Manual do Usurio

Definio de parmetros para EFD PIS e COFINS

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SUMRIO

DEFINIR SITUAO FISCAL DE COFINS---------------------------------------------------------------------3 CONFIGURAO DA J1BTAX------------------------------------------------------------------------------------5 CADASTRO DAS LEIS DO PIS------------------------------------------------------------------------------------7 PARAMETRO EM SD-----------------------------------------------------------------------------------------------13 VENDAS E DISTRIBUIO > FATURAMENTO > DOCUMENTOS DE FATURAMENTO > CARACTERSTICAS ESPECIAIS DO PAS > PROPRIEDADES ESPECFICAS DE PAS BRASIL > ATUALIZAR CATEGORIA DE ITEM DE DOCUMENTO DE VENDAS------------------13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 CADASTRO DE CDIGO DE PAS-----------------------------------------------------------------------------14 ATUALIZAR A TABELA (J_1BEFDV_COUNTRY) DE CDIGO DE PAS --------------------------14 ACESSAR A TRANSAO SM30-------------------------------------------------------------------------------14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 CLICAR EM ATUALIZAR E --------------------------------------------------------------------------------------14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 DEFINIR SITUAO DO CFOP ---------------------------------------------------------------------------------15 TRADUO DOS CAMPOS DA TABELA J_1BPIS_V_CFOP------------------------------------------16

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Definir situao Fiscal de COFINSAcessar a transao SPRO Contabilidade Financeira=>Configuraes Globais Contabilidade Financeira=>IVA=>Configuraes globais=>Brasil=>Definir Situaes Fiscais COFINS

Ou Acessar a transao SM30 Digitar J_1BTAXSITCOFV no Campo Tabela/viso 3

Clicar em Atualizar

Clicar em Entradas novas para adicionar as novas leis de COFINS.

Adicionar o cdigo da lei do COFINS e a descrio

Clicar em salvar

, Clicar em voltar

Abaixo a incluso da nova lei, Clicar em salvar , Clicar em voltar

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Configurao da J1BTAXEntrar na transao J1BTAX Preencher o campo Pas com BR

Clicar no meu Entidades Clicar em Leis COFINS

5

Clicar e Entradas novas

Adicionar um cdigo no campo COFINS Law por exemplo: X1, obs. o cdigo fica a critrio do Key user Clicar no campo Tax Sit. Inc. COFINS ou Tax Sit. COFINS Out para escolher as leis no meu.

Lei adicionada, Clicar em salvar

, Clicar em voltar

6

Clicar em salvar

, Clicar em voltar

Cadastro das Leis do PISAcessar a transao SPRO Contabilidade Financeira=>Configuraes Globais Contabilidade Financeira=>IVA=>Configuraes globais=>Brasil=>Definir Situaes Fiscais PIS

Ou 7

Cadastro das Leis do PIS Acessa a transao SM30 No Campo Tabela/viso digitar J_1BTAXSITPISV Clicar em Atualizar

Clicar em Entradas novas para adicionar as novas leis de PIS

Adicionar o cdigo da lei do COFINS e a descrio

Clicar em salvar

, Clicar em voltar

8

Abaixo a incluso da nova lei, Clicar em salvar

, Clicar em voltar

Entrar na transao J1BTAX Preencher o campo Pas com BR

Clicar no meu Entidades Clicar em Leis PIS

9

Clicar e Entradas novas

Adicionar um cdigo no campo PIS Law por exemplo: X1, obs. o cdigo fica a critrio do Key user Clicar no campo Tax Sit. Inc. PIS ou Tax Sit. PIS Out para escolher as leis no meu .

Clicar em salvar

Clicar em voltar

Clicar em salvar

, Clicar em voltar

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Clicar no boto MM

Ira aparecer a janela para a escolha do esquema de calculo, Escolher TAXBRA

Clicar na coluna de PIS e COFINS, ira abrir o menu das leis para serem adicionadas no IVA conforme a utilizao dos impostos

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Clicar em salvar

, Clicar em voltar

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Parametro em SDVendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Caractersticas especiais do pas > Propriedades especficas de pas Brasil > Atualizar categoria de item de documento de vendas

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Cadastro de cdigo de PasAtualizar a Tabela (J_1BEFDV_COUNTRY) de cdigo de Pas Acessar a transao SM30

Clicar em atualizar

e

Em seguida clicar em salvar

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Definir situao do CFOP

Atualizar a Tabela (J_1BPIS_V_CFOP) de CFOP via SM30 Acessar a transao SM30

Clicar em atualizar

e

Inserir as informaes conforme telas abaixo:

Definir se o CFOP credito ou Receita em seguida clicar em

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Traduo dos campos da tabela J_1BPIS_V_CFOPAquisio de bens para revenda Aquisio de bens para ser usado como entrada Aquisio de servios para ser usado como entrada Eltrica e energia trmica, incluindo a vapor Construindo alugar Mquinas e equipamentos alugar Armazenagem de mercadorias e de mercadorias em operaes de venda Contraprestaes de arrendamento mercantil Mquinas, equipamentos e outros bens como a amortizao dos activos ( Mquinas, equipamentos e outros bens como bens (aquisio) Amortizao de construes e benfeitorias em imveis Devoluo de vendas sujeitas incidncia no cumulativa Outras operaes com direito a crdito Fretes uma actividade transpotation - Subcontratao Atividade imobiliria - Custo de propriedade Atividade imobiliria - o custo orado de unidade no concluda Limpeza, maintence, transporte. e vale-refeio, uniformes Abertura estoque de mercadorias

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