Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

30.648NOTA DE EMPENHO

20/03/2020

6016.2020/0022679-6

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM

Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000

(01) 1201-1993

46.392.114/0015-20

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA

Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:

Telefone:

10.943.472/0001-31

(11) 2557-7926

Banco - 1 Agência - 3.011 -2

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.23.12.367.3010.2861

00

-

-

-

-

-

Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

01

SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O

CEFAI DA DRE SÃO MATEUS

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Antisépticos e Desinfetantes

-

-

Conta Corrente - 000.028.875-6

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 24.343,52

R$ 9.250,00

R$ 9.250,00

R$ 15.093,52

Operação Anterior

Reserva : 22367/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 5168/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

9.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.367.3010.2.861.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30648/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

1 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O CEFAI DA DRE

SÃO MATEUS

1 FRA

DATA DE EMISSÃO

20/03/2020 9.250,00 R$

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.367.3010.2.861.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30648/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

2 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local da Entrega:

Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus

Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O CEFAI DA DRE SÃO MATEUS

Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)

Penalidades e Outros:

Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas

em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes

percentual:

a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;

b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;

c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D774983

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

30.653NOTA DE EMPENHO

20/03/2020

6016.2020/0022679-6

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM

Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000

(01) 1201-1993

46.392.114/0015-20

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA

Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:

Telefone:

10.943.472/0001-31

(11) 2557-7926

Banco - 1 Agência - 3.011 -2

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.23.12.365.3010.4360

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

01

SP/SR - AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE SÃO MATEUS

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Antisépticos e Desinfetantes

-

-

Conta Corrente - 000.028.875-6

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Vinte e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 27.750,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 129.222,40

R$ 27.750,00

R$ 27.750,00

R$ 101.472,40

Operação Anterior

Reserva : 22369/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 5168/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

27.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.365.3010.4.360.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30653/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

1 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

18,5000000 27.750,00 1.500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE

SÃO MATEUS

1 FRA

DATA DE EMISSÃO

20/03/2020 27.750,00 R$

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.365.3010.4.360.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30653/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

2 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local da Entrega:

Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus

Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE SÃO MATEUS

Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)

Penalidades e Outros:

Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas

em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes

percentual:

a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;

b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;

c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D774983

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

30.656NOTA DE EMPENHO

20/03/2020

6016.2020/0022679-6

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM

Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000

(01) 1201-1993

46.392.114/0015-20

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA

Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:

Telefone:

10.943.472/0001-31

(11) 2557-7926

Banco - 1 Agência - 3.011 -2

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.23.12.122.3024.2100

00

-

-

-

-

-

Administração da Unidade

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

01

SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO MATEUS

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Antisépticos e Desinfetantes

-

-

Conta Corrente - 000.028.875-6

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 44.207,11

R$ 9.250,00

R$ 9.250,00

R$ 34.957,11

Operação Anterior

Reserva : 22370/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 5168/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.122.3024.2.100.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30656/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

1 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO

MATEUS

1 FRA

DATA DE EMISSÃO

20/03/2020 9.250,00 R$

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.122.3024.2.100.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30656/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

2 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local da Entrega:

Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus

Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO MATEUS

Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)

Penalidades e Outros:

Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas

em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes

percentual:

a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;

b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;

c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D774983

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

30.658NOTA DE EMPENHO

20/03/2020

6016.2020/0022679-6

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM

Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000

(01) 1201-1993

46.392.114/0015-20

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA

Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:

Telefone:

10.943.472/0001-31

(11) 2557-7926

Banco - 1 Agência - 3.011 -2

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.23.12.361.3010.2826

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

01

SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA DRE SÃO MATEUS

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Antisépticos e Desinfetantes

-

-

Conta Corrente - 000.028.875-6

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 24.746,80

R$ 9.250,00

R$ 9.250,00

R$ 15.496,80

Operação Anterior

Reserva : 22371/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 5168/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.361.3010.2.826.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30658/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

1 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA

DRE SÃO MATEUS

1 FRA

DATA DE EMISSÃO

20/03/2020 9.250,00 R$

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.361.3010.2.826.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30658/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

2 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local da Entrega:

Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus

Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA DRE SÃO MATEUS

Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)

Penalidades e Outros:

Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas

em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes

percentual:

a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;

b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;

c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D774983

Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Global

Data de Emissão:

Processo:

30.652NOTA DE EMPENHO

20/03/2020

6016.2020/0022679-6

16.00 Secretaria Municipal de Educação

16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM

Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000

(01) 1201-1993

46.392.114/0015-20

SMEÓrgão:

Unidade:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

Identificação do Credor

Dados Bancários:

Endereço:

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA

Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:

Telefone:

10.943.472/0001-31

(11) 2557-7926

Banco - 1 Agência - 3.011 -2

Identificação da Dotação

Programática:

Despesa:

Fonte de Recurso:

16.23.12.365.3010.4362

00

-

-

-

-

-

Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)

Material de Consumo

Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento:

Item:

Histórico:

22

01

SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI DA DRE SÃO MATEUS

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Antisépticos e Desinfetantes

-

-

Conta Corrente - 000.028.875-6

3.3.90.30.00

Identificação da Unidade

Fundamentação Legal:

Fundamentação Legal:

Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação

Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:

Saldo Anterior da Reserva:

Valor do Empenho:

Saldo Disponível da Dotação:

R$ 30.000,00

R$ 9.250,00

R$ 9.250,00

R$ 20.750,00

Operação Anterior

Reserva : 22368/2020

R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:

Contratação : 5168/2020

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.365.3010.4.362.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30652/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

1 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI DA DRE

SÃO MATEUS

1 FRA

DATA DE EMISSÃO

20/03/2020 9.250,00 R$

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D774983

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO NOME TELEFONE

16.23.12.365.3010.4.362.33903000.00

DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

30652/2020

(01) 1201-1993

Secretaria Municipal de Educação

2 de 2

DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus

6016.2020/0022679-6

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local da Entrega:

Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus

Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI'S DA DRE SÃO MATEUS

Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento do empenho (verificada a urgência que o caso requer)

Penalidades e Outros:

Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas

em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes

percentual:

a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;

b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;

c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D774983