PLAN ESTRATÉGICO APC SUR 2012 2014

PLAN ESTRATÉGICO APC SUR 2012-2014

• Visión• Misión• Valores• Síntesis Estratégica• Mapa Estratégico• Objetivos Estratégicos – Indicadores• Iniciativas Estratégicas – Entregables

• Actividades• Plazo• Presupuesto• Responsable

La Iglesia Adventista del Séptimo Día en armonía con las Sagradas Escrituras busca restaurar la creación según la perfecta voluntad y justicia de Dios, se compromete a través de un evangelismo integrado, brindar un servicio con amor y excelencia, mediante sus diversos Departamentos e Instituciones.

La Misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos en todas las Naciones comunicándoles el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12, invitándolas a aceptar a Jesús como su Salvador Personal y unirse a su Iglesia remanente, instruyéndolas para servirlo como Señor y preparándolas para su pronto retorno.

CREENCIAS que actúan como un sistema de AUTOCONTROL PERSONAL que encausan hacia el cumplimiento de la Visión y la Misión. Son la base principal de la CULTURA ORGANIZATIVA, es decir la personalidad colectiva, de los USOS y COSTUMBRES más arraigados.

AmorReferido al sacrificio de Dios por el ser humano que nos impulsa a servir a nuestros semejantes

CompromisoReferido a una creciente experiencia personal con Dios y cumplir la misión de la iglesia

Fidelidad Referido a la comunión con Dios y al sostén de su iglesia

RespetoReferido a la consideración por la diversidad, dignidad, individualidad y libertad

Servicio Referido a suplir las necesidades del ser humano buscando su restauración integral

Nombre Descripción

CLIENTES◦ Servidores de la Iglesia

Constituido por todas las personas que trabajan en los departamentos e instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en sus diferentes modalidades de relación laboral: a plazo fijo, empleados y misioneros.

◦ Miembros de la IglesiaConstituido por todas las personas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador Personal y se integraron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día mediante el bautismo o profesión de fé

◦ Comunidad en generalConstituido por todas las personas que viven en el territorio de la Asociación Peruana Central Sur.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

◦ Evangelismo Administración Cuerpo Ministerial Áreas auxiliares

◦ Congregaciones Iglesias Grupos Organizados

◦ Comunicaciones Multimedia Producción musical

◦ Publicaciones SEHS

◦ Educación Inicial Primaria Secundaria

◦ Salud Clínica Odontológica

MEDIOS O MECANISMOS◦ Estructura organizacional y funcional que

permite el desarrollo de Programas y Actividades.

◦ Cuerpo ministerial y lideres de iglesia.◦ Infraestructura educativa de calidad.◦ Personal docente competente

MAPA ESTRATÉGICO

APC SUR 2012 - 2014

AprendizaJe

Procesos

Clientes

F4. Mejorar la infraestructura de las

propiedades de la APC Sur

C1. Fortalecer la vida espiritual de la feligresía

F5. Incrementar los recursos económicos

A8. Lograr un alto desempeño de los

colaboradores

C3. Promover el evangelismo en

sectores no alcanzados

Asociación Peruana Central Sur 2012 - 2014Asociación Peruana Central Sur 2012 - 2014

P7. Constituir un Centro de Investigaciones de Crecimiento de Iglesia

Finanzas

P6. Optimizar la gestión administrativa

C2. Desarrollar los Grupos Pequeños en su

diversidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

APC SUR 2012 - 2014

Objetivo C.1: Fortalecer la vida espiritual de la feligresía

Indicadores (Mediciones de Cumplimiento)

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

C.1.a % de mejora de la percepción de espiritualidad del feligrés

C.1.b % de asistencia a seminarios

Meta 2012 40%

20%

Responsable: Departamental de Mayordomía

Responsable

C.1.1 Desarrollar Cursos y Seminarios basados en la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía

C.1.2 Promover el uso de los Seminarios de Enriquecimiento Espiritual abarcando a la mayoría de feligreses

C.1.3 Fomentar la Visitación Pastoral y Líderes de Iglesia

Dep. Publicac.

Dep. Mayordomía

Dep. Mayordomía

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores



AsociaciAsociacióón Peruana Central Sur 2012 n Peruana Central Sur 2012 -- 20142014


Finanzas


C2. Desarrollar los Grupos Pequeños en su diversidad

Objetivo C.2: Desarrollar los Grupos Pequeños en su diversidad



C.2.a Número de GP tradicionales C.2.b Número de GP diversos

Meta 2012 1,300 200

Responsable: Departamental Ministerio Personal

Responsable

C.2.1 Capacitar permanentemente a los diversos tipos de grupos pequeños, potenciándolos y entrenándolos para el cumplimiento de la misión.

C.2.2 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los GP. C.2.3 Fortalecer la variedad de los GPs con la diversidad de los ministerios

especiales de los miembros de iglesia.

Co. G.P

Co. G.P Dep. Min.

Personal

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo C.3: Promover el evangelismo en sectores no alcanzados



C.3.a Número de bautismos C.3.b Número de bautismos en sectores A y B C.3.c Número de nuevas congregaciones C.3.d Número de nuevas congregaciones en

sectores A y B

Meta 2012

5,000 500 54 4

Responsable: Evangelismo

Responsable

C.3.1 Promover la realización de dos ciclos de conferencias públicas al año. C.3.2 Capacitar a lideres y demás miembros de iglesia en el arte de dar estudios

bíblicos. C.3.3 Realizar campañas de siembra, cultivo y cosecha a través de los GP en tres

oportunidades al año. C.3.4 Establecer locales para Grupos Pequeños en Zonas A y B C.3.5 Facilitar un estudio técnico para un restaurante vegetariano en San Isidro

Evangelismo Dep. Min.

Personal Dep. Min.

Personal Tesorero Salud y T.

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo F.4: Mejorar la infraestructura de las propiedades de la APC Sur



F.4.a Número de Edificaciones Mejoradas F.4.b Número de Edificaciones Construidas

Meta 2012

3 12

Responsable: Tesorero

Responsable

F.4.1 Determinar las necesidades de Infraestructura de nuestras Propiedades de la Iglesia.

F.4.2 Establecer un programa de Infraestructura

Secretario

Tesorero

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo F.5: Incrementar los recursos económicos



F.5.a Número de diezmantes F.5.b Monto de diezmos (S/.)

Meta 2012 12,200 14,592,420


Responsable

F.5.1 Fortalecer las Comisiones de Mayordomia en las iglesias

F.5.2 Proveer materiales de motivación y compromiso del donante

F.5.3 Diseñar estrategias para incrementar el numero de diezmantes

Dep. Mayordomía

Gerenciamiento

Dep. Mayordomía

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo P.6: Optimizar la gestión administrativa



P.6.a % de satisfacción laboral

Meta 2012 90

Responsable: Secretario

Responsable

P.6.1 Elaborar y/o actualizar documentos administrativos de procesos y procedimientos.

P.6.2 Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. P.6.3 Monitorear y evaluar las actividades provenientes de la UPS y DSA P.6.4 Actualizar la Pagina web (extranet – intranet)

Secretario

Presidente Secretario Comunica

ciones

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo P.7: Constituir un Centro de Investigaciones de Crecimiento de Iglesia



• P.7.a Número de estudios (investigaciones, registros, estadisticas, sistematizaciones) desarrollados

P.7.b Número de pastores beneficiados

Meta 2012 4

25


Responsable

P.7.1 Facilitar la elaboración de los primeros estudios de acuerdo a la necesidad actual de la Iglesia y por tipo de zonas

Evangelismo

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



Objetivo A.8: Lograr un alto desempeño de los colaboradores



A.8.a % de personal capacitado en el área de su desempeño

A.8.b % de metas alcanzadas en el área de su desempeño

Meta 2012 50

80

Responsable: Presidente

Responsable

A.8.1 Reanudar cursos de educación continua para el personal del área ministerial

A.8.2 Realizar capacitaciones de acuerdo a las áreas de desempeño del personal mediante cursos de especialización

Sec. Ministerial

Tesorero

AprendizaJe

Procesos

Clientes






colaboradores





Finanzas



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

APC SUR 2012 - 2014

Iniciativa C.1.1: Desarrollar cursos y seminarios basados en la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía

Responsable: Departamental de Publicaciones

Entregables

Actividades (Hitos Clave) Peso Plazo (De - Hasta)

Responsable

Totales / Valores a nivel del Proyecto 100%

Presupuesto

(Lo que debe cumplirse para dar

por finalizado el Proyecto)

S/. 3,500

02 cursos validados

1000 estudiantes

1. Elaborar y/o actualizar cursos: Profecías

2. Realizar dos planes pilotos en dos iglesias representativas3. Realizar la difusión y aplicación de la metodología de los cursos a todos los líderes de G.P y dirigentes de iglesia

30%

30%

40%

02 meses

03 meses

01 mes

XX

2,000

1,500

06 meses

Sec. Ministerial

Dep. Publicaciones

Min. Personal

Responsable: Departamental Mayordomía

Entregables


Responsable


Presupuesto



S/. 2,000

1. Realizar programa de lanzamiento a los miembros que no participaron y a los nuevos bautizados

3. Promover el Seminario IV para los que ya realizaron los anteriores

40%

20%

40%

05 meses

12 meses

07 meses

2,000

12 meses

Mayordomía/PD

Mayordomía/PD

Mayordomía/PD

2. Organizar actividades de motivación a los seminarios de enriquecimiento espiritual

01 Listado de participantes

Iniciativa C.1.2: Promover el uso de los Seminarios de Enriquecimiento Espiritual abarcando a la mayoría de feligreses

10,000 libros del SEE – 1,2,3,4

2,000

xx

Responsable: Departamental de Mayordomía

Entregables


Responsable


Presupuesto



S/. 3,500

03 reuniones de coordinación

80% de visitación a los Ancianos

1. Reunión de pastores para coordinar el programa permanente de visitación

2. Realizar el lanzamiento a los ancianos y directores de congregación

4. Determinar el impacto del plan (encuesta)

20%

20%

40%

02 meses

01 mes

02 meses

1,500

2,000

06 meses

Sec. Ministerial

Sec. Ministerial

Dep. Mayordomía

3. Visitación

Iniciativa C.1.3: Fomentar la visitación pastoral y de lideres de la iglesia

01 Reporte de resultados de encuesta

20% 01 mes

06 meses

Pastor Distrital

Responsable: Coordinador de Grupos Pequeños

Entregables


Responsable


Presupuesto



S/. 74,500

50 grupos pequeños nuevos

01 manual para lideres de GP

1. Formalizar por voto administrativo de APCS, la variedad de los grupos pequeños 15%

%

X%

30%

01 mes

07 meses

03 meses

07 meses

2,000

2,500

70,000

Administración

2. Capacitar a los pastores de iglesia en la implementación de nuevos grupos pequeños

4. Organizar un retiro espiritual o simposio de lideres de G.P

3. Implementar capacitaciones zonales y distritales para lideres de G.P

25%

30%

Min. Personal

Min. Personal / PD

Min. Personal

18 meses

Iniciativa C.2.1: Capacitar permanentemente a los diversos tipos de grupos pequeños, potenciándolos y entrenándolos para el cumplimiento de la misión.

Responsable: Coordinador de Grupos Pequeños

Entregables


Responsable


Presupuesto



S/.4,000

01 Padrón web de G.P

1. Fortalecer la sistematización de los G.P en el padrón web de la Apc Sur.

2. Desarrollar reuniones semanales o quincenales con sus lideres de G.P

3. Realizar un monitoreo mensual del Coord. G.P hacia las reuniones de los pastores para la evaluación.

20%

40%

40%

02 meses

12 meses

1,50012 meses

2,500

06 meses

Min. Personal

Pastor Distrital

Coord. G.P

12 Meses

12 reuniones de evaluación de los G.P

Iniciativa C.2.2: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los GP.


Entregables


Responsable


Presupuesto



S/. 4,000

20 ministerios especiales que se organizan como grupos pequeños

10 grupos pequeños que realizan Ministerios Especiales

1. Promover que algunos ministerios especiales puedan también reunirse como grupos pequeños

2. Promover que algunos grupos pequeños se transformen en ministerios especiales.

50%

50%

12 meses

1,50012 meses

2,500

06 meses

Min. Personal

Min. Personal

24 MESES

Iniciativa C.2.3: Fortalecer la variedad de los GPs con la diversidad de los ministerios especiales de los miembros de iglesia


Entregables


Responsable


Presupuesto



US$ XX

01 Lugar de conferencia en Mayo

01 Lugar de conferencia en Setiembre

1. Promover la campaña satelital en mayo

2. Promover la campaña de la voz de la juventud

50%

50%

2 meses

2 meses

xx

xx

4 meses

Evangelismo

Dep. Min. Joven

Iniciativa C.3.1: Promover la realización de dos ciclos de conferencias públicas al año.

4 meses


Entregables


Responsable


Presupuesto



US$ XX

08 tipos de cursos bíblicos

01 escuela de capacitación por distrito misionero

1. Dar variedad de cursos Bíblicos y tener en 3 fases: Iniciación, adoctrinamiento, fortalecimiento 2. Promover la escuela de Capacitación misionera a nivel distrital

3. Elaborar medios de motivación y evaluación

35%

40%

25%

2 meses

4 meses

2 meses

xx

xx

8 meses

Min. Personal

Min. Personal

Min. Personal

Iniciativa C.3.2: Capacitar a lideres y demás miembros de iglesia en el arte de dar estudios bíblicos.

xx


Entregables


Responsable


Presupuesto



S/. xx

2,800 instructores bíblicos

4,000 bautismos

1. Capacitar y motivar a los líderes de G.P en el plan de evangelismo anual.

2. Seleccionar el material que se utilizará en las campañas en sus diferentes etapas.

3. Evaluar el impacto de las actividades

30%

30%

40%

4 meses

6 meses

xx

xx

xx

Min. Personal

Min. Personal, Evangelismo

Min. Personal, Evangelismo

12,000 estudiantes de la Biblia

3 meses

Iniciativa C.3.3: Realizar campañas de siembra, cultivo y cosecha a través de los GP en tres oportunidades al año.

12 meses

Iniciativa C.3.4 Establecer locales para Grupos Pequeños en Zonas A y B


Entregables

Actividades (Hitos Clave) Peso Plazo Responsable


Presupuesto



12 meses

02 Locales Alquilados en San Isidro y San Borja Sur

1. Recoger una ofrenda Especial – APC SUR

2. Buscar Donantes Internos y Externos

3. Alquiler de 2 Locales Estratégicos

Dep. Mayord.

Tesorero

Secretario

01 mes

01 mes

12 meses

10%

20%

70% xx

Iniciativa C.3.5 Facilitar el estudio técnico de un restaurante vegetariano en San Isidro

.

Responsable: Salud y Temperancia

Entregables



Presupuesto



5 meses

01 propuesta de proyecto de Restaurante Vegetariano

1. Buscar la Asesoría Técnica de Especialistas

2. Facilitar la elaboración del Proyecto Final

01 Mes

01 Mes50%

10% Tesorero

Secretario

3. Difundir el proyecto a la feligresia 40% 03 Meses Salud y Temp.

xx

xx

xx


Entregables



Presupuesto



7 meses

01 listado de propiedades en regla

01 listado de las necesidades por Inmueble

1. Verificar y listar las propiedades de la APC SUR

Legales2 meses

2. Contratar Personal Técnico de Infraestructura

1 mes Tesorero

3. Facilitar la revisión y verificación del Estado de Inmuebles por los Técnicos

Tesorero

4. Evaluación y priorización de las necesidades de las Propiedades

3 meses

1 mes Secretario

40%

20%

10%

30%

01 listado de prioridades en infraestructura

Iniciativa F.4.1: Determinar las necesidades de Infraestructura de nuestras Propiedades de la Iglesia.

xx

xx

xx

xx


Entregables



Presupuesto



12 Meses

01 Cronograma de ejecución de obras

12 Inmuebles Mejorados

03 Templos construidos

3. Firma de Compromiso Legal de Infraestructura APC-Iglesia

4. Facilitar la construcción de 03 Templos

5. Facilitar la remodelación de 12 Inmuebles

3 meses

2. Elaborar el cronograma de Ejecución 1 mes

12 Meses

12 Meses

Tesorero

Presidente

Legales

Tesorero

Tesorero

50%

35%

5%

5%

5% 1 mes

S/ . 350,000

S/ . 450,000

Iniciativa F.4.2: Establecer un programa de Infraestructura

1. Realizar los tramites para la aprobación de los Expedientes Técnicos

S/ . 800,000

Responsable: Departamental de Mayordomia

Entregables



Presupuesto



X Meses

Xxx

Xxx

Xxx

3. Xxx

4. Xxx

X

2. Xxx X

X

Xxx

Xxx

Xxx

XxxX%

X%

X%

XX% X

X

Iniciativa F.5.1: Fortalecer las Comisiones de Mayordomia en las iglesias

1. Xxx

S/ . Xxx

Responsable: Gerenciamiento

Entregables



Presupuesto



X Meses

Xxx

Xxx

Xxx

3. Xxx

4. Xxx

xx

2. Xxx x

x

Xxx

Xxx

Xxx

Xxxx%

x%

x%

x% x

x

Iniciativa F.5.2: Proveer materiales de motivación y compromiso del donante

1. Xxx

S/ . Xxx

Responsable: Departamental de Mayordomia

Entregables



Presupuesto



x Meses

Xxx

Xxx

Xxx

3. Xxx

4. Xxx

xx

2. Xxx x

X

Xxx

Xxx

Xxx

Xxxx%

x%

x%

xx% x

x

Iniciativa F.5.3: Diseñar estrategias para incrementar el numero de diezmantes

1. Xxx

S/ . Xxx

Iniciativa P.6.1 Elaborar y/o actualizar documentos administrativos de procesos y procedimientos.


Entregables 01 Manual de Procesos y Procedimientos



Presupuesto



1. Asignar al área de Gerenciamiento la elaboración y/o actualización documentaria

4. Difundir los documentos administrativos al cuerpo ministerial y a sus Instituciones.

10%

40%

15%

35% 01 mes

01 mes

06 meses

-

3,000

1, 000

S/. 4,000.00

Secretario

Gerenciamiento

Secretario

Presidente

2. Elaborar y/o actualizar los Documentos Administrativos

3. Aprobación de los documentos

01 mes

03 meses

01 Manual de Funciones

01 Reglamento Interno

Iniciativa P.6.2 Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico

Responsable: Presidente

Entregables 01 Documento de Plan Estratégico



Presupuesto

100 DVDs con el contenido del Plan Estratégico



1. Difundir el Plan Estratégico a todo nivel

3. Evaluar mensualmente el Plan

40%

20%

40%

01 mes

06 meses

12meses

12 meses

xx

xx

xx

Secretario

Sec. Ministerial

Tesorero

2. Involucrar a todos los Departamentos en la ejecución del plan

01 Software de seguimiento del Plan Estratégico.


Entregables 01 listado de indicadores de evaluación



Presupuesto

01 Software integral desarrollado



1. Elaborar indicadores para la evaluación (Tipos de indicadores por cada actividad).

3. Capacitar en el uso del software

30%

50%

20%

1 mes

3 meses

1 mes

5 meses

xx

xx

xx

S/. 5,000

Secretario

Comunicaciones

Comunicaciones

2. Creación de Software para control de reportes

Iniciativa P.6.3 Monitorear y evaluar las actividades provenientes de la UPS y la DSA

Responsable: Comunicaciones

Entregables Xx



Presupuesto

Xx



1. Xxx

3. Xxx

XX%

XX%

XX%

X mes

X meses

X mes

5 meses

xx

xx

xx

S/. 5,000

Xxx

Xxx

Xxx

2. Xxx

Iniciativa P.6.4 Actualizar la pagina web (extranet – intranet)

Iniciativa P.7.1 Facilitar la elaboración de los primeros estudios de acuerdo a la necesidad actual de cada Iglesia y por tipo de Zonas.


Entregables

04 estudios desarrollados



Presupuesto

02 medios de difusión: fisico y virtual(Lo que debe

cumplirse para dar por finalizado el

Proyecto)

1. Realizar reuniones con los pastores

4. Desarrollar los estudios

10%

10%

30%

30%

1 mes

1 mes

2 meses

4 meses

10 meses

xx

xx

xx

xx

S/. XX

Sec. ministerial

Presidente

Comunicaciones

Min. Personal

2. Definir los tipos de estudios

5. Dar acceso a los estudios en formato fisico y virtual

3. Contar con diferentes profesionales Secretario2 meses20%

Iniciativa A.8.1 Reanudar cursos de educación continua para el personal del área ministerial

Responsable: Secretario Ministerial

Entregables


Responsable


Presupuesto



S/ 9,000

02 cursos de educación continua dictado en el periodo

01 programa de graduación semestral

XXX

1. Convenio de la APCS con las instituciones académicas superiores

2. Convocar a todo el personal ministerial

3. Coordinar las fechas de inicio y termino

4. Seguimiento al desarrollo y acreditación del curso 5. Entrega de certificados y reconocimientos

30%

10%

20%

30%

10%

2 meses

1 mes

2 semanas

10 meses

1 mes

500

1,000

xx

5,000

12 meses

Presidente

Sec. Ministerial

Sec. Ministerial

Sec. Ministerial

Presidente2,500

Iniciativa A.8.2 Realizar capacitaciones de acuerdo a las áreas de desempeño del personal, mediante cursos de especialización


Entregables


Responsable


Presupuesto



S/ 13,500

01 certificación anual por área

05 participantes en los cursos de especialización

XXX

1. Conformación de un equipo multidisciplinario para la programación y evaluación de las capacitaciones

2. Selección del personal por áreas

3. Inscripción a los cursos de especialización

4. Verificar el dictado del curso y certificación

30%

20%

30%

20%

2 meses

1 mes

1 mes

6 meses

1,000

xx

10,000

10 meses

Presidente

Tesorero

RRHH

Tesorero2,500

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