Página 1 de 76 05/07/2010 Relação - Empenhos/Restos por ... · Data Ordem Compra Empenho E/R...

Câmara Municipal de Novo Hamburgo

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

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05/07/2010

Credor: 652.842.320-20ADRIANO RAFAEL GOMES738

Data E/R Descrição Modalidade/LicitaçãoEmpenhoOrdem Compra Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor a Liquidar Valor a Pagar

E08/06/2009 556 ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE, CFE. PORTARIA127/15L/2009, QUE DESIGNA O SERVIDOR ADRIANORAFAEL GOMES, A PARTICIPAR DO 10º FORUMINTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NOS DIAS 24 A27/JUNHO/2009, EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E08/06/2009 557 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA127/15L/2009, QUE DESIGNA O SERVIDOR ADRIANORAFAEL GOMES, A PARTICIPAR DO 10º FORUMINTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NOS DIAS 24 A27/JUNHO/2009, EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 145,50 145,50 145,50 0,00 0,00

E22/06/2009 594 ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE, CFE. PORTARIA127/15L/2009, QUE DESIGNA O SERVIDOR ADRIANORAFAEL GOMES, A PARTICIPAR DO 10º FORUMINTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NOS DIAS 24 A27/JUNHO/2009, EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

225,50 225,50 225,50 0,00 0,00

Credor: 72.099.922/0005-32ADUBRAS COM. DE CONFECÇOES LTDA1065


E08/07/2009 664 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O SERVIDOR MILTON.

Dispensada88 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00

E03/08/2009 785 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O SERVIDORMARLON

Dispensada102 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00

498,00 498,00 498,00 0,00 0,00

Credor: 02.016.440/0001-62AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A.322


E05/01/2009 30 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA2009

Dispensada 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

R09/11/2009 1052 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/30 Dispensada 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

R02/12/2009 1288 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/1052 ESTIMATIVADE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA 2009

Dispensada 3.400,92 3.400,92 3.400,92 0,00 0,00

160.400,92 160.400,92 160.400,92 0,00 0,00

Credor: 941.516.280-53ALEXSANDER RONNAU1059


E10/06/2009 577 TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA 105/15L/2009, QUEDESIGNA O VEREADOR ALEXSANDER RONNAU APARTICIPAR DA 16ª FEICCOP E 5ª FEIRA SOLIDÁRIA DOMERCOSUL, A REALIZAR-SE DE 10 A 12 DE JULHO DE2009, EM SANTA MARIA/RS

Dispensada 1.760,58 1.760,58 1.760,58 0,00 0,00

E28/08/2009 864 CFME.PORTARIA 205/15L/2009 DESIGNA VEREADORALEXSANDER RONNAU A PARTICIPAR DA REUNIÃO DOFÓRUM DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA EM 31/08/2009 E FEIRA E CONGRESSODE AUTO SUSTENTABILIDADE NOS DIAS 01 A03/09/2009 NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES,AMBOS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

3.814,59 3.814,59 3.814,59 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 00.687.658/0001-13AMARO FELIPE MALLMANN-ME409


E05/01/2009 7 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO,GERAÇÃO. PRODUÇÃO,EDIÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DEIMAGENS DA SESSÕES E DEMAIS ATIVIDADES DONPLENÁRIO CFE LICITAÇÃO 01/14L/2007 - TERMOADITIVO 01/2008.VENCTO 03/04/2009

Tomada de Preços 35.832,34 35.832,34 35.832,34 0,00 0,00

E08/01/2009 51 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ LOCAÇÃO DE MULTIMIDIAC/ASSESSORIOS E OPERADOR(197,00 P/LOCAÇÃO).VCTO. 26/08/09

Dispensada 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

E27/03/2009 345 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO,GERAÇÃO. PRODUÇÃO,EDIÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DEIMAGENS DA SESSÕES E DEMAIS ATIVIDADES DONPLENÁRIO CFE LICITAÇÃO 01/14L/2007 - TERMOADITIVO 02/2009, VIGENCIA 04/04/2009 A 03/04/2010

Tomada de Preços 109.724,73 109.724,73 109.724,73 0,00 0,00

E30/04/2009 453 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ LOCAÇÃO DE MULTIMIDIAC/ASSESSORIOS E OPERADOR(197,00 P/LOCAÇÃO).VCTO. 26/08/09- COMPLEMENTAR A NE 2009/51

Dispensada 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

E07/07/2009 662 ADAPTAÇÃO E AJUSTES DO SOM DO PLENARIO. Dispensada 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 0,00

E07/08/2009 791 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ LOCAÇÃO DE MULTIMIDIAC/ASSESSORIOS E OPERADOR(197,00 P/LOCAÇÃO).VCTO. 26/08/09- COMPLEMENTAR A NE 2009/51

Dispensada 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

E30/11/2009 1269 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/791 ESTIMATIVADE GASTOS C/ LOCAÇÃO DE MULTIMIDIAC/ASSESSORIOS E OPERADOR(197,00 P/LOCAÇÃO).VCTO. 26/08/09- COMPLEMENTAR A NE 2009/51

Dispensada 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00

E01/12/2009 1273 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/345 SERVIÇO DECAPTAÇÃO,GERAÇÃO. PRODUÇÃO, EDIÇÃO,OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENSDA SESSÕES E DEMAIS ATIVIDADES DO NPLENÁRIOCFE LICITAÇÃO 01/14L/2007 - TERMO ADITIVO 02/2009,VIGENCIA 04/04/2009 A 03/04/2010

Tomada de Preços 494,12 494,12 494,12 0,00 0,00

156.374,19 156.374,19 156.374,19 0,00 0,00

Credor: 622.169.880-49ANDREA MACHADO DE OLIVEIRA1050


E27/04/2009 448 ADTO. PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA89/15L/2009 QUE DESIGNA A SERVIDORA ANDREAMACHADO DE OLIVEIRA A PARTICIPAR DO CURSO"IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO",PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIODE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 4,70 4,70 4,70 0,00 0,00

E27/04/2009 449 ADTO. PARA ESTACIONAMENTO, CFE. PORTARIA89/15L/2009 QUE DESIGNA A SERVIDORA ANDREAMACHADO DE OLIVEIRA A PARTICIPAR DO CURSO"IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO",PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIODE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

14,70 14,70 14,70 0,00 0,00

Credor: 07.737.312/0001-21ANDREIA L. SILVA DOS SANTOS1032


E03/02/2009 147 DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA FESTAS Dispensada11 165,35 165,35 165,35 0,00 0,00



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Credor: 07.737.312/0001-21ANDREIA L. SILVA DOS SANTOS1032


E03/02/2009 148 VALOR DO TRANSPORTE DE SALGADOS, DOCES EBEBIDAS PARA FESTAS REFERENTE NOTA DEEMPENHO Nº 2009/147

Dispensada 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00

169,35 169,35 169,35 0,00 0,00

Credor: 07.245.519/0001-89ANGEL ZELADORIA E PORTARIA LTDA1030


E30/01/2009 133 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MESDE FEVEREIRO/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 2.074,50 2.074,50 2.074,50 0,00 0,00

E02/04/2009 361 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MESDE ABRIL/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 2.046,80 2.046,80 2.046,80 0,00 0,00

E17/04/2009 397 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2009/361 REFERENTEA PRORROGAÇÃO DE UMA HORA DO SERVIÇO DEVIGILANCIA NA JORNADA DE TRABALHO DO DIA 20/04.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E30/04/2009 451 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MESDE MAIO/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 2.313,40 2.313,40 2.313,40 0,00 0,00

E28/05/2009 544 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MESDE junho/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 2.175,80 2.175,80 2.175,80 0,00 0,00

E30/06/2009 645 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MESDE JULHO/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 2.210,20 2.210,20 2.210,20 0,00 0,00

R14/12/2009 1341 CONTRATAÇÃO DE UM PORTEIRO PARA RENDER OSSEGURANÇAS DA CÂMARA DURANTE O RECESSO DODIA 19/12/2009 ÀS 07:00H ATÉ O DIA 04/01/2010 ÀS07:00H, CONFORME CONTRATO ANEXO.

Dispensada 3.302,40 3.302,40 3.302,40 0,00 0,00

14.123,10 14.123,10 14.123,10 0,00 0,00

Credor: 729.246.910-87ÂNGELA SAYURI TAKAGI1067


E07/08/2009 793 CFME. PORTARIA Nº192/15L/2009,1 ADIANTAMENTOPARA DESLOCAMENTO(COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO EESTACIONAMENTO) PARA SERVIDORA ANGELASAYURI TAKAGI, PARTICIPAR DO CURSO"PROCEDIMENTOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL"NO IGAM EM POA.

Dispensada 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00

E07/08/2009 794 CFME. PORTARIA Nº192/15L/2009, 02 ADIANTAMENTOPARA ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA ANGELASAYURI TAKAGI, PARTICIPAR DO CURSO"PROCEDIMENTOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL"NO IGAM EM POA.

Dispensada 23,25 23,25 23,25 0,00 0,00

99,25 99,25 99,25 0,00 0,00

Credor: 725.593.659-87ANTONIO CARLOS LUCAS594


E08/01/2009 39 3 DIÁRIAS CFE. PORTARIA 21/15L/2009, AUTORIZA OPRESIDENTE ANTONIO LUCAS A PARTICIPAR DAEDIÇÃO DA COUROMODA 36 ANOS, A REALIZAR-SE DE12 A 15 DE JANEIRO DE 2009, NO PAVILHÃO DEEXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO/SP.

Dispensada 2.640,87 2.640,87 2.640,87 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 725.593.659-87ANTONIO CARLOS LUCAS594


E07/05/2009 462 TRÊS DIARIAS, CONFORME PORTARIA 98/15L/2009,QUE DESIGNA O PRESIDENTE ANTONIO LUCAS, AREPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVOHAMBURGO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL -REGIONALIZAÇÃO E GESTÃO ASSOCIADA DE SERV.PUBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUESERÁ REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE2009, EM SALVADOR/BA.

Dispensada 2.640,87 2.640,87 2.640,87 0,00 0,00

E05/06/2009 551 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,VEREADORES ANTONIO LUCAS E LEONARDO HOFF,REF. VISITA A XVIII EDIÇÃO DO SALÃO NACIONAL DOCOURO E DO CALÇADO NO DIA 02/06/2009, CFE.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 86,50 86,50 86,50 0,00 0,00

E08/06/2009 559 PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA125/15L/2009, QUE DESIGNA OS VEREADORESANTONIO LUCAS E LEONARDO HOFF, PARAPARTICIPAREM DA 41ª FEIRA INTERNACIONAL DECALÇADOS, ASSESSÓRIOS DE MODA, MAQUINAS ECOMPONENTES, DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009, EMSÃO PAULO-SP.

Dispensada 2.640,87 2.640,87 2.640,87 0,00 0,00

E08/07/2009 669 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA154/15L/2009, QUE DESIGNA O VEREADOR ANTONIOLUCAS A PARTICIPAR DO CURSO " COMO FALAR EMPUBLICO", PROMOVIDO PELA FAMURGS, NOS DIAS 09E 10 DE JULHO DE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

E25/08/2009 828 CONF.PORTARIA 204/15L/2009 DESIGNA OSVEREADORES ANTONIO CARLOS LUCAS E SERGIOLUIZ HANICH A REPRESENTAREM A CÂMARA NA "1ªCONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA" ÀREALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30/08/2009 EMBRASÍLIA/DF.

Dispensada 3.521,16 3.521,16 3.521,16 0,00 0,00

E16/09/2009 906 REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO XXIII CONGRESSOBRASILEIRO DE PREFEITOS,VEREADORES,SECRETÁRIOS E ASSESSORESMUNICIPAIS EM POA NOS DIAS 10 E 11/09/2009.

Dispensada 375,02 375,02 375,02 0,00 0,00

E16/09/2009 907 REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO NO XXIIICONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VEREADORES,SECRETÁRIOS E ASSESSORESMUNICIPAIS EM POA NOS DIAS 10 E 11/09/2009.

Dispensada 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00

E27/10/2009 1039 4 DIARIAS CFE PORTARIA 257/15L/2009 " DESIGNA VER.ANTONIO LUCAS P/RECEBER A COMENDA "PRESIDENTE 2009" E O VER. SERGIO HANICHP/RECEBER A HONRARIA "VER.CAMPEAO DE VOTOS2008" NOS DIAS 29/10 A 02/11/2009 EM CURITIBA-PR

Dispensada 3.521,16 3.521,16 3.521,16 0,00 0,00

15.459,45 15.459,45 15.459,45 0,00 0,00

Credor: 47.333.208/0001-96ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRAFEGO-ABRAME T780


E06/07/2009 658 02 INSCRIÇÕES CFME.PORTARIA 133/15L/2009 PARAOS VER.GERSON PETEFFI E RAUL CASSELPARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO BRASILEIROSOBRE ACIDENTES E MEDICINA DE TRÁFEGO DE 03 A06/09/2009 EM BELO HORIZONTE-MG

Dispensada 860,00 860,00 860,00 0,00 0,00

860,00 860,00 860,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 49.351.919/0001-19ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS-ANTP743


E06/07/2009 661 04 INSCRIÇÕES CFME.PORTARIA 132/15L/2009 PARAOS VER.GERSON PETEFFI ,VOLNEI CAMPAGNONI,ITOLUCIANO E RICARDO RITTER A PARTICIPAREM DO XVIICONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE ETRÂNSITO DE 28/09 A 02/10/2009 EM CURITIBA.

Dispensada 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00

3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00

Credor: 20.057.071/0001-38ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANE AMENTO1055


E20/05/2009 499 3 INSCRIÇÕES, CFE. PORTARIA 115/15L/2009, QUENOMEIA COMISSÃO DE VEREADORES, ALEXANDERRONNAU, GILBERTO KOCH E JESUS MACIEL, PARAPARTICIPAREM DA 39ª ASSEMBLEIA NACIONAL DAASSEMAE, A REALIZAR-SE DE 24 A 29 DE MAIO DE2009, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS DAFUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DORS, EM GRAMADO/RS.OBS. OS VEREADORES IRÃO PARTICIPAR DO EVENTONOS DIAS 25 E 27/05/2009

Dispensada 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

Credor: 91.693.531/0001-62ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO-ASP EUR929


E27/03/2009 344 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA VEREADORES ESERVIDORES SOBRE PPA - PLANO PLURIANUAL DEINVESTIMENTO

Dispensada 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Credor: 05.971.682/0001-01ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG737


E08/06/2009 555 INSCRIÇAO CURSO, CFE. PORTARIA 127/15L/2009, QUEDESIGNA O SERVIDOR ADRIANO RAFAEL GOMES, APARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DESOFTWARE LIVRE, NOS DIAS 24 A 27/JUNHO/2009, EMPORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 203,00 203,00 203,00 0,00 0,00

203,00 203,00 203,00 0,00 0,00

Credor: 03.265.939/0001-76ASTRO RECORTE ELETRONICO DE VINIL LTDA798


E24/11/2009 1084 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE UMADESIVO TRANSPARENTE E COLOCAÇÃO DAFOTOGRAFIA DO HOMENAGEADO NO PAINELCIDADAOS DE NOVO HAMBURGO.

Dispensada 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 97.133.060/0001-14ATM-ASS. DOS TRANSP.INTER-MUNIC.DE PASS.622


E05/01/2009 3 ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DA CAMARA

Inexigibilidade de Licitação 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00

1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00

Credor: 06.862.786/0001-32AUTO TECNOLOGIA BL CONVERSOES E REPARAÇOES LTDA768


E02/02/2009 143 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEISPLACAS IJU4099 E IKP 1425

Dispensada9 991,90 991,90 991,90 0,00 0,00

E02/02/2009 145 MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSPLACAS IJU 4099 R$ 577,50 E IKP 1425 R$ 705,00.

Dispensada 1.282,50 1.282,50 1.282,50 0,00 0,00

E09/04/2009 369 AQUISIÇÃO DE UM ALARME PARA SANTANA IKP 1425 Dispensada44 159,00 159,00 159,00 0,00 0,00

E09/04/2009 370 MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALARMESANTANA IKP 1425 CFE ORDEM DE COMPRA 2009/44

Dispensada 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

E10/09/2009 873 CONSERTO NA COLUNA DE DIREÇÃO VEICULO IJU4099

Dispensada 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

E10/09/2009 874 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL PLACASIJU4099

Dispensada120 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00

E16/09/2009 905 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL PLACASIKP 1425.

Dispensada122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E09/11/2009 1054 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL PLACASIKP 1425.

Dispensada154 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00

2.748,40 2.748,40 2.748,40 0,00 0,00

Credor: 92.064.740/0001-00AVALISINOS ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA1037


R04/03/2009 248 CONTRATAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAÇÃO DELAUDO TÉCNICO DE ORÇAMENTAÇÃO DAS OBRAS DEREFORMA DO BANHEIROS DA CÂMARA.

Inexigibilidade de Licitação2009/3

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Credor: 94.984.796/0001-08BONDMANN QUIMICA LTDA.580


E06/02/2009 154 Dispensada13 984,00 984,00 984,00 0,00 0,00

E08/06/2009 554 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Dispensada68 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00

E06/08/2009 789 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAESTOQUE.

Dispensada105 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00

E09/11/2009 1065 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Dispensada155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,00

Credor: 92.682.038/0001-00BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS563


E20/08/2009 823 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO PÓLO SEDAN1.6 MI TOTAL FLEX, COR PRETA, NO PERÍODO DE01/09/2009 A 01/09/2010.

Dispensada 2.809,77 2.809,77 2.809,77 0,00 0,00

2.809,77 2.809,77 2.809,77 0,00 0,00



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Credor: 76.535.764/0002-24BRASIL TELECOM S.A452


R05/01/2009 35 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM2009

Dispensada 40.853,62 40.853,62 40.853,62 0,00 0,00

40.853,62 40.853,62 40.853,62 0,00 0,00

Credor: 91.667.618/0001-65CARBURGO VEICULOS LTDA.43


E05/03/2009 251 PEÇAS PARA REVISAO DO AUTOMOVEL POLO PLACAINH 1625

Dispensada27 403,80 403,80 403,80 0,00 0,00

E05/03/2009 252 MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO AUTOMOVELPOLO PLACA INH 1625 (EM GARANTIA)

Dispensada 445,25 445,25 445,25 0,00 0,00

E24/09/2009 916 PEÇAS PARA REVISAO DO AUTOMOVEL POLO PLACAINH 1625 ( EM GARANTIA).

Dispensada128 539,00 539,00 539,00 0,00 0,00

E24/09/2009 917 MAO DE OBRA PARA REVISAO DO AUTOMOVEL POLOPLACA INH 1625 ( EM GARANTIA ).

Dispensada 521,00 521,00 521,00 0,00 0,00

1.909,05 1.909,05 1.909,05 0,00 0,00

Credor: 05.133.917/0001-88CARDOSO DA SILVA & OLIVEIRA LTDA.849


E01/07/2009 648 AQUISIÇÃO DE UMA CX DE FORMULARIO CONTINUO Dispensada82 102,59 102,59 102,59 0,00 0,00

E23/07/2009 707 AQUISIÇÃO DE CD-R PARA ESTOQUE Dispensada97 145,50 145,50 145,50 0,00 0,00

248,09 248,09 248,09 0,00 0,00

Credor: 185.255.980-20CARLOS GILBERTO KOCH741


E20/05/2009 500 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA115/15L/2009, QUE NOMEIA COMISSÃO DEVEREADORES, ALEXANDER RONNAU, GILBERTOKOCH E JESUS MACIEL, PARA PARTICIPAREM DA 39ªASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE, A REALIZAR-SEDE 24 A 29 DE MAIO DE 2009, NO CENTRO DETREINAMENTO E EVENTOS DA FUNDAÇÃO DE APOIODA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS, EM GRAMADO/RS.OBS. OS VEREADORES IRÃO PARTICIPAR DO EVENTONOS DIAS 25 E 27/05/2009

Dispensada 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00

E03/06/2009 548 REEMBOLSO DESPESAS COM PEDAGIO, IDA E VOLTAA GRAMADO, NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO/09, REF. 39ªASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE, CFE.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 28,60 28,60 28,60 0,00 0,00

158,60 158,60 158,60 0,00 0,00

Credor: 03.931.311/0001-62CASA PAULO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA895


E05/02/2009 153 Dispensada12 222,60 222,60 222,60 0,00 0,00

222,60 222,60 222,60 0,00 0,00



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Credor: 03.077.749/0001-25CEAAM-CENTRO DE EST. APLIC. A ADMIN.MUN.598


E05/01/2009 8 TERMO ADITIVO N.º 06/2008 - CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASEDE DADOS REFERENTE À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DENOVO HAMBURGO/RS, NO FORMATO UTILIZÁVEL VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, DEFORMA INTEGRADA À SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO JÁEXISTENTE E INTEGRANTE DO SITE OFICIAL DACÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DEDECRETOS DO EXECUTIVO (VENC. 05/01/2009).

Carta Convite 110,98 110,98 110,98 0,00 0,00

110,98 110,98 110,98 0,00 0,00

Credor: 92.954.957/0001-95CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE544


E05/01/2009 29 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONTRATAÇÃOESTAGIARIOS ANO 2009

Dispensada 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

E25/09/2009 945 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2009/29 Dispensada 17.901,54 17.901,54 17.901,54 0,00 0,00

57.901,54 57.901,54 57.901,54 0,00 0,00

Credor: 04.214.444/0001-80CEVVAT SERVICOS LTDA.(VALE-TRANSPORTE)445




38.359,02 38.359,02 38.359,02 0,00 0,00

Credor: 92.785.989/0001-04CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS77


E05/01/2009 17 01 ASSINATURA ANUAL CODIGO 102497 PARA 2009 DOJORNAL DO COMERCIO

Dispensada 343,20 343,20 343,20 0,00 0,00

343,20 343,20 343,20 0,00 0,00

Credor: 93.992.857/0001-16CLARICE SCHNEIDERS EPP1082


E01/10/2009 953 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE IPE AMARELO. 07 PARASEREM PLANTADAS NA CALÇADA DA CÂMARA E 14PARA SEREM DOADAS.

Dispensada130 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00

E01/10/2009 954 MAO DE OBRA PARA PLANTIO DE MUDAS DE IPÊAMARELO.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E06/10/2009 960 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/953 Dispensada133 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

410,00 410,00 410,00 0,00 0,00



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Credor: 366.025.150-04CLEA DORIS CABERLON909


E01/04/2009 360 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA69/15L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS MARIACRISTINA B.ORENGO, CLEA DORIS CABERLON, APARTICIPAREM DO CURSO SOBRE METODOLOGIAPARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PROMOVIDO PELAFAMURS, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2009 EMPORTO ALEGRE.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Credor: 87.551.867/0001-13COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA142


E05/01/2009 9 EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃODA COPIADORAMINOLTA(REPROGRAFIA)CFME.CONTRATOVCTO.14/02/09

Dispensada 107,87 107,87 107,87 0,00 0,00

E02/02/2009 141 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORAMINOLTA(REPROGRAFIA), PARCELA ÚNICA, CFE.TERMO ADITIVO 04/2008- VIGENCIA DE 14/02/09 A13/02/2010, VINCULADO AO CONTRATO 04/2005 E AINEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/13L/2004.

Dispensada 721,70 721,70 721,70 0,00 0,00

E19/03/2009 291 AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM COPIADORAMINOLTA DI 350

Dispensada32 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00

E06/04/2009 364 AQUISIÇÃO DE 03 FITAS ADESIVAS PARA ROTULADORELETRONICO - PT 80.

Dispensada41 183,00 183,00 183,00 0,00 0,00

E07/04/2009 365 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHERHL 5250 DN

Dispensada42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E27/04/2009 405 AQUISIÇÃO DE TONER TN 580 COM REALINHAMENTODE PREÇOS.

Pregão50 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00

E14/05/2009 491 AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH PARA COPIADORA MINOLTADI 350.

Dispensada52 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00

E07/08/2009 790 AQUISIÇÃO DE UM ROLETE DE FUSAO - IMPRESSORAMINOLTA DI 350

Dispensada106 232,00 232,00 232,00 0,00 0,00

E15/10/2009 983 AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE IMAGEM PARACOPIADORA MINOLTA DI 350.

Dispensada136 2.767,50 2.767,50 2.767,50 0,00 0,00

E18/11/2009 1077 AQUISIÇÃO DE UM ROLETE DE FUSAO - IMPRESSORAMINOLTA DI 350

Dispensada177 232,00 232,00 232,00 0,00 0,00

12.389,07 12.389,07 12.389,07 0,00 0,00

Credor: 09.656.768/0001-92COMERCIAL DE GAS NOVO HAMBURGO LTDA1023


E06/04/2009 363 AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJOES DE GAS 45 kg. Dispensada40 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E06/07/2009 654 CARGA PARA 02 CILINDROS DE GLP DE 45KG. Dispensada85 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E23/09/2009 913 CARGA PARA 02 CILINDROS DE GLP DE 45KG. Dispensada126 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

960,00 960,00 960,00 0,00 0,00

Credor: 93.015.006/0037-24COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA702


E12/02/2009 179 Dispensada17 237,60 237,60 237,60 0,00 0,00



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Credor: 93.015.006/0037-24COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA702


E27/05/2009 543 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO SOBREPLANO PLURIANUAL

Dispensada65 52,02 52,02 52,02 0,00 0,00

289,62 289,62 289,62 0,00 0,00

Credor: 92.225.739/0001-10COMPUCOM COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.965


E13/02/2009 182 Dispensada20 912,00 912,00 912,00 0,00 0,00

E26/05/2009 540 AQUISIÇÃO DE 01 KIT TRANSFERENCIA C4196A Dispensada62 1.016,30 1.016,30 1.016,30 0,00 0,00

1.928,30 1.928,30 1.928,30 0,00 0,00

Credor: 09.509.569/0001-51COMUSA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NH1003


R05/01/2009 31 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUAEM 2009

Dispensada 2.598,05 2.598,05 2.598,05 0,00 0,00

2.598,05 2.598,05 2.598,05 0,00 0,00

Credor: 87.161.501/0001-38CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS249


R05/01/2009 32 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,EXTRATOS SÚMULAS DE CONTRATO , CONVICAÇÕESE ASSEMELHADOS

Dispensada 7.630,00 3.480,00 3.480,00 4.150,00 4.150,00

R05/01/2009 33 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ PUBLICIDADELEGAL(LEIS,DECRETOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES,ESTATUTOS, REGIMENTOS OU REG.INTERNO)

Dispensada 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

R14/12/2009 1340 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/33 ESTIMATIVA DEGASTOS C/ PUBLICIDADE LEGAL(LEIS,DECRETOS,PORTARIAS, INSTRUÇÕES, ESTATUTOS, REGIMENTOSOU REG.INTERNO)

Dispensada 670,00 670,00 670,00 0,00 0,00

8.800,00 4.650,00 4.650,00 4.150,00 4.150,00

Credor: 03.105.006/0001-11CRIS COMERCIO DE FLORES LTDA1090


E27/11/2009 1267 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO (ARVORE DE NATAL E ARRANJOS).

Dispensada185 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00

850,00 850,00 850,00 0,00 0,00

Credor: 05.289.661/0001-00D S RADIO TELE TRANSPORTES NOVO HAMBURGO LTDA984


E08/01/2009 60 ESTIMATIVA DE GASTOS PARA LOCOMOÇÃO EM 2009 Dispensada 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

R13/04/2009 394 COMPLEMENTAR NE 2009/652- ESTIMATIVA DEGASTOS PARA LOCOMOÇÃO EM 2009

Dispensada 300,00 106,44 47,44 193,56 252,56

600,00 406,44 347,44 193,56 252,56



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Credor: 93.088.342/0036-16D.R.EMPR.DISTR.E RECEPCAO DE TV LTDA.552


E08/01/2009 44 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇO DECONTRATAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET DE 8 MEGAPARA USO NA CÂMARA

Dispensada 2.398,80 2.398,80 2.398,80 0,00 0,00

E12/01/2009 71 ESTIMATIVA DE GASTOS C/TV A CABO-NET EM 2009 Dispensada 7.533,80 7.533,80 7.533,80 0,00 0,00

E15/10/2009 985 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2009/44-ESTIMATIVADE GASTOS C/ SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UMLINK DE INTERNET DE 8 MEGA PARA USO NA CÂMARA

Dispensada 85,47 85,47 85,47 0,00 0,00

E19/10/2009 989 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/71 ESTIMATIVA DEGASTOS C/TV A CABO-NET EM 2009

Dispensada 1.333,97 1.333,97 1.333,97 0,00 0,00

11.352,04 11.352,04 11.352,04 0,00 0,00

Credor: 56.795.362/0001-70DAMOVO DO BRASIL S.A.415


E05/01/2009 10 GASTOS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOCELFIX UTILIZADO PARA FAZER CHAMADAS PARATELEFONES CELULARES E CENTRAL TELEFONICACFME. TERMO ADITIVO N.º 01/2008 - VCNTO: 02/07/09

Dispensada 2.077,71 2.077,71 2.077,71 0,00 0,00

E16/06/2009 589 GASTOS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOCELFIX UTILIZADO PARA FAZER CHAMADAS PARATELEFONES CELULARES E CENTRAL TELEFONICA -VCNTO: 02/07/2010

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E06/07/2009 659 CONSERTO DE 4 PLACAS ELU-A 16 E 1 PLACA ELU-A08 A BASE DE TROCA, REF. A TRILHAS ROMPIDASDEVIDO A SURTO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA.

Dispensada 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

E07/07/2009 663 MÃO DE OBRA REF. CONSERTO DE 4 PLACAS ELU-A 16E 1 PLACA ELU-A 08 A BASE DE TROCA, REF. ATRILHAS ROMPIDAS DEVIDO A SURTO DE TENSÃO NAREDE ELÉTRICA.

Dispensada 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

E15/07/2009 700 GASTOS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOCELFIX UTILIZADO PARA FAZER CHAMADAS PARATELEFONES CELULARES E CENTRAL TELEFONICACFME. TERMO ADITIVO N.º 02/2009 - VCTO: 01/07/2010.

Dispensada 2.065,47 2.065,47 2.065,47 0,00 0,00

E18/08/2009 817 UP GRADE DO SISTEMA TARIFADOR DA CENTRALTELEFÔNICA DA CÂMARA, COM INSTALAÇÃO ETREINAMENTO, CFME. CONFORME CONTRATONº06/2009 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº08/15L/2009.

Dispensada 680,00 680,00 680,00 0,00 0,00

E18/08/2009 820 UP GRADE DO SISTEMA TARIFADOR DA CENTRALTELEFÔNICA DA CÂMARA, COM INSTALAÇÃO ETREINAMENTO, CFME. CONFORME CONTRATONº06/2009 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº08/15L/2009.

Dispensada 2.430,00 2.430,00 2.430,00 0,00 0,00

16.253,18 16.253,18 16.253,18 0,00 0,00

Credor: 940.412.450-87DANIELE SOUZA DA SILVA1063


E23/06/2009 598 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO REF. AVIAGEM PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MEIOAMBIENTE AO ATERRO SANITÁRIO DE MINAS DO LEÃONO DIA 19/06/2009

Dispensada 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 94.234.994/0001-54DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA761


E10/02/2009 156 Dispensada15 2.001,05 2.001,05 2.001,05 0,00 0,00

E12/02/2009 181 Dispensada19 262,00 262,00 262,00 0,00 0,00

E26/05/2009 542 AQUISIÇÃO DE 01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX2190

Dispensada64 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00

E16/06/2009 586 AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS - PROTOCOLO DECORRESPONDENCIA

Dispensada71 17,70 17,70 17,70 0,00 0,00

E23/07/2009 706 AQUISIÇÃO DE 02 CALCULADORAS ELETRICAS PARASETORES - RH E CONTABILIDADE.

Dispensada96 370,00 370,00 370,00 0,00 0,00

E29/07/2009 781 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARAESTOQUE

Dispensada101 373,00 373,00 373,00 0,00 0,00

E01/12/2009 1276 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTOQUE

Dispensada190 315,00 315,00 315,00 0,00 0,00

3.473,75 3.473,75 3.473,75 0,00 0,00

Credor: 92.885.888/0001-05DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS5


E05/01/2009 11 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ CONSULTORIA JURIDICA,ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA, DEPESSOAL, LEGISLATIVA. - VCNTO: 05/12/2009


E05/01/2009 34 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ CURSOS E TREINAMENTOPARA SERVIDORES EM 2009

Dispensada 1.942,12 1.942,12 1.942,12 0,00 0,00

E31/03/2009 353 DESPESAS COM FAX ENVIADO PARA PRESIDENTE -DPM

Dispensada 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00

9.100,80 9.100,80 9.100,80 0,00 0,00

Credor: 04.909.703/0001-98DESTAQUE GAUCHO COMUNICAÇÃO LTDA718


E20/02/2009 187 VALOR REFERENTE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NAEDIÇÃO DE MARÇO/09 E ABRIL/09, NO DESTAQUEGAUCHO COMUNICAÇÃO LTDA

Dispensada 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00

7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00

Credor: 92.353.184/0001-91DIGITIPO EDITORA E PUBLICIDADE LTDA991


E05/03/2009 249 VALOR REF. CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES PARAAUDIENCIA PUBLICA DIA 12/03/09 NO PLENARIOLEGISLATIVO, REF. PID"PROGRAMA DE INCENTIVOPARA DESENVOLVIMENTO"

Dispensada 162,50 162,50 162,50 0,00 0,00

E09/03/2009 253 VALOR REF. CONFECÇÃO DE 50 CONVITES, TAMANHO21X10cm PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PID, DIA12/03/09 NO PLENARIO LEGISLATIVO

Dispensada 47,50 47,50 47,50 0,00 0,00

E25/03/2009 301 CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES A3 (4x0), REF.AUDIENCIA PUBLICA DIA 06/04/2009.

Dispensada 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00

360,00 360,00 360,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 08.241.584/0001-07DINAMICO PUBLICIDADES LTDA893


E20/02/2009 186 VALOR REFERENTE 12 INSERÇÕES SEMANAISALTERNADAS NO JORNAL DINÂMICO EM 2009

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Credor: 04.595.269/0001-19DIONISIO SAUL FRIEDRICH E CIA LTDA729


E14/12/2009 1339 VALOR REF. REMOSSÃO DAS PLANTAS EESTICAMENTO DOS FIOS(LADOESQUERDO),CONSERTO DA CERCA EM CIMA DOPORTÃO DE ENTRADA DOESTACIONAMENTO,REVISÃO C/ESTICAMENTO DOSFIOS EM TODO O RESTANTE DO PERIMETRO DELA,COLOCAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS"CUIDADO-CERCA ELETRIFICADA" QUE ESTÃODANIFICADAS.

Dispensada 477,00 477,00 477,00 0,00 0,00

477,00 477,00 477,00 0,00 0,00

Credor: 10.746.679/0002-05EDITORA JORNALISTICA DINAMIC LTDA1058


R15/06/2009 584 VALOR REFERENTE 12 INSERÇÕES SEMANAISALTERNADAS NO JORNAL DINÂMICO.

Dispensada 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00

7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00

Credor: 01.924.095/0001-00EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA.491


E02/04/2009 362 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL O DIÁRIO,CIRCULAÇÃO DIA 03/04/2009, CFE. PROPOSTAAUTORIZADA EM ANEXO.

Dispensada 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00

480,00 480,00 480,00 0,00 0,00

Credor: 03.526.627/0001-79EDITORA PACHECO LTDA462


E05/01/2009 19 16 ASSINATURAS DA REVISTA EXPANSÃO PARA 2009(14 VEREADORES, 01 DIRETORIA GERAL, 01 ASSES.IMPRENSA)

Dispensada 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00

E19/02/2009 185 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ANUNCIOS NAREVISTA EXPANSÃO EDIÇÃO ABRIL, JULHO EOUTUBRO/2009.

Dispensada 7.860,00 7.860,00 7.860,00 0,00 0,00

9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00

Credor: 94.414.547/0001-87EJR ENGENHARIA LTDA135


E05/01/2009 12 GASTOS C/ MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DEAR CONDICIONADO CENTRAL DA CAMARA - VCTO:01/02/09

Dispensada 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00

E26/02/2009 231 GASTOS C/ MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DEAR CONDICIONADO CENTRAL-VCTO. 17/02/2009 A31/01/2010, CFE. TERMO ADITIVO 04/2009, VINCULADOAO CONTRATO 02/2005.

Dispensada 7.479,16 7.479,16 7.479,16 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 94.414.547/0001-87EJR ENGENHARIA LTDA135


E26/03/2009 336 AQUISIÇÃO DE UM MOTOR WEG 4 POLOS PARASUBSTITUIÇÃO DO MOTOR EXISTENTE NA TORRE DERESFRIAMENTO.

Dispensada37 3.212,00 3.212,00 3.212,00 0,00 0,00

E01/07/2009 649 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOSISTEMA DE AR CONDICIONADO

Dispensada81 474,00 474,00 474,00 0,00 0,00

E15/10/2009 984 RETIFICA NA MOTO BOMBA DE 15 CV DA TORRE DERESFRIAMENTO.

Dispensada 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 0,00

E24/11/2009 1086 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/231 GASTOSC/MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO CENTRAL-VCTO 17/02/2009 A31/01/2010, CFE TERMO ADITIVO 04/2009, VINCULADOAO CONTRATO 02/2005.

Dispensada 431,49 431,49 431,49 0,00 0,00

13.631,65 13.631,65 13.631,65 0,00 0,00

Credor: 956.372.490-91ELISANA ZANON1042


E18/03/2009 288 ADTO. PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA62/15L/2009, QUE DESIGNA A SERVIDORA ELISANAZANON, A PARTICIPAR DO CURSO "ANOVA LEI DEESTAGIOS APLICADA AOS ORGÃOS PUBLICOS",PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇODE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 20,90 20,90 20,90 0,00 0,00

E20/05/2009 501 ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE CFE. PORTARIA102/L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS ELISANAZANON, ANDREA OLIVEIRA E MARIA CAROLINAHAGEN, A PARTICIPAREM DO CURSO "LICITAÇÃOPÚBLICA", PROMOVIDO PELO IGAM, DE 27 A 29 DEMAIO DE 2009, EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00

62,90 62,90 62,90 0,00 0,00

Credor: 33.530.486/0133-79EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNIC. LTDA.397


R05/01/2009 36 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA EM 2009 Dispensada 28,96 28,96 28,96 0,00 0,00

28,96 28,96 28,96 0,00 0,00

Credor: 34.028.316/4362-38EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.18


E05/01/2009 37 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS EM2009

Inexigibilidade de Licitação 149,70 149,70 149,70 0,00 0,00

149,70 149,70 149,70 0,00 0,00

Credor: 34.028.316/0026-61EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS1041


R16/03/2009 280 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS EM2009

Dispensada 24.363,58 24.363,58 24.363,58 0,00 0,00

R01/12/2009 1277 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/280 ESTIMATIVADE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS EM 2009

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.363,58 24.363,58 24.363,58 0,00 0,00



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Credor: 92.757.798/0001-39EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.12


E05/01/2009 16 02 ASSINATURAS ANUAIS CODIGO 1366998/4430638,PARA 2009 DO JORNAL CORREIO DO POVO (1 PARA APRESIDÊNCIA E 1 PARA A IMPRENSA)

Dispensada 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

E23/01/2009 93 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DEEDITAL EM 27/01/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 1.003,20 1.003,20 1.003,20 0,00 0,00

E26/02/2009 229 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DOEDITAL 004/15L/2009, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 1.094,40 1.094,40 1.094,40 0,00 0,00

E11/05/2009 464 PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DE 12 DE MAIO DE 2009,REF. EDITAL Nº 011/15L/2009, REF. CONVICAÇÃO DECONCURSADOS.

Dispensada 1.116,00 1.116,00 1.116,00 0,00 0,00

3.813,60 3.813,60 3.813,60 0,00 0,00

Credor: 02.779.622/0001-95EMPRESA JORNALISTICA GH LTDA.351


E05/01/2009 20 16 ASSINATURAS DO JORNAL TRIBUNA DA CIDADEPARA 2009 (14 VEREADORES, 01 DIRETORIA GERAL, 01 ASSES.IMPRENSA)

Dispensada 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

E25/02/2009 221 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DE 3 ANUNCIOSNO JORNAL TRIBUNA DA CIDADE, PERIODO DE27/02/09 A 27/05/2009

Dispensada 6.376,71 6.376,71 6.376,71 0,00 0,00

E25/03/2009 303 ANUNCIO INSTITUCIONAL 82º ANIVERSARIO DOMUNICIPIO, NA EDIÇÃO DO DIA 03/04/2009.

Dispensada 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 0,00

E16/06/2009 590 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ANUNCIOSINSTITUCIONAIS NO JORNAL TRIBUNA DA CIDADE,PUBLICAÇÕES JUNHO-DIAS 19 E 26, JULHO-DIAS03,10,17 E 24, AGOSTO-DIAS 07,14,21 E 28.

Dispensada 6.676,71 6.676,71 6.676,71 0,00 0,00

E15/09/2009 903 VALOR REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO NO JORNALTRIBUNA DA CIDADE FORMATO DE 1/2 PAGINAREFERENTE À SEMANA FARROUPILHA.

Dispensada 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00

E15/10/2009 987 PUBLICAÇÃO NO DIA 23/10/2009 REF.DIVULGAÇÃO DAPROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CÂMARA

Dispensada 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00

18.998,42 18.998,42 18.998,42 0,00 0,00

Credor: 00.101.939/0001-42ENEBÊ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.854


R25/03/2009 300 AQUISIÇÃO DE DVD PARA ESTOQUE Dispensada36 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00

75,00 75,00 0,00 0,00 75,00

Credor: 03.945.709/0001-58ESCRIPEL COM.MAT.ESCRITORIO LTDA.454


E02/02/2009 142 Dispensada10 832,97 832,97 832,97 0,00 0,00

E13/04/2009 371 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Dispensada45 28,20 28,20 28,20 0,00 0,00

E13/04/2009 372 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Dispensada46 215,32 215,32 215,32 0,00 0,00

E13/04/2009 373 AQUISIÇÃO DE PILHAS Dispensada47 54,08 54,08 54,08 0,00 0,00

E18/05/2009 495 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Dispensada54 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00

E18/05/2009 496 AQUISIÇÃO DE DVDS Dispensada58 189,60 189,60 189,60 0,00 0,00



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Credor: 03.945.709/0001-58ESCRIPEL COM.MAT.ESCRITORIO LTDA.454


E22/06/2009 595 AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ESTOQUE Dispensada74 122,70 122,70 122,70 0,00 0,00

E22/06/2009 596 AQUISIÇÃO DE DVD PRINTABLE PARA ESTOQUE Dispensada75 524,96 524,96 524,96 0,00 0,00

2.013,73 2.013,73 2.013,73 0,00 0,00

Credor: 89.905.632/0001-08EUROLATINA TURISMO LTDA.54


E05/01/2009 38 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS AÉREASNO PAÍS, CFE. CONTRATO N.º 021/2008. VCTO:07/07/2009.

Carta Convite 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

E20/08/2009 824 COMPLEMENTO AO EMPENHO 38/2009-ESTIMATIVA DEGASTOS COM PASSAGENS AÉREAS NO PAÍS,CFE.TERMO ADITIVO 01/2009 PRORROGANDOCONTRATO N.º 021/2008, VINCULADO A LICITAÇÃO13/14L/2008. VCTO: 07/07/2010

Carta Convite 2008/13 3.013,05 3.013,05 3.013,05 0,00 0,00

13.013,05 13.013,05 13.013,05 0,00 0,00

Credor: 89.054.050/0001-65FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA828


E23/07/2009 716 AQUISIÇÃO DE 01 KIT FUSOR HP C4197A PARAESTOQUE

Dispensada98 891,00 891,00 891,00 0,00 0,00

E14/08/2009 812 AQUISIÇÃO DE 10 FITAS PARA BACK-UP. Dispensada109 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00

E23/11/2009 1082 AQUISIÇÃO DE UM KIT FUSOR C 4197A PARAIMPRESSORA HP 4550 - IMPRENSA

Dispensada179 981,71 981,71 981,71 0,00 0,00

3.222,71 3.222,71 3.222,71 0,00 0,00

Credor: 97.763.593/0001-80FACCAT-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NOR DESTE1048


E13/04/2009 374 TAXA DE INSCRIÇÃO, CFE. PORTARIA 078/15L/2009,QUE DESIGNA AS SERVIDORAS MARIA CRISTINA BORENGO E MARIA CELESTE DA CRUZ APARTICIPAREM DE CURSO DE EXTENSÃOUNIVERSITÁRIA-GERENTES DE CIDADES DE ABRIL ANOVEMBRO DE 2009 NA FACCAT EM TAQUARA -RS

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E23/04/2009 404 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2009/374-TAXA DEINSCRIÇÃO, CFE. PORTARIA 078/15L/2009, QUEDESIGNA AS SERVIDORAS MARIA CRISTINA BORENGO E MARIA CELESTE DA CRUZ APARTICIPAREM DE CURSO DE EXTENSÃOUNIVERSITÁRIA-GERENTES DE CIDADES DE ABRIL ANOVEMBRO DE 2009 NA FACCAT EM TAQUARA -RS

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E05/05/2009 460 CFE. PORTARIA 078/15L/2009, QUE DESIGNA ASSERVIDORAS MARIA CRISTINA B ORENGO E MARIACELESTE DA CRUZ A PARTICIPAREM DE CURSO DEEXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-GERENTES DE CIDADESDE ABRIL A NOVEMBRO DE 2009 NA FACCAT EMTAQUARA -RS

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Credor: 91.673.251/0001-92FARMACIA HAMBURGUESA LTDA188


E22/04/2009 399 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARAESTOQUE

Dispensada48 198,93 198,93 198,93 0,00 0,00

E18/08/2009 818 AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS E ALCOOL GEL. Dispensada110 216,00 216,00 216,00 0,00 0,00

414,93 414,93 414,93 0,00 0,00

Credor: 88.733.811/0001-42FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRA NDE DO SUL934


E01/04/2009 359 CFE. PORTARIA 69/15L/2009, QUE DESIGNA ASSERVIDORAS MARIA CRISTINA B.ORENGO, CLEADORIS CABERLON, A PARTICIPAREM DO CURSOSOBRE METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 29E 30 DE ABRIL DE 2009 EM PORTO ALEGRE.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E08/07/2009 672 INSCRIÇÃO CURSO, CFE. PORTARIA 154/15L/2009, QUEDESIGNA O VEREADOR ANTONIO LUCAS APARTICIPAR DO CURSO "COMO FALAR EM PUBLICO",PROMOVIDO PELA EGP FAMURGS, NOS DIAS 09 E 10DE JULHO DE 2009 EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Credor: 93.580.371/0001-70FEIZ COMERCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA1049


E16/04/2009 396 SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 14CARTEIRAS PARA VEREADORES.

Dispensada 112,00 112,00 112,00 0,00 0,00

E17/04/2009 398 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2009/396REFERENTE A UMA TAXA DE ARTE.

Dispensada 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

E08/06/2009 574 AQUISIÇÃO DE 01 CRACHA PARA VEREADOR MATIASMARTINS

Dispensada69 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00

145,00 145,00 145,00 0,00 0,00

Credor: 807.230.550-68FERNANDO MIZERSKI884


E03/03/2009 245 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO,CFE. PORTARIA56/15L/2009, QUE DESIGNA OS SERVIDORESFERNANDO MIZERSKI E RUI B.GUERREIRO APARTICIPAREM DO "ENCONTRO DE PROCURADORESMUNICIPAIS DE 2008", PROMOVIDO PELA DPM NOSDIAS 12 E 13 DE MARÇO/09, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 47,03 47,03 47,03 0,00 0,00

E16/03/2009 279 REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTEREFERENTE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, CFE.PORTARIA 56/15L/2009, SERVIDORES FERNANDOMIZERSKI E RUI B.GUERREIRO NOS DIAS 12 E 13MAR/09

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E17/03/2009 283 REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REF.CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, CFE. PORTARIA56/15L/2009, SERVIDORES FERNANDO MIZERSKI E RUIB.GUERREIRO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2009.

Dispensada 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00



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Credor: 807.230.550-68FERNANDO MIZERSKI884


E21/10/2009 998 ADIANT.P/UM ALMOÇO CONF.PORTARIA 255/15L/2009 -DESIGNA OS SERVIDORES FERNANDO MIZERSKI E RUIAUGUSTO B. GUERREIROS A PARTICIPAREM DOEVENTO- ADVOCACIA PÚBLICA E INDEPENDÊNCIADOS PODERES: A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DOPODER LEGISLATIVO NOS DIAS 26 E 27/10/2009 NAASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA/RS.

Dispensada 46,40 46,40 46,40 0,00 0,00

118,43 118,43 118,43 0,00 0,00

Credor: 03.882.551/0001-14FLORICULTURA TOQUE DE ANJO LTDA1084


E21/10/2009 997 SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO JARDIMDA CÂMARA.

Dispensada 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

E22/10/2009 1001 AQUISIÇÃO DE FLORES E ARRANJOS PARA EVENTOSDA SEMANA DA CÂMARA.

Dispensada143 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E23/11/2009 1083 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS PARA EVENTO SESSAOSOLENE CIDADAO DE NOVO HAMBURGO

Dispensada180 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00

E09/12/2009 1296 SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO JARDIMDA CÂMARA.

Dispensada 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00

950,00 950,00 950,00 0,00 0,00

Credor: 000.000.000-00FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA17


E05/01/2009 22 RECIBO DP REF.ADIANT.FÉRIASSERVIDORA(EFET.2008-2009)-BANRISUL

Dispensada 133,04 133,04 133,04 0,00 0,00

E05/01/2009 23 RECIBO DP REF.ADIANT.FÉRIASSERVIDORA(EFET.2008-2009)-BANRISUL

Dispensada 315,65 315,65 315,65 0,00 0,00

E12/01/2009 65 REC.DP ADIANT.JAN/2009-SERVIDORES BANESPA Dispensada 21.333,60 21.333,60 21.333,60 0,00 0,00



E12/01/2009 68 REC.DP ADIANT.JAN/2009-VEREADORES BANESPA Dispensada 10.581,76 10.581,76 10.581,76 0,00 0,00

E12/01/2009 69 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009-SERVIDORESBANESPA

Dispensada 620,77 620,77 620,77 0,00 0,00

E12/01/2009 70 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009-SERVIDORESBANESPA

Dispensada 26.858,56 26.858,56 26.858,56 0,00 0,00

E13/01/2009 73 REC.DP ADIANT. JAN/2009-SERVIDORES BANRISUL Dispensada 46.433,72 46.433,72 46.433,72 0,00 0,00

E13/01/2009 74 REC.DP ADIANT. JAN/2009-SERVIDORES BANRISUL Dispensada 257,00 257,00 257,00 0,00 0,00

E13/01/2009 75 REC.DP ADIANT. JAN/2009-SERVIDORES BANRISUL Dispensada 31,89 31,89 31,89 0,00 0,00



E13/01/2009 78 REC.DP ADIANT.FÉRIAS JAN/2009-SERVIDORESBANRISUL

Dispensada 8.581,70 8.581,70 8.581,70 0,00 0,00


Dispensada 445,70 445,70 445,70 0,00 0,00


Dispensada 4.215,15 4.215,15 4.215,15 0,00 0,00

E13/01/2009 81 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009-SERVIDORESBANRISUL

Dispensada 21.329,55 21.329,55 21.329,55 0,00 0,00



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05/07/2010




Dispensada 7,66 7,66 7,66 0,00 0,00


Dispensada 36,85 36,85 36,85 0,00 0,00


Dispensada 325,72 325,72 325,72 0,00 0,00


Dispensada 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00

E13/01/2009 86 REC.DP ADIANT. JAN/2009-VEREADORES BANRISUL Dispensada 25.442,47 25.442,47 25.442,47 0,00 0,00

E13/01/2009 87 REC.DP ADIANT. JAN/2009-VEREADORESBANRISUL-REPRES.PRESIDENTE

Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00

E28/01/2009 98 VEREADORES - Folha de Pagamento Normal (033) -2009/01

Dispensada 12.355,01 12.355,01 12.355,01 0,00 0,00

E28/01/2009 100 SERVIDORES - Folha de Pagamento Normal (033) -2009/01

Dispensada 30.626,51 30.626,51 30.626,51 0,00 0,00


Dispensada 74,48 74,48 74,48 0,00 0,00


Dispensada 1.032,33 1.032,33 1.032,33 0,00 0,00


Dispensada 92,12 92,12 92,12 0,00 0,00


Dispensada 145,65 145,65 145,65 0,00 0,00


Dispensada 4.164,18 4.164,18 4.164,18 0,00 0,00


Dispensada 4.920,33 4.920,33 4.920,33 0,00 0,00


Dispensada 363,60 363,60 363,60 0,00 0,00


Dispensada 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00

E28/01/2009 112 RECIBO DP ADIANTAMENTO FÉRIAS FEV/2009SERVIDORES BANESPA

Dispensada 1.108,03 1.108,03 1.108,03 0,00 0,00

E28/01/2009 113 RECIBO DP. ADTO. FERIAS FEV/2009SERVIDORESBANESPA

Dispensada 2.532,50 2.532,50 2.532,50 0,00 0,00


Dispensada 32.381,33 32.381,33 32.381,33 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 71.683,39 71.683,39 71.683,39 0,00 0,00


Dispensada 90,42 90,42 90,42 0,00 0,00


Dispensada 362,41 362,41 362,41 0,00 0,00


Dispensada 203,57 203,57 203,57 0,00 0,00


Dispensada 358,23 358,23 358,23 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 6.556,07 6.556,07 6.556,07 0,00 0,00



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05/07/2010




Dispensada 5.585,44 5.585,44 5.585,44 0,00 0,00


Dispensada 78,72 78,72 78,72 0,00 0,00


Dispensada 824,59 824,59 824,59 0,00 0,00


Dispensada 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00

E30/01/2009 134 REC.DP JAN/09 REF.ADIANT.FÉRIAS FEV/09 SERVIDORBANRISUL

Dispensada 2.313,55 2.313,55 2.313,55 0,00 0,00


Dispensada 540,40 540,40 540,40 0,00 0,00


Dispensada 1.228,47 1.228,47 1.228,47 0,00 0,00

E11/02/2009 158 SERVIDORES - - 033 - Folha de Pgto Ferias ref. 02/2009 Dispensada 1.417,97 1.417,97 1.417,97 0,00 0,00

E11/02/2009 159 SERVIDORES - - 033 - Folha de Pgto Ferias ref. 02/2009 Dispensada 275,82 275,82 275,82 0,00 0,00




E11/02/2009 163 VEREADORES - - 033 - Folha de Pgto Adiantamento ref.02/2009

Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00

E11/02/2009 164 SERVIDORES - - 033 - Folha de Pgto Adiantamento ref.02/2009

Dispensada 27.719,65 27.719,65 27.719,65 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 4.227,03 4.227,03 4.227,03 0,00 0,00


Dispensada 5.229,98 5.229,98 5.229,98 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 59.989,79 59.989,79 59.989,79 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 95,66 95,66 95,66 0,00 0,00


Dispensada 7.253,99 7.253,99 7.253,99 0,00 0,00


Dispensada 6.386,88 6.386,88 6.386,88 0,00 0,00

E11/02/2009 176 SERVIDORES - - 041 - Folha de Pgto Rescisao ref.02/2009

Dispensada 3.198,46 3.198,46 3.198,46 0,00 0,00


Dispensada 246,04 246,04 246,04 0,00 0,00

E11/02/2009 178 SERVIDORES - 041 - Folha de Pgto Rescisão ref. 02/2009 Dispensada 1.066,04 1.066,04 1.066,04 0,00 0,00


Dispensada 9.656,57 9.656,57 9.656,57 0,00 0,00



Página 21 de 76

05/07/2010




Dispensada 31.943,50 31.943,50 31.943,50 0,00 0,00


Dispensada 50,29 50,29 50,29 0,00 0,00


Dispensada 1.032,33 1.032,33 1.032,33 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 275,57 275,57 275,57 0,00 0,00


Dispensada 4.329,82 4.329,82 4.329,82 0,00 0,00


Dispensada 5.408,67 5.408,67 5.408,67 0,00 0,00


Dispensada 325,75 325,75 325,75 0,00 0,00


Dispensada 201,18 201,18 201,18 0,00 0,00


Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00


Dispensada 32.381,33 32.381,33 32.381,33 0,00 0,00


Dispensada 2.072,03 2.072,03 2.072,03 0,00 0,00


Dispensada 66.264,34 66.264,34 66.264,34 0,00 0,00


Dispensada 16,16 16,16 16,16 0,00 0,00


Dispensada 776,07 776,07 776,07 0,00 0,00


Dispensada 230,29 230,29 230,29 0,00 0,00


Dispensada 403,51 403,51 403,51 0,00 0,00


Dispensada 102,74 102,74 102,74 0,00 0,00


Dispensada 8.367,78 8.367,78 8.367,78 0,00 0,00


Dispensada 7.590,13 7.590,13 7.590,13 0,00 0,00


Dispensada 337,15 337,15 337,15 0,00 0,00


Dispensada 172,34 172,34 172,34 0,00 0,00


Dispensada 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00

E25/02/2009 222CFME.RECIBO DO FOLHA DE FÉRIAS FEV/2009SERVIDORES BANRISUL

Dispensada 10.379,26 10.379,26 10.379,26 0,00 0,00

E25/02/2009 223 CFME.RECIBO DO FOLHA DE FÉRIAS FEV/2009SERVIDORES BANRISUL

Dispensada 742,83 742,83 742,83 0,00 0,00


Dispensada 2.361,95 2.361,95 2.361,95 0,00 0,00



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05/07/2010




Dispensada 4.246,65 4.246,65 4.246,65 0,00 0,00





Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 27.803,50 27.803,50 27.803,50 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 3.447,89 3.447,89 3.447,89 0,00 0,00


Dispensada 3.917,00 3.917,00 3.917,00 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 60.252,74 60.252,74 60.252,74 0,00 0,00


Dispensada 303,98 303,98 303,98 0,00 0,00


Dispensada 95,66 95,66 95,66 0,00 0,00


Dispensada 7.475,54 7.475,54 7.475,54 0,00 0,00


Dispensada 8.363,29 8.363,29 8.363,29 0,00 0,00

E24/03/2009 298 REC.DP ADIANT.1ªPARC.13ºSALÁRIOSERVIDORES-BANESPA.

Dispensada 37.877,04 37.877,04 37.877,04 0,00 0,00

E24/03/2009 299 REC.DP ADIANT.1ªPARC.13ºSALÁRIOSERVIDORES-BANRISUL

Dispensada 85.736,85 85.736,85 85.736,85 0,00 0,00


Dispensada 9.656,57 9.656,57 9.656,57 0,00 0,00


Dispensada 29.342,31 29.342,31 29.342,31 0,00 0,00


Dispensada 165,97 165,97 165,97 0,00 0,00


Dispensada 1.032,33 1.032,33 1.032,33 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 185,02 185,02 185,02 0,00 0,00


Dispensada 3.573,70 3.573,70 3.573,70 0,00 0,00


Dispensada 4.031,99 4.031,99 4.031,99 0,00 0,00


Dispensada 540,66 540,66 540,66 0,00 0,00



Página 23 de 76

05/07/2010




Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00


Dispensada 32.574,08 32.574,08 32.574,08 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 66.360,16 66.360,16 66.360,16 0,00 0,00


Dispensada 145,91 145,91 145,91 0,00 0,00


Dispensada 361,96 361,96 361,96 0,00 0,00


Dispensada 248,70 248,70 248,70 0,00 0,00


Dispensada 472,40 472,40 472,40 0,00 0,00


Dispensada 116,92 116,92 116,92 0,00 0,00


Dispensada 8.688,34 8.688,34 8.688,34 0,00 0,00


Dispensada 9.338,24 9.338,24 9.338,24 0,00 0,00


Dispensada 71,84 71,84 71,84 0,00 0,00


Dispensada 754,05 754,05 754,05 0,00 0,00


Dispensada 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00






Dispensada 8.442,28 8.442,28 8.442,28 0,00 0,00


Dispensada 26.502,08 26.502,08 26.502,08 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 3.643,63 3.643,63 3.643,63 0,00 0,00


Dispensada 4.247,46 4.247,46 4.247,46 0,00 0,00


Dispensada 32.265,68 32.265,68 32.265,68 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 63.310,70 63.310,70 63.310,70 0,00 0,00


Dispensada 303,98 303,98 303,98 0,00 0,00


Dispensada 95,66 95,66 95,66 0,00 0,00



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05/07/2010




Dispensada 7.677,36 7.677,36 7.677,36 0,00 0,00


Dispensada 9.144,02 9.144,02 9.144,02 0,00 0,00




Dispensada 10.446,83 10.446,83 10.446,83 0,00 0,00


Dispensada 26.639,80 26.639,80 26.639,80 0,00 0,00


Dispensada 87,18 87,18 87,18 0,00 0,00


Dispensada 1.239,20 1.239,20 1.239,20 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 236,20 236,20 236,20 0,00 0,00


Dispensada 4.199,93 4.199,93 4.199,93 0,00 0,00


Dispensada 4.515,05 4.515,05 4.515,05 0,00 0,00


Dispensada 519,70 519,70 519,70 0,00 0,00


Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00


Dispensada 34.038,95 34.038,95 34.038,95 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 66.114,69 66.114,69 66.114,69 0,00 0,00


Dispensada 68,09 68,09 68,09 0,00 0,00


Dispensada 936,92 936,92 936,92 0,00 0,00


Dispensada 101,32 101,32 101,32 0,00 0,00


Dispensada 472,40 472,40 472,40 0,00 0,00


Dispensada 116,92 116,92 116,92 0,00 0,00


Dispensada 10.041,66 10.041,66 10.041,66 0,00 0,00


Dispensada 10.293,78 10.293,78 10.293,78 0,00 0,00


Dispensada 558,39 558,39 558,39 0,00 0,00


Dispensada 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00





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05/07/2010









Dispensada 418,45 418,45 418,45 0,00 0,00


Dispensada 880,09 880,09 880,09 0,00 0,00


Dispensada 293,33 293,33 293,33 0,00 0,00


Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 26.419,55 26.419,55 26.419,55 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 3.301,17 3.301,17 3.301,17 0,00 0,00


Dispensada 3.184,57 3.184,57 3.184,57 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 56.754,88 56.754,88 56.754,88 0,00 0,00


Dispensada 165,81 165,81 165,81 0,00 0,00


Dispensada 95,66 95,66 95,66 0,00 0,00


Dispensada 7.262,60 7.262,60 7.262,60 0,00 0,00


Dispensada 8.513,91 8.513,91 8.513,91 0,00 0,00







Dispensada 9.656,57 9.656,57 9.656,57 0,00 0,00


Dispensada 67,06 67,06 67,06 0,00 0,00


Dispensada 657,41 657,41 657,41 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00



Página 26 de 76

05/07/2010




Dispensada 236,20 236,20 236,20 0,00 0,00


Dispensada 3.766,50 3.766,50 3.766,50 0,00 0,00


Dispensada 3.194,51 3.194,51 3.194,51 0,00 0,00


Dispensada 76,75 76,75 76,75 0,00 0,00


Dispensada 528,09 528,09 528,09 0,00 0,00


Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00


Dispensada 32.574,08 32.574,08 32.574,08 0,00 0,00


Dispensada 2.409,31 2.409,31 2.409,31 0,00 0,00


Dispensada 59.263,29 59.263,29 59.263,29 0,00 0,00


Dispensada 9,73 9,73 9,73 0,00 0,00


Dispensada 324,98 324,98 324,98 0,00 0,00


Dispensada 110,53 110,53 110,53 0,00 0,00


Dispensada 472,40 472,40 472,40 0,00 0,00


Dispensada 116,92 116,92 116,92 0,00 0,00


Dispensada 8.117,67 8.117,67 8.117,67 0,00 0,00


Dispensada 9.300,91 9.300,91 9.300,91 0,00 0,00


Dispensada 510,68 510,68 510,68 0,00 0,00


Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00


Dispensada 25.731,20 25.731,20 25.731,20 0,00 0,00


Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 25.177,76 25.177,76 25.177,76 0,00 0,00


Dispensada 138,17 138,17 138,17 0,00 0,00


Dispensada 3.537,36 3.537,36 3.537,36 0,00 0,00


Dispensada 3.179,09 3.179,09 3.179,09 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 62.661,44 62.661,44 62.661,44 0,00 0,00



Página 27 de 76

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Dispensada 165,81 165,81 165,81 0,00 0,00


Dispensada 95,66 95,66 95,66 0,00 0,00


Dispensada 8.367,78 8.367,78 8.367,78 0,00 0,00


Dispensada 8.628,95 8.628,95 8.628,95 0,00 0,00


Dispensada 11.464,50 11.464,50 11.464,50 0,00 0,00


Dispensada 9.849,32 9.849,32 9.849,32 0,00 0,00


Dispensada 30.668,76 30.668,76 30.668,76 0,00 0,00


Dispensada 71,82 71,82 71,82 0,00 0,00


Dispensada 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00


Dispensada 143,70 143,70 143,70 0,00 0,00


Dispensada 236,20 236,20 236,20 0,00 0,00


Dispensada 3.679,40 3.679,40 3.679,40 0,00 0,00


Dispensada 3.586,79 3.586,79 3.586,79 0,00 0,00


Dispensada 602,78 602,78 602,78 0,00 0,00


Dispensada 32.381,33 32.381,33 32.381,33 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 65.754,11 65.754,11 65.754,11 0,00 0,00


Dispensada 3,31 3,31 3,31 0,00 0,00


Dispensada 1.194,58 1.194,58 1.194,58 0,00 0,00


Dispensada 116,06 116,06 116,06 0,00 0,00


Dispensada 442,87 442,87 442,87 0,00 0,00


Dispensada 121,17 121,17 121,17 0,00 0,00


Dispensada 9.202,88 9.202,88 9.202,88 0,00 0,00


Dispensada 9.650,47 9.650,47 9.650,47 0,00 0,00


Dispensada 340,48 340,48 340,48 0,00 0,00


Dispensada 545,70 545,70 545,70 0,00 0,00




Página 28 de 76

05/07/2010







Dispensada 1.476,21 1.476,21 1.476,21 0,00 0,00


Dispensada 738,11 738,11 738,11 0,00 0,00


Dispensada 246,01 246,01 246,01 0,00 0,00






Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 23.765,20 23.765,20 23.765,20 0,00 0,00


Dispensada 140,93 140,93 140,93 0,00 0,00


Dispensada 1.352,24 1.352,24 1.352,24 0,00 0,00


Dispensada 1.516,24 1.516,24 1.516,24 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 63.453,71 63.453,71 63.453,71 0,00 0,00


Dispensada 50,74 50,74 50,74 0,00 0,00


Dispensada 97,57 97,57 97,57 0,00 0,00


Dispensada 6.479,44 6.479,44 6.479,44 0,00 0,00


Dispensada 8.051,07 8.051,07 8.051,07 0,00 0,00

E23/07/2009 708 FP COMPLEMENTAR REF.ABRIL EMAIO/2009-AUM.SAL.SERVIDORES BANESPA

Dispensada 779,74 779,74 779,74 0,00 0,00


Dispensada 3,08 3,08 3,08 0,00 0,00


Dispensada 43,94 43,94 43,94 0,00 0,00


Dispensada 11,06 11,06 11,06 0,00 0,00


Dispensada 286,55 286,55 286,55 0,00 0,00


Dispensada 20,96 20,96 20,96 0,00 0,00



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05/07/2010



E23/07/2009 717 FP COMPLEMENTAR REF.ABRIL EMAIO/2009-AUM.SAL.SERVIDORES BANRISUL

Dispensada 2.664,85 2.664,85 2.664,85 0,00 0,00


Dispensada 1,55 1,55 1,55 0,00 0,00


Dispensada 22,92 22,92 22,92 0,00 0,00


Dispensada 13,64 13,64 13,64 0,00 0,00


Dispensada 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00


Dispensada 758,34 758,34 758,34 0,00 0,00


Dispensada 35,23 35,23 35,23 0,00 0,00


Dispensada 21,38 21,38 21,38 0,00 0,00


Dispensada 10.042,06 10.042,06 10.042,06 0,00 0,00


Dispensada 26.379,46 26.379,46 26.379,46 0,00 0,00


Dispensada 71,82 71,82 71,82 0,00 0,00


Dispensada 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00


Dispensada 140,94 140,94 140,94 0,00 0,00


Dispensada 190,93 190,93 190,93 0,00 0,00


Dispensada 1.899,30 1.899,30 1.899,30 0,00 0,00


Dispensada 2.311,47 2.311,47 2.311,47 0,00 0,00


Dispensada 307,80 307,80 307,80 0,00 0,00


Dispensada 33.923,30 33.923,30 33.923,30 0,00 0,00


Dispensada 2.072,03 2.072,03 2.072,03 0,00 0,00


Dispensada 62.437,05 62.437,05 62.437,05 0,00 0,00


Dispensada 617,40 617,40 617,40 0,00 0,00


Dispensada 146,57 146,57 146,57 0,00 0,00


Dispensada 442,87 442,87 442,87 0,00 0,00


Dispensada 119,26 119,26 119,26 0,00 0,00


Dispensada 5.902,46 5.902,46 5.902,46 0,00 0,00


Dispensada 8.773,21 8.773,21 8.773,21 0,00 0,00


Dispensada 1.935,75 1.935,75 1.935,75 0,00 0,00



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05/07/2010








Dispensada 1.432,97 1.432,97 1.432,97 0,00 0,00


Dispensada 477,61 477,61 477,61 0,00 0,00


Dispensada 1.493,73 1.493,73 1.493,73 0,00 0,00


Dispensada 1.029,41 1.029,41 1.029,41 0,00 0,00


Dispensada 1.651,10 1.651,10 1.651,10 0,00 0,00


Dispensada 4.069,01 4.069,01 4.069,01 0,00 0,00


Dispensada 12.208,28 12.208,28 12.208,28 0,00 0,00

E29/07/2009 776 REC.DP FÉRIAS SERVIDOR BANRISUL JULHO/2009 Dispensada 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

E29/07/2009 777 REC.DP FÉRIAS SERVIDOR BANRISUL JULHO/2009 Dispensada 2.253,20 2.253,20 2.253,20 0,00 0,00



Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 23.131,07 23.131,07 23.131,07 0,00 0,00


Dispensada 277,92 277,92 277,92 0,00 0,00


Dispensada 1.470,34 1.470,34 1.470,34 0,00 0,00


Dispensada 1.579,99 1.579,99 1.579,99 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 66.497,88 66.497,88 66.497,88 0,00 0,00


Dispensada 316,25 316,25 316,25 0,00 0,00


Dispensada 99,52 99,52 99,52 0,00 0,00


Dispensada 6.256,20 6.256,20 6.256,20 0,00 0,00


Dispensada 8.655,81 8.655,81 8.655,81 0,00 0,00




Dispensada 9.849,32 9.849,32 9.849,32 0,00 0,00



Página 31 de 76

05/07/2010




Dispensada 25.337,31 25.337,31 25.337,31 0,00 0,00


Dispensada 181,40 181,40 181,40 0,00 0,00


Dispensada 619,12 619,12 619,12 0,00 0,00


Dispensada 277,93 277,93 277,93 0,00 0,00


Dispensada 196,83 196,83 196,83 0,00 0,00


Dispensada 1.588,42 1.588,42 1.588,42 0,00 0,00


Dispensada 2.023,72 2.023,72 2.023,72 0,00 0,00


Dispensada 377,21 377,21 377,21 0,00 0,00


Dispensada 34.212,53 34.212,53 34.212,53 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 69.713,14 69.713,14 69.713,14 0,00 0,00


Dispensada 93,92 93,92 93,92 0,00 0,00


Dispensada 450,81 450,81 450,81 0,00 0,00


Dispensada 249,18 249,18 249,18 0,00 0,00


Dispensada 472,40 472,40 472,40 0,00 0,00


Dispensada 121,65 121,65 121,65 0,00 0,00


Dispensada 7.040,35 7.040,35 7.040,35 0,00 0,00


Dispensada 9.252,73 9.252,73 9.252,73 0,00 0,00


Dispensada 328,21 328,21 328,21 0,00 0,00


Dispensada 2.332,58 2.332,58 2.332,58 0,00 0,00


Dispensada 777,45 777,45 777,45 0,00 0,00


Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 20.597,86 20.597,86 20.597,86 0,00 0,00


Dispensada 287,50 287,50 287,50 0,00 0,00


Dispensada 1.234,15 1.234,15 1.234,15 0,00 0,00


Dispensada 1.721,82 1.721,82 1.721,82 0,00 0,00

E14/09/2009 881 Recibo DP ref.set/09 Exoneração Servidor Banespa Dispensada 369,05 369,05 369,05 0,00 0,00



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Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 68.943,01 68.943,01 68.943,01 0,00 0,00


Dispensada 316,25 316,25 316,25 0,00 0,00


Dispensada 99,52 99,52 99,52 0,00 0,00


Dispensada 7.814,55 7.814,55 7.814,55 0,00 0,00


Dispensada 9.230,21 9.230,21 9.230,21 0,00 0,00



E14/09/2009 895 Recibo DP ref.set/09 Exoneração Servidor Banrisul Dispensada 228,63 228,63 228,63 0,00 0,00





Dispensada 9.656,57 9.656,57 9.656,57 0,00 0,00


Dispensada 22.263,72 22.263,72 22.263,72 0,00 0,00


Dispensada 182,52 182,52 182,52 0,00 0,00


Dispensada 619,12 619,12 619,12 0,00 0,00


Dispensada 38,34 38,34 38,34 0,00 0,00


Dispensada 227,45 227,45 227,45 0,00 0,00


Dispensada 2.416,56 2.416,56 2.416,56 0,00 0,00


Dispensada 2.197,09 2.197,09 2.197,09 0,00 0,00


Dispensada 930,96 930,96 930,96 0,00 0,00


Dispensada 32.381,33 32.381,33 32.381,33 0,00 0,00


Dispensada 1.734,71 1.734,71 1.734,71 0,00 0,00


Dispensada 72.953,07 72.953,07 72.953,07 0,00 0,00


Dispensada 163,86 163,86 163,86 0,00 0,00


Dispensada 629,75 629,75 629,75 0,00 0,00



Página 33 de 76

05/07/2010




Dispensada 459,15 459,15 459,15 0,00 0,00


Dispensada 121,65 121,65 121,65 0,00 0,00


Dispensada 8.469,21 8.469,21 8.469,21 0,00 0,00


Dispensada 10.010,64 10.010,64 10.010,64 0,00 0,00


Dispensada 607,60 607,60 607,60 0,00 0,00


Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 18.935,65 18.935,65 18.935,65 0,00 0,00


Dispensada 1.234,15 1.234,15 1.234,15 0,00 0,00


Dispensada 1.721,82 1.721,82 1.721,82 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 70.673,18 70.673,18 70.673,18 0,00 0,00


Dispensada 99,52 99,52 99,52 0,00 0,00


Dispensada 7.280,78 7.280,78 7.280,78 0,00 0,00


Dispensada 8.608,96 8.608,96 8.608,96 0,00 0,00




Dispensada 831,10 831,10 831,10 0,00 0,00


Dispensada 4.688,67 4.688,67 4.688,67 0,00 0,00


Dispensada 1.562,74 1.562,74 1.562,74 0,00 0,00


Dispensada 295,24 295,24 295,24 0,00 0,00


Dispensada 1.230,18 1.230,18 1.230,18 0,00 0,00


Dispensada 10.042,06 10.042,06 10.042,06 0,00 0,00


Dispensada 19.125,31 19.125,31 19.125,31 0,00 0,00


Dispensada 178,94 178,94 178,94 0,00 0,00


Dispensada 619,12 619,12 619,12 0,00 0,00


Dispensada 552,82 552,82 552,82 0,00 0,00



Página 34 de 76

05/07/2010




Dispensada 1.234,13 1.234,13 1.234,13 0,00 0,00


Dispensada 2.197,09 2.197,09 2.197,09 0,00 0,00


Dispensada 635,57 635,57 635,57 0,00 0,00


Dispensada 33.923,30 33.923,30 33.923,30 0,00 0,00


Dispensada 3.035,75 3.035,75 3.035,75 0,00 0,00


Dispensada 76.901,22 76.901,22 76.901,22 0,00 0,00


Dispensada 124,53 124,53 124,53 0,00 0,00


Dispensada 291,93 291,93 291,93 0,00 0,00


Dispensada 1.409,86 1.409,86 1.409,86 0,00 0,00


Dispensada 121,65 121,65 121,65 0,00 0,00


Dispensada 8.210,98 8.210,98 8.210,98 0,00 0,00


Dispensada 9.399,96 9.399,96 9.399,96 0,00 0,00


Dispensada 576,73 576,73 576,73 0,00 0,00





Dispensada 7.690,57 7.690,57 7.690,57 0,00 0,00


Dispensada 17.459,43 17.459,43 17.459,43 0,00 0,00


Dispensada 1.234,15 1.234,15 1.234,15 0,00 0,00


Dispensada 1.721,82 1.721,82 1.721,82 0,00 0,00


Dispensada 31.224,85 31.224,85 31.224,85 0,00 0,00


Dispensada 1.156,48 1.156,48 1.156,48 0,00 0,00


Dispensada 72.528,47 72.528,47 72.528,47 0,00 0,00


Dispensada 99,52 99,52 99,52 0,00 0,00


Dispensada 7.064,74 7.064,74 7.064,74 0,00 0,00


Dispensada 7.402,40 7.402,40 7.402,40 0,00 0,00

E26/11/2009 1090 Dispensada 1.521,83 1.521,83 1.521,83 0,00 0,00

E26/11/2009 1091 Dispensada 13,61 13,61 13,61 0,00 0,00



Página 35 de 76

05/07/2010



E26/11/2009 1092 Dispensada 464,35 464,35 464,35 0,00 0,00

E26/11/2009 1096 Dispensada 4.358,05 4.358,05 4.358,05 0,00 0,00

E26/11/2009 1097 Dispensada 8,66 8,66 8,66 0,00 0,00

E26/11/2009 1098 Dispensada 1.161,20 1.161,20 1.161,20 0,00 0,00

E26/11/2009 1099 Dispensada 65,60 65,60 65,60 0,00 0,00

E26/11/2009 1103 Dispensada 1.521,83 1.521,83 1.521,83 0,00 0,00

E26/11/2009 1104 Dispensada 16,11 16,11 16,11 0,00 0,00

E26/11/2009 1105 Dispensada 516,71 516,71 516,71 0,00 0,00

E26/11/2009 1109 Dispensada 3.634,57 3.634,57 3.634,57 0,00 0,00

E26/11/2009 1110 Dispensada 3,05 3,05 3,05 0,00 0,00

E26/11/2009 1111 Dispensada 866,26 866,26 866,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1115 Dispensada 1.655,83 1.655,83 1.655,83 0,00 0,00

E26/11/2009 1116 Dispensada 6,11 6,11 6,11 0,00 0,00

E26/11/2009 1117 Dispensada 425,82 425,82 425,82 0,00 0,00

E26/11/2009 1121 Dispensada 3.923,34 3.923,34 3.923,34 0,00 0,00

E26/11/2009 1122 Dispensada 5,66 5,66 5,66 0,00 0,00

E26/11/2009 1123 Dispensada 1.374,60 1.374,60 1.374,60 0,00 0,00

E26/11/2009 1124 Dispensada 43,70 43,70 43,70 0,00 0,00

E26/11/2009 1125 Dispensada 87,39 87,39 87,39 0,00 0,00

E26/11/2009 1126 Dispensada 80,16 80,16 80,16 0,00 0,00

E26/11/2009 1130 Dispensada 1.696,61 1.696,61 1.696,61 0,00 0,00

E26/11/2009 1131 Dispensada 6,11 6,11 6,11 0,00 0,00

E26/11/2009 1132 Dispensada 513,92 513,92 513,92 0,00 0,00

E26/11/2009 1136 Dispensada 3.519,09 3.519,09 3.519,09 0,00 0,00

E26/11/2009 1137 Dispensada 5,60 5,60 5,60 0,00 0,00

E26/11/2009 1138 Dispensada 1.524,61 1.524,61 1.524,61 0,00 0,00

E26/11/2009 1139 Dispensada 547,94 547,94 547,94 0,00 0,00

E26/11/2009 1140 Dispensada 395,74 395,74 395,74 0,00 0,00

E26/11/2009 1141 Dispensada 182,63 182,63 182,63 0,00 0,00

E26/11/2009 1145 Dispensada 2.129,00 2.129,00 2.129,00 0,00 0,00

E26/11/2009 1146 Dispensada 4,50 4,50 4,50 0,00 0,00

E26/11/2009 1147 Dispensada 18,91 18,91 18,91 0,00 0,00

E26/11/2009 1148 Dispensada 13,79 13,79 13,79 0,00 0,00

E26/11/2009 1149 Dispensada 7,94 7,94 7,94 0,00 0,00

E26/11/2009 1150 Dispensada 181,07 181,07 181,07 0,00 0,00

E26/11/2009 1151 Dispensada 89,45 89,45 89,45 0,00 0,00



Página 36 de 76

05/07/2010



E26/11/2009 1152 Dispensada 7,80 7,80 7,80 0,00 0,00

E26/11/2009 1154 Dispensada 9,36 9,36 9,36 0,00 0,00

E26/11/2009 1157 Dispensada 6.188,21 6.188,21 6.188,21 0,00 0,00

E26/11/2009 1158 Dispensada 2,33 2,33 2,33 0,00 0,00

E26/11/2009 1159 Dispensada 8,32 8,32 8,32 0,00 0,00

E26/11/2009 1160 Dispensada 14,03 14,03 14,03 0,00 0,00

E26/11/2009 1161 Dispensada 19,04 19,04 19,04 0,00 0,00

E26/11/2009 1162 Dispensada 5,48 5,48 5,48 0,00 0,00

E26/11/2009 1163 Dispensada 787,60 787,60 787,60 0,00 0,00

E26/11/2009 1164 Dispensada 444,34 444,34 444,34 0,00 0,00

E26/11/2009 1165 Dispensada 34,62 34,62 34,62 0,00 0,00

E26/11/2009 1167 Dispensada 8,14 8,14 8,14 0,00 0,00

E26/11/2009 1170 Dispensada 1.988,24 1.988,24 1.988,24 0,00 0,00

E26/11/2009 1171 Dispensada 4,53 4,53 4,53 0,00 0,00

E26/11/2009 1172 Dispensada 18,91 18,91 18,91 0,00 0,00

E26/11/2009 1173 Dispensada 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00

E26/11/2009 1174 Dispensada 146,12 146,12 146,12 0,00 0,00

E26/11/2009 1175 Dispensada 97,26 97,26 97,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1176 Dispensada 101,96 101,96 101,96 0,00 0,00

E26/11/2009 1178 Dispensada 23,11 23,11 23,11 0,00 0,00

E26/11/2009 1181 Dispensada 6.275,98 6.275,98 6.275,98 0,00 0,00

E26/11/2009 1182 Dispensada 4,27 4,27 4,27 0,00 0,00

E26/11/2009 1183 Dispensada 10,17 10,17 10,17 0,00 0,00

E26/11/2009 1184 Dispensada 7,37 7,37 7,37 0,00 0,00

E26/11/2009 1185 Dispensada 5,48 5,48 5,48 0,00 0,00

E26/11/2009 1186 Dispensada 964,35 964,35 964,35 0,00 0,00

E26/11/2009 1187 Dispensada 477,38 477,38 477,38 0,00 0,00

E26/11/2009 1188 Dispensada 2,28 2,28 2,28 0,00 0,00

E26/11/2009 1190 Dispensada 17,13 17,13 17,13 0,00 0,00

E26/11/2009 1193 Dispensada 1.680,74 1.680,74 1.680,74 0,00 0,00

E26/11/2009 1194 Dispensada 4,45 4,45 4,45 0,00 0,00

E26/11/2009 1195 Dispensada 18,91 18,91 18,91 0,00 0,00

E26/11/2009 1196 Dispensada 146,12 146,12 146,12 0,00 0,00

E26/11/2009 1197 Dispensada 97,26 97,26 97,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1198 Dispensada 220,43 220,43 220,43 0,00 0,00

E26/11/2009 1200 Dispensada 15,78 15,78 15,78 0,00 0,00



Página 37 de 76

05/07/2010



E26/11/2009 1203 Dispensada 6.624,52 6.624,52 6.624,52 0,00 0,00

E26/11/2009 1204 Dispensada 3,09 3,09 3,09 0,00 0,00

E26/11/2009 1205 Dispensada 5,48 5,48 5,48 0,00 0,00

E26/11/2009 1206 Dispensada 917,06 917,06 917,06 0,00 0,00

E26/11/2009 1207 Dispensada 446,81 446,81 446,81 0,00 0,00

E26/11/2009 1208 Dispensada 141,80 141,80 141,80 0,00 0,00

E26/11/2009 1209 Dispensada 59,38 59,38 59,38 0,00 0,00

E26/11/2009 1211 Dispensada 14,32 14,32 14,32 0,00 0,00

E26/11/2009 1221 SERVIDORES - - 033 - Folha de Pgto de Decimo ref.12/2009

Dispensada 25.781,55 25.781,55 25.781,55 0,00 0,00


Dispensada 103.972,17 103.972,17 103.972,17 0,00 0,00


Dispensada 9.656,57 9.656,57 9.656,57 0,00 0,00


Dispensada 21.038,72 21.038,72 21.038,72 0,00 0,00


Dispensada 188,07 188,07 188,07 0,00 0,00


Dispensada 619,12 619,12 619,12 0,00 0,00


Dispensada 449,16 449,16 449,16 0,00 0,00


Dispensada 1.380,24 1.380,24 1.380,24 0,00 0,00


Dispensada 2.371,44 2.371,44 2.371,44 0,00 0,00


Dispensada 571,07 571,07 571,07 0,00 0,00


Dispensada 32.381,33 32.381,33 32.381,33 0,00 0,00


Dispensada 2.096,11 2.096,11 2.096,11 0,00 0,00


Dispensada 84.491,31 84.491,31 84.491,31 0,00 0,00


Dispensada 143,22 143,22 143,22 0,00 0,00


Dispensada 305,47 305,47 305,47 0,00 0,00


Dispensada 1.266,18 1.266,18 1.266,18 0,00 0,00


Dispensada 131,48 131,48 131,48 0,00 0,00


Dispensada 8.661,78 8.661,78 8.661,78 0,00 0,00


Dispensada 9.634,25 9.634,25 9.634,25 0,00 0,00


Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Dispensada 567,31 567,31 567,31 0,00 0,00



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05/07/2010








E27/11/2009 1265 CFME.RECIBO DP PARTE FÉRIAS 12/2009 SERVIDORBANESPA.(ajuste p/transmissão p/banco em data errada)

Dispensada 324,55 324,55 324,55 0,00 0,00

E27/11/2009 1266 CFME.RECIBO DP PARTE FÉRIAS 12/2009 SERVIDORBANRISUL.(ajuste p/transmissão p/banco em data errada)

Dispensada 564,46 564,46 564,46 0,00 0,00


Dispensada 17.347,14 17.347,14 17.347,14 0,00 0,00


Dispensada 38.498,15 38.498,15 38.498,15 0,00 0,00


Dispensada 82,76 82,76 82,76 0,00 0,00


Dispensada 677,24 677,24 677,24 0,00 0,00


Dispensada 2.614,39 2.614,39 2.614,39 0,00 0,00


Dispensada 4.093,26 4.093,26 4.093,26 0,00 0,00


Dispensada 2.640,92 2.640,92 2.640,92 0,00 0,00


Dispensada 880,22 880,22 880,22 0,00 0,00


Dispensada 311,26 311,26 311,26 0,00 0,00


Dispensada 63.798,93 63.798,93 63.798,93 0,00 0,00


Dispensada 2.891,19 2.891,19 2.891,19 0,00 0,00


Dispensada 155.067,61 155.067,61 155.067,61 0,00 0,00


Dispensada 95,07 95,07 95,07 0,00 0,00


Dispensada 305,47 305,47 305,47 0,00 0,00


Dispensada 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00


Dispensada 16.261,09 16.261,09 16.261,09 0,00 0,00


Dispensada 18.621,53 18.621,53 18.621,53 0,00 0,00


Dispensada 2.693,17 2.693,17 2.693,17 0,00 0,00


Dispensada 3.324,22 3.324,22 3.324,22 0,00 0,00


Dispensada 2.031,26 2.031,26 2.031,26 0,00 0,00


Dispensada 449,16 449,16 449,16 0,00 0,00



Página 39 de 76

05/07/2010




Dispensada 1.150,70 1.150,70 1.150,70 0,00 0,00


Dispensada 6.094,41 6.094,41 6.094,41 0,00 0,00

R16/12/2009 1343 CFME RECIBO DP FÉRIAS A PG JAN/2010 PERÍODOAQUISITIVO 2008-2009

Dispensada 17.197,47 17.197,47 17.197,47 0,00 0,00


Dispensada 622,22 622,22 622,22 0,00 0,00


Dispensada 1.180,18 1.180,18 1.180,18 0,00 0,00


Dispensada 6.045,09 6.045,09 6.045,09 0,00 0,00

R16/12/2009 1347 CFME RECIBO DP FÉRIAS A PG JAN/2010 PERÍODOAQUISITIVO 2008-2009-BANRISUL

Dispensada 36.601,22 36.601,22 36.601,22 0,00 0,00


Dispensada 108,12 108,12 108,12 0,00 0,00


Dispensada 2.594,89 2.594,89 2.594,89 0,00 0,00


Dispensada 13.064,08 13.064,08 13.064,08 0,00 0,00

4.451.173,96 4.451.173,96 4.451.173,96 0,00 0,00

Credor: 04.907.604/0001-77FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA658


E27/01/2009 95 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS Dispensada6 863,60 863,60 863,60 0,00 0,00

E02/02/2009 137 Dispensada8 557,62 557,62 557,62 0,00 0,00

E18/05/2009 493 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Dispensada56 183,00 183,00 183,00 0,00 0,00

E18/05/2009 494 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Dispensada57 405,55 405,55 405,55 0,00 0,00

E02/12/2009 1281 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTOQUE Dispensada188 485,00 485,00 485,00 0,00 0,00


E02/12/2009 1284 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAESTOQUE

Dispensada194 279,40 279,40 279,40 0,00 0,00

3.082,51 3.082,51 3.082,51 0,00 0,00

Credor: 94.250.180/0001-03FRANCILINO DA SILVA & CIA LTDA.161


E02/03/2009 240 Dispensada24 74,51 74,51 74,51 0,00 0,00

E01/06/2009 545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENÇÃO

Dispensada66 335,32 335,32 335,32 0,00 0,00

E01/07/2009 650 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENÇÃO.

Dispensada83 365,00 365,00 365,00 0,00 0,00


Dispensada119 215,37 215,37 215,37 0,00 0,00


Dispensada132 174,62 174,62 174,62 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 94.250.180/0001-03FRANCILINO DA SILVA & CIA LTDA.161



Dispensada191 297,15 297,15 297,15 0,00 0,00

1.461,97 1.461,97 1.461,97 0,00 0,00

Credor: 01.982.238/0001-22FUNDAÇAO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL1045


E01/04/2009 358 CFE. PORTARIA 68/15L/2009, QUE DESIGNA ASSERVIDORAS MARIA CRISTINA B.ORENGO, MARIACELESTE DA CRUZ, CLEA DORIS CABERLON E VERAREGINA BIRK, A PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE ANOVA ORTOGRAFIA, PROMOVIDO PELA ESDM, NOSDIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2009 EM PORTO ALEGRE.

Dispensada 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

Credor: 87.136.883/0001-40FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS1088


R17/11/2009 1071 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DEORGANOGRAMA,FLUXOGRAMA E REESTRUTURAÇÃODOS CARGOS, ANALISE DE GESTÃO DA CAMARA CFECONTRATO REF.DISP.LICITAÇÃO Nº 12/15L/2009

Dispensada 2009/12 34.095,92 17.047,96 17.047,96 17.047,96 17.047,96

34.095,92 17.047,96 17.047,96 17.047,96 17.047,96

Credor: 00.852.594/0001-69G5 - SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.394


R08/01/2009 43 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ CÓPIAS E REPRODUÇÃODE DOCUMENTOS EM 2009

Dispensada 1.000,00 29,93 29,93 970,07 970,07

E26/02/2009 232 CONFECÇÃO DE UM BANNER 90cm DE LARGURA POR1m40cm DE ALTURA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA DIA12/03/2009 NO PLENARIO LEGISLATIVO.

Dispensada 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00

E02/03/2009 239 VALOR REF. CONFECÇÃO DE 50 CONVITES, TAMANHO21X10cm PARA AUDIENCIA PUBLICA DIA 12/03/09 NOPLENARIO LEGISLATIVO.

Dispensada 58,00 58,00 58,00 0,00 0,00

E12/03/2009 273 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM 03 LIVROS DE ATAS Dispensada 75,60 75,60 75,60 0,00 0,00

E16/03/2009 277 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. 14 ENCADERNAÇOES +4 PASTAS.

Dispensada 38,80 38,80 38,80 0,00 0,00

R01/04/2009 357 ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS GRAFICOS,ENCADERNAÇÕES EM 2009

Dispensada 500,00 8,40 8,40 491,60 491,60

E22/04/2009 400 SERVIÇO DE 01 ENCADERNAÇÃO GFIP 2008 Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E07/05/2009 461 CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES A R$ 424,40 -CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES A R$ 173,90

Dispensada 598,30 598,30 598,30 0,00 0,00

E20/05/2009 502 CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES A3 4X0 Dispensada 562,40 562,40 562,40 0,00 0,00

E09/06/2009 576 AQUISIÇÃO DE 300 CARTOES PARA VEREADORMATIAS MARTINS

Dispensada 80,10 80,10 80,10 0,00 0,00

E15/06/2009 582 AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 0,90 X 1,40m Dispensada 68,00 68,00 68,00 0,00 0,00

E30/06/2009 644 AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 0,90 X 1,40m Dispensada 68,00 68,00 68,00 0,00 0,00

E06/11/2009 1048 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES- JORNADA DE ESTUDOS SOBRE CRIANÇAS VITIMASDE MAUS TRATOS SOLICITADO PELA VEREADORACARMEN.

Dispensada 280,50 280,50 280,50 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 00.852.594/0001-69G5 - SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.394


R18/11/2009 1074 MAO DE OBRA PARA CONFECÇAÕ DE UM BANNER 0,90X 1,40m.

Dispensada 68,05 68,05 68,05 0,00 0,00

R27/11/2009 1264 AQUISIÇÃO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS Dispensada184 1.566,00 1.566,00 1.566,00 0,00 0,00

5.033,75 3.572,08 3.572,08 1.461,67 1.461,67

Credor: 265.687.800-49GERSON PETEFFI128


E27/03/2009 346 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃOREF. VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS EM26/02/2009, CFE. NF 11815 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 79,40 79,40 79,40 0,00 0,00

E08/07/2009 665 VALOR REF. 3 DIARIAS PARA O VEREADOR GERSONPETEFFI, CFE. PORTARIA 132/15L/2009, QUE NOMEIACOMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPARDO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE ETRANSITO, A REALIZAR-SE EM CURITIBA, DE 28 DESETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

E08/07/2009 670 VALOR REF. 3 DIÁRIAS PARA VEREADOR GERSONPETEFFI, CFE. PORTARIA 155/15L/2009, QUE DESIGNAO VEREADOR A PARTICIPAR DO VIII CONGRESSOBRASILEIRO SOBRE ACIDENTES E MEDICINA DETRAFEGO, A REALIZAR-SE DE 03 A 06 DE SETEMBRODE 2009, EM BELO HORIZONTE-MG.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

E23/09/2009 914 VALOR REFERENTE A UMA DIARIA CFE PORTARIA235/15L/2009 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOVEREADOR GERSON PETEFFI NO ATOCOMEMORATIVO DOS 165 ANOS DE FUNDAÇÃO DACÂMARA DE COMÉRCIO DA CIDADE DE RIO GRANDERS NO DIA 26/09/09.

Dispensada 586,86 586,86 586,86 0,00 0,00

E28/09/2009 947 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEMPARA RIO GRANDE.

Dispensada129 50,02 50,02 50,02 0,00 0,00

E28/09/2009 948 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AVIAGEM PARA RIO GRANDE.

Dispensada 65,90 65,90 65,90 0,00 0,00

E28/09/2009 949 GASTOS COM PEDÁGIO REF. VIAGEM PARA RIOGRANDE.

Dispensada 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00

E18/11/2009 1075 CFE PORTARIA Nº 266/15L/2009 DESIGNA VER.PARAREPRESENTAR A CAMARA NA CERIMONIA DESAGRAÇÃO E ORDENAÇÃO EPISCOPAL E BENÇÃOABACIAL DA SUA PATERN.REVMA DOM MARCOS DESANTA HELENA CJ,OAC QUE TRANSCORRERÁ NO DIA22/11/2009 NO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA DO SUL -RS

Dispensada 586,86 586,86 586,86 0,00 0,00

E30/11/2009 1268 REEMBOLSO DO PEDAGIO DO VEREADOR GERSONPETEFFI ONDE O MESMO FOI REPRESENTAR ACAMARA CFE PORTARIA Nº 266/15L/2009, NACERIMONIA DE SAGRAÇÃO E ORDENAÇÃO EPISCOPALE BENÇÃO ABACIAL DA SUA PATERN.REVMA DOMMARCOS DE STA HELENA, CJ,OAC, QUETRANSCORREU NO DIA 22/11/2009 EM CAÇAPAVA DOSUL/RS SAINDO DIA 21/11/2009 AS 16 HS ERETORNANDO DIA 22/11/2009.

Dispensada 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00

5.507,06 5.507,06 5.507,06 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 297.997.080-87GLEDIR BERNARDO886


E06/07/2009 655 02 ADIANTAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA CADAUMA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DECERIMONIAL,PROTOCOLO E PRÁTICAS DE BOMATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CFME. PORTARIA142/15l/2009-SERVIDORAS ANA PAULA DOSSANTOS,GLEDIR BERNARDO;VERA REGINA BIRCK EDANIELA STEINMACHAR.

Dispensada 157,90 157,90 157,90 0,00 0,00

E06/07/2009 656 ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DECERIMONIAL,PROTOCOLO E PRÁTICAS DE BOMATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CFME. PORTARIA142/15l/2009 NO INLEGIS EM POA-SERVIDORAS ANAPAULA DOS SANTOS,GLEDIR BERNARDO;VERAREGINA BIRCK E DANIELA STEINMACHAR.

Dispensada 49,90 49,90 49,90 0,00 0,00

E06/07/2009 657 ADIANTAMENTO PARADESLOCAMENTO-ESTACIONAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DECERIMONIAL,PROTOCOLO E PRÁTICAS DE BOMATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CFME. PORTARIA142/15l/2009 NO INLEGIS EM POA-SERVIDORAS ANAPAULA DOS SANTOS,GLEDIR BERNARDO;VERAREGINA BIRCK E DANIELA STEINMACHAR.

Dispensada 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00

233,80 233,80 233,80 0,00 0,00

Credor: 01.909.677/0001-00GRAFICA CELER LTDA1076


R11/09/2009 875 SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO CFEESPECIFICAÇOES E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NOEDITAL Nº 1/2009 - PREGAO ELETRONICO Nº 6/15L/2009COM VIGENCIA DE 28/08/09 A 28/08/10

Pregão 06 /2009 5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 0,00

5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 0,00

Credor: 02.481.734/0001-65GRAFICA RZ LTDA.328


E28/01/2009 96 serviços de confecção de 40.000 envelopes pré-selados,gramatura 75g/m²

Dispensada 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00

E14/07/2009 696 AQUISIÇÃO DE 100 FICHAS PARA DEPTO PESSOAL Dispensada92 208,00 208,00 208,00 0,00 0,00

E20/07/2009 701 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 100 CARTAZES. Dispensada 286,00 286,00 286,00 0,00 0,00

E09/11/2009 1051 CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS REF JORNADA DEESTUDOS SOBRE CRIANÇAS VITIMAS DE MAUSTRATOS SOLICITADO PELA VER. CARMEN.

Dispensada 398,00 398,00 398,00 0,00 0,00

2.872,00 2.872,00 2.872,00 0,00 0,00

Credor: 92.548.460/0001-77GRAFICA SAO LUIS LTDA.428


E27/08/2009 863 CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES A4 Dispensada 237,00 237,00 237,00 0,00 0,00

237,00 237,00 237,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 09.514.835/0001-34GRUPO EDITORIAL NOVA FONTE1036


E05/03/2009 250 ANUNCIO INSTITUCIONAL REF. AUDIENCIA PUBLICADIA 12/03/09 NO PLENARIO LEGISLATIVO, REF. PID"PROGRAMA DE INCENTIVO PARADESENVOLVIMENTO"

Dispensada 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

E20/03/2009 293 VALOR REFERENTE 15 ASSINATURAS DO JORNALCANUDOS DO PERÍODO DE MARÇO ADEZEMBRO/2009.

Dispensada 625,00 625,00 625,00 0,00 0,00

E25/03/2009 304 ANUNCIO INSTITUCIONAL PARA DATAS ESPECIAISNOS MESES DE ABRIL E MAIO, (ANIVERSARIO DENOVO HAMBURGO, PASCOA, DIA DO TRABALHADOR EDIA DAS MÃES).

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E27/03/2009 343 ANUNCIO INSTITUCIONAL JORNAL CANUDOS CFE.PROPOSTA EM ANEXO.

Dispensada 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

E14/05/2009 490 REFERENTE A DUAS INSERÇÕES NO DIA 15/05 E 25/05,REFERENTE REF. AUDIÊNCIA DE SEGURANÇAPUBLICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/05/2009, CFE.PROPOSTA AUTORIZADA

Dispensada 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

E26/08/2009 829 VINCULAÇÃO DE ANUNCIO NA EDIÇÃO DO DIA 28/08/09 Dispensada 460,80 460,80 460,80 0,00 0,00

E16/10/2009 988 PUBLICACAO NO DIA 23/10/2009 REF.DIVULGACAO DAPROGRAMACAO DA SEMANA DA CAMARA

Dispensada 669,60 669,60 669,60 0,00 0,00

3.555,40 3.555,40 3.555,40 0,00 0,00

Credor: 91.665.570/0001-56GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.55


E05/01/2009 21 16 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL NH PARA 2009 -(14 PARA OS VEREADORES, 01 PARA A IMPRENSA, 01PARA A DIRETORA GERAL)

Dispensada 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00

E08/01/2009 41 ESTIMATIVA DE GASTOS C/PUBLICAÇÕES DEEDITAIS,EXTRATOS,SÚMULAS,CONVOCAÇÕES EM2009.

Dispensada 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

R08/01/2009 42 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ PUBLICIDADELEGAL(LEIS,DECRETOS,PORTARIAS,INSTRUÇÕES,ESTATUTOS,REGIMENTOSOU REGULAMENTOS INTERNOS, ETC.)

Dispensada 5.000,00 599,64 599,64 4.400,36 4.400,36

R02/02/2009 144 CONTRATAÇÃO PARA TRANSMITIR BOLETINS DASSESSÕES DA CÂMARA VIA RÁDIO CFME. CONTRATO02/2009 (JAN. A DEZ./09-R$7.000,00 P/MÊS) VINCULADOA INEXIGIBILIDADE 02/15L/2009.


77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00

E26/02/2009 236 PUBLICAÇÃO DE NOTA PARA DIVULGAR A AUDIÊNCIAPÚBLICA SOBRE O PID, QUE OCORRERÁ NO DIA12/03/2009.

Dispensada 2.511,60 2.511,60 2.511,60 0,00 0,00

E30/03/2009 349 ANUNCIO INSTITUCIONAL "ANIVERSÁRIO DE NOVOHAMBURGO", EDIÇÃO DE 04/04/2009, JORNAL NH, CFE.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 1.428,02 1.428,02 1.428,02 0,00 0,00

E04/11/2009 1045 COMUNICADO DO PRESIDENTE À COMUNIDADEREF.SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 05/11/2009.

Dispensada 819,00 819,00 819,00 0,00 0,00

R18/11/2009 1080 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2009/41 ESTIMATIVA DEGASTOS C/PUBLICAÇÕES DEEDITAIS,EXTRATOS,SUMULAS,CONVOCAÇÕES EM2009.

Dispensada 2.000,00 1.059,52 1.059,52 940,48 940,48

98.558,62 93.217,78 93.217,78 5.340,84 5.340,84



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05/07/2010

Credor: 29.980.158/0001-57HDI SEGUROS S/A469


E05/05/2009 455 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA(07/05/2009 A 07/05/2010)

Dispensada 1.545,10 1.545,10 1.545,10 0,00 0,00

E03/07/2009 652 SEGURO AUTOMÓVEL SANTANA PLACAS IKP 1425,PARA O PERÍODO DE 06/07/2009 À 06/07/2010.

Dispensada 2.360,59 2.360,59 2.360,59 0,00 0,00

E02/12/2009 1289 SEGURO AUTOMÓVEL SANTANA PLACAS IJU 4099,PARA O PERÍODO DE 12/12/2009 À 12/12/2010.

Dispensada 2.838,69 2.838,69 2.838,69 0,00 0,00

6.744,38 6.744,38 6.744,38 0,00 0,00

Credor: 29.979.036/0263-79I.N.S.S.115



Dispensada 5.046,10 5.046,10 5.046,10 0,00 0,00


Dispensada 7.866,21 7.866,21 7.866,21 0,00 0,00


Dispensada 13.357,29 13.357,29 13.357,29 0,00 0,00


Dispensada 10.726,95 10.726,95 10.726,95 0,00 0,00

E03/02/2009 149 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009 SERVIDORES Dispensada 10.359,70 10.359,70 10.359,70 0,00 0,00


Dispensada 992,32 992,32 992,32 0,00 0,00


Dispensada 3.816,36 3.816,36 3.816,36 0,00 0,00


Dispensada 8.824,68 8.824,68 8.824,68 0,00 0,00


Dispensada 14.703,64 14.703,64 14.703,64 0,00 0,00


Dispensada 14.426,11 14.426,11 14.426,11 0,00 0,00

E25/02/2009 226 CFME.RECIBO DO FOLHA DE FÉRIAS MAR/2009SERVIDORES BANRISUL

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E26/02/2009 230 PATRONAL S/RECIBO IARA REGINA LIMA SOARES Dispensada 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00


Dispensada 3.816,37 3.816,37 3.816,37 0,00 0,00


Dispensada 8.559,25 8.559,25 8.559,25 0,00 0,00


Dispensada 14.671,83 14.671,83 14.671,83 0,00 0,00


Dispensada 15.422,03 15.422,03 15.422,03 0,00 0,00



Dispensada 4.155,60 4.155,60 4.155,60 0,00 0,00


Dispensada 7.849,53 7.849,53 7.849,53 0,00 0,00


Dispensada 15.223,08 15.223,08 15.223,08 0,00 0,00


Dispensada 14.426,13 14.426,13 14.426,13 0,00 0,00




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05/07/2010

Credor: 29.979.036/0263-79I.N.S.S.115



Dispensada 782,51 782,51 782,51 0,00 0,00




Dispensada 3.816,36 3.816,36 3.816,36 0,00 0,00


Dispensada 8.580,89 8.580,89 8.580,89 0,00 0,00


Dispensada 14.820,22 14.820,22 14.820,22 0,00 0,00


Dispensada 11.490,64 11.490,64 11.490,64 0,00 0,00


Dispensada 3.858,78 3.858,78 3.858,78 0,00 0,00


Dispensada 8.347,51 8.347,51 8.347,51 0,00 0,00


Dispensada 14.629,42 14.629,42 14.629,42 0,00 0,00


Dispensada 13.395,23 13.395,23 13.395,23 0,00 0,00


Dispensada 1.190,81 1.190,81 1.190,81 0,00 0,00


Dispensada 3.901,17 3.901,17 3.901,17 0,00 0,00


Dispensada 7.767,68 7.767,68 7.767,68 0,00 0,00


Dispensada 15.042,84 15.042,84 15.042,84 0,00 0,00


Dispensada 11.896,36 11.896,36 11.896,36 0,00 0,00


Dispensada 8.538,79 8.538,79 8.538,79 0,00 0,00


Dispensada 3.858,77 3.858,77 3.858,77 0,00 0,00


Dispensada 7.036,33 7.036,33 7.036,33 0,00 0,00


Dispensada 15.032,28 15.032,28 15.032,28 0,00 0,00


Dispensada 14.654,31 14.654,31 14.654,31 0,00 0,00



Dispensada 3.816,36 3.816,36 3.816,36 0,00 0,00


Dispensada 5.655,41 5.655,41 5.655,41 0,00 0,00


Dispensada 14.629,39 14.629,39 14.629,39 0,00 0,00


Dispensada 15.820,84 15.820,84 15.820,84 0,00 0,00


Dispensada 548,53 548,53 548,53 0,00 0,00



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Credor: 29.979.036/0263-79I.N.S.S.115



Dispensada 660,36 660,36 660,36 0,00 0,00


Dispensada 3.901,17 3.901,17 3.901,17 0,00 0,00


Dispensada 4.274,51 4.274,51 4.274,51 0,00 0,00


Dispensada 15.254,85 15.254,85 15.254,85 0,00 0,00


Dispensada 16.963,57 16.963,57 16.963,57 0,00 0,00

E26/11/2009 1093 Dispensada 334,82 334,82 334,82 0,00 0,00

E26/11/2009 1100 Dispensada 949,37 949,37 949,37 0,00 0,00

E26/11/2009 1106 Dispensada 334,83 334,83 334,83 0,00 0,00

E26/11/2009 1112 Dispensada 761,22 761,22 761,22 0,00 0,00

E26/11/2009 1118 Dispensada 364,30 364,30 364,30 0,00 0,00

E26/11/2009 1127 Dispensada 958,87 958,87 958,87 0,00 0,00

E26/11/2009 1133 Dispensada 373,29 373,29 373,29 0,00 0,00

E26/11/2009 1142 Dispensada 1.082,82 1.082,82 1.082,82 0,00 0,00

E26/11/2009 1153 Dispensada 373,27 373,27 373,27 0,00 0,00

E26/11/2009 1166 Dispensada 910,82 910,82 910,82 0,00 0,00

E26/11/2009 1177 Dispensada 366,13 366,13 366,13 0,00 0,00

E26/11/2009 1189 Dispensada 936,67 936,67 936,67 0,00 0,00

E26/11/2009 1199 Dispensada 324,61 324,61 324,61 0,00 0,00

E26/11/2009 1210 Dispensada 1.004,26 1.004,26 1.004,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1219 CF.RECIBO DP FOLHA COMPLEMENTAR REF.REPOSIÇÃO DE ABRIL A JULHO/2009.Mª CRISTINAORENGO

Dispensada 443,47 443,47 443,47 0,00 0,00


Dispensada 4.527,58 4.527,58 4.527,58 0,00 0,00


Dispensada 14.264,59 14.264,59 14.264,59 0,00 0,00


Dispensada 3.816,36 3.816,36 3.816,36 0,00 0,00


Dispensada 4.527,58 4.527,58 4.527,58 0,00 0,00


Dispensada 14.708,90 14.708,90 14.708,90 0,00 0,00


Dispensada 18.403,65 18.403,65 18.403,65 0,00 0,00

E09/12/2009 1293 REFERENTE A MULTA S/FOLHA COMPLEMENTAR DEABRIL A OUT./2009 PG. EM NOV/09.

Dispensada 1.954,26 1.954,26 1.954,26 0,00 0,00

E09/12/2009 1294 REFERENTE A JUROS S/FOLHA COMPLEMENTAR DEABRIL A OUT./2009 PG. EM NOV/09.

Dispensada 343,64 343,64 343,64 0,00 0,00

E09/12/2009 1295 COMPL.EMPENHO AGRUPADO INSS FPCOMPLEMENTAR NOV/09 - DIFERENÇA DEARREDONDAMENTO

Dispensada 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00



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Credor: 29.979.036/0263-79I.N.S.S.115


R11/12/2009 1298 VEREADORES - Folha de Pagamento Normal (033) -2009/12

Dispensada 3.816,36 3.816,36 3.816,36 0,00 0,00

R11/12/2009 1306 SERVIDORES - Folha de Pagamento Normal (033) -2009/12

Dispensada 5.302,23 5.302,23 5.302,23 0,00 0,00

R11/12/2009 1312 VEREADORES - Folha de Pagamento Normal (041) -2009/12

Dispensada 14.671,80 14.671,80 14.671,80 0,00 0,00

R11/12/2009 1319 SERVIDORES - Folha de Pagamento Normal (041) -2009/12

Dispensada 17.328,32 17.328,32 17.328,32 0,00 0,00

R11/12/2009 1325 SERVIDORES - - 041 - Folha de Pgto Rescisao ref.12/2009

Dispensada 2.518,98 2.518,98 2.518,98 0,00 0,00

R16/12/2009 1351 CFME RECIBO DP FÉRIAS A PG JAN/2010 PERÍODOAQUISITIVO 2008-2009-BANESPA E BANRISUL

Dispensada 4.870,51 4.870,51 4.870,51 0,00 0,00

550.189,36 550.189,36 550.189,36 0,00 0,00

Credor: 109.454.230-04IARA REGINA DE LIMA SOARES1031


E02/02/2009 146 APRESENTAÇÃO NA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA NODIA 03/02/09, FINALIDADE DE CANTAR O HINORIOGRANDENSE E/OU HINO NACIONAL.

Dispensada 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00

250,00 250,00 250,00 0,00 0,00

Credor: 07.675.477/0001-16IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA881


E05/01/2009 28 ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICOS LEGISLA ECONTABILIDADE CFME.INEXIGIBILIDADE01/15l/2009-PROPOSTA 2839 ANEXA. (12X829,00-VIG.05-01-2010)


3.316,00 3.316,00 3.316,00 0,00 0,00

E28/01/2009 97 REALIZAÇÃO DE CURSO DIA 04/02/2009, DAS 13hs AS17h30 PELO PROFº ANDRE LEANDRO BARBI DESOUZA, REF. EVENTO "JORNADA DE ESTUDOS SOBREO PODER LEGISLATIVO"

Dispensada 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

E02/02/2009 139 CONFORME PORTARIA Nº 34/15L/2009, QUE DESIGNAAS SERVIDORAS MARIA BEATRIZ DE LIMA GERHARD EELISANA ZANON A PARTICIPAR DO CURSO "IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF E RAIS", NOS DIAS03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2009, PROMOVIDO PELOIGAM EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 630,40 630,40 630,40 0,00 0,00

E03/02/2009 152 COMPLEMENTO NE 2009/139-CONFORME PORTARIA Nº34/15L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS MARIABEATRIZ DE LIMA GERHARD E ELISANA ZANON APARTICIPAR DO CURSO "IMPOSTO DE RENDA RETIDONA FONTE-DIRF E RAIS", NOS DIAS 03 E 04 DEFEVEREIRO DE 2009, PROMOVIDO PELO IGAM EMPORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 9,60 9,60 9,60 0,00 0,00

E26/02/2009 235 CFE. PORTARIA 50/15L/2009, QUE DESIGNA ASERVIDORA VIVIANE LUZIA MACHADO DE SIQUEIRA APARTICIPAR DO CURSO TOMADA DE CONTAS DOPODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELO IGAM NOSDIA 03 E 04 DE MARÇO/2009, EM PORTO ALEGRE.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00



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Credor: 07.675.477/0001-16IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA881


E18/03/2009 284 CFE. PORTARIA 63/15L/2009 QUE DESIGNA ASERVIDORA VIVIANE L.M.DE SIQUEIRA, A PARTICIPARDO CURSO "CONTABILIDADEGOVERNAMENTAL-MUDANÇAS E PERSPECTIVAS",PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇODE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E18/03/2009 287 CFE. PORTARIA 62/15L/2009, QUE DESIGNA ASERVIDORA ELISANA ZANON, A PARTICIPAR DOCURSO "ANOVA LEI DE ESTAGIOS APLICADA AOSORGÃOS PUBLICOS", PROMOVIDO PELO IGAM NOSDIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009, EM PORTOALEGRE-RS.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E27/04/2009 450 CFE. PORTARIA 89/15L/2009 QUE DESIGNA ASERVIDORA ANDREA MACHADO DE OLIVEIRA APARTICIPAR DO CURSO "IMPACTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO", PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 05 E06 DE MAIO DE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E13/05/2009 488 CONFORME PORTARIA 102/15L/2009, QUE DESIGNAAS SERVIDORAS MARIA CAROLINA SEITENFUS,ELISANA ZANON E ANDREA M. DE OLIVEIRA, APARTICIPAREM DO CURSO "LICITAÇÃO PUBLICA",PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 27/05 A 29/05/09 EMPORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 864,00 864,00 864,00 0,00 0,00

E08/06/2009 558 INSCRIÇÃO CURSO, CFE. PORTARIA 124/15L/2009, QUEDESIGNA AS SERVIDORAS ELISANA ZANON E MARIABEATRIZ L. GERHARD, A PARTICIPAREM DO CURSO"PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ATOS NOSIAPES", NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, EMPORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00

E07/08/2009 792 CFME. PORTARIA Nº192/15L/2009,1 INSCRIÇÃO PARASERVIDORA ANGELA SAYURI TAKAGI, PARTICIPAR DOCURSO "PROCEDIMENTOS PARA DEPARTAMENTOPESSOAL" NO IGAM EM POA.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

E21/09/2009 911 INSCRIÇÃO NO CURSO, CFE. PORTARIA 225/15L/2009,QUE DESIGNA A SERVIDORA SIMARA ANDRÉIAMOUSQUER CECATTO - OFICIAL LEGISLATIVO, APARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA", NOSDIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2009, EM PORTOALEGRE/RS.

Dispensada 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

11.380,00 11.380,00 11.380,00 0,00 0,00

Credor: 91.896.183/0001-20ILSE NIED ME675


E03/03/2009 247 CFE. REQUERIMENTO Nº 34/15L/2009 - REFERENTECOMPRA DE 150 ROSAS PARA HOMENAGEM AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, PARA SER ENTREGUENO DIA 10/03/2009 NA SESSÃO ORDINÁRIA

Dispensada 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00

E11/05/2009 465 COMPRA DE COROA DE FLORES PARA FUNERAL DOFREI BOAVENTURA, ENTREGUE NA CATEDRAL, CFE.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00

E22/06/2009 591 AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES SESSAOSOLENE ASPEUR

Dispensada72 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00

460,00 460,00 460,00 0,00 0,00



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Credor: 91.649.962/0001-21IMUNIZADORA SCHRAMM LTDA ME789


E24/03/2009 297 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO TERREO E NAGARAGEM DO PREDIO.

Dispensada 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00

E28/09/2009 946 SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUACOM LAUDO TÉCNICO E ANÁLISE DA ÁGUA.

Dispensada 370,00 370,00 370,00 0,00 0,00

730,00 730,00 730,00 0,00 0,00

Credor: 02.031.452/0001-66INM-INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA1068


E17/08/2009 813 02 INSCRIÇÕES CFME.PORTARIA 200/15L/2009 PARAOS VEREADORES MATIAS MARTINS E SERGIO HANICHPARTICIPAREM DO 355º ENCONTRO NACIONAL DEVEREADORES EM NATAL DE 2 A 6/09/2009.

Dispensada 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00

580,00 580,00 580,00 0,00 0,00

Credor: 94.707.684/0001-00INST.DE PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUNIC.NH.37



Dispensada 1.938,52 1.938,52 1.938,52 0,00 0,00


Dispensada 10.554,91 10.554,91 10.554,91 0,00 0,00

E28/01/2009 114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTENCIAL A SERREPASSADA PARA IPASEM REF. JAN/2009, CFE. OFICIO046/DA/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00

E28/01/2009 115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA A SERREPASSADA PARA IPASEM REF. JAN/2009, CFE. OFICIO046/DA/2009

Dispensada 4.412,33 4.412,33 4.412,33 0,00 0,00


Dispensada 2.314,41 2.314,41 2.314,41 0,00 0,00


Dispensada 3.140,60 3.140,60 3.140,60 0,00 0,00

E03/02/2009 150 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009 SERVIDORES Dispensada 294,51 294,51 294,51 0,00 0,00

E03/02/2009 151 REC.DP EXONERAÇÃO JAN/2009 SERVIDORES Dispensada 114,93 114,93 114,93 0,00 0,00


Dispensada 1.624,67 1.624,67 1.624,67 0,00 0,00


Dispensada 6.554,97 6.554,97 6.554,97 0,00 0,00


Dispensada 4.243,04 4.243,04 4.243,04 0,00 0,00


Dispensada 14.294,42 14.294,42 14.294,42 0,00 0,00

E25/02/2009 227 CFME.RECIBO DO FOLHA DE FÉRIAS MAR/2009SERVIDORES BANRISUL

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E02/03/2009 241 CFE. OFICIO 104/DA/2009, CONTRIBUIÇÃO PATRONALSERVIDOR INATIVO- IPASEM-NH, MÊSFEVEREIRO/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00

E02/03/2009 242 CFE. OFICIO 104/DA/2009, CONTRIBUIÇÃO PATRONALPREVIDENCIA SERVIDOR INATIVO- IPASEM-NH, MÊSFEVEREIRO/2009

Dispensada 4.412,33 4.412,33 4.412,33 0,00 0,00





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Dispensada 1.546,48 1.546,48 1.546,48 0,00 0,00


Dispensada 5.415,91 5.415,91 5.415,91 0,00 0,00


Dispensada 4.218,04 4.218,04 4.218,04 0,00 0,00


Dispensada 15.945,90 15.945,90 15.945,90 0,00 0,00

E31/03/2009 354 OFICIO 153/DA/2009, REFERENTE CONTRIBUIÇÃOPATRONAL ASSISTENCIAL IPASEM MÊS MARÇO/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00

E31/03/2009 355 OFICIO 153/DA/2009, REFERENTE CONTRIBUIÇÃOPATRONAL PREVIDENCIA IPASEM MÊS MARÇO/2009

Dispensada 4.412,32 4.412,32 4.412,32 0,00 0,00






Dispensada 1.523,22 1.523,22 1.523,22 0,00 0,00


Dispensada 5.358,75 5.358,75 5.358,75 0,00 0,00


Dispensada 3.973,02 3.973,02 3.973,02 0,00 0,00


Dispensada 14.958,07 14.958,07 14.958,07 0,00 0,00





E05/05/2009 457 CONFORME OFICIO 207/DA/2009, SAUDE PATRONALSERV. INATIVO MÊS ABRIL/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00

E05/05/2009 458 CONFORME OFICIO 207/DA/2009, PREVIDENCIAPATRONAL SERV. INATIVO MÊS ABRIL/2009

Dispensada 4.241,84 4.241,84 4.241,84 0,00 0,00

E05/05/2009 459 CONFORME OFICIO 207/DA/2009, PREVIDENCIAPATRONAL SERV. INATIVO MÊS ABRIL/2009

Dispensada 170,48 170,48 170,48 0,00 0,00


Dispensada 179,18 179,18 179,18 0,00 0,00




Dispensada 1.259,25 1.259,25 1.259,25 0,00 0,00


Dispensada 4.627,58 4.627,58 4.627,58 0,00 0,00


Dispensada 4.061,82 4.061,82 4.061,82 0,00 0,00


Dispensada 14.408,95 14.408,95 14.408,95 0,00 0,00

E01/06/2009 546 CFE. OFICIO 250/DA/2009, REF. VALOR CONTRIBUIÇÃOSAUDE PATRONAL INATIVOS MAIO/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00



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E01/06/2009 547 CFE. OFICIO 250/DA/2009, REF. VALOR CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIA PATRONAL INATIVOS MAIO/2009

Dispensada 4.123,50 4.123,50 4.123,50 0,00 0,00


Dispensada 1.356,75 1.356,75 1.356,75 0,00 0,00


Dispensada 4.906,00 4.906,00 4.906,00 0,00 0,00


Dispensada 4.307,80 4.307,80 4.307,80 0,00 0,00


Dispensada 15.162,90 15.162,90 15.162,90 0,00 0,00




E01/07/2009 646 PATRONAL PREV. DOS SERVIDORES INATIVOSCFME.OFÍCIO IPASEM 306/DA/2009 REF.JUNHO/2009

Dispensada 4.123,50 4.123,50 4.123,50 0,00 0,00

E01/07/2009 647 PATRONAL ASSISTENCIA DOS APOSENTADOSCFME.OFÍCIO IPASEM 306/DA/2009 REF.JUNHO/2009

Dispensada 1.415,27 1.415,27 1.415,27 0,00 0,00






Dispensada 51,39 51,39 51,39 0,00 0,00


Dispensada 171,33 171,33 171,33 0,00 0,00


Dispensada 74,28 74,28 74,28 0,00 0,00


Dispensada 279,45 279,45 279,45 0,00 0,00


Dispensada 1.238,14 1.238,14 1.238,14 0,00 0,00


Dispensada 3.371,09 3.371,09 3.371,09 0,00 0,00


Dispensada 3.736,89 3.736,89 3.736,89 0,00 0,00


Dispensada 13.450,76 13.450,76 13.450,76 0,00 0,00





Dispensada 291,75 291,75 291,75 0,00 0,00


Dispensada 105,08 105,08 105,08 0,00 0,00


Dispensada 475,58 475,58 475,58 0,00 0,00


Dispensada 192,95 192,95 192,95 0,00 0,00




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E30/07/2009 782 REFERENTE OFICIO Nº 339/DA/2009 - DIFERENÇA MESDE JUNHO R$ 1.380,19 - MES DE JULHO R$ 5.180,64

Dispensada 6.560,83 6.560,83 6.560,83 0,00 0,00

E30/07/2009 783 REFERENTE OFICIO Nº339/DA/2009 - DIFERENÇA MESDE JUNHO R$ 424,28 - MES DE JULHO R$1.782,93

Dispensada 2.207,21 2.207,21 2.207,21 0,00 0,00

E05/08/2009 787 COMPLEMENTO AO EMPENHO 725/2009, FPCOMPLEMENTAR JULHO/2009- A MENOR

Dispensada 69,52 69,52 69,52 0,00 0,00

E05/08/2009 788 COMPLEMENTO AO EMPENHO 726/2009, FPCOMPLEMENTAR JULHO/2009- A MENOR

Dispensada 252,95 252,95 252,95 0,00 0,00




Dispensada 1.345,25 1.345,25 1.345,25 0,00 0,00


Dispensada 3.354,31 3.354,31 3.354,31 0,00 0,00


Dispensada 4.115,20 4.115,20 4.115,20 0,00 0,00


Dispensada 15.093,84 15.093,84 15.093,84 0,00 0,00


Dispensada 474,90 474,90 474,90 0,00 0,00

E31/08/2009 866 OFICIO IPASEM Nº 389/DA/2009 REFERENTE PATRONALAPOSENTADOS MES DE AGOSTO 2009.

Dispensada 5.805,59 5.805,59 5.805,59 0,00 0,00

E31/08/2009 867 OFICIO IPASEM Nº 389/DA/2009 REFERENTE PATRONALAPOSENTADOS MES DE AGOSTO 2009.

Dispensada 1.818,58 1.818,58 1.818,58 0,00 0,00






Dispensada 1.386,51 1.386,51 1.386,51 0,00 0,00


Dispensada 3.685,31 3.685,31 3.685,31 0,00 0,00


Dispensada 4.442,43 4.442,43 4.442,43 0,00 0,00


Dispensada 15.879,79 15.879,79 15.879,79 0,00 0,00

E01/10/2009 956 CONF.OFÍCIO IPASEM 441/DA/2009 REF,PATRONALAPOSENTADOS EM SETEMBRO/2009.

Dispensada 5.947,81 5.947,81 5.947,81 0,00 0,00

E01/10/2009 957 CONF.OFÍCIO IPASEM 441/DA/2009 REF,PATRONALAPOSENTADOS EM SETEMBRO/2009.

Dispensada 1.818,65 1.818,65 1.818,65 0,00 0,00



Dispensada 715,96 715,96 715,96 0,00 0,00


Dispensada 257,88 257,88 257,88 0,00 0,00


Dispensada 1.370,05 1.370,05 1.370,05 0,00 0,00


Dispensada 3.523,50 3.523,50 3.523,50 0,00 0,00



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Dispensada 4.198,13 4.198,13 4.198,13 0,00 0,00


Dispensada 15.648,08 15.648,08 15.648,08 0,00 0,00


E27/10/2009 1041 CFME.OFÍCIO IPASEM Nº478/DA/2009, PATRONALS/FOLHA DOS APOSENTADOS EM OUT/2009.

Dispensada 1.986,65 1.986,65 1.986,65 0,00 0,00

E27/10/2009 1042 CFME.OFÍCIO IPASEM Nº478/DA/2009, PATRONALS/FOLHA DOS APOSENTADOS EM OUT/2009.

Dispensada 5.947,81 5.947,81 5.947,81 0,00 0,00

E26/11/2009 1089 Dispensada 60,23 60,23 60,23 0,00 0,00

E26/11/2009 1094 Dispensada 12,08 12,08 12,08 0,00 0,00

E26/11/2009 1095 Dispensada 161,83 161,83 161,83 0,00 0,00

E26/11/2009 1101 Dispensada 51,25 51,25 51,25 0,00 0,00

E26/11/2009 1102 Dispensada 68,24 68,24 68,24 0,00 0,00

E26/11/2009 1107 Dispensada 14,96 14,96 14,96 0,00 0,00

E26/11/2009 1108 Dispensada 126,93 126,93 126,93 0,00 0,00

E26/11/2009 1113 Dispensada 41,48 41,48 41,48 0,00 0,00

E26/11/2009 1114 Dispensada 54,35 54,35 54,35 0,00 0,00

E26/11/2009 1119 Dispensada 9,96 9,96 9,96 0,00 0,00

E26/11/2009 1120 Dispensada 143,71 143,71 143,71 0,00 0,00

E26/11/2009 1128 Dispensada 47,19 47,19 47,19 0,00 0,00

E26/11/2009 1129 Dispensada 67,09 67,09 67,09 0,00 0,00

E26/11/2009 1134 Dispensada 10,22 10,22 10,22 0,00 0,00

E26/11/2009 1135 Dispensada 131,87 131,87 131,87 0,00 0,00

E26/11/2009 1143 Dispensada 42,47 42,47 42,47 0,00 0,00

E26/11/2009 1144 Dispensada 97,90 97,90 97,90 0,00 0,00

E26/11/2009 1155 Dispensada 41,03 41,03 41,03 0,00 0,00

E26/11/2009 1156 Dispensada 497,26 497,26 497,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1168 Dispensada 129,26 129,26 129,26 0,00 0,00

E26/11/2009 1169 Dispensada 96,82 96,82 96,82 0,00 0,00

E26/11/2009 1179 Dispensada 30,80 30,80 30,80 0,00 0,00

E26/11/2009 1180 Dispensada 501,28 501,28 501,28 0,00 0,00

E26/11/2009 1191 Dispensada 131,07 131,07 131,07 0,00 0,00

E26/11/2009 1192 Dispensada 96,81 96,81 96,81 0,00 0,00

E26/11/2009 1201 Dispensada 37,87 37,87 37,87 0,00 0,00

E26/11/2009 1202 Dispensada 515,27 515,27 515,27 0,00 0,00

E26/11/2009 1212 Dispensada 134,78 134,78 134,78 0,00 0,00


Dispensada 3.498,15 3.498,15 3.498,15 0,00 0,00



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Dispensada 1.345,77 1.345,77 1.345,77 0,00 0,00


Dispensada 16.069,01 16.069,01 16.069,01 0,00 0,00


Dispensada 4.212,86 4.212,86 4.212,86 0,00 0,00


Dispensada 1.420,88 1.420,88 1.420,88 0,00 0,00


Dispensada 3.664,88 3.664,88 3.664,88 0,00 0,00


Dispensada 4.388,17 4.388,17 4.388,17 0,00 0,00


Dispensada 15.870,69 15.870,69 15.870,69 0,00 0,00





E30/11/2009 1270 CFE OFICIO Nº 536/DA/2009 REF.VALOR A SERREPASSADO A ESTE INSTITUTO, REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAPOSENTADOS DO MES DE NOV/2009.

Dispensada 6.156,41 6.156,41 6.156,41 0,00 0,00

E30/11/2009 1271 CFE OFICIO Nº 536/DA/2009 REF.VALOR A SERREPASSADO A ESTE INSTITUTO, REF. CONTRIBUIÇÃOPATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAPOSENTADOS DO MES DE NOV/2009.

Dispensada 2.024,81 2.024,81 2.024,81 0,00 0,00


Dispensada 1.400,81 1.400,81 1.400,81 0,00 0,00


Dispensada 3.664,88 3.664,88 3.664,88 0,00 0,00


Dispensada 4.428,53 4.428,53 4.428,53 0,00 0,00


Dispensada 16.320,56 16.320,56 16.320,56 0,00 0,00

E11/12/2009 1331 Recibo dp ref.13º Melissa Dispensada 14,06 14,06 14,06 0,00 0,00

E11/12/2009 1332 Recibo dp ref.13º Melissa Dispensada 39,03 39,03 39,03 0,00 0,00

E14/12/2009 1333 CFME RECIBO DP FOLHA DEZ/2009 SERVIDORAMELISSA DE ARAUJO - ORDEM DE PGTO

Dispensada 174,32 174,32 174,32 0,00 0,00

E14/12/2009 1334 CFME RECIBO DP FOLHA DEZ/2009 SERVIDORAMELISSA DE ARAUJO - ORDEM DE PGTO

Dispensada 483,97 483,97 483,97 0,00 0,00

E14/12/2009 1335 CFE OFICIO Nº 577/DA/2009 REF.PATRONAL S/ FOLHA12/2009 DOS APOSENTADOS.

Dispensada 2.290,05 2.290,05 2.290,05 0,00 0,00

E14/12/2009 1336 CFE OFICIO Nº 577/DA/2009 REF.PATRONAL S/ FOLHA12/2009 DOS APOSENTADOS.

Dispensada 6.273,83 6.273,83 6.273,83 0,00 0,00

E14/12/2009 1337 CFE OFICIO Nº 577/DA/2009 REF. PATRONAL S/FOLHAFINAL 13 SALARIO 2009 DOS APOSENTADOS.

Dispensada 3.903,80 3.903,80 3.903,80 0,00 0,00

E14/12/2009 1338 CFE OFICIO Nº 577/DA/2009 REF. PATRONAL S/FOLHAFINAL 13 SALARIO 2009 DOS APOSENTADOS.

Dispensada 5.035,63 5.035,63 5.035,63 0,00 0,00


Dispensada 2.195,93 2.195,93 2.195,93 0,00 0,00



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Dispensada 5.745,10 5.745,10 5.745,10 0,00 0,00

441.404,63 441.404,63 441.404,63 0,00 0,00

Credor: 89.438.386/0001-21INSTALTEC COMERCIAL LTDA.120


E23/03/2009 295 AQUISIÇÃO DE 15 CONTROLES REMOTOS DO PORTAODO ESTACIONAMENTO.

Dispensada33 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00

330,00 330,00 330,00 0,00 0,00

Credor: 08.117.028/0001-15INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS1019


E03/07/2009 653 03 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE GESTÃO DECERIMONIAL,PROTOCOLO E PRÁTICAS DE BOMATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CFME. PORTARIA142/15l/2009-SERVIDORAS ANA PAULA DOSSANTOS,GLEDIR BERNARDO;VERA REGINA BIRCK EDANIELA STEINMACHAR (4ªINSCRIÇÃO GRATIS)

Dispensada 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

Credor: 01.484.706/0001-39INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS(BOL . INF.)985


E23/04/2009 403 ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICOS LEGISLA ECONTABILIDADE CFME.INEXIGIBILIDADE01/15l/2009-PROPOSTA 2839 ANEXA. (12X829,00-VIG.05-01-2010), SUBSTITUIÇÃO NE 2009/28

Dispensada 6.632,00 6.632,00 6.632,00 0,00 0,00

6.632,00 6.632,00 6.632,00 0,00 0,00

Credor: 10.820.834/0001-05INSTITUTO TIRADENTES LTDA1075


E01/09/2009 871 CFME.PORTARIA 201/15L/2009 "DESIGNA OSVEREADORES ANTONIO LUCAS, GERSON PETEFFI ELEONARDO HOFF PARA PARTICIPAREM DO XXIIICONGRESSO BRASILEIRO DEPREFEITOS,VEREADORES,SECRETARIOS EASSESSORES MUNICIPAIS" NOS DIAS 10 E 11/09/2009EM POA/RS

Dispensada 897,00 897,00 897,00 0,00 0,00

897,00 897,00 897,00 0,00 0,00

Credor: 88.063.011/0001-61INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA1071


E17/08/2009 816 PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO DIÁRIOOFICIAL DO ESTADO.

Dispensada 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00

850,00 850,00 850,00 0,00 0,00



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Credor: 296.729.290-72ITO LUCIANO DA ROSA60


E08/07/2009 666 VALOR REF. 4 DIARIAS PARA O VEREADOR ITOLUCIANO, CFE. PORTARIA 132/15L/2009, QUE NOMEIACOMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPARDO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE ETRANSITO, A REALIZAR-SE EM CURITIBA, DE 28 DESETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

Credor: 05.726.728/0001-19JACIR LUIZ DA MAIA920


R08/01/2009 54 ESTIMATIVA DE GASTOS C/LAVAGEM DE VEICULO DACÂMARA EM 2009

Dispensada 578,00 578,00 578,00 0,00 0,00

578,00 578,00 578,00 0,00 0,00

Credor: 93.673.044/0001-63JOAO L. ZANATA396


R08/01/2009 55 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ CONFECÇÃO DE PLACAS EADESIVOS

Dispensada 2.850,00 1.265,33 1.265,33 1.584,67 1.584,67

E08/01/2009 56 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ CONFECÇÕES DE PLACASE ADESIVOS EM 2009

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R08/01/2009 57 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ MATERIAL P/ CONSERTO ETROCA DE FECHADURAS EM 2009

Dispensada 1.000,00 333,76 333,76 666,24 666,24

R08/01/2009 58 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇO DE CHAVEIROCFE. CONTRATO EM 2009

Dispensada 500,00 444,64 444,64 55,36 55,36

E22/04/2009 401 CONFEÇÃO DE 02 PLACAS DE INOX PARAHOMENAGEM "LIONS CLUBE INDUSTRIAL" E "FUND.ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DACUNHA".

Dispensada 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00

E05/05/2009 454 PLACAS DE HOMENAGEM "ASSOCIAÇÃO DOSCICLISTAS DE NOVO HAMBURGO SQUADRA SANTE"

Dispensada51 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00

E20/05/2009 498 CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE HOMENAGEM "DRASUSSANA SCHMITT" - "ESPORTE CLUBE NOVOHAMBURGO"

Dispensada61 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00

E23/06/2009 597 CONFECÇÃO DE CINCO PLACAS DE HOMENAGEM"CAROLINA MACHADO ELEGUIDA" - " VALDEREZTEREZINHA SCHMITZ" - "CARLOS PEDRO RAMOS" -"ASPEUR-ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EMNOVO HAMBURGO" - " ASPEUR-FEEVALE".

Dispensada76 988,30 988,30 988,30 0,00 0,00

E24/06/2009 600 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM "ALCEUMOSMANN".

Dispensada78 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E29/06/2009 637 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM"CENTRO SOCIAL MARISTA DE CANUDOS".

Dispensada79 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E13/07/2009 674 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM"SOCIEDADE GINASTICA DE NOVO HAMBURGO"

Dispensada90 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E15/07/2009 699 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM"SINDILOJAS NH"

Dispensada94 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E20/07/2009 702 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM"PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. EUGENIO PAESAMORIN".

Dispensada95 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E27/07/2009 727 AQUISIÇÃO DE 06 DOBRADIÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO -PORTAS BANHEIROS 3º ANDAR.

Dispensada99 191,70 191,70 191,70 0,00 0,00



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Credor: 93.673.044/0001-63JOAO L. ZANATA396


E03/08/2009 784 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM"ESCULTOR EVERALDO MEREGALI DOS SANTOS".

Dispensada103 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E19/08/2009 821 AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS INOX HOMENAGEM "ESPORTE CLUBE SAO JOSE" E " ESCRITOR HENRIQUESCHNEIDER"

Dispensada111 395,32 395,32 395,32 0,00 0,00

E20/08/2009 822 AQUISIÇÃO DE CARIMBO E ACESSORIOS PARACARIMBOS

Dispensada112 88,00 88,00 88,00 0,00 0,00

E24/08/2009 825 AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX HOMENAGEM"COMUNIDADE FLORESTAL IMPERIAL".

Dispensada113 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E31/08/2009 868 AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA Dispensada116 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00

E31/08/2009 870 AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX HOMENAGEM"ROTARY CLUBE NH OESTE".

Dispensada118 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E18/09/2009 910 AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS INOX HOMENAGEM"ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BORGES DEMEDEIROS" E " CANTOR E COMPOSITOR DÉLCIOTAVARES".

Dispensada123 395,32 395,32 395,32 0,00 0,00

E14/10/2009 982 AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS INOX HOMENAGEM"INSTITUTO ESTADUAL SENO FREDERICO LUDWIG -CIEP" E "IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUSDO BAIRRO CANUDOS".

Dispensada135 395,32 395,32 395,32 0,00 0,00

E21/10/2009 999 AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA SALA DE REUNIOES"ATALIBIO FOSCARINI".

Dispensada141 249,60 249,60 249,60 0,00 0,00

E06/11/2009 1047 AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX HOMENAGEM "ARABIRODRIGUES".

Dispensada151 197,66 197,66 197,66 0,00 0,00

E16/11/2009 1067 AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS INOX HOMENAGEM"REVISTA EXPANSAO" E "ESCOLA SINODAL DA PAZ"

Dispensada173 395,32 395,32 395,32 0,00 0,00

E14/12/2009 1342 VALOR REF. 01 TROFEU- HOMENAGEM MARIA LUCIABAPTISTA - 15 ANOS.

Dispensada 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00

10.339,82 8.033,55 8.033,55 2.306,27 2.306,27

Credor: 256.930.930-34JOSE P.BORBA284


E23/04/2009 402 AQUISIÇÃO DE UMA PILHA PARA ALARME SANTANAPRETO

Dispensada49 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 0,00 0,00

Credor: JOSE PEREIRA BORBA1079


E23/09/2009 915 VALOR REFERENTE A UMA DIARIA CFE PORTARIA236/15L/2009 QUE DESIGNA MOTORISTA JOSEPEREIRA BORBA PARA CONDUZIR VEREADOR QUEPARTICIPARA DO ATO COMEMORATIVO DOS 165 ANOSDE FUNDAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO DA CIDADEDE RIO GRANDE RS NO DIA 26/09/09.

Dispensada 293,43 293,43 293,43 0,00 0,00

293,43 293,43 293,43 0,00 0,00

Credor: 10.928.639/0001-95JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA1087


E13/11/2009 1066 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Dispensada172 1.632,00 1.632,00 1.632,00 0,00 0,00

1.632,00 1.632,00 1.632,00 0,00 0,00



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Credor: 01.276.330/0001-77KENTA INFORMATICA LTDA.408


E05/01/2009 13 GASTOS COM MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA,CFE. TERMO ADITIVO 01/2008 VINCULADO AOCONTRATO 24/2007 E À DISPENSA DE LICITAÇÃO05/14L/2007, VCTO. 01/11/2009

Dispensada 4.111,50 4.111,50 4.111,50 0,00 0,00

4.111,50 4.111,50 4.111,50 0,00 0,00

Credor: 04.218.687/0001-97KROMA GRAFICA E EDITORA LTDA726


E26/02/2009 237 CONFECÇÃO 4600 CARTÕES VISITA (4X0) PARAVEREADORES DA CÂMARA DE NOVO HAMBURGO

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E02/03/2009 238 CONFECÇÃO DE 4600 CARTOES DE VISITA PARAVEREADORES

Dispensada 430,00 430,00 430,00 0,00 0,00

E18/11/2009 1078 CONFECÇÃO DE 200 PASTAS COLORIDAS PARA AIMPRENSA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA FRENTEPARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Dispensada 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00

900,00 900,00 900,00 0,00 0,00

Credor: 04.678.125/0001-26LE CADRE MOLDURAS LTDA.521


E19/10/2009 993 AQUISIÇÃO DE 18 PASPATUR. Dispensada138 394,00 394,00 394,00 0,00 0,00

E01/12/2009 1275 AQUISIÇÃO DE UM DIPLOMA EMOLDURADO PARAHOMENAGEM - CIDADAO DE NOVO HAMBURGO

Dispensada187 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00

546,00 546,00 546,00 0,00 0,00

Credor: 702.370.180-04LEANDRO MEYER DE SOUZA827


E08/04/2009 366 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃODO SERVIDOR LEANDRO MEYER DE SOUZA, EMPORTO ALEGRE, CONFORME CCF 0371 EAUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 7,40 7,40 7,40 0,00 0,00

E25/05/2009 503 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA117/15L/2009, QUE DESIGNA O SERVIDOR LEANDROMEYER DE SOUZA A TRANSPORTAR A COMISSÃO DEVEREADORES PARA PARTICIPAREM DA 39ªASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE, NOS DIA 25 E 27DE MAIO DE 2009.

Dispensada 86,30 86,30 86,30 0,00 0,00

E10/06/2009 580 TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA 131/15L/2009, QUEDESIGNA O MOTORISTA LEANDRO MEYER DE SOUZAA CONDUZIR O VEREADOR ALEXSANDER RONNAU EASSESSORES QUE PARTICIPARÃO DA 16ª FEICCOP E5ª FEIRA SOLIDÁRIA DO MERCOSUL, A REALIZAR-SEDE 10 A 12 DE JULHO DE 2009, EM SANTA MARIA/RS

Dispensada 880,29 880,29 880,29 0,00 0,00

E10/06/2009 581 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL, CFE. PORTARIA 131/15L/2009, QUEDESIGNA O MOTORISTA LEANDRO MEYER DE SOUZAPARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS COM VEREADORALEXSANDER RONNAU, ASSESSORES MARCELOPERUZZO E MARCIO MOACIR RIEDEL.

Dispensada 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00



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Credor: 702.370.180-04LEANDRO MEYER DE SOUZA827


E15/06/2009 583 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, CFE.PORTARIA 131/15L/2009, QUE DESIGNA O MOTORISTALEANDRO MEYER DE SOUZA PARA VIAGEM A SANTAMARIA/RS COM VEREADOR ALEXSANDER RONNAU,ASSESSORES MARCELO PERUZZO E MARCIO MOACIRRIEDEL.

Dispensada 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00

E15/06/2009 585 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO, CFE. PORTARIA 131/15L/2009, QUEDESIGNA O MOTORISTA LEANDRO MEYER DE SOUZAPARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS COM VEREADORALEXSANDER RONNAU, ASSESSORES MARCELOPERUZZO E MARCIO MOACIR RIEDEL.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E18/11/2009 1076 CFE PORTARIA Nº 267/15L/2009 DESIGNA MOTORISTAPARA CONDUZIR VEREADOR QUE PARTICIPARÁ DACERIMÔNIA DE SAGRAÇÃO E ORDENAÇÃO EPISCOPALE BENÇÃO ABACIAL DA SUA PATERNIDADE REVMA.DOM MARCOS DE SANTA HELENA, CJ, OAC,QUETRANSCORRERÁ NO DIA 22/11/2009 NO MUNICIPIO DECAÇAPAVA DO SUL-RS

Dispensada 293,43 293,43 293,43 0,00 0,00

1.366,42 1.366,42 1.366,42 0,00 0,00

Credor: 05.658.967/0001-89LEANDRO DA SILVA SANTOS1028


E12/01/2009 62 DESPESAS COM TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS DAORQUESTRA, PARA SOLENIDADE DA CÂMARA.

Dispensada 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00

450,00 450,00 450,00 0,00 0,00

Credor: 659.293.810-20LEONARDO HOFF1027


E08/01/2009 40 3 DIÁRIAS CFE. PORTARIA 21/15L/2009, AUTORIZA OVICE-PRESIDENTE LEONARDO HOFF, A PARTICIPARDA EDIÇÃO DA COUROMODA 36 ANOS, A REALIZAR-SEDE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2009, NO PAVILHÃO DEEXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO/SP.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

E31/03/2009 356 CFE. PORTARIA 74/15L/2009, QUE DESIGNA OVEREADOR LEONARDO HOFF A PARTICIPAR DEAUDIÊNCIA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DOMINISTERIO DA FAZENDA, DR. NELSON MACHADO EMBRASILIA NOS DIAS 31/03 E 01/04/09.

Dispensada 684,67 684,67 684,67 0,00 0,00

E08/06/2009 560 PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA125/15L/2009, QUE DESIGNA OS VEREADORESANTONIO LUCAS E LEONARDO HOFF, PARAPARTICIPAREM DA 41ª FEIRA INTERNACIONAL DECALÇADOS, ASSESSÓRIOS DE MODA, MAQUINAS ECOMPONENTES, DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009, EMSÃO PAULO-SP.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

4.792,69 4.792,69 4.792,69 0,00 0,00

Credor: 87.553.624/0001-14LEONEL LUIZ FILIPPIN - ME1029


E23/01/2009 92 SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTO E CONFECÇÃODE MOLDURA

Dispensada 224,00 224,00 224,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 87.553.624/0001-14LEONEL LUIZ FILIPPIN - ME1029


E13/03/2009 274 28 FOTOS NO TAMANHO 20x30 - FOTO DALEGISLATURA 2009

Dispensada 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00

R14/09/2009 901 SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE 02 FOTOGRAFIAS 30X 40.PRESIDENTES TEO REICHERT E ITO LUCIANO.

Dispensada 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00

E13/10/2009 981 SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 18 FOTOS NO TAMANHO30 X 45

Dispensada 216,00 216,00 216,00 0,00 0,00

E17/11/2009 1070 SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 03 FOTOS NO TAMANHO30 X 40 cm

Dispensada 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00

577,00 549,00 549,00 28,00 28,00

Credor: 01.574.963/0001-61LIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1085


E21/10/2009 996 AQUISIÇÃO DE 50 KIT COQUETEL. Dispensada140 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00

880,00 880,00 880,00 0,00 0,00

Credor: 73.302.325/0002-83LIVRARIA DIENSTMANN LTDA862




R01/12/2009 1274 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTOQUE

Dispensada186 335,80 335,80 335,80 0,00 0,00

895,00 895,00 895,00 0,00 0,00

Credor: 88.026.901/0001-01LIVRARIA FLAMA LTDA27



42,40 42,40 42,40 0,00 0,00

Credor: 97.164.883/0001-07LIVRARIA SIMUSINOS LTDA784


E11/03/2009 272 livro- guia prático da nova ortografia. Paulo Flavio Ledur Dispensada28 234,00 234,00 234,00 0,00 0,00

234,00 234,00 234,00 0,00 0,00

Credor: 203.454.880-91LUIZ CARLOS SCHENLRTE158


E07/05/2009 463 TRÊS DIARIAS, CONFORME PORTARIA 98/15L/2009,QUE DESIGNA O VEREADOR LUIZ CARLOSSCHENLRTE, A REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPALDE NOVO HAMBURGO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL- REGIONALIZAÇÃO E GESTÃO ASSOCIADA DE SERV.PUBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUESERÁ REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE2009, EM SALVADOR/BA.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00



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Credor: 04.557.059/0001-36M.R.DA CUNHA & CIA LTDA1046


E08/04/2009 367 CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS 20X21cm, PARASEMINÁRIO - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOSSINOS-, QUE SERÁ REALIZADO EM 22/04/2009, CFE.ORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 380,00 380,00 380,00 0,00 0,00

380,00 380,00 380,00 0,00 0,00

Credor: 89.237.911/0063-43MADEIREIRA HERVAL LTDA(LOJAS HERVAL)493


E11/02/2009 157 Dispensada16 472,40 472,40 472,40 0,00 0,00

E24/03/2009 296 AQUISIÇÃO DE COLA. Dispensada35 23,10 23,10 23,10 0,00 0,00

E01/10/2009 955 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 40 W PARA REPOSIÇÃO DOESTOQUE.

Dispensada131 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00

E13/10/2009 980 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA - PINTURADOS PAINEIS DO PLENARINHO.

Dispensada134 77,75 77,75 77,75 0,00 0,00

E19/10/2009 994 AQUISIÇÃO DE UMA LUMINARIA DE MESA Dispensada139 36,48 36,48 36,48 0,00 0,00

E22/10/2009 1000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA - PINTURADOS PAINEIS DO PLENARINHO.

Dispensada142 13,90 13,90 13,90 0,00 0,00


E25/11/2009 1088 AQUISIÇÃO DE UM MP4 PARA A SALA DASTELEFONISTAS

Dispensada182 129,00 129,00 129,00 0,00 0,00

1.103,39 1.103,39 1.103,39 0,00 0,00

Credor: 04.820.331/0001-29MAG SINOS LTDA706


E12/01/2009 61 aquisição de 08 elementos filtrantes Dispensada1 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00

E29/06/2009 638 AQUISIÇÃO DE: 08 ELEMENTOS FILTRANTES PP E 08ELEMENTOS FILTRANTES (CARVAO).

Dispensada80 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 0,00

1.611,00 1.611,00 1.611,00 0,00 0,00

Credor: 971.347.320-53MAIRA KIEFER1009


E30/03/2009 350 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃOPARA AS SERVIDORAS MAIRA KIEFER E DANIELESOUZA, REFERENTE GRAVAÇÃO DE PLENÁRIA DOSCONSELHOS DE SAUDE NO HOTEL RITTER EM PORTOALEGRE DIA 27/03/2009, CFE. AUTORIZAÇÃO EMANEXO.

Dispensada 18,45 18,45 18,45 0,00 0,00

E30/03/2009 351 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVELPARA AS SERVIDORAS MAIRA KIEFER E DANIELESOUZA, REFERENTE GRAVAÇÃO DE PLENÁRIA DOSCONSELHOS DE SAUDE NO HOTEL RITTER EM PORTOALEGRE DIA 27/03/2009, CFE. AUTORIZAÇÃO EMANEXO.

Dispensada 13,56 13,56 13,56 0,00 0,00



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Credor: 971.347.320-53MAIRA KIEFER1009


E30/03/2009 352 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOPARA AS SERVIDORAS MAIRA KIEFER E DANIELESOUZA, REFERENTE GRAVAÇÃO DE PLENÁRIA DOSCONSELHOS DE SAUDE NO HOTEL RITTER EM PORTOALEGRE DIA 27/03/2009, CFE. AUTORIZAÇÃO EMANEXO.

Dispensada 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

42,01 42,01 42,01 0,00 0,00

Credor: 02.760.681/0001-11MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA1092


E02/12/2009 1283 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ESTOQUE - PREGAOELETRONICO 011/15L/2009

Pregão 2009/11193 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

Credor: 900.196.520-20MARCELO PERUZZO1061


E10/06/2009 578 TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA 108/15L/2009, QUEDESIGNA O COORDENADOR DE GABINETE MARCELOPERUZZO A PARTICIPAR DA 16ª FEICCOP E 5ª FEIRASOLIDÁRIA DO MERCOSUL, A REALIZAR-SE DE 10 A 12DE JULHO DE 2009, EM SANTA MARIA/RS

Dispensada 880,29 880,29 880,29 0,00 0,00

880,29 880,29 880,29 0,00 0,00

Credor: 739.940.490-91MARCIO MOACIR RIEDEL1062


E10/06/2009 579 TRÊS DIÁRIAS, CFE. PORTARIA 108/15L/2009, QUEDESIGNA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCIOMOACIR RIEDEL A PARTICIPAR DA 16ª FEICCOP E 5ªFEIRA SOLIDÁRIA DO MERCOSUL, A REALIZAR-SE DE10 A 12 DE JULHO DE 2009, EM SANTA MARIA/RS

Dispensada 880,29 880,29 880,29 0,00 0,00

880,29 880,29 880,29 0,00 0,00

Credor: 403.718.320-04MARIA BEATRIZ DE L. GERHARD303


E02/02/2009 140 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORMEPORTARIA Nº 34/15L/2009, QUE DESIGNA ASSERVIDORAS MARIA BEATRIZ DE LIMA GERHARD EELISANA ZANON A PARTICIPAR DO CURSO "IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF E RAIS", NOS DIAS03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2009, PROMOVIDO PELOIGAM EM PORTO ALEGRE/RS.

Dispensada 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00

E05/06/2009 553 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO CFE. PORTARIA124/15L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS MARIABEATRIZ DE LIMA GERHARD E ELISANA ZANON APARTICIPAREM DO CURSO NO IGAM "PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ATOS NOSIAPES", NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, EMPORTO ALEGRE/RS

Dispensada 35,80 35,80 35,80 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 403.718.320-04MARIA BEATRIZ DE L. GERHARD303


E08/06/2009 575 COMPLEMENTAÇÃO NE 2009/553, REF.ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO CFE. PORTARIA124/15L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS MARIABEATRIZ DE LIMA GERHARD E ELISANA ZANON APARTICIPAREM DO CURSO NO IGAM "PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ATOS NOSIAPES", NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, EMPORTO ALEGRE/RS

Dispensada 35,25 35,25 35,25 0,00 0,00

121,05 121,05 121,05 0,00 0,00

Credor: 937.691.210-15MARIA CAROLINA PIETZSCH SEITENFUS963


E13/05/2009 489 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORMEPORTARIA 102/15L/2009, QUE DESIGNA ASSERVIDORAS MARIA CAROLINA SEITENFUS, ELISANAZANON E ANDREA M. DE OLIVEIRA, A PARTICIPAREMDO CURSO "LICITAÇÃO PUBLICA", PROMOVIDO PELOIGAM NOS DIAS 27/05 A 29/05/09 EM PORTOALEGRE/RS.

Dispensada 35,20 35,20 35,20 0,00 0,00

E20/10/2009 995 CONF.PORTARIA 256/15L/2009 DESIGNA SERVIDORAMARIA CAROLINA P. SEITENFUS A PARTICIPAR DOCURSO GRATUITO NA FACULDADE DECISION SOBRESELEÇÃO E AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS, NO DIA22 DE OUTUBRO DE 2009 EM POA/RS.

Dispensada 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

60,20 60,20 60,20 0,00 0,00

Credor: 255.408.070-49MARIA CRISTINA B. ORENGO318


E26/11/2009 1214 CF.RECIBO DP FOLHA COMPLEMENTAR REF.REPOSIÇÃO DE ABRIL A JULHO/2009.

Dispensada 1.258,44 1.258,44 1.258,44 0,00 0,00


Dispensada 279,65 279,65 279,65 0,00 0,00


Dispensada 174,78 174,78 174,78 0,00 0,00


Dispensada 244,70 244,70 244,70 0,00 0,00


Dispensada 58,26 58,26 58,26 0,00 0,00

2.015,83 2.015,83 2.015,83 0,00 0,00

Credor: 401.216.580-15MATIAS DA SILVA MARTINS1069


E17/08/2009 814 04 DIÁRIA CFME.PORTARIA 200/15L/2009 PARA OSVEREADORES MATIAS MARTINS E SERGIO HANICHPARTICIPAREM DO 355º ENCONTRO NACIONAL DEVEREADORES EM NATAL DE 2 A 6/09/2009.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00



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Credor: 08.570.818/0001-51MAYEL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA960


E16/01/2009 88 VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇAO DOMOVIMENTADOR DO PORTÃO, CFE. ORÇAMENTO EMANEXO.

Dispensada 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00

E22/07/2009 705 MANUTENÇÃO NO MOVIMENTADOR DO PORTAO DOESTACIONAMENTO.

Dispensada 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

155,00 155,00 155,00 0,00 0,00

Credor: 988.768.720-00MELISSA DE ARAÚJO BARBOSA1093


E11/12/2009 1326 CFME.RECIBO DP 13ºSAL.SERVIDORA MELISSA DEARAUJO BARBOSA.

Dispensada 255,60 255,60 255,60 0,00 0,00

E11/12/2009 1327 CFME.RECIBO DP FOLHA DEZ/2009 SERVIDORAMELISSA DE ARAUJO-ORDEM DE PGTO

Dispensada 3.169,42 3.169,42 3.169,42 0,00 0,00

3.425,02 3.425,02 3.425,02 0,00 0,00

Credor: 93.242.220/0001-02METALURGICA SINOS LTDA.323


E26/03/2009 337 CONSERTO NA JANELA DO GABINETE DO VEREADORJESUS MARTINS.

Dispensada 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00

E31/08/2009 865 MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS -GABINETE DA ASSESSORIA PRESIDENCIA.

Dispensada 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

435,00 435,00 435,00 0,00 0,00

Credor: 07.784.188/0001-55MILLENIUM TECNOLOGIA RELÓGIO PONTO E CONTROLE DE AC ESSO LTDA816


E08/01/2009 49 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ TREINAMENTO P/ DEPTO.PESSOAL, ATUALIZAÇÃO SISTEMA DO RELÓGIOPONTO, EM 2009.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12/01/2009 63 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ASSESSORIA REF.SISTEMA DO RELÓGIO PONTO EM 2009

Dispensada 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

R12/01/2009 64 ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DORELÓGIO PONTO EM 2009

Dispensada 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

400,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Credor: 02.432.461/0001-69MILLFORROSS DIVISORIAS LTDA982


E17/03/2009 281 Dispensada30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E17/03/2009 282 MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS EMGABINETES DE VEREADORES - CASSEL E SERGIO.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E19/03/2009 290 PORTAS PARA GABINETES DE VEREADORES. SALAS411 E 504.

Dispensada31 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00

552,00 552,00 552,00 0,00 0,00

Credor: 10.235.967/0001-06MQ3 EDITORA LTDA1044


E30/03/2009 348 ANUNCIO INSTITUCIONAL "ANIVERSÁRIO DE NOVOHAMBURGO", EDIÇÃO DE 03/04/2009, JORNALPOLEGAR, CFE. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

Dispensada 648,00 648,00 648,00 0,00 0,00



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Credor: 10.235.967/0001-06MQ3 EDITORA LTDA1044


E13/05/2009 487 REFERENTE DOIS ANUNCIOS INSTITUCIONAIS,PUBLICAÇÃO EM 15/05 E 22/05/09, REF. AUDIÊNCIA DESEGURANÇA PUBLICA QUE SERÁ REALIZADA DIA26/05/2009, CFE. PROPOSTA AUTORIZADA EM ANEXO.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648,00 648,00 648,00 0,00 0,00

Credor: 62.800.446/0002-39NALCO BRASIL LTDA1072


E18/08/2009 819 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ARCONDICIONADO CENTRAL DA CÂMARA PARA AVALIARA NECESSIDADE DE LIMPEZA DO MESMO - SEGUNDOA RE 09 ANVISA.

Dispensada 829,00 829,00 829,00 0,00 0,00

829,00 829,00 829,00 0,00 0,00

Credor: 07.214.285/0001-02ND COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA850


E19/02/2009 184 TROCA DO TEMPO DE FLASH DE 8 TELEFONES .ALTERAÇÃO PARA 250ms

Dispensada 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

E03/03/2009 243 Dispensada25 1.258,60 1.258,60 1.258,60 0,00 0,00

E16/03/2009 278 INSTALAÇÃO DE 014 EXTENSÃO DO RAMAL 558 ECONSERTO RAMAL 503

Dispensada 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00

E25/03/2009 302 MANUTENÇÃO EM UM FONE DE OUVIDO MOD.PLANTRONICS

Dispensada 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

E06/07/2009 660 CONSERTO DE 4 TELEFONES SEM FIO, TOMBOS Nº3431,3432,3434,3424 E 3 APARELHOS DE FAX, TOMBOSNº 2190, 2292, 1754 REF. FONTES QUEIMADAS DEVIDOA SURTO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA.

Dispensada 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

E13/07/2009 673 AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS. Dispensada89 89,90 89,90 89,90 0,00 0,00

R19/10/2009 990 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE UMPONTO ELETRICO ESTABILIZADO NA SALA DOSMOTORISTAS.

Dispensada137 327,50 327,50 327,50 0,00 0,00

R19/10/2009 991 MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTOELETRICO ESTABILIZADO NA SALA DOS MOTORISTASINCLUINDO ATUALIZAÇÃO DA PLANTA LOGICA.

Dispensada 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

E19/10/2009 992 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES- ESTUDO DA DEMANDA DE LINHAS TELEFONICASPARA FIXAÇÃO DE PARAMETROS PARA CONTRATO.

Dispensada 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

R02/12/2009 1285 CONCERTO DE RAMAIS TELEFONICOS CFEORÇAMENTO EM ANEXO.

Dispensada 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00

R08/12/2009 1290 AQUISIÇÃO DE 50 M DE CABO UTP KAT 5E PARAINSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA (NOBREAK)

Dispensada195 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00

R08/12/2009 1291 MAO DE OBRA E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PROMEIO ELETRONICO.

Dispensada 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

7.239,00 6.964,00 6.964,00 275,00 275,00

Credor: 72.269.475/0001-99NERVIS PERSIANAS LTDA - ME1034


R26/02/2009 228 CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DOPREDIO DA CÂMARA.

Dispensada 3.045,00 3.045,00 3.045,00 0,00 0,00



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Credor: 72.269.475/0001-99NERVIS PERSIANAS LTDA - ME1034


E17/09/2009 908 MANUTENÇÃO EM PERSIANAS DA SALA DASTELEFONISTAS E SECRETARIA.

Dispensada 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00

3.235,00 3.235,00 3.235,00 0,00 0,00

Credor: 296.829.590-04NORMA NOELI MOREIRA321


E18/03/2009 289 ADTO. PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA64/15L/2009, QUE DESIGNA AS SERVIDORAS VIVIANE L.M. DE SIQUEIRA E NORMA NOELI MOREIRA, APARTICIPAREM DO CURSO "UTILIZAÇÃO DO SISTEMADE CERTIFICAÇÃO DIGITAL(TCE-NET) E DO SISTEMADE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS (SISCOP),PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA30/03/09, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 10,40 10,40 10,40 0,00 0,00

E03/06/2009 550 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO CONFORMEPORTARIA 119/15L/2009, QUE DESIGNA OSSERVIDORES NORMA NOELI MOREIRA E ADRIANORAFAEL GOMES A PARTICIPAREM DO CURSO"ESTAGIO PROBATORIO" PROMOVIDO PELA DPM NOSDIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 55,55 55,55 55,55 0,00 0,00

E16/06/2009 588 ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE CONFORMEPORTARIA 119/15L/2009, QUE DESIGNA OSSERVIDORES NORMA NOELI MOREIRA E ADRIANORAFAEL GOMES A PARTICIPAREM DO CURSO"ESTAGIO PROBATORIO" PROMOVIDO PELA DPM NOSDIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00

E19/11/2009 1081 ADIANTAMENTO P/ALIMENTAÇÃO CFE PORTARIA Nº261/15L/2009 " DESIGNA SERVIDORAS PARAPARTICIPAREM DO TREINAMENTO "SIAPC 2009",PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE2009, DAS 8:30 AS 17 HS, EM PORTO ALEGRE-RS"

Dispensada 18,50 18,50 18,50 0,00 0,00

132,45 132,45 132,45 0,00 0,00

Credor: 05.002.702/0001-28NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA654


E27/01/2009 94 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICOCFE TERMO ADITIVO Nº03/2008 AO CONTRATONº011/2006, VINCULADO A LICITAÇÃO 05/14l/2006,MODALIDADE CONVITE Nº 05/14l/2006. - AQUISIÇÃO DESABONETE LIQUIDO CFE CONTRATO DE COMODATO .

Dispensada5 2.374,30 2.374,30 2.374,30 0,00 0,00

E26/03/2009 338 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICOCFE TERMO ADITIVO Nº03/2008 AO CONTRATONº011/2006, VINCULADO A LICITAÇÃO 05/14l/2006,MODALIDADE CONVITE Nº 05/14l/2006.

Dispensada38 1.428,12 1.428,12 1.428,12 0,00 0,00


Dispensada73 2.170,80 2.170,80 2.170,80 0,00 0,00


Carta Convite117 2.338,64 2.338,64 2.338,64 0,00 0,00



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Credor: 05.002.702/0001-28NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA654



Dispensada153 2.930,56 2.930,56 2.930,56 0,00 0,00

11.242,42 11.242,42 11.242,42 0,00 0,00

Credor: 03.682.786/0001-62OFFICE SHOP COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA.443


E15/09/2009 902 AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA.

Dispensada121 945,82 945,82 945,82 0,00 0,00

945,82 945,82 945,82 0,00 0,00

Credor: 03.202.877/0001-53OFICINA DA OBRA CONSTR.E INSTAL. LTDA.380


R08/01/2009 52 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ MANUT.HIDRAULICA DOPREDIO(60,00 P/SERVIÇO).VCTO.11/06/09

Dispensada 4.000,00 1.140,00 1.140,00 2.860,00 2.860,00

E26/08/2009 830 SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA CALÇADA E DOCALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO

Dispensada 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00

E08/12/2009 1292 Materiais para concertos hidráulicos no prédio. Dispensada196 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00

7.815,00 4.955,00 4.955,00 2.860,00 2.860,00

Credor: 03.240.563/0001-45OLIMPO COM. DE MAT. DE HIGIENE LIMP.LTDA593


E02/02/2009 138 Dispensada7 352,60 352,60 352,60 0,00 0,00

352,60 352,60 352,60 0,00 0,00

Credor: 04.982.222/0001-08PANITZ EXTINTORES COM. MANUTENCAO LTDA.570


E14/07/2009 697 RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DE INCENDIO DACÂMARA DE VEREADORES - 20 EXTINTORES

Dispensada 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00

E14/07/2009 698 AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA EXTINTORES Dispensada93 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00

565,00 565,00 565,00 0,00 0,00

Credor: 06.140.473/0001-70PGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA1091


E02/12/2009 1279 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS PARA DECORAÇÃONATALINA NA PARTE EXTERNA DA CÂMARA

Dispensada192 807,00 807,00 807,00 0,00 0,00

E02/12/2009 1280 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOSARRANJOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PARTEEXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA.

Dispensada 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00

1.057,00 1.057,00 1.057,00 0,00 0,00



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Credor: 01.290.637/0001-22PHOENIX ELETROMECANICA LTDA..257


R08/01/2009 53 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ MANUTENÇÃO ELETRICADO PRÉDIO (30,32 P/HORA TECNICA) VCTO. 07/01/2010

Dispensada 3.094,25 3.094,25 3.094,25 0,00 0,00

3.094,25 3.094,25 3.094,25 0,00 0,00

Credor: 04.166.700/0001-01PICOLLI HOTEL LTDA1047


E08/04/2009 368 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTEPARA SEMINÁRIO -BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DOSSINOS, QUE SERÁ REALIZADO EM 22/04/2009, CFE.ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Dispensada 77,00 77,00 77,00 0,00 0,00

77,00 77,00 77,00 0,00 0,00

Credor: 90.089.046/0001-11PINHAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA1089


E18/11/2009 1072 MATERIAL PARA CONSERTO DE 02 ASPIRADORES DEPO.

Dispensada176 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00

E18/11/2009 1073 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DOISASPIRADORES DE PO

Dispensada 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00

146,00 146,00 146,00 0,00 0,00

Credor: 01.318.055/0001-07POLICOPY EXPRESS GRAFICA LTDA ME1043


E23/03/2009 294 SERVIÇO DE COPIAS DE 13 PLANTAS BAIXAS DACAMARA.

Dispensada 102,70 102,70 102,70 0,00 0,00

102,70 102,70 102,70 0,00 0,00

Credor: 00.125.392/0001-15POLIS INFORMATICA LTDA256


E05/01/2009 14 GASTOS COM MANUTENÇÃO SISTEMAERP(CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO),CFE. TERMO ADITIVO 02/2008, VINCULADO AOCONTRATO 019/2006 E AO PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 01/14L/2006 VCTO. 21/06/09


R08/01/2009 50 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ASSESSORIAOPERACIONAL EVENTUAL (77,24 P/HORA), VCTO.21/06/09

Dispensada 2.138,40 2.138,40 2.138,40 0,00 0,00

E21/07/2009 704 GASTOS COM MANUTENÇÃO SISTEMAERP(CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO),CFE. TERMO ADITIVO 03/2009, VINCULADO AOCONTRATO 019/2006 E AO PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 01/14L/2006 VCTO. 31/12/2009


8.588,91 8.588,91 8.588,91 0,00 0,00

E02/12/2009 1287 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/704 GASTOS COMMANUTENÇÃO SISTEMAERP(CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO),CFE. TERMO ADITIVO 03/2009, VINCULADO AOCONTRATO 019/2006 E AO PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 01/14L/2006 VCTO. 31/12/2009


18.585,24 18.585,24 18.585,24 0,00 0,00



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Credor: 87.124.582/0001-04PROCERGS-CIA.PROCESS.DADOS DO RGSUL.245


E05/01/2009 15 GASTOS COM HOSPEDAGEM DE PÁGINA EPROVEDOR(VIARS)-INTERNET CÂMARA,VCTO.28/NOV/2009

Dispensada 1.290,13 1.290,13 1.290,13 0,00 0,00

R05/01/2009 24 ESTIMATIVA DE GASTO C/ BACKBONE IP, PORTA DEACESSO SERIAL E BANDA INTERNET , VCTO. 28/11/09

Dispensada 16.699,59 16.699,59 16.699,59 0,00 0,00

E08/01/2009 45 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ASSESSORIA NA AREA DEINFORMATICA CFE. CONTRATO.

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R15/10/2009 986 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/15 GASTOS COMHOSPEDAGEM DE PÁGINA EPROVEDOR(VIARS)-INTERNET CÂMARA,VCTO.28/NOV/2009

Dispensada 481,87 481,87 481,87 0,00 0,00

18.471,59 18.471,59 18.471,59 0,00 0,00

Credor: 07.933.330/0001-89QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAUDE EMPRESARIAL LTDA1066


E27/07/2009 728 PERICIA PARA ANALISAR CONDICOES DE TRABALHONO SETOR DE: ATAS E ANAIS, TELEFONISTA,MOTORISTA, SERVIÇOS GERAIS E SEGURANÇA.

Dispensada 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

Credor: 96.418.264/0062-50QUERO QUERO SA273


E15/05/2009 492 AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS E 01 SUPORTE Dispensada53 329,00 329,00 329,00 0,00 0,00

E28/07/2009 729 AQUISIÇÃO DE UM FORNO DE MICROONDAS E UMSUPORTE.

Dispensada100 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00

E25/08/2009 826 AQUISIÇÃO DE UM FORNO DE MICROONDAS E UMSUPORTE.

Dispensada114 346,50 346,50 346,50 0,00 0,00

E26/10/2009 1037 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FURADEIRAELETRICA

Dispensada145 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00

E26/10/2009 1038 AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA ELETRICA Dispensada144 219,00 219,00 219,00 0,00 0,00

1.328,50 1.328,50 1.328,50 0,00 0,00

Credor: 386.021.990-15RAUL CASSEL467


E08/07/2009 671 VALOR REF. 3 DIÁRIAS PARA VEREADOR RAULCASSEL, CFE. PORTARIA 155/15L/2009, QUE DESIGNAO VEREADOR A PARTICIPAR DO VIII CONGRESSOBRASILEIRO SOBRE ACIDENTES E MEDICINA DETRAFEGO, A REALIZAR-SE DE 03 A 06 DE SETEMBRODE 2009, EM BELO HORIZONTE-MG.

Dispensada 2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00

2.054,01 2.054,01 2.054,01 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 381.179.910-04RICARDO RITTER506


E08/07/2009 668

VALOR REF. 4 DIARIAS PARA O VEREADOR RICARDORITTER, CFE. PORTARIA 132/15L/2009, QUE NOMEIACOMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPARDO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE ETRANSITO, A REALIZAR-SE EM CURITIBA, DE 28 DESETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

Credor: 10.541.870/0001-21ROMANOS SOLUÇOES EM SERVIÇOS LTDA1040


E13/03/2009 276 LIMPEZA EM OITO ESTOFADOS DA CÂMARA. Dispensada 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Credor: 04.303.270/0001-22ROQUE STOFFEL E CIA LTDA1039


E13/03/2009 275 Dispensada29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Credor: 62.004.395/0018-04RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA111


E22/01/2009 90 aquisição de envelopes de pagamento Dispensada2 830,40 830,40 830,40 0,00 0,00

E09/11/2009 1050 aquisição de envelopes de pagamento Dispensada152 870,00 870,00 870,00 0,00 0,00

1.700,40 1.700,40 1.700,40 0,00 0,00

Credor: 87.958.674/0001-81SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS240


E08/01/2009 47 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ MULTAS DOS VEICULOSDA CÂMARA

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E12/01/2009 72 VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2009,VEICULOS DA CÂMARA PLACAS INH1625 E IKP1425.

Dispensada 187,02 187,02 187,02 0,00 0,00

E16/01/2009 89 VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2009,VEICULO DA CAMARA PLACA IJU4099

Dispensada 93,51 93,51 93,51 0,00 0,00

280,53 280,53 280,53 0,00 0,00

Credor: 00.394.460/0154-16SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL1033


R12/02/2009 180 ESTIMATIVA DE GASTOS COM MULTAS Dispensada 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

Credor: 03.148.451/0001-69SECULLUM ASSESSORIA E INFORMATIZACAO LTD665


E08/01/2009 48 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CRACHÁS EM 2009 Dispensada 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 03.148.451/0001-69SECULLUM ASSESSORIA E INFORMATIZACAO LTD665


R29/09/2009 951 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/48REF.CONFECÇÃO DE CRACHÁS

Dispensada 150,00 30,00 30,00 120,00 120,00

450,00 330,00 330,00 120,00 120,00

Credor: 356.032.240-53SERGIO LUIZ HANICH1070


E17/08/2009 815 04 DIÁRIA CFME.PORTARIA 200/15L/2009 PARA OSVEREADORES MATIAS MARTINS E SERGIO HANICHPARTICIPAREM DO 355º ENCONTRO NACIONAL DEVEREADORES EM NATAL DE 2 A 6/09/2009.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

E25/08/2009 827 CONF.PORTARIA 204/15L/2009 DESIGNA OSVEREADORES ANTONIO CARLOS LUCAS E SERGIOLUIZ HANICH A REPRESENTAREM A CÂMARA NA "1ªCONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA" ÀREALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30/08/2009 EMBRASÍLIA/DF.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

E27/10/2009 1040 4 DIARIAS CFE PORTARIA4 DIARIAS CFE PORTARIA257/15L/2009 " DESIGNA VER. ANTONIO LUCASP/RECEBER A COMENDA " PRESIDENTE 2009" E O VER.SERGIO HANICH P/RECEBER A HONRARIA"VER.CAMPEAO DE VOTOS 2008" NOS DIAS 29/10 A02/11/2009 EM CURITIBA-PR

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

8.216,04 8.216,04 8.216,04 0,00 0,00

Credor: 986.880.220-20SIMARA ANDREIA MOUSQUER CECATTO1077


E18/09/2009 909 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO CFE PORTARIA225/15L/2009 DESIGNA SERVIDORA SIMARA ANDREAMOSQUER A PARTICIPÁR DO CURSO: "LICITAÇÃOPÚBLICA", NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2009 EMPORTO ALEGRE -RS

Dispensada 25,50 25,50 25,50 0,00 0,00

25,50 25,50 25,50 0,00 0,00

Credor: 06.109.550/0001-20SOARES E LEHNEN COMERCIO DE BATERIAS LTDA813


E25/11/2009 1087 compra de 1 bateria p/santana IKP 1425. Dispensada181 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00

195,00 195,00 195,00 0,00 0,00

Credor: 89.635.692/0001-58SOMENSI EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA80


E05/01/2009 6 SERVIÇO DE CONSERTO DE 3 POLTRONAS DOPLENARIO: TOMBOS 0423, 0389, 0235

Dispensada 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00

E16/02/2009 183 CONSERTO EM SEIS CADEIRAS GIRATORIAS TOMBONº2361, 1293, 2690, 2366, 2703, 2985.

Dispensada 542,00 542,00 542,00 0,00 0,00

E25/02/2009 220 CONSERTO DE UMA MESA TOMBO Nº2882, MONTAGEME CONSERTO EM UM SUPORTE DE TECLADO TOMBONº 2788

Dispensada 122,00 122,00 122,00 0,00 0,00

E03/03/2009 244 CONSERTO DE UM COMPONENTE DE UMREFRIGERADOR TOMBO Nº1010

Dispensada 142,00 142,00 142,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 89.635.692/0001-58SOMENSI EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA80


E20/03/2009 292 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº3295 R$87,00 -CONSERTO EM UMA CALCULADORA DISMAC TOMBONº1371 R$75,00 - CONSERTO EM UM GAVETEIROTOMBO Nº2760 R$48,00.

Dispensada 210,00 210,00 210,00 0,00 0,00

E15/04/2009 395 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2911 R$ 87,00- CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2708 R$89,00.

Dispensada 176,00 176,00 176,00 0,00 0,00

E05/05/2009 456 CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2289 R$59,00 -CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2696 R$94,00 -CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2695 R$92,00 -

Dispensada 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00

E22/06/2009 592 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2695 R$86,00 -CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2697 R$88,00

Dispensada 174,00 174,00 174,00 0,00 0,00

E21/07/2009 703 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2712 R$88,00 -CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2815 - R$89,00- CONSERTO EM UMA CALCULADORA R$ TOMBO 2181R$ 55,00.

Dispensada 232,00 232,00 232,00 0,00 0,00

E28/09/2009 950 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2690 R$ 92,00- CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2121 R$93 -CONSERTO EM UMA CADEIRA DO PLENARIO R$ 47,00.

Dispensada 232,00 232,00 232,00 0,00 0,00

E04/11/2009 1043 CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2359 R$86,00 -CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 1503 R$61,00 -CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2288 R$89,00CONSERTO CADEIRA TOMBO Nº 2813 R$91,00 -CONSERTO CADEIRA PLENÁRIO R$ 45,00.

Dispensada 372,00 372,00 372,00 0,00 0,00

E24/11/2009 1085 CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2368 R$90,00 -CONSERTO EM UMA CADEIRA TOMBO Nº2688 - R$94,00

Dispensada 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00

3.081,00 3.081,00 3.081,00 0,00 0,00

Credor: 05.543.938/0001-71STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA1086


E16/11/2009 1068 AQUISIÇÃO DE 02 FONES C/ AMPLIFICADOR PARATELEFONISTA

Dispensada174 702,40 702,40 702,40 0,00 0,00

E16/11/2009 1069 AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULARES PARATELEFONISTA

Dispensada175 31,80 31,80 31,80 0,00 0,00

734,20 734,20 734,20 0,00 0,00

Credor: 93.417.046/0001-91STOELBEN ASSISTENCIA TECNICA LTDA1083


E05/10/2009 958 CONSERTO EM CÂMERA DIGITAL IMPRENSA Dispensada 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

Credor: 003.195.340-90TATIANE LOPES DE SOUZA1057


E05/06/2009 552 REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI, SERVIDORATATIANE LOPES DE SOUZA, REF. COBERTURAJORNALISTICA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA,NO DIA 01/06/2009

Dispensada 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 03.143.756/0001-88TECNIMA IMAGEM E AUTOMACAO LTDA.538


E22/01/2009 91 aquisição de 40 bobinas para crachá Dispensada3 1.276,00 1.276,00 1.276,00 0,00 0,00

E26/11/2009 1213 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EMPAPEL TERMICO - 50BOBINAS

Dispensada183 1.595,00 1.595,00 1.595,00 0,00 0,00

2.871,00 2.871,00 2.871,00 0,00 0,00

Credor: 90.890.765/0001-37TERE CALÇADOS LTDA.320


E16/06/2009 587 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS. Dispensada70 1.453,80 1.453,80 1.453,80 0,00 0,00

E13/07/2009 675 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS Dispensada91 197,80 197,80 197,80 0,00 0,00

E03/08/2009 786 AQUISIÇÃO DE UM PAR DE SAPATO PARA SERVIDORMARLON.

Dispensada104 98,90 98,90 98,90 0,00 0,00

1.750,50 1.750,50 1.750,50 0,00 0,00

Credor: 87.016.861/0001-46TERRA VERDE PAISAGISMO LTDA.384


E05/01/2009 26 GASTOS COM SERVIÇO DE JARDINAGEM CFE. TERMOADITIVO 01/2008, VINCULADO AO CONTRATO 28/2007 EÀ DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/14L/08. VCTO. 31/12/09

Dispensada 2.910,32 2.910,32 2.910,32 0,00 0,00

E03/07/2009 651 AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO JARDIM DA CÂMARA.

Dispensada84 785,00 785,00 785,00 0,00 0,00

3.695,32 3.695,32 3.695,32 0,00 0,00

Credor: 09.339.153/0001-32TEU-ASSOC. DAS EMPR. DE TRANSP. DE PASSAG. DO SIST. DE BILHET. ELETR.DA REG METROP. DE POA1026




E01/12/2009 1272 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/4 ESTIMATIVA DEGASTOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA CAMARA


684,50 684,50 684,50 0,00 0,00

Credor: 90.347.840/0023-23THYSSENKRUPP ELEVADORES SA649


R05/01/2009 27 GASTOS COM MANUTENÇÃO MENSAL DOSELEVADORES CFE. TERMO ADITIVO 01/2008,VINCULADO CONTRATO 05/2008 E À DISPENSA DELICITAÇÃO 02/14L/2008,VCTO 01/01/2010

Dispensada 4.344,60 4.344,60 4.344,60 0,00 0,00

E06/02/2009 155 Dispensada14 272,80 272,80 272,80 0,00 0,00

E30/03/2009 347 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. Dispensada39 1.469,23 1.469,23 1.469,23 0,00 0,00

E03/06/2009 549 AQUISIÇAO DE 01 CHAVE CONTATORA CWM 32 110VAC .

Dispensada67 78,51 78,51 78,51 0,00 0,00

E24/06/2009 599 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. Dispensada77 1.467,21 1.467,21 1.467,21 0,00 0,00

7.632,35 7.632,35 7.632,35 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 90.298.993/0001-12TRI-ATP-ASSOC.EMPR.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS P.A.388


E05/01/2009 2 ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DA CÂMARA


3.862,10 3.862,10 3.862,10 0,00 0,00

Credor: 07.144.407/0001-31VERSUL TECNOLOGIA DE ACESSO INTELIGENTE LTDA1081


E30/09/2009 952 AQUISIÇÃO DE 22 CARTÕES EXTRAS DE VALETRANSPORTE.

Dispensada 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00

66,00 66,00 66,00 0,00 0,00

Credor: 93.223.592/0001-91VIDRACARIA MENEZES LTDA-ME102


E03/03/2009 246 Dispensada26 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

Credor: 88.943.311/0001-35VIGILANCIA PEDROZO LTDA585


E05/01/2009 5 GASTOS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PERÍODODE 05/01/09 A 31/01/09, REFERENTE CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL DE SEGURANÇA CFE. PARECERJURÍDICO 39/2008-AJ

Dispensada 4.248,00 4.248,00 4.248,00 0,00 0,00

4.248,00 4.248,00 4.248,00 0,00 0,00

Credor: 91.359.281/0001-29VIMSA-VIAÇÃO MONTENEGRO S/A1064


E29/06/2009 643 ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DA CÂMARA


316,00 316,00 316,00 0,00 0,00

Credor: 476.567.510-68VIVIANE LUZIA MACHADO DE SIQUEIRA795


E26/02/2009 233 ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO CFE. PORTARIA50/15L/2009, QUE DESIGNA A SERVIDORA VIVIANELUZIA MACHADO DE SIQUEIRA A PARTICIPAR DOCURSO TOMADA DE CONTAS DO PODERLEGISLATIVO, PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIA 03 E04 DE MARÇO/2009, EM PORTO ALEGRE.

Dispensada 49,99 49,99 49,99 0,00 0,00

E26/02/2009 234 ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO CFE. PORTARIA50/15L/2009, QUE DESIGNA A SERVIDORA VIVIANELUZIA MACHADO DE SIQUEIRA A PARTICIPAR DOCURSO TOMADA DE CONTAS DO PODERLEGISLATIVO, PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIA 03 E04 DE MARÇO/2009, EM PORTO ALEGRE.

Dispensada 20,50 20,50 20,50 0,00 0,00

E18/03/2009 285 ADTO. PARA ALIMENTAÇÃO, CFE. PORTARIA63/15L/2009 QUE DESIGNA A SERVIDORA VIVIANEL.M.DE SIQUEIRA, A PARTICIPAR DO CURSO"CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL-MUDANÇAS EPERSPECTIVAS", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS19 E 20 DE MARÇO DE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 476.567.510-68VIVIANE LUZIA MACHADO DE SIQUEIRA795


E18/03/2009 286 ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE, CFE. PORTARIA63/15L/2009 QUE DESIGNA A SERVIDORA VIVIANEL.M.DE SIQUEIRA, A PARTICIPAR DO CURSO"CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL-MUDANÇAS EPERSPECTIVAS", PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS19 E 20 DE MARÇO DE 2009, EM PORTO ALEGRE-RS.

Dispensada 48,99 48,99 48,99 0,00 0,00

E06/11/2009 1049 ADIANTAMENTO P/ALIMENTACAO CFE PORTARIA261/15L/2009 DESIGNA AS SERVIDORAS NORMA NOELIMOREIRA-TESOUREIRA E VIVIANE L.M.SIQUEIRATECNICA FAZENDARIA, PARA PARTICIPAREM DOTREINAMENTO "SIAPC 2009" PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 20/11/2009EM PORTO ALEGRE-RS

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140,48 140,48 140,48 0,00 0,00

Credor: 02.449.992/0121-70VIVO S/A867


E08/01/2009 46 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA CELULAR Dispensada 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

E30/04/2009 452 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA CELULAR,COMPLEMENTAR NE 2009/773

Dispensada 29.999,90 29.999,90 29.999,90 0,00 0,00

R04/11/2009 1044 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/452 Dispensada 10.354,41 10.354,41 10.354,41 0,00 0,00

R02/12/2009 1286 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA CELULAR,COMPLEMENTAR NE 2009/1044

Dispensada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.354,31 55.354,31 55.354,31 0,00 0,00

Credor: 354.473.460-53VOLNEI MACHADO CAMPAGNONI728


E08/07/2009 667 VALOR REF. 4 DIARIAS PARA O VEREADOR VOLNEICAMPAGNONI, CFE. PORTARIA 132/15L/2009, QUENOMEIA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARAPARTICIPAR DO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DETRANSPORTE E TRANSITO, A REALIZAR-SE EMCURITIBA, DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE2009.

Dispensada 2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

2.738,68 2.738,68 2.738,68 0,00 0,00

Credor: 94.909.447/0001-21WBM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA837


E22/10/2009 1002 SERVIÇO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASERJETCOLOR 4550 - IMPRENSA

Dispensada 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

Credor: 08.937.987/0001-87WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA1073



E05/11/2009 1046 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Dispensada150 174,45 174,45 174,45 0,00 0,00

428,71 428,71 428,71 0,00 0,00



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05/07/2010

Credor: 63.973.374/0001-03WIZ SYSTEMS DO BRASIL,CONS.SIST.REP.LTDA508


E05/01/2009 25 GASTOS COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DACÂMARA - TERMO ADITIVO 03/2008, VINCULADO AOPROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N01/13L/2001 VCTO. 10/03/09


E08/01/2009 59 ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ASSESSORIA TECNICA DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA EM2009


E10/03/2009 271 GASTOS COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DACÂMARA - TERMO ADITIVO 04/2009, VINCULADO AOPROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N01/14L/2007 VCTO. 10/09/09

Dispensada 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

E15/09/2009 904 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2009/271-GASTOS COMSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA -TERMO ADITIVO 05/2009 VINCULADO AO PROCESSODE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 01/14L/2007 VCTO.10/03/2010.


5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

Credor: 93.209.765/0016-01WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A874


E19/05/2009 497 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO SOBREPLANO PLURIANUAL

Dispensada59 27,32 27,32 27,32 0,00 0,00

27,32 27,32 27,32 0,00 0,00

Credor: 92.821.701/0001-00ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA63


E05/01/2009 18 02 ASSINATURAS ANUAIS, CODIGO 69408/1024520,PARA 2009 DO JORNAL ZERO HORA (1 PARA APRESIDÊNCIA E 1 PARA A IMPRENSA)

Dispensada 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 0,00

1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 0,00

Total Geral 6.583.903,66 6.548.470,36 6.543.336,36 35.433,30 40.567,30

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