Pc pos abril 2016
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RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
ABRIL 2016
Rua Adari Fernando Visinoni, 1111 Curitiba – PR CEP 81280-160 CNPJ 23.705.191/0001-92
Prezados (as) Conselheiros (as)
A F&F Administradora e o síndico do Condomínio Residencial Posiville I, encaminham em 20/05/2016 a presente prestação de contas mensal referente ao mês de ABRIL-2016, contendo a documentação das receitas e despesas.
Atenciosamente,
______________________ Alessandro Panhossi Antoniolli
Síndico
______________________
F&F Administração de Condomínios Ltda.
CNPJ. 18.245.473/0001-14
Prestação de Contas - ABRIL/2016
Os abaixo assinados membros do conselho fiscal deste condomínio declaram que examinaram a presente pasta prestação de contas.
Data: ___/____/_____
Nome: Guiliana Araujo Stellfeld (Unid )
Ass.:_______________________
Data: ___/____/_____
Nome: Elisangela da Silva Souza (Unid 33 Torre II)
Ass.:_______________________
Data: ___/____/_____
Nome: Ricardo Vieira (Unid 32 Torre II)
Ass.:_______________________
Data: ___/____/_____
Nome: Sandiomara Mazon (Unid 63 Torre I)
Ass.:_______________________
015A RESIDENCIAL POSIVILLE I
Demonstrativo de Receitas e Despesas De 01/04/2016 até 30/04/2016
Saldo em 31/03/2016 19.227,87 Receitas Valor
Taxa Condominial 8.238,90 Fundo de Reserva 703,57 Fundo RH 401,38 Água 1.937,76 Juros 194,94 Multas 29,54 Estorno de Despesas Bancárias 10,44 Fundo de Caixa 999,90 Rendimentos de Investimentos 4,29
Total de Receitas: 12.520,72 Despesas Valor
Com Pessoal Salários 8.487,95 FGTS 199,87 PIS 24,98 INSS 767,00 Vale Alimentação 350,00 Vale Transporte 111,00
Consumo Mensal Energia Elétrica 1.013,41 Água e Esgoto 5.436,36 Gás 12,99
Serviços Terceirizados Segurança Patrimonial e Eletrônica 700,00
Manutenção e Conservação Elevador 758,04 Material Elétrico 1.004,41 Material de Limpeza 122,00 Material de Segurança e Sinalização 1.470,30
Administrativas Despesas Bancárias 90,60 Tarifa de Cobrança 192,26 Seguro Condominial 827,27
Saldo em 30/04/2016
016B RESIDENCIAL POSIVILLE I
Resumo Financeiro De 01/04/16 até 30/04/16
Conta Saldo Ant. CC Bradesco 1,00 Aplicação Automática 19.140,46 Caixa 86,41 Saldo Final 19.227,87
Total de Despesas: 21.568,44
10.180,15
Créditos*
Débitos* Transf. Saldo final
12.516,43 21.568,44 9.396,91 345,90
4,29 0,00 (9.396,91) 9,747,84
0,00 0,00 0,00 86,41
12.520,72 21.568,44 0,00 10.180,15
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
F&F ADMINISTRADORA
020C RESIDENCIAL POSIVILLE I
Demonstrativo de Despesas Analítico Entre 01/04/16 e 30/04/16
Despesas
Favorecido/Descrição Cheque
Valor
Serviços Terceirlzados*
Segurança Patrimonial e Eletrônica 01/04/16 Acenio - Instalação Sensor de Presença
Com Pessoal* Salários
06/04/16
06/04/16
06/04/16 06/04/16
06/04/16
FGTS 07/04/16
PIS 20/04/16
INSS 20/04/16
Vale Alimentação
06/04/16 Vale Transporte
06/04/16
Consumo Mensal* Energia Elétrica
25/04/16 25/04/16
Água e Esgoto 19/04/16
Gás
05/04/16
Administrativas*
Despesas Bancárias 06/04/16 06/04/16
06/04/16
06/04/16 15/04/16
Tarifa de Cobrança 04/04/16
04/04/16 13/04/16
Santina de Oliveira 03/2016
Jesse Felix de Oliveira 03/2016
Filemon de Oliveira Assis 03/2016 Izael Alves Monteiro 03/2016
Leandro Pereira de Almeida 03/2016
FGTS 03/2016
PIS
INSS 03/2016
Leandro Pereira de Almeida 04/2016
Leandro Pereira de Almeida 04/2016
COPEL COPEL
SAN EPAR
Ultragás
Tarifa Doc/Ted
Tarifa Doc/Ted
Tarifa Doc/Ted Tarifa Doc/Ted
Cesta PJ
Tarifa de Cobrança
Tarifa de Cobrança Tarifa de Cobrança
17
17
17 Total de Com Pessoal*:
Total de Consumo Mensal*:
16 Total de Serviços Terceirizados*:
1.583,43
2.120,49
1.655,76 1.534,54
1.593,73
199,87
24,98
767,00
350,00
111,00 9.940,80
467,08 546,33
5.436,36
12,99
6.462,76
700,00 700,00
758,04
492,83
26,08
485,50
122,00
1470,30
3.354,75
Manutenção e Conservação* Elevador
25/04/16 Otis
Material Elétrico 13/04/16 Julia Tatiana Kozak Me NF 1209 Parc. 1 de 2 18/04/16 Sam"s Club 22/04/16 Julia Tatiana Kozak Me NF 1209 Parc. 2 de 2
Material de Limpeza 14/04/16 B. Brasil Pr Produtos De Limpeza E Descartaveis Lida - Me NF 20102
Material de Segurança e Sinalização 19/04/16 Megatronica Com. e Serviços Lida - Me
Total de Manutenção e Conservação*:
8,25 8,25
8,25
8,25
57,60
1,99
3,23
1,99
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
F9F ADMINISTRADORA
13/04/16 Tarifa de Cobrança 3,23 14/04/16 Tarifa de Cobrança 5,97 14/04/16 Tarifa de Cobrança 9,69 15/04/16 Tarifa de Cobrança 9,95 15/04/16 Tarifa de Cobrança 16,15 18/04/16 Tarifa de Cobrança 3,98 18/04/16 Tarifa de Cobrança 6,46 19/04/16 Tarifa de Cobrança 31,84 19/04/16 Tarifa de Cobrança 51,68 19/04/16 Tarifa de Cobrança 20,00 22/04/16 Tarifa de Cobrança 7,96 22/04/16 Tarifa de Cobrança 12,92 27/04/16 Tarifa de Cobrança 1,99 27/04/16 Tarifa de Cobrança 3,23
Seguro Condomlnial 04/04/16 Porto Seguro 827,27
Total de Administrativas*: 1.110,13
Total de Despesas: 21.568,44
037D RESIDENCIAL POSIVILLE I
Despesas resumida Entre 01/04/2016 e 30/04/2016
Com Pessoal* 9.940,80 Consumo Mensal* 6.462,76 Serviços Terceirizados*
700,00 Manutenção e Conservação* 3.354,75 Administrativas* 1.110,13
Total das Despesas 21.568,44
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
Ft+ ADMINISTRADORA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016
EXTRATOS BANCÁRIOS
1NYFErF ADMINISTRADORA administradora f f.com.br .
Bradem Net Empresa
Extrato Mensal / Por Período RESIDENCIAL POSIVILLE I 'CNP.]: 023.705.191/0001-92
Nome do usuário: shariele sandri
Data da operação: 26/05/2016 - 15h42
Agência 1 Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
02006 1 0018744-5
6.981,71 6.981,71
Extrato de: Ag: 2006 1 CC: 0018744-5 1 Entre 01/04/2016 e 30/04/2016
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/03/2016 SALDO ANTERIOR 01/04/2016 ESTORNO DE LANCAMENTO*
ESTORNO DE LANCAMENTO*
RESGATE MERCADO ABERTO
CHEQUE COMPENSADO
04/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
RESGATE MERCADO ABERTO
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001
PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO
05 /04/2016 CONTA DE GAS INTERNET --CIA. ULTRAGAZ/SP
06/04/2016 RESGATE MERCADO ABERTO
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1886
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTINA DE OLIVEIRA TED DIF.1TWL.CC H.BANK DEST. SILEMONDE OLIVEIRA A TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESSE FELIX DE OLIVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAEL ALVES MONTEIRO
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
07/04/2016 RESGATE MERCADO ABERTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO
13/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
RESGATE MERCADO ABERTO
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001
PAGTO ELETRON COBRANCA JULIA SENSORES 0102
14/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000003
APLICACOES EM PAPEIS
PAGTO ELETRON COBRANCA BB BRASIL ESCADA
15/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
TARIFA REGISTRO COBRANCA
1,00 200601 3,98 4,98 200601 6,46 11,44 839607 700,00 711,44 16 -700,00 11,44
2006 342,24 353,68
839607 630,58 984,26
9018744 -1,99 982,27
9018744 -3,23 979,04
18 -827,27 151,77
5999854 -12,99 138,78
982041 8.844,17 8.982,95
17 -2.054,73 6.928,22
7126029 -1.583,43 5.344,79
7126403 -1.655,76 3.689,03
7126668 -2.120,49 1.568,54
7126892 -1.534,54 34,00
7126029 -8,25 25,75
7126403 -8,25 17,50
7126668 -8,25 9,25
7126892 -8,25 1,00
982041 250,00 251,00
5660519 -199,87 51,13
2006 438,81
982041 250,00
9018744 -1,99
9018744
-3,23
734,72
30
-492,83
241,89
2006
1.318,45
1.560,34
9018744 -5,97
1.554,37
9018744 -9,69
1.544,68
3919214
-1.421,68
123,00
29
-122,00
1,00
2006 1.900,46 1.901,46
9018744 -9,95 1.891,51
489,94
739,94
737,95
9018744
4058085
10416
-16,15 1.875,36
-1.816,76 58,60
-57,60 1,00
2006 719,61 720,61
-3,98 716,63 9018744
9018744
4213619
223843
-6,46
-683,09
-26,08
710,17
27,08
1,00
2006
982041
9018744
5.913,32
7.011,18
-31,84 6.979,34
-51,68 6.927,66 9018744
5.912,32
1.097,86
-20,00 6.907,66
-1.470,30 5.437,36
9018744
6706626
-24,98 1,00
1.524,98
-7,96 1.517,02
2006
9018744
1.523,98
5300519
5970102
1.771,45
9018744
4630999
31
982041
34
-12,92 1.504,10
-1.017,60 486,50
-485,50 1,00
1.772,45
-758,04 1.014,41
-467,08 547,33
5970102
2006
9018744
9018744
-546,33 1,00
351,12
-1,99 349,13
-3,23 345,90
350,12
5985034 -5.436,36 1,00
982041 791,98 792,98
5162100 -767,00 25,98
QUANDO DO REGISTRO 00000005
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000005
APLICACOES EM PAPEIS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2
18/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002
APLICACOES EM PAPEIS
CARTAO VISA ELECTRON SAM S BARIGUI
19/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
RESGATE MERCADO ABERTO
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000016
TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR ARQ HORA/HORA 00000001
TRANSF CC PARA CC P3 MEGATRONICA COM.E SERVICOS
CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR
20/04/2016 RESGATE MERCADO ABERTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET- PESS GPS 2100
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF
22/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004
TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004
APLICACOES EM PAPEIS
PAGTO ELETRON COBRANCA JULIA SENSORES 0202
25/04/2016 RESGATE MERCADO ABERTO
PAGTO ELETRON COBRANCA 01-IS
CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRI13./PR
CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIBIPR
27/04/201 LIQUIDACAO DE COBRANCA 6 VALOR DISPONIVEL
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001
Total 26.852,47 -26.507,57 345,90
Os dados acima têm como base 26/05/2016 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/05/2016 SALDO ANTERIOR -579,62 RESGATE MERCADO ABERTO 5671514 351,42 -228,20 RESGATE MERCADO ABERTO 7497298 250,00 21,80
25/05/2016 BX AUTOMATICA APLICACOES 250516 946,32 968,12 PAGTO ELETRON COBRANCA
38 -758,04 210,08 OTIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 43 -164,40 45,68 URBS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300519 -44,68 1,00 INTERNET --DARF
Total 1.547,74 -967,12 1,00
4 F&F ADMINISTF
POSIVILLE I
Extrato Conta 'Aplicação Automática' POSIVILLE I 1 Bradesco 1 Abril de 2016
1 de 1
Data Descrição Valor Saldo 31/03/2016 Saldo Anterior 19.140,46 01/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 700,00 18.440,46 04/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 630,58 17.809,88 06/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 8.844,17 8.965,71 07/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 250,00 8.715,71 13/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 250,00 8.465,71 14/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.421,68 9.887,39 15/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.816,76 11.704,15 18/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 683,09 12.387,24 19/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 1.097,86 11.289,38 20/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 791,98 10.497,40 22/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.017,60 11.515,00 25/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 1.771,45 9.743,55 30/04/2016 Rendimentos de Investimentos C 4,29 9.747,84
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
Mês
Março
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I
Modalidade: Invest Plus - Em CCDI
Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$)
19.136,62 19.141,55
Renda Bruta (R$)
4,93
Valor Liquido (R$)
19.140,46
Imposto de Renda (R$): 1,09 IOF** (R$): 0,00
Mês Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$) Renda Bruta (R$) Valor Liquido (R$)
Abril 9.744,59 9.749,32 4,73 9.747,84
Imposto de Renda (R$): 0,91 IOF** (R$): 0,57
Mês Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$) Renda Bruta (R$) Valor Liquido (R$)
Maio 5.010,99 5.011,82 0,83 5.011,24
Imposto de Renda (R$): 0,06 IOF** (R$): 0,52
1 de 1
POSIVILLE I
Extrato Conta 'Caixa' POSIVILLE I I Bradesco I Abril de 2016
4 F&F ADMINISTF
Data Descrição Valor Saldo 29/02/2016 Saldo Anterior 86,41
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2016
COBRANÇAS GERADAS NO PERIODO
1N1F&F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .
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Reserva Salão
Venc. 01/04/2016 até 30/04/2016
004A RESIDENCIAL POSIVILLE I
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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2016
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132240 AP 66TORRE 1 03/2016 18/04/16 14/04/16 M 471,03 132244 AP 15TORRE II 03/2016 18/04/16 14/04/16 M 421,08 132254 AP 33TORRE II 03/2016 18/04/16 13/04/16 M 426,34
1.318,45 15/04/16
132206 AP 11TORRE I 03/2016 18/04/16 15/04/16 M 423,61 132210 AP 15TORRE I 03/2016 18/04/16 15/04/16 M 365,58 132231 AP 53TORRE I 03/2016 18/04/16 15/04/16 M 426,34 132241 AP 11TORRE II 03/2016 18/04/16 15/04/16 M 342,56 132243 AP 14TORRE II 03/2016 18/04/16 15/04/16 M 342,37
1.900,46 18/04/16
132220 AP 34TORRE I 03/2016 18/04/16 18/04/16 M 365,49 132224 AP 42TORRE 1 03/2016 18/04/16 18/04/16 M 354,12
719,61 19/04/16
132207 AP 12TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,64 132208 AP 13TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,41 132212 AP 22TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132214 AP 24TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,37 132222 AP 36TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 392,32 132225 AP 43TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,34 132235 AP 61TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 377,24 132237 AP 63TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,34 132246 AP 21TORRE H 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132252 AP 31TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132253 AP 32TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132256 AP 35TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 353,93 132259 AP 42TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132262 AP 45TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 377,05 132263 AP 46TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 392,32 132264 AP 51TORRE II 03/2016 20/04/16 19/04/16 M 342,56
5.912,32 22/04/16
126645 AP 51TORRE II 02/2016 20/04/16 20/04/16 A 342,56 132219 AP 33TORRE 1 03/2016 18/04/16 20/04/16 A 446,95 132230 AP 52TORRE I 03/2016 18/04/16 21/04/16 M 373,04 132258 AP 41TORRE II 03/2016 18/04/16 20/04/16 A 361,43
1.523,98 27/04/16
132227 AP 45TORRE 1 03/2016 18/04/16 26/04/16 A 350,12 33 Cobrança(s) 12.505,99
FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044
1r6F ADRAMSTRADORA
O Relatório da Inadimplência foi omitido desta versão
digitalizada da Prestação de contas
RELATÓRIO DA INADIMPLÊNCIA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016
DESPESAS COM PESSOAL
IN49FE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .
57 - RESIDENCIAL POSIVILLE I Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 2 SANTINA DE OLIVEIRA 05/02/2016 002307044001PR
Função: AUX DE SERVIÇOS GERAIS
DE
CL A
RO
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IDO
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CIB
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TA
A
SS
INA
TU
RA
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
41,95 37,75
100,67
Total de Descontos 180,37
1.078,03 B.C. IRRF
1.157,73
1 221 601
SALARIO CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I .N. S . S .
30D 1D 3p 8%
1.258,40
Total de Vantagens 1.258,40
Valor Liquido
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 26
Salário Base
1.258,40
F.G.T.S.
100,67
B.C. INSS
1.258,40
57 - RESIDENCIAL POSIVILLE I Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 2 SANTINA DE OLIVEIRA 05/02/2016 002307099001PR
Função: AUX DE SERVIÇOS GERAIS D
EC
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RE
CIB
O
CA
TA
A
SS
INA
TU
RA
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
41,95 37,75
100,67
Total de Descontos 180,37
1.078,03 B.C. IRRF
1.157,73
1 221 601
SALARIO CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I .N . S . S .
300 1D 39 8%
1.258,40
Total de Vantagens 1.258,40
Valor Líquido
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 26
Salário Base
1.258,90
F.G.T.S.
100,67
B.C. INSS
1.258,40
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016
SANTINA DE OLIVEIRA
FUNCAO AUX DE SERVIÇOS GERAIS
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 155,40 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 505,40
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 505,40
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 505,40 EM ASSINATURA
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016
SANTINA DE OLIVEIRA
FUNCAO AUX DE SERVIÇOS GERAIS
Data de Admissão: / /
GANHOS
REI VALOR DESCONTOS REI VALOR
VALE TRANSPORTE 155,40 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 505,40
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 505,40
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 505,40 EM ASSINATURA
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf
Confirmação de Agendamento MIMA Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/04/2016 - 23h30
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP]: 023.705.191/0001-92
Nome do favorecido: SANTINA DE OLIVEIRA
CPF: 039.193.899-13
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agência: 370 1 Conta: 1164621
Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL
Finalidade: 4 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R$ 1.583,43
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 06/04/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).
Tarifa atual: R$ 8,25.
A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. DemaÉ tehfones consute o ste Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferhdos.
1 of 1 05/04/2016 23:30
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 JESSE FELIX DE OLIVEIRA / /
Função: PORTEIRO
DE
CL A
RO
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11,11ti
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CIB
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4
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
30,00
1 1
,
Total de Descontos 30,00
1.659,49 B.C. IRRF
0,00
SALÁRIO
INTRAJORNADA 87,5%
ADICIONAL NOTURNO
HORA NOTURNA REDUZIDA
VALE TRANSPORTE
310
16H
144H
20,56
3%
1.118,04
152,42
219,59
199,44
Total de Vantagens 1.689,49
Valor Líquido Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CIIPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 JESSE FELIX DE OLIVEIRA / /
Função: PORTEIRO D
EC
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4. 9
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S-E
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CIB
O
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
30,00
Total de Descontos 30,00
1.659,49 B.C. IRRF
0,00
SALÁRIO INTRAJORNADA 87,5%
ADICIONAL NOTURNO
HORA NOTURNA REDUZIDA
VALE TRANSPORTE
310 16H
144H
20,56
3%
1.118,04
152,42
219,59
199,44
Total de Vantagens 1.689,99
Valor Liquido Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
RESIDENCIAL POSIVILLZ I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 JESSE FELIX DE OLIVEIRA
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 JESSE FELIX DE OLIVEIRA
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
RE! VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
Banco Bradesco S/A
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, •
Confirmação de Agendamento AGEMM Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/04/2016 - 23h34 .
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Nome do favoreddo: GESSE FELIX DE OLIVEIRA
CPF: 392.266.549-72
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agênda: 3556 1 Conta: 32887
Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL
Finalidade: 4 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R$ 2.120,49
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 06/04/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O valor referente a transferênda será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).
Tarifa atual: R$ 8,25.
A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Redamações e Informações. Demais telefones consute o ste Fale Conosco
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1 of 1 05/04/2016 23:34
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS / /
Função: PORTEIRO
CEC
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Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
,
30,00 1
Total de Descontos 30,00
1.194,76 B.C. IRRF
0,00
, SALÁRIO
INTRAJORNADA 50%
VALE TRANSPORTE
310
14H
3%
1.118,04
106,72
Total de Vantagens 1.224,76
Valor Líquido Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CEPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS / /
Função: PORTEIRO E
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Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
30,00
Total de Descontos 30,00
1.194,76 B.C. IRRF
0,00
SALÁRIO
INTRAJORNADA 50%
VALE TRANSPORTE
310
14H
3%
1.118,04
106,72
Total de Vantagens 1.224,76
Valor Líquido Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
RESIDENCIAL POSIVILLE I RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92 04/2016
FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00
RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
RESIDENCIAL POSIVILIE I RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92 04/2016 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
RU, VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00
RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Confirmação de Agendamento
Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/04/2016 - 23h32
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Nome do favorecido: SILEMONDE OLIVEIRA ASSIS
CPF: 679.729.429-00
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agência: 3397 1 Conta: 214000
Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL
Finalidade: 4- PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R$ 1.655,76
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 06/04/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).
Tarifa atual: R$ 8,25.
A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
DemaÉ telefones consute o ste Faé Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 of 1 05/04/2016 23:32
57 - RESIDENCIAL POSIVILLE I Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 1 IZAEL ALVES MONTEIRO 01/02/2016 009317400017PR
Função: PORTEIRO
DE
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II141-
1JRA
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos ,
37,27 30,00 99,20
Total de Descontos 166,47
1.073,54 B.C. IRRF
1.140,81 ,
1 151 221 601
SALARIO INTRAJORNADA 50% CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I.N.S.S.
30D 165
10 3P 8%
1.118,04 121,97
Total de Vantagens 1.240,01
Valor Liquido Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 15
Salário Base
1.118,04
F.G.T.S.
99,20
B.C. INSS
1.240,01
57 - RESIDENCIAL POSIVILLE I Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016 Matricula Nome Data Admissão CTPS
1 IZAEL ALVES MONTEIRO 01/02/2016 009317400017PR
Função: PORTEIRO D
EC
LAR
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ER
RE
CE
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IMP
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IMIN
AD
A N
EST
E R
EC
IBO
DA
TA
.A
SS
INA
7UR
A
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
37,27 30,00 99,20
Total de Descontos 166,47
1.073,54 B.C. IRRF
1.140,81
1 151 221 601
SALARIO INTRAJORNADA 50% CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I.N.S.S.
30D 165
1D 3P 8%
1.118,04 121,97
Total de Vantagens 1.240,01
Valor Liquido Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 15
Salário Base
1.118,04
F.G.T.S.
99,20
B.C. INSS
1.240,01
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 IZAEL ALVES MONTEIRO
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
RESIDENCIAL POS/VILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 IZAEL ALVES MONTEIRO
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 461,00 EM II ASSINATURA
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf
Confirmação de Agendamento AGENDA Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/04/2016 - 23h36 .
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Nome do favorecido: ISAEL ALVES MONTEIRO
CPF: 602.391.079-34
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agência: 3397 1 Conta: 234141
Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL
Finalidade: 4- PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R$ 1.534,54
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 06/04/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).
Tarifa atual: R$ 8,25.
A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. DemaÉ telefones consute o ste Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fertidos.
1 of 1 05/04/2016 23:36
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA / /
Função: PORTEIRO
DE
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44.t.C
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A
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INA
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A
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
30,00
Total de Descontos 30,00
1.593,73 B.C. IRRF
0,00
SALÁRIO
INTRAJORNADA 87,5% ADICIONAL NOTURNO
HORA NOTURNA REDUZ IDA VALE TRANSPORTE
31D 15
135H
19,28 3%
1.118,04 114,35
205,82 185,52
Total de Vantagens 1.623,73
Valor Líquido
Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016
Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA / /
Função: PORTEIRO D
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A
SS
INA
TUR
A
Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos
30,00
Total de Descontos 30,00
1.593,73 B.C. IRRF
0,00
SALÁRIO INTRAJORNADA 87,5%
ADICIONAL NOTURNO
HORA NOTURNA REDUZ IDA VALE TRANSPORTE
310
15
135H 19,28
3%
1.118,04 114,35
205,82 185,52
Total de Vantagens 1.623,73
Valor Líquido
Salário Base
0,00
F.G.T.S.
0,00
B.C. INSS
0,00
Fechar2
Visualização do Cheque Número 17
Frente do Cheque
El Bradesc0
Net Empresa
Verso do Cheque
Visualização do Cheque Número 17 RESIDENCIAL POSNILLE I I CNP.): 023.705.191/0001-92
Nome do usuário: shariele sandri
Data da operação: 12/05/2016 - 14h56
I? II T C4
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Bradesco BaoBreescoSAE
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RESIDENICU.L CNN 23705191/0001
Fone Facil: 041 40020022 Fax Facil: 041 40020022
000017
Ag. 2006 C/C 018744-5
Pago a
Saldo atual
Med, 1807.1
FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2016 - 13:17:26 FUNDO GE GARANTIA 00 TEMPO DE SERVO
GFIP - SEFIP 8.40
01-RAZÃO SOCIAUNOME
RESIDENCIAL POSIVILLE I
02-013D/TELEFONE
(0041)30442044
03-FPAS
523
04-SIMPLES
1
05-REMUNERAÇÃO
2.498,41
06-QTDE TRABALHADORES
2
07-ALIQUOTA FGTS
8
08-COO RECOLHIMENTO
115 ,
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )
23.705.191/0001-92
11-COMPETÊNCIA
03/2016
12-DATA DE VALIDADE
07/04/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
199,87 0,00 199,87
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016**
858900000018 998701791606 407591050822 370519100018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FGTS FUNDO GE GARANTIA 00 TEMPO DE SERYCO
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2016 - 13:17:26
01-RAZÃO SOCIAL/NOME '
RESIDENCIAL POSIVILLE I
02-DDD/TELEFONE
(0041)30442044
03-FPAS
523
04-SIMPLES
1
05-REMUNERAÇÃO
2.498,41
06-0TDE TRABALHADORES
2
07-ALIQUOTA FGTS
8
08-CóD RECOLHIMENTO
115
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )
23.705.191/0001-92
11-COMPETÊNCIA
03/2016
12-DATA DE VALIDADE
07/04/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
199,87 0,00 199,87
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016**
858900000018 998701791606 407591050822 370519100018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
o
1
1 1 1
III 1 1 II
1 1
1 II O 1
III
1
1 II 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Confirmação de Agendamento FGTS
Data da operação: 05/04/2016 - 23h37 . No de controle: 255.315.468.734.383.845
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 18744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 23.705.191/0001-92
Código de barras: 85890000001-8 99870179160-6 40759105082-2 37051910001-8
Empresa/órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR
CNPJ/CEI: 23.705.191/0001- O
Competência: 03/2016
Valor do pagamento: R$ 199,87
Data de débito: 07/04/2016
A transação adma foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O valor do imposto será debitado da conta do cliente, na data eçrolhida para pagamento, mediante saldo disponível. Se o(s) valor(es) agendado(s) for(em) índice(s) fiscal(is) poderá(ão) ser corrigido(s), quando houver atualização de Cotações e Índices do Mercado Financeiro, no ato do débito. O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consute o ste Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das Bh às 18h, exceto feriados.
1 of 1 05/04/2016 23:39
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 1
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.705.191/0001-92
04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
os NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
RESIDENCIAL POSIVILLE I
(41)30442- 044
os DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016
07 VALOR PRINCIPAL 24,98
PIS Folha de Pagamento 08 VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS E/OU 09
ENCARGOS DL - t025/69
i o VALOR TOTAL 24,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1. e 2. vias)
85610000000-4 24980064611-2 61237051910 2 00183016091-5
II II II
II 1 II 1
II 1
1 11 1
II II II
II II 1
Corte aqui
„, MINISTÉRIO DA FAZENDA
t• o .-7.,,,, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,9'Iti Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.705.191/0001-92
04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
os NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
RESIDENCIAL POSIVILLE1
(41)30442- 044
os DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016
07 VALOR PRINCIPAL 24,98
PIS Folha de Pagamento 08 VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS E/OU 09
ENCARGOS DL - 1.025/69
1 o VALOR TOTAL 24,98
1 i AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1° e 2° vias)
85610000000-4 24980064611-2 61237051910-2 00183016091-5
II 1 II
II 1
1 II 1
III
II II II 1
II
1
II II
Corto aqui
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopuNst
Confirmação de Agendamento AGENDA DARF
Data da operação: 05/04/2016 - 23h42 . No de controle: 255.315.468.734.383.845
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 18744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 23.705.191/0001-92
Código de barras: 85610000000-4 24980064611-2 61237051910-2 00183016091-5
Empresa/Órgão: DARF
Descrição: DARF
Data de débito: 20/04/2016
Data do vencimento: 25/04/2016
Valor do principal: R$ 24,98
Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$0,00
Valor do pagamento: R$ 24,98
A transação adma foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O valor do imposto será debitado da conta do diente, na data escolhida para pagamento, mediante saldo disponível. Se o(s) valor(es) agendado(s) for(em) índice(s) fiscal(is) poderá(ão) ser corrigido(s), guando houver atualização de Cotações e índices do
Mercado Financeiro, no ato do débito. O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancehmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones consute o ste Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fertdos.
1 of 1
05/04/2016 23:43
.MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 03/04/2016 HORA: 13:17:26 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2016
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RUA ADARI FERNANDO VISINONI 1111 5 - IDENTIFICADOR 23.705.191/0001-92
CIDADE INDUSTRIAL 81280-160
CURITIBA PR (0041) 30442044 6 - VALOR DO INSS(+) 699,55
2 - VENCIMENTO 7 -
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,45
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 767,00
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 03/04/2016 HORA: 13:17:26 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2016
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RUA ADARI FERNANDO VISINONI 1111 5 - IDENTIFICADOR 23.705.191/0001-92
CIDADE INDUSTRIAL 81280-160
CURITIBA PR (0041) 30442044 6 - VALOR DO INSS(+) 699,55
2 - VENCIMENTO 7 -
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,45
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 11 - VALOR ARRECADADO 767,00
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/jmpi- jm irPopupjsf
Confirmação de Agendamento Acato* GPS
Data da operação: 05/04/2016 - 23h39 . Número de controle: 255.315.468.734.383.845
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 18744- 5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 23.705.191/0001-92
Nome: residencial posiville i
Endereço: rua adari fernando visinoni 1111
Telefone: (41) 30442044
Código de
pagamento: 2100
Competência: 03/2016
Identificador: 23705191000192
Valor do INSS: R$ 699,55
Valor outras
entidades: R$ 67,45
Atualização monetária / juros /
multa: R$ 0,00
Valor arrecadado: R$ 767,00
Data de débito: 20/04/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O valor referente ao pagamento será debitado da conta selecionada, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível em conta às 20h. Portanto, não serão contemplados saldos vinculados, depósitos em cheque ou DOC.
O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes
Caso ocorram mudanças nas regras determinadas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, as quais interferirem na GPS acima agendada, o Banco efetuará a exclusão automaticamente, comunicando por carta para um novo agendamento.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dás por semana. Demais teáfones consute o ste Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 of 1 05/04/201623:41
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REV VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
O 00 IRRF 0,00
lebtelleg
RESIDENCIAL POSIVILLE I
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
23.705.191/0001-92
04/2016 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
FUNCAO PORTEIRO
Data de Admissão: / /
GANHOS
REF VALOR DESCONTOS REF VALOR
VALE TRANSPORTE 111,00 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00
TOTAL GANHOS 461,00
TOTAL DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 461,00
SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00
RECEBI 461,00 EM ASSINATURA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016
DESPESAS MENSAIS
INYFErF ADMINISTRADORA administra doraff.com.br .
Copra DIstdbulytio S.A. Rua José izidoro Marcelo, 158 81200-240 Curitiba - PR CNPJ 04.368098/0001-06 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4
COPEL
I
RESIDENCIAL POSIVILLE I
R ADARI FERNANDO VISINONly1111 • EL COMO
CEP. 812 80160 CURITIBA- PR
23705191000192
oideer
Vencimento is
Valora Pagar —11111.11 R$ 467,08
esponsavei pela rnanni er Rau nn 1A Pub,ica nnic p 1 o
Reaviso de Vencimento
1 Informações Técnicas
0800 51 00 116 www.copel.com
Unidade Consumidora
9' 7460320
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 02 ENERGIA CONS. B.AMARELA kWh 03 CONT ILUMIN PUBLICA NICIPI
540 0.772519 417.16 417.16 2900% 10,07 10,07 29,00% 39,65
Base de Calculo do ICMS: 427,23 l Valor ICMS: 123,90 Valor Total da Nota Fiscal. 467,08
Corneosicao aos Valores O atribuis. 68 18 Reservado ao Flato Encargos 34,20 Energia 169,31 Transmisaao 10,611 tributos 184,96
8CCD.10F8.5F17.80C0.310F.5E70.0729.4DAF
TOTAL 427,23
Leitura Anterior Leitura Atual Medido Constante de Total Consumo Data 08/03/2016 0610412016 29 dias Multiplicacao Faturado Medi°Alia Apresentara°
19134 19674 540 kWh 1,00 543 EWF i1 PWI, 18104/2016
Proxima Lelturc Prevista' 0610512016 COMERD/DONDOmiNIDS PREDIAIS
Indicadores de Qualidade
Realizado Mensal 1 mit* Mensal' Lunite Trimestral: L, Mite Antal
DIC ric DMIC
0.00 h 0,00 0,00 h
4,9511 3,23 2,77 ti 9,91 h 6.47
19,02 h 12,95
EUS(' IRN 193,09
1271220 VoitS
Limite faixa adequada de Tensao 117 • 133 / 202 - 231 volta
CONS 1062
P1170 24103 24/02
Valores Faturados Emitida em 07/04/2016
Produto Valor Valor Base dê Descricao Un. Consumo Unitario Total Calculo
ICMS
NCLUSO NA FATURA PIS R$6,54 E COFINS R$26,64 CONFORME RES. . A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valore. ruo relacionados a prestacao do aervico de energia eletrica, como Convenios e doatoes. A PARTIR DE 01/04/2016 PIS/PASEP 1.21%, COFINS 6,59%. Periodos Band.Terlf. Arnarela.0910 3-31103 Verde:01104.06/04
Vencimento: 24104/2016 Valor a pagar: R$ 467,08 Controle Numero de identlficacao Mea FM )1.7.61.0)
O 1-20153 3 1 1 303482-00 9/460320 0412015
83600000004 9 67080111000 8 00101020163 8 31130348250 0
923
II I O OI II I I II I II II II
II o
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Confirmação de Agendamento Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operaçâo: 14/04/2016 - 19h03
N° de controle: 182.743.610.759,788.9151 Autentica* bancária: 010.109.356
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresai RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras 836000000049 670801110008 001010201638 311303482500
IDENTIFICACAO 0010102
Concessionária COPEL DISTRIB./PR (LUZ)
Valor R$ 467,08
Data de débito 24/04/2016
Descriçâo torre a
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a seda-feira, das 8h às 18h, recato feriados.
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf 14/04/2016
Indicadores de Qualidade
DMIC 0,00 h 2,77 h
LUSO (Ra)
179,91
220 volts
Limite faixa adequada de Tensaoi 117- 133/202 - 231 volts
DIC Realizado Mensal. 0,00 h I_ mit* Mensal' 4,965 L.rolte Trimestral, 9,915 Imite Anual 10.825
FIC 0,00 3.23 6,47
12,96
860 1071
24102
CONS
FOTO 24103
Valores Faturados -
Emitida ern 07104/2016 Valor
Un. Consumo Uriná° ICMS Base de Calculo
Valor Total Produto
Deacricao
www.copel.com 0800 51 00 116
Copel MstrIbuicao S.A. Rua José Isidoro Blazatlo, 158 81200-240 Curitiba -PR CNPJ 04.365.898/0001.06
IM 423.9924
COPEL
PARANÁ eeze Unidade Consumidora
RESIDENCIAL POSIVILLE I
R ADARt FERNANDO VISINONI, 1111 - ELE COND
CEP: 81290160 CURITIBA - PR
CP,1: 23706191000192
i-46o4 f
Vencimento
2410412u1 6
alar a Pagar
R 546 33
ponsavel pe a maradencao a lIumiflaCOO Publica. Municipio 156
Reaviso de Vencimento
Leitura Amai Mbül<ki Constante de 10181 , Consumo Data
0610312016 0610412W6 29 dias MultIplIcacao Faturado ililedio/Dia Apresentacao
19471 20101 63010M 1,00 630 21,72 ionin; 10104/201
Prevista 05105/2015 COblERVC~MINIOSPREDMI6
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 02 ENERGIA CONS. 8/AMARELA kWh 03 CONT ILL/MIN PUBLICA MUNICIPI
Fse .r re—Calculo do ICMS: 498.42 Palor ICMS. 144,64 liValor Total da Nota Fiscal: 546.33
Zompectcao dos Valores Distribuicao 19,63 Encargos 39,91 Energia 186,84
cansmissao 12.36 nauta% l88,79
TOTAL 498,42 INCLUSO NA FATURA PIS R66,46 E COFINS R$29,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancalamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia detrito, como conventos e destoes.
A PARTIR DE 01/84/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 6,69%, Periodos Band.Tarlf. Amarel8:09103.31103 Verde i01/04.06/04
1630 0,772492 486,57 465.57 29.00% 11,75 11.75 29,00% 47,91
Reservado ao Fisco
1A9C.61362.E245.1EA8.7083.7P0C.7756.A60E
Valor a pagar, R$ 546,33 Vencimento: 241{14120-16-
ontrole Numero de identificacao Mem FM [1.7.61.0]
1.2016 331 1 3036 36..22 9ï40042(04/2016
83640000002 46330111000 3 0010 020 638 3 130363622 0
1111 II 1111111111 11 1 1 1 1 11 111 11111 11
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Confirmação de Agendamento GEMA Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 14/09/2016 - 19h00
1,1° de controlei 182.793.610.759.788.915 1 Autenticação bancária: 010.108.391
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 836400000052 463301110003 001010201638 311303636220
IDENTIFICACAO: 0010102
Concessionária: COPEL DISTRIB./PR (LUZ)
Valor: R$ 546,33
Data de débito: 24/04/2016
Descrição: torre b
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo OU de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informaçõe.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefone consulte o site Fale Conosco
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;45:: SA NE PAR Citunpanh ia tie SMIC:1111Ctlill do Paraná
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376 CEP 80215-900 Curitiba - PR CNPJMF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101 80080-64 Internet: aro-mi hr
CONTA FONE SANEPAR 0800-200-0115
NOME DO CLIENTE i MATRICULA
RESIDENCIAL POSIVILLE I 3265.0341
ENDEREÇO NÚMERO --[ Al. LADO N° FRENTE
R ADARI F VIS1NONI 1111 I
PHS191 12
CEP í LOCAL
81.280-160 CURITIBA
ROTEIRO DE LEITURA HIDROMETRO CAT RES - COM - INO- UTP - POR
I 2139300351-4-1 I 712 001 - —
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA Turbidu Cu Cloro Flúor CM, Totais
4,
o 0 c o
N. Minium de AnloMms Ezigdm 553 130 553 553
N. Amostras Reándas 561 561 615 65 595‘P
N° AmoMmu que Atenderam â Legislação 561 560 614 65 595
Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS • CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO
Mar PAGO
VOLUME VALOR M MIS TOTAIS
AGUA AG LIÀ ESGOTO
10 31,07 26,41
20 4,66 93.20 79,22
354 7,95 2814,30 2392,16
Tffiyitge.% g_,D^finLE I 12 _ 741 - VALOR APROXIMADO R$ 462,09
05/15106/19 07/11" 08/151 09/1S1 10/15111/151 12/15101/16102/161 03/16
3361 3021 2861 387 I 3251 376 I 3201 A I 246 I 311 I 352
DIAS DE CONSUMO{ DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR i LEITURA ATUALT CONSUMO/m3 T REFERENCIA —
32 105/04/2016 6024 I 6408 I 384 I 04/2016
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA I VENCIMENTO MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES
1 307 I 18/04/2016
PREVISA0 PRÓXIMA LEITURA I AGUA ESGOTO 9ISERVIÇOS TOTAL
04/05/2016 1 2938,571 2497,7 5.436.36
EM VIGOR NOVAS TARIFAS, DECRETO ESTADUAL 3576_
MOSQUITO, TOLERANC1A ZERO. VOCE PODE SER A VITIMA_
AUTENTICÃÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE
82680000054-7 3636010920 —0 60418326503-1 41042016519-4
11111111111 111111 1111 11 I 1111111 1
CTRL:3265.0341.0416 5100 ROTE100:001-44-22-776-12905
SANEPAR MATRICULA REFERENCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
3265.0341 04/2016 5 1 18/04/2016 5.436,36
COMPROVANTE SANEPAR AUTENTICAÇÃO NO VERSO
- - - 76-12905
Ano
2015
Jan
PAGO
Fev
PAGO PAGO
PAGO 2016 PAGO PAGO
PAGO
Ago Sal Abr Mal Jun VI
PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
OoI
PAGO
Nov
PAGO
Dez
FAIXAS DE CONSUMO
RES Minimo
De 11 a 30m3
Acima de 30m3
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
, .
Comprovante de Transação Bancária
Agua, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 19/04/2016 - 18h45 Bradesco N. de controle: 459051.0049558330761 Autenticação bancária: 01 834.338
Net Em Ort.Si.9
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP3: 023.705.191/0001-92
Código de barras: 826800000547 363601092010 604183265031 410420165194
MATRICULA: 32650341
Concessionária, SANEPAR-PR (AGUA)
Valor R$ 5.4361 36
Data de débito: 19/04/2016
Descrição: SANEPAR-PR (AGUA)
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
SksEjyEl p KMbbKeDA gad1WQrI 7Lo19P21, tcyMeuGR Qx6f1P9Hs 9X?THrnE NC7ayWtY
XrXtmEFs 5TDvijSW M04S7YggV @Hf?r1pS tliPKQb76 5rns.GkCil Akj0410p9 Sl3gVjn7 AlskreSUci 2b1nEtnT p0v9314cA tvvHFBkM kr?CTEcb iDINWARM 00201926 00460036
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fora, das 8h às 180, exceto feriados,
https://wvvw.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 19/04/2016
QUEM FAZ USA ULTRAGAZ AP 1.1L7PA5YS77Z111
ULTRAGAZ
Banco Agência Código para débito automático
10000000004680616
Mês de referência
03/2016
Vencimento Valor total a pagar(R$)
05104/2016 12,99
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS — PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL - DEAT— N°23212005
UNIDADE DE APOIO AO CLIENTE - 4003 1616 OU 0800 886 1616 DE SEG A 5AI3 DAS 7H ÀS 18H
Demonstrativo N° Data de Emissão
Mês de referência
0000171198549 09/03/2016 03/2016
OM CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME
RUA ADARI FERNANDO VISINONI, 1111 SALÃO DE FESTAS - CIDADE INDUSTRIAL- CURITIBA- PR - CEP: 81280-160
Aviso ao usuário O não pagamento acarretará em suspensão do fornecimento do gás 25 dias após o vencimento. O prazo de religue é de 48 hs após o reconhecimento do pagamento e será cobrado na próxima conta R$ 35 deste serviço.
Dados da unidade consumidora
CR POSIVILLE I SALÃO DE FESTAS RUA ADARI FERNANDO VISINONI, 1111
Código do cliente: 468061 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA- PR- CEP: 81280-160
Vencimento Valor total a pagar(R$)
05/04/2016 12,99
Código para débito automático 10000000004680616
Dias de Consumo! mês atual — Medidor n° — Prev. Próx. Leit.
28 15796 10/04/2016 1
Consumo mês atual
Fator de conversão
Vir. Unitário
Vol. em m' Vol. em Kg
2,200
R$ 3,35
1,354 2,0284
Consumo em Kg
Médio: 0,7447
Máximo: 2,0284 Minimo: 0,0000
Histórico das leituras de consumo de gás
Data
Inicial Final Vol. (m') Vol. (Kg)
09/03/2016
0,922
1,844
0,922
2,0284
10/02/2016
0,491
0,922
0,431
0,9482
08/01/2016
0,196
0,197
0,001
0,0022
04/01/2016
0,196
0,196
0,000
0,0000
Dados do Faturamento
Data Descrição
30/12/2015 SISTEMA DE MEDICAO - TAXA DE RE,LIGACAO
09/03/2016 PRESTACAO DE SERVICO - LEITURA INDIVIDUALIZADA
08/01/2016 PENDENCIA FINANCEIRA
08/01/2016 GLP GRANEL ACUMULADO 95kg entre: (01/2016) e (02/2016)
09/03/2016 GLP GRANEL- (03/2016)
Valor (R$)
35,00
3,00
35,00
3,19
6,80
12,99 Total do Faturamento
Autenticação Mecânica
QUEM FAZ USA ULTRAGAZ
Demonstrativo N° Data de Emissão
0000171198549 09/03/2016
OM CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME RUA ADARI FERNANDO VISINONI,-111-1 SALÃO DE FESTAS - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP: 81280-160 O pagamento desta Conta não quita dêbitOS anteriores. Sobre a conta paga apôs o vencimento incidirão multa de 2,000 % e juros de mora de 0,033% ao dia que serão incluídos em conta futura. Bancos autorizados a receber esta conta Banco do Brasil, Bradesco, Correios, Caixa Económica Federal, Casas Lotéricas, HSBC, itaú, Santander, Banrisul e BRB-Banco de Brasilia.
836800000009 129901372018 604050017119 985400301570
Autenticação Mecânica
1
II 1 1
1
1
1 1
1 1 1
1
II II
II
At ULTRASYSTEM ULTRAGAZ
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf
r") Comprovante de Transação Bancária
il Água, Luz, Telefone e Gás
Bradesco Data da operação: 05/04/2016
N° de controle: 528.275.437.382.480.256 1 Autenticação bancária: 099.548.271
Net Empresa
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 836800000009 129901372018 604050017119 985400301570
N. DEMONSTRATIVO: 7119854
Concessionária: CIA. ULTRAGAZ/SP (GA5)
Valor: R$ 12,99
Data de débito: 05/04/2016
Descrição: SALAO DE FESTAS
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA 3URIDIC
Autenticação
x?ffdJ4h uU@WGMu5 rF9a*bju g#qcNah0 P@yI*wht QQcjrm9c YpxZd8Zu Jq40y3CA s0h6LHO7 #R3cm75R qr*aeJgE RWazDqkT m8wveGHI @@SA?tqp bsiGoOR9 @P8Nnwg3 gIKVW3Ek Lh85h#z6 kgeIvYxN tuqDtuge vp5Owd6k sXINWfd6 00300526 00020012
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consute o ste Faia Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 de 1
13/05/2016 11:58
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2016
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
IN49FE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .
ORÇAMENTO
Instalação de 30 sensores de presença na garagem do Residencial Posiville I, sem material (R$ 700,00 — Setecentos Reais), para pagamento com cheque em 10 dias após a conclusão.
Fone Facil: 041 40020022 Fax Facil: 041 40020022
N° 000016
Ag. 2006 C/C 018744-5
Pago a
Curitiba, 14/03/2016
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
INYFE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .
Data . E...
04/04/2016 1 Vaiei' em RS
Local de Emlssao I CURITIBA
795,01 2,00
iNia/2016
I.M 27489
Emitente ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0008-89 R WENCESLAU GLASER, 162
VILA IZABEL CEP, 80320-340 CURITIBA
00589-5
Nro RPS: 0000047717 Nro Nota: 000000000105364 Cod Verificador: 50655C0Z https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portaInfse/auten icidade.aspx
quitaçáo ela presente nâo exlme a cobrança de C.1105 antanores se e valida com a chanc 03 final ou latimo recebedor Número da Proposta CodAg.Ced Dig. ContarCorrente 2938 1
795,01
Nosso Número 109-81069919-6
(=)Valor do Documento
(-)Desconto/A batim ento
I Dc~evadm(esRocald.rds) R ADARI FERNANDO VISINONI CURITIBA PR 81280-160
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
R$7,95 INSS
ELEVADORES OTIS Contrato
PN9725
+ Valor Base Contratual
2 Indica Real/ Estimado
3 Indica Final Real! Estimado
4 + Valor Reajuste Reli Estimado
5 + Valor Ajuste Anterior
7 Indico Final Real Antenor
8 Valor Reajuste Real Anterior
9-Valor Reajuste Antenor
10= Valor Ajuste Anterior
11 Indica Contratual
6 = Valor da Fatura 795,01
795,01
0.00
R.ffioNe
CTB 04771702 ir"' i"MMTENCÃO N..
Retenções
4/2016
R$5,17
1
3,oftrs !
R$23,85 1,00/ '1 1
iss i
AU
TE
NT
ICA
ÇÃ
O M
EC
ÂN
ICA
ca4 Nosso Número 109 109-81069919-6
Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático. Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial. Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA
Pagamento em espécie, somente ao Banco. Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
através do telefone (041) 3778-8600
jg Banco Itatj S.A. 1341-713419109818 06991.962934 80058.950009 3 67750000075804
Cedente
Local de Pagamento
Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
25/04/2016 ELEVADORES OTIS LTDA Data do Documento Num. Do Documento
I 109 R$ Carteira I Espécie I Quantidade
1
04/04/2016 4771702 I Espécie Doc. Aceite
N Uso do Banco
Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente
*NAO DISPENSAR JUROS* — NAU RECEBER APOS 90 DIAS — 2% DE MUL TA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.
Agência/Código Cedente
2938/00589-5
(-)Outras Deduções - Retençogs 36,97
I Data do Processamento 04/04/2016
Valor X 795,01
Sacado
RESIDENCIAL POSIVILLE / R ADARI FERNANDO VISINONI CURITIBA PR SacadodAvasta
CNI.j: 23 705 1 91/0001-92 N. 1111
81280-160
758,04
II 1 III III II III 1 II II II III III 1
Autenticaçãomecanica-FiChOd6COMpBOSO00
Código de %Na
Tomado.- . Sermo. RESIDENCIAL POSIVILLE I CNPJ: 23.705.191/0001-92
R ADARI FERNANDO VISINONI 1111 CURITIBA PR
61280-160 CIDADE INDUSTRIAL
OTIS Fatur
CTB 04771702 A ImportáriDa de
SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO
IGP DI
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPopupjsf
a 'N Confirmação de Agendamento Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2016 - 10h28 . N° de controle: 418.112.932.945.465.016 1 Protocolo: 0000034
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP]: 023.705.191/0001-92
Código de barras: 34191 09818 06991 962934 80058 950009 3 67750000075804
Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Data de vencimento: 25/04/2016
Valor: R$ 758,04
Data de débito: 25/04/2016
Descrição: 0115
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Dema6 telefones consute o ste Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.
L 1 of 1
24/04/2016 10:30
mr6 10. RE( MOI) No) IOFNTIIltaçÃo E ASSINA TL RN DO REVER:D(1R
c'ilicliliii1111111111111111111111111111111111111111111111111111
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seraz Afflorizadora
1 C IAVE DE ACESSO
I4116 0319 0278 3200 0120 5500 1000 0012 0915 2047 1052
('NEC
19.027.832/0001-20
141160039172751. 10/03/2016 17:42 IPRI) TUCCILI) De AUTORIZAÇÃO DE COO
CEP
81280-160
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAGAMENTO A PRAZO
°ASE DE CALCULO IX)1CNIS si VAI ICNIS ST 0,00 4111K ToT Ai Do% NOM TOS 0,00
0,00 971,01
0,00
COCAM ANTT PLACA DO VEICULI
1.
ALIO 1 ALIO 4492 ,1II 111 NUS 1 1/.1
NCLI NO For CEM. IRID OTC) VIR ('XII VIR Tra /AL 1..0 R,IS VIR II 15364900 0103 5405 IIN 31.0000
854449UU URU 541.15 UM 2120.0000
FRETE PoR ~TA
1- Destinaterio/Reinciente
PESO BRUTO
I RASE 1)I. CAI rui (I Ilolems
0,00 IÍ VAI OR Elo ICLIN
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
SENSOR PAREDE SOAR SLEP SENSORLIGIIT
310 1CABINHO FLEXIVEL 2.561M 750V
0,00 I V ALOR IX/SRA:Mo DESCONTO
0,00 1
moli IX/ FRETE
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS II AZO II St CC IAL
ESPÉCIE
1
MOITA) DIscR02I0 DO PRODUTO SERVIR,
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ITI 0.00 0,00
170.04ER6Ou
VALOR TOTAI. DA NOTA
97 I fl I
CÁLCULO DO IMPOSTO
26.7100
0.7150
$211,01
143.00
MUNICIPIO
MARCA
ENOJA ECO
QUANTIDADE
CAPCCIN
INSCRIÇÃO ESTARIA'
PESO LI01000
RECEDEMÓS DE IRIA TATIANA KOZAK • ME OS E )DIJTOS.xERVIços CONSTANTES DA NINA FISCAL INDICADA AO LADU
N 000.001.209
SÉRIE: I
JULIA TATIANA KOZAK - ME L&T.C111
R SETE DE ABRIL, 473 - - ALTO DA RUA XV, Curitiba, PR CEP: 80045105 - Func/Fax: 4130236352
NATURCZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064511901
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica O - Entrada I
I Saida
N°000.001 209 SÉRIE: I
Página 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TEIA
No I HAAT/ Sul tAL
RESIDENCIAL POSIVILLE I ENDEREÇO
R ADARI FERNANDO VISINONI, 1111 - MUNI( MO
Curitiba
FATURA
DAIIIRRDIsTRITI)
CIDADE INDUSTRIAL 1 UF
PR FONEMA
OFR P/
23.705.191/0001-92 I /A I 4 IA IMISSÁo
10/03/2016 DATA DC ENTRADANAIDA
I IORA DE ENTRADA/SAIDA
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS UASE DE CALCULO DO ISSON
vALOR IS.SON
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇAES (IMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 1209-2, Venc.: 21/04/2016,
Duplicata - Num.: 1209-1, Venc.: 07/04/2016,
Valor: 485,50
Valor: 485,51 RESERVARIA° E1Rn
J.com.brj - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO. 13/04/2016 15:47:22
INSTRUÇOES:
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 13/04/2016. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR
ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 07/04/2016. VALOR ORIGINAL • 485,51. ENCARGOS • 7,32.
dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.
Recibo do Paiiadd'i: e. BANCO DO BRASIL Ooi- j 00190.00009 02691.334003 00000.435172 1 67630000049283 á Nome do PagadorrCPErCNP-1/Endereco
RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CPF/CNPJ: 23705191/0001-92 14 RUA ADARI FERNANDO VISIONI 1111, CURITIBA -PR CEP:81280-160 g Sacador/Avelosta
Nosso•Namero INr Documento Data de Venamento § Valor do Documento (.) Valor Pago 26913340000000435-X 1 1209-1 1 13/04/2016 492,83 1492,83 Nome do geneficiárlo/CPF/CNPJ/EndereCo
JULIA TATIANA KOZAK CPF/CNPJ: 19027832/0001-20 1 R SETE DE ABRIL 473 ALTO DA RUA XV CURITIBA PR - 80045105
AgenDalCódigo do Benetioano Autenticaçao Mecânica 3262-X (31046-8
g BANCO DO BFtASI j 001-9
00190.00009 02691.334003 00000.435172 1 67630000049283
iLocal de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Nome do BeneficianorCPF,CNPJ
E JULIA TATIANA KOZAK CPF/CNPJ: 19027832/0001-20
IData do Documento 1 Nr Documento Ag Espécie DOC Acerte 10/03/2016 1209-1 1 DM N a u.. do Banco g Carteira § Espécie I Ouanedade I 1209-1 117 1 R$ Informações de Responsabtidade do Beneltuano
VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 13/04/2016 Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados (Valor original + encargos) Vencimento original: 07/04/2016 Valor original • 485,51 Encargos • 7,32
Nome do PapadOuCPFPCNPJ,Endereço
RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CPF/CNPJ: 23705191/0001-92 RUA ADARI FERNANDO VISION' 1111, CURITIBA-PR CEP:81280-160
Sacador/Aveltata
IData do Processamento
13/04/2016 Valor
Data da Vanciment, 13/04/2016 AgênCaa/COde90 00 tionei.oano
3262-X131046-8 k Nosso-NUmero
M 26913340000000435-X (.I Valor do Documento
1 492,83 DesconlorAbatanento
I•1 Juros/Multa
(.19V2 3a18orCobrado 4
1
COdigo de Baixa Aulenecaçâo Mecânica • Ficha de Compensagao
1
Ii
1111 II II
III
II
1
II III II
II II II
II
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/04/2016 - 18h54
617 de controle: 884.316.293.086.379.905 l Documento: 0000030 Bradesco
Net Emprese
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa, RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 00190 00009 02691 334003 00000 435172 1 67630000049283
Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
Data de vencimento: 13/04/2016
Valor: R$ 492,83
Data de débito: 13/04/2016
Descrição: JULIA SENSORES 0102
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa,
Autenticação
TopfwDiO qzsFuqk9 JHaS31-14o zw1NAVuA mshjjCtd 19Z7Xzkt4 3nxJe7vs 7zRYDMIm 4WbjeTiin 'Can= 429rJDEV xE'4MWcp 6CTrIlka zecM5yuB vq47khRx Ur5W46y0 wikJyoyd hHLOcIREs YGORmNaz oncMinkh ?3834HDE caYR60D7 83010196 00332031
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 29 horas, 7 dias por semana, Demais telefones consulte o sae FaleComr.o
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto feriados.
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf 13/04/2016
SAM'S LUB WAL-MART BR
ROO CURITIBA-PONTA GROSSA BAIRRO MUSSUNGUE - CURITI CNPJ:00063960/0033-88 1E:90288114-18 IM:462.028-8
17/04/2016 11:12:17 CCF :005950 CNPJ/CPF consumidor: 04973652946
CUPOM FISCAL IIEM COAM] CESCRIVI) CITD.UN.VL LNIT( R$) ST VL Ha R$)
R/1 45-
C00:012127
Prestação de Contas— RESIDENCIAL POSIVILLE I
Fornecedor: Sam"s Club DATA: 18/04/2016
Documento: CF 012127 VALOR:
Descrição: Material Elétrico R$ 26,08
001 00041330010.30 PILFA PLC 1,001N T18,0Crn 26,08q
TOTAL R$ 26,08 DEBITO UFA 26,08 M05:12A04C9085380530/1A083E16D1E5516 Tributos Aprox. R$12.29 (47.12%) Fonte:IBPT 17/04/16 11:13 8833 4857 011 455 SUCIO 105-21215271085 FERNANDA ANTUNIOL
N.TC 3613 0326 0608 7697 0576 CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA ** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **
A5C8BIAH RGDMN+MO OVOJOGFI AIA791388 R98EITIL1GFI IBM 4610-KN4 ECF-IF VERSA0:01.00 02 ECF.001 LJ:4857 QQQQ000Q0WPREIPYEF 17/09/2016 11:13:08 FAB: 15031100000008260758 BR
SAM'S CLUB WAL-MMT BRASIL LIDA
ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 N65 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARA% CNPJ:00063960/0033-88 1E:90288144-18 IM:462.028-8 ------- 17/04/2016 11:13:10 GNF:005798 C00:012128 CDC:0017 CNPJ/CPF consumidor:01973652946
NO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
DEBITO UR la VIA
COO do documento vinculado: 012127 Valor da compra R$ 26,08 Valor do pagamento R$ 26,08
REDE VISA ELECTRON
COMPROV: 002112516 VALOR: 26,08 ESTAB:012427446 SAM S BARIGUI 17.04.16-11:12:57 TERM:PV854857/223843 CARTAO: xxxxxxxxxxxx7447 AUTORIZACAO: 251578 ARQC:004881EE813535F24
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
CUPOM: 00000000000000008833 MAC: 3754 NSU CTF: 223843 LOJA: 1857 PDV: 011
CF5MCNEA EMHLIQOP QYUPQQ8W CE3LPFC1 EFCDOJNMKJIJ IBM 1610-KN4 ECF-IF VERSA0:01.00.02 ECF:001 LJ:4857 QQQQQQQQQWPREIPYEE 17/04/2016 11:13.15 FAB:18031100000008260768
»S•F ADMINISTRADORA administrodoraft.corn.br.
g BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02691.334003 00000.436170 1 67710000048550
Nosso Numero
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.
Instruções:
Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279
Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a
Corte na linha pontilhada
laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
região onde se encontra o código de barras.
Contrato CPF/CNpJ Beneficiário 19.220 484 19.027.832/0001-20
(-) Mora/Multa
Pagador
RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CNPJ: 23.705.191/0001-92 Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso. R$ 1,22 APOS 21.04.2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
(r.) Valor Cobrado 485 50
Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada
g BANCO DO BRASIL! 001-9 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário
JULIA TATIANA KOZAK Data do Nr. do documento 10/03/2016 1209-2
R$ I
Espécie Quantidade
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,22 APOS 21.04.2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
00190.00009 02691.334003 00000.436170 1 67710000048550 Vencimento
Agência/Código Beneficiário 21/04/2016
Carteira 17
Instruções
Espécie doc. DM
Ix Valor
Aceite Data process. 10/03/2016
485 50 (-) Desconto/Abatimento
(-1 Outras Deduções
00026913340000000436 Valor Documento
Nosso numero 3262-X / 31046-8
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(.) Valor Cobrado Pagador
RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CNPJ: 23.705.191/0001-92 RUA ADARI FERNANDO VISIONI 1111 CURITIBA • PR - 81280-160
Sacador/Avalista
li
lv
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
II
Corte na linha pontilhada
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Confirmação de Agendamento ALMA Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/04/2016- 18h56 IV° de controle: 884.316.293.086.379.905 1 Protocolo: 0000031
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 00190 00009 02691 334003 00000 436170 1 67710000048550
Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
Data de vencimento: 21/04/2016
Valor: R$ 485,50
Data de debito: 22/04/2016
Descrição: JULIA SENSORES 0202
SAC - Serviço de Ato Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 185, exceto feriados.
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf 13/04/2016
FATURA FATURA N° I VENCIMENTO
"FONE / FAX
FATURA N°
B.Brastt NATUREZA DA OPERAÇÃO
DESTINATÁRIO! REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL
FONE/FAX: (41) 3278-7008 - CEP 81610-170 CNPJ
www.bbrasilprodutosdelimpeza.com.br • [email protected] 12.482.641/0001-09 NSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
90533138-81
CNPJ / CPF
o
SÉRIE 1
1. VIA DESTINATÁRIOIREMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/02/2017 DATA DA EMISSÃO
B BRASIL PR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. NOTA FISCAL FATURA
RUA MAJOR FABRICIANO DO REGO BARROS, 308 sAi.. ri ENTRADA
BAIRRO HAUER - CURITIBA - PARANÁ
ENDEREÇO
MUNICIPIO
VALOR VALOR
'BAIRRO / DISTRITO
U.
VENCIMENTO
CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA N° VENCIMENTO
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA
VALOR
DADOS DO PRODUTO CODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS C S T uru D. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO DESC.% VALOR TOTAL IODOS
A Ai
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL
IfiDUTir DE - FRETE POR CONTA I - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO CNPJ I CPF
QUANTIDADE ESPÉCIE
MUNICÍPIO
MARCA
NUMERO
:ENDEREÇO Jr.. E
441 DEI •
PESO LIQUIDO
DADOS ADICIONAIS
OU '..YSIMPLES NU.:ÃONAL
tf:RA DIREITO A E1.11TO FI9A, DE IPI PERMITE AFKNEITAME-
í2..ITDITO ICMG VALER R$ 3,44 Uff-,19"1,19ENTE Q.-tf:kW TE
NCG Triii:413S
PV 110so • SULFORMS EMANO. COM.• RUA ANFIL001110 NUNES PRES. 3550 • BELA VISTA -CEP 11110400 GASPAR • SC -FONE 147) 3397-3700 • CNPJ 7 .65 NSC. EST. 11.330 - SÉRIE 1 • 4.909x4 NUM. 017.341 A 021.340 • MOPIPNI. 58419313-70 SENIS. DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 21102/2917.
II II O II II II II II II II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
ele Banco Itaii S.A. 341-7 Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento
14/04/2016 Beneficiário
B BRASIL PR P L D LTDA CNPJ 12.482.641/0001-09 Agência/Código Beneficiário
8408/00440-9 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R MAJOR FABRICIANO DO R BARROS308 HAUER CURITIBA PR 81610-170 Data do documento
17/03/2016 No. Do documento
20102 Espécie doc.
DM Aceite N
Data Processamento 17/03/2016
Nosso Número
157/99130264-0 Uso do Banco Carteira
157 Espécie
R$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento
122,00 Ii,,,graiee,i c .r48,Ebt4.1itdê.ÊBBFM1RFIJCIJáRgOs. Qualquer dúvida socri 4espt,e0bÊrÂo contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,44
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: RESIDENCIAL POSIVILLE I CNPJ/CPF 23705191000192 Endereço: RIA ADARI F. VISINONI, 1111 81280-160 CIDADE INDUSTRI CURITIBA PR Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica
le Banco I ------- - ----- ------------------. _ _ ... Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 14/04/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário
13 BRASIL PR P L D LTDA CNPJ 12.482.641/0001-09 8408/00440-9 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
17/03/2016 20102 DM N 17/03/2016 157/99130264-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 122,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,44
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: RESIDENCIAL POSIVILLE I --- CNPJ/CPF 23705191000192 ". Endereço: RIA ADARI F. VISINONI, 1111 81280-160 CIDADE INDUSTRI CURITIBA--- PR Sacador/Avalista:
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Banco Bradesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Net
Comprovante de Transação Bancária Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2016
N° de controle: 528.275.437.382.480.256 1 Documento: 0000029
ii
Bradesco
Empresa
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 34191 57999 13026 408404 80044 090001 1 67640000012200
Banco cedente: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Data de vencimento: 14/04/2016
Valor: R$ 122,00
Data de débito: 14/04/2016
Descrição: BB BRASIL ESCADA
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA
Autenticação
oyWaY?zV YnFMpzD? aNfbS#Zz cGf0B2Nr 7iPsiGm0 Q3AthOoq 9u.TWccF RyHzFnfT yTZQ5MwW EIHOM9wH p8BqiKcQ @84ujCF4 Jf6r43vL 8Z7SOce4# z6hZ4eII ,AZdI7uz 9EuAZee2 .88ksycq hA7x2Kp? 8R.Z6659 j0?Ih@?W JAkSEP5I 04910126 30422001
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais tebfones consute o ste Fala Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, cas 8h às 18h, exceto feriados.
Ide 1 13/05/2016 11:56
Identificação e assinatura do recebedor Data de recebimento
1 II II II VI
Inscrição Estadual
ISENTO CEP
81.280-160
CNPJ/CPP
23.705.191/0001-92 Bairro
Cidade Industrial
Fone/Fax
l
Inscr.est. do subsUrib.
RESIDENCIAL POSIVILLE Endereço
Rua Adari Fernando Visinoni, 1111 - CONDOMINIO EDIFICIO Municipio
Curitiba
Faturas
1Protocolo de autorização de uso
141160043848524 18/03/2016 13:24:45
UF Placa do veiculo
1
1.470,31
Valor Número Vencimento Valor
Marca Quantidade o
UF Inscrição Estadual
Peso bruto
0,000 Peso líquido
0,000
Numeração
Número
000266/1
000266/4
Vencimento
17/02/2016
17/05/2016
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do frete
0,00
Cálculo do imposto
Valor
3.996,77
1.470,31
Número
000266/2
1Valor do seguro
0,00
'Valor do ICMS !Base de cá culo do ICMS Subst. 0,00 0,00
lOutras despesas acessórias 0,00 922,52 i
Desconto
Vencimento
1
_18/03/2016
!Valor do ICMS Subst. 0,00 !
Valor total dos produtos 9.330,22
!Valor total da nota 8.407,70
TransportadorNolumes transportados
1.470,31
iValor do IPI
0,00
Nome
Endereço
Frete por conta 0:EmitenteaDestinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete
Município
Itens da nota fiscal
000266/3 17/04/2016
Espécie
Código ANTT CNPJ/CPF
CNPJ
20.556.667/0001-82
Natureza da operação
Venda de mercadorias Inscrição Estadual
90668536-13
UF
PR
Data emissão
18/03/2016 Data saida
18/03/2016 Hora salda
13:24:45
RECEBEMOS DE MEGATRONICA COM. E SER VICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
N° 000266 Serie 1
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Salda
N° 000266 SERIE: 1 Página: ide 2
1
Controle do Fisco
Chave de acesso
4116 0320 5566 6700 0182 5500 1000 0002 6619 7531 4200
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Miegatranita MEGATRONICA COM. E SERVICOS LTDA. RUA CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS, 1917, BOQUEIRAO 81.670-400 - Curitiba - PR Fone 4133287080 www.megatronicaseguranca.com.br - vendasOlgimegatronicaseguranca.com.br
Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço n Preço
c total BC s VIr.ICMS VIr.IPI%1CMS %IPI 90900000003761
909000000037851900266
CF0P5102 CF0P5102 1CAMERA
30900000003465
",.A Irriln rin ICerild
13m1m08
00242 -DVR Stand Alone 16 CNS HDCVI - NTELBRAS
- HD 2 TB SATA ek organizador90900000003881
18535409010400 191600C3a6n2a-isRHaD para Stand Alone
1CAMERA HDCVI INFRA 40 MT S HDCVI INFRA 25 MTS 1852580190400
3110 - MINI DOME 3" PRETO0900000003467 CUPULA 13926909010400 CRISTAL
- MINI CAMERA DIGITAL 1/3 500 L 2,4 18525801+400
852190100400
18471701210400
1852580190400
15.102
5.102
15.102
15.102
5.102 5.102
5.102
UN
1UN
Un
Un Un
UNI
UNI
1,001
1,00
4,001 6,00
2,001
2,001
1,001.624,79
932,72
779,21
320,00 240,001
15,181
83,39
1.624,79
932,721
779,211
1.280,001 1.440,001
30,361
166,78
0,00
0,001
0,001
o,00l. 0,001
0,00
0,001
0,00
0,00
0,001
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,001 0,001
0,001
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inscrição Municipal !Valor total dos serviços
0,00 Base de cálculo do ISSQN !Valor do ISSQN
0,00
Dados adicionais
0,00
Observações
Empresa optante pelo simples nacional sem direito a crédito de ICMS e IPI. Reservado ao fisco
Obtenha o arquivo digital em https://vwwv.bling.com.brinfe 13/05/2016 11:05:41
Megatrairdca MEGATRONICA COM. E SERVICOS LTDA. RUA CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS, 1917, BOQUEIRAO 81.670-400 - Curitiba - PR Fone 4133287080 www.megatronicaseguranca.com.br - vendas01©megatronicaseguranca.com.br
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
N° 000266 SERIE: 1 Página: 2 de 2
1
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,001 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00
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0,001 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00
Controle do Fisco
III Chave de acesso
4116 0320 5566 6700 0182 5500 1000 0002 6619 7531 4200
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
li II
II
Ii 11
1
Natureza da operação Venda de mercadorias Inscrição Estadual 90668536-13
Código Descrição do produto/serviço
909000000034B113402 - FONTE 1 A CHAVEADA
19090000000367519100156 - CAIXA PASSAGEM PLASTICA QD 234 X 74 X 90- KM 03198
009000000036681900149 - CABO LAN CAT 5 AZUL
00 03478 19090000 600 MT S 3305 - CONVERSOR BALUN PAR TRANOADO
1909000000036541900135 - CABO COAXIAL 4 MM 1CF0P5102 1MONITOR 20" ICF0P5102 1TUBULACAO 00900000003588111006 - CONECTOR P4 MACHO 190900000003924 900400 - CAMERA HDCVI 20 METROS PENTAXY 0090000000348113402 - FONTE 1 A CHAVEADA 009000000036681900149 - CABO LAN CAT 5 AZUL 1909000000036691900150 - CABO PLASTICO - 2 X 1,5 MM 2
9090000000347 1 2 EGA TAMPA 205 - CAIXA DE PASSAGEM 102 X 102 X 55
ICF0P5102 1CAMERA DOME 20 MTS 1909000000036541900135 - CABO COAXIAL 4 MM 19090000000348113402 - FONTE 1 A CHAVEADA
Ilnscr.est. do subst.trib.
,Ig81CM/SN !rOSN
5044030 400
10.102 1UN 12,001 40,07 480,84 0,00
5.102 IMT1200,001 2,25 450,00 0,00
5.102 1UN 12,00 18,86 226,32 0,001
5.102 M1200,00 1,24 248,00 0,001 5.102 jun 1,001590,00 590,001 0,00 5.102 Jn 1,00190,00 190,00 0,00 5.102 luN 12,00 3,15 37,80 0,001 5.102 luN 1,00270,00 270,001 0,001 5.102 UN 1,00 18,90 18,90 0,00 .102 MT 20,00 2,25 45,00 0,00
15.102 MT 20,00 3,17 63,401 0,00
15.102 1UN 1,001 16,78 16,78 0,001
5.102 1UN 1,00 189,90 189,90 0,00 15.102 MT 3,001 1,24 3,72 0,00. 5.102 UN 1,00 18,90 18,90 0,001
5
CFOPIguJN
.102 N 12,0 QtdeI
Preço Preço BC01 un total ICMS VIr.ICMS vir.iPi
0
18,90 226,8 0,0..
1CNPj 120.556.667/0001-82
0,00I 0,00
%ICMS
0,00 0,00
%1PI
1Protocolo de autorização de uso
141160043848524 18/03/2016 13:24:45
18538100010400
1854449000400
18504401010400
1854420000400 05299020 0400 13917230010400 185299090 0400 18525801910400 0504403013400 1854449000400 1854449000400
18538100010400
0525801910400 0544200013400 0504403010400
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
,
Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/04/2016 - 18h49
N° de controlei 459051004955833076 1 Documento: 6706626 Bradesco Net ginpress
Conta de débito, Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92
Conta de crédito: Agência: 6706 1 Conta: 2870-3 1 Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MEGATRONICA COM.E SERVICOS
Valor: R$ 1.470,30
Data de débito: 19/04/2016
Descrição: cameras 03
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujéta a análise. O crédito será efetuado em instantes.
Autenticação
xpA4wFBj s9D8170 o7YzWPo0 FEMBJJ7q xfiFyef?[ K6rcfleH NWOXohcE un2rzW?9 yMOTU?Hl .13x4k40m 76ebn7h9 FHDYRJEuA n[PEEWhe 41tTkhif VmY1J214? VaQ8MpPo 1DZS0SJJ ocapHGcq Ps4I9pqq 6d6DqUia it@XiclIrn VMqEMODG 02006000 00000187
SAC - Serviço de Alá Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Demais telefon. consulte o N. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de ununda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf 19/04/2016
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1NYFE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .
1 1 1 1 II II II II II II II
II II III
E2 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO 1489
PORTO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905 SFGURO
Quantidade 827 27
(ó) Valor Do Contrato
Recibo do Sacado
Vencimento
04/04/2016
CNPJ 61.198.164/0001-60 Agencia/Código Cedente Espécie
2938/10081-3 ()Desconto / Abatimento
Nosso Número 153/31242147-0
) Mora Multo
Número do Título 6374986
) Valor Cobrado
Sacado RESIDENCIAL POSIVILLE ApdlIce/Documento
0070116000079988.0000000000,003
BANCO ITAU 341-7 134191 53311 24214.(112930 01tivo.uovuuo
VéliLliotottu
Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 04/04/2016
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Agéncia/Codlgo Cedente
2938/10080-3
Data Documento
04/02/2016 'Num ro Documento
6374986 Espécie Doc.
03 !Data Processamento
04/02/2016 'Aceite
N Nosso Número
153/31242147-0
Uso do Banco [arteira
153 role
R$ Quantdade [Mor Moeda In) Valor ca Doo,,,erdo
827,27
()Desconto I Abethent0
~No.. ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 14/04/2016 COBRAR R$ 852,09 ATÉ 22/04/2016 COBRAR R$ 871,94
2 APÓS 22/04/2016 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA.
-I Outras Deduyóes
-r) Moral Multa
+IOutros Acréscimos
(-) Valor Cobrado
Sacado A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER DE UMA DAS PARCELAS
RESIDENCIAL POSIVILLE I SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, IMPLICARÁ NO AJUSTAMENTO DE
43851J - FANES CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA COBERTURA OU CANCELAMENTO DA APÓLICE OU ENDOSSO NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO.
Sacador! Avalista Código de Baixa
RE
_BO
LET
O_
P00
1_20
1602
0405
471
6
Autenticação Mecânica
Banco Bradesco S/A
•,
Confirmação de Agendamento Boletos de Cobrança
Data da operação: 09/03/2016 - 15h11 N° de controle: 008.856.981.457.814.655 1 Protocolo: 0000018
Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE IJ CNP): 023.705.191/0001-92
Código de barras: 34191 53311 24214 702938 81008 030009 9 0000000082727
Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Data de vencimento: 04/04/2016
Valor: R$ 827,27
Data de débito: 04/04/2016
Descrição: SEGURO
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancehmentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 811 às 18h, exceto ferecbs.
Demais tetfones consute o ste Fak Conosco
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.jsf
1 of I 09/03/2016 15:11
Final
Prezado cliente,
Havendo qualquer dúvida quanto à presente Prestação de Contas Digital,
pedimos a gentiliza de solicitar esclarecimentos pelo e-mail:
Viva seu condomínio.... Nós administramos!