PG 05 - Identif_ de Perigos e Aval_ Riscos Ed11
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7/24/2019 PG 05 - Identif_ de Perigos e Aval_ Riscos Ed11
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Edio Data Preparao Verificao Aprovao
Identificao de Perigos e Avaliao deRiscos
PROCEDIMENTO
PGINA
PG 05
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F005.02
METODOLOGIA PARA INFRA-ESTRUTURAS:
Aco Responsabilidade Documentos1 Os perigos so identificados com base em:
Actividades de rotina e fora da rotina; Actividades desenvolvidas pelos colaboradores; Fornecedores e visitantes em geral; Instalaes, equipamentos e materiais de trabalho; Envolvente ao local de trabalho.
Esta identificao efectuada sempre que:
Seja planeada a instalao/utilizao de novos equipamentos Proactiva
Sejam planeadas alteraes aos mtodos de trabalho Proactiva
Se proceda concepo de instalaes Proactiva
Sejam planeadas ou ocorram mudanas no sistema de gesto da segurana Proactiva e Reactiva
Alteraes ou propostas de alteraes na organizao. Proactiva Ocorra um acidente (F156) Reactiva
Novas situaes sejam detectadas por colaboradores (F154) Reactiva
No conformidades sejam detectadas (F020) Reactiva
Alteraes de obrigaes legais aplicveis Reactiva
Colaborador F020F154F156
2 Consiste na elaborao de uma matriz de identificao de perigos e avaliao de riscos (MIPAR) (F159) comos novos perigos identificados para que se proceda avaliao do risco.A MIPAR organizada por actividades sendo controlada por edio e reviso. lanada uma nova edio quando:
A MIPAR revista globalmente, ou Quando so atingidas 10 revises.
Numa nova edio o campo reviso passa a zero em todas as folhas.
Durante este processo verificado se os perigos identificados para uma determinada rea podem ocorrernoutras.Esta sistematizao realizada sempre que ocorra um acidente e no mnimo uma vez por ano.
DirecoQualidade eSegurana
F159
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Aco Responsabilidade Documentos3 A avaliao/reavaliao de Riscos efectuada de acordo com a metodologia definida neste procedimento, e pode ser levada a cabo
atravs de: Visitas; Reunies com os responsveis da rea; Acidentes/Incidentes.
A avaliao de riscos deve ser efectuada no mnimo por duas pessoas e obrigatoriamente uma deve ser Tcnico de Segurana.
Direco Qualidade eSegurana
4A monitorizao dos resultados das aces tomadas ou dos riscos identificados como aceitveis, efectuada atravs de:
Relatrios de Visitas; No Conformidades; Resultados de Auditorias; Programas; Propostas de melhoria; Todas as actividades contempladas no Plano de Monitorizao.
Direco Qualidade eSegurana
F014F020F154F110F156F158F204
5 Em funo dos resultados da avaliao do risco, e tendo em conta os critrios de aceitao do mesmo, procede-se de acordo com oPS05 e o PS06, com vista reduo ou eliminao do risco, caso ele seja no aceitvel.A implementao das aces deve respeitar a seguinte hierarquia de controlos de riscos:
1 Eliminao2 Substituio3 Controlos tcnicos / Engenharia4 Sinalizao / Aviso / Controlos administrativos5 Equipamento de Proteco Individual
No registo das aces implementadas, F158 indica-se o tipo de controlo de risco para diminuio do nvel de risco justificando asua escolha.Ao definir aces verifica-se se a sua implementao gera novos riscos ou agrava outros existentes.As aces /programas definidos devem ser registadas no F298
Direco Qualidade eSegurana
PS 05PS 06
F158
F298
Avaliao de Riscos
A Avaliao de Riscos realizada com base na MIPAR com os novos perigos identificados.
A metodologia utilizada tem como princpio bsico a sua simplicidade, pelo que no so utilizados valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequncias mas sim nveis numa
escala de quatro possibilidades. Assim para efeito de avaliao do risco considera-se seguinte:
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R=NPxNG em que
R o risco;
NP o nvel de probabilidade;
NG o nvel de gravidade
Por sua vez o NP obtido pela avaliao do nvel de exposio (NE) e do nvel de deficincia (ND)
Nvel de Exposio
Define a frequncia da exposio ao perigo em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critrio:
Nvel de Exposio Significado NE Tipo de Actividade
Continuada Vrias vezes por dia com tempo prolongado ou continuamente 4 Rotina
Frequente Vrias vezes durante o perodo laboral, ainda que com tempos
curtos vrias vezes por semana ou dirio3
Ocasional Algumas vezes por ms 2
Espordica Algumas vezes por ano 1 No Rotina
Nvel de deficincia
Define a adequabilidade em termos de segurana dos procedimentos j existentes e/ou das prticas frequentemente utilizadas na realizao da actividade. Classifica-se de acordo com o
seguinte critrio:
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Nvel de deficincia Significado ND
Muito deficiente Foram detectados factores de risco significativosAs medidas preventivas existentes so ineficazes.O dano ocorrer na maior parte das circunstncias
10
Deficiente Foram detectados alguns factores de risco significativos.O conjunto de medidas preventivas existentes tem a sua eficcia reduzida.
6
Melhorvel Foram detectados factores de risco de menor importncia. de admitir que o dano possa ocorrer algumas vezes.
2
Aceitvel No foram detectadas anomalias.O perigo est controlado.
1
Probabilidade
Produto dos nveis de exposio pelos nveis de deficincia
O produto feito automaticamente pela aplicao de clculo e dela resulta a seguinte classificao para a probabilidade:
Probabilidade NPMuito alta 24 a 40Alta 10 a 20Mdia 6 a 8Reduzida 1 a 4
Gravidade
Define a gravidade do risco em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critrio:
Gravidade Significado NGMortal Morte, doena profissional, incapacidade permanente ou custos materiais superiores a 50.000
euros 100Grave Leses que se traduzem em incapacidades superiores a 30 dias perdidos ou custos materiais
entre 10.000 euros e 50.000 euros 60No Grave Leses pouco graves que originam 1 a 30 dias perdidos ou custos materiais entre 100 e 10.000
euros 25Negligencivel Leses ligeiras (no gera dias perdidos) ou custos materiais inferiores a 100 euros 10
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Risco
Produto do nvel de gravidade pelo nvel de probabilidadeO produto feita feito automaticamente pela aplicao e dela resulta a seguinte classificao para o risco:
Risco RSituao crtica/correco urgente 601 a 4000Corrigir e adoptar medidas de controlo 151 a 600Melhorar se possvel 40 a 150
No necessita interveno 150 sempre No Aceitvel
R 150 aceitvel excepto se no cumprir a poltica
REAVALIAO DE RISCOSSempre que forem tomadas aces correctivas, resultantes de No Conformidades identificadas, acidentes/Incidentes e das medidas definidas na MIPAR, sero reavaliados os riscos mesmoque na MIPAR apresentem uma avaliao aceitvel.Desta reavaliao resultar o risco residual que aquele que subsiste aps o tratamento do risco (definio de acordo com a NP ISO 31000:2012)
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PROCEDIMENTO
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F005.02
METODOLOGIA PARA OBRAS:
Aco Responsabilidade Documentos1 Os perigos so identificados com base em:
Actividades de rotina e fora da rotina; Actividades desenvolvidas pelos colaboradores; Fornecedores e visitantes em geral; Instalaes, equipamentos e materiais de trabalho;
Envolvente ao local de trabalho.
Esta identificao efectuada sempre que:
Seja planeada a instalao/utilizao de novos equipamentos Proactiva
Sejam planeadas alteraes aos mtodos de trabalho Proactiva
Se proceda concepo de instalaes Proactiva
Sejam planeadas ou ocorram mudanas no sistema de gesto da segurana Proactiva e Reactiva
Alteraes ou propostas de alteraes na organizao. Proactiva Ocorra um acidente (F156) Reactiva
Novas situaes sejam detectadas por colaboradores (F154) Reactiva
No conformidades sejam detectadas (F020) Reactiva
Alteraes de obrigaes legais aplicveis Reactiva
Colaborador F020F154F156
2 A identificao de perigos e a avaliao de riscos efectuada no Plano e Registo de Monitorizao ePreveno (PRMP F034).O PRMP efectuado por actividade, sendo descriminadas as tarefas que lhe esto associadas.
A avaliao/reavaliao de Riscos efectuada de acordo com a metodologia definida neste procedimento, epode ser levada a cabo atravs de:
Visitas; Reunies com os responsveis da rea; Acidentes/Incidentes Aces Correctivas / Preventivas identificadas no PRMP
A avaliao de riscos deve ser efectuada pelo Tcnico de Segurana e verificao pela Direco de Obra eaprovao pelo Dono de Obra/Coordenao de Segurana em Obra.
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F34
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F005.02
Aco Responsabilidade Documentos
3A monitorizao dos resultados das aces tomadas ou dos riscos identificados como aceitveis, efectuada atravs de:
Registo no PRMP; Relatrios de Visitas; No Conformidades; Resultados de Auditorias; Propostas de melhoria;
Direco Qualidade eSegurana
F34F014F020F154F156F204
4 Em funo dos resultados da avaliao do risco, e tendo em conta os critrios de aceitao do mesmo, procede-se de acordo com oPS05 Aces Correctivas e Aces Preventivas e o PS06 Gesto do Sistema, com vista reduo ou eliminao do risco, caso eleseja no aceitvel.A implementao das aces deve respeitar a seguinte hierarquia de controlo de riscos:
1 Eliminao2 Substituio3 Controlo (definir medidas de proteco e controlo)4 Sinalizao / Medidas organizacionais (formao, tempo de exposio do trabalhador)5 Equipamento de Proteco Individual
Esta hierarquia identificada no PRMP.Ao definir aces verifica-se se a sua implementao gera novos riscos ou agrava outros existentes.As aces definidas devem ser registadas e controladas no F34.
Direco Qualidade eSegurana
PS 05
PS 06
F34
Metodologia Avaliao de Riscos
A Avaliao de Riscos realizada com base na identificao dos perigos associados actividade a desenvolver, no PRMP (F34).
A metodologia utilizada tem como princpio bsico a sua simplicidade, pelo que no so utilizados valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequncias mas sim nveis numa
escala de quatro possibilidades. Assim para efeito de avaliao do risco considera-se seguinte:
R=PxG, em que
R o risco;
P a probabilidade;
G a gravidade
Por sua vez o P obtido pela avaliao do nvel de exposio (NE) e do nvel de deficincia (ND)
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Nvel de Exposio
Define a frequncia da exposio ao perigo em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critrio:
Nvel de Exposio Significado NE Tipo de Actividade
Continuada Vrias vezes por dia com tempo prolongado ou continuamente 4 Rotina
Frequente Vrias vezes durante o perodo laboral, ainda que com temposcurtos vrias vezes por semana ou dirio
3
Ocasional Algumas vezes por ms 2
Espordica Algumas vezes por ano 1 No Rotina
Nvel de deficincia
Define a adequabilidade em termos de segurana dos procedimentos j existentes e/ou das prticas frequentemente utilizadas na realizao da actividade. Classifica-se de acordo com o
seguinte critrio:
Nvel de deficincia Significado ND
Muito deficiente Foram detectados factores de risco significativosAs medidas preventivas existentes so ineficazes.O dano ocorrer na maior parte das circunstncias
10
Deficiente Foram detectados alguns factores de risco significativos.O conjunto de medidas preventivas existentes tem a sua eficcia reduzida. 6
Melhorvel Foram detectados factores de risco de menor importncia. de admitir que o dano possa ocorrer algumas vezes.
2
Aceitvel No foram detectadas anomalias.O perigo est controlado.
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Probabilidade (P=ND x NE)
Produto dos nveis de exposio pelos nveis de deficincia, que se apresenta na tabela seguinte:
No PRMP, os valores a inserir na coluna da Probabilidade sero os apresentados na tabela anterior, resultantes do produto ND x NE.
Gravidade
Define a gravidade do risco em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critrio:
Gravidade Significado NGMortal Morte, doena profissional, incapacidade permanente ou custos materiais superiores a 50.000
euros 100
Grave Leses que se traduzem em incapacidades superiores a 30 dias perdidos ou custos materiaisentre 10.000 euros e 50.000 euros 60No Grave Leses pouco graves que originam 1 a 30 dias perdidos ou custos materiais entre 100 e 10.000
euros 25Negligencivel Leses ligeiras (no gera dias perdidos) ou custos materiais inferiores a 100 euros 10
NE(nvel de exposio)
1 2 3 4
ND
(nvel de
deficincia)
1 1 2 3 42 2 4 6 8
6 6 12 18 24
10 10 20 30 40
Probabilidade NP
Muito alta 24 a 40Alta 10 a 20Mdia 6 a 8Reduzida 1 a 4
Legenda:
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Risco (R = P x G)
Produto do nvel de gravidade pelo nvel de probabilidade
O produto feito automaticamente pela aplicao e dela resulta a seguinte classificao para o risco:
Risco RNo necessita interveno 60 sempre No Aceitvel
R 60 aceitvel excepto se no cumprir a poltica
Devero ser definidas aces correctivas/preventivas, no PRMP, sempre que a avaliao de riscos seja superior a 60 (R>60).
P(probabilidade)
1 a 4 6 a 8 10 a 20 24 a 40
G(gravidade)
10 10 a 40 60 a 80 100 a 200 240 a 400
25 25 a 100 150 a 200 250 a 500 600 a 100060 60 a 240 360 a 480 600 a 1200 1440 a 2400
100 100 a 400 600 a 800 1000 a 2000 2400 a 4000
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REAVALIAO DE RISCOS
Sempre que forem tomadas aces correctivas, resultantes de No Conformidades identificadas, de Acidentes/Incidentes e da avaliao dos riscos, os riscos sero sempre reavaliados.Desta reavaliao resultar o risco residual que aquele que subsiste aps o tratamento do risco (definio de acordo com a NP ISO 31000:2012)
CONTROLO DE REGISTOS
IdentificaoOrganizao Arquivo
Indexao Compilao Responsvel Local Tempo de Reteno
Relatrio Auditoria Interna F014 Por auditoria e por ano Pasta 5
DQSArquivo DQS 3 Anos
Relatrio No Conformidade F020 Ordem numrica e por ano Pasta 8
Proposta melhoria/ Alterao ao Sistema F154Ordem numrica e por ano Pasta 11
Participao Interna de Acidentes/Incidentes
F156Ordem numrica e por ano Pasta 31
Arquivo Morto 1 Ano
Relatrio de Visita Obra - Segurana F204 Por obra Pasta de obra DQS Arquivo Morto 1 Ano
Plano e Registo de MonitorizaoPreveno
F034 Por obra Pasta de obra DQS Arquivo Morto 1 Ano
MIPAR F159Por data Pasta 32
DQS Arquivo DQS 3 Anos
Programas do Sistema de Gesto F158 Ordem numrica/rea e por ano Pasta 33 DQSArquivo DQS 3 Anos
Arquivo Morto 1 Ano
Controlo de Programas F298 Por ano Pasta 33 DQSArquivo DQS 3 Anos
Arquivo Morto 1 Ano