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Ariston Santos (96) 9128-1920 [email protected] http://www.arsoft-ap.com.br

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Como transmitir NF-e de Devolução de Venda de Mercadoria.

• Entre no gerenciamento de NF-e's ("Cadastro" -> "Gerenciamento de NF-e's");

• Clique no botão "NF-e" e "Nova NF-e";

• Informa o cliente da NF-e anterior. O CFOP deve ser mudado. Se o cliente é do mesmo Estado (UF), informe o CFOP

1202. Se for de outro estado, informe o 2202. (Veja uma lista dos CFOPs mais utilizados no final deste documento);

• Clique no botão "Referenciar" e digite a chave de acesso da NF-e original (a que está errada) e clique em

"Retornar". Os demais campos desta tela devem ficar vazios.



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• Clique em "Próximo"; no frete deixe "9-Sem frete"; no campo

"Informações complementares" digite: "REFERENTE À

DEVOLUÇÃO DA NF-E 999..." onde "999..." deve ser a chave de

acesso (de 44 posições) da NF-e referenciada (a com erro);

• Clique no botão concluir. Nesse momento vai aparecer a tela

"Nota Fiscal Eletrônica". Mude o tipo para "0-Entrada"; a forma

de pagamento para "2-Outros" e clique no botão "Incluir

produto" para inserir o item que está sendo devolvido

conforme a nota anterior.



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• Quando você clica no botão "Incluir produto" aparece a tela "Dados do produto da NF-e". Nesta você encontra o

botão "Procurar" para localizar o item cadastrado. Informe também os demais dados do produto como: Quantidade,

Preço, etc. Tudo conforme a NF-e referenciada. Clique no botão "Incluir". Você deve clique no botão "Incluir

produto" para incluir cada item na NF-e, um a um.

• Para finalizar, clique no botão "Concluir" da tela "Nota Fiscal Eletrônica". A NF-e gerada vai aparecer como "Avulsa"

e status de "Não enviada" na lista de NF-e's.

• Clique no botão "Transmitir". Se o preenchimento estiver todo correto a NF-e será autorizada e você poderá

imprimir e enviar uma cópia para o cliente via e-mail, o que deve ser feito com todos os clientes.



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Anexo: Tabela de CFOPs mais utilizados pelo comércio e indústrias.

ENTRADAS

ATUAL (a partir 01/03) ANTES DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

1.101 2.101 3.101 111 211 311 COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO

1.102 2.102 3.102 112 212 312 COMPRA P/COMERCIALIZAÇÃO

1.126 2.126 3.126 114 214 313 COMPRA P/UTILIZ.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.151 2.151 - 121 221 - TRANSFERÊNCIA P/INDUSTRIALIZAÇÃO

1.152 2.152 - 122 222 - TRANSFERÊNCIA P/COMERCIALIZAÇÃO

1.201 2.201 3.201 131 231 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1.202 2.202 3.202 132 232 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA

1.252 2.252 - 142 242 - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABEL. INDUSTRIA L

1.253 2.253 - 143 243 331 COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABEL. COMERCIAL

1.254 2.254 - - - - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABEL. SERV.TRANSPORTE

1.255 2.255 - - - - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABEL. SER. COMUNICAÇÃO

1.302 2.302 - 152 252 - AQUISIÇÃO DE SERV.COMUNICAÇÃO POR ESTAB. INDUSTRI AL

1.303 2.303 - 153 253 - AQUISIÇÃO DE SERV.COMUNICAÇÃO POR ESTAB. COMERCIAL

1.304 2.304 - - - - AQUISIÇÀO DE SERV.COMUNICAÇÀO P OR ESTAB.SERV.TRANSPORTE

1.352 2.352 3.352 162 262 352 AQUISIÇÀO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. INDUSTRIAL

1.353 2.353 3.353 163 263 353 AQUISIÇÀO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. COMERCIAL

1.354 2.354 3.354 164 264 354 AQUISIÇÀO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. SERV. COMUNICAÇÃO

1.401 2.401 - 171 271 - COMPRA P/INDUST. MERC. C/ SUBSTITUIÇÀO TRIBUTÁRIA

1.403 2.403 - 172 272 - COMPRA P/COMERCIO MERC. C/ SUBSTITUIÇÀO TRIBUTÁRI A

1.406 2.406 - 173 273 - COMPRA P/ATIVO IMOBILIZADO C/SUBST. TRIBUTÁRIA

1.407 2.407 - 174 274 - COMPRA P/USO OU CONSUMO C/SUBST. TRIBUTÁRIA

1.409 2.409 - 176 276 - TRANSF.P/COMERCIAL. C/SUBST. TRIBUTÁRIA

1.411 2.411 - 178 278 - DEVOL.VENDA MERCAD. ADQUIR. C/SUBST. TRIBUTÁRIA

1.551 2.551 - 191 291 391 COMPRA DE BEM P/O ATIVO IMOBILIZADO

1.552 2.552 - 192 292 - TRANSF. DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO

1.553 2.553 - - - - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO

1.554 2.554 - - - - RETORNO DE BEM DO ATIVO IMOBILI Z. REMET.P/USO FORA ESTADO

1.556 2.556 - 197 297 - COMPRA DE MATL. P/USO OU CONSUMO

1.557 2.557 - 198 298 - TRANSF. DE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

1.601 - - - - - RECEBIMENTO POR TRANSF.DE CRÉDITO D E ICMS

1.602 - - - - - RECEB. POR TRANSF.SALDO CREDOR ICMS OUTRO ESTAB.MESMA

- - - - - - EMPRESA P/COMPENSAÇÃO SALDO DEVEDOR ICM S

1.901 2.901 - 193 293 - ENTRADA P/INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA

1.902 2.902 - 194 294 - RETORNO MERCADORIA REM.P/INDL. POR ENCOMENDA

1.904 2.904 - 195 295 - RETORNO DE REMESSA P/VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

1.905 2.905 - 199 299 - ENTRADA MERCAD.RECEB.P/DEPOSITO FECHADO

1.906 2.906 - 199 299 - RETORNO DE MERCAD.REMETIDA P/DEPÓSITO FECHADO

1.910 2.910 - 199 299 - ENTRADA BONIFICAÇÀO, DOAÇÃO OU BRINDE

1.911 2.911 - 199 299 - ENTRADA AMOSTRA GRÁTIS

1.912 2.912 - 199 299 - ENTRADA MERCAD.OU BRM RECEB.P/DEMONSTRAÇÃO

1.913 2.913 - 199 299 - RETORNO MERCADORIA OU BEM RECEB.P/DEMONSTRAÇÃO

1.914 2.914 - 199 299 - RETORNO MERCADORIA OU BEM RECEB.P/EXPOSIÇÀO OU FEIRA

1.915 2.915 - 199 299 - ENTRADA MERCADORIA OU BEM RECEB. P/ CONSERTO

1.916 2.916 - 199 299 - RETORNO MERCADORIA OU BRM RECEB. P/ CONSERTO

1.922 2.922 - 112 212 - LANÇAM.EFET.TÍT.SIMPLES FATUR.DE COMPRA P/ENTR. F UTURA

1.949 2.949 3.949 199 299 - OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PREST.SERVS.NÃO ESPECIFIC.



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SAÍDAS

ATUAL (a partir 01/03) ANTES DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

5.101 6.101 7.101 511 611 711 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

5.102 6.102 7.102 512 612 712 VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. DE TERCEIROS

5.104 6.104 - 515 615 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIR.TERCEIROS FORA DO ESTABELEC.

- 6107 - - 618 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO A NÃO CONTRIBUINTE

- 6108 - - 619 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIR.OU REC.TERC. A NÃO CON TRIBUINTE

5.151 6.151 - 521 621 - TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

5.152 6.152 - 522 622 - TRANSFERÊNCIA DE MERC. RECEBIDO OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS

5.201 6.201 7.201 531 631 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/INDUSTRIALIZAÇÀO

5.202 6.202 7.202 532 632 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/COMERCIALIZAÇÃO

5.252 6.252 - 542 642 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ESTABEL. INDUSTRIAL

5.253 6.253 - 543 643 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ESTABEL. COMERCIAL

5.254 6.254 - - - - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ES TABEL. SERV.TRANSPORTE

5.255 6.255 - - - - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ES TABEL. SER. COMUNICAÇÃO

5.302 6.302 - - - - PREST. DE SERV.COMUNICAÇÃO A ES TAB. INDUSTRIAL

5.303 6.303 - - - - PREST.DE SERV.COMUNICAÇÃO A E STAB. COMERCIAL

5.304 6.304 - - - - PREST. DE SERV.COMUNICAÇÀO A ESTAB.SERV.TRANSPORTE

5.352 6.352 7.352 562 662 - PREST. DE SERV. TRANSPORTE A ESTAB. INDUSTRIAL

5.353 6.353 7.353 562 662 - PREST. DE SERV. TRANSPORTE A ESTAB. COMERCIAL

5.354 6.354 7.354 562 662 - PREST. DE SERV. TRANSPORTE A ESTAB. SERV. COMUNIC AÇÃO

5.357 6.357 - 563 663 - PREST.DE SERV. TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE

5.401 6.401 - 571 671 - VENDA DE PROD.ESTABELEC. C/ SUBSTITUIÇÀO TRIBUTÁR IA

5.403 6.403 - 574 674 - VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA C/ SUBSTIT. TRIBUTÁRIA

5.409 6.409 - 599 699 - TRANSF.MERC. C/SUBST. TRIBUTÁRIA

5.411 6.411 - 578 678 - DEVOL.COMPRA P/COMERCIAL. C/SUBSTIT. TRIBUTÁRIA

5.551 6.551 - 591 691 - VENDA DO ATVO IMOBILIZADO

5.552 6.552 - 592 692 - TRANSF. DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO

5.553 6.553 - 595 695 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO

5.554 6.554 - 599 699 - REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO P/USO FORA DO ESTADO

5.556 6.556 - 595 695 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA MATERIAL DE USO OU CONSUMO

5.557 6.557 - 592 692 - TRANSF. DE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

5.601 - - - - - TRANSF. DE CRÉDITO DE ICMS ACUMULA DO

5.602 - - - - - TRANSF.DE SALDO CREDOR DE ICMS P/O UTRO ESTAB. P/COMPENS.ICM

5.901 6.901 - 593 693 - REMESSA P/INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA

5.902 6.902 - 594 694 - RETORNO MERCADORIA UTILIZ. NA INDL. POR ENCOMEND A

5.904 6.904 - 596 696 - REMESSA P/VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

5.905 6.905 - 599 699 - REMESSA P/DEPOSITO FECHADO

5.906 6.906 - 599 699 - RETORNO DE MERCAD.DEPOSITADA EM DEPÓSITO FECHADO

5.910 6.910 - 599 699 - REMESSA EM BONIFICAÇÀO, DOAÇÃO OU BRINDE

5.911 6.911 - 599 699 - REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS

5.912 6.912 - 599 699 - REMESSA DE MERCAD.OU BEM P/DEMONSTRAÇÃO

5.913 6.913 - 599 699 - RETORNO MERCADORIA OU BEM RECEB.P/DEMONSTRAÇÃO

5.914 6.914 - 599 699 - REMESSA DE MERCADORIA OU BEM P/EXPOSIÇÀO OU FEIRA

5.915 6.915 - 599 699 - REMESSA DE MERCADORIA OU BEM P/ CONSERTO

5.922 6.922 - 512 612 - LANÇAM.EFET.TÍT.SIMPLES FATUR.DE VENDA P/ENTR. F UTURA

5.927 - - - - - LANÇAM.EFET.TÍT.DE BAIXA DE ESTOQU E REF.PERDA,ROUBO OU DETER

5.928 - - - - - LANÇAM.EFET.TÍT.DE BAIXA DE ESTOQU E REF.ENCERR. DE ATIVIDADE

5.929 - - - - - LANÇ.EFETUADO DE EMISSÃO NF TAMBÉM REG. NA ECF

5.949 6.949 7.949 599 699 799 OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PREST.SERVS.NÃO ESPECIFIC.

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