세출예산사업명세서 - usc.go.kr · ㆍ컬러프린터유지관리 1,000...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 전체

시설관리사업소 5,697,009 5,805,899 △108,890

도 5,250

군 5,691,759

문화체육진흥(문화및관광/문화예술) 2,086,738 2,347,883 △261,145

문화시설관리 1,355,650 1,260,054 95,596

문화회관시설유지관리 453,310 386,764 66,546

101 인건비 26,350 25,798 552

04 기간제근로자등보수 26,350 25,798 552

○문화회관청소인부 26,350

― 기본급 18,704

― 주차수당 3,407

― 월차수당 802

― 4대보험 3,437

66,800원*1명*280일

66,800원*1명*51일

66,800원*1명*12개월

22,913,000원*15%

201 일반운영비 175,847 176,951 △1,104

01 사무관리비 18,950 20,778 △1,828

○일반수용비 11,750

― 시설관리 9,750

ㆍ시설관리물품구입 3,150

ㆍ청소용쓰레기봉투구입 3,000

ㆍ화장실소모품(방향제,화장지,물비누)구입

3,600

― 군정홍보용특산품구입 2,000

○급량비 7,200

― 관리업무추진특근자급량비

6,048

― 행사관계자급식비 1,152

50,000원*7종*9회

1,500원*2,000매

300,000원*12월

10,000원*200개

8,000원*9명*7일*12월

8,000원*4명*3회*12월

02 공공운영비 156,897 156,173 724

○공공요금및제세 200

― 소방안전협회및위험물관리자협회비

200

○연료비 32,534

― 문화회관연료비 32,534

○시설장비유지비 113,163

― 시설관리 98,553

ㆍ복사기모사전송기유지관리

1,500

ㆍ프린터유지관리 1,000

ㆍ컬러프린터유지관리 1,000

ㆍ외장시설물유지관리 2,000

ㆍ공연장의자스팀세탁 4,240

ㆍ물탱크청소비 3,000

ㆍ자동제어유지관리 3,000

100,000원*2회

886원*51ℓ *6시간*120일

500,000원*1대*3회

100,000원*5대*2회

500,000원*1대*2회

200,000원*10종

4,000원*1,060석

1,500,000원*2회

3,000,000원*1식





비교증감

ㆍ보일러및위생설비부품구입

3,000

ㆍ급탕보일러세관 1,000

ㆍ공기정화기필터구입 2,100

ㆍ냉온수기연실청소 5,000

ㆍ외벽유리창청소 2,000

ㆍ냉각탑청관제구입 1,000

ㆍ공연장바닥청소 10,000

ㆍ전기시설물유지관리 10,000

ㆍ문화체육회관유지관리 4,813

ㆍ문화체육회관시설관리(전기,소방,방역,보

일러등점검) 32,400

ㆍ냉온수기세관작업 4,000

ㆍ보일러펌프배관유지보수

3,000

ㆍ냉난방유지관리 2,000

ㆍ의성문화회관전정조경및화단정비

2,000

ㆍ의성문화회관전기정기검사

500

― 시설운영 14,610

ㆍ피아노조율 750

ㆍ노래반주기업그레이드수수료

360

ㆍ무대기기유지관리 3,000

ㆍ무대음향,조명,기타기기시설관리

10,500

○문화회관시설물및자가발전기유지관리보수

5,000

○문화회관및체육관소방시설유지관리보수

6,000

300,000원*10종

1,000,000원*1식

2,100,000원*1식

5,000,000원*1식

2,000,000원*1식

100,000원*10개

5,000,000원*2회

2,000,000원*5종

1,000원*4,813㎡

2,700,000원*12회

4,000,000원*1식

3,000,000원*1회

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

500,000원*1대

150,000원*5회

30,000원*12월

300,000원*10종

210,000원*10종*5개소

1,000,000원*5종

2,000,000원*3개소

202 여비 34,830 30,960 3,870

01 국내여비 34,830 30,960 3,870

○관리업무추진(관내) 21,600

○관리업무추진(관외) 13,230

20,000원*9명*10일*12월

70,000원*9명*3일*7회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○시설관리사업소시책업무추진 1,0001,000,000원

206 재료비 4,700 3,700 1,000

01 재료비 4,700 3,700 1,000

○꽃묘구입 2,700

○환경정비용화분구입 1,000

○전기및기계실작업용공구구입 1,000

1,000원*300본*3종*3회

50,000원*20본

50,000원*20종





비교증감

401 시설비및부대비 210,583 141,855 68,728

01 시설비 210,583 141,855 68,728

○문화체육회관등유지관리보수

40,000

○문화회관불용정화조철거공사

10,000

○문화회관드라이비트도색공사

20,000

○의성체육관지붕방수공사 86,000

○의성체육관내부도색공사 20,000

○문화회관음향장비시스템교체설계비

34,583

40,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

86,000,000원*1식

20,000,000원*1식

515,383,000원*6.71%

종합복지관시설유지관리 202,812 194,882 7,930

201 일반운영비 36,612 36,612 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○일반수용비 5,000

― 프로그램안내표지판구입 2,000

― 청소용소모품구입 3,000

100,000원*20개

300,000원*10월

02 공공운영비 31,612 31,612 0


― 소방안전협회위험물관리자협회비

200


― 종합복지관시설관리(전기,소방,방역,승강기

등점검) 12,000

― 건물유지비 2,912

― 급수및각종펌프유지관리 2,500

― CCTV유지보수 2,000

― 냉난방시설물유지관리 4,000

― 사무용전산장비(복사기,프린터기)유지

1,500

― 승강기유지관리비 1,500

― 자가발전기유지관리 1,000

― 소방설비유지관리 1,000

― 옥외가로등유지관리 1,400

― 대강당의자스팀세탁 600

― 저수조(물탱크)유지관리 1,000

100,000원*2회

1,000,000원*12월

1,000원*2,912㎡

500,000원*5종

200,000원*10종

1,000,000원*4종

300,000원*5종

300,000원*5종

1,000,000원*1종

1,000,000원*1종

70,000원*20개소

4,000원*150석

500,000원*2회

206 재료비 2,200 3,640 △1,440

01 재료비 2,200 3,640 △1,440

○환경정비용꽃묘구입 1,200

○수목관리규산및유기질비료구입

1,000

1,000원*200본*3종*2회

10,000원*100포

207 연구개발비 2,000 2,000 0





비교증감

01 연구용역비 2,000 2,000 0

○종합복지관청소원가계산설계용역

2,0002,000,000원*1회

307 민간이전 52,000 52,000 0

05 민간위탁금 52,000 52,000 0

○종합복지관청소용역민간대행수수료

52,00052,000,000원*1식

401 시설비및부대비 110,000 100,630 9,370

01 시설비 110,000 100,000 10,000

○종합복지관외부목재도장공사

90,000

○종합복지관기와보수공사 10,000

○종합복지관외부바닥보수공사

10,000

90,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

효율적시설관리 699,528 678,408 21,120

201 일반운영비 699,528 678,408 21,120

02 공공운영비 699,528 678,408 21,120

○공공요금및제세 677,088

― 문화체육회관 73,740

ㆍ문화체육회관전기요금 56,400

ㆍ문화체육회관상하수도요금

4,140

ㆍ문화체육회관통신요금(전화,유선방송,인

터넷등) 2,520

ㆍ문화회관비데정수기유지관리

8,280

ㆍ당직실통신요금(전화,인터넷등)

1,200

ㆍCCTV전용회선사용료 1,200

― 종합복지관 68,100

ㆍ종합복지관전기요금 60,000

ㆍ종합복지관상하수도요금 4,140

ㆍ종합복지관통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 2,160

ㆍ종합복지관화장실(정수기,비데기)유지관

리 1,800

― 종합운동장 33,360

ㆍ종합운동장전기요금(운동장,가로등,둔덕

산가로등,기타) 23,640

ㆍ종합운동장전기요금(스프링쿨러)

1,440

ㆍ종합운동장상하수도요금 8,280

― 의성게이트볼장 11,640

ㆍ의성게이트볼장전기요금 8,400

4,700,000원*12월

345,000원*12월

210,000원*12월

30,000원*23대*12월

100,000원*12월

100,000원*12월

5,000,000원*12월

345,000원*12월

180,000원*12월

150,000원*12월

1,970,000원*12월

180,000원*8월

690,000원*12월

700,000원*12월





비교증감

ㆍ의성게이트볼장상하수도요금

1,440

ㆍ의성게이트볼장통신요금(전화)

1,200

ㆍ의성게이트볼장정수기유지관리

600

― 그라운드골프장 1,560

ㆍ그라운드골프장전기요금 1,200

ㆍ그라운드골프장상하수도요금

360

― 사촌문화공간 15,204

ㆍ사촌문화공간전기요금 9,240

ㆍ사촌문화공간상하수도요금

1,524

ㆍ사촌문화공간통신요금 1,320

ㆍ사촌마을자료전시관전기요금

2,400

ㆍ사촌문화공간정수기유지관리

720

― 탁구장 8,640

ㆍ탁구장전기요금 6,000

ㆍ탁구장상하수도요금 1,380

ㆍ탁구장CCTV전용회선사용료

960

ㆍ탁구장정수기유지관리 300

― 풋살장,족구장전기요금 8,400

― 테니스장 6,300

ㆍ테니스장정수기유지관리

300

ㆍ테니스장전기요금 6,000

― 청소년센터 138,600

ㆍ청소년센터전기요금 81,600

ㆍ청소년센터상하수도요금

49,200

ㆍ청소년센터통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 3,600

ㆍ청소년센터정수기유지관리

4,200

― 산운생태공원 21,960

ㆍ산운생태공원전기요금 12,000

ㆍ산운생태공원상하수도요금

7,200

ㆍ산운생태공원통신요금(전화,인터넷등)

960

ㆍ산운생태관정수기유지관리

600

120,000원*12월

100,000원*12월

50,000원*1대*12대

100,000원*12월

30,000원*12월

770,000원*12월

127,000원*12월

110,000원*12월

200,000원*12월

60,000원*1대*12월

500,000원*12월

115,000원*12월

80,000원*12월

25,000원*12월

700,000원*12월

25,000원*1대*12월

500,000원*12월

6,800,000원*12월

4,100,000원*12월

300,000원*12월

50,000원*7대*12월

1,000,000원*12월

600,000원*12월

80,000원*12월

50,000원*1대*12월





비교증감

ㆍ금성비봉산테마공원전기요금

1,200

― 빙계공원 21,360

ㆍ빙계공원전기요금(화장실,급수,가로등,기

타) 9,600

ㆍ빙계공원관리실통신요금 360

ㆍ빙계집단시설지구전기요금

9,600

ㆍ빙계공원야영장분수전기요금

1,800

― 공설화장장 78,144

ㆍ공설화장장전기요금 75,600

ㆍ공설화장장통신요금(전화,위성방송,인터

넷등) 1,440

ㆍ공설화장장정수기유지관리

1,104

― 천제공원 9,480

ㆍ천제공원전기요금 6,000

ㆍ천제공원상하수도요금 1,380

ㆍ천제공원통신요금(전화,위성방송,인터넷

등) 1,500

ㆍ자연장지정수기유지관리

600

― 군립도서관 24,480

ㆍ군립도서관전기요금 18,000

ㆍ군립도서관상하수도요금 720

ㆍ군립도서관통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 3,600

ㆍ군립도서관정수기및비데기유지관리

2,160

― 국민체육센터 138,120

ㆍ국민체육센터전기요금 78,000

ㆍ국민체육센터상하수도요금

48,300

ㆍ국민체육센터통신요금(전화,유선방송,인

터넷등) 6,360

ㆍ국민체육센터정수기및비데기대여료

5,460

― 의성생활체육공원 18,000

ㆍ의성생활체육공원전기요금

15,600

ㆍ의성생활체육공원상하수도요금

2,400

○무인방범용역비 22,440

― 의성문화회관 2,640

― 종합복지관 3,840

100,000원*12월

800,000원*12월

30,000원*12월

800,000원*12월

150,000원*12월

6,300,000원*12월

120,000원*12월

46,000원*2대*12월

500,000원*12월

115,000원*12월

125,000원*12월

50,000원*1대*12월

1,500,000원*12월

60,000원*12월

300,000원*12월

30,000원*6대*12월

6,500,000원*12월

4,025,000원*12월

530,000원*12월

35,000원*13대*12월

1,300,000원*12월

200,000원*12월

220,000원*12월

320,000원*12월





비교증감

― 사촌문화공간 1,800

― 사촌마을자료전시관 2,400

― 청소년센터 3,840

― 산운생태관 2,040

― 천제공원 1,560

― 군립도서관 1,560

― 국민체육센터 2,760

150,000원*12월

200,000원*12월

320,000원*12월

170,000원*12월

130,000원*12월

130,000원*12월

230,000원*12월

체육시설관리 731,088 1,087,829 △356,741

종합운동장및기타시설유지관리 731,088 437,829 293,259

101 인건비 136,129 76,561 59,568

04 기간제근로자등보수 136,129 76,561 59,568

○종합운동장청소인부 67,756

― 기본급 46,092

― 주차수당 10,421

― 월차수당 2,405

― 보험료 8,838

○시설관리인부 68,373

― 기본급 59,454

ㆍ종합운동장 12,024

ㆍ야구장 2,672

ㆍ현충시설물 6,680

ㆍ의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구

장) 10,020

ㆍ구봉공원 11,223

ㆍ사촌마을자료전시관

9,620

ㆍ점곡체육회관 7,215

― 보험료 8,919

66,800원*3명*230일

66,800원*3명*52주

66,800원*3명*12월

58,918,000원*15%

66,800원*6명*30일

66,800원*2명*20일

66,800원*2명*50일

66,800원*3명*50일

66,800원*2명*7일*12월

66,800원*1명*12일*12월

66,800원*1명*9일*12월

59,454,000원*15%

201 일반운영비 113,588 74,268 39,320

01 사무관리비 8,170 5,850 2,320


― 운동장,게이트볼장화장실소모품구입

1,920

― 종합운동장응급구급의약품구입

400

― 의성체육관관리용품구입

1,920

― 청소용쓰레기봉투구입 450

― 점곡체육회관관리용품구입 600

― 사촌문화공간관리용품구입 960

― 의성읍농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구

장)관리용품 1,920

80,000원*2종*12월

200,000원*2회

40,000원*4종*12월

1,500원*300매

50,000원*12월

80,000원*12월

80,000원*2종*12개월

02 공공운영비 105,418 68,418 37,000



단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감


― 화장실분뇨수거료 1,000

― 전력기술인협회비 100

○연료비 15,280

― 종합운동장관리실연료

10,478

― 잔디예취기연료 2,610

― 경운기(배토기)연료 528

― 배낭식예취기연료 864

― 야구장경운기롤러연료 800

○차량비 3,000

― 운동장관리차량유지비 3,000


― 체육시설물관리기계유지(잔디예취기,배토기

,경운기등) 1,000

― 종합운동장잔디관리 12,000

― 종합운동장하수도관리 9,000

― 호국동산기념비세척정비(7개소)

8,000

― 화장실유지관리(실내.외)

2,500

― 운동장청사유지관리 2,279

― 게이트볼장유지관리 2,792

― 야구장유지관리 1,000

― 탁구장유지관리 495

― 족구장유지관리 1,000

― 사촌마을자료전시관유지관리

305

― 의성읍농어촌복합체육시설(탁구장,풋살장,

족구장) 5,000

― 점곡면농어촌복합체육시설유지관리

5,000

― 사촌문화공간유지관리 305

― 점곡체육회관유지관리 862

○종합운동장전기시설및가로등유지보수

2,500

○종합운동장방역 3,000

○종합운동장청소 5,000

○호국동산및의성농어촌복합시설물(탁구장,풋살

장,족구장)주변예취작업용역 21,000

○사촌문화공간제초작업 3,000

100,000원*10개소

100,000원*1회

1,270원*15ℓ *5시간*110일

1,800원*50ℓ *29일

1,600원*30ℓ *11일

1,800원*48ℓ *10일

1,600원*500ℓ

1,500,000원*2대

500,000원*2대

12,000,000원*1식

9,000,000원*1식

8,000,000원*1식

100,000원*25개소

1,000원*2,279㎡

1,000원*2,792㎡

1,000원*1,000㎡

1,000원*495㎡

500,000원*2면

1,000원*305㎡

1,000원*5,000㎡

1,000원*5,000㎡

1,000원*305㎡

1,000원*862㎡

2,500,000원*1식

3,000,000원*1식

2,500,000원*2회

7,000,000원*3회

1,500,000원*2회

206 재료비 16,071 17,000 △929

01 재료비 16,071 17,000 △929

○운동장및호국동산수목관리 1,040



단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감

― 약제 240

― 발효계분 300

― 비료 500

○천연잔디구장관리 6,560

― 배토사 1,260

― 규산및유기질 1,500

― 병해충농약대 1,800

― 화학비료 1,000

― 잔디영양제 1,000

○야구장관리 2,200

― 야구장베이스구입 2,000

― 야구장바닥평판밀대구입 200

○군립테니스장관리 2,271

― 테니스넷트구입 1,440

― 볼스위터구입 560

― 테니스장솔구입 231

― 테니스장센타벨트구입 40

○사촌문화공간운동장소금구입

2,000

○시설물주변화단조경묘목구입 2,000

80,000원*3회

3,000원*100포

5,000원*100포

200원*6,300㎡*1회

5,000원*300포

600,000원*3회

100,000원*10회

500,000원*2회

500,000원*4루

40,000원*5개

240,000원*6개

140,000원*4개

77,000원*3개

10,000원*4개

10,000원*100포*2회

200,000원*10종

401 시설비및부대비 450,500 250,000 200,500

01 시설비 450,500 249,370 201,130

○의성읍농어촌복합체육시설입간판설치

9,500

○사촌마을자료전시관외부도장공사

20,000

○사촌마을자료전시관전시실전등교체공사

10,000

○종합운동장도장공사(11,800㎡)

391,000

○의성야구장CCTV설치공사 20,000

9,500,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

391,000,000원*1식

20,000,000원*1식

405 자산취득비 14,800 0 14,800

01 자산및물품취득비 14,800 0 14,800

○풋살구장GPS전광시계설치 6,000

○군민테니스장무선마이크구입

3,400

○의성읍농어촌복합체육시설연대구입

1,400

○종합운동장관리사무실냉난방기구설치

2,000

○사촌마을자료전시관사무실냉난방기구설치

2,000

6,000,000원*1식

1,700,000원*2대

700,000원*2개

2,000,000원*1대

2,000,000원*1대

청소년 육성 및 보호(사회복지/노인ㆍ청소년) 905,796 919,605 △13,809

청소년센터 운영 활성화 533,996 556,405 △22,409


정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년센터 운영 활성화 (단위:천원)


비교증감

내실있는청소년센터운영 533,996 556,405 △22,409

101 인건비 164,549 139,801 24,748

04 기간제근로자등보수 164,549 139,801 24,748

○인부임 164,549

― 매표소관리 36,740

― 남녀탈의실(샤워장)관리

55,110

― 청소년센터건물청소 18,370

― 청소년센터건물주변환경정비

8,016

― 주휴수당 20,441

― 월차수당 4,409

― 기간제근로자4대보험 21,463

66,800원*2명*275일

66,800원*3명*275일

66,800원*1명*275일

66,800원*2명*60일

66,800원*6명*51일

66,800원*6명*11월

143,086,000원*15%

201 일반운영비 303,707 316,864 △13,157

01 사무관리비 40,072 45,072 △5,000

○일반수용비 37,384

― 시설운영 37,384

ㆍ정보자료실비치용잡지구입

864

ㆍ공연사진인화료 1,000

ㆍ환경개선용사진액자구입 1,000

ㆍ화장실방향제및세정제구입

3,600

ㆍ민원봉투인쇄(봉투2호) 500

ㆍ민원봉투인쇄(봉투4호) 700

ㆍ내방객우리차구입 600

ㆍ청소용화장실세제구입 3,000

ㆍ응급구급의약품구입 400

ㆍ청소년센터환경정비용화분구입

2,000

ㆍ수영장,헬스장회원카드제작

1,000

ㆍ환경정비소모품및기자재구입

1,200

ㆍ청소년센터운영각종일지유인

1,000

ㆍ운영홍보현수막제작

1,200

ㆍ청소년센터홍보신문구독(지방지,중앙지)

900

ㆍ복사용지구입 3,000

ㆍ칼라프린터토너및드럼교체

1,000

ㆍ흑백프린터토너구입 2,000

12,000원*6종*12월

2,000원*500매

100,000원*10개

15,000원*20개소*12월

500원*1,000매

700원*1,000매

50,000원*12월

15,000원*200개

200,000원*2회

100,000원*2종*10월

1,000,000원*1식

20,000원*10종*6회

50,000원*20종

50,000원*2개소*12회

15,000원*5종*12월

25,000원*20박스*6월

500,000원*1대*2회

200,000원*5대*2회





비교증감

ㆍ화장실휴지,비누등소모품구입

4,320

ㆍ청소년센터청소용품구입

3,600

ㆍ청소용쓰레기봉투구입 1,500

ㆍ체력단련실소모품구입 3,000

○급량비 2,688

― 운영업무특근자급식 2,688

120,000원*3종*12월

50,000원*6종*12월

1,500원*1,000매

250,000원*12월

8,000원*4명*7일*12월

02 공공운영비 263,635 271,792 △8,157



200

― 일반우편 198

― 등기우편 205

○연료비 124,395

― 수영장보일러용유류대

124,395


― 시설운영 20,260

ㆍ복사기유지보수 1,000

ㆍ모사전송기유지보수 600

ㆍ수영장수중청소기유지보수비

2,000

ㆍ대강당방송장비유지관리비

2,000

ㆍ구내방송장비유지관리비 1,000

ㆍ대강당무대기기유지관리비

2,400

ㆍ매표소프로그램유지관리비

600

ㆍ빔프로젝트유지관리비 500

ㆍ음향시설유지관리비 2,000

ㆍ수영장,헬스장장비유지비

6,000

ㆍ정수기유지관리 2,160

― 시설관리 118,377

ㆍ청소년센터건물유지관리비

4,577

ㆍ지열시스템유지관리비(냉난방)

3,000

ㆍ각종펌프및모터유지관리비

4,500

ㆍ보일러세관비 3,000

ㆍ자동제어유지보수비 5,000

ㆍ공조기필터교체 6,000

100,000원*2회

330원*100통*6월

2,050원*100통

886원*36ℓ *13시간*25일*12월

500,000원*1대*2회

300,000원*1대*2회

500,000원*1대*4회

2,000,000원*1회

200,000원*5회

300,000원*8종

50,000원*12월

500,000원*1회

500,000원*4개소

3,000,000원*2식

90,000원*2대*12월

1,000원*4,577㎡

3,000,000원*1식

300,000원*15대

1,500,000원*2대*1회

500,000원*10식

1,000,000원*2대*3회





비교증감

ㆍ소방시설유지보수 3,000

ㆍ보일러정기(개방)검사 2,000

ㆍ히트펌프압축기수선 8,000

ㆍ위생설비유지보수 2,000

ㆍ냉동기유지보수 6,000

ㆍ예비용발전기유지관리비 2,000

ㆍ히트펌프압축기수선 8,000

ㆍ수중모터펌프유지관리 8,000

ㆍ냉동기세관및열교환기세관유지보수

5,000

ㆍ청소년센터시설관리(전기,소방,방역,승강

기,보일러,물탱크,냉동기등) 30,000

ㆍ수영장전등및전력기기유지관리

2,000

ㆍ청소년센터건물청소유지비

10,000

ㆍ청소년센터수영장청소용역

2,000

ㆍ체력단련기구유지보수대행

1,800

ㆍ청소년센터수전설비정기검사

500

ㆍ청소년센터전기및기계설비유지보수

2,000

3,000,000원*1식

1,000,000원*2대

8,000,000원*1식

2,000,000원*1식

3,000,000원*2대

500,000원*4종

8,000,000원*1식

2,000,000원*4공

5,000,000원*1식

2,500,000원*12월

50,000원*20종*2회

10,000,000원*1회

1,000,000원*2회

300,000원*6회

500,000원*1회

100,000원*10종*2회

202 여비 17,440 17,440 0

01 국내여비 17,440 17,440 0

○운영부서업무추진(관내)

9,600

○운영부서업무추진(관외)

5,880

○공연기획업무추진(관외)

1,960

20,000원*4명*10일*12월

70,000원*4명*3일*7회

70,000원*2명*2일*7월

206 재료비 20,100 23,300 △3,200

01 재료비 20,100 23,300 △3,200

○시설운영 6,500

― 대강당무대조명램프및음향장비구입

1,000

― 전정꽃묘구입 2,000

― 조경용규산및유기질비료구입

500

― 청소년센터환경정비용화분구입

3,000

○시설관리 13,600

― 보일러청관제구입 1,200

― 보일러연수기소금구입 1,000

50,000원*20종*1회

2,000원*500본*2종*1회

10,000원*50포

150,000원*10개*2회

4,000원*50ℓ *6월

100,000원*10월





비교증감

― 수영장정수약품구입 6,000

― 수영장정수약품자동센서구입

2,400

― 헬스장,수영장샤워기교체 3,000

500,000원*12월

400,000원*3종*2회

300,000원*10개

401 시설비및부대비 27,500 56,000 △28,500

01 시설비 27,500 56,000 △28,500

○청소년센터암반관정정비 10,000

○청소년센터수영장순환펌프교체

10,000

○청소년센터주차장조명램프설치

7,500

5,000,000원*2공

5,000,000원*2대

7,500,000원*1식

405 자산취득비 700 3,000 △2,300

01 자산및물품취득비 700 3,000 △2,300

○헬스장무선청소기구입 700700,000원*1대

문화회관 활성화 371,800 363,200 8,600

문화회관활성화 371,800 363,200 8,600

201 일반운영비 357,800 349,200 8,600

01 사무관리비 44,600 36,000 8,600

○일반수용비 39,800

― 영화상영홍보지(입장권,전단지,포스터)인쇄

10,000

― 영화상영현수막및팜플릿제작

5,000

― 기획공연홍보비(현수막,포스터,전단지,입장

권) 10,000

― 보조사업공연홍보비(현수막,포스터,전단지,

입장권) 10,000

― 기획공연우수공연물관람권구입

3,600

― 공연운영물품구입 1,200

○급량비 4,800

― 영화상영및각종행사근무자급식

4,800

1,000,000원*10회

50,000원*10개*10회

5,000,000원*2식

5,000,000원*2식

150,000원*3명*8회

100,000원*12월

8,000원*5명*120회

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○전국문화예술회관연합회가입비

3,000

○한국문화예술회관연합회대구경북지회회비

1,000

3,000,000원*1회

1,000,000원*1회

03 행사운영비 309,200 309,200 0

○영화상영 49,200

○군민위안기획공연비 200,000

○한국문화예술회관연합회지원공연비

60,000

4,100,000원*12회

40,000,000원*5회

20,000,000원*3회

301 일반보상금 14,000 14,000 0



단위: 문화회관 활성화 (단위:천원)


비교증감

09 행사실비보상금 14,000 14,000 0

○공연단기념품구입 2,500

○공연관계자급식 4,000

○문화예술공연버스임차 7,500

25,000원*10명*10회

8,000원*50명*10회

500,000원*5대*3회

군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반) 1,145,282 1,040,911 104,371

자연공원 관리 530,835 608,623 △77,788

산운생태공원운영 243,370 260,852 △17,482

101 인건비 79,125 71,426 7,699

04 기간제근로자등보수 79,125 71,426 7,699

○솔끝숲,소공원,금성테마공원관리 30,728

― 인부임 26,720

― 4대보험료 4,008

○산운생태공원관리 48,397

― 인부임 42,084

― 4대보험료 6,313

66,800원*10명*10일*4회

26,720,000원*15%

66,800원*7명*15일*6회

42,084,000원*15%

201 일반운영비 66,825 72,756 △5,931

01 사무관리비 16,152 16,152 0


― 산운생태공원화장실(방향제,화장지,물비누)

구입 1,000

― 산운생태공원환경정비용품구입

720

― 청소용쓰레기봉투구입 900

― 기타소모품구입 500

― 산운생태공원홍보물 제작 3,000

○급량비 4,032

― 공원관리업무추진특근자급식

4,032

○산운생태공원농특산품등구입 3,000

○산운생태공원방문객다과구입

3,000

100,000원*10월

20,000원*3종*12월

1,500원*50매*12월

500,000원*1식

1,000원*3,000부

8,000원*6명*7일*12월

30,000원*100개

25,000원*10종*12월

02 공공운영비 50,673 56,604 △5,931



200

― 공공시설지구화장실분뇨수거료

900

○연료비 2,573

― 산운생태관난방및장비연료(경유)

2,573


― 산운생태관시설유지비 10,000

100,000원*2회

50,000원*3개소*6회

1,340원*1L*8시간*2대*120일

10,000,000원*1식


정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 자연공원 관리 (단위:천원)


비교증감

― 산운생태공원시설관리(소방,시설작동등)

2,000

― 생태관시설물도색 10,000

― 테마공원시설물도색 10,000

― 금성산주차장및테마공원시설물유지관리

5,000

― 생태공원시설물유지관리 10,000

1,000,000원*2회

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

202 여비 23,220 23,220 0

01 국내여비 23,220 23,220 0

○공원관리업무추진(관내)

14,400

○공원관리업무추진(관외)

8,820

20,000원*6명*10일*12월

70,000원*6명*3일*7회

206 재료비 11,000 11,000 0

01 재료비 11,000 11,000 0

○산운생태공원방제약품구입 5,000

○산운생태공원초화류구입 3,000

○관목류해충포집기및바람막이거적구입

3,000

500,000원*10회

300,000원*10종

3,000,000원*1식

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○산운생태공원행사참석자급식제공

4,0008,000원*500명

401 시설비및부대비 50,200 77,500 △27,300

01 시설비 50,200 77,500 △27,300

○금성산비봉산등산로풀베기사업

16,200

○생태공원수목전정 34,000

5,400,000원*3회

34,000,000원*1식

405 자산취득비 9,000 950 8,050

01 자산및물품취득비 9,000 950 8,050

○승용예초기구입 9,0009,000,000원*1대

빙계군립공원관리 242,610 303,962 △61,352

101 인건비 134,517 121,511 13,006

04 기간제근로자등보수 134,517 121,511 13,006

○빙계군립공원관리 134,517

― 주차관리인부임 56,112

― 환경정비인부임 60,120

― 4대보험료 17,435

― 안전조끼 850

66,800원*14명*60일

66,800원*5명*180일

116,232,000원*15%

50,000원*17명

201 일반운영비 78,143 79,951 △1,808

01 사무관리비 17,700 17,700 0

○일반수용비 15,780





비교증감

― 공중화장실세정약품구입(포세식)

3,630

― 빙계공원환경정비용품구입

2,880

― 빙계공원홍보현수막제작 560

― 빙계공원홍보물제작 4,000

― 빙계공원관리소모품구입

1,920

― 생수구입 540

― 청소용쓰레기봉투구입 2,250

○급량비 1,920

― 빙계공원근무자급량비 1,920

66,000원*55통

30,000원*8종*12월

70,000원*8종

1,000원*4,000부

10,000원*16종*12월

6,000원*30통*3월

1,500원*1,500매

8,000원*4명*60일

02 공공운영비 60,443 62,251 △1,808


― 빙계공원공중화장실분뇨수거료

9,000

― 이륜자동차보험료및수리 550

○연료비 1,893

― 공원화물자동차및장비유지유류구입

1,893

○시설장비및공원하천유지관리 49,000

― 빙계공원시설물유지보수 20,000

― 빙계공원가로등유지보수 9,000

― 시설물도색 20,000

150,000원*10개소*6회

550,000원*1식

1,340원*1,412ℓ *1대

2,000,000원*10종

300,000원*30등

20,000,000원*1식

206 재료비 7,600 7,600 0

01 재료비 7,600 7,600 0

○빙계공원방제약품구입 3,600

○해충포집기및바람막이거적구입

1,000

○전등기구관련소모품구입 3,000

900,000원*4회

1,000,000원*1식

30,000원*20종*5회

401 시설비및부대비 21,900 94,000 △72,100

01 시설비 21,900 93,154 △71,254

○공원주변하천풀베기 21,9007,300,000원*3회

405 자산취득비 450 900 △450

01 자산및물품취득비 450 900 △450

○예초기구입 450450,000원*1대

구봉산및둔덕산등산로관리 44,855 43,809 1,046

101 인건비 10,755 9,709 1,046

04 기간제근로자등보수 10,755 9,709 1,046

○구봉산및둔덕산등산로관리 10,755

― 구봉산등산로관리 5,344

― 둔덕산등산로관리 4,008

66,800원*4명*2일*10월

66,800원*1명*6일*10월





비교증감

― 4대보험료 1,4039,352,000원*15%

201 일반운영비 20,000 34,100 △14,100

02 공공운영비 20,000 34,100 △14,100

○시설장비및등산로유지관리 20,000

― 구봉산및둔덕산가로등유지비

5,000

― 구봉산및둔덕산시설물유지비

15,000

5,000,000원*1식

15,000,000원*1식

401 시설비및부대비 14,100 0 14,100

01 시설비 14,100 0 14,100

○구봉산둔덕산등산로풀베기 14,1004,700,000원*3회

천제공원운영 614,447 432,288 182,159

공설화장장유지관리 414,060 336,260 77,800

201 일반운영비 290,560 259,260 31,300

01 사무관리비 3,600 3,000 600


― 화장장운영관리소모품구입

1,000

― 화장로방진근무복구입 1,800

― 화장신고서및증명서서식인쇄

800

20,000원*5종*10월

30,000원*20벌*3명

200,000원*4종

02 공공운영비 286,960 256,260 30,700


― 화장장분뇨수거료 900


200

― 전기안전협회비 60

― 전기안전검사수수료 1,500

― 대기배출시설환경책임보험 500

― 신용카드수수료 3,600

― 작업환경측정 2,000


― 화장시설유지관리(전기,승강기,방역,대기배

출등) 42,000

― 시스템냉난방기유지보수 2,000

― 비상발전기소모품교체 1,000

― 전기시설유지관리 2,000

― 오수처리시설유지관리 3,000

― 화장로공기압축기소모자재비

3,000

― 화장로가스냉각청소 4,800

― 화장로열전대교체 5,600

― 화장로관받침대교체 6,600

300,000원*3회

100,000원*2회

60,000원*1회

1,500,000원*1회

500,000원*1회

10,000원*30건*12월

1,000,000원*2회

3,500,000원*12월

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

1,200,000원*4대

350,000원*16개

330,000원*20개



단위: 천제공원운영 (단위:천원)


비교증감

― 화장로집진기더스트박스교체

7,200

― 화장로로내대차교체 60,000

― 화장로여과필터교체 40,000

― 화장로세라믹교체 20,000

― 물탱크청소 1,000

― L.P.GAS저장설비개방검사 1,500

○연료비 78,500

― 화장시설연료비 76,500

― 암모니아수(25%) 2,000

1,800,000원*4개

5,000,000원*4대*3회

10,000,000원*4대

5,000,000원*4대

500,000원*2회

1,500,000원*1식

45,000원*1,700구

2,000,000원*1회

207 연구개발비 2,000 2,000 0

01 연구용역비 2,000 2,000 0

○화장장청소용역설계 2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 75,000 75,000 0

05 민간위탁금 75,000 75,000 0

○공설화장장청소용역민간대행

75,00075,000,000원*1식

401 시설비및부대비 16,000 0 16,000

01 시설비 16,000 0 16,000

○화로연동안내방송시스템설치

9,000

○진입로안전휀스설치 7,000

9,000,000원*1식

7,000,000원*1식

405 자산취득비 30,500 0 30,500

01 자산및물품취득비 30,500 0 30,500

○수골식화장안내시스템모니터구입

2,500

○엔진브로와구입(제설,제엽) 2,000

○흡연부스설치 25,000

○책상구입 500

○의자구입 500

2,500,000원*1대

1,000,000원*2대

25,000,000원*1대

250,000원*2대

250,000원*2대

자연장지유지관리 200,387 96,028 104,359

101 인건비 49,165 55,476 △6,311

04 기간제근로자등보수 49,165 55,476 △6,311

○자연장지유지관리 49,165

― 인부임 42,752

― 4대보험료 6,413

66,800원*8명*80일

42,752,000원*15%

201 일반운영비 19,922 24,052 △4,130

01 사무관리비 9,844 6,844 3,000


― 자연장지소모성물품구입

1,00812,000원*7종*12월



단위: 천제공원운영 (단위:천원)


비교증감

― 천제공원홍보물제작 3,000

― 신문잡지구독료 180

― 자연장지청소용품 1,000

― 기타사무용품구입 1,000

― 복사용지구입 1,656

― 컬러복사기토너및드럼교체

800

― 프린터토너교체 1,200

1,000원*3,000부

15,000원*1종*12월

1,000,000원*1회

500,000원*2회

23,000원*6박스*12월

400,000원*1대*2회

200,000원*2대*3회

02 공공운영비 10,078 17,208 △7,130

○연료비 3,438

― 동력분무기및예취기연료 2,162

― 숙직실난방연료 1,276


― 자연장지시설물유지보수

3,000

― 천제공원가로등및CCTV유지관리

1,000

― 운영관리시스템유지보수 2,640

1,544원*1,400ℓ

886원*1.5ℓ *8시간*120일

3,000,000원*1개소

200,000원*5개

220,000원*12월

206 재료비 11,100 12,600 △1,500

01 재료비 11,100 12,600 △1,500

○잔디보호약제구입 7,500

○잔디장시비용마사토구입 600

○잔디장안치용황토구입 1,000

○잔디장및수목용비료구입 2,000

2,500,000원*3회

20,000원*10㎥*3회

50,000원*20㎥*1회

10,000원*200포*1회

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○화장장및자연장지인근주민선진장사시설견학

3,0001,500,000원*2회

401 시설비및부대비 7,200 0 7,200

01 시설비 7,200 0 7,200

○자연장지주변환경정비(풀베기)

7,2003,600,000원*2회

402 민간자본이전 85,000 0 85,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 85,000 0 85,000

○화장장주민수혜사업 85,00085,000,000원*1식

405 자산취득비 25,000 900 24,100

01 자산및물품취득비 25,000 900 24,100

○흡연부스설치 25,00025,000,000원*1기

문화와 건강한 삶 공유(문화및관광/체육) 763,969 764,976 △1,007

도 5,250

군 758,719

공공도서관 운영 351,608 277,995 73,613


정책: 문화와 건강한 삶 공유(문화및관광/체육)

단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

도 5,250

군 346,358

도서관지원사업추진(도비) 17,500 17,500 0

도 5,250

군 12,250

405 자산취득비 17,500 17,500 0

도 5,250

군 12,250

02 도서구입비 17,500 17,500 0

○군립도서관도서구입 17,50017,500,000원*1식

도 5,250

군 12,250

공공도서관운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○문고도서구입비지원 5,0005,000,000원*1식

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0

08 교육기관에대한보조 20,000 20,000 0

○도립도서관도서구입비 20,00020,000,000원*1식

쾌적한도서관운영 309,108 235,495 73,613

101 인건비 24,250 21,166 3,084

04 기간제근로자등보수 24,250 21,166 3,084

○도서관청소 24,250

― 인부임 17,368

― 4대보험 2,606

― 주휴수당 3,474

― 월차수당 802

66,800원*1명*260일

17,368,000원*15%

66,800원*52일

66,800원*12월

201 일반운영비 88,458 84,759 3,699

01 사무관리비 45,066 40,844 4,222

○일반수용비 29,742

― 복사용지구입 552

― 도서관유지운영물품구입 960

― 화장실방향제및화장지구입 1,560

― 도서관청소용쓰레기봉투구입

900

― 도서관회원증및각종서식유인

1,000

― 도서관비치용신문구입 1,800

― 도서관비치용주·월간잡지구입

2,400

― 도서관홍보용현수막제작

2,000

― 도서관운영홍보물제작 1,000

23,000원*2박스*12월

80,000원*12월

130,000원*12월

1,500원*600장

100,000원*10종

15,000원*10종*12월

20,000원*10종*12월

50,000원*4종*10회

500,000원*2회





비교증감

― 도서관소식지제작 1,000

― 도서정리용품구입(라벨,바코드,십진분류표,

키퍼) 2,000

― 독서통장(통장프린터기리본)소모품구입

2,000

― 도서대출증(리본,프린트헤더)소모품구입

1,500

― RFID태그및보호라벨 2,000

― 헤드셋(디지털자료실용) 280

― 도서기증답례품구입 700

― 복사기토너(컬러) 800

― 프린터토너 400

― 복사기드럼 300

― 북엔드구입 750

― 도서관청소용품구입 900

― 문화강좌작품전시회초청장제작

500

― 문화강좌프로그램교육교재유인

2,000

― 문화강좌(컴퓨터,서예등)운영비품구입

600

― 도서관대회및세미나참가자교육등록비

140

― 도서관전등및전기관련소모품구입

500

― <책읽어주세요>독후활동재료구입

1,200

○운영수당 10,620

― 도서관운영위원회수당 700

― 도서관1박2일캠프운영강사수당

1,500

― 청소년진로특강운영수당

1,600

― 부모교육특강운영수당 2,400

― 책읽어주세요독후활동운영수당

1,920

― 도서관공모사업운영홍보현수막제작

2,500

○급량비 4,704

― 도서관업무추진특근자급식

4,704

200,000원*5식

1,000원*2,000장

2,000원*1,000개

3,000원*500개

1,000원*2,000권

14,000원*20개

35,000원*20명

200,000원*4종

200,000원*2대

300,000원*1회

1,500원*500개

50,000원*3종*6회

500,000원*1회

10,000원*100명*2회

50,000원*12월

70,000원*2명

100,000원*5종

1,000원*24회*50명

70,000원*10명*1회

(80,000원+70,000원)*5명*2회

400,000원*2명*2회

400,000원*3명*2회

80,000원*24회

50,000원*5종*10회

8,000원*7명*7회*12월

02 공공운영비 32,392 35,115 △2,723


― 홈페이지실명인증시스템사용료

1,200

― SMS(단문전송시스템)문자발송비

240

1,200,000원*1식

20,000원*12월





비교증감

― 디지털자료실복사기임대사용료

1,440

― 우편및택배발송료 360

― 각종협회비(한국도서관협회,소방안전협회등

) 1,200

― 도서관청사(건물,시설물,상해)보험료

1,000


― 군립도서관시설관리(전기,소방,방역,승강기

,물탱크등) 5,040

― 교육용소프트웨어구입 1,250

― 복사기유지관리 500

― 컬러복사기유지관리 1,000

― 프린터유지관리 900

― 전산화기기유지관리 1,000

― 냉난방기유지관리 1,000

― 빔프로젝트유지관리 500

― 디지털실기기유지관리 1,000

― 도서관청사유지관리 1,228

― 도서관홈페이지유지관리비

2,400

― 도서관리전산장비(RFID)시스템유지보수비

5,052

― 표준자료관리시스템(SMS,DB암호화솔루션)유

지관리비 2,954

― 도서관서버(웹,도서관리,멀티서버)유지보수

비 3,128

120,000원*12월

30,000원*12월

300,000원*4회

1,000,000원*1회

420,000원*12월

250,000원*5개

500,000원*1대

1,000,000원*1대

300,000원*3대

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

500,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000원*1,228㎡

20,000,000원*12%

63,150,000원*8%

24,616,000원*12%

39,100,000원*8%

03 행사운영비 11,000 8,800 2,200

○어린이날큰잔치(무료가훈써주기)행사

1,000

○문화강좌비(인형극,뮤지컬공연)

2,000

○도서관인문학행사운영 3,000

○인문학기행및역사탐방 2,000

○1박2일도서관캠프행사(독서캠프및체험활동)

1,000

○도서관주간행사(다독자선정및체험활동)

2,000

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

1,000,000원*3식

10,000원*40명*5회

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

202 여비 27,090 23,220 3,870

01 국내여비 27,090 23,220 3,870

○국내여비 27,090

― 군립도서관업무추진(관내)

16,800

― 군립도서관업무추진(관외)

10,290

20,000원*7명*10일*12월

70,000원*7명*3일*7회





비교증감

206 재료비 600 600 0

01 재료비 600 600 0

○실내조경용소품화분및화초구입

600100,000원*6월

207 연구개발비 24,000 2,600 21,400

02 전산개발비 24,000 2,600 21,400

○전산개발비 24,000

― 전자도서(e-book)구입 2,000

― 오디오북구입 2,000

― 카카오톡알림서비스구축

20,000

20,000원*100편

20,000원*100편

20,000,000원*1식

301 일반보상금 114,340 82,450 31,890

09 행사실비보상금 25,000 14,450 10,550

○도서관자원봉사자급식비 1,400

○어린이강좌참가자간식비 800

○문학테마기행참가자여비보상 1,400

○도서관인문학기행참가자여비보상

700

○문화강좌강연에따른실비보상 700

○책읽어주는문화봉사단실비보상

20,000

7,000원*20명*10회

2,000원*100명*4회

700,000원*2회

700,000원*1회

35,000원*20명

(25,000원*20회*20명)*2회

12 기타보상금 89,340 68,000 21,340

○문화강좌강사수당 66,000

― 기본료 35,200

― 초과료 30,800

○어린이독서문화프로그램운영 15,840

― 기본료 10,080

― 초과료 5,760

○북스타트꾸러미제공 5,500

○독서퀴즈보상(문화상품권구입)

2,000

(80,000원*10과정*4회)*11월

(70,000원*10과정*4회)*11월

(70,000원*4과정*4회)*9월

(40,000원*4과정*4회)*9월

22,000원*250명

10,000원*40명*5개월

405 자산취득비 30,370 20,700 9,670

01 자산및물품취득비 10,370 700 9,670

○DID도서관홍보알리미용 6,000

○수강용탁자 3,670

○자동천공기 700

6,000,000원*1식

367,000원*10개

700,000원*1식

02 도서구입비 20,000 20,000 0

○일반도서 13,000

○아동도서 7,000

13,000원*1,000권

10,000원*700권

체육공원시설 412,361 486,981 △74,620

의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리 412,361 486,981 △74,620



단위: 체육공원시설 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 154,935 163,033 △8,098

04 기간제근로자등보수 154,935 163,033 △8,098

○인부임 154,935

― 매표소관리 33,400

― 남녀탈의실(샤워장)관리

33,400

― 국민체육센터청소 6,012

― 국민체육센터및생활체육공원예취작업

4,209

― 의성생활체육공원청소 18,704

― 주휴수당 13,895

― 휴일근무수당 20,842

― 월차수당 3,207

― 4대보험 21,266

66,800원*2명*250일

66,800원*2명*250일

66,800원*1명*90일

66,800원*3명*21일

66,800원*4명*70일

66,800원*4명*52일

(66,800원*1.5)*4명*52일

66,800원*4명*12월

141,767,000원*15%

201 일반운영비 189,496 231,138 △41,642

01 사무관리비 34,776 42,576 △7,800

○일반수용비 33,576

― 홍보리플렛제작 3,600

― 영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄

4,200

― 영화상영현수막 5,000

― 영수증발행용감열지구입 400

― 교양교실교육교재유인 1,000

― 국민체육센터각종운영일지유인

1,000

― 운영홍보현수막제작 3,000

― 국민체육센터신문구독 360

― 국민체육센터운영각종소모품구입

3,000

― 복사용지구입 576

― 프린터토너구입 1,500

― 행사용CD구입 720

― 환경정비용품구입 5,000

― 청소용쓰레기봉투구입 1,500

― 우산용비닐포장지구입 800

― 헬스장소모품구입 1,920

○급량비 1,200

― 국민체육센터각종행사근무자급식

1,200

30원*10,000매*12회

350,000원*12회

50,000원*10개*10회

40,000원*10박스

10,000원*20권*5회

50,000원*20종

50,000원*5개*12회

15,000원*2종*12월

30,000원*10종*10월

24,000원*2박스*12월

150,000원*10회

30,000원*24회

50,000원*10종*10회

1,500원*1,000매

100,000원*2종*4회

40,000원*24종*2회

8,000원*5명*30회

02 공공운영비 112,720 139,362 △26,642



200100,000원*2회





비교증감

○연료비 34,800

― 수영장보일러용유류대

34,448

― 예초작업유류구입 352


― 수영장전등및전력기기유지관리

3,000

― 복사기유지보수 1,000

― 프린터유지보수 200

― 컬러프린터유지보수 500

― 모사전송기유지보수 300

― 보일러위생설비부품구입 3,000

― 냉온수기연실청소 5,000

― 급탕보일러세관 1,000

― 수영장여과기활성탄교체 4,500

― 공조기필터교체 2,800

― CCTV유지관리비 1,200

― 영화상영장비유지관리비 1,200

― 체육관무대기기유지관리비 1,200

― 국민체육센터방송장비유지관리비

1,000

― 구내방송장비유지관리비 1,000

― 예비용발전기유지관리비 2,000

― 위생설비유지보수 2,000

― 공기조화기유지보수 3,000

― 국민체육센터시설관리(전기,소방,방역,승강

기,물탱크,냉동기,청소등) 20,000

― 헬스장러닝머신유지보수

3,000

○의성생활체육공원라이트유지관리

3,500

○의성생활체육공원관리및주변체육시설유지관리

8,000

○소방시설유지 3,000

○지열시스템유지관리(냉난방)

3,000

○회원서버관리비 1,320

○국민체육센터수영장청소용역비

2,000

886원*18ℓ *12시간*30일*6월

1,600원*11ℓ *2명*10일

50,000원*30종*2대

500,000원*1대*2회

100,000원*2대

500,000원*1대

300,000원*1회

300,000원*10종

5,000,000원*1식

1,000,000원*1식

4,500,000원*1식

700,000원*2대*2회

100,000원*12회

100,000원*12회

300,000원*4회

1,000,000원*1회

200,000원*5회

500,000원*4종

2,000,000원*1식

1,500,000원*2대

2,000,000원*10월

200,000원*5대*3회

70,000원*50등

1,000,000원*8면

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

110,000원*12월

1,000,000원*2회

03 행사운영비 42,000 49,200 △7,200

○영화상영 42,0003,500,000원*12회

206 재료비 14,050 20,050 △6,000

01 재료비 14,050 20,050 △6,000

○보일러청관제구입 1,8003,000원*50ℓ *12월





비교증감

○수영장정수약품구입 3,000

○수영장정수약품자동센서구입

2,400

○수질분석시약 750

○의성생활체육공원전등기구전기관련소모품구입

1,000

○전기및기계설비작업용공구구입

1,400

○체육관조명램프및음향장비소모품구입

1,000

○국민체육센터전등기구및전기소모품구입

1,000

○천연잔디관리영양제 1,000

○국민체육센터화분꽃묘구입 700

500,000원*6월

400,000원*3종*2회

15,000원*5종*10월

20,000원*10종*5회

70,000원*20종

50,000원*20종*1회

50,000원*20종*1회

500,000원*2회

1,000원*700본

301 일반보상금 50,760 50,760 0

12 기타보상금 50,760 50,760 0

○운영수당 50,760

― 취미교실교양강좌수당(기본료)

43,200

― 취미교실교양강좌수당(초과료)

7,560

80,000원*5개반*9시간*12월

70,000원*1개반*9시간*12월

405 자산취득비 3,120 2,000 1,120

01 자산및물품취득비 3,120 2,000 1,120

○디지털온도조절기 260

○공기청정기 1,560

○나무전정기 600

○강사용핀마이크 500

○여탈의실테이블 200

260,000원*1대

780,000원*2대

600,000원*1대

500,000원*1대

200,000원*1세트

행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타) 795,224 732,524 62,700

인력운영비 678,039 613,306 64,733

인력운영비 678,039 613,306 64,733

101 인건비 678,039 613,306 64,733

03 무기계약근로자보수 678,039 613,306 64,733

○종합복지관관리인부임 32,987

― 기본급 15,686

― 상여금 5,229

― 주휴수당 3,286

― 연차수당 1,054

― 시간외수당

5,022

― 급량비 753

― 피복비 200

― 가산금 1,557

62,000원*1명*253일

15,686,000원*4/12

62,000원*1명*53일

62,000원*17일*1명

(62,000원/8시간)*1.5*36시간*1명*12월

3,000원*1명*251일

100,000원*1명*2회

15,562,000원*10%*1명


정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 명절휴가비 200

○청소년센터수영,헬스장운영 124,793

― 기본급 47,058

― 상여금 15,686

― 주휴수당 9,672

― 연차수당 3,534

― 시간외수당

16,740


― 급량비 2,277

― 피복비 600

― 가산금 14,118


○산운생태공원관리인부임 34,695

― 기본급 15,686

― 상여금 5,229

― 주휴수당 3,224

― 연차수당 1,178

― 시간외수당

1,814


― 급량비 759

― 피복비 200

― 가산금 1,569


○빙계군립공원환경미화원인부임 46,008

― 기본급 16,296

― 근속가산금 4,368

― 상여금 8,954

ㆍ기말수당 3,256

ㆍ정근수당 1,628

ㆍ체력단련비 4,070

― 정액수당 3,360

ㆍ특수업무수당 1,080

ㆍ직업장려수당 840

ㆍ가족수당

1,440

― 복리후생비 3,274

ㆍ정액급식비 1,320

ㆍ명절휴가비 1,954

― 시간외수당 4,588


100,000원*1명*2회

62,000원*3명*253일

47,058,000원*4/12

62,000원*3명*52일

62,000원*(19일+19일+19일)*1명

(62,000원/8시간)*1.5*40시간*3명*12월

(62,000원*1.5)*3명*52일

3,000원*3명*253일

100,000원*3명*2회

47,058,000원*10%*3명

100,000원*3명*2회

62,000원*1명*253일

15,686,000원*4/12

62,000원*1명*52일

62,000원*19일*1명

(62,000원/8시간)*1.5*13시간*1명*12월

(62,000원*1.5)*1명*52일

3,000원*1명*253일

100,000원*1명*2회

15,686,000원*10%*1명

100,000원*1명*2회

1,358,000원*1명*12월

28,000원*1명*13년*12월

1,628,000원*1명*4회*50%

1,628,000원*1명*2회*50%

1,628,000원*1명*5회*50%

90,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

((40,000원*1명)+(20,000원*1명)+(60,000

원*1명))*12월

110,000원*1명*12월

1,628,000원*1명*2회*60%

9,557원*40시간*1명*12월

86,442원*2일*1명*12월



단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 연차유급수당 1,095

― 피복비 160

― 자녀학비보조수당 1,838

ㆍ고등학교 1,838

○화장장및자연장지관리인부임 190,665

― 기본급 62,744

― 상여금 20,915

― 주휴수당 12,896

― 연차수당

3,782

― 시간외수당

7,254


― 급량비 3,036

― 피복비 800

― 가산금 25,098


― 화장시설장려금 8,640

― 위험수당 1,920

○도서관장서관리,정보화교육인부임 95,829

― 기본급 45,768

― 상여금 15,256

― 주휴수당 9,407

― 시간외수당

5,292

― 연차수당 3,498

― 가산금 13,731

― 급량비 2,277


○국민체육센터수영,헬스장운영 153,062

― 기본급 62,744

― 상여금 20,915

― 주휴수당 12,896

― 연차수당

3,968

― 시간외수당

22,320


― 급량비 3,000

― 피복비 800

― 가산금 6,275


57,628원*1명*19일

80,000원*1명*2회

459,500원*1명*4회

62,000원*4명*253일

62,744,000원*4/12

62,000원*4명*52일

62,000원*(16일+15일+15일+15)*1명

(62,000원/8시간)*1.5*13시간*4명*12월

(62,000원*1.5)*4명*115일

3,000원*4명*253일

100,000원*4명*2회

62,744,000원*10%*4명

100,000원*4명*2회

180,000원*4명*12월

40,000원*4명*12월

60,300원*3명*253일

45,768,000원*4/12

60,300원*3명*52일

(60,300원/8시간)*13시간*1.5*3명*12월

60,300원*(17일+20일+21일)*1명

45,768,000원*10%*3명

3,000원*3명*253일

100,000원*3명*2회

62,000원*4명*253일

62,744,000원*4/12

62,000원*4명*52일

62,000원*(16일+16일+16일+16일)*1명

(62,000원/8시간)*1.5*40시간*4명*12월

(62,000원*1.5)*4명*52일

3,000원*4명*250일

100,000원*4명*2회

62,744,000원*10%*1명

100,000원*4명*2회

기본경비 117,185 119,218 △2,033



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

기본경비 117,185 119,218 △2,033

201 일반운영비 98,928 101,838 △2,910

01 사무관리비 91,848 94,758 △2,910

○일반수용비 12,138

― 기본사무용품비 810

― 사무용부책구입 500

― 복사용지구입 1,728

― 복사기및팩스토너구입 1,200

― 칼라프린터토너구입 1,200

― 레이저프린터토너구입 400

― 신문구독료 6,300

○운영수당 73,230

― 문화회관일직 7,020

― 문화회관숙직 10,950

― 청소년센터일직(공휴일제외)

6,180

― 청소년센터숙직(공휴일제외)

10,560

― 공설화장장일직(설,추석당일만제외)

7,020

― 자연장지일직(설,추석당일만제외)

7,020

― 군립도서관일직(일요일+평일공휴일)

3,120

― 군립도서관숙직(월요일제외)

9,120

― 국민체육센터일직(일요일+평일공휴일)

3,120

― 국민체육센터숙직(월요일제외)

9,120

○급량비 6,480

― 비상근무자급식(산불,재해등)

6,480

30,000원*27명

50,000원*10종

24,000원*6박스*12월

200,000원*6회

200,000원*6회

200,000원*1대*2회

15,000원*35종*12월

60,000원*1명*117일

30,000원*1명*365일

60,000원*1명*103일

30,000원*1명*352일

60,000원*117일*1명

60,000원*117일*1명

60,000원*1명*52일

30,000원*1명*304일

60,000원*1명*52일

30,000원*1명*304일

8,000원*27명*30일

02 공공운영비 7,080 7,080 0


― 우편발송료 1,080

― 나라장터이용수수료 1,000


― 사무기기유지관리 5,000

300원*300통*12월

20,000원*50건

5,000,000원*1식

202 여비 11,340 10,080 1,260

01 국내여비 11,340 10,080 1,260

○시설관리사업소업무추진

11,34070,000원*27명*2일*3회

203 업무추진비 6,917 7,300 △383



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

02 정원가산업무추진비 1,672 1,720 △48

○정원가산업무추진비 1,6721,672,000원

04 부서운영업무추진비 5,245 5,580 △335

○부서운영업무추진비 5,2455,245,000원

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