Manual do Sistema de Gestão - Alpha Offices da Qualidade - Aperam.pdf · • NBR ISO 9001 –...

Aperam South America

MQA25-0001 v. 18 - Manual do Sistema de Gestão da Aperam South America Data: 11/03/2011 Página: 1/31

Manual do

Sistema de

Gestão



SUMÁRIO

0 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 3

0.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ....................................................................................................... 3 0.2 HISTÓRICO ....................................................................................................................................... 4

1 SISTEMA DE GESTÃO DA APERAM SOUTH AMERICA.................................................................. 4 1.1 OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4 1.2 ESCOPO CERTIFICAÇÃO ................................................................................................................ 4

2 NORMAS DE REFERÊNCIAS............................................................................................................. 5 3 GESTÃO DA APERAM SOUTH AMERICA......................................................................................... 5

3.1 MODELO DE GESTÃO...................................................................................................................... 5 3.2 PROCESSOS DE GESTAO.............................................................................................................. 5

4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO.......................................................................................... 6 4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................... 6 4.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO................................................................................ 7 4.3 MANUAL DA QUALIDADE................................................................................................................. 7 4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 8 4.5 CONTROLE OPERACIONAL ............................................................................................................ 8 4.6 CONTROLE DE REGISTROS ........................................................................................................... 8

5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO................................................................................................. 8 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO .............................................................................................. 8 5.2 FOCO NO CLIENTE........................................................................................................................... 9 5.3 POLÍTICA........................................................................................................................................... 9 5.4 PLANEJAMENTO ............................................................................................................................ 11 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE ........................................................................................... 12 5.5.3 COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS ................. 15 5.6 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PELA DIREÇÃO................................................... 16

6 GESTÃO DE RECURSOS................................................................................................................. 17 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS ........................................................................................................... 17 6.2 RECURSOS HUMANOS.................................................................................................................. 18 6.3 INFRA-ESTRUTURA ....................................................................................................................... 18 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO............................................................................................................. 19 6.5 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS........................................ 19 6.6 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS .......................................................................... 19

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO........................................................................................................... 19 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO...................................................................... 19 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ............................................................................... 20 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 21 7.4 AQUISIÇÃO ..................................................................................................................................... 23 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO ............................................................................ 24 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO......................................... 25

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ................................................................................................. 26 8.1 GENERALIDADES........................................................................................................................... 26 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.................................................................................................... 26 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME.............................................................................. 28 8.3.1 INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE....................... 28 8.4 ANÁLISE E USO DE DADOS........................................................................................................... 28 8.5 MELHORIAS .................................................................................................................................... 29

9 CORRELAÇÃO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001................ 30 10 CONTROLE DE ALTERAÇÃO ...................................................................................................... 31



0 INTRODUÇÃO 0.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome: Aperam South America Endereços Sede: Avenida Carandaí, n.º 1115, 23º andar - CEP: 30130-915 - Centro – Belo Horizonte – MG Telefone: (031) 3235-4200 Comercial: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1355 – 20º Andar – CEP: 01452-002 - Jardim Paulista – São Paulo - SP - Telefone: (11) 3818-1701 Industrial: Praça Primeiro de Maio, n.º 09 – CEP: 35180-018 - Centro – Timóteo – MG Telefone: (31) 3849-7000 Site: www.arcelormittalinoxbrasil.com.br

Figura 0.1-1: Localização geográfica da Aperam South America.

TIMÓTEO - MG USINA

BELO HORIZONTE

SÃO PAULO



0.2 HISTÓRICO Fundada em 1944, na cidade de Timóteo, em Minas Gerais, a Acesita, atual Aperam South América iniciou a atividade industrial com a primeira corrida de gusa em 1949. Atualmente comercializa seus produtos tanto no mercado interno como no externo. Sua linha de produtos abrange: � Aços planos inoxidáveis; � Aços planos elétricos; � Aços planos carbono e ligados. A Aperam South America tem evoluído ao longo dos anos em produção, tecnologia e na aplicação de produtos e serviços, para atendimento às necessidades não só de clientes, mas também da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu desempenho organizacional. Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuízo à saúde e segurança do trabalho dos colaboradores, também caracteriza sua participação no mercado guiada pelas diretrizes estabelecidas visando à proteção ambiental. Essa conscientização, presente não só no nível dirigente, mas também em cada profissional da Aperam South America, é o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernização das atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes. 1 SISTEMA DE GESTÃO DA APERAM SOUTH AMERICA 1.1 OBJETIVO Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gestão da Aperam South America, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho. O sistema de gestão está estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e código de conduta da empresa, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfação dos clientes e demais partes interessadas. A abrangência e aplicação do sistema visam garantir o atendimento aos requisitos dos clientes, aos requisitos regulamentares aplicáveis, a qualidade dos produtos e serviços especificados, o desempenho ambiental requerido e a integridade física das pessoas.

1.2 ESCOPO CERTIFICAÇÃO

• NBR ISO 9001 – Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono. Excluído o item 7.3 – Projetos e desenvolvimento.

• ISO/TS 16949 – Projeto e fabricação de aços planos inoxidáveis. • NBR ISO 14001 – Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono, abrangendo o

pátio de resíduos, pátio de matérias-primas, estação de tratamento de água - ETA e escritório central em Timóteo.

• OHSAS 18001 – Fabricação de aços planos inoxidáveis, elétricos e ao carbono, abrangendo o pátio de resíduos, pátio de matérias-primas, estação de tratamento de água - ETA e escritório central em Timóteo.

• NBR ISO 17025 – Laboratórios de Metrologia, Químico - Meio Ambiente e Controle Ambiental. O detalhamento do atendimento aos requisitos NBR ISO/IEC 17025 está documentado na NTA25-0030.



2 NORMAS DE REFERÊNCIAS A Aperam South America adota as seguintes referências normativas como orientação para o seu sistema de gestão: • NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos • NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com Orientações para Uso • ISO/TS 16949 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Particulares para Aplicação

da ISO 9001 para Produção Automotiva e Peças de reposição pertinentes. • NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para Competência dos Laboratórios de Ensaio e

Calibração. • OHSAS 18001 - Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos

3 GESTÃO DA APERAM SOUTH AMERICA 3.1 MODELO DE GESTÃO

O modelo de gestão da Aperam South America é apresentado a seguir:

Figura 3.1-1: Modelo de Gestão

3.2 PROCESSOS DE GESTAO

Os processos de gestão, a sequência e a interação entre os mesmos são apresentados a seguir:



Tabela 3.3-2 Processos de Gestão

Normas de Referência Aplicáveis Processos de Gestão

ISO 9001

ISO/TS 16949

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO/IEC 17025

Norma Básica

COP Gestor

1 Vendas X X NTA28-0015 X Frederico Ayres 2 Suprimentos X X X X X NTA23-0004 Isnard Castro 3 Produção de Aços Inoxidáveis e Carbono X X X X X NTA17-0010 X Marco Antonio Nunes 4 Produção de Aços Elétricos X X X X NTA20-0001 Cássio Mitraud 5 Logística Integrada X X X X NTA27-0001 X Cloves Melo 6 Pesquisa X X X X NTA10-0005 X Ronaldo Claret 7 Gestão de Recursos Humanos X X X X X NTA26-0014 Ilder Camargo 8 Gestão da Qualidade e Melhoria Continua X X X X X NTA25-0019 Ivana Coelho 9 Gestão Financeira NTA31-0006 David Veysset 10 Gestão Ambiental X X X X NTA02-0012 Odilon Machado 11 Gestão da Saúde e Segurança X X X NTA24-0010 Leonam de Almeida 12 Tecnologia da Informação X X X X X NTA03-0023 Marta Mirian 13 Utilidades X X X X X NTA05-0018 Willian de Maria 14 Engenharia de Projetos X X X NTA32-0005 Pedro Cirino

COP: Processo Orientado para o Cliente, conforme recomendação do Internacional Automotive Task Force (IATF).

Figura 3.1-3: Sequência e interação entre os processos 4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO

4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO A estrutura da documentação usada na empresa está representada na figura abaixo:



Figura 4.1-1: Estrutura da documentação

4.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

O sistema de gestão é implementado e documentado por meio de: • Declaração documentada da Política Integrada de Gestão (qualidade, meio ambiente, saúde e

segurança), objetivos e metas e escopo do sistema; • Manual da Qualidade; • Procedimentos documentados requeridos pelas normas de referência e/ou necessários ao bom

desempenho do sistema; • Registros necessários para comprovação de execução de determinadas tarefas.

4.3 MANUAL DA QUALIDADE O manual da qualidade é revisado conforme necessidade, respeitando o prazo máximo de três anos, nas seguintes condições: • Atualização e análise crítica são realizadas pela Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua; • Aprovação é feita pelos Diretores durante as reuniões de Análise Crítica ou Subcomitê da Qualidade; • A versão vigente é disponibilizada na Intranet e no site da empresa.

E N T R A D A D O S I S T E M A S A Í D A

Documenta o sistema de gestão de acordo com as normas de referência

- Demonstra atendimento aos requisitos das normas de referência; - Descreve as atividades Corporativas; - Registra a memória técnica da Empresa.

MANUAL

NORMA TÉCNICA

(NTA)

REGISTROS

PRÁTICA-PADRÃO (PPA)

Descreve as instruções Operacionais.

Evidencia os resultados obtidos

DOCUMENTOS DE

REFERÊNCIA

� Requisitos Legais;

� Normas de Clientes;

� Normas Técnicas Externas;

� Especificação Técnica;

� Apostila de Treinamento;

� Manual de Operação e Manutenção;

� Políticas do Grupo;

� Cartilha e Planos Institucionais.

FORMULÁRIOS

Padroniza a implementação dos procedimentos e a apresentação dos resultados obtidos.



4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos necessários ao pleno desempenho das funções e atividades do sistema de gestão são controlados quanto à adequação, análise crítica, aprovação, alteração e distribuição, de acordo com procedimento documentado específico, o qual define de forma objetiva as responsabilidades e forma de controle. O controle das especificações de engenharia é executado conforme procedimento documentado específico. A partir da identificação e avaliação dos aspectos ambientais e dos perigos associados às atividades da organização são estabelecidos os controles operacionais, abrangendo as situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos e metas ambientais e da SST - Saúde e Segurança no Trabalho. 4.5 CONTROLE OPERACIONAL

A Aperam South America mantém procedimento para determinar suas operações e atividades que estão associadas aos aspectos ambientais e aos perigos da SST identificados, visando assegurar que as mesmas sejam conduzidas em conformidade com a política e seus objetivos e metas. A Aperam South America determina os critérios de controles operacionais considerando as atividades, produtos, serviços, equipamentos adquiridos, incluindo a gestão de mudanças, realizadas tanto por empregados próprios como por prestadores de serviços ou visitantes e, quando aplicável, a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores. Procedimentos documentados são estabelecidos, implementados e mantidos para cobrir situações em que sua ausência possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos ambientais e de SST.

4.6 CONTROLE DE REGISTROS Os registros que comprovam a operacionalidade do sistema de gestão são identificados quanto à origem e mantidos legíveis, armazenados, protegidos e recuperáveis, conforme definido em procedimento documentado específico. O tempo de retenção e o descarte dos registros são estabelecidos e, quando determinado em contrato, são mantidos disponíveis para avaliação pelo cliente ou outra parte interessada. São considerados, também, os registros provenientes de fontes externas. O controle de registros considera os requisitos legais, de clientes ou outra parte interessada, quando aplicável. 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A Alta Direção é comprometida com o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão. Tal comprometimento é evidenciado por meio: • Do estabelecimento de uma Política Integrada de Gestão, que define os princípios de ação para

estabelecimento dos objetivos a serem alcançados pela organização, para saúde e segurança, meio ambiente e qualidade;

• Da comunicação da Política Integrada de Gestão a todos que trabalham na organização ou que atuam em seu nome sobre a importância em atender aos requisitos legais e de clientes;

• Do estabelecimento dos objetivos da qualidade e seu desdobramento em todo nível da organização;



• Da condução de reuniões de Análise Crítica da eficiência e da eficácia do sistema de gestão, bem

como dos processos de realização do produto e de suporte, promovendo a melhoria contínua; • Da disponibilidade dos recursos necessários, incluindo a designação de funções, alocando

responsabilidades e prestações de contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gestão eficaz do sistema.

5.2 FOCO NO CLIENTE A Aperam South America toma decisões gerenciais e executa as atividades com o objetivo de satisfazer os clientes, conforme descrito em sua Política Integrada de Gestão. Para tanto, realiza pesquisas de satisfação do cliente, gerencia os Indicadores de Desempenho, que são elaborados com base na Política Integrada de Gestão, analisa a eficiência dos seus processos de realização do produto e de suporte, além de tratar as informações provenientes dos clientes como fontes de ações corretivas e preventivas. 5.3 POLÍTICA Trata-se de um conjunto de princípios assumidos pela Aperam South América, os quais são desdobrados em objetivos e metas, sujeitos à revisão em função das diretrizes da empresa. A política foi estabelecida considerando a natureza, o porte e os impactos associados às atividades, produtos e serviços e incluindo o compromisso em atender os requisitos especificados pelas partes interessadas, os requisitos legais aplicáveis, a prevenção da poluição e de acidentes e a melhoria contínua do sistema. A política é documentada neste manual, implementada, mantida e comunicada a todos que trabalham na empresa ou que atuam em seu nome e está disponível ao público. As cópias-controladas da política são as disponíveis no site da Aperam South America, na intranet e na recepção do Escritório Central. Para evitar o uso não intencional da política obsoleta ou desatualizada, a nova versão é impressa em cor diferente. VALORES DA APERAM Feito para toda a vida O aço inoxidável se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Confiamos nele, não o questionamos, às vezes nem reparamos nele. Isso é porque ele está “perto da vida”. Está é uma grande prova das propriedades, forma e função do aço inoxidável. O aço inoxidável dura literalmente uma vida inteira. Tem uma grande resistência e longevidade. Assim, não só funciona de forma brilhante como também resiste à passagem do tempo. NOSSA VISÃO Estamos nos esforçando para sermos catalisador líder na indústria do aço inoxidável e dos aços especiais. Nossa paixão, agilidade e criatividade têm o poder de mudar nosso mundo. Encorajando o diálogo dentro da nossa indústria para definir novos padrões. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para oferecer soluções eficientes em custos para produtos e serviços - sem comprometer a qualidade. Com isso, garantimos que os negócios dos nossos clientes e a indústria estejam sempre um passo à frente neste mundo em constante evolução. E que seja uma empresa que constantemente desafia o status que, a fim de redefinir o futuro do aço inoxidável e dos aços especiais.



NOSSOS VALORES Liderança Uma empresa líder e ambiciosa, audaciosa e sustentável Um catalisador não é um pioneiro em tudo que faz. È sermos mais ousados e audaciosos em nossa abordagem, permanecendo relevantes para o mercado. Somos uma força motriz estável que incentiva o desenvolvimento de novos padrões para indústria. Promovemos soluções sustentáveis. Inovação Uma empresa inovadora e ativa, talentosa e criativa Ser inovadora. Os nossos empregados são apaixonados e estão sempre dispostos a compartilhar seus conhecimentos e habilidades. Às vezes, isso significa desenvolver novas idéias ou aplicações; outras vezes, implica ver as coisas de forma diferente, com um novo olhar, para encontrar a solução adequada, sem comprometer a qualidade. Agilidade Uma empresa ágil e rápida, adaptável e flexível Ser ágil significa mover-se rapidamente e adaptar-se com tranqüilidade às condições do mercado sempre em mudança. É também ser flexível de acordo com as exigências específicas de nosso cliente de custos, prazos de entrega ou características do produto. 5.3.1 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO – VERSÃO 4

Desenvolver soluções rentáveis na fabricação e comercialização de aços inoxidáveis, elétricos e ao carbono, adequadas ao atendimento dos clientes, tendo o meio ambiente como elemento de integração e assegurando a saúde e segurança dos empregados e de todos que intervêm nos nossos locais de trabalho. Princípios de Ação

- Construir o futuro rentável da empresa, promovendo a melhoria contínua da eficácia e eficiência dos

processos, como forma de garantir a excelência, com foco no atendimento aos requisitos dos clientes. - Promover a saúde e segurança, com a convicção de que os acidentes podem ser evitados e que todos

têm um papel a desempenhar na prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. - Aplicar as melhores tecnologias economicamente viáveis para reduzir o consumo de recursos naturais,

a geração de resíduos, as emissões atmosféricas e de efluentes e prevenir a poluição decorrente dos processos produtivos.

- Dar ênfase ao crescimento do ser humano e espaço ao trabalho participativo na prevenção e solução

de problemas e na construção de nosso futuro. - Cumprir as legislações ambientais, de saúde e de segurança e as relacionadas aos produtos, além de

atender outros requisitos da empresa, acompanhando as tendências regulamentares nacionais e internacionais.

- Satisfazer os clientes de maneira duradoura e equilibrada, bem como os empregados e os acionistas,

interagindo com as comunidades que acolhem nossas atividades. - Buscar benefícios mútuos nas relações com os fornecedores.



5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Os objetivos e metas são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes, aprovados pela Diretoria e acompanhados, sistematicamente, nas Reuniões de Resultados. Os objetivos e metas são coerentes com a Política Integrada de Gestão e são incluídos no MBO - Management By Objectives, onde são definidos os meios, as responsabilidades e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos. As constatações resultantes dos itens abaixo relacionados contribuem para as definições dos objetivos e metas da Aperam South America, suportados também pelos Programas de Gestão Ambiental – PGA e Programas de Gestão da Saúde - PGS: • da qualidade dos produtos, serviços e expectativas dos clientes; • da identificação de aspectos ambientais e avaliação dos impactos benéficos e adversos

relacionados; • plano plurianual de meio ambiente; • da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos com relação à saúde e segurança; • do comprometimento com a prevenção da poluição e de acidentes; • do atendimento a requisitos legais, estatutários e outros requisitos subscritos pela empresa; • das opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e visão das partes

interessadas. 5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

O planejamento do sistema de gestão da Aperam South America é realizado de forma a satisfazer os objetivos da qualidade, sua eficiência e eficácia e melhoria contínua, considerando: a) Identificação dos processos necessários ao sistema de gestão e sua aplicação por toda a

empresa;

b) Determinação da sequência e interação desses processos;

c) Determinação dos critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;

d) Disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos;

e) Monitoramento, medição e análise dos processos;

f) Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.

Em novos empreendimentos ou modificações de atividades, produtos e processos são considerados os impactos e as providências necessárias, antes, durante e após implantação. As modificações são realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema de gestão. 5.4.3 IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS E PERIGOS DA SST A Aperam South America mantém procedimentos documentados específicos para identificar os aspectos ambientais e os perigos da SST, bem como para avaliar os impactos ambientais e os riscos associados à SST, incluindo critérios para ponderar sua significância e manter essas informações atualizadas.



A identificação dos aspectos ambientais e dos perigos da SST é realizada conforme o escopo definido no item 1.2 deste manual, considerando as atividades, produtos e serviços relevantes, incluindo os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados, nas condições operacionais normais e anormais. Além dos itens citados, são considerados também, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhança, comportamento humano, infra-estrutura, mudanças na organização ou no sistema de gestão, obrigação legal aplicável, layout, procedimentos operacionais e organização do trabalho. Em quaisquer das circunstâncias, a Aperam South America determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais e seus perigos e riscos da SST, inclusive os associados a bens e serviços por ela utilizados, os quais ela possa ter influência direta ou indireta. Os resultados das avaliações dos aspectos e impactos ambientais significativos e dos perigos e riscos da SST são considerados no estabelecimento dos controles operacionais, objetivos e metas e programas de gestão. 5.4.4 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS A Aperam South America mantém procedimento documentado específico para identificar e acessar os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos por ela, relacionados aos aspectos ambientais e aos perigos e riscos de SST associados às suas atividades, produtos e serviços. O procedimento prevê o uso de serviços profissionais contratados para atualização e acompanhamento dos requisitos legais pertinentes, incluído a análise de como a obrigação legal se relaciona aos aspectos ambientais e perigos de SST identificados na empresa. Os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela empresa são levados em consideração nas etapas de estabelecimento, implementação e manutenção das atividades, produtos e serviços relacionados ao sistema de gestão. A Aperam South America assegura a comunicação das informações aplicáveis sobre os requisitos legais e outros requisitos de SST às pessoas que trabalham sob seu controle e às partes interessadas pertinentes, por meio dos veículos de comunicação disponíveis, tais como: intranet, informativos, cartilhas, reuniões, dentre outros. 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE As responsabilidades e autoridades pelas atividades relacionadas ao sistema de gestão, no que tange à qualidade, meio ambiente e segurança, estão estabelecidas no Sistema Informatizado GRH – Gestão de Recursos Humanos e em procedimentos documentados específicos. As tabelas a seguir, mostram a correlação entre a autoridade funcional e os requisitos das normas de referência, de forma sintetizada:



Tabela 5.5-1 - Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referência

Requisitos das Normas NBR ISO 9001 e ISO/TS 16949 RESPONSÁVEIS RD DRH DCO DPR DFI DTE G.EXEC

4.0 Sistema de Gestão da Qualidade

4.1 Requisitos Gerais X X X X X X X

4.2 Requisitos de Documentação X X X X X X X

5.0 Responsabilidade da Direção

5.1 Comprometimento da Direção X X X X X X X

5.2 Foco no Cliente X X X X X X X

5.3 Política da Qualidade X X X X X X X

5.4 Planejamento X X X X X X X

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação X X X X X X X

5.6 Análise Crítica pela Direção X X X X X X X

6.0 Gestão de Recursos

6.1 Provisão de Recursos X X X X X X X

6.2 Recursos Humanos X X X X X X X

6.3 Infra-Estrutura X X X X X X X

6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X X X

7.0 Realização do Produto

7.1 Planejamento da Realização do Produto X X X

7.2 Processos Relacionados a Clientes X X X X

7.3 Projeto e Desenvolvimento X X X

7.4 Aquisição X X

7.5 Produção e Fornecimento de Serviços X X X X X X

7.6 Controle de Disp. de Medição e Monitoramento X X

8.0 Medição, Análise e Melhoria

8.1 Generalidades X X X X X X X

8.2 Medição e Monitoramento X X X X X X X

8.3 Controle de Produto Não-conforme X X X X X X X

8.4 Análise de Dados X X X X X X X

8.5 Melhorias X X X X X X X

Requisitos das Normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 RESPONSÁVEIS RD DRH DCO DPR DFI DTE G.EXEC

4.0 Requisitos do SGA e SST

4.1 Requisitos Gerais X X X X X X

4.2 Política Ambiental e SST X X X X X X X

4.3 Planejamento

4.3.1 Aspectos Ambientais / Identificação dos Perigos... X X X X X

4.3.2 Requisitos Legais e Outros X X X X X X

4.3.3 Objetivos, Metas e Programas X X X X X X

4.4 Implementação e Operação

4.4.1 Recursos, Funções, Respons. e Autoridades X X X X X X X

4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização X X X X X X X

4.4.3 Comunicação, Participação e Consulta X X X X X X

4.4.4 Documentação X

4.4.5 Controle de Documentos X X

4.4.6 Controle Operacional X X X X X X

4.4.7 Preparação e Resposta à Emergências X X X X X

4.5 Verificação

4.5.1 Monitoramento e Medição X X X X

4.5.2 Avaliação Atend. a Requisitos Legais e outros X X X X

4.5.3 Não-conformidade, Ação Corretiva e Preventiva X X X X X X X

4.5.4 Controle de Registros X X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna X

4.6 Análise pela Administração X X X X X X

Legenda: RD= Representante da Direção / G.EXEC= Gerência Executiva

Nota: As demais siglas acima estão explicitadas na estrutura organizacional.



5.5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A estrutura organizacional da Aperam South America, conforme Figura 5.5.1.1-1, mostra a interação do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na gestão da Aperam South America. - Detalhamento do organograma pode ser visualizado na intranet.

Figura 5.5.1-1: Estrutura organizacional da Aperam South America.

DPR Diretoria de Produção

DP

PRESIDÊNCIA

FTC Gerência Executiva

de Tax e Contabilidade

FJU Gerência Executiva

Jurídica

DRH Diretoria de

Recursos Humanos

PAC Gerência Executiva

de Aciaria

PRE Gerência Executiva

Redução

TMQ Gerência Executiva

de Melhoria Contínua e Qualidade

TEP Gerência Executiva de Engenharia e

Projetos

PME Gerência Executiva

de Metalurgia de Aços Elétricos

TSU Gerência Executiva

de Suprimentos

CED Gerência Executiva

de Exportação

CCR Gerência Executiva

de Inox Bens Capital, Rede e Tubeiros

CEC Gerência Executiva

NEG Elétricos e Carbono MI

DCO

Diretoria Comercial

DTE

Diretoria Técnica

DFI

Diretoria Financeira

PHR Gerência Executiva Rel. Trabalhistas,

Desenvolvimento e Remuneração

PHS Gerência Executiva Saúde, Segurança e

Meio Ambiente

PIN Gerência Executiva

de Infraestrutura

PPD Gerência Executiva

de Pesquisa

PLQ Gerência Executiva

de Laminação a Quente

PLE Gerência Executiva de Aços Elétricos

PLI Gerência Executiva

de Aços Inox

PMI Gerência Executiva de Metalurgia Inox

CBA Gerência Executiva Linha Branca Auto,

Constr. Civil Cuteleira

CMK Gerência Executiva

de Marketing

CTA Gerência Executiva de Assistência Técnica de

Inox

CLI Gerência Executiva

de Logística Integrada

CCS Gerência Executiva

de Customer Service e Administração

TAI Gerência Executiva

de Automação

FTR Gerência Executiva

de Tesouraria

FCC Gerência Executiva

de Crédito e Cobrança

FCG Gerência Executiva de Controladoria

Patrimônio

FIT Gerência Executiva

de TI



5.5.1.1 RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE O pessoal responsável pelas ações corretivas é prontamente informado sobre produtos ou processos que não atendam os requisitos. Os responsáveis pela qualidade do produto nos diversos turnos de trabalho estão definidos no Sistema de Gestão de Recursos Humanos – GRH e têm autoridade para parar a produção para resolver problemas da qualidade. 5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Diretoria estabelece como representantes da direção (RD):

� Marco Antônio Nunes de Carvalho, Assessor do Presidente - ISO 9001 e ISO/TS 16949; � Ilder Camargo da Silva, Diretor de Recursos Humanos - ISO 14001 e OHSAS 18001.

Independentes de outras atribuições possuem responsabilidades e autoridades para: • Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção do sistema de gestão descrito neste

manual; • Informar à administração da Aperam South America sobre o desempenho do sistema de gestão

para sua análise crítica, como base para aprimoramento do mesmo; • Promover a conscientização sobre os requisitos do cliente dentro da Aperam South America. 5.5.2.1 REPRESENTANTE DO CLIENTE A Diretoria estabelece as funções abaixo como responsáveis pelos interesses do cliente junto à Aperam South America: • Analista de Negócios; • Analista de Crédito; • Trader; • Assistente Técnico de Vendas; • Metalurgista de produto; • Gerente da Melhoria Contínua e Qualidade. 5.5.3 COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS

A Aperam South America mantém procedimento documentado específico para comunicações internas e externas com as partes interessadas, incluindo os prestadores de serviços e visitantes no local de trabalho, o qual define as responsabilidades envolvidas, bem como o ciclo de recebimento, documentação, resposta e registro das decisões tomadas pela empresa. A Aperam South America definiu por não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos. 5.5.5.1 PARTICIPAÇÃO E CONSULTA A Aperam South America assegura a participação dos trabalhadores por meio do seu envolvimento apropriado na identificação de perigos, na avaliação de riscos e na determinação de controles, bem como na investigação de incidentes, no desenvolvimento e análise crítica das políticas e objetivos, mudanças que possam afetar a sua SST e representação nos assuntos de SST. O representante do empregado nos assuntos da SST é o cipista de sua área. O prestador de serviço é consultado quando existir mudança que possa afetar sua SST. Quando pertinente, as partes interessadas externas são consultadas para os assuntos relevantes da SST.



5.6 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PELA DIREÇÃO 5.6.1 ANÁLISE CRÍTICA

O comitê de Análise Crítica analisa criticamente o sistema de gestão em intervalos de 12 meses. Caso seja necessário sincronizar essa análise crítica com o ano calendário, esse intervalo entre reuniões pode ser estendido em até 14 meses. A análise crítica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão, incluindo a política, os objetivos e metas estabelecidas. O comitê de Análise Crítica é constituído pelos seguintes membros: � Presidente; � Assessor do Presidente – RD; � Diretor de Produção; � Diretor Financeiro; � Diretor Comercial; � Diretor de Recursos Humanos – RD; � Diretor Técnico; � Gerente Executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; � Gerente Executivo de Melhoria Contínua e Qualidade; � Assessor de Meio Ambiente. São mantidas atas das reuniões do comitê de Análise Crítica. 5.6.1.1 DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO O desempenho do sistema de gestão é analisado também de forma estratificada em reuniões do Subcomitê da Qualidade, Semestral e de Resultados com o objetivo de avaliar sua eficiência e eficácia, bem como promover a melhoria contínua do sistema e dar subsídio à reunião de Análise Crítica pela Direção. São mantidas atas dessas reuniões. 5.6.2 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA As entradas para a análise crítica do sistema de gestão incluem informações sobre: • Acompanhamento das decisões oriundas de análises críticas pela direção anteriores; • Objetivos e metas; • Resultados de auditorias internas e externas; • Realimentação de clientes: satisfação dos clientes e reclamações de clientes • Atendimento a clientes; • Falhas de campo reais e potenciais e seu impacto na qualidade, saúde e segurança ou meio

ambiente; • Desempenho de processos e conformidade de produtos; • Custo da não-qualidade; • Situação das ações corretivas e preventivas; • Análise da Gestão Ambiental:

� PGA - Programas de Gestão Ambiental; � Desempenho ambiental; � Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; � Comunicações com partes interessadas, incluindo reclamações; � Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais;

• Análise da Gestão da SST: � PGS - Programas de Gestão da Saúde; � Desempenho da SST;



� Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; � Comunicações com partes interessadas, incluindo reclamações; � Situação das investigações de incidentes; � Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados à SST;

• Monitoramento das etapas de projeto e desenvolvimento; • Adequação da Política Integrada de Gestão; • Manual de Gestão; • Mudanças que possam afetar o sistema da gestão; • Recomendações para melhoria. As informações para entrada da análise crítica pela direção ou subcomitê da qualidade devem ser preparadas na íntegra, conforme pauta estabelecida por meio do formulário PD-4498. 5.6.3 SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA As saídas da análise crítica do sistema de gestão incluem, mas não se restringem às decisões e ações relacionadas à: • Adequação da Política Integrada de Gestão • Melhoria da eficácia do sistema e de seus processos; • Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes; • Necessidade de recursos; • Conclusão sobre a satisfação do cliente com o produto; • Conclusão sobre o atendimento aos objetivos e metas. 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS A diretoria da Aperam South America é responsável por assegurar os meios apropriados para garantir o estabelecimento, implementação, manutenção e controle efetivo do sistema de gestão, mediante a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, materiais, infra-estrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e qualificações específicas. Estão disponíveis recursos adequados para o sistema de gestão: • Pessoas capacitadas, treinadas e em quantidade necessária para execução das atividades de

gestão e verificação, incluindo auditorias do sistema de gestão, a fim de melhorar continuamente sua eficácia, aumentando a satisfação do cliente;

• Equipamentos e instrumentos adequados e na quantidade necessária. São identificados de acordo com as necessidades em: • Análise das necessidades de treinamento; • Indicações dos gestores e responsáveis pelas áreas; • Análise crítica pela direção. A Aperam South America elabora o MBO a fim de identificar a necessidade de investimento para as diversas áreas da empresa no que tange a treinamentos, qualidade, processos (equipamentos/produto), meio ambiente, saúde e segurança, infra-estrutura e outras atividades identificadas durante a elaboração do mesmo.



6.2 RECURSOS HUMANOS A Aperam South America identifica as competências necessárias para qualquer pessoa que para ela ou em seu nome, executa atividades relacionadas ao sistema de gestão e fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer essas necessidades de competência. A competência está baseada em educação, treinamento, habilidade e experiência. A capacitação nos procedimentos documentados, bem como de outros treinamentos necessários para desempenho das atividades é de responsabilidade de cada processo. A verificação da eficácia dos treinamentos é feita conforme os sistemas informatizados. No caso de treinamentos em procedimentos documentados e sistemas informatizados os empregados são avaliados no dia-a-dia, durante a execução das tarefas. A qualificação dos empregados inclui necessidades como habilidade em práticas de engenharia e determinação de treinamentos adequados, inclusive no posto de trabalho. A conscientização sobre o sistema de gestão é definida para todos os níveis funcionais da Aperam South America, incluindo os prestadores de serviços. Para a conscientização do empregado são destacadas suas responsabilidades, os benefícios à qualidade, ao meio ambiente e à SST resultantes do seu comportamento e empenho pessoal. Destacando também a importância do cumprimento das práticas previstas no sistema de gestão: política, objetivos e metas, procedimentos documentados, preparação e resposta a emergências e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos especificados. 6.2.1 MOTIVAÇÃO DOS EMPREGADOS A Aperam South America desenvolve os seguintes programas institucionais a fim de motivar os empregados: CCQ, PME, COSIS, Melhores do Ano e Jubileu. Além desses programas, podem ser instituídas outras ações que contribuam para a manutenção da motivação dos empregados. A medição da conscientização da importância das atividades dos empregados para se atingir os objetivos da qualidade é realizada por meio de pesquisa de clima organizacional. 6.3 INFRAESTRUTURA A Aperam South America dispõe de infra-estrutura adequada para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e do sistema de gestão, a qual inclui edifícios, espaço de trabalho, instalações, tecnologia, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador e serviços de apoio, tais como transporte e comunicação. Os recursos necessários para manter a infra-estrutura são identificados na elaboração MBO. 6.3.1 PLANEJAMENTO DA PLANTA E INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS O planejamento e disposição dos equipamentos buscam otimizar o fluxo e manuseio de material, a partir de métodos identificados pelas equipes de engenharia e operação envolvidas, bem como pela equipe multifuncional durante o Planejamento da Realização do Produto e durante a realização do Planejamento Estratégico (especificamente no item “Cenário Industrial”). 6.3.2 PLANOS DE CONTINGÊNCIA A preparação para atendimento a situações de contingência para satisfazer os requisitos do cliente, ocorre nas diversas unidades gerenciais da Aperam South America como medida preventiva em situações de emergências que possam causar interrupções nos equipamentos-chave da empresa, tais como interrupções de utilidades, redução de mão-de-obra e devoluções de campo.



6.4 AMBIENTE DE TRABALHO O programa de Gestão de Saúde do Trabalhador orienta a empresa na determinação e gerenciamento das condições de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto. As instalações são mantidas conforme as necessidades requeridas pelo sistema de gestão. 6.5 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

A Aperam South America realiza a avaliação periódica do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantém os registros dos resultados destas avaliações. Em função dos resultados desta avaliação são estabelecidos planos de ação específicos, quando necessário. 6.6 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS A Aperam South America mantém procedimento documentado específico para identificar o potencial para situações de emergência e responder a tais situações de emergência. Este procedimento estabelece os mecanismos para responder às situações reais de emergência, incluindo ações para prevenção e/ou mitigação das conseqüências que possam ter sobre o meio ambiente e à SST. O Plano de Atendimento e Resposta a Emergência (PARE) elaborado para os cenários catastróficos considerou as necessidades das partes interessadas pertinentes, tais como serviços de emergência e a vizinhança. Os procedimentos do PARE são testados periodicamente, quando exequível, envolvendo as partes interessadas pertinentes, conforme apropriado. O PARE é analisado criticamente periodicamente e, onde necessário, revisado, em particular após o teste periódico e após a ocorrência de situações de emergência. 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO São estabelecidos procedimentos documentados para planejar e desenvolver os processos necessários para a realização dos produtos. As atividades críticas para a qualidade são definidas em Planos de Controle, os quais indicam os parâmetros a serem controlados. Requisitos do cliente e referências às suas especificações técnicas são incluídos no planejamento da realização do produto como componente do Cadastro Técnico Metalúrgico – CTM e plano de controle. Quando requerido pelo cliente, estes documentos são submetidos para sua aprovação. As alterações que possam impactar na realização do produto são controladas através do Cadastro Técnico Metalúrgico - CTM. Quando requerido pelo cliente, requisitos adicionais de identificação / verificação, tais como aqueles requeridos para introdução de novos produtos, são atendidos. A seguir é apresentado o diagrama do Planejamento da Realização do Produto:



PLANEJAR A REALIZAÇÃO DO PRODUTO

Especificar as principais características dos produtos.

Planejar os processos de produção.

Especificar os produtos recebidos de fornecedores internos.

Especificar características de processo.

Definir os métodos / controles a serem realizados.

Figura 7.1-1: Diagrama do Planejamento da Realização do Produto.

Para a gestão ambiental, o controle operacional está associado aos aspectos ambientais significativos, à política e aos objetivos e metas. Neste caso, foram estabelecidos procedimentos documentados que indicam operações, monitoramentos e controles das atividades que impactam o meio ambiente. Quando pertinente, os fornecedores e/ou prestadores de serviços são comunicados e treinados nestes procedimentos. Os equipamentos considerados críticos para a realização do produto, bem como o controle operacional ambiental, são inseridos nos planos de manutenção. São estabelecidos registros para os resultados da realização do produto e das atividades associadas aos aspectos ambientais significativos, quando requeridos.

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.2.1 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Para assegurar o entendimento adequado, são determinados os requisitos relacionados ao produto baseados nas especificações do cliente, incluindo requisitos de entrega e atividades de pós-entrega. A documentação, controle e conformidade das características especiais do produto, designadas pelo cliente são definidas no documento “Requisitos de Clientes - Segmento Automotivo”. São ainda determinados os requisitos estatutários, regulamentares e quaisquer requisitos adicionais não declarados pelo cliente, porém necessários ao uso especificado ou intencional. 7.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Antes da submissão de uma proposta ou aceitação de um contrato ou pedido, é feita a análise crítica, verificando entre outros itens: especificações técnicas, prazos, quantidades, viabilidade e leis específicas. Assegura-se, também, que quaisquer diferenças entre os requisitos do contrato e os contidos na proposta estejam resolvidas e que a Aperam South America tem capacidade para atender aos requisitos contratuais. As eventuais alterações contratuais que venham a ser acordadas serão identificadas e comunicadas a todas as áreas envolvidas. Além da capacidade de fornecer produtos, a Aperam South America também avalia os limites de crédito que podem ser concedidos aos clientes interessados em comprar seus produtos. São realizadas análises de viabilidade de produção, incluindo análise de risco de novos produtos, durante Análise Crítica de Contrato.



7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE O processo de comunicação com o cliente, definido em procedimento documentado da área comercial, é efetuado de forma a garantir que em todas as etapas que se fizerem necessárias, as providências adequadas possam fluir de forma eficaz, atendendo entre outros: • Informações sobre o produto; • Tratamento de consultas, contratos ou pedidos; • Alterações de contrato ou pedido; • Reclamações de cliente. 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO A Aperam South America planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto. Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento são determinados: • Os estágios do projeto e desenvolvimento; • A análise crítica, verificação e validações apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento; e • As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. São gerenciadas as interfaces entre os diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades. As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e o desenvolvimento progridem. 7.3.2 ENTRADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO Entradas relativas aos requisitos de produto e processo são determinadas e analisadas criticamente quanto à adequação, sendo os registros mantidos. As entradas produto incluem: • Requisitos de funcionamento e de desempenho; • Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; • Onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes; • Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento. • Requisitos do cliente (análise crítica de contrato) tais como características especiais, identificação,

rastreabilidade e embalagem; • Uso de informação; • Objetivos para qualidade do produto, vida, confiabilidade, durabilidade e manutenabilidade, prazos e

custos. Entradas do processo de fabricação: • Dados de saída do projeto do produto; • Metas para a produtividade, capabilidade do processo e custo; • Requisitos do cliente se houver; • Experiência de desenvolvimentos anteriores. 7.3.3 SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO As saídas de projeto e desenvolvimento do produto e processo são apresentadas de forma adequada para a verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento e são aprovadas antes de serem liberadas.



Saídas de projeto e desenvolvimento do produto: • Atendimento aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; • Fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de serviço; • Referência aos critérios de aceitação do produto; • Especificação das características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado; • FMEA de projeto, resultados de confiabilidade; • Características especiais de produto, especificações; • Produtos a prova de erros, como apropriado; • Definição de produto incluindo desenhos e dados matemáticos; • Resultados de análises críticas de projeto; e • Diretrizes de diagnóstico, onde aplicável. Saídas de projeto de processo de fabricação: • Especificações e desenhos; • Fluxograma de processo de fabricação / layout; • FMEA de processo de fabricação; • Plano de controle; • Instruções de trabalho; • Critérios de aceitação para aprovação do processo; • Dados para qualidade, confiabilidade, manutenabilidade e mensurabilidade; • Resultados de atividades a prova de erros, como apropriado e; • Métodos para rápida detecção e realimentação de informações das não-conformidades do

produto/processo de fabricação. 7.3.4 ANÁLISE CRÍTICA E MONITORAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A análise crítica de projeto e desenvolvimento é realizada, em fases apropriadas, de acordo com disposições planejadas. Entre os participantes da análise crítica são incluídos representantes de funções envolvidas com o estágio do projeto e desenvolvimento que está sendo analisado criticamente. Os registros da análise crítica são mantidos. 7.3.5 VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A verificação é executada conforme disposições planejadas para assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias. 7.3.6 VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme disposições planejadas, para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticável, a validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto de acordo com os requisitos do cliente, incluindo programa de prazos. São mantidos registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias. Quando requerido pelo cliente, é desenvolvido um programa de protótipo e plano de controle. Todas as atividades de ensaio de desempenho são monitoradas para serem finalizadas no prazo e em conformidade aos requisitos. 7.3.7 CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO As alterações de projeto e desenvolvimento são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementação.



A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das alterações no produto entregue. São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias. 7.4 AQUISIÇÃO 7.4.1 PROCESSO DE AQUISIÇÃO O processo de aquisição é definido e implementado para garantir a avaliação e controle sobre os produtos adquiridos, assegurando a conformidade com os requisitos especificados, bem como os requisitos regulamentares aplicáveis. A abrangência do controle aplicado aos fornecedores e aos produtos adquiridos é em função do impacto desses produtos na qualidade final do produto realizado. Os fornecedores da Aperam South America são selecionados e avaliados periodicamente, com base no histórico e participação no mercado verificando-se os aspectos técnicos, comerciais, prazos de entrega e avaliação do seu sistema de gestão, conforme critérios estabelecidos no PQF - Programa de Qualificação de Fornecedores. Estes fornecedores têm sua qualificação registrada no Sistema de Qualificação de Fornecedores. A área de Suprimentos é responsável pelo Desenvolvimento dos Fornecedores, bem como da avaliação do seu desempenho. Quando especificado em contrato, a Aperam South America adquire produtos, materiais ou serviços de fontes aprovadas pelo cliente. 7.4.2 INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO Os procedimentos documentados estabelecidos definem critérios para a aquisição de materiais e serviços, bem como as responsabilidades para emissão de ordem de compra, assegurando que a adequação dos requisitos especificados seja feita antes da solicitação dos mesmos ao fornecedor. 7.4.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO No recebimento do produto adquirido, o mesmo é verificado para assegurar que os requisitos de aquisição especificados foram atendidos. Quando declarado em contrato, a Aperam South America ou seu cliente ou seu representante poderá verificar nas instalações do fornecedor a conformidade do produto adquirido com os requisitos especificados. A forma de verificação pretendida e o método para liberação do produto são informados na ordem de compra. Tal verificação não isentará a Aperam South America da responsabilidade de prover produtos aceitáveis, nem impedirá subseqüentes rejeições pelo cliente. 7.4.3.1 MONITORAMENTO DO FORNECEDOR Desempenho do fornecedor é monitorado conforme definido em procedimento documentado, através dos seguintes indicadores:

• Qualidade do produto entregue;

• Falhas no cliente incluindo retorno de campo;

• Desempenho de programa de entregas (incluindo incidentes de fretes especiais);

• Notificações do cliente de status especiais relacionados a questões de qualidade e entrega.



7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 7.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO São estabelecidos procedimentos documentados para planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas. Tais procedimentos asseguram que os processos são operados sob condições controladas e produzem saídas consistentes com os requisitos especificados. A seguir, o diagrama para assegurar a execução sob condições controladas:

Figura 7.5.1: diagrama para assegurar a execução sob condições controladas.

Os Planos de Controle são considerados e implementados durante a realização do produto. O “set-up” de operação e a gestão do ferramental de produção, onde aplicáveis, são definidos em procedimentos documentados específicos. São estabelecidos planos de manutenção preventiva e preditiva para os equipamentos críticos dos processos da Aperam South America. Estes planos são de responsabilidade das áreas de manutenção de cada processo e as áreas de manutenção de apoio auxiliam na elaboração e execução. Os contratos atuais não prevêem as atividades de serviços associados ao fornecimento. Caso venham a contemplar, estes requisitos serão incorporados em procedimentos específicos. 7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO A validação dos processos de produção e fornecimento de serviços relacionados ao segmento automotivo é realizada por meio da submissão do PPAP. Os demais processos são monitorados durante e após sua realização, não sendo caracterizados como processos cujas saídas não podem ser verificadas. 7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE A identificação do produto é realizada ao longo do fluxo produtivo, utilizando meios compatíveis com cada etapa da produção. A identificação da situação do produto é mantida para atendimento aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da realização do produto. A rastreabilidade é assegurada somente para os produtos finais até o forno da aciaria, através da identificação única dos produtos e registros dos dados relativos às características críticas de processo e produto, em todas as fases de produção.

ASSEGURAR A EXECUÇÃO SOB

CONDIÇÕES CONTROLADAS

Disponibilizar as informações que especificam as características dos produtos.

Estabelecer os controles operacionais dos processos.

Garantir o uso e funcionamento adequado dos equipamentos críticos de produção.

Monitorar e controlar as características de processo e produto.

Estabelecer procedimento de liberação e entrega.

Acompanhar desempenho de processo e produto.



Através de consulta aos registros da qualidade é possível analisar e identificar: • Pessoal envolvido; • Equipamento; • Sequência de processamento; • Resultados das características de produto e processo; • Especificação do cliente e das ordens de serviço ou documento equivalente do cliente. 7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE São estabelecidos procedimentos documentados para identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente, fornecida para uso ou incorporação no produto. Este requisito se aplica também a ferramentas de propriedade do cliente. É feita inspeção do produto no recebimento e após o uso e, qualquer dano, inadequação ao uso ou extravio é registrado e relatado ao cliente. 7.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO São estabelecidos procedimentos documentados para assegurar que, durante o processamento interno e entrega final do produto e/ou serviço e partes constituintes dos mesmos no destino pretendido, a identificação, embalagem, armazenamento, preservação e manuseio são mantidos de acordo com os requisitos especificados. Nesses procedimentos são indicadas as condições para manter a integridade dos produtos, prevenindo contra danos, degradação, contaminação e vencimento da validade. De forma a otimizar os custos de armazenagem, são realizados inventários de estoque. 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para controlar, calibrar e manter os equipamentos de inspeção, medição e ensaios, inclusive software de ensaio, utilizados para demonstrar a conformidade do produto com os requisitos especificados, bem como o monitoramento ou medição do desempenho ambiental e da SST. Esses equipamentos são utilizados de maneira a assegurar que a incerteza das medições seja conhecida e consistente com a capacidade de medição requerida. Os dados técnicos dos equipamentos de inspeção, medição e ensaios estão disponíveis quando requeridos pelos clientes. Estão determinadas as medições a serem feitas e a exatidão requerida, bem como a seleção dos equipamentos apropriados de inspeção, medição e ensaios com exatidão e precisão necessárias. Todos esses equipamentos são calibrados e ajustados em períodos prescritos de acordo com padrões nacionais ou internacionais. Quando não existirem tais padrões, a base utilizada para calibração é documentada. O processo empregado para calibração desses equipamentos é realizado em laboratórios internos ou externos, neste caso, qualificados pela Aperam South America conforme tratamento dado a prestadores de serviço, segundo os critérios estabelecidos. São avaliados e documentados os resultados dos ensaios e inspeções anteriores, quando esses equipamentos forem encontrados fora de calibração. O manuseio, preservação e guarda desses equipamentos devem assegurar que sua confiabilidade é mantida. Fazem parte desses estudos Análises do Sistema de Medição. Onde aplicável, equipamentos envolvidos em monitoramento de controle ambiental são calibrados e/ou submetidos à manutenção para assegurar a confiabilidade das informações.



7.6.1 Análise dos Sistemas de Medição Estudos estatísticos são conduzidos para analisar a variação presente nos resultados de cada tipo de sistema de medição e equipamento de ensaio. Os estudos são aplicados aos sistemas de medição referenciados no Plano de Controle. Os métodos analíticos e critérios de aceitação utilizados estão em conformidade com o manual de referência “Análise dos Sistemas de Medição – MSA”. 7.6.2 Registros de Calibração/Verificação Registros da atividade de calibração/verificação para os dispositivos de medição e ensaio, necessários para prover evidências de conformidade do produto para determinados requisitos, incluindo equipamentos de propriedade do cliente, devem incluir: • Identificação do equipamento, incluindo o padrão de medição contra o qual o equipamento é

calibrado; • Revisões após alterações de engenharia; • Qualquer leitura fora da especificação como recebido para calibração / verificação; • Uma avaliação do impacto da condição fora de especificação; • Declarações de conformidade às especificações depois da calibração / verificação; • Notificação para o cliente se o material ou produto suspeito possa ter sido enviado. 7.6.3 Requisitos de laboratório As instalações dos laboratórios internos têm os escopos definidos incluindo suas capacidades para realizar os serviços de inspeção, ensaio e calibração requeridos. Os laboratórios especificam e implementam, como mínimo, requisitos técnicos para: - adequação dos procedimentos do laboratório; - competência do pessoal do laboratório; - ensaios do produto; - capabilidade para realizar os serviços corretamente, rastreáveis as normas relevantes (tais como ASTM, EN, etc.), e análise crítica dos registros relacionados. O credenciamento na ISO/IEC 17025 é utilizado para demonstrar conformidade do laboratório de calibração dimensional. Laboratórios externos credenciados pela ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional, podem ser contratados para a realização de serviços calibração. 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES

Durante o planejamento e implementação dos processos são determinados métodos de monitoramento, medição, análise e melhoria, incluindo técnicas baseadas em conceitos estatísticos. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 8.2.1 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES A Aperam South America monitora informações relativas à percepção dos clientes por meio de pesquisa efetuada a intervalos definidos, buscando avaliar quanto ao atendimento dos requisitos especificados. Esta atividade ocorre de acordo com procedimento da área Comercial.



8.2.2 AUDITORIA INTERNA As auditorias internas de Sistema, Processo e Produto são conduzidas para verificar adequação do sistema de gestão, se este está efetivamente estabelecido, implementado e mantido conforme normas de referência. A Aperam South America mantém procedimento documentado que define o planejamento, a programação, a seleção da equipe auditora, a execução, escopo da auditoria, frequência e metodologia, assim como responsabilidades, competências, requisitos para condução das auditorias, registro e relato de resultados. O Plano de Auditorias leva em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. As ações corretivas e o acompanhamento decorrente de resultado de auditoria seguem o procedimento documentado de ação corretiva e preventiva. Os resultados das auditorias internas são consolidados pela Gerência de Melhoria Contínua e Qualidade, na forma de informações gerenciais para o comitê de Análise Crítica pela Direção. 8.2.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS A Aperam South America aplica métodos adequados para monitoramento dos processos de gestão, bem como dos parâmetros que possam causar impactos ambientais significativos e/ou afetar o desempenho da SST, métodos estabelecidos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Os procedimentos para monitorar e medir regularmente o desempenho da SST fornecem: - medidas qualitativas e quantitativas apropriadas; - monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST; - monitoramento da eficácia dos controles de SST; - medidas proativas e reativas de desempenho e outras evidências históricas de deficiências no

desempenho da SST; e - registro de dados e resultados do monitoramento e medição. Quando os resultados planejados não são alcançados, são tomadas ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade requerida. Durante o estágio de produção e entrega, são implementados fluxogramas de processos e planos de controle contendo técnicas de medição, planos de amostragem, critérios de aceitação e planos de reação quando os critérios de aceitação não são atendidos. Os processos considerados não capazes são tratados conforme procedimento documentado de Implementação e Controle de Técnicas Estatísticas. 8.2.4 MEDIÇÃO MONITORAMENTO DE PRODUTO A Aperam South America identifica as características do produto para medir e monitorar se os requisitos especificados têm sido atendidos. Inspeções de “lay-out” são realizadas ao longo dos processos produtivos em estágios apropriados, sendo os resultados disponíveis para análise crítica pelo cliente, quando solicitado. Quanto à execução dos ensaios funcionais, os mesmos são realizados pelo cliente. A liberação do produto e a entrega do serviço são realizadas somente após conclusão satisfatória de todas as providências planejadas, salvo quando aprovada de outra maneira por autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente.



Os produtos recebidos que impactam na qualidade dos produtos e dos processos são inspecionados antes de sua utilização, exceto para os casos de liberação para produção urgente, que tem o uso controlado para permitir recolhimento imediato caso seja detectada uma não-conformidade com os requisitos especificados. Todos os produtos recebidos são registrados e identificados e, caso venham a apresentar não-conformidade são recolhidos e separados para análise e correção. São executadas todas as inspeções e ensaios finais de acordo com os procedimentos, para completar as evidências da conformidade dos serviços acabados com os requisitos especificados e entregues ao cliente quando todas as etapas especificadas nos procedimentos tiverem sido completadas e os dados e os documentos associados estiverem disponíveis e autorizados. É identificada a autoridade de inspeção responsável pela liberação do produto e quando o mesmo não estiver de acordo com critérios de aceitação definidos, são aplicados os procedimentos para controle de produto não-conforme. 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

É estabelecido e mantido procedimento documentado que assegura que o produto não-conforme ou suspeito com os requisitos especificados tenha prevenido sua utilização ou entrega não-intencional. O intuito desse controle é prover documentação, identificação, avaliação, segregação (se aplicável) e disposição do produto não-conforme e comunicação às funções envolvidas. O produto não-conforme é analisado criticamente por funções designadas, de acordo com o procedimento e disposto conforme as seguintes alternativas: a) Retrabalhado a fim de atender aos requisitos especificados; b) Aceito com ou sem recuperação, mediante concessão; c) Reclassificado para outras aplicações; d) Rejeitado (devolvido ou sucatado). O produto retrabalhado é reinspecionado conforme procedimento específico. O responsável de cada área tem o encargo de emitir a documentação da não-conformidade detectada e a análise e disposição da não-conformidade cabem às funções previstas nos procedimentos documentados. Quando for obrigação contratual, o uso ou reparo proposto do produto não-conforme deve ser relatado ao cliente ou a seu representante, para fins de concessão, e a sua descrição, se aceito, deve ser registrada. Para produto fora de faixa (composição química), não é solicitada concessão. 8.3.1 INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE Procedimento documentado específico é estabelecido, implementado e mantido para investigação de incidente e tratamento de não-conformidade, sendo o registro mantido no Sistema de Análise de Incidentes e Acidentes (SAIA). 8.4 ANÁLISE E USO DE DADOS A Aperam South America determina, coleta e analisa os dados apropriados para demonstrar a adequação, eficiência e eficácia do sistema de gestão e para avaliar onde a melhoria da eficiência e da eficácia do sistema pode ser realizada.



Os dados analisados são oriundos de diferentes fontes, buscando uma visão global e integrada dos dados e das informações de todos os processos da empresa, incluindo fornecedores, para avaliar o desempenho em relação aos planos, objetivos e metas, fornecendo subsídio para decisões relacionadas à satisfação de clientes, conformidade com os requisitos do produto e características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas. A aplicação de técnicas estatísticas abrange a identificação das características críticas para qualidade, do estabelecimento, da implementação, do controle e verificação da capacidade do processo e das características do produto, conforme procedimento documentado. 8.5 MELHORIAS 8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA A Aperam South America busca a melhoria contínua do sistema de gestão por meio: • Da constante verificação da pertinência e atendimento da Política Integrada de Gestão; • Do atendimento e revisão dos Objetivos, Metas e programas; • Atendimento aos requisitos legais aplicáveis; • Dos resultados de auditorias internas e externas; • Da análise dos dados de desempenho do sistema de gestão, focando, quando aplicável, a melhoria

do processo de produção e redução da variação nas características do produto e parâmetros de processo;

• Das ações preventivas e corretivas (*); • Das reuniões de Análise Crítica pela Direção; • Do Plano de Melhoria Contínua; • Da constante aplicação da abordagem PDCA em cada um dos processos que compõem o sistema

de gestão (ver item 3.1 deste manual). (*) Para a ISO/TS 16949 considerar somente ações preventivas. 8.5.2 AÇÃO CORRETIVA A Aperam South America mantém procedimento documentado para registro e análise das ocorrências, contemplando a investigação de causas e o respectivo tratamento para as não-conformidades constatadas no sistema de gestão. O procedimento prevê o envolvimento das áreas responsáveis para adoção e execução de medidas e, em função da frequência de ocorrência, da magnitude do impacto ambiental ou criticidade das falhas, iniciar e concluir processos de ação corretiva. É parte integrante do procedimento relativo à metodologia para solução de problemas a abordagem à prova de erro, a análise do impacto das ações tomadas e, quando aplicável, o estudo de produtos rejeitados. O desempenho e resultado das ações corretivas, diferenciadas por sua magnitude, são encaminhados para análise crítica junto ao comitê. Quando a ação corretiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou modificados, o procedimento requer que as ações propostas sejam submetidas a uma avaliação de riscos antes de sua implementação. 8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA A Aperam South America identifica ações preventivas para eliminar as causas potenciais de não-conformidades, a fim de prevenir sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas ao efeito dos problemas potenciais, relativos à gestão da qualidade, meio ambiente e segurança. Um procedimento documentado define os requisitos para: � Definição de não-conformidades potenciais e de suas causas;



� Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidade; � Definição e implementação de ações necessárias; � Registros de resultados de ações executadas; � Análise crítica de ações executadas. O desempenho e resultado das ações preventivas, diferenciadas por sua magnitude, são encaminhados para análise crítica junto ao comitê. Quando a ação preventiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou modificados, o procedimento requer que as ações propostas sejam submetidas a uma avaliação de riscos antes de sua implementação. 9 CORRELAÇÃO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001

Tabela 9-1: Correlação dos itens das normas x MQA25-0001 x procedimentos

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 MQA25-0001 Procedimentos Documentados

4.1- Requisitos gerais (Escopo) 1.2 e 8.5.1 MQA25-0001 4.2- Política ambiental e SST 5.3 e 5.3.1 MQA25-0001

4.3.1- Aspectos ambientais; Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

5.4.3 NTA02-0001 NTA24-0009

4.3.2- Requisitos legais e outros 5.4.4 NTA02-0002 4.3.3- Objetivos, metas e programas 5.4.1 MQA25-0001 4.4.1- Recursos, funções, responsabilidades,

prestações de contas e autoridades 5.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 6.1,

6.3 e 6.4 MQA25-0001

4.4.2- Competência, treinamento e conscientização

6.2 NTA26-0008

4.4.3- Comunicação, participação e consulta 5.6.1 e 5.6.2 NTA39-0002 4.4.4- Documentação 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e

4.6 MQA25-0001

4.4.5- Controle de documentos 4.4 NTA25-0009 4.4.6- Controle operacional 4.5 NTA02-0020

NTA05-0011 NTA05-0020 NTA23-0001 NTA23-0013 NTA25-0007 NTA25-0026 NTA38-0003

4.4.7- Preparação e resposta a emergências 6.6 NTA24-0006 4.5.1- Monitoramento e medição do

desempenho 7.6 e 8.2.3 NTA15-0015

NTA02-0014 4.5.2- Avaliação do atendimento a requisitos

legais e outros 6.5 NTA25-0024

4.5.3- Investigação de incidente, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva

8.3, 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.3 NTA25-0002

4.5.4- Controle de registros 4.6 NTA25-0008 4.5.5- Auditoria interna 8.1.2 NTA25-0001 4.6- Análise pela administração 5.7 MQA25-0001



10 CONTROLE DE ALTERAÇÃO Versão 18: Adequação do nome da empresa de ArcelorMittal Inox Brasil para Aperam South América; Atualização dos gestores da Tabela 3.3-2 Processos de Gestão; Inclusão dos Valores e Visão da Aperam South America; Adequação da Tabela 5.5-1 - Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referência; Atualização da estrutura organizacional; Atualização dos membros do comitê de Análise Crítica; Atualização da Tabela 9-1: Correlação dos itens das normas x MQA25-0001 x procedimentos.

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