Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não ... · “Não se gerencia o que não...
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“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.” William Edwards Deming
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“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define,
não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.”
William Edwards Deming
Ministério da Fazenda
Específicos Singulares
PGFN RFB
STN SPE
SEAE SAIN
ESAF
Colegiados
CMN CRSFN
CRSNSP COAF
CARF
Entidade Vinculadas
Autarquias
BACEN
CVM
SUSEP
Empresas Públicas
CMB
SERPRO
CEF
Economia Mista
BB
BASA
BNB
GMF SE
SPAE SGE
SPOA Ouvidoria
Organograma
do Ministério
da Fazenda
A Complexidade do Ministério da Fazenda
Conjunto
Heterogêneo de Órgãos
• Relativo grau de autonomia de
gestão;
•Naturezas distintas;
•Tamanho, complexidade e formas
de organização distintos;
•Diferentes níveis de maturidade
em gestão;
•Diferentes estruturas de carreiras e
políticas de incentivo.
Diversidade
de Negócios
•Macroprocesso do crédito tributário;
•Macroprocesso de execução
orçamentária e financeira;
•Macroprocesso de gestão da dívida
pública;
•Macroprocesso de contabilidade e
custos;
•Etc.
Pessoas
•Escassez de recursos
humanos
•Disputa por recursos
humanos entre órgãos
•Evasão
•Previsão de um
número elevado de
aposentadorias nos
próximos 4 anos
•Risco de perda do
conhecimento técnico
a respeito dos
negócios fazendários
Processos
• Ineficiência
operacional
• Risco operacional
associado a certos
processos de negócio
• Riscos de inexecução e
de ineficiência na
prestação do serviço
público
• Falhas na coordenação
de ações entre OES’s
• Dificuldades no
estabelecimento de
prioridades na
alocação de recursos
Sistemas
•Conflitos potenciais
com o SERPRO
•Fracasso na execução
de alguns projetos
•Atrasos em
cronogramas
•Falta de padrões para
desenvolvimento de
sistemas entre OES’s
•Risco de elevação
contínua do custo de
manutenção de
sistemas
Infraestrutura
• Prédios fechados por
falta de manutenção
• Prédios em estado
grave de deterioração
• Unidades funcionando
de maneira precária
• Unidades funcionando
em prédios alugados
que não são
adequados
• Riscos à saúde do
servidor e do cidadão
• Riscos de perda e
subtração de
patrimônio público
Pil
are
s d
a G
estã
o
Gestão Organizacional Problemas diagnosticados
O Entendimento do Título do Programa
Programa: conjunto complexo de ações estruturantes de gestão organizadas, ano a ano,
com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos do Ministério da Fazenda e geração de
resultados para a sociedade e o cidadão;
Modernização: processo pelo qual o Ministério da Fazenda, através da realização de
investimentos continuados em pessoas; na racionalização e otimização continuada de
processos de negócio; na adequação sistemática de estrutura organizacional e
infraestrutura física; e em inovação torna-se uma instituição moderna em aparência ou
comportamento, transformando completamente a vida dos indivíduos que a constituem e
forma como é percebido pela sociedade e pelo cidadão;
Integrada: o Ministério da Fazenda deve ser entendido como um sistema complexo
composto por um conjunto de órgãos específicos singulares, órgãos colegiados, entidades
vinculadas e as relações entre esses órgãos e entidades;
Ministério da Fazenda: órgão da administração federal direta cujas competências estão
definidas no Decreto Nº 7.482/2011 (DECRETO DO EXECUTIVO), de 16/05/2011, e que
tem por missão “Formular políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável, com
justiça fiscal e equilíbrio das contas públicas”.
Modelo de gestão descentralizado
Criação de comitês e estruturação de redes
Processo de construção coletivo
Transparência das ações e feedback
Padronização de conceitos para facilitar a comunicação
Disseminação de melhores práticas de gestão
Respeito à cultura dos diversos órgãos integrantes da estrutura do MF
Promoção de diretrizes para alinhamento estratégico das políticas de gestão do MF
Fortalecimento da estrutura central do MF no exercício das funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle
Foco em resultados
As Premissas do Programa
O Escopo do Programa
PMIMF
1ª Frente de Trabalho:
Planejamento Estratégico
2ª Frente de Trabalho: Inovação
(Processos e Projetos)
4ª Frente de Trabalho:
TI
6ª Frente de Trabalho: Gestão de
Riscos
3ª Frente de Trabalho: Pessoas
5ª Frente de Trabalho:
Infraestrutura
7ª Frente de Trabalho:
Custos
O Nivelamento da Maturidade
Ino
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TI
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A Abrangência do Programa
Órg
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Órg
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A Ampliação do Programa
Órg
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A
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Novo Organograma do M F
Ministro da Fazenda
Órgãos Específicos Singulares
Órgão Colegiados
Entidades Vinculadas
GMF SE
CEG
CTIC
CTGP
Comitê Estratégico de Gestão
CGRIC
Informação e Comunicação
Gestão de Pessoas
Gestão de Riscos Corporativos
Inexistência de
processo formal
de planejamento
estratégico no MF
Estabelecimento
formal de processo
de planejamento
estratégico
integrado no MF
Processo de
planejamento
estratégico integrado
aperfeiçoado
continuamente no MF
2011 2014
(Nív
el
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atu
rid
ad
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m G
es
tão
)
(Tempo)
1. Entendimento
inicial dos
Processos e
negócios do MF
5. Validação da
Cadeia de Valor
Integrada e
prospecção de
ideias de
melhoria
4. Validação da
cadeia de valor do
órgão e
prospecção de
ideias de melhoria
2. Construção da
Cadeia de Valor de
cada órgão
3. Construção da Cadeia de Valor
Integrada do Ministério da Fazenda
Entendimento dos negócios de cada
órgão
Amadurecimento do
entendimento dos negócios do
Ministério da Fazenda
Cadeia de Valor
Entendimento
inicial dos
Processos e
negócios do MF
Validação da
Cadeia de Valor
Integrada e
prospecção de
ideias de melhoria
Validação da cadeia
de valor de cada
órgãos e prospecção
de ideias de melhoria
Construção da
Cadeia de Valor de
cada Órgão
Construção da Cadeia de Valor Integrada do
Ministério da Fazenda
4. Construção da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Fazenda
I. Apresentação e discussão da
cadeia de valor integrada com os
gestores dos órgãos
II. Consolidação da versão inicial
Cadeia de Valor Integrada do
Ministério
Cadeia de Valor
Processos Finalísticos
Processos de Suporte
Cadeia
de Valor
Do MF
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL
1 - GESTÃO INTEGRADA DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS E SUPORTE À
FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS SETORIAIS
2 - GESTÃO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA
3 - CONTROLE FISCAL E GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO COMERCIO
EXTERIOR
5 – REGULAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
6 - CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL
7 – MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
8 - PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL
9 - RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNOS
ARRECADAÇÃO
FEDERAL
SOLIDEZ FISCAL E
FINANCIAMENTO
PÚBLICO
INSERÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO
NO CENÁRIO INTERNACIONAL E
PROTEÇÃO À SOCIEDADE $
EFICIÊNCIA E DEFESA
DA ORDEM ECONÔMICA
CONTROLE DA LEGALIDADE
GARANTIR A SEGURANÇA DO
SISTEMA FINANCEIRO E DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
REDUÇÃO DA
LITIGIOSIDADE
FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL E
APERFEIÇOAMENTO DAS
INTERAÇÕES
Cadeia de Valor
3º ciclo de Planejamento
Integrado do Ministério
Gestão de Projetos Gestão de Processos
Gestão funcional
Gestão de Pessoas Gestão de TI
Gestão de Riscos
$ Gestão de Custos
Cadeia de Valor - Instrumento de Gestão
325
Workshops Realizados:
Participantes:
Total de Diretrizes:
Projetos Finalísticos em Execução:
Propostas de Novos Projetos:
23
20
25
21
3º Ciclo de Planej. Estratégico Integrado
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Elaborar portfolio de
PROCESSOS
CRÍTICOS
Elaborar portfolio de
PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAÇÃO ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS eDEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações Preventivas
e Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICASGOVERNANÇA
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO
ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO
DE FUTURO do
processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor
MELHORIAS e
REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar
DEMANDAS e
CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Elaborar Portfólio
de PROCESSOS
CRÍTICOS
Elaborar Portfólio
de PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
ATIVAR
Processo
e Realizar
OPERAÇÃ
O
ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da
Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações
Preventivas e
Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos
e COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
O 3º ciclo de planejamento Integrado do Ministério da Fazenda teve como principal ferramenta para a
condução dos debates e levantamento de diretrizes e projetos a cadeia de valor. Por tal motivo, para
que as discussões estratégicas sejam otimizadas, deve mantê-la sempre atualizada.
Definição dos processos ponta a ponta
As principais reflexões estratégicas se dão no momento em que há a comparação da entrega de
valor esperada pelas partes interessadas com o que é efetivamente entregue pelo órgão. Esta
análise pode ser feita de maneira qualitativa – percepção dos gestores e/ou dos stakeholders –
ou quantitativa – distância do resultado, indicador da meta.
Análise dos GAPs de entrega de valor
As organizações possuem como principais norteadores a missão e a visão. A missão
explicita a razão de existência, enquanto a visão define qual é a situação almejada
pela organização. A missão e a visão geralmente não sofrem grandes alterações no
curto prazo.
Norteadores organizacionais
Os indicadores e metas permitem avaliar o alcance das diretrizes
estratégicas. São essenciais para monitorar e controlar os principais
desempenhos. Além disso, também viabilizam o aprendizado
organizacional.
Tradução das diretrizes estratégicas
Com base na missão, visão, cadeia de valor e gaps de entrega de valor são
definidas as diretrizes estratégicas. Elas representam os objetivos que a
organização possui no curto e médio prazo. Um organização deve sempre
definir poucas e boas diretrizes, com o intuito de garantir o foco.
“Bandeiras” da organização
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Elaborar Portfólio
de PROCESSOS
CRÍTICOS
Elaborar Portfólio
de PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAÇÃO
ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações
Preventivas e
Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Definir com base nas necessiddades das partes interessadas e nas
percepções dos gestores do Ministério da Fazenda os processos que
necessitam de um acompanhamento em nível estratégico.
Processos Estratégicos
Elaboração com base nos resultados esperados pelas partes
interessadas e nas diretrizes estratégicas os projetos que irão
propiciar saltos estratégicos.
Projetos Estratégicos
Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a
estratégia da frente de pessoas, devido ao fato de haver a
necessidade de recursos humanos para a implantação da
estratégia.
Tradução da Estratégia para Gestão de Pessoas
Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a estratégia
de infraestrutura e logística, devido ao fato de haver a necessidade
desses recursos para a implantação da estratégia.
Tradução da Estratégia para Infraestrutura e Logística
Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a
estratégia orçamentária, devido ao fato de haver a necessidade
desses recursos para a implantação da estratégia.
Tradução da Estratégia para Orçamento
Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a
estratégia de tecnologia da informação, devido ao fato de haver a
necessidade desses recursos para a implantação da esratégia.
Tradução da Estratérgia para Tecnologia da Informação
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAÇÃO
ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações Preventivas
e Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Garantir a execução dos projetos estratégicos no tempo
adequado, e com os recursos estipulados, sempre que
necessário recorrendo ao patrocinador do projeto.
Gerenciamento dos projetos
Realizar as atividades de encerramento dos projetos, de acordo com a
metodologia de gestão de projetos do MF. O encerramento visa relatar os
principais resultados e lições aprendidas do projeto estratégico.
Encerramento dos projetos
Elaborar o Plano de Gerenciamento das propostas de projetos
que foram aprovados pelo CEG de acordo com a metodologia de
gestão de projetos do MF.
Planejamento de Projetos
Redesenhar os processos de trabalho, por meio de ideias de
melhoria, a fim de garantir que os resultados esperados com o
projeto sejam efetivamente alcançados.
Modelagem de Processos
Prospectar e/ou desenvolver soluções tecnológicas que garantirão os
resultados esperados dos projetos. Além disso, gerenciar a implantação dessa
solução a fim de possibilitar a ativação do novo processo de trabalho.
Adequação da Tecnologia
Por meio dos projetos garantir que os novos processos de trabalho
possuam recursos humanos capacitados suficientes para a sua execução.
Além disso, reorganizar a estrutura funcional da organização.
Desenvolvimento de Pessoas e Organização
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAÇÃO
ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações Preventivas
e Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Consolidar as informações, com o apoio da SGE, na solução tecnológica de gestão da estratégia.
Consolidação das informações
Realizar a análise preliminar das informações consolidadas de acordo com a percepção
dos donos dos processos criticos e do relatores das diretrizes estratégicas.
Análise Preliminar das informações
Com base nas informações consolidadas realizar a reunião do Comitê Gestor da Cadeia de Valor Corporativa
do MF a fim de garantir que sejam dados os direcionamentos adequados para a respectiva cadeia.
Comitê Gestor da Cadeia de Valor Corportiva do MF
Executar as ações definidas na etapa anterior com o objetivo de viabilizar
o alcance dos resultados estratégicos. As ações de maneira geral são
divididas em dois tipos: ações preventivas e ações corretivas.
Executar Ações
Monitorar com apoio dos órgãos fazendários os resultados dos procesos
considerados estratégicos para o Ministério da Fazenda.
Monitoramento dos Processos Críticos
Monitorar os principais problemas referentes ao portfólio de
projetos estratégicos do Ministério da Fazenda.
Monitoramento da Execução do Portfólio de Projetos
Os custos dos processos representam uma importante informação
para a tomada de decisão estratégica. De tal forma que esta
informação deve ser mensurada periodicamente.
Mensuração dos Custos
Monitorar os principais problemas referentes aos riscos do Ministério da
Fazenda com o intuito de garantir melhores tomadas de decisão.
Monitoramento dos Riscos
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Construir a VISÃO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSÃO e VISÃO
Formular DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Elaborar portfolio de
PROCESSOS
CRÍTICOS
Elaborar portfolio de
PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logística
Estabelecer o ORÇAMENTO
PROSPECTAR
Soluções de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Soluções de TI
IMPLANTAR
Soluções de TI
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAÇÃO ASSISTIDA
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
RESULTADOS ALCANÇADOS eDEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA
REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATÉGIA
DE TI
Adequar a
Tecnologia
Desenvolver
Pessoas e
Organização
Definir o
Processo
CONSOLIDAR
Informações e
Resultados
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ação
Realizar a
TOMADA DE
DECISÃO
EXECUTAR
Ações Preventivas
e Corretivas
Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS
Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICASGOVERNANÇA
MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS
Definição de Indicadores
VISÃO“O Ministério da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de formulação e
implementação de políticas econômicas, orientado pela modernização e simplificação do modelo tributário nacional, pela transparência e qualidade do gasto público, pela maior inserção
do país no cenário internacional e pela promoção do desenvolvimento socioeconômico, a partir de uma atuação integrada”.
MISSÃO“Formular e gerir políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável, com
justiça fiscal e equilíbrio das contas públicas”
ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE CRÉDITOSEQUILÍBRIO FISCAL E FINANCIAMENTO PÚBLICO
Aumentar a capacidade de
atuação no âmbito dos foros e
acordos internacionais mais
relevantes para o MF
DE
11
Aumentar a efetividade dos
processos relacionados ao
comércio exterior de forma
articulada com os
demais órgãos do governo
DE
13
Fomentar a exportação por
intermédio das garantias de
crédito DE
12
Aumentar a eficiência e
efetividade dos mecanismos de
arrecadação, controle e
recuperação dos créditos da
fazenda pública
DE
05
Aumentar a qualidade do
lançamento e da garantia do
créditoDE
06
Fortalecer as ações que elevem a
percepção de risco pelo
contribuinteDE
07
Aprimorar o processo de
financiamento público federal
DE
08
Melhorar a eficiência alocativa
dos recursos públicos
DE
09
Aperfeiçoar o processo de
consolidação e a divulgação das
informações fiscais e contábeis
como ferramenta para aprimorar a
gestão dos recursos públicos
DE
10
COMÉRCIO EXTERIOR
CONTROLE DA LEGALIDADE
Fortalecer a tomada de decisão
mediante o aprofundamento da
análise jurídica garantindo, em
tempo adequado, a clareza,
objetividade e uniformidade
DE
20
PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIO
Reduzir a litigância e o tempo de
tramitação dos processos,
garantindo o crédito tributário e a
segurança jurídica
DE
17
RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNO
Criar e aprimorar espaços e canais
permanentes de diálogo e
cooperação intra, inter e
extragovernamental, no marco de
política de comunicação e de
gestão das informações
DE
15
Aperfeiçoar e articular o processo
de comunicação do Ministério da
Fazenda para garantir que as
informações e conhecimentos
sejam divulgados de forma
organizada, clara e transparente
DE
14
Aperfeiçoar o atendimento
prestado pelo Ministério da
Fazenda, garantindo a qualidade
do acesso e da orientação à
sociedade e aos governos
DE
16
Aperfeiçoar as práticas de
promoção da eficiência
econômica, livre concorrência e
regulação, em colaboração com
os demais órgãos do governo
DE
19
ORDEM ECONÔMICA
MERCADO FINANCEIRO
Integrar e fortalecer as ações de
regulação e fiscalização do
sistema financeiro para garantir o
adequado funcionamento das
instituições e dos mercados
DE
18
ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA
Elaborar políticas econômicas que
promovam crescimento
econômico,
de forma articulada, com
responsabilidade fiscal,
isonomia e transparência
DE
01
Intensificar as iniciativas para
reformas econômicas visando à
redução dos custos e aumento da
eficiência dos setores produtivos
DE
02
Aperfeiçoar o processo de
planejamento, formulação e
avaliação das políticas
econômicas
DE
03
Fortalecer as ações de
acompanhamento e suporte aos
programas de infraestruturaDE
04
Mapa Estratégico
Diretriz Prioritária Indicador acumulado Indicador mensal
SUPORTE AO PLANEJ. ESTRATÉGIDO DO MF (STRATEC)
MONITORAR A
EXECUÇÃO E
CONSOLIDAR
INFORMAÇÕES
REALIZAR A
REUNIÃO
DE ANÁLISE
CRÍTICA
EXECUÇÃO DE
PLANOS DE
AÇÃO PAUTA ATA
Como está a EXECUÇÃO da
estratégia?
Como está o DESEMPENHO
dos projetos?
Como está a PERFORMANCE
dos processos críticos?
O que podemos fazer para
MELHORAR nosso
desempenho?
Que tipo de RESULTADO
estamos gerando?
Qual a CONCLUSÃO do
status dos resultados?
Quais ideias precisam ser
PRIORIZADAS?
Como ACOMPANHAR a
implantação dos planos de
ação priorizados?
Como garantir os
RECURSOS necessários?
Monitoramento de Indicadores
O Escopo do Programa
PMIMF
1ª Frente de Trabalho:
Planejamento Estratégico
2ª Frente de Trabalho: Inovação
(Processos e Projetos)
4ª Frente de Trabalho:
TI
6ª Frente de Trabalho: Gestão de
Riscos
3ª Frente de Trabalho: Pessoas
5ª Frente de Trabalho:
Infraestrutura
7ª Frente de Trabalho:
Custos
Rede de Inovação da Gestão do MF
Processos e Projetos
Não havia cultura de gestão de projetos no contexto ampliado do
MF
Definida a Carteira de Projetos Estratégicos
Corporativos e disseminada a cultura de gestão de projetos
no MF
Projetos Estratégicos Corporativos monitorados
continuamente
2011 2014
(Nív
el d
e M
atu
rid
ade
em G
est
ão)
(Tempo)
Gestão de Projetos – Onde Estamos
Iniciação Planejamento Execução Controle Encerramento
B – Plano de Gerenciamento
de Projeto
A – Proposta de Projeto
C – Relatório de Monitoramento
do Projeto
E – Termo de Encerramento
D – Solicitação de Mudança
F – Relatório de Lições
Aprendidas
G – Registro de Reunião
Elabora
Aprova
Elabora
Aprova
Elabora Elabora
Cumprimento metodológico
Elabora
Aprova
Divulga
Patrocinador
CEG
Líder de Projeto
Patrocinador
Líder de Projeto ou Membro da Equipe de Projeto
Líder de Projeto
Escritório de Projetos SGE
Elabora
Aprova
Líder de Projeto
Patrocinador
Líder de Projeto
Patrocinador
Patrocinador
Elabora
Líder de Projeto + Equipe
Matriz de comunicação
Anexo 3 - Matriz de responsabilidades
Anexo 1 – Equipe do projeto
Anexo 2 - Matriz de riscos
Metodologia: Etapas MGP/MF
Construção de um sistema de acompanhamento e controle
do desenvolvimento de competências dos gerentes de
projeto do MF, por meio de duas metodologias:
Gestão de competências Trilhas de aprendizagem
OBJETIVO GERAL
• Identificar as competências necessárias para o alcance
de objetivos estratégicos;
• Subsidiar decisões de investimento no desenvolvimento
de competências e posicionamento de colaboradores;
• Acompanhar sistematicamente o know how dos
colaboradores e equipes como ferramenta de gestão do
conhecimento;
JUSTIFICATIVAS:
Competências e Capacitação em Projetos
Novo ambiente computacional – o passa a estar hospedado em ambiente computacional do SERPRO, no Rio de Janeiro - mais segurança, estabilidade, escalabilidade, etc.
Nova versão do software (EPM) - novas funcionalidades; uma interface leve e mais amigável; etc.
Possibilidade de acesso externo ao ambiente para usuários cadastrados e com senha
15/12 será entregue um conjunto de novas funcionalidades para automação de toda a metodologia de gestão de projetos conforme descrita no “Modelo de Operacionalização de Governança da Rede de Inovação” aprovado pelo CEG em dezembro de 2013.
08/12 início da produção do Dashboard de projetos e um conjunto de Relatórios Gerenciais com informações sobre os projetos cadastrados no ambiente
O Site de Projetos
O Site de Projetos
O Site de Projetos
http://pmo.fazenda.gov.br
BI do Portfólio de Projetos
Gestã
o d
e P
roje
tos
Líder
de Projeto
Planejar
Executar
Escritório
de Projeto
Controlar
Encerrar
Iniciar
BI
Portfólio de
Projetos
Estratégico
Base SGE
APURAÇÃO E ANÁLISE PRELIMINAR CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
http://pmo.fazenda.gov.br http://biprojetos.fazenda.gov.br
BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva: Portfólio MF
BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva:
Desempenho do Ministério da Fazenda
BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva:
Desempenho do Órgão
BI do Portfólio de Projetos Detalhamento dos Projetos por Órgão
BI do Portfólio de Projetos Visão Geral - Projeto
Gestão de Projetos – Portfólio
Situação dos Projetos PECs BID SPOA
Em Planejamento 12 11 20
Em Execução 42 2 0
Suspensos ou Cancelados 8 2 0
Encerrados 6 0 0
Total 68 15 20
Qual é a sua Mensagem?
Fim
Ministério da Fazenda – MF
Secretaria Executiva - SE
Subsecretaria de Gestão Estratégica – SGE
