em que a origem é interna. Se for origem externa, é somente através de Nota Fiscal. Requisições

Acesso em: Lançamentos>>Requisições

Conceito: É uma palavra originária do latim requisitio, de requirire (requerer, pedir) que significa requerimento, solicitação ou pedido.

Observação: Somente o usuário requerente pode criar requisições.

A tela acima pode ser dividida em 2 partes (Quadros), são elas: Requisição

19

Detalhamento da Requisição Sendo que ambas funcionam em conjunto.

Quadro Requisição Utilizar campos como filtro: Após acessar a rotina, pode-se utilizar os campos em laranja (Filial, Requisição, Requerente, Emissão, Necessidade, Operação e Histórico) como filtros para visualizar as Requisições lançadas no sistema. Nesse caso, deve-se preencher o campo a filtrar (Incluir) e clicar na tecla <ENTER>. A tela mostrará o primeiro registro de acordo com o filtro realizado. Esse quadro tem também a finalidade de incluir lançamentos de Requisições

Para incluir uma nova Requisição, clicar no botão Incluir e descrever os campos abaixo: Filial: Selecionar para qual empresa será lançado a Requisição. Nº Requisição: Esse campo ficará desabilitado para edição. O sistema gerará um código sequencial ao clicar no ícone. Salvar. Requerente: Esse campo ficará desabilitado para edição. O sistema buscará de forma automática, o usuário logado no sistema. Emissão: Informar a data de emissão da Requisição. Necessidade: Informar a data da Necessidade do material que está requerendo. Observação: Campo editável para inserir alguma informação que julgue importante na requisição. O campo Observação é ilustrativo, não irá interferir no processo de requisição. Texto é opcional, que será inserido para que Requerente/Operador saiba identificar porque aquela requisição foi criada. Esta observação aparece na NGView. Operação: Selecionar a Natureza da Operação que irá usar na requisição, sendo elas: Entrada, Saída, Consumo próprio, Perda, Empréstimo/Obriga Retorno, Retorno de Empréstimo, Retorno.

20

Data prevista retorno: Inserir esta data somente, quando se tratar de uma operação de Empréstimo. Histórico: Selecionar o Histórico Almoxarifado a ser usado na requisição. Status: Selecionar o status da Requisição. Todas as requisições e seus itens possuem “status” que vão se alterando à medida que a requisição vai sendo atendida como: Aberto: Status inicial da requisição. Nesse status o requerente poderá modificar detalhes da requisição. Uma requisição com status em aberto não poderá ser atendida pelo almoxarifado, pois o requerente ainda poderá efetuar alterações, incluir ou excluir itens da requisição. Aprovada: Status intermediário que indica que a requisição está fechada para alterações e não pode mais ser alterada. Neste status a requisição está aguardando o atendimento do almoxarifado. Reservado: Status que indica que a quantidade em estoque está reservada para atender ao item da requisição. Em execução: Status que indica que o almoxarifado já está atendendo a requisição, o requerente não poderá mudar dados da requisição. Executado: Indica que o almoxarifado já fez a separação dos itens e ainda não realizou entrega. Neste status o requerente e o almoxarifado não poderão alterar dados da requisição. Encerrado: Status que indica que os itens da requisição já foram entregues ao requerente. Nesse status a requisição não poderá ser alterada nem pelo almoxarifado nem pelo requerente. Reprovado: Status que o almoxarifado devolve o controle da requisição ao requerente, nesse status o requerente poderá efetuar alterações na requisição. É obrigatório informar o motivo pela qual a requisição foi reprovada. Cancelado: O requerente cancelou o atendimento da requisição. É possível ao requerente cancelar a requisição antes do status encerrado. O Almoxarifado não poderá cancelar uma requisição. Somente o requente poderá cancelar uma requisição. Nesse status a quantidade entregue é devolvida ao estoque. É obrigatório informar o motivo pela qual a requisição foi cancelada. Suspenso: Status que indica que os itens da requisição não precisam mais ser entregues. O almoxarifado não poderá suspender uma requisição, somente o requerente poderá suspender uma requisição. Nesse status a quantidade entregue é devolvida ao estoque. É obrigatório informar o motivo pela qual a requisição foi suspensa. Pendente: Status que indica que o item não foi entregue, portanto não existe quantidade entregue. O requerente não poderá alterar os itens nesse status. Quadro Detalhamento da Requisição Neste quadro, devem ser informados os detalhes da Requisição.

21

Aba Itens Nesta aba, o requerente informará dados do material que está sendo requerido. Tipo: Selecionar o tipo de item a ser lançado. São dois tipos: Mercadoria e avulso: Avulso: Se realizo o cadastro de uma pessoa no sistema e ela vai ser requerente, e não conhece todos os tipos de mercadorias cadastradas no sistema, não precisa perder horas e horas procurando a mercadoria para ser selecionada. Para isso há a opção Avulso. Quando seleciona o item avulso, o sistema não deixa ele selecionar uma mercadoria, o sistema deixa selecionar somente fabricante ou deixa informar o fabricante manualmente. O que é necessário especificar como item avulso é a especificação da mercadoria que ele precisa, e não precisa ser especificamente uma descrição do item, ele pode colocar um link da internet. Pode identificar a mercadoria na internet, pegar este link e informá-lo na requisição. A ação do operador é identificar aquele item, link, abrir verificar o que o usuário está precisando, verificar se existe aquele item no estoque para depois entregar o item do estoque para o requerente. Se eu pedir um item avulso, eu não identifico qual mercadoria eu quero, eu especifico o que estou precisando. Já o operador precisa identificar qual a mercadoria do estoque foi entregue para aquela requisição. O item avulso tem um tratamento diferente, porque foi realizado um pedido que não se sabe qual é o item. Quando o operador for entregar, é preciso saber exatamente o que foi entregue o que foi que saiu do estoque. Mercadoria: Se especificar que está pedindo uma mercadoria, então precisa necessariamente selecionar qual mercadoria cadastrada no sistema estou precisando. Item: Selecionar o item a ser lançado. Fabricante: Selecionar o fabricante a ser lançado. Especificação: Campo utilizado quando o tipo de item for avulso. Quantidade: Informar a quantidade do item a ser lançado.

22

Unidade de medida: Informa o valor unitário do item a ser lançado. Esse campo é buscado automaticamente do cadastro da mercadoria, mas pode ser alterado durante o lançamento. Necessidade: O sistema buscará, de forma automática, a data lançada no campo Necessidade no quadro Requisição. Local de uso: Informar para qual local a mercadoria será utilizada. Centro de Custo: O sistema buscará de forma automática a apropriação gerencial informada no cadastro da mercadoria selecionada. Caso contrário, a mesma terá que ser preenchida de forma manual neste grid. Centro de Resultado: O sistema buscará, de forma automática, a apropriação gerencial informada no cadastro da mercadoria selecionada. Caso contrário, a mesma terá que ser preenchida de forma manual neste grid. Unidade Administrativa: O sistema buscará, de forma automática, a apropriação gerencial informada no cadastro da mercadoria selecionada. Caso contrário, a mesma terá que ser preenchida de forma manual neste grid. Conta gerencial: O sistema buscará, de forma automática, a apropriação gerencial informada no cadastro da mercadoria selecionada. Caso contrário, a mesma terá que ser preenchida de forma manual neste grid. Aba Planejamento de Entrega Ela é exclusiva de uso do operador, o mesmo irá verificar qual a data de necessidade dos itens. Pode-se informar que o item já foi entregue colocando a data de entrega, neste caso ele terá que informar a localização de retirada. Objetivo: Identificar quais materiais estão na requisição e permitir que o operador faça a entrega destes sem precisar sair desta tela. Para fazer isso a requisição tem que estar com o status de Aprovado.

Data Entrega: O operador irá informar a data em que foi entregue a mercadoria solicitada. Qtde. Entregue: O operador irá informar a quantidade que foi entregue da mercadoria solicitada. Qtde. Disponível: O sistema irá informar qual a quantidade disponível da mercadoria. Unidade Entregue: Informar a unidade de medida que foi entregue. Vl. Unitário: Informar o valor unitário da mercadoria. Vl. Total: Informar o valor total da mercadoria.

23

Localização: Informar a localização, onde se encontra esta mercadoria. Data prevista: Informar a data prevista para atendimento da requisição. Situação: Este campo informa qual a situação, status da requisição. Aba Apropriação Gerencial Nesta aba é possível visualizar todas as apropriações gerenciais utilizadas nas mercadorias selecionadas na requisição. Sendo elas: Centro de Custo, Centro de Resultado, Unidade Administrativa, Conta Gerencial, Filial e Valor Apropriado.

Valor Apropriado: Na aba Apropriação Gerencial pode-se vincular Centro de Custo, Centro de Resultado, Unidade Administrativa, Conta Gerencial, Filial e Valor Apropriado para que os valores apropriados sejam rateados de acordo com o Valor informado. Para que seja feito controle de Custo de cada organização gerencial.

6° Na aba Planejamento de Entrega é uma aba exclusiva do Operador, portanto, para que Operador possa realizar sua função, a requisição já tem que estar com status Aprovado.

Observação: Para habilitar o campo de Vincular Empréstimo, é necessário ter feito uma requisição com a Operação Empréstimo/Obriga Retorno com status Retorno de Empréstimo.

24

7° No campo status clicar na setinha e selecionar Aprovado.

8° Clicar no “X” e sistema informa a seguinte mensagem “Deseja alterar o status do (s) item (s)? ”. Clicar em Sim para que seja feita alteração do status.

25

9° Uma das telas em que o Operador poderá realizar a baixa da requisição é na própria tela de Requisições, na aba Planejamento de Entrega. Para isso, com o status alterado para. Aprovado, deve-se preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

26

3 - Empréstimo/Obriga Retorno 1º.. Acessar a rotina: Lançamentos>>Requisições 2º Clicar em Incluir.

3º No quadro Requisições, preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

4º No quadro Detalhamento da Requisição na aba Itens, preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

27

5º.. Clicar no ícone. Salvar e o sistema gerará um código sequencial no campo Nº Requisição.

Observação: Para habilitar o campo de Vincular Empréstimo, é necessário ter feito uma requisição com a Operação Empréstimo/Obriga Retorno com status Retorno de Empréstimo.

4 - Retorno de Empréstimo 1º.. Acessar a rotina: Lançamentos>>Requisições 2º Clicar em Incluir.

3º No quadro Requisições, preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

28

4° Ao tentar vincular um item na Requisição, aparece seguinte informação no sistema: “É preciso vincular a requisição de empréstimo quando o tipo de natureza de operação é [Retorno de Empréstimo]”. Ou seja, ao realizar uma requisição de Retorno de Empréstimo, sistema habilita o campo Vincular Empréstimo, parar que usuário vincule, qual empréstimo é referente aquele retorno.

5° Clicar em Vincular Empréstimo. 6° O sistema abrirá uma nova tela “Consulta Empréstimos”. Onde usuário pode realizar os filtros pelas opções de: Requisição, Requerente, Período de Empréstimo. Preencha os campos com as informações do quadro abaixo.

29

Observação: No campo Período de Empréstimo deve-se informar a data de emissão da requisição até a data prevista do retorno.

7° Clicar em Processar.

8° Após clicar em Processar, o sistema buscará o lançamento correspondente aos filtros inseridos, clicar em Confirmar.

30

9° Após clicar em Confirmar aparecerá a seguinte mensagem “Deseja lançar automaticamente todos os materiais do empréstimo selecionado? ”. Clicar em Sim, que sistema irá preencher automaticamente a aba Itens da requisição.

10° Na aba Requisições de Empréstimo será possível visualizar detalhes da requisição do empréstimo realizado.

11° Clicar no ícone. Salvar. Baixar, Requisições. Veremos neste artigo como é feita as baixas das requisições realizadas no sistema. Para realizar a Baixa das Requisições, deve-se acessar a rotina: Processos>>Baixar Requisição.

31

A tela acima pode ser dividida em 3 partes (Quadros), são elas: Filtros, Requisição e Itens da Requisição. Sendo que todos funcionam em conjunto, como veremos a seguir. Filtros

Após acessar a rotina, deve-se fazer os filtros necessários para que ele possa visualizar as Requisições lançadas.

Início: Informar a data inicial para filtro. Fim: Informar a data final para filtro. Critério de Data: Selecionar qual critério de data utilizar para filtro. Sendo eles: Emissão: Ira realizar o filtro a partir da data de Emissão. Necessidade: Ira realizar o filtro a partir da data de Necessidade. Prevista Retorno: Ira realizar o filtro a partir da data Prevista Retorno.

32

Prevista Retorno Item: Ira realizar o filtro a partir da data Prevista Retorno Item. Necessidade Item: Ira realizar o filtro a partir da data de Necessidade do Item. Entrega: Ira realizar o filtro a partir da data de Entrega. Filial: Selecionar a empresa no qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Requerente: Selecionar o requerente no qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Mercadoria: Selecionar a mercadoria no qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Requisição: Informar o número da Requisição no qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Operação: Selecionar a Operação no qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Status: Selecionar o status da Requisição afim de que filtre apenas requisições de determinado status para liberação. Local de uso: Selecionar o Local de uso para qual deseja filtrar as Requisições a baixar. Filtrar: Após as definições anteriores, clicar neste botão para que o filtro seja processado.

Requisição

Nesse quadro, o sistema exibirá as requisições cadastradas, obedecendo aos filtros utilizados no quadro anterior. Serão exibidos os dados de Requisição, Requerente, Emissão, Necessidade, Operação, Status, Observação, Histórico, Prev. Retorno e Filial.

33

Itens da Requisição Dados da Requisição

Data Entrega: Informar a data de entrega/baixa da mercadoria. Localização: Informar a localização para a qual vai ser realizada a baixa. Exibir somente itens pendentes: Se marcada, esta opção possibilita a exibição apenas dos itens pendentes.

Itens da Requisição Nesta aba irão conter as informações dos itens da requisição selecionada no quadro anterior.

Tipo Item: Sistema buscará automaticamente de acordo com a Requisição. Item: Sistema buscará automaticamente de acordo com a Requisição. Especificação: Campo destinado quando tipo de Item for. Avulso.

34

Localização: Localização onde a mercadoria da requisição esta alocada. Quantidade: Sistema buscará automaticamente de acordo com a Requisição. Unidade: Sistema buscará automaticamente de acordo com a Requisição. Estoque: Sistema informará a quantidade do material em estoque. Quantidade a liberar: Deve ser informada a quantidade a ser liberada, neste campo, pode ser liberada quantidade parcial da requisição. Unidade entregue: Sistema buscará automaticamente de acordo com a Requisição. Quantidade restante: Sistema irá preencher de forma automática a quantidade restante, caso seja liberada quantidade parcial da requisição. Data prevista: Usuário ira informar a data prevista para entrega da requisição. Exercício Vamos realizar o Processo de Baixar Requisição. 1 - Baixar Requisição - Baixa Parcial

Observação: Para que possa realizar a baixa da requisição é necessário ir na tela de Lançamentos>>Requisições e alterar o status da mesma para aprovado.

Após realizar o processo acima, siga as instruções abaixo: 1º.. Acessar a rotina: Processos>>Baixar Requisição. 2º No quadro Filtros preencher os campos com as informações do quadro abaixo e clicar em Filtrar.

35

3° No quadro de Requisições, selecionar a requisição de número 000000000000002.

4º No quadro Itens da Requisição na aba Dados de a Requisição preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

36

5° Na aba Itens da Requisição preencher os campos com as informações do quadro abaixo e clicar em Baixar:

Observação: Ao informar uma quantidade a liberar inferior a quantidade informada na requisição, sistema criara uma nova linha com a quantidade faltante, e o status da requisição passará a ser parcialmente atendido conforme pode ver na imagem abaixo.

37

2 - Baixar Requisição - Baixa Integral

Após realizar o processo acima, siga as instruções abaixo: 1º.. Acessar a rotina: Processos>>Baixar Requisição. 2º No quadro Filtros preencher os campos com as informações do quadro abaixo e clicar em Filtrar.

Observação: Para que possa realizar a baixa da requisição é necessário ir na tela de Lançamentos>>Requisições e alterar o status da mesma para aprovado.

38

3° No quadro de Requisições selecionar a requisição de Operação Entrada.

4º No quadro Itens da Requisição na aba Dados de a Requisição preencher os campos com as informações do quadro abaixo:

39

5° Na aba Itens da Requisição preencher os campos com as informações do quadro abaixo e clicar em Baixar:

6° No campo Lotes podemos visualizar informações referentes ao lote da mercadoria.

40

7° Após clicar em Salvar, status da requisição passará para. Atendido.

41

Consultas, Mapa de Consumo. Esta rotina tem como finalidade, através de consultas, fazer uma análise de consumo dos materiais. Acessar a rotina: Consultas>>Mapa de Consumo

A tela acima pode ser dividida em 2 partes (Quadros), são elas: Filtros Mapa de Consumo Sendo que ambos funcionam em conjunto. Segue abaixo descrição e detalhamento de cada um. Filtros Após acessar a rotina, deve-se fazer os filtros necessários para visualizar os Mapas de Consumo.

42

Início: Informar a data inicial para filtro. Fim: Informar a data final para filtro. Critério de Data: Selecionar qual critério de data utilizar para filtro. Sendo eles: Emissão: Irá realizar o filtro a partir da data de Emissão. Necessidade: Irá realizar o filtro a partir da data de Necessidade. Entrega: Irá realizar o filtro a partir da data de Entrega Requerente: Selecionar o Requerente no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Mercadoria: Selecionar a mercadoria no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Fabricante: Selecionar o fabricante no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Unidade Adm.: Selecionar a Unidade administrativa no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Centro de Custo: Selecionar o centro de custo no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Centro de Resultado: Selecionar o centro de resultado no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Histórico: Selecionar o Histórico no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Filial: Selecionar a empresa no qual deseja filtrar a consulta de Mapa de Consumo. Processar: Após as definições anteriores, clicar neste botão para que o filtro seja processado. Mapa de Consumo Neste quadro pode-se visualizar a consulta de Mapa de Consumo, de acordo com os filtros realizados no quadro acima.

Data: O sistema informará da data em que a requisição foi emitida. Requerente: O sistema informará o requerente responsável pela requisição. Código: O sistema informará o código do cadastro da mercadoria da requisição. Descrição: O sistema informará a descrição da mercadoria da requisição.

43

Unidade Medida: O sistema informará a Unidade de medida da mercadoria da requisição. Fabricante: O sistema informará o fabricante da mercadoria da requisição. Quantidade: O sistema informará a quantidade da mercadoria da requisição. Valor total: O sistema informará o valor total da mercadoria da requisição. Controle: O sistema informará qual o tipo de controle de estoque da mercadoria da requisição. Histórico: O sistema informará qual o histórico vinculado à requisição emitida. Filial: O sistema informará para qual Empresa/Filial a requisição foi emitida. Unidade Administrativa: O sistema informará qual a Unidade Administrativa referente a requisição emitida. Centro de Custo: O sistema informará qual o Centro de Custo referente à requisição emitida. Centro de Resultado: O sistema informará qual o Centro de Resultado referente à requisição emitida.

Para imprimir o relatório, basta clicar no ícone Impressora, e o relatório será impresso conforme imagem acima.

44

Material, Estoque Inicial, Processar Estoque. Esta rotina é destinada a processar os movimentos efetuados, atualizando assim os custos saldo do estoque, podendo-se definir por período ou através do modulo seletivo. Processar Estoque Acessar a rotina: Processos>>Processar Estoque

A tela acima pode ser dividida em 2 partes (Quadros), são elas: Filtros Material Sendo que todos funcionam em conjunto, como veremos a seguir. Filtros Após acessar a rotina, deve-se fazer os filtros necessários visualizar os materiais e processar o estoque.

45

Filial: Selecionar a empresa no qual deseja filtrar a rotina Processar Estoque. Localização: Selecionar a localização no qual irá realizar a rotina de Processar Estoque. Dessa forma, irá processar estoque de todas as mercadorias alocadas a esta localização. Material: Selecionar o material, se desejar processar o estoque apenas da mercadoria selecionada. Estoque inicial: Se selecionada esta opção, o estoque será processado a partir do estoque inicial. Data: Se selecionada, esta opção indica que o estoque será processado a partir da data informada. Filtrar: Após as definições anteriores, clicar neste botão para que o filtro seja processado. Material Nesse quadro, o sistema exibirá os materiais cadastrados e alocados, obedecendo aos filtros utilizados no quadro anterior. Serão exibidos os dados de Mercadoria, Localização, Filial, Posse mercadoria e Pessoa posse mercadoria.

46

Selecionar: Opção para Marcar e Desmarcar todas as mercadorias que aparecerão neste quadro. Processar Estoque: Após selecionar uma ou mais mercadorias, este campo ficará habilitado, possibilitando o processamento.

Após o processamento ser feito, sistema informará a mensagem “Processamento efetuado com sucesso! ”. Relatórios, Ficha de Estoque. Esta rotina permite a análise das movimentações de entrada e saída de todos os materiais alocados em cada local de estoque, inclusive o seu saldo inicial de estoque. Nesse relatório teremos também as informações de último custo para entradas de materiais e custo médio nas operações de saída. Ficha de Estoque Acessar a rotina: Relatórios>>Ficha de Estoque

47

Filial: Selecionar a filial para a qual se deseja emitir o relatório. Localização: Selecionar o local onde estão alocados os materiais e que deseja visualizar no relatório. Mercadoria: Selecionar a mercadoria que deseja visualizar nesse relatório. É possível filtrar uma ou todas as mercadorias. Período: Informar a data inicial e final, para visualização das informações no relatório. Classificação Gerencial: Esse campo possibilita a emissão do relatório filtrando o material por sua classificação, vinculada ao cadastro de material, onde é possível filtrar as informações por Departamento, Família, Classe, Grupo, Subgrupo e/ou Categoria. Múltiplas Mercadorias por página: Se quiser que o relatório saia com várias mercadorias numa página deve-se marcar esta opção. Se desejar apenas um material por página essa opção deve ficar desmarcada. Exibir Numeração de páginas: Esse campo é destinado a informar no relatório a numeração da 1º página e qual número deseja que se inicie a contagem das mesmas. Para emitir o relatório, basta clicar no ícone. Processar, e o relatório será impresso conforme imagem abaixo:

48

Através desse relatório é possível visualizar as informações da mercadoria, data em que houve a movimentação do material, numeração da nota fiscal na qual foi movimentada a mercadoria, identificação das movimentações da mercadoria na empresa, com quantidade, último custo ou custo médio e valor, o saldo final da quantidade de mercadoria em estoque juntamente com seu último custo médio e valor. 0000 Relatórios, Inventário. Esta rotina tem como finalidade obter as informações de cada material, com seu estoque final de mercadorias devidamente alocadas. Pode-se também verificar nesse relatório o preço de venda e o valor total de cada mercadoria alocada calculado a partir do último preço de venda atualizado pelo sistema. Inventário Acessar a rotina: Relatórios>>Inventário

Inventário de Materiais Após acessar a rotina, deve-se fazer os filtros necessários para que ele possa visualizar o Inventário de Materiais.

49

Filial: Selecionar a empresa no qual deseja filtrar no Inventário. Localização: Selecionar qual local de estoque deseja filtrar para o relatório de Inventário. Material: Selecionar o material que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Fabricante: Selecionar o fabricante que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Período: Informar o Período para o filtro. Ordenação: Há duas opções para este campo, sendo elas:

01 Código: Selecionando a opção Código, o relatório de Inventário será visto por ordem do Código.

02 - Descrição: Selecionando a opção Descrição, o relatório de Inventário será visto por ordem da Descrição. Classificação Gerencial Este campo permite selecionar os filtros, para que seja visto no relatório por meio da Classificação Gerencial selecionada.

Departamento: Selecionar o Departamento que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Família: Selecionar a Família que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Classe: Selecionar a Classe que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Grupo: Selecionar o Grupo que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Subgrupo: Selecionar o Subgrupo que deseja filtrar para o relatório de Inventário. Categoria: Selecionar a Categoria que deseja filtrar para o relatório de Inventário.

50

Agrupamento Este campo permite selecionar por qual opção deseja agrupar as mercadorias no relatório.

Filial: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Filial. Localização: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Localização. Departamento: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Departamento. Família: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Família. Classe: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Classe. Grupo: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Grupo. Subgrupo: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Subgrupo. Categoria: Esta opção selecionada indica que, o agrupamento das mercadorias no relatório será feito através por Categoria. Materiais com Estoque Este campo permite selecionar a opção no qual, ele deseja visualizar a situação dos Materiais em Estoque no relatório de Inventário.

51

Positivo: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário apenas os materiais que estiverem com estoque Positivo. Negativo: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário, apenas os materiais que estiverem com estoque Negativo. Zerado: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário, apenas os materiais que estiverem com estoque Zerado. Todos: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário todos os materiais, independente se estiverem, positivo, negativo ou zerado. Calcular Estoque Utilizando Este campo permite selecionar a opção no qual, ele deseja visualizar o Cálculo do Estoque.

52

Custo Médio: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário os cálculos por Custo Médio. Último Custo: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário os cálculos por Último Custo. Preço de Venda: Esta opção selecionada indica que irá visualizar no relatório de Inventário os cálculos por Preço de Venda. Numeração de Página

Exibir numeração de Página: Quando marcada, essa opção permite que seja visualizada no relatório a numeração de cada página. Número da Primeira Página: Informar qual o número que aparecera na primeira página. Iniciar numeração na Folha: Informar a partir de qual página deseja que a numeração se inicie. Processar: Após as definições anteriores, clicar em Processar para que o filtro seja processado.

O sistema abrirá uma nova tela, onde pode-se visualizar o relatório com os dados informados nos filtros.

53

16 - Anexos Portaria N° 00/2015 de 18 de Agosto de 20015 . Presidencia Instituto Ensinar Brasil – MG

PUBLICAÇÃO DE MANUAL DO ALMOXARIFADO:

O Presidente do Instituto Ensinar Brasil, no exercício de suas atribuições

legais, resolve:

Art. 1º - Aprovar o manual operativo para uso nos almoxarifados da Instituição,

com a finalidade de estabelecer procedimentos operacionais normalizados e

padronizados, no desenvolvimento de suas atribuições regimentais;

Art. 2º - Caberá à Auditoria Interna promover a revisão e atualização de seu

conteúdo pela Diretoria de Operações.

Art. 3º - A inobservância das normas estabelecidas no referido manual sujeitará

o responsável pelo almoxarifado que der causa ao fato, as sanções;

Art. 4º - Este Ato Executivo de Decisão Administrativa entra em vigor nesta

data, revogadas demais disposições em contrário.

Caratinga , 18 de Agosto de 2015.

Claudio Cesar de Azevedo de Almeida Leitão

Presidente