PG-3EN-00004-0_Texto Avaliacaop Gestao de Riscos de Sms 2013

_____________________________________________________________________________________________________PG-3EN-00004-0, Cópia 022 - Não Controlada - 4/6/2013 - Marcelo (CYAO) - Propriedade da PETROBRAS

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ENGENHARIAS E ETM-CORP

Código: PG-3EN-00004-0CORPORATIVO

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE SMSStatus: Ativo

Órgão aprovador: ETM-CORP

Órgão gestor: ETM-CORP/SMS/PRT

Data de Aprovação: 14/02/2013

Assinatura: Renata Faria Rodrigues Baruzzi Lopes

Tipo de Cópia Impressa:Não Controlada

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SUMÁRIO

1 OBJETIVO2 APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES5 DEFINIÇÕES6 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE6.1 REQUISITOS GERAIS6.2 SISTEMÁTICA PARA GESTÃO DE RISCOS6.3 PLANEJAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS6.4 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS EST UDOS DE

RISCOS

6.5 SELEÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS6.6 DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS6.7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS6.8 CRITÉRIOS DE TOLERABILIDADE DE RISCOS6.9 MEDIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR E CONTROLAR RISCOS

6.10 COMUNICAÇÃO DAS ANÁLISES DOS RISCOS

7 DESCRIÇÃO

8 REGISTROS9 ANEXOS

1. OBJETIVO

Estabelecer requisitos para identificação, avaliação e gestão dos riscos, em conformidade com a Diretriz Corporativa de SMS.

2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA


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2.1 A identificação, avaliação e gestão de riscos r elacionados à Segurança, Meio Ambiente e Saúde na ETM-CORP, ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE., aplica-se: a) Em novos empreendimentos e instalações, desde a fase de concepção e

durante todo o seu ciclo de vida;

b) Em novas atividades e operações desde a fase de concepção e planejamento, durante todo o seu andamento e até o seu encerramento ou Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

c) Em instalações existentes, durante todo o seu ciclo de vida;

d) Em instalações e equipamentos que forem retirados de operação (parcial ou total, temporária ou definitiva), com desmontagem ou não dos mesmos;

e) Em atividades ou operações suspensas, total ou parcialmente, temporária ou definitivamente;

f) Em mudanças de instalações, pessoas ou tecnologias (ver PG-25-AG/SMS-028);

g) Na elaboração e revisão de planos de emergência;

h) Aos ativos adquiridos de outras empresas, incluindo instalações, operações ou atividades.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES · PB-PG-0V3-00003 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS – Diretriz 3 – Avaliação e Gestão de Riscos

· PB-PG-0V3-00004 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 4 - Novos Empreendimentos

· PB-PG-0V3-00005 – Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 5 – Operação e Manutenção

· PB-PG-0V3-00006 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 6 - Gestão de Mudanças

· PB-PG-0V3-00009 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 9 – Gestão de Informação

· PB-PG-0V3-00010 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 10 – Comunicação

· PB-PG-0V3-00013 - Padrão Corporativo de Gestão de SMS - Diretriz 13 – Análise de Acidentes e Incidentes


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· PP-0V3-00010 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS

· Norma Petrobras - N-2782 - Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais

· Norma Petrobras - N-2784 - Confiabilidade e Análise de Riscos

· PG-25-AG/SMS-007 - Terminologia da Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

· PG-11-AG/SMS-020 – Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos

· PG-10-AG/SMS-025 – Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais

· PG-25-AG/SMS-028 – Gestão de Mudança

· PG-25-AG/SMS-030 – Análise de Segurança da Tarefa – AST

· PG-25-AG/SMS-039 – APR – Análise preliminar de Riscos

· ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental

· BS OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Management Systems-Requirements

· Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

· MAGES – Manual de Gestão da Engenharia

4. DEFINIÇÕES

Para a finalidade deste documento aplicam-se as definições e siglas contidas no procedimento PG-25-AG/SMS-007 - Terminologia da Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, além das seguintes:

Ciclo de Vida: Conjunto de etapas de um empreendimento, instalação, produto, serviço ou operação, desde o planejamento e concepção até a desativação ou disposição final ou encerramento ou Termo de Entrega de Instalações.

Comitê de Gestão de SMS: Grupo de Trabalho de caráter permanente coordenado pela liderança de linha máxima com finalidade de exercer a gestão de SMS.

EVTEA: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

Gestão de Riscos: Aplicação sistemática de procedimentos e técnicas de


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identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção e controle de riscos, com objetivo de proteger pessoas, meio ambiente e propriedades e garantir a continuidade operacional.

Instalações: Edificações, conjunto de equipamentos e de componentes instalados numa determinada área de propriedade do Sistema Petrobras ou sob sua responsabilidade. Inclui canteiros de obra e frentes de trabalho.

Material ou produto perigoso: Material, produto ou mistura de materiais que, em razão de suas propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, isoladas ou combinadas, constitui um perigo.

Medidas Mitigadoras: Medidas ou ações que visam reduzir e controlar os riscos

Medidas Preventivas: Medida ou ação que visa a prevenir ou evitar a violação de normas ou procedimentos que tenham por objetivo garantir a integridade das instalações, pessoas e meio ambiente.

Novos Empreendimentos - Compreende:

(a) Concepção, projeto, construção e montagem de novas instalações;

(b) Ampliação de instalações existentes;

(c) Mudanças em instalações, equipamentos e tecnologias existentes;

(d) Aquisição ou permuta, total ou parcial, de ativos;

(e) Aquisição de concessões ou tecnologias associadas a processos produtivos, bem como implementação de atividades associadas a essas concessões ou tecnologias;

(f) Atividade sujeita a licenciamento prévio, de instalação e operação, junto a autoridades reguladoras de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Operação: Execução das atividades-fim dos processos.

Sistema Crítico para SMS: Todo o componente, equipamento e sistema cujo defeito ou falha possa causar um impacto significativo de SMS.

Tarefa: Execução de uma prática ou procedimento específico.

5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

5.1 Cada Gerência Geral da ETM deve garantir o cumprimento deste Procedimento e sua aplicação em todas as Unidades Organizacionais sob sua responsabilidade.


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5.2 A implementação deste Procedimento deve ser acompanhada pelo Comitê de

Gestão de SMS da ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE.

6. DESCRIÇÃO

6.1 REQUISITOS GERAIS

6.1.1 A ETM deve, nas fases que lhe cabe, considerar as condicionantes das

análises de riscos estabelecidas no EVTEA e das licenças ambientais.

6.1.2 Os perigos e riscos associados às atividades e instalações sob gestão da ETM, que possam vir a causar danos à integridade física ou à saúde das pessoas, ao meio ambiente, à imagem ou patrimônio da Companhia, devem ser identificados e avaliados em todo ciclo de vida do empreendimento, obedecendo a sistemática de gestão de riscos, de forma contínua e permanente.

6.1.3 O processo de avaliação e gestão de riscos deve ser documentado, de forma a permitir rastreabilidade das ações adotadas, incluir responsabilidades e ser passível de auditoria.

6.1.4 Após a identificação de perigos e a avaliação dos riscos, utilizando-se os critérios de tolerabilidade, devem ser aplicadas medidas para a redução dos riscos daqueles que não atenderem aos critérios de tolerabilidade.

6.1.5 As ações devem obedecer a seguinte hierarquia:

a) Prevenção;b) Controle;c) Aplicação de Medidas Mitigadoras;d) Planos de Emergências;e) EPI.

6.1.6 Medidas preventivas devem sempre ser adotadas.

6.2 SISTEMÁTICA PARA GESTÃO DE RISCOS

6.2.1 A sistemática de gestão de riscos deve incluir:

a) A identificação de perigos;

b) A análise e avaliação de riscos e sua tolerabilidade, considerando os efeitos

sobre as pessoas, as instalações e o meio ambiente;

c) Medidas para eliminar/reduzir os riscos e controlar seus efeitos;

d) Acompanhamento da implementação dessas medidas, com respectivo registro;


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e) Revisão periódica da identificação, análise, avaliação de riscos e também das

medidas mitigadoras.

6.3 PLANEJAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E GE STÃO DE RISCOS

6.3.1 Cada Unidade Organizacional deve elaborar um planejamento para implementar a identificação, avaliação e gestão de riscos em suas atividades, considerando: instalações e processos a serem avaliados, ferramentas e técnicas a serem utilizadas para cada caso, pessoal necessário e suas atribuições, periodicidade das avaliações e respectivas revisões.

6.3.2 Esquema básico do processo de planejamento para identificação, avaliação e gestão de riscos:

6.4 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDO S DE

RISCOS


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a) Selecionar o líder da equipe, que deve ter conhecimento das técnicas de avaliação de riscos e espírito de liderança;

O líder deve estabelecer o escopo e fronteiras do estudo e sugerir a técnica �

mais adequada;

O líder deve estruturar a equipe conforme as necessidades do escopo, �

atendendo ao critério multidisciplinar, ou seja, composta de pessoas com habilidades variadas para abranger todo o conhecimento necessário;

A equipe pode incluir uma pessoa de fora da área a ser analisada;�

b) Reunir as informações para a área de estudo, incluindo, prioritariamente, os estudos de riscos existentes e os levantamentos de aspectos e impactos, perigos e danos, e também as informações dos processos, instalações ou equipamentos, relatórios de acidentes e incidentes ocorridos, etc.

c) Realizar uma reunião inicial da equipe, para apresentar e discutir a técnica proposta, estabelecer as regras de funcionamento, responsabilidades e papéis de cada membro;

d) Aplicar a ferramenta e técnica escolhida de avaliação de riscos, comparar os riscos com os critérios de tolerabilidade e avaliar a necessidade de controles adicionais;

e) Buscar consenso da equipe para as medidas mitigadoras sobre quais mudanças/adições de controle são mais adequadas para cada caso.

6.5 SELEÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS

A Tabela abaixo relaciona as técnicas mais usuais de identificação de perigos e análise de riscos, e indica suas aplicações nas diversas fases do ciclo de vida do empreendimento. Para cada fase, deve-se aplicar pelo menos uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos.

Tabela – Técnicas Usualmente Aplicáveis às Diversas Fases do Ciclo de Vida dos empreendimentos

TÉCNICAS UTILIZADAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FASES DO CICLO DE VIDA DOS EMPREENDIMENTOS

AHA LV APR WI HAZOP FMEA AAF AAE ACC AQR LEV AST

Projeto Conceitual * X XProjeto Básico X X XProjeto de Detalhamento X X X XConstrução e Montagem X X X X X XComissionamento X X XOperação ** X X X X X X X XDesativação X X X


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* Quando Aplicável para a ETM** Aplicável ao SIMA

Onde:

X = Técnicas indicadas

Descrição das Técnica. Com base na norma N-2784 e nos procedimentos da ETM, podemos utilizar as seguintes ferramentas para análise de risco:

1. Análise Histórica de Acidentes (AHA)

2. Lista de Verificação (Checklist)

3. Análise Preliminar de Riscos (APR)

4. E se? (What if?)

5. Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP)

6. Análise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA)

7. Análise por Árvore de Falhas (AAF)

8. Análise por Árvore de Eventos (AAE)

9. Análise de Causas/Conseqüências (ACC)

10. Avaliação Quantitativa de Riscos (AQR)

11. Levantamento de aspectos/impactos e perigos/danos

12. Análise de Segurança da Tarefa (AST)

6.6 DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS

6.6.1 LISTAS DE VERIFICAÇÃO

6.6.1.1 A Lista de Verificação é um documento de verificação de conformidade, composto por um conjunto de perguntas objetivas, que visam detectar anomalias existentes ou potenciais que possam causar algum problema operacional ou dano a equipamentos, a pessoas ou ao meio ambiente.

6.6.1.2 Listas de Verificação podem ser adotadas como técnicas para identificar e avaliar perigos quando forem obtidas a partir de normas, padrões e experiência operacional.

6.6.1.3 A verificação de conformidade com normas e padrões externos e internos existentes pode ser adotada quando essas normas e padrões reflitam o conhecimento e as lições aprendidas em projetos, operações/execução de atividades anteriores e com base em avaliação de riscos.

6.6.1.4 A utilização de normas e padrões é geralmente específica para as situações previstas na norma ou padrão, não podendo ser generalizada para situações diferentes.


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6.6.1.5 As listas não devem ser utilizadas como único instrumento de verificação, porque são baseadas em riscos conhecidos associados às atividades, instalações ou operações e devem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas complementares.

6.6.1.6 As listas devem ser preparadas por pessoal experiente e familiarizado com as atividades, projetos, operações, procedimentos e padrões da Unidade Organizacional. A utilização adequada das listas depende do critério adotado, da capacidade de investigação e experiência dos aplicadores.

6.6.1.7 As listas devem ser revisadas periodicamente e mantidas atualizadas, incorporando novos conhecimentos, inclusive quanto a desvios, incidentes e acidentes, a partir dos registros operacionais e estatísticas.

6.6.2 ANÁLISE HISTÓRICA DE ACIDENTES (AHA)

6.6.2.1 A Análise Histórica consiste na coleta sistemática de informações relativas a acidentes ocorridos, visando avaliar quais as causas que levaram à ocorrência de cada um destes acidentes e quais foram as conseqüências que cada um destes acidentes geraram.

6.6.2.2 A Análise Histórica é usada como ferramenta auxiliar para ajudar na identificação de perigos existentes na instalação analisada, podendo fornecer subsídios para a identificação de possíveis eventos iniciadores de acidentes.

6.6.3 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

6.6.3.1 A Análise Preliminar de Risco, APR, é uma metodologia de análise dos riscos de uma atividade, baseada em causa e conseqüência, severidade e probabilidade. Parte da identificação de evento indesejado ou perigoso, não prevendo falhas das medidas de controle.

6.6.3.2 A Análise Preliminar de Riscos deve ser aplicada em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos, desde o projeto básico até o comissionamento.

A ETM possui procedimento específico para implementação desta ferramenta, que melhor detalha este processo.

6.6.4 E SE? (WHAT IF?)

6.6.4.1 Técnica indutiva para identificar perigos utilizando o processo de “brainstorm”, gerando perguntas sobre possíveis eventos indesejáveis de ocorrer em uma atividade.

6.6.4.2 What-If é uma técnica de análise geral, qualitativa, cuja aplicação é bastante simples e útil para uma abordagem em primeira instância na detecção exaustiva de riscos. A finalidade do What-If é testar possíveis omissões em projetos, procedimentos e normas e ainda aferir comportamento, capacitação pessoal e etc. nos ambientes de trabalho, com o objetivo de proceder a identificação e tratamento


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de riscos.

6.6.4.3 A técnica se desenvolve através de reuniões de questionamento entre duas equipes. Os questionamentos englobam procedimentos, instalações, processo da situação analisada. A equipe questionadora é a conhecedora e familiarizada com o sistema a ser analisado, devendo a mesma formular uma série de quesitos com antecedência, com a simples finalidade de guia para a discussão.

6.6.4.4 Da aplicação do What-If resultam uma revisão de um largo espectro de riscos, bem como a geração de possíveis soluções para os problemas levantados.

6.6.5 ANÁLISE DE PERIGOS E OPERABILIDADE (HAZOP)

6.6.5.1 A Análise de Perigos e Operabilidade visa identificar os perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de processo. Esta ferramenta é baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática através do uso apropriado de um conjunto de palavras-guias.

6.6.5.2 A Análise de Perigos e Operacionalidade pode ser usada na fase de projeto de novos sistemas/unidades de processo quando já se dispões dos fluxogramas de engenharia e de processo da instalação ou durante ampliações e modificações de sistemas/unidades de processo já em operação.

6.6.6 ANÁLISE DE MODOS DE FALHAS E EFEITOS (FMEA)

6.6.6.1 A análise de Modos e Efeitos de Falha é uma técnica para ser aplicada principalmente em nível de componentes, cujo objetivo primordial é radiografar cada um dos componentes de um sistema a fim de levantar todas as maneiras pelas quais o componente pode vir a falhar e avaliar quais os efeitos que estas falhas acarretam sobre os demais componentes e sobre o sistema/instalação.

6.6.6.2 A análise de Modos e Efeitos de Falha pode ser aplicada em várias fases, ou seja, na fase de projeto de sistemas visando detectar possíveis falhas e melhorar a confiabilidade do sistema; na revisão de segurança de sistemas/unidades em operação procurando verificar a propagação das falhas sobre os outros componentes do sistema e as implicações para a segurança das instalações.

6.6.7 ANÁLISE POR ÁRVORE DE FALHAS (AAF)

6.6.7.1 A Análise por Árvore de Falhas é uma ferramenta versátil que permite a avaliação quantitativa de parâmetros de confiabilidade e que tem por objetivo determinar quais as possíveis combinações de falhas de componentes de um sistema ou de erros humanos que possam acarretar a ocorrência de um evento indesejado e quais destas combinações são as que mais contribuem para a ocorrência deste evento.

6.6.7.2 A Análise por Árvore de Falhas é adequada para a análise de sistemas grandes e/ou complexos, ou quando o emprego de outras técnicas, tais como HAZOP e FMEA indicarem a necessidade de uma análise mais detalhada.


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6.6.8 ANÁLISE POR ÁRVORES DE EVENTOS (AAE)

6.6.8 .1 A Análise por Árvore de Eventos é uma técnica apropriada para identificar cenários e de quantificar as suas respectivas freqüências de ocorrências.

6.6.8 .2 A Análise por Árvore de Eventos é adequada quando a ocorrência do evento iniciador pode resultar em vários cenários de acidentes.

6.6.9 ANÁLISE DE CAUSAS/CONSEQÜÊNCIAS (ACC)

6.6.9.1 A Análise de Causas/Conseqüências é um método de ilustração gráfica de possíveis resultados da combinação lógica de estados ou eventos selecionados.

6.6.10 ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS (AQR)

6.6.10.1 A AQR é uma técnica que utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das conseqüências potenciais e as probabilidades subjetivas dessas conseqüências ocorrerem.

6.6.10.2 A AQR é adequada para as fases de comissionamento, operação/Pré Partida, ampliação/modificação e descomissionamento.

6.6.11 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS/IMPACTOS E PERIGOS/DANOS

6.6.11.1 O Levantamento de Aspectos/Impactos e Perigos/Danos deve ser realizado conforme procedimentos PG-10-AG/SMS-025 e PG-11-AG/SMS-020.

6.6.12 ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA (AST)

6.6.12.1 A Análise de Segurança do Trabalho - AST, é uma ferramenta que fornece uma metodologia sistemática e efetiva para planejar a execução, identificar riscos e determinar as ações de controle preventivas em cada uma das etapas de uma tarefa, para garantir a segurança durante a sua execução. Em especial ela permite,

- Identificar e prevenir ocorrências indesejáveis;- Envolver e conscientizar a equipe executora de uma tarefa no seu

planejamento seguro;- Aprimorar o aspecto de SMS dos procedimentos existentes;- Treinar e desenvolver a força de trabalho em SMS, explorando positivamente

suas experiências;- Melhorar o padrão e a atitude das pessoas em relação a SMS;

- Ações para o que pode sair errado.

O emprego da ferramenta está descrito no procedimento PG-25-AG/SMS-030.

6.7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

6.7.1 A profundidade e o detalhamento da identificação e avaliação de riscos


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podem variar de acordo com a escala, natureza e complexidade das atividades, instalações, operações e também com a fase do ciclo de vida das instalações e dos empreendimentos.

6.7.2 Para identificar e avaliar riscos deve-se considerar:

a) na identificação de riscos:

· propriedades físico-químicas dos produtos manipulados;

· características das instalações;

· procedimentos e atividades, tais como os de construção, montagem, operação, manutenção e outros;

· condições de operação (quando aplicável);

· perigos externos, tais como os oriundos de instalações próximas, da ocupação do entorno ou de condições climáticas extremas.

b) na avaliação de riscos:

· a identificação de eventos iniciadores dos riscos;

· as possíveis seqüências de eventos;

· a probabilidade de ocorrência dos eventos;

· a avaliação das conseqüências;

· tolerabilidade de cada risco de acordo com critérios específicos e previamente determinados.

6.7.3 As atividades, instalações e operações existentes que não tiverem sido submetidas à identificação e avaliação de riscos na fase de projeto, ou que não possuírem procedimentos operacionais elaborados com base em identificação e avaliação de riscos, utilizando abordagens e técnicas listadas neste padrão, devem ser submetidas a novas avaliações de riscos.

6.7.4 Cada Unidade Organizacional deve definir as atividades de maior e menor risco, e estabelecer um plano com monitoramento e prazo de revisões das avaliações de riscos.

6.7.5 Uma nova avaliação deve ser conduzida quando há alterações de requisitos técnicos ou legais, quando há oportunidades de melhorias da avaliação de riscos inicial ou oportunidades de melhorias na última revisão em vigor.


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6.8 CRITÉRIOS DE TOLERABILIDADE DE RISCOS

6.8.1 Os critérios de tolerabilidade de riscos ou grau de risco são referenciais utilizados para a tomada de decisões técnico-gerenciais, de forma a manter tais riscos dentro dos padrões estabelecidos por norma Petrobras N-2782.

6.9 MEDIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR E CONTROLAR RI SCOS

6.9.1 Inicialmente devem ser adotadas medidas preventivas que eliminem ou reduzam a probabilidade dos eventos dos riscos se materializarem. Projetos inerentemente seguros devem ser adotados sempre que possível. Nestes projetos os seguintes conceitos são usados:

a) Redução de inventários de produtos e materiais perigosos ou da freqüência

ou duração da exposição;

b) Substituição por produtos e materiais menos perigosos;

c) Atenuação do potencial de riscos, por segregação da atividade que

apresente risco;

d) Aprimorar os processos, tornando as instalações menos sujeitas a falhas de

equipamentos ou de pessoas.

6.9.2 As medidas para reduzir e controlar os riscos a níveis toleráveis incluem

aquelas para:

a) prevenir incidentes e acidentes (reduzir a probabilidade de ocorrência);

b) controlar incidentes e acidentes (reduzir a extensão ou duração do evento

perigoso);

c) mitigar os efeitos dos incidentes e acidentes (reduzir as conseqüências);

d) plano de emergências, quando aplicável.

6.9.3 A aplicação das medidas de controle devem dar prioridade aos

equipamentos, sistemas, atividades e procedimentos considerados críticos, com

base em avaliações de riscos.

6.9.4 As medidas devem ser verificáveis, realistas e atingíveis, e devem ser

revistas com uma freqüência que garanta a efetividade das mesmas.

6.9.5 As medidas de redução de riscos e as ações para sua gestão devem incluir:


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a) Parâmetros mensuráveis que realmente contribuam para redução de riscos;

b) Critérios operacionais ou procedimentos essenciais para o controle de

riscos;

c) Critérios para verificação, que possam ser medidos, e

d) Registros de datas de execução para acompanhamento da implantação da

medida.

6.9.6 O líder da linha organizacional responsável pela instalação ou

atividade em avaliação deve elaborar um plano de ação detalhado para

implementar as medidas mitigadoras aceitas.

6.9.7 Deve ser estabelecido um programa de acompanhamento da implementação das medidas mitigadoras das Avaliações de Riscos garantindo que as medidas prioritárias sejam implementadas primeiro, com base em critérios tais como fatores de risco, eficiência da recomendação e viabilidade econômica.

6.9.8 O sistema de acompanhamento para o cumprimento das medidas

mitigadoras deve incluir:

a) responsabilidades e prazos para cada recomendação;

b) acompanhamento de cada medida mitigadora até o seu cumprimento;

c) controle de medidas mitigadoras atrasadas e definição de critérios para

acelerá-las até seu cumprimento;

d) documentação das medidas mitigadoras cumpridas;

e) documentação das medidas mitigadoras alteradas ou canceladas;

f) documentação do cumprimento de todas medidas mitigadoras de uma

avaliação de riscos;

g) informação periódica ao pessoal envolvido no processo que foi avaliado,

sobre o andamento do cumprimento das medidas mitigadoras.

6.10 COMUNICAÇÃO DAS ANÁLISES DOS RISCOS

6.10.1 Os resultados da avaliação de riscos devem ser comunicados a todas as pessoas envolvidas com a atividade que foi objeto da avaliação de riscos, incluindo os compromissos assumidos com o plano de ação para implementação das medidas mitigadoras.


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6.11 DOCUMENTAÇÃO DAS ANÁLISES DE RISCOS

6.11.1 Os resultados da identificação, da avaliação de riscos e das medidas mitigadoras visando eliminação ou redução de riscos sob controle devem ser documentados e devem estar disponíveis para todas as pessoas envolvidas no processo, operação ou atividade avaliada.

6.11.2 Esta documentação deve conter indicação dos responsáveis pela execução das tarefas e requisitos necessários para o completo controle e redução de riscos identificados.

6.11.3 As documentações das avaliações de riscos devem ser utilizados para acompanhar a implantação das medidas até sua conclusão e também para subsidiar a elaboração ou revisão de procedimentos e treinamentos.

6.11.4 O processo de gestão de riscos deve ser documentado, incluir um responsável, e ser passível de ser auditado periodicamente.

6.11.5 As equipes responsáveis pela elaboração das avaliações de riscos e suas revisões devem documentá-las, devendo os respectivos relatórios ser mantidos em arquivo até o final da vida útil da Instalação ou Empreendimento.

7. REGISTROS

Não aplicável

8. ANEXOS


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SUMÁRIO DE REVISÕESREV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS

0 14/02/2013 Emissão Original

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRÔNICA

ENG-AB, ENG-AB/AS, ENG-AB/IECOMPERJ, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN,

ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/CMEST, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/CMINFRA, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/CMOP, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/INTFAC, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IECIN/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/CMCOQ, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/CMDEST, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/CMHDT, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEDCH/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/CMAUX, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/CMHCC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/CMHCC/CTUB, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/CMUGH, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEHCA/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMOFFSITE/COFFSITE, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMPR, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMPR/CCMEM, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMTBTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMTBTO/CCMTBV, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CMTE, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEOFF/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/CMOFFSITE, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/CMONFFSITE, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/CMONSITE, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEPGN/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/CMART, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/CMCOGER, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/CMETRAT, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/CQCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/PC, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/PS, ENG-AB/IECOMPERJ/IEUT/PS/CMMP, ENG-AB/IECOMPERJ/IG, ENG-AB/IECOMPERJ/IG/CONT, ENG-AB/IECOMPERJ/IG/PID, ENG-AB/IECOMPERJ/IPS, ENG-AB/IECOMPERJ/IPS/PR, ENG-AB/IECOMPERJ/IPS/QCTO, ENG-AB/IECOMPERJ/IPS/SU, ENG-AB/IECOMPERJ/RSCOL, ENG-AB/IECOMPERJ/RSCOL/CCRS, ENG-AB/IECOMPERJ/RSCOL/CRHL, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS/CSMS/IECIN, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS/CSMS/IEDCH, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS/CSMS/IEHCA, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS/CSMS/IEOFF, ENG-AB/IECOMPERJ/SMS/CSMS/IEUT, ENG-AB/IELOG, ENG-AB/IELOG/IECN, ENG-AB/IELOG/IECN/CCMNL, ENG-AB/IELOG/IECN/CMMB, ENG-AB/IELOG/IECN/CMNA, ENG-AB/IELOG/IECN/CMNP, ENG-AB/IELOG/IECN/CMNPCE, ENG-AB/IELOG/IECN/CMNS, ENG-AB/IELOG/IECN/CMNSPM, ENG-AB/IELOG/IECN/CMRP17, ENG-AB/IELOG/IECN/CONTSER, ENG-AB/IELOG/IECN/CPSMB, ENG-AB/IELOG/IECN/CPSNSP, ENG-AB/IELOG/IECN/CPSNT, ENG-AB/IELOG/IECN/CPSP17, ENG-AB/IELOG/IECN/CQSMS2, ENG-AB/IELOG/IECN/PC, ENG-AB/IELOG/IECN/PS, ENG-AB/IELOG/IECN/QSMS, ENG-AB/IELOG/IEEC, ENG-AB/IELOG/IEEC/CBS, ENG-AB/IELOG/IEEC/CMDTCOM, ENG-AB/IELOG/IEEC/CMDTCOM/CMTT, ENG-AB/IELOG/IEEC/CMECOM, ENG-AB/IELOG/IEEC/CMECOM/CMTM, ENG-AB/IELOG/IEEC/CMECOM/CMTTE, ENG-AB/IELOG/IEEC/CTO, ENG-AB/IELOG/IEEC/LFL, ENG-AB/IELOG/IEEC/PID, ENG-AB/IELOG/IEEC/PS, ENG-AB/IELOG/IEEC/SMS, ENG-AB/IELOG/IELNNE, ENG-AB/IELOG/IELNNE/AGL, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CBS, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMNNE, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMNNE/CCMC, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMNNE/CCMM, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMOSBRA, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMOSBRA/CCMC, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMOSBRA/CCMM, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMTAIC, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMTAIC/CCMII, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMTAIC/CCMP, ENG-AB/IELOG/IELNNE/CTO, ENG-AB/IELOG/IELNNE/PID, ENG-AB/IELOG/IELNNE/PS, ENG-AB/IELOG/IELNNE/SMS, ENG-AB/IELOG/IELSSE, ENG-AB/IELOG/IELSSE/AGL, ENG-AB/IELOG/IELSSE/AGL/CAGL, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CBS, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CBS/CEC, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMCEIA, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMCEIA/CCMIA, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMCEIA/CCMTECAM, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMDSU, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMDSU/CRDT, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSSE, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSSE/CCMP, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSSE/CCMT, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSUL, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSUL/CCMRS, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMSUL/CCMSCPR, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTABR, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTABR/CCMII, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTABR/CCMP, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTAR, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTAR/CCMP, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTAR/CCMT, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CTO, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CTO/CCTO, ENG-AB/IELOG/IELSSE/CTO/CQUAL, ENG-AB/IELOG/IELSSE/PID, ENG-AB/IELOG/IELSSE/PID/CPID, ENG-AB/IELOG/IELSSE/PS, ENG-AB/IELOG/IELSSE/SMS, ENG-AB/IELOG/IELSSE/SMS/CSMS, ENG-AB/IELOG/IEPDD, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CISS, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMATG, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMDCAPRV, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMDCAPSB, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMDGCAP,


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ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMEBI, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CMGC, ENG-AB/IELOG/IEPDD/CRC, ENG-AB/IELOG/IEPDD/LAQSMS, ENG-AB/IELOG/IEPDD/LAQSMS/CMA, ENG-AB/IELOG/IEPDD/LAQSMS/CQSS, ENG-AB/IELOG/IEPDD/LFL, ENG-AB/IELOG/IEPDD/PC, ENG-AB/IELOG/IEPDD/PS, ENG-AB/IELOG/IEPDD/PS/CCTO, ENG-AB/IELOG/IEPDD/PS/CSU, ENG-AB/IELOG/IG, ENG-AB/IEPREMIUM, ENG-AB/IEPREMIUM/CONT, ENG-AB/IEPREMIUM/CONT/CAUD, ENG-AB/IEPREMIUM/CONT/CCL, ENG-AB/IEPREMIUM/CONT/CSPI, ENG-AB/IEPREMIUM/DECOAUX, ENG-AB/IEPREMIUM/DECOAUX/CCOQ, ENG-AB/IEPREMIUM/DECOAUX/CHTD, ENG-AB/IEPREMIUM/DECOAUX/CTACE, ENG-AB/IEPREMIUM/DEDAH, ENG-AB/IEPREMIUM/DEDAH/CGH, ENG-AB/IEPREMIUM/DEHIDRO, ENG-AB/IEPREMIUM/DEHIDRO/CHCC, ENG-AB/IEPREMIUM/DEHIDRO/CHTD, ENG-AB/IEPREMIUM/DEHIDRO/CHTN, ENG-AB/IEPREMIUM/DEINT, ENG-AB/IEPREMIUM/DEINT/CAUTIC, ENG-AB/IEPREMIUM/DEINT/CINTERT, ENG-AB/IEPREMIUM/DEINT/CPR, ENG-AB/IEPREMIUM/DEUT, ENG-AB/IEPREMIUM/DEUT/CCAF, ENG-AB/IEPREMIUM/DEUT/CCAL, ENG-AB/IEPREMIUM/DEUT/CSEI, ENG-AB/IEPREMIUM/ENGPRE, ENG-AB/IEPREMIUM/ENGPRE/CTO1, 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ENG-AB/IEPREMIUM/IG/QSMS2/CQSMS3, ENG-AB/IEPREMIUM/IG/QSMS2/CQSMS4, ENG-AB/IEPREMIUM/IG/QSMS2/CQSMS5, ENG-AB/IEPREMIUM/IG/QSMS2/CQSMS6, ENG-AB/IEPREMIUM/IG/RSCOL1, ENG-AB/IEPREMIUM/IG/RSCOL2, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/PR1, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/PR1/CINT1, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/PR2, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/PR2/CINT2, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/QCTO, ENG-AB/IEPREMIUM/IPS/SU, ENG-AB/IEREFINO, ENG-AB/IEREFINO/IECP, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CAOP, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMACP, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMCIPD, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMCP, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMCP1, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMCP2, ENG-AB/IEREFINO/IECP/CMUT, ENG-AB/IEREFINO/IECP/PC, ENG-AB/IEREFINO/IECP/PS, ENG-AB/IEREFINO/IECP/QSMS, ENG-AB/IEREFINO/IERB, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CAOP, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMA, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMHD, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMHSHD, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMI, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMIP, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CMRV, ENG-AB/IEREFINO/IERB/PC, ENG-AB/IEREFINO/IERB/PS, ENG-AB/IEREFINO/IERB/QSMS, 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ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/CMIEI, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/CMJB, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/IMOP, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/PC, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/PC/CABS, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/PS, ENG-E&P/IEUEP-I/IESSE/QSMS, ENG-E&P/IEUEP-I/IG, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/BGL-1, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/CSR, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/CSR/CCSR, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/LOE, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/MS, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/MS/CSU, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/PC, ENG-E&P/IEUEP-I/SIMA/QSMS, ENG-E&P/IEUEP-II, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CIPP51, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CIPP56, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMCP51, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMCP56, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMCP56/CCMB, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMIP5156, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMIP5156/CCMRS, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMIP57, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMMGCP56, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMMGP51, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMMGP56, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMMP57, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMMPP5156, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMTP5156, ENG-E&P/IEUEP-II/IECO/CMTP5156/CTS, 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ENG-GE/IEGN/IECA/PID, ENG-GE/IEGN/IECA/PS, ENG-GE/IEGN/IECA/PSAPC, ENG-GE/IEGN/IECA/PSICAB, ENG-GE/IEGN/IECA/PSIMB, ENG-GE/IEGN/IECA/PSNC, ENG-GE/IEGN/IECA/PSPO, ENG-GE/IEGN/IECA/PSSAL, ENG-GE/IEGN/IECA/PSSV, ENG-GE/IEGN/IECA/PSUTGSUL, ENG-GE/IEGN/IECA/QCTO, ENG-GE/IEGN/IECA/QSMS, ENG-GE/IEGN/IECA/SMS, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CBS, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMAM, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMDNE, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMPE-I, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMPE-II, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMPEEC, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CMSCOMP, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/CTO, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/LFL, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/PID, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/PS, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/PSRN, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/QCTO, ENG-GE/IEGN/IEGNNNE/SMS, ENG-GE/IEGN/IEGNSE, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CISS, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMDGB-II, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMDGPII, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMDGS2, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMIPE1, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMIPE2, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMPE-I, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMPE-II, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMSCOMP, ENG-GE/IEGN/IEGNSE/CMTGD, 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